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PREFEITURA MUNICIPAL MONTE CASTELO

Mons. Jose Maria Lemieux, 165

44882074/0001-74

Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos

Agosto/2010

0001/10

04/01/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

04/01/2010

Vigência:

04/01/2010

Fundamento Legal:

DISPENSA

Modalidade:

Nº Proc. Licitação:

Responsável:

Joaquim Fonseca

Objeto:

Fornecer diariamente boletim de publicações.

Objetivo:

For.diariamente boletim de infor.via fax, correio eletronico

Valor:

1.560,00

31/12/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

Contratado:

GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA

C.N.P.J.:

09.486.392/0001-15

Programa:

2004

Suporte Administrativo

Unidade:

020300

ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.:

04.122.0046.2004.0000

Manutencao da Administracao Geral

Valor:

1.560,00

Total Empenhado:

0002/05

03/02/2006

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

03/02/2006

Vigência:

03/02/2007

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0001/05

Responsável:

Antonio Moreno

Objeto:

Assessoria

Objetivo:

Assessoria Contábil, Assessoria Administrativa

Valor:

38.048,40

31/01/2009

de:

Até:

Nº Emp.:

Contratado:

GEPAM-GESTÃO PUBLICA ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA

C.N.P.J.:

07.164.951/0001-45

Programa:

2004

Suporte Administrativo

Unidade:

020300

ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.:

04.122.0046.2004.0000

Manutencao da Administracao Geral

Valor:

3.591,11

Total Empenhado:

0002/10

04/01/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

04/01/2010

Vigência:

04/01/2010

Fundamento Legal:

DISPENSA

Modalidade:

Nº Proc. Licitação:

Responsável:

Danilo Rubino Marin

Objeto:

Prestação de serviços de exame de imagenologia.

Objetivo:

Prest.serv.de exame de imag.(Tom.Computad.,Mamografia, etc).

Valor:

6.000,00

31/12/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

Contratado:

EMPRESA MUNICIPAL DE SAUDE

C.N.P.J.:

01.766.199/0001-26

Programa:

2019

Atendimento Integral a Saude

Unidade:

020800

SAUDE

Func. Prog.:

10.301.0120.2019.0000

Manut.do Fundo Municipal da Saude

Valor:

6.000,00

Total Empenhado:

0003/09

05/01/2009

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

05/01/2009

Vigência:

05/01/2009

Fundamento Legal:

DISPENSA

Modalidade:

Nº Proc. Licitação:

Responsável:

MAURO MARQUES

Objeto:

Locação de Imovél para desenvolvimento Projeto Sociais, Educ

Objetivo:

Locação de Imovél para desenvolvimento Projeto Sociais, Educ

Valor:

7.800,00

31/12/2009

de:

Até:

Nº Emp.:

Contratado:

ASSOCIAÇÃO VETERANA DE MONTE C

C.N.P.J.:

53.306.338/0001-32

Programa:

2004

Suporte Administrativo

Unidade:

020300

ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.:

04.122.0046.2004.0000

Manutencao da Administracao Geral

Valor:

7.800,00

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0003/10

04/01/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

04/01/2010

Vigência:

04/01/2010

Fundamento Legal:

DISPENSA

Modalidade:

Nº Proc. Licitação:

Responsável:

Ricardo Rived Garcia

Objeto:

Prestação de serviços de realização de Campeonato de Futebol

Objetivo:

Prest.de serv.de realização do 26º Camp.de Futebol de salão.

Valor:

4.200,00

10/02/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

Contratado:

LIGA REGIONAL DESPORTIVA DA ALTA PAULISTA

C.N.P.J.:

08.809.627/0001-08

Programa:

2016

Desenvolvimento do Esporte Amador

Unidade:

020600

ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO

Func. Prog.:

27.812.0272.2016.0000

Desenvolvimento de Atividades Esportivas

Valor:

4.400,00

Total Empenhado:

0004/10

08/01/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

08/01/2010

Vigência:

08/01/2010

Fundamento Legal:

DISPENSA

Modalidade:

Nº Proc. Licitação:

Responsável:

Wood Oscar Mathias

Objeto:

Prestação de serviços na área de engenharia civil.

Objetivo:

Prest.de serv. de Engen.civil(elab.projetos,medições,laudos)

Valor:

7.600,00

08/05/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

112

Contratado:

MATHIAS & MATHIAS ENGENHARIA LTDA-ME

C.N.P.J.:

08.937.065/0001-70

Programa:

2004

Suporte Administrativo

Unidade:

020300

ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.:

04.122.0046.2004.0000

Manutencao da Administracao Geral

Valor:

7.600,00

Total Empenhado:

0005/10

15/01/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

15/01/2010

Vigência:

15/01/2010

Fundamento Legal:

DISPENSA

Modalidade:

Nº Proc. Licitação:

Responsável:

Fernando Monteiro

Objeto:

Prest.serv.técnicos espec.em organiz/execução Proc.Seletivo.

Objetivo:

Pres.serv.técnicos espec.em organ.e execução Proc.Seletivo.

Valor:

6.000,00

15/03/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

151

Contratado:

CONSESP-CONSULTORIA EM CONCURSOS E ASSIS.TÉCNICA L

C.N.P.J.:

07.056.558/0001-38

Programa:

2010

Ensino Fundamental

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.361.0150.2010.0000

Manutencao do Ensino Fundamental

Valor:

6.000,00

Total Empenhado:

0006/09

05/01/2009

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

05/01/2009

Vigência:

05/01/2009

Fundamento Legal:

DISPENSA

Modalidade:

Nº Proc. Licitação:

Responsável:

APARECIDO CANDIDO DE OLIVEIRA

Objeto:

Serviço de Vigilância de Bens Públicos

Objetivo:

Serviço de Vigilância em Bens Públicos

Valor:

5.460,00

31/12/2009

de:

Até:

Nº Emp.:

Contratado:

VIGILANCIA E SEGURANÇA 7 ESTRELAS S/C LTDA

C.N.P.J.:

01.569.159/0001-94

Programa:

2004

Suporte Administrativo

Unidade:

020300

ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.:

04.122.0046.2004.0000

Manutencao da Administracao Geral

Valor:

5.688,00

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0006/10

15/01/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

15/01/2010

Vigência:

15/01/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0003/10

Responsável:

Pedro Pedão

Objeto:

Fornecimento de materiais de limpeza e higiene.

Objetivo:

Fornecimento de materiais de limpeza e higiene.

Valor:

11.930,53

31/12/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

166

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2004

Suporte Administrativo

Unidade:

020300

ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.:

04.122.0046.2004.0000

Manutencao da Administracao Geral

Valor:

113,25

Nº Emp.:

167

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2004

Suporte Administrativo

Unidade:

020300

ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.:

04.122.0046.2004.0000

Manutencao da Administracao Geral

Valor:

757,80

Nº Emp.:

168

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2007

Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria

Unidade:

020400

AGRICULTURA

Func. Prog.:

20.601.0210.2007.0000

Manutencao do Setor Agropecuario

Valor:

253,80

Nº Emp.:

169

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2007

Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria

Unidade:

020400

AGRICULTURA

Func. Prog.:

20.601.0210.2007.0000

Manutencao do Setor Agropecuario

Valor:

165,00

Nº Emp.:

170

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2010

Ensino Fundamental

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.361.0150.2010.0000

Manutencao do Ensino Fundamental

Valor:

660,00

Nº Emp.:

171

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2029

Ativ.do Fdo Munic.dos Direitos Cca e Adolesc.e Cons.Tutel.

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.243.0100.2029.0000

Manutenção do Conselho Tutelar do Município

Valor:

29,85

Nº Emp.:

172

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2010

Ensino Fundamental

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.361.0150.2010.0000

Manutencao do Ensino Fundamental

Valor:

264,00

Nº Emp.:

173

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2010

Ensino Fundamental

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.361.0150.2010.0000

Manutencao do Ensino Fundamental

Valor:

672,00

Nº Emp.:

174

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2009

Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.365.0160.2009.0000

Manutencao do Ensino Infantil

Valor:

43,50

Nº Emp.:

175

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2029

Ativ.do Fdo Munic.dos Direitos Cca e Adolesc.e Cons.Tutel.

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.243.0100.2029.0000

Manutenção do Conselho Tutelar do Município

Valor:

39,60

Nº Emp.:

176

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2009

Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.365.0160.2009.0000

Manutencao do Ensino Infantil

Valor:

1.840,80

Nº Emp.:

177

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2009

Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.365.0160.2009.0000

Manutencao do Ensino Infantil

Valor:

340,80

Nº Emp.:

178

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2009

Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.365.0160.2009.0000

Manutencao do Ensino Infantil

Valor:

264,00

Fiorilli S/C Software Ltda.

0006/10

15/01/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

15/01/2010

Vigência:

15/01/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0003/10

Responsável:

Pedro Pedão

Objeto:

Fornecimento de materiais de limpeza e higiene.

Objetivo:

Fornecimento de materiais de limpeza e higiene.

Valor:

11.930,53

31/12/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

179

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2016

Desenvolvimento do Esporte Amador

Unidade:

020600

ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO

Func. Prog.:

27.812.0272.2016.0000

Desenvolvimento de Atividades Esportivas

Valor:

541,50

Nº Emp.:

180

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2016

Desenvolvimento do Esporte Amador

Unidade:

020600

ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO

Func. Prog.:

27.812.0272.2016.0000

Desenvolvimento de Atividades Esportivas

Valor:

297,00

Nº Emp.:

181

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2019

Atendimento Integral a Saude

Unidade:

020800

SAUDE

Func. Prog.:

10.301.0120.2019.0000

Manut.do Fundo Municipal da Saude

Valor:

69,50

Nº Emp.:

182

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2019

Atendimento Integral a Saude

Unidade:

020800

SAUDE

Func. Prog.:

10.301.0120.2019.0000

Manut.do Fundo Municipal da Saude

Valor:

1.517,50

Nº Emp.:

183

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2010

Ensino Fundamental

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.361.0150.2010.0000

Manutencao do Ensino Fundamental

Valor:

392,00

Nº Emp.:

184

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0000

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

86,40

Nº Emp.:

185

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0000

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

158,40

Nº Emp.:

186

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0001

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

266,40

Nº Emp.:

187

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2013

Atividades culturais

Unidade:

021600

CULTURA

Func. Prog.:

13.392.0171.2013.0000

Manutencao das Atividades Culturais

Valor:

57,65

Nº Emp.:

188

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0001

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

391,68

Nº Emp.:

189

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2013

Atividades culturais

Unidade:

021600

CULTURA

Func. Prog.:

13.392.0171.2013.0000

Manutencao das Atividades Culturais

Valor:

31,20

Nº Emp.:

190

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0001

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

333,60

Nº Emp.:

191

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0001

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

158,40

Fiorilli S/C Software Ltda.

0006/10

15/01/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

15/01/2010

Vigência:

15/01/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0003/10

Responsável:

Pedro Pedão

Objeto:

Fornecimento de materiais de limpeza e higiene.

Objetivo:

Fornecimento de materiais de limpeza e higiene.

Valor:

11.930,53

31/12/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

192

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2026

Serviços de Utilidade Pública

Unidade:

021000

OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Func. Prog.:

15.452.0200.2026.0000

Manut.Serv.Utilidade Publica

Valor:

757,30

Nº Emp.:

193

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2026

Serviços de Utilidade Pública

Unidade:

021000

OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Func. Prog.:

15.452.0200.2026.0000

Manut.Serv.Utilidade Publica

Valor:

297,00

Nº Emp.:

194

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2026

Serviços de Utilidade Pública

Unidade:

021000

OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Func. Prog.:

15.452.0200.2026.0000

Manut.Serv.Utilidade Publica

Valor:

305,60

Nº Emp.:

195

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2023

Estradas Vicinais

Unidade:

021000

OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Func. Prog.:

26.782.0260.2023.0000

Manutencao do Servico Rodoviario Municipal

Valor:

825,00

11.930,53

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0007/10

15/01/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

15/01/2010

Vigência:

15/01/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0003/10

Responsável:

Lucilia Alves Aranha da Silva

Objeto:

Fornecimento de materiais de limpeza e higiene.

Objetivo:

Fornecimento de materiais de limpeza e higiene.

Valor:

11.691,45

31/12/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

196

Contratado:

LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA

C.N.P.J.:

59.565.747/0001-30

Programa:

2019

Atendimento Integral a Saude

Unidade:

020800

SAUDE

Func. Prog.:

10.301.0120.2019.0000

Manut.do Fundo Municipal da Saude

Valor:

1.271,60

Nº Emp.:

197

Contratado:

LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA

C.N.P.J.:

59.565.747/0001-30

Programa:

2029

Ativ.do Fdo Munic.dos Direitos Cca e Adolesc.e Cons.Tutel.

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.243.0100.2029.0000

Manutenção do Conselho Tutelar do Município

Valor:

41,85

Nº Emp.:

198

Contratado:

LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA

C.N.P.J.:

59.565.747/0001-30

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0000

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

301,80

Nº Emp.:

199

Contratado:

LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA

C.N.P.J.:

59.565.747/0001-30

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0001

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

616,80

Nº Emp.:

200

Contratado:

LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA

C.N.P.J.:

59.565.747/0001-30

Programa:

2026

Serviços de Utilidade Pública

Unidade:

021000

OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Func. Prog.:

15.452.0200.2026.0000

Manut.Serv.Utilidade Publica

Valor:

900,70

Nº Emp.:

201

Contratado:

LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA

C.N.P.J.:

59.565.747/0001-30

Programa:

2023

Estradas Vicinais

Unidade:

021000

OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Func. Prog.:

26.782.0260.2023.0000

Manutencao do Servico Rodoviario Municipal

Valor:

219,00

Nº Emp.:

202

Contratado:

LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA

C.N.P.J.:

59.565.747/0001-30

Programa:

2013

Atividades culturais

Unidade:

021600

CULTURA

Func. Prog.:

13.392.0171.2013.0000

Manutencao das Atividades Culturais

Valor:

61,45

Nº Emp.:

203

Contratado:

LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA

C.N.P.J.:

59.565.747/0001-30

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0001

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

566,40

Nº Emp.:

204

Contratado:

LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA

C.N.P.J.:

59.565.747/0001-30

Programa:

2004

Suporte Administrativo

Unidade:

020300

ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.:

04.122.0046.2004.0000

Manutencao da Administracao Geral

Valor:

597,60

Nº Emp.:

205

Contratado:

LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA

C.N.P.J.:

59.565.747/0001-30

Programa:

2007

Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria

Unidade:

020400

AGRICULTURA

Func. Prog.:

20.601.0210.2007.0000

Manutencao do Setor Agropecuario

Valor:

396,00

Nº Emp.:

206

Contratado:

LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA

C.N.P.J.:

59.565.747/0001-30

Programa:

2010

Ensino Fundamental

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.361.0150.2010.0000

Manutencao do Ensino Fundamental

Valor:

1.221,00

Nº Emp.:

207

Contratado:

LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA

C.N.P.J.:

59.565.747/0001-30

Programa:

2010

Ensino Fundamental

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.361.0150.2010.0000

Manutencao do Ensino Fundamental

Valor:

3.737,00

Nº Emp.:

208

Contratado:

LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA

C.N.P.J.:

59.565.747/0001-30

Programa:

2009

Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.365.0160.2009.0000

Manutencao do Ensino Infantil

Valor:

82,00

Fiorilli S/C Software Ltda.

0007/10

15/01/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

15/01/2010

Vigência:

15/01/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0003/10

Responsável:

Lucilia Alves Aranha da Silva

Objeto:

Fornecimento de materiais de limpeza e higiene.

Objetivo:

Fornecimento de materiais de limpeza e higiene.

Valor:

11.691,45

31/12/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

209

Contratado:

LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA

C.N.P.J.:

59.565.747/0001-30

Programa:

2009

Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.365.0160.2009.0000

Manutencao do Ensino Infantil

Valor:

983,00

Nº Emp.:

210

Contratado:

LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA

C.N.P.J.:

59.565.747/0001-30

Programa:

2016

Desenvolvimento do Esporte Amador

Unidade:

020600

ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO

Func. Prog.:

27.812.0272.2016.0000

Desenvolvimento de Atividades Esportivas

Valor:

695,25

11.691,45

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0008/10

15/01/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

15/01/2010

Vigência:

15/01/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0003/10

Responsável:

Ademir Sozim

Objeto:

Fornecimento de materiais de limpeza e higiene.

Objetivo:

Fornecimento de materiais de limpeza e higiene.

Valor:

9.319,17

31/12/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

211

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2023

Estradas Vicinais

Unidade:

021000

OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Func. Prog.:

26.782.0260.2023.0000

Manutencao do Servico Rodoviario Municipal

Valor:

68,50

Nº Emp.:

212

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2004

Suporte Administrativo

Unidade:

020300

ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.:

04.122.0046.2004.0000

Manutencao da Administracao Geral

Valor:

185,16

Nº Emp.:

213

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2004

Suporte Administrativo

Unidade:

020300

ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.:

04.122.0046.2004.0000

Manutencao da Administracao Geral

Valor:

18,95

Nº Emp.:

214

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2023

Estradas Vicinais

Unidade:

021000

OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Func. Prog.:

26.782.0260.2023.0000

Manutencao do Servico Rodoviario Municipal

Valor:

14,45

Nº Emp.:

215

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2007

Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria

Unidade:

020400

AGRICULTURA

Func. Prog.:

20.601.0210.2007.0000

Manutencao do Setor Agropecuario

Valor:

221,36

Nº Emp.:

216

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2007

Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria

Unidade:

020400

AGRICULTURA

Func. Prog.:

20.601.0210.2007.0000

Manutencao do Setor Agropecuario

Valor:

76,40

Nº Emp.:

217

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2010

Ensino Fundamental

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.361.0150.2010.0000

Manutencao do Ensino Fundamental

Valor:

1.291,20

Nº Emp.:

218

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2010

Ensino Fundamental

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.361.0150.2010.0000

Manutencao do Ensino Fundamental

Valor:

2.429,40

Nº Emp.:

219

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0000

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

146,40

Nº Emp.:

220

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2010

Ensino Fundamental

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.361.0150.2010.0000

Manutencao do Ensino Fundamental

Valor:

303,50

Nº Emp.:

221

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0000

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

60,00

Nº Emp.:

222

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2010

Ensino Fundamental

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.361.0150.2010.0000

Manutencao do Ensino Fundamental

Valor:

321,85

Nº Emp.:

223

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2009

Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.365.0160.2009.0000

Manutencao do Ensino Infantil

Valor:

67,17

Fiorilli S/C Software Ltda.

0008/10

15/01/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

15/01/2010

Vigência:

15/01/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0003/10

Responsável:

Ademir Sozim

Objeto:

Fornecimento de materiais de limpeza e higiene.

Objetivo:

Fornecimento de materiais de limpeza e higiene.

Valor:

9.319,17

31/12/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

224

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0001

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

67,20

Nº Emp.:

225

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2009

Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.365.0160.2009.0000

Manutencao do Ensino Infantil

Valor:

96,00

Nº Emp.:

226

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0001

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

180,00

Nº Emp.:

227

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2009

Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.365.0160.2009.0000

Manutencao do Ensino Infantil

Valor:

1.124,50

Nº Emp.:

228

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2009

Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.365.0160.2009.0000

Manutencao do Ensino Infantil

Valor:

187,60

Nº Emp.:

229

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0001

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

276,00

Nº Emp.:

230

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2019

Atendimento Integral a Saude

Unidade:

020800

SAUDE

Func. Prog.:

10.301.0120.2019.0000

Manut.do Fundo Municipal da Saude

Valor:

1.448,00

Nº Emp.:

231

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0001

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

120,00

Nº Emp.:

232

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2019

Atendimento Integral a Saude

Unidade:

020800

SAUDE

Func. Prog.:

10.301.0120.2019.0000

Manut.do Fundo Municipal da Saude

Valor:

104,00

Nº Emp.:

233

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2029

Ativ.do Fdo Munic.dos Direitos Cca e Adolesc.e Cons.Tutel.

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.243.0100.2029.0000

Manutenção do Conselho Tutelar do Município

Valor:

4,30

Nº Emp.:

234

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2029

Ativ.do Fdo Munic.dos Direitos Cca e Adolesc.e Cons.Tutel.

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.243.0100.2029.0000

Manutenção do Conselho Tutelar do Município

Valor:

21,25

Nº Emp.:

235

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2026

Serviços de Utilidade Pública

Unidade:

021000

OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Func. Prog.:

15.452.0200.2026.0000

Manut.Serv.Utilidade Publica

Valor:

21,54

Nº Emp.:

236

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2013

Atividades culturais

Unidade:

021600

CULTURA

Func. Prog.:

13.392.0171.2013.0000

Manutencao das Atividades Culturais

Valor:

428,64

Fiorilli S/C Software Ltda.

0008/10

15/01/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

15/01/2010

Vigência:

15/01/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0003/10

Responsável:

Ademir Sozim

Objeto:

Fornecimento de materiais de limpeza e higiene.

Objetivo:

Fornecimento de materiais de limpeza e higiene.

Valor:

9.319,17

31/12/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

237

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2013

Atividades culturais

Unidade:

021600

CULTURA

Func. Prog.:

13.392.0171.2013.0000

Manutencao das Atividades Culturais

Valor:

35,80

9.319,17

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0009/10

18/01/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

18/01/2010

Vigência:

18/01/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0001/10

Responsável:

Devanir Batistela

Objeto:

Fornec.de combustíveis para os veículos da frota municipal.

Objetivo:

Fornec.de combustíveis para os veículos da frota municipal.

Valor:

472.991,36

31/12/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

239

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2003

Gestão Político Administrativa

Unidade:

020100

CHEFIA DO EXECUTIVO

Func. Prog.:

04.122.0044.2003.0000

Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências

Valor:

7.740,00

Nº Emp.:

240

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2004

Suporte Administrativo

Unidade:

020300

ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.:

04.122.0046.2004.0000

Manutencao da Administracao Geral

Valor:

25.800,00

Nº Emp.:

241

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2011

Transporte Escolar-Fundamental

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.361.0151.2011.0000

Manutencao do Transporte Escolar

Valor:

20.169,70

Nº Emp.:

242

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2011

Transporte Escolar-Fundamental

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.361.0151.2011.0002

Manutencao do Transporte Escolar

Valor:

1.999,80

Nº Emp.:

243

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2011

Transporte Escolar-Fundamental

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.361.0151.2011.0003

Manutencao do Transporte Escolar

Valor:

6.450,00

Nº Emp.:

244

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2011

Transporte Escolar-Fundamental

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.361.0151.2011.0005

Manutencao do Transporte Escolar

Valor:

36.848,84

Nº Emp.:

245

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2014

Incentivo ao Ensino Medio

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.362.0152.2014.0000

Manutencao do Ensino Medio

Valor:

3.030,00

Nº Emp.:

246

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2014

Incentivo ao Ensino Medio

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.362.0152.2014.0000

Manutencao do Ensino Medio

Valor:

3.870,00

Nº Emp.:

247

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2015

Incentivo ao Ensino Universitário

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.364.0156.2015.0000

Manutencao do Ensino Superior

Valor:

7.999,20

Nº Emp.:

248

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2016

Desenvolvimento do Esporte Amador

Unidade:

020600

ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO

Func. Prog.:

27.812.0272.2016.0000

Desenvolvimento de Atividades Esportivas

Valor:

3.030,00

Nº Emp.:

249

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0000

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

7.070,00

Nº Emp.:

250

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2026

Serviços de Utilidade Pública

Unidade:

021000

OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Func. Prog.:

15.452.0200.2026.0000

Manut.Serv.Utilidade Publica

Valor:

16.160,00

Nº Emp.:

251

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2023

Estradas Vicinais

Unidade:

021000

OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Func. Prog.:

26.782.0260.2023.0000

Manutencao do Servico Rodoviario Municipal

Valor:

50.500,00

Fiorilli S/C Software Ltda.

0009/10

18/01/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

18/01/2010

Vigência:

18/01/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0001/10

Responsável:

Devanir Batistela

Objeto:

Fornec.de combustíveis para os veículos da frota municipal.

Objetivo:

Fornec.de combustíveis para os veículos da frota municipal.

Valor:

472.991,36

31/12/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

252

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2023

Estradas Vicinais

Unidade:

021000

OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Func. Prog.:

26.782.0260.2023.0000

Manutencao do Servico Rodoviario Municipal

Valor:

7.670,40

Nº Emp.:

253

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2023

Estradas Vicinais

Unidade:

021000

OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Func. Prog.:

26.782.0260.2023.0000

Manutencao do Servico Rodoviario Municipal

Valor:

12.900,00

Nº Emp.:

254

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2019

Atendimento Integral a Saude

Unidade:

020800

SAUDE

Func. Prog.:

10.301.0120.2019.0000

Manut.do Fundo Municipal da Saude

Valor:

23.500,00

Nº Emp.:

255

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2019

Atendimento Integral a Saude

Unidade:

020800

SAUDE

Func. Prog.:

10.301.0120.2019.0000

Manut.do Fundo Municipal da Saude

Valor:

15.015,60

Nº Emp.:

256

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2019

Atendimento Integral a Saude

Unidade:

020800

SAUDE

Func. Prog.:

10.301.0120.2019.0000

Manut.do Fundo Municipal da Saude

Valor:

24.240,00

Nº Emp.:

257

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2019

Atendimento Integral a Saude

Unidade:

020800

SAUDE

Func. Prog.:

10.301.0120.2019.0014

Manut.do Fundo Municipal da Saude

Valor:

35.498,22

Nº Emp.:

258

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2019

Atendimento Integral a Saude

Unidade:

020800

SAUDE

Func. Prog.:

10.304.0120.2019.0012

Manut.do Fundo Municipal da Saude

Valor:

6.016,00

Nº Emp.:

259

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2019

Atendimento Integral a Saude

Unidade:

020800

SAUDE

Func. Prog.:

10.305.0120.2019.0002

Manut.do Fundo Municipal da Saude

Valor:

6.243,60

Nº Emp.:

260

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2010

Ensino Fundamental

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.361.0150.2010.0002

Manutencao do Ensino Fundamental

Valor:

20.640,00

Nº Emp.:

261

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2029

Ativ.do Fdo Munic.dos Direitos Cca e Adolesc.e Cons.Tutel.

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.243.0100.2029.0000

Manutenção do Conselho Tutelar do Município

Valor:

3.760,00

Nº Emp.:

262

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2007

Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria

Unidade:

020400

AGRICULTURA

Func. Prog.:

20.601.0210.2007.0000

Manutencao do Setor Agropecuario

Valor:

5.640,00

Nº Emp.:

263

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2007

Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria

Unidade:

020400

AGRICULTURA

Func. Prog.:

20.601.0210.2007.0000

Manutencao do Setor Agropecuario

Valor:

121.200,00

Nº Emp.:

1684

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2014

Incentivo ao Ensino Medio

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.362.0152.2014.0000

Manutencao do Ensino Medio

Valor:

3.096,00

Fiorilli S/C Software Ltda.

0009/10

18/01/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

18/01/2010

Vigência:

18/01/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0001/10

Responsável:

Devanir Batistela

Objeto:

Fornec.de combustíveis para os veículos da frota municipal.

Objetivo:

Fornec.de combustíveis para os veículos da frota municipal.

Valor:

472.991,36

31/12/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

1886

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2003

Gestão Político Administrativa

Unidade:

020100

CHEFIA DO EXECUTIVO

Func. Prog.:

04.122.0044.2003.0000

Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências

Valor:

6.966,00

Nº Emp.:

2023

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2019

Atendimento Integral a Saude

Unidade:

020800

SAUDE

Func. Prog.:

10.301.0120.2019.0000

Manut.do Fundo Municipal da Saude

Valor:

4.480,00

Nº Emp.:

2222

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2011

Transporte Escolar-Fundamental

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.361.0151.2011.0003

Manutencao do Transporte Escolar

Valor:

4.997,46

492.530,82

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0010/10

18/01/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

18/01/2010

Vigência:

18/01/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0040/09

Responsável:

Michel Tamashiro

Objeto:

Fornecimento de materiais de escritório.

Objetivo:

Fornecimento de materiais de escritório.

Valor:

37.996,26

31/12/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

265

Contratado:

MICHEL TAMASHIRO-ME

C.N.P.J.:

07.103.417/0001-29

Programa:

2003

Gestão Político Administrativa

Unidade:

020100

CHEFIA DO EXECUTIVO

Func. Prog.:

04.122.0044.2003.0000

Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências

Valor:

7.303,11

Nº Emp.:

266

Contratado:

MICHEL TAMASHIRO-ME

C.N.P.J.:

07.103.417/0001-29

Programa:

2004

Suporte Administrativo

Unidade:

020300

ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.:

04.122.0046.2004.0000

Manutencao da Administracao Geral

Valor:

9.086,56

Nº Emp.:

267

Contratado:

MICHEL TAMASHIRO-ME

C.N.P.J.:

07.103.417/0001-29

Programa:

2013

Atividades culturais

Unidade:

021600

CULTURA

Func. Prog.:

13.392.0171.2013.0000

Manutencao das Atividades Culturais

Valor:

506,79

Nº Emp.:

268

Contratado:

MICHEL TAMASHIRO-ME

C.N.P.J.:

07.103.417/0001-29

Programa:

2018

Gestão Financeira

Unidade:

020700

FINANCAS

Func. Prog.:

04.123.0056.2018.0000

Manutenção do Setor Financeiro

Valor:

5.507,10

Nº Emp.:

269

Contratado:

MICHEL TAMASHIRO-ME

C.N.P.J.:

07.103.417/0001-29

Programa:

2019

Atendimento Integral a Saude

Unidade:

020800

SAUDE

Func. Prog.:

10.301.0120.2019.0000

Manut.do Fundo Municipal da Saude

Valor:

8.143,38

Nº Emp.:

270

Contratado:

MICHEL TAMASHIRO-ME

C.N.P.J.:

07.103.417/0001-29

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0000

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

311,88

Nº Emp.:

271

Contratado:

MICHEL TAMASHIRO-ME

C.N.P.J.:

07.103.417/0001-29

Programa:

2029

Ativ.do Fdo Munic.dos Direitos Cca e Adolesc.e Cons.Tutel.

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.243.0100.2029.0000

Manutenção do Conselho Tutelar do Município

Valor:

199,78

Nº Emp.:

272

Contratado:

MICHEL TAMASHIRO-ME

C.N.P.J.:

07.103.417/0001-29

Programa:

2010

Ensino Fundamental

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.361.0150.2010.0000

Manutencao do Ensino Fundamental

Valor:

3.560,68

Nº Emp.:

273

Contratado:

MICHEL TAMASHIRO-ME

C.N.P.J.:

07.103.417/0001-29

Programa:

2009

Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.365.0160.2009.0000

Manutencao do Ensino Infantil

Valor:

3.376,98

37.996,26

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0011/10

21/01/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

21/01/2010

Vigência:

21/01/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0006/10

Responsável:

Pedro Pedão

Objeto:

Fornecimento de generos alimentícios.

Objetivo:

Fornec.de gêneros alimentícios p/vários setores da Pref.

Valor:

4.443,12

31/12/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

289

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2023

Estradas Vicinais

Unidade:

021000

OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Func. Prog.:

26.782.0260.2023.0000

Manutencao do Servico Rodoviario Municipal

Valor:

1.306,80

Nº Emp.:

290

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0000

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

308,88

Nº Emp.:

291

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2007

Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria

Unidade:

020400

AGRICULTURA

Func. Prog.:

20.601.0210.2007.0000

Manutencao do Setor Agropecuario

Valor:

285,12

Nº Emp.:

292

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2019

Atendimento Integral a Saude

Unidade:

020800

SAUDE

Func. Prog.:

10.301.0120.2019.0000

Manut.do Fundo Municipal da Saude

Valor:

118,80

Nº Emp.:

293

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2019

Atendimento Integral a Saude

Unidade:

020800

SAUDE

Func. Prog.:

10.301.0120.2019.0000

Manut.do Fundo Municipal da Saude

Valor:

997,92

Nº Emp.:

294

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2004

Suporte Administrativo

Unidade:

020300

ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.:

04.122.0046.2004.0000

Manutencao da Administracao Geral

Valor:

1.425,60

4.443,12

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0012/10

21/01/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

21/01/2010

Vigência:

21/01/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0006/10

Responsável:

Lucilia Alves Aranha da Silva

Objeto:

Fornecimento de gêneros alimentícios.

Objetivo:

Fornec.gêneros alimentícios p/vários setores da Pref.

Valor:

5.640,30

31/12/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

295

Contratado:

LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA

C.N.P.J.:

59.565.747/0001-30

Programa:

2023

Estradas Vicinais

Unidade:

021000

OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Func. Prog.:

26.782.0260.2023.0000

Manutencao do Servico Rodoviario Municipal

Valor:

3.780,00

Nº Emp.:

296

Contratado:

LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA

C.N.P.J.:

59.565.747/0001-30

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0000

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

388,80

Nº Emp.:

297

Contratado:

LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA

C.N.P.J.:

59.565.747/0001-30

Programa:

2007

Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria

Unidade:

020400

AGRICULTURA

Func. Prog.:

20.601.0210.2007.0000

Manutencao do Setor Agropecuario

Valor:

486,00

Nº Emp.:

298

Contratado:

LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA

C.N.P.J.:

59.565.747/0001-30

Programa:

2019

Atendimento Integral a Saude

Unidade:

020800

SAUDE

Func. Prog.:

10.301.0120.2019.0000

Manut.do Fundo Municipal da Saude

Valor:

67,50

Nº Emp.:

299

Contratado:

LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA

C.N.P.J.:

59.565.747/0001-30

Programa:

2004

Suporte Administrativo

Unidade:

020300

ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.:

04.122.0046.2004.0000

Manutencao da Administracao Geral

Valor:

648,00

5.370,30

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0013/10

21/01/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

21/01/2010

Vigência:

21/01/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0006/10

Responsável:

Ademir Sozin

Objeto:

Fornecimento de gêneros alimentícios.

Objetivo:

Fornec.gêneros alimentícios p/vários setores da Prefeitura.

Valor:

4.386,40

31/12/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

300

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0000

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

207,60

Nº Emp.:

301

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2007

Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria

Unidade:

020400

AGRICULTURA

Func. Prog.:

20.601.0210.2007.0000

Manutencao do Setor Agropecuario

Valor:

236,00

Nº Emp.:

302

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2019

Atendimento Integral a Saude

Unidade:

020800

SAUDE

Func. Prog.:

10.301.0120.2019.0000

Manut.do Fundo Municipal da Saude

Valor:

71,40

Nº Emp.:

303

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2019

Atendimento Integral a Saude

Unidade:

020800

SAUDE

Func. Prog.:

10.301.0120.2019.0000

Manut.do Fundo Municipal da Saude

Valor:

893,00

Nº Emp.:

304

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2004

Suporte Administrativo

Unidade:

020300

ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.:

04.122.0046.2004.0000

Manutencao da Administracao Geral

Valor:

914,40

Nº Emp.:

305

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2023

Estradas Vicinais

Unidade:

021000

OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Func. Prog.:

26.782.0260.2023.0000

Manutencao do Servico Rodoviario Municipal

Valor:

2.064,00

4.386,40

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0014/10

21/01/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

21/01/2010

Vigência:

21/01/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0007/10

Responsável:

Edson Tiuso

Objeto:

Fornecimento de leite pasteurizado Tipo C.

Objetivo:

Fornec.de leite pasteurizado para diversos setores da Pref.

Valor:

24.160,00

31/12/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

306

Contratado:

COOP.AGRA.CAFEICUL.REG.TUPI PTA.

C.N.P.J.:

72.698.509/0004-03

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0000

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

7.680,00

Nº Emp.:

309

Contratado:

COOP.AGRA.CAFEICUL.REG.TUPI PTA.

C.N.P.J.:

72.698.509/0004-03

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0000

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

3.200,00

Nº Emp.:

310

Contratado:

COOP.AGRA.CAFEICUL.REG.TUPI PTA.

C.N.P.J.:

72.698.509/0004-03

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0000

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

2.880,00

Nº Emp.:

311

Contratado:

COOP.AGRA.CAFEICUL.REG.TUPI PTA.

C.N.P.J.:

72.698.509/0004-03

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0000

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

1.920,00

Nº Emp.:

312

Contratado:

COOP.AGRA.CAFEICUL.REG.TUPI PTA.

C.N.P.J.:

72.698.509/0004-03

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0000

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

1.760,00

Nº Emp.:

313

Contratado:

COOP.AGRA.CAFEICUL.REG.TUPI PTA.

C.N.P.J.:

72.698.509/0004-03

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0000

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

3.520,00

Nº Emp.:

314

Contratado:

COOP.AGRA.CAFEICUL.REG.TUPI PTA.

C.N.P.J.:

72.698.509/0004-03

Programa:

2004

Suporte Administrativo

Unidade:

020300

ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.:

04.122.0046.2004.0000

Manutencao da Administracao Geral

Valor:

3.200,00

24.160,00

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0015/10

22/01/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

22/01/2010

Vigência:

22/01/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0004/10

Responsável:

Pedro Pedão

Objeto:

Fornecimento de gêneros alimentícios CCI/Criança em Ação.

Objetivo:

Forn.generos alimentícios p/os Projetos Criança em Ação/CCI.

Valor:

11.110,08

31/12/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

390

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0001

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

3.013,20

Nº Emp.:

391

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0001

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

1.785,60

Nº Emp.:

392

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0000

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

1.048,14

Nº Emp.:

393

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0001

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

996,60

Nº Emp.:

394

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0002

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

4.266,54

11.110,08

Total Empenhado:

0016/10

22/01/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

22/01/2010

Vigência:

22/01/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0004/10

Responsável:

Lucilia Alves Aranha da Silva

Objeto:

Fornecimento de generos alimentícios p/o CCI e Criança Ação.

Objetivo:

Forn.generos alimentícios p/os Projetos Criança em Ação/CCI.

Valor:

9.884,60

31/12/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

395

Contratado:

LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA

C.N.P.J.:

59.565.747/0001-30

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0001

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

1.699,20

Nº Emp.:

396

Contratado:

LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA

C.N.P.J.:

59.565.747/0001-30

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0001

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

2.342,40

Nº Emp.:

397

Contratado:

LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA

C.N.P.J.:

59.565.747/0001-30

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0002

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

5.843,00

9.884,60

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0017/10

22/01/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

31/12/2010

Vigência:

22/01/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0004/10

Responsável:

Ademir Sozim

Objeto:

Fornecimento de generos alimentícios p/o CCI e Criança Ação.

Objetivo:

Forn.generos alimentícios p/os Projetos Criança em Ação/CCI.

Valor:

10.920,90

31/12/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

398

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0001

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

4.576,20

Nº Emp.:

399

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0001

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

1.512,00

Nº Emp.:

400

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0001

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

945,60

Nº Emp.:

401

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0001

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

1.807,80

Nº Emp.:

402

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0002

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

1.596,90

Nº Emp.:

403

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0000

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

482,40

10.920,90

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0018/10

22/01/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

22/01/2010

Vigência:

22/01/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0005/10

Responsável:

Elton Storto Kozan

Objeto:

Fornec.de tonner/cartucho de tinta p/div.setores da Pref.

Objetivo:

Fornec.de tonner/cartucho de tinta p/div.setores da Pref.

Valor:

18.980,00

31/12/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

404

Contratado:

STORTO & KOZAN LTDA-ME

C.N.P.J.:

06.146.897/0001-42

Programa:

2004

Suporte Administrativo

Unidade:

020300

ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.:

04.122.0046.2004.0000

Manutencao da Administracao Geral

Valor:

2.160,00

Nº Emp.:

405

Contratado:

STORTO & KOZAN LTDA-ME

C.N.P.J.:

06.146.897/0001-42

Programa:

2010

Ensino Fundamental

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.361.0150.2010.0002

Manutencao do Ensino Fundamental

Valor:

4.400,00

Nº Emp.:

406

Contratado:

STORTO & KOZAN LTDA-ME

C.N.P.J.:

06.146.897/0001-42

Programa:

2003

Gestão Político Administrativa

Unidade:

020100

CHEFIA DO EXECUTIVO

Func. Prog.:

04.122.0044.2003.0000

Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências

Valor:

1.080,00

Nº Emp.:

407

Contratado:

STORTO & KOZAN LTDA-ME

C.N.P.J.:

06.146.897/0001-42

Programa:

2013

Atividades culturais

Unidade:

021600

CULTURA

Func. Prog.:

13.392.0171.2013.0000

Manutencao das Atividades Culturais

Valor:

900,00

Nº Emp.:

408

Contratado:

STORTO & KOZAN LTDA-ME

C.N.P.J.:

06.146.897/0001-42

Programa:

2018

Gestão Financeira

Unidade:

020700

FINANCAS

Func. Prog.:

04.123.0056.2018.0000

Manutenção do Setor Financeiro

Valor:

5.530,00

Nº Emp.:

409

Contratado:

STORTO & KOZAN LTDA-ME

C.N.P.J.:

06.146.897/0001-42

Programa:

2019

Atendimento Integral a Saude

Unidade:

020800

SAUDE

Func. Prog.:

10.301.0120.2019.0000

Manut.do Fundo Municipal da Saude

Valor:

1.010,00

Nº Emp.:

410

Contratado:

STORTO & KOZAN LTDA-ME

C.N.P.J.:

06.146.897/0001-42

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0000

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

180,00

Nº Emp.:

411

Contratado:

STORTO & KOZAN LTDA-ME

C.N.P.J.:

06.146.897/0001-42

Programa:

2029

Ativ.do Fdo Munic.dos Direitos Cca e Adolesc.e Cons.Tutel.

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.243.0100.2029.0000

Manutenção do Conselho Tutelar do Município

Valor:

480,00

Nº Emp.:

412

Contratado:

STORTO & KOZAN LTDA-ME

C.N.P.J.:

06.146.897/0001-42

Programa:

2007

Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria

Unidade:

020400

AGRICULTURA

Func. Prog.:

20.601.0210.2007.0000

Manutencao do Setor Agropecuario

Valor:

1.080,00

Nº Emp.:

413

Contratado:

STORTO & KOZAN LTDA-ME

C.N.P.J.:

06.146.897/0001-42

Programa:

2004

Suporte Administrativo

Unidade:

020300

ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.:

04.122.0046.2004.0000

Manutencao da Administracao Geral

Valor:

2.160,00

18.980,00

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0019/10

22/01/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

22/01/2010

Vigência:

01/02/2010

Fundamento Legal:

DISPENSA

Modalidade:

Nº Proc. Licitação:

Responsável:

Fernanda Komatsu Barateli da Silva

Objeto:

Locação de imovel p/funcionamento da Biblioteca Municipal

Objetivo:

Locação de imovel p/funcionamento da Biblioteca Municipal.

Valor:

5.390,00

31/12/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

419

Contratado:

FERNANDA KOMATSU BARATELI DA SILVA

C.N.P.J.:

164.559.228-67

Programa:

2013

Atividades culturais

Unidade:

021600

CULTURA

Func. Prog.:

13.392.0171.2013.0000

Manutencao das Atividades Culturais

Valor:

5.390,00

Total Empenhado:

0020/10

27/01/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

27/01/2010

Vigência:

27/01/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0008/10

Responsável:

Elena Maria Pedão Zauza

Objeto:

Fornecimento de gás para diversos setores da Pref.

Objetivo:

Fornecimento de gás liquefeito de petróleo p/setores da Pref

Valor:

21.294,00

31/12/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

427

Contratado:

ELENA MARIA PEDÃO ZAUZA-ME

C.N.P.J.:

08.530.357/0001-93

Programa:

2004

Suporte Administrativo

Unidade:

020300

ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.:

04.122.0046.2004.0000

Manutencao da Administracao Geral

Valor:

810,00

Nº Emp.:

428

Contratado:

ELENA MARIA PEDÃO ZAUZA-ME

C.N.P.J.:

08.530.357/0001-93

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0000

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

6.980,00

Nº Emp.:

429

Contratado:

ELENA MARIA PEDÃO ZAUZA-ME

C.N.P.J.:

08.530.357/0001-93

Programa:

2019

Atendimento Integral a Saude

Unidade:

020800

SAUDE

Func. Prog.:

10.301.0120.2019.0000

Manut.do Fundo Municipal da Saude

Valor:

315,00

Nº Emp.:

430

Contratado:

ELENA MARIA PEDÃO ZAUZA-ME

C.N.P.J.:

08.530.357/0001-93

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0000

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

2.475,00

Nº Emp.:

431

Contratado:

ELENA MARIA PEDÃO ZAUZA-ME

C.N.P.J.:

08.530.357/0001-93

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0000

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

5.944,00

Nº Emp.:

432

Contratado:

ELENA MARIA PEDÃO ZAUZA-ME

C.N.P.J.:

08.530.357/0001-93

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0000

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

3.240,00

Nº Emp.:

433

Contratado:

ELENA MARIA PEDÃO ZAUZA-ME

C.N.P.J.:

08.530.357/0001-93

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0000

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

1.530,00

21.294,00

Total Empenhado:

0021/10

29/01/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

29/01/2010

Vigência:

01/02/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0010/10

Responsável:

Marcelo Carlos dos Santos

Objeto:

Prest.serv.de consultoria e assessoria Adm, Financ,Patrim.

Objetivo:

Prest.serv.de consultoria e assessoria Adm, Financ,Patrim.

Valor:

45.240,00

31/01/2011

de:

Até:

Nº Emp.:

452

Contratado:

GEPAM-GESTÃO PUBLICA ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA

C.N.P.J.:

07.164.951/0001-45

Programa:

2004

Suporte Administrativo

Unidade:

020300

ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.:

04.122.0046.2004.0000

Manutencao da Administracao Geral

Valor:

45.240,00

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0022/08

18/02/2008

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

18/02/2008

Vigência:

18/02/2008

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0003/08

Responsável:

Norma de Oliveria Terra

Objeto:

Acesso a Internet

Objetivo:

Acesso internet por meio de rádio, na Pref, Escola e C.Saúde

Valor:

9.600,00

18/02/2009

de:

Até:

Nº Emp.:

Contratado:

ABCREDE LTDA-ME

C.N.P.J.:

04.323.568/0001-02

Programa:

2004

Suporte Administrativo

Unidade:

020300

ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.:

04.122.0046.2004.0000

Manutencao da Administracao Geral

Valor:

5.760,00

Nº Emp.:

Contratado:

ABCREDE LTDA-ME

C.N.P.J.:

04.323.568/0001-02

Programa:

2019

Atendimento Integral a Saude

Unidade:

020800

SAUDE

Func. Prog.:

10.301.0120.2019.0000

Manut.do Fundo Municipal da Saude

Valor:

1.800,00

Nº Emp.:

Contratado:

ABCREDE LTDA-ME

C.N.P.J.:

04.323.568/0001-02

Programa:

2010

Ensino Fundamental

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.361.0150.2010.0002

Manutencao do Ensino Fundamental

Valor:

2.040,00

Nº Emp.:

1193

Contratado:

ABCREDE LTDA-ME

C.N.P.J.:

04.323.568/0001-02

Programa:

2010

Ensino Fundamental

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.361.0150.2010.0002

Manutencao do Ensino Fundamental

Valor:

480,00

Nº Emp.:

1880

Contratado:

ABCREDE LTDA-ME

C.N.P.J.:

04.323.568/0001-02

Programa:

2004

Suporte Administrativo

Unidade:

020300

ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.:

04.122.0046.2004.0000

Manutencao da Administracao Geral

Valor:

480,00

10.560,00

Total Empenhado:

0022/10

29/01/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

29/01/2010

Vigência:

01/02/2010

Fundamento Legal:

DISPENSA

Modalidade:

Nº Proc. Licitação:

Responsável:

Ademir Antonio Leão

Objeto:

Prest.serv.espec.em sist.de digitalização e gerenc.de docum.

Objetivo:

Prest.serv.espec.em sist.de digitalização e gerenc.de docum.

Valor:

7.150,00

31/12/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

453

Contratado:

CENTER INFORMATICA LTDA.

C.N.P.J.:

02.709.607/0001-70

Programa:

2004

Suporte Administrativo

Unidade:

020300

ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.:

04.122.0046.2004.0000

Manutencao da Administracao Geral

Valor:

7.150,00

Total Empenhado:

0023/10

01/02/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

31/12/2010

Vigência:

01/02/2010

Fundamento Legal:

DISPENSA

Modalidade:

Nº Proc. Licitação:

Responsável:

Luiz Carlos Frederico

Objeto:

Locação de imovel p/funcionamento do Conselho Tutelar.

Objetivo:

Locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar.

Valor:

4.620,00

31/12/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

482

Contratado:

LUIZ CARLOS FREDERICO

C.N.P.J.:

926.639.318-53

Programa:

2029

Ativ.do Fdo Munic.dos Direitos Cca e Adolesc.e Cons.Tutel.

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.243.0100.2029.0000

Manutenção do Conselho Tutelar do Município

Valor:

4.620,00

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0024/09

23/03/2009

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

23/03/2009

Vigência:

23/03/2009

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0001/09

Responsável:

JOSÉ BORDIN

Objeto:

Forn. de Materiais de Const. Civil

Objetivo:

Forn.Mat Const Civil(Concreto FCK )p/const.-CDHU-40 un.hab.

Valor:

80.700,00

23/03/2011

de:

Até:

Nº Emp.:

Contratado:

COMERCIO DE AREIA N SENHORA AP DE ADAMANTINA LTDA

C.N.P.J.:

07.532.218/0002-17

Programa:

Unidade:

990003

CDHU-COM.DE.AREIA N.SRA.APARECIDA DE ADAMANTINA LTDA

Func. Prog.:

Valor:

3.497,00

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0024/10

05/02/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

05/02/2010

Vigência:

05/02/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0011/10

Responsável:

Pedro Pedão

Objeto:

Fornecimento de gêneros alimentícios para Merenda Escolar.

Objetivo:

Fornecimento de gêneros alimentícios para Merenda Escolar.

Valor:

46.552,82

31/07/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

514

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0000

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

18.897,90

Nº Emp.:

514

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0000

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

-8.527,40

Nº Emp.:

515

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0002

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

3.580,80

Nº Emp.:

515

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0002

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

-3.217,95

Nº Emp.:

516

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0000

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

13.469,40

Nº Emp.:

516

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0000

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

-5.711,80

Nº Emp.:

517

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0000

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

4.655,82

Nº Emp.:

517

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0000

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

-687,15

Nº Emp.:

518

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0000

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

3.921,50

Nº Emp.:

518

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0000

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

-946,75

Nº Emp.:

519

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0000

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

2.027,40

Nº Emp.:

519

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0000

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

-599,25

26.862,52

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0025/10

05/02/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

05/02/2010

Vigência:

05/02/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0011/10

Responsável:

Lucilia Alves Aranha da Silva

Objeto:

Fornecimento de gêneros alimentícios para Merenda Escolar.

Objetivo:

Fornecimento de gêneros alimentícios para Merenda Escolar.

Valor:

44.221,70

31/07/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

520

Contratado:

LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA

C.N.P.J.:

59.565.747/0001-30

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0002

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

15.444,00

Nº Emp.:

520

Contratado:

LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA

C.N.P.J.:

59.565.747/0001-30

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0002

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

-13.971,10

Nº Emp.:

521

Contratado:

LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA

C.N.P.J.:

59.565.747/0001-30

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0000

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

6.900,00

Nº Emp.:

521

Contratado:

LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA

C.N.P.J.:

59.565.747/0001-30

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0000

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

-3.467,25

Nº Emp.:

522

Contratado:

LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA

C.N.P.J.:

59.565.747/0001-30

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0000

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

3.234,00

Nº Emp.:

522

Contratado:

LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA

C.N.P.J.:

59.565.747/0001-30

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0000

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

-598,05

Nº Emp.:

523

Contratado:

LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA

C.N.P.J.:

59.565.747/0001-30

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0000

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

2.536,70

Nº Emp.:

523

Contratado:

LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA

C.N.P.J.:

59.565.747/0001-30

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0000

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

-21,01

Nº Emp.:

524

Contratado:

LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA

C.N.P.J.:

59.565.747/0001-30

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0000

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

2.352,00

Nº Emp.:

524

Contratado:

LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA

C.N.P.J.:

59.565.747/0001-30

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0000

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

-1.079,65

Nº Emp.:

525

Contratado:

LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA

C.N.P.J.:

59.565.747/0001-30

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0000

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

13.755,00

Nº Emp.:

525

Contratado:

LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA

C.N.P.J.:

59.565.747/0001-30

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0000

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

-4.762,40

20.322,24

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0026/09

23/03/2009

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

23/03/2009

Vigência:

23/03/2009

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0001/09

Responsável:

RODRIGO OTAVIO DA GAMA

Objeto:

Forn. de materiais de Construção Civil.

Objetivo:

Forn de mat. de Const. Civil(Brita nº01)p/ Const 25 u hab.

Valor:

4.350,00

23/03/2011

de:

Até:

Nº Emp.:

Contratado:

GAMA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO DE TUPI PAULISTA LTDA

C.N.P.J.:

65.914.673/0001-00

Programa:

Unidade:

990004

CDHU-GAMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO TUPI PAULISTA LTDA.

Func. Prog.:

Valor:

4.350,00

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0026/10

05/02/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

05/02/2010

Vigência:

05/02/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0011/10

Responsável:

Ademir Sozim

Objeto:

Fornecimento de gêneros alimentícios para Merenda Escolar.

Objetivo:

Fornecimento de gêneros alimentícios para Merenda Escolar.

Valor:

44.725,75

31/07/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

526

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0000

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

18.374,40

Nº Emp.:

526

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0000

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

-5.897,15

Nº Emp.:

527

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0002

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

1.080,60

Nº Emp.:

527

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0002

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

-947,00

Nº Emp.:

528

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0000

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

14.475,00

Nº Emp.:

528

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0000

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

-4.912,70

Nº Emp.:

529

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0000

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

3.740,70

Nº Emp.:

529

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0000

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

-305,75

Nº Emp.:

530

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0000

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

4.605,25

Nº Emp.:

530

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0000

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

-2.680,25

Nº Emp.:

531

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0000

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

2.449,80

Nº Emp.:

531

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0000

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

-824,55

29.158,35

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0027/09

23/03/2009

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

23/03/2009

Vigência:

23/03/2009

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0001/09

Responsável:

RODRIGO OTÁVIO DA GAMA

Objeto:

Forn. de materiais de Construção Civil.

Objetivo:

Forn.Mat Const Civil(pedra brita n1)p/const.-CDHU-40 un.hab.

Valor:

6.960,00

23/03/2011

de:

Até:

Nº Emp.:

Contratado:

GAMA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO DE TUPI PAULISTA LTDA

C.N.P.J.:

65.914.673/0001-00

Programa:

Unidade:

990006

CDHU-GAMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO TUPI PAULISTA LTDA.

Func. Prog.:

Valor:

6.960,00

Total Empenhado:

0027/10

05/02/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

05/02/2010

Vigência:

05/02/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0009/10

Responsável:

Michel Tamashiro

Objeto:

Fornecimento de materiais pedagógicos.

Objetivo:

Forn.de materiais pedagógicos para diversos setores da Pref.

Valor:

38.650,61

31/12/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

541

Contratado:

MICHEL TAMASHIRO-ME

C.N.P.J.:

07.103.417/0001-29

Programa:

2032

Ensino Fundamental

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.366.0150.2032.0000

Ensino Fundamental EJA

Valor:

2.503,45

Nº Emp.:

542

Contratado:

MICHEL TAMASHIRO-ME

C.N.P.J.:

07.103.417/0001-29

Programa:

2010

Ensino Fundamental

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.361.0150.2010.0002

Manutencao do Ensino Fundamental

Valor:

24.861,35

Nº Emp.:

543

Contratado:

MICHEL TAMASHIRO-ME

C.N.P.J.:

07.103.417/0001-29

Programa:

2009

Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.365.0160.2009.0001

Manutencao do Ensino Infantil

Valor:

3.904,55

Nº Emp.:

544

Contratado:

MICHEL TAMASHIRO-ME

C.N.P.J.:

07.103.417/0001-29

Programa:

2009

Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.365.0160.2009.0001

Manutencao do Ensino Infantil

Valor:

7.381,26

38.650,61

Total Empenhado:

0028/10

05/02/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

05/02/2010

Vigência:

05/02/2010

Fundamento Legal:

DISPENSA

Modalidade:

Nº Proc. Licitação:

Responsável:

Edson Cavalieri

Objeto:

Prestação de serviços para apresentação de show.

Objetivo:

Prest.serv.p/locação de som,iluminação artística,apres.show.

Valor:

4.000,00

23/02/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

545

Contratado:

EDSON CAVALIERI-ME

C.N.P.J.:

10.944.777/0001-68

Programa:

2004

Suporte Administrativo

Unidade:

020300

ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.:

04.122.0046.2004.0000

Manutencao da Administracao Geral

Valor:

4.000,00

Total Empenhado:

0029/10

11/02/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

11/02/2010

Vigência:

11/02/2010

Fundamento Legal:

DISPENSA

Modalidade:

Nº Proc. Licitação:

Responsável:

Lourival Crescencio Marques Junior

Objeto:

Serviços de revisão e reforma de lousas da Escola Casimira.

Objetivo:

Execução de obras e serv.de revisão e reforma de lousas.

Valor:

1.500,00

11/03/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

572

Contratado:

LOURIVAL CRESCENCICO MARQUES JUNIOR-ME

C.N.P.J.:

07.446.294/0001-29

Programa:

2010

Ensino Fundamental

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.361.0150.2010.0002

Manutencao do Ensino Fundamental

Valor:

1.500,00

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0030/10

23/02/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

23/02/2010

Vigência:

23/02/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0015/10

Responsável:

Devanir Batistela

Objeto:

Fornecimento de óleos lubrificantes e peças.

Objetivo:

Forn.óleos lubrificantes/peças p/frota da Adm.púb.Municipal.

Valor:

37.420,00

31/12/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

714

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0000

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

342,00

Nº Emp.:

715

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0000

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

460,00

Nº Emp.:

716

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2016

Desenvolvimento do Esporte Amador

Unidade:

020600

ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO

Func. Prog.:

27.812.0272.2016.0000

Desenvolvimento de Atividades Esportivas

Valor:

839,00

Nº Emp.:

717

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2016

Desenvolvimento do Esporte Amador

Unidade:

020600

ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO

Func. Prog.:

27.812.0272.2016.0000

Desenvolvimento de Atividades Esportivas

Valor:

460,00

Nº Emp.:

718

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2023

Estradas Vicinais

Unidade:

021000

OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Func. Prog.:

26.782.0260.2023.0000

Manutencao do Servico Rodoviario Municipal

Valor:

3.203,00

Nº Emp.:

719

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2023

Estradas Vicinais

Unidade:

021000

OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Func. Prog.:

26.782.0260.2023.0000

Manutencao do Servico Rodoviario Municipal

Valor:

3.876,00

Nº Emp.:

720

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2026

Serviços de Utilidade Pública

Unidade:

021000

OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Func. Prog.:

15.452.0200.2026.0000

Manut.Serv.Utilidade Publica

Valor:

780,00

Nº Emp.:

721

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2026

Serviços de Utilidade Pública

Unidade:

021000

OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Func. Prog.:

15.452.0200.2026.0000

Manut.Serv.Utilidade Publica

Valor:

854,00

Nº Emp.:

722

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2011

Transporte Escolar-Fundamental

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.361.0151.2011.0000

Manutencao do Transporte Escolar

Valor:

3.608,00

Nº Emp.:

723

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2011

Transporte Escolar-Fundamental

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.361.0151.2011.0000

Manutencao do Transporte Escolar

Valor:

1.384,50

Nº Emp.:

724

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2019

Atendimento Integral a Saude

Unidade:

020800

SAUDE

Func. Prog.:

10.301.0120.2019.0000

Manut.do Fundo Municipal da Saude

Valor:

2.356,00

Nº Emp.:

725

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2019

Atendimento Integral a Saude

Unidade:

020800

SAUDE

Func. Prog.:

10.301.0120.2019.0000

Manut.do Fundo Municipal da Saude

Valor:

3.742,50

Nº Emp.:

726

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2007

Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria

Unidade:

020400

AGRICULTURA

Func. Prog.:

20.601.0210.2007.0000

Manutencao do Setor Agropecuario

Valor:

9.054,00

Fiorilli S/C Software Ltda.

0030/10

23/02/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

23/02/2010

Vigência:

23/02/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0015/10

Responsável:

Devanir Batistela

Objeto:

Fornecimento de óleos lubrificantes e peças.

Objetivo:

Forn.óleos lubrificantes/peças p/frota da Adm.púb.Municipal.

Valor:

37.420,00

31/12/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

727

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2007

Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria

Unidade:

020400

AGRICULTURA

Func. Prog.:

20.601.0210.2007.0000

Manutencao do Setor Agropecuario

Valor:

5.303,00

Nº Emp.:

728

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2003

Gestão Político Administrativa

Unidade:

020100

CHEFIA DO EXECUTIVO

Func. Prog.:

04.122.0044.2003.0000

Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências

Valor:

190,00

Nº Emp.:

729

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2003

Gestão Político Administrativa

Unidade:

020100

CHEFIA DO EXECUTIVO

Func. Prog.:

04.122.0044.2003.0000

Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências

Valor:

280,00

Nº Emp.:

730

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2004

Suporte Administrativo

Unidade:

020300

ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.:

04.122.0046.2004.0000

Manutencao da Administracao Geral

Valor:

70,00

Nº Emp.:

731

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2004

Suporte Administrativo

Unidade:

020300

ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.:

04.122.0046.2004.0000

Manutencao da Administracao Geral

Valor:

120,00

Nº Emp.:

732

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2010

Ensino Fundamental

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.361.0150.2010.0002

Manutencao do Ensino Fundamental

Valor:

204,00

Nº Emp.:

733

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2010

Ensino Fundamental

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.361.0150.2010.0002

Manutencao do Ensino Fundamental

Valor:

294,00

Nº Emp.:

2223

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2026

Serviços de Utilidade Pública

Unidade:

021000

OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Func. Prog.:

15.452.0200.2026.0000

Manut.Serv.Utilidade Publica

Valor:

460,00

Nº Emp.:

2226

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2023

Estradas Vicinais

Unidade:

021000

OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Func. Prog.:

26.782.0260.2023.0000

Manutencao do Servico Rodoviario Municipal

Valor:

1.380,00

39.260,00

Total Empenhado:

0031/09

01/04/2009

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

01/04/2009

Vigência:

01/04/2009

Fundamento Legal:

DISPENSA

Modalidade:

Nº Proc. Licitação:

Responsável:

MARIA ANGELA MALTEMPI

Objeto:

Espaço de desenvolvimento Teorico e Pratico

Objetivo:

Espaço de desenvolvimento teorico e Pratico

Valor:

2.000,00

12/02/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

Contratado:

ASSESSO ASSESSORIA E DESENV. DE PROJETOS S/S LTDA

C.N.P.J.:

01.926.023/0001-94

Programa:

2019

Atendimento Integral a Saude

Unidade:

020800

SAUDE

Func. Prog.:

10.301.0120.2019.0000

Manut.do Fundo Municipal da Saude

Valor:

400,00

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0031/10

23/02/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

23/02/2010

Vigência:

23/02/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0005/10

Responsável:

Gessé Gasparini

Objeto:

Fornecimento de medicamentos.

Objetivo:

Fornec.de medicamentos inexistentes na farmácia popular.

Valor:

20.000,00

31/12/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

734

Contratado:

GESSÉ GASPARINI - ME

C.N.P.J.:

52.432.028/0001-00

Programa:

2019

Atendimento Integral a Saude

Unidade:

020800

SAUDE

Func. Prog.:

10.301.0120.2019.0000

Manut.do Fundo Municipal da Saude

Valor:

20.000,00

Nº Emp.:

1967

Contratado:

GESSÉ GASPARINI - ME

C.N.P.J.:

52.432.028/0001-00

Programa:

2019

Atendimento Integral a Saude

Unidade:

020800

SAUDE

Func. Prog.:

10.301.0120.2019.0000

Manut.do Fundo Municipal da Saude

Valor:

5.000,00

25.000,00

Total Empenhado:

0032/10

23/02/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

23/02/2010

Vigência:

23/02/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0013/10

Responsável:

José Antonio Floriano

Objeto:

Execução de obras e serviços de recapeamento asfáltico.

Objetivo:

Execução de obras e serviços de recapeamento asfáltico.

Valor:

35.800,00

23/04/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

735

Contratado:

PAVIMENTADORA E TERRAPLANAGEM FLORIANO LTDA.

C.N.P.J.:

11.439.951/0001-88

Programa:

2024

Logradouros Publicos

Unidade:

021000

OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Func. Prog.:

15.452.0182.2024.0000

Manutencao e Conservacao de Logradouros Publicos

Valor:

35.800,00

Total Empenhado:

0033/10

03/03/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

03/03/2010

Vigência:

03/03/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0017/10

Responsável:

Lourival Crescencio Marques Junior

Objeto:

Exec.serviço p/reforma/revisão de pintura de vários set.Pref

Objetivo:

Exec.serviço p/reforma/revisão de pintura de vários set.Pref

Valor:

24.500,00

16/04/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

829

Contratado:

LOURIVAL CRESCENCIO MARQUES JUNIOR & CIA LTDA-ME

C.N.P.J.:

08.346.963/0001-53

Programa:

2004

Suporte Administrativo

Unidade:

020300

ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.:

04.122.0046.2004.0000

Manutencao da Administracao Geral

Valor:

12.500,00

Nº Emp.:

830

Contratado:

LOURIVAL CRESCENCIO MARQUES JUNIOR & CIA LTDA-ME

C.N.P.J.:

08.346.963/0001-53

Programa:

2010

Ensino Fundamental

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.361.0150.2010.0000

Manutencao do Ensino Fundamental

Valor:

8.500,00

Nº Emp.:

831

Contratado:

LOURIVAL CRESCENCIO MARQUES JUNIOR & CIA LTDA-ME

C.N.P.J.:

08.346.963/0001-53

Programa:

2009

Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.365.0160.2009.0000

Manutencao do Ensino Infantil

Valor:

3.500,00

24.500,00

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0034/10

11/03/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

11/03/2010

Vigência:

11/03/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0020/10

Responsável:

Sérgio Manoel Hirata

Objeto:

Fornecimento de produtos quimicos.

Objetivo:

Forn.de prod.quimicos p/Manut.do serv.água e piscina pública

Valor:

24.502,00

31/12/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

890

Contratado:

HIRAQUIM-IND.COM.PROD.QUIMICOS

C.N.P.J.:

60.176.229/0001-03

Programa:

2017

Desenvolvimento do Esporte Amador

Unidade:

020600

ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO

Func. Prog.:

27.813.0272.2017.0000

Manut.Atividades de Lazer e Recreação

Valor:

10.002,00

Nº Emp.:

891

Contratado:

HIRAQUIM-IND.COM.PROD.QUIMICOS

C.N.P.J.:

60.176.229/0001-03

Programa:

2025

Captação Tratamento e Distribuição de Água

Unidade:

021000

OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Func. Prog.:

17.512.0181.2025.0000

Manutencao do Setor de Agua e Esgoto

Valor:

14.500,00

24.502,00

Total Empenhado:

0035/10

22/03/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

22/03/2010

Vigência:

22/03/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0023/10

Responsável:

Pedro Pedão

Objeto:

Forn.de produtos p/confecção de cestas básicas p/func.públ.

Objetivo:

Forn.de produtos p/confecção de cestas básicas p/func.públ.

Valor:

22.386,96

31/12/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

946

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2010

Ensino Fundamental

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.361.0150.2010.0000

Manutencao do Ensino Fundamental

Valor:

1.444,32

Nº Emp.:

947

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2010

Ensino Fundamental

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.361.0150.2010.0002

Manutencao do Ensino Fundamental

Valor:

2.246,72

Nº Emp.:

948

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2011

Transporte Escolar-Fundamental

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.361.0151.2011.0000

Manutencao do Transporte Escolar

Valor:

561,68

Nº Emp.:

949

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2009

Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.365.0160.2009.0000

Manutencao do Ensino Infantil

Valor:

1.283,84

Nº Emp.:

950

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2019

Atendimento Integral a Saude

Unidade:

020800

SAUDE

Func. Prog.:

10.301.0120.2019.0000

Manut.do Fundo Municipal da Saude

Valor:

4.172,48

Nº Emp.:

951

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0000

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

722,16

Nº Emp.:

952

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2004

Suporte Administrativo

Unidade:

020300

ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.:

04.122.0046.2004.0000

Manutencao da Administracao Geral

Valor:

11.955,76

22.386,96

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0036/10

22/03/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

22/03/2010

Vigência:

22/03/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0023/10

Responsável:

Lucilia Alves Aranha da Silva

Objeto:

Forn.de produtos p/confecção de cestas básicas p/func.públ.

Objetivo:

Forn.de produtos p/confecção de cestas básicas p/func.públ.

Valor:

18.826,92

31/12/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

953

Contratado:

LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA

C.N.P.J.:

59.565.747/0001-30

Programa:

2010

Ensino Fundamental

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.361.0150.2010.0002

Manutencao do Ensino Fundamental

Valor:

1.889,44

Nº Emp.:

954

Contratado:

LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA

C.N.P.J.:

59.565.747/0001-30

Programa:

2011

Transporte Escolar-Fundamental

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.361.0151.2011.0000

Manutencao do Transporte Escolar

Valor:

472,36

Nº Emp.:

955

Contratado:

LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA

C.N.P.J.:

59.565.747/0001-30

Programa:

2009

Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.365.0160.2009.0000

Manutencao do Ensino Infantil

Valor:

1.079,68

Nº Emp.:

956

Contratado:

LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA

C.N.P.J.:

59.565.747/0001-30

Programa:

2019

Atendimento Integral a Saude

Unidade:

020800

SAUDE

Func. Prog.:

10.301.0120.2019.0000

Manut.do Fundo Municipal da Saude

Valor:

3.508,96

Nº Emp.:

957

Contratado:

LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA

C.N.P.J.:

59.565.747/0001-30

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0000

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

607,32

Nº Emp.:

958

Contratado:

LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA

C.N.P.J.:

59.565.747/0001-30

Programa:

2010

Ensino Fundamental

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.361.0150.2010.0000

Manutencao do Ensino Fundamental

Valor:

1.214,64

Nº Emp.:

959

Contratado:

LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA

C.N.P.J.:

59.565.747/0001-30

Programa:

2004

Suporte Administrativo

Unidade:

020300

ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.:

04.122.0046.2004.0000

Manutencao da Administracao Geral

Valor:

10.054,52

18.826,92

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0037/10

22/03/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

22/03/2010

Vigência:

22/03/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0023/10

Responsável:

Ademir Sozim

Objeto:

Forn.de produtos p/confecção de cestas básicas p/func.públ.

Objetivo:

Forn.de produtos p/confecção de cestas básicas p/func.públ.

Valor:

17.777,88

31/12/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

960

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2011

Transporte Escolar-Fundamental

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.361.0151.2011.0000

Manutencao do Transporte Escolar

Valor:

446,04

Nº Emp.:

961

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2009

Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.365.0160.2009.0000

Manutencao do Ensino Infantil

Valor:

1.019,52

Nº Emp.:

962

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2019

Atendimento Integral a Saude

Unidade:

020800

SAUDE

Func. Prog.:

10.301.0120.2019.0000

Manut.do Fundo Municipal da Saude

Valor:

3.313,44

Nº Emp.:

963

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0000

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

573,48

Nº Emp.:

964

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2010

Ensino Fundamental

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.361.0150.2010.0000

Manutencao do Ensino Fundamental

Valor:

1.146,96

Nº Emp.:

965

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2010

Ensino Fundamental

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.361.0150.2010.0002

Manutencao do Ensino Fundamental

Valor:

1.784,16

Nº Emp.:

966

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2004

Suporte Administrativo

Unidade:

020300

ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.:

04.122.0046.2004.0000

Manutencao da Administracao Geral

Valor:

9.494,28

17.777,88

Total Empenhado:

0040/09

24/04/2009

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

24/04/2009

Vigência:

24/04/2009

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0010/09

Responsável:

ALMIR MARTINS DELEFFI

Objeto:

Exec. Serv. e Forn. de Materiais-CDHU

Objetivo:

Execução de Serviços e Fornecimento de Materiais CDHU

Valor:

110.290,00

24/07/2009

de:

Até:

Nº Emp.:

Contratado:

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

C.N.P.J.:

07.381.642/0001-27

Programa:

Unidade:

990089

CDHU-Sirius Engenharia e Construções

Func. Prog.:

Valor:

41.280,69

Total Empenhado:

0040/10

08/04/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

08/04/2010

Vigência:

08/04/2010

Fundamento Legal:

DISPENSA

Modalidade:

Nº Proc. Licitação:

Responsável:

Geisa Ribeiro Z. de Souza

Objeto:

Serv.de divulgação de show com banda para dia das mães.

Objetivo:

Serv.de divulgação de show com banda, apres.de dupla sertan.

Valor:

7.900,00

10/05/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

1194

Contratado:

GEISA RIBEIRO Z DE SOUZA-ME

C.N.P.J.:

11.204.306/0001-86

Programa:

2004

Suporte Administrativo

Unidade:

020300

ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.:

04.122.0046.2004.0000

Manutencao da Administracao Geral

Valor:

7.900,00

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0041/10

26/04/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

26/04/2010

Vigência:

26/04/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0024/10

Responsável:

Luiz Fernando Pablos Correia

Objeto:

Forn.de medic.Farm.Popular,mat.enferm,odont,p/Centro Saúde.

Objetivo:

Forn.de medicam.p/farmácia popular,mat.enferm,Odont,injetav.

Valor:

57.259,50

31/12/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

1338

Contratado:

PABLOS & LOPES COM.ART.MED.E ODONT.DE MIRASSOL LTD

C.N.P.J.:

07.101.891/0001-11

Programa:

2019

Atendimento Integral a Saude

Unidade:

020800

SAUDE

Func. Prog.:

10.301.0120.2019.0014

Manut.do Fundo Municipal da Saude

Valor:

1.195,00

Nº Emp.:

1339

Contratado:

PABLOS & LOPES COM.ART.MED.E ODONT.DE MIRASSOL LTD

C.N.P.J.:

07.101.891/0001-11

Programa:

2019

Atendimento Integral a Saude

Unidade:

020800

SAUDE

Func. Prog.:

10.301.0120.2019.0014

Manut.do Fundo Municipal da Saude

Valor:

105,50

Nº Emp.:

1340

Contratado:

PABLOS & LOPES COM.ART.MED.E ODONT.DE MIRASSOL LTD

C.N.P.J.:

07.101.891/0001-11

Programa:

2019

Atendimento Integral a Saude

Unidade:

020800

SAUDE

Func. Prog.:

10.301.0120.2019.0000

Manut.do Fundo Municipal da Saude

Valor:

53.359,00

Nº Emp.:

1341

Contratado:

PABLOS & LOPES COM.ART.MED.E ODONT.DE MIRASSOL LTD

C.N.P.J.:

07.101.891/0001-11

Programa:

2019

Atendimento Integral a Saude

Unidade:

020800

SAUDE

Func. Prog.:

10.302.0120.2019.0015

Manut.do Fundo Municipal da Saude

Valor:

2.600,00

57.259,50

Total Empenhado:

0042/10

26/04/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

26/04/2010

Vigência:

26/04/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0024/10

Responsável:

Doraci de Placido

Objeto:

Forn.de medic.Farm.Popular,mat.enferm,odont,p/Centro Saúde.

Objetivo:

Forn.de medicam.p/farmácia popular,mat.enferm,Odont,injetav.

Valor:

42.018,00

31/12/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

1342

Contratado:

TRIUNFAL-MARILIA COMERCIAL LTDA-EPP

C.N.P.J.:

64.815.897/0001-94

Programa:

2019

Atendimento Integral a Saude

Unidade:

020800

SAUDE

Func. Prog.:

10.301.0120.2019.0014

Manut.do Fundo Municipal da Saude

Valor:

118,00

Nº Emp.:

1343

Contratado:

TRIUNFAL-MARILIA COMERCIAL LTDA-EPP

C.N.P.J.:

64.815.897/0001-94

Programa:

2019

Atendimento Integral a Saude

Unidade:

020800

SAUDE

Func. Prog.:

10.301.0120.2019.0014

Manut.do Fundo Municipal da Saude

Valor:

12.480,00

Nº Emp.:

1344

Contratado:

TRIUNFAL-MARILIA COMERCIAL LTDA-EPP

C.N.P.J.:

64.815.897/0001-94

Programa:

2019

Atendimento Integral a Saude

Unidade:

020800

SAUDE

Func. Prog.:

10.301.0120.2019.0005

Manut.do Fundo Municipal da Saude

Valor:

15.880,00

Nº Emp.:

1345

Contratado:

TRIUNFAL-MARILIA COMERCIAL LTDA-EPP

C.N.P.J.:

64.815.897/0001-94

Programa:

2019

Atendimento Integral a Saude

Unidade:

020800

SAUDE

Func. Prog.:

10.301.0120.2019.0014

Manut.do Fundo Municipal da Saude

Valor:

13.540,00

42.018,00

Total Empenhado:

0043/07

01/08/2007

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

01/08/2007

Vigência:

01/08/2007

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0006/07

Responsável:

Adriano Rogério Amolaro

Objeto:

Prestação de serviços de formação musical e coreografia.

Objetivo:

Fom. musical e coreografia p/integrantes da Banda Marcial.

Valor:

20.040,00

31/07/2008

de:

Até:

Nº Emp.:

Contratado:

ADRIANO ROGÉRIO AMOLARO-ME

C.N.P.J.:

08.713.253/0001-14

Programa:

2013

Atividades culturais

Unidade:

021600

CULTURA

Func. Prog.:

13.392.0171.2013.0000

Manutencao das Atividades Culturais

Valor:

20.400,00

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0043/10

26/04/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

26/04/2010

Vigência:

26/04/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0024/10

Responsável:

Marcelo Redigolo

Objeto:

Forn.de medic.Farm.Popular,mat.enferm,odont,p/Centro Saúde.

Objetivo:

Forn.de medicam.p/farmácia popular,mat.enferm,Odont,injetav.

Valor:

12.231,00

31/12/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

1346

Contratado:

DENTMED-MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA-ME

C.N.P.J.:

03.526.176/0001-70

Programa:

2019

Atendimento Integral a Saude

Unidade:

020800

SAUDE

Func. Prog.:

10.301.0120.2019.0005

Manut.do Fundo Municipal da Saude

Valor:

41,00

Nº Emp.:

1347

Contratado:

DENTMED-MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA-ME

C.N.P.J.:

03.526.176/0001-70

Programa:

2019

Atendimento Integral a Saude

Unidade:

020800

SAUDE

Func. Prog.:

10.301.0120.2019.0005

Manut.do Fundo Municipal da Saude

Valor:

1.555,00

Nº Emp.:

1348

Contratado:

DENTMED-MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA-ME

C.N.P.J.:

03.526.176/0001-70

Programa:

2019

Atendimento Integral a Saude

Unidade:

020800

SAUDE

Func. Prog.:

10.301.0120.2019.0005

Manut.do Fundo Municipal da Saude

Valor:

111,00

Nº Emp.:

1349

Contratado:

DENTMED-MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA-ME

C.N.P.J.:

03.526.176/0001-70

Programa:

2019

Atendimento Integral a Saude

Unidade:

020800

SAUDE

Func. Prog.:

10.301.0120.2019.0005

Manut.do Fundo Municipal da Saude

Valor:

1.890,00

Nº Emp.:

1350

Contratado:

DENTMED-MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA-ME

C.N.P.J.:

03.526.176/0001-70

Programa:

2019

Atendimento Integral a Saude

Unidade:

020800

SAUDE

Func. Prog.:

10.301.0120.2019.0005

Manut.do Fundo Municipal da Saude

Valor:

500,00

Nº Emp.:

1351

Contratado:

DENTMED-MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA-ME

C.N.P.J.:

03.526.176/0001-70

Programa:

2019

Atendimento Integral a Saude

Unidade:

020800

SAUDE

Func. Prog.:

10.301.0120.2019.0005

Manut.do Fundo Municipal da Saude

Valor:

483,00

Nº Emp.:

1352

Contratado:

DENTMED-MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA-ME

C.N.P.J.:

03.526.176/0001-70

Programa:

2019

Atendimento Integral a Saude

Unidade:

020800

SAUDE

Func. Prog.:

10.301.0120.2019.0005

Manut.do Fundo Municipal da Saude

Valor:

251,00

Nº Emp.:

1353

Contratado:

DENTMED-MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA-ME

C.N.P.J.:

03.526.176/0001-70

Programa:

2019

Atendimento Integral a Saude

Unidade:

020800

SAUDE

Func. Prog.:

10.301.0120.2019.0014

Manut.do Fundo Municipal da Saude

Valor:

7.400,00

12.231,00

Total Empenhado:

0045/10

10/05/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

10/05/2010

Vigência:

10/05/2010

Fundamento Legal:

DISPENSA

Modalidade:

Nº Proc. Licitação:

Responsável:

Wood Oscar Mathias

Objeto:

Prestação de serviços na área de engenharia civil.

Objetivo:

Prest.de serv. de Engen.civil(elab.projetos,medições,laudos)

Valor:

6.600,00

10/08/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

1500

Contratado:

MATHIAS & MATHIAS ENGENHARIA LTDA-ME

C.N.P.J.:

08.937.065/0001-70

Programa:

2004

Suporte Administrativo

Unidade:

020300

ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.:

04.122.0046.2004.0000

Manutencao da Administracao Geral

Valor:

6.600,00

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0046/10

17/05/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

17/05/2010

Vigência:

17/05/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0026/10

Responsável:

Pedro Pedão

Objeto:

Fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Objetivo:

Forn.materiais de higiene e limpeza p/Creche e Cons.Tutelar.

Valor:

3.839,28

31/12/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

1523

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2009

Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.365.0160.2009.0001

Manutencao do Ensino Infantil

Valor:

1.940,28

Nº Emp.:

1524

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2009

Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.365.0160.2009.0001

Manutencao do Ensino Infantil

Valor:

1.787,80

Nº Emp.:

1526

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2029

Ativ.do Fdo Munic.dos Direitos Cca e Adolesc.e Cons.Tutel.

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.243.0100.2029.0000

Manutenção do Conselho Tutelar do Município

Valor:

85,60

Nº Emp.:

1527

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2029

Ativ.do Fdo Munic.dos Direitos Cca e Adolesc.e Cons.Tutel.

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.243.0100.2029.0000

Manutenção do Conselho Tutelar do Município

Valor:

25,60

3.839,28

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0047/10

24/05/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

24/05/2010

Vigência:

24/05/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0030/10

Responsável:

Pedro Pedão

Objeto:

Forn.de produtos p/confecção de cestas básicas p/func.públ.

Objetivo:

Forn.de produtos p/confecção de cestas básicas p/ffornecimen

Valor:

23.003,05

31/12/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

1652

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2011

Transporte Escolar-Fundamental

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.361.0151.2011.0000

Manutencao do Transporte Escolar

Valor:

561,05

Nº Emp.:

1653

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2009

Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.365.0160.2009.0000

Manutencao do Ensino Infantil

Valor:

1.282,40

Nº Emp.:

1654

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2019

Atendimento Integral a Saude

Unidade:

020800

SAUDE

Func. Prog.:

10.301.0120.2019.0000

Manut.do Fundo Municipal da Saude

Valor:

4.167,80

Nº Emp.:

1655

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0000

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

721,35

Nº Emp.:

1656

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2004

Suporte Administrativo

Unidade:

020300

ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.:

04.122.0046.2004.0000

Manutencao da Administracao Geral

Valor:

12.583,55

Nº Emp.:

1657

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2010

Ensino Fundamental

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.361.0150.2010.0000

Manutencao do Ensino Fundamental

Valor:

1.442,70

Nº Emp.:

1658

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2010

Ensino Fundamental

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.361.0150.2010.0002

Manutencao do Ensino Fundamental

Valor:

2.244,20

Nº Emp.:

2662

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2019

Atendimento Integral a Saude

Unidade:

020800

SAUDE

Func. Prog.:

10.301.0120.2019.0000

Manut.do Fundo Municipal da Saude

Valor:

480,90

23.483,95

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0048/10

24/05/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

24/05/2010

Vigência:

24/05/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0030/10

Responsável:

Lucilia Alves Aranha da Silva

Objeto:

Forn.de produtos p/confecção de cestas básicas p/func.públ.

Objetivo:

Forn.de produtos p/confecção de cestas básicas p/func.públ.

Valor:

26.289,20

31/12/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

1659

Contratado:

LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA

C.N.P.J.:

59.565.747/0001-30

Programa:

2011

Transporte Escolar-Fundamental

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.361.0151.2011.0000

Manutencao do Transporte Escolar

Valor:

641,20

Nº Emp.:

1660

Contratado:

LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA

C.N.P.J.:

59.565.747/0001-30

Programa:

2009

Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.365.0160.2009.0000

Manutencao do Ensino Infantil

Valor:

1.465,60

Nº Emp.:

1661

Contratado:

LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA

C.N.P.J.:

59.565.747/0001-30

Programa:

2019

Atendimento Integral a Saude

Unidade:

020800

SAUDE

Func. Prog.:

10.301.0120.2019.0000

Manut.do Fundo Municipal da Saude

Valor:

4.763,20

Nº Emp.:

1662

Contratado:

LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA

C.N.P.J.:

59.565.747/0001-30

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0000

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

824,40

Nº Emp.:

1663

Contratado:

LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA

C.N.P.J.:

59.565.747/0001-30

Programa:

2004

Suporte Administrativo

Unidade:

020300

ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.:

04.122.0046.2004.0000

Manutencao da Administracao Geral

Valor:

14.381,20

Nº Emp.:

1664

Contratado:

LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA

C.N.P.J.:

59.565.747/0001-30

Programa:

2010

Ensino Fundamental

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.361.0150.2010.0000

Manutencao do Ensino Fundamental

Valor:

1.648,80

Nº Emp.:

1665

Contratado:

LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA

C.N.P.J.:

59.565.747/0001-30

Programa:

2010

Ensino Fundamental

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.361.0150.2010.0002

Manutencao do Ensino Fundamental

Valor:

2.564,80

Nº Emp.:

2661

Contratado:

LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA

C.N.P.J.:

59.565.747/0001-30

Programa:

2019

Atendimento Integral a Saude

Unidade:

020800

SAUDE

Func. Prog.:

10.301.0120.2019.0000

Manut.do Fundo Municipal da Saude

Valor:

549,60

26.838,80

Total Empenhado:

0049/08

16/06/2008

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

16/06/2008

Vigência:

16/06/2008

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0002/08

Responsável:

Tateo Takarahashi

Objeto:

Aquisição de Materiais( Esquadrilhas Metalicas).

Objetivo:

Aq.de Esquadrilhas Metalicas p/construção-CDHU-100 unid.hab.

Valor:

16.903,95

16/06/2009

de:

Até:

Nº Emp.:

Contratado:

ATIMAKI ESQUADRIAS METALICAS LTDA

C.N.P.J.:

47.400.817/0001-10

Programa:

Unidade:

990074

CDHU-ATIMAKI ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA.

Func. Prog.:

Valor:

795,48

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0049/10

24/05/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

24/05/2010

Vigência:

24/05/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0030/10

Responsável:

Ademir Sozim

Objeto:

Forn.de produtos p/confecção de cestas básicas p/func.públ.

Objetivo:

Forn.de produtos p/confecção de cestas básicas p/func.públ.

Valor:

23.117,85

31/12/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

1666

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2011

Transporte Escolar-Fundamental

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.361.0151.2011.0000

Manutencao do Transporte Escolar

Valor:

563,85

Nº Emp.:

1667

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2009

Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.365.0160.2009.0000

Manutencao do Ensino Infantil

Valor:

1.288,80

Nº Emp.:

1669

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2019

Atendimento Integral a Saude

Unidade:

020800

SAUDE

Func. Prog.:

10.301.0120.2019.0000

Manut.do Fundo Municipal da Saude

Valor:

4.188,60

Nº Emp.:

1670

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0000

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

724,95

Nº Emp.:

1671

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2004

Suporte Administrativo

Unidade:

020300

ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.:

04.122.0046.2004.0000

Manutencao da Administracao Geral

Valor:

12.646,35

Nº Emp.:

1673

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2010

Ensino Fundamental

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.361.0150.2010.0000

Manutencao do Ensino Fundamental

Valor:

1.449,90

Nº Emp.:

1674

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2010

Ensino Fundamental

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.361.0150.2010.0002

Manutencao do Ensino Fundamental

Valor:

2.255,40

Nº Emp.:

2660

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2019

Atendimento Integral a Saude

Unidade:

020800

SAUDE

Func. Prog.:

10.301.0120.2019.0000

Manut.do Fundo Municipal da Saude

Valor:

483,30

23.601,15

Total Empenhado:

0050/10

25/05/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

25/05/2010

Vigência:

25/05/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - TOMADA

Nº Proc. Licitação:

0001/10

Responsável:

Valdeci Damini

Objeto:

Reforma e Ampliação do Centro Comunitário

Objetivo:

Reformar centro de comunitário do municipio

Valor:

155.503,02

25/11/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

1700

Contratado:

RINCOL CONSTRUÇÕES & INCORPORAÇÕES LTDA-EPP

C.N.P.J.:

10.268.327/0001-00

Programa:

1037

Desenvolvimento do Esporte Amador

Unidade:

020600

ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO

Func. Prog.:

27.813.0272.1037.0000

Reforma e Ampliação do Centro Comunitário

Valor:

155.503,02

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0051/10

26/05/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

26/05/2010

Vigência:

26/05/2010

Fundamento Legal:

DISPENSA

Modalidade:

Nº Proc. Licitação:

Responsável:

EMERSON PEREIRA BLAIA

Objeto:

LOCAÇÃO DE LOTES E ARRUAMENTO DE 198 LOTES

Objetivo:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO E ARRUAMENTO

Valor:

4.600,00

26/08/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

1715

Contratado:

EMERSON PEREIRA BLAIA ME

C.N.P.J.:

05.671.506/0001-46

Programa:

2004

Suporte Administrativo

Unidade:

020300

ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.:

04.122.0046.2004.0000

Manutencao da Administracao Geral

Valor:

4.600,00

Total Empenhado:

0052/09

19/06/2009

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

31/12/2009

Vigência:

01/07/2009

Fundamento Legal:

DISPENSA

Modalidade:

Nº Proc. Licitação:

Responsável:

WILSON RODRIGUES SELIS

Objeto:

Serv. de Engenharia p/ Tratamento de RSS

Objetivo:

Serviço de Engenharia para Tratamento de RSS

Valor:

2.310,00

31/12/2009

de:

Até:

Nº Emp.:

Contratado:

CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA

C.N.P.J.:

06.291.846/0014-29

Programa:

2019

Atendimento Integral a Saude

Unidade:

020800

SAUDE

Func. Prog.:

10.301.0120.2019.0000

Manut.do Fundo Municipal da Saude

Valor:

4.200,00

Total Empenhado:

0052/10

28/05/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

28/05/2010

Vigência:

28/05/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - TOMADA

Nº Proc. Licitação:

0025/10

Responsável:

Valdeci Damini

Objeto:

Construção de Portal de Entrada.

Objetivo:

Construção de Portal de Entrada

Valor:

100.600,00

28/09/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

1723

Contratado:

RINCOL CONSTRUÇÕES & INCORPORAÇÕES LTDA-EPP

C.N.P.J.:

10.268.327/0001-00

Programa:

1014

Logradouros Publicos

Unidade:

021000

OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Func. Prog.:

15.452.0182.1014.0000

Construção de Portal de Entrada

Valor:

97.500,00

Nº Emp.:

1724

Contratado:

RINCOL CONSTRUÇÕES & INCORPORAÇÕES LTDA-EPP

C.N.P.J.:

10.268.327/0001-00

Programa:

1014

Logradouros Publicos

Unidade:

021000

OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Func. Prog.:

15.452.0182.1014.0000

Construção de Portal de Entrada

Valor:

3.100,00

100.600,00

Total Empenhado:

0053/08

17/06/2008

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

17/06/2008

Vigência:

17/06/2008

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0002/08

Responsável:

Tateo Takahashi

Objeto:

Aquisição de Materiais(Esquadrilhas)

Objetivo:

Aquis. de Mat.(Esquadrilhas) p/ construção-CDHU-40 unid.hab.

Valor:

6.761,68

17/06/2009

de:

Até:

Nº Emp.:

145

Contratado:

ATIMAKI ESQUADRIAS METALICAS LTDA

C.N.P.J.:

47.400.817/0001-10

Programa:

Unidade:

990091

CDHU-Atimaki Esquadrias Metálicas Ltda.

Func. Prog.:

Valor:

795,48

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0053/10

02/06/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

02/06/2010

Vigência:

02/06/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0031/10

Responsável:

Clóvis José da Silva

Objeto:

Fornecimento de Material de Enfermagem.

Objetivo:

Fornecimento de material de Enfermagem para Centro de Saúde.

Valor:

5.400,00

31/12/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

1780

Contratado:

CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS

C.N.P.J.:

47.063.094/0001-01

Programa:

2019

Atendimento Integral a Saude

Unidade:

020800

SAUDE

Func. Prog.:

10.301.0120.2019.0000

Manut.do Fundo Municipal da Saude

Valor:

5.400,00

Total Empenhado:

0054/08

17/06/2008

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

17/06/2008

Vigência:

17/06/2008

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0002/08

Responsável:

Osvaldo Yoshime Inque

Objeto:

Forn. de Mat. Const. Civil(Tubo, Tabua, Aço)

Objetivo:

For.Mat Const Civil(Tubo,Tabua,Aço)p/const.-CDHU-100 un.hab.

Valor:

10.970,05

17/06/2009

de:

Até:

Nº Emp.:

Contratado:

SUCESSO AGROPECUÁRIA LTDA

C.N.P.J.:

03.051.143/0001-10

Programa:

Unidade:

990075

CDHU-SUCESSO AGROPECUÁRIA LTDA.

Func. Prog.:

Valor:

6.399,72

Nº Emp.:

Contratado:

SUCESSO AGROPECUÁRIA LTDA

C.N.P.J.:

03.051.143/0001-10

Programa:

Unidade:

990075

CDHU-SUCESSO AGROPECUÁRIA LTDA.

Func. Prog.:

Valor:

122,10

6.521,82

Total Empenhado:

0054/10

07/06/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

07/06/2010

Vigência:

07/06/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0032/10

Responsável:

Uelinton Marcos de Mendonça

Objeto:

Fornecimento de 2 Kombi lotação.

Objetivo:

Forn.de 2 Kombi lotação, tipo Van para o Transporte Escolar

Valor:

102.260,00

06/08/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

1792

Contratado:

VOLKSWAGEN DO BRASIL IND.DE VEIC.AUTOMOTORES LTDA.

C.N.P.J.:

59.104.422/0001-50

Programa:

2011

Transporte Escolar-Fundamental

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.361.0151.2011.0000

Manutencao do Transporte Escolar

Valor:

51.130,00

Nº Emp.:

1793

Contratado:

VOLKSWAGEN DO BRASIL IND.DE VEIC.AUTOMOTORES LTDA.

C.N.P.J.:

59.104.422/0001-50

Programa:

2011

Transporte Escolar-Fundamental

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.361.0151.2011.0005

Manutencao do Transporte Escolar

Valor:

51.130,00

102.260,00

Total Empenhado:

0055/08

17/06/2008

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

17/06/2008

Vigência:

17/06/2008

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0002/08

Responsável:

Osvaldo Yoshime Inque

Objeto:

Forn. de Mat Const Civil(Tubo, Tabua, Aço)

Objetivo:

Forn.Mat Const Civil(Tubo,Tabua,Aço)p/const.-CDHU-40 un.hab.

Valor:

4.388,01

17/06/2009

de:

Até:

Nº Emp.:

Contratado:

SUCESSO AGROPECUÁRIA LTDA

C.N.P.J.:

03.051.143/0001-10

Programa:

Unidade:

990092

CDHU-Sucesso Agropecuária Ltda

Func. Prog.:

Valor:

2.218,86

Nº Emp.:

Contratado:

SUCESSO AGROPECUÁRIA LTDA

C.N.P.J.:

03.051.143/0001-10

Programa:

Unidade:

990092

CDHU-Sucesso Agropecuária Ltda

Func. Prog.:

Valor:

205,20

2.424,06

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0055/10

10/06/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

10/06/2010

Vigência:

10/06/2010

Fundamento Legal:

DISPENSA

Modalidade:

Nº Proc. Licitação:

Responsável:

Adriana de Castro Silva

Objeto:

Plano de controle perdas águas p/sist.público de abast.água.

Objetivo:

Plano de controle perdas águas p/sist.público de abast.água.

Valor:

5.000,00

30/08/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

1810

Contratado:

OIKOS ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO AMBIENTAL SE/LTDA

C.N.P.J.:

05.205.438/0001-20

Programa:

2004

Suporte Administrativo

Unidade:

020300

ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.:

04.122.0046.2004.0000

Manutencao da Administracao Geral

Valor:

5.000,00

Total Empenhado:

0056/08

17/06/2008

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

17/06/2008

Vigência:

17/06/2008

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0002/08

Responsável:

Graziele Scobar Gomes

Objeto:

Forn de Mat Const Civil(Cimento Cim. Branco)

Objetivo:

Forn.Mat Const Civil(Cim,Cim.Branco )p/const. de 100 un.hab.

Valor:

65.201,67

17/06/2009

de:

Até:

Nº Emp.:

Contratado:

SCOBAR & SCOBAR LTDA-EPP

C.N.P.J.:

07.966.285/0001-69

Programa:

Unidade:

990076

CDHU-SCOBAR & SCOBAR LTDA-EPP

Func. Prog.:

Valor:

19.050,28

Nº Emp.:

Contratado:

SCOBAR & SCOBAR LTDA-EPP

C.N.P.J.:

07.966.285/0001-69

Programa:

Unidade:

990076

CDHU-SCOBAR & SCOBAR LTDA-EPP

Func. Prog.:

Valor:

7.232,33

Nº Emp.:

262

Contratado:

SCOBAR & SCOBAR LTDA-EPP

C.N.P.J.:

07.966.285/0001-69

Programa:

Unidade:

990076

CDHU-SCOBAR & SCOBAR LTDA-EPP

Func. Prog.:

Valor:

8.400,00

34.682,61

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0056/10

25/06/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

25/06/2010

Vigência:

25/06/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0033/10

Responsável:

Carlos Benedito Pigozzi

Objeto:

Fornecimento de pneus e serv.em veiculos do Trans.Escolar

Objetivo:

Fornec.de pneus e serv.de ressolagem e alinham.e balanc.

Valor:

22.565,00

26/07/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

1971

Contratado:

TREVIZAN & TREVISAN PNEUS LTDA

C.N.P.J.:

57.645.368/0001-24

Programa:

2011

Transporte Escolar-Fundamental

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.361.0151.2011.0000

Manutencao do Transporte Escolar

Valor:

1.760,00

Nº Emp.:

1972

Contratado:

TREVIZAN & TREVISAN PNEUS LTDA

C.N.P.J.:

57.645.368/0001-24

Programa:

2011

Transporte Escolar-Fundamental

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.361.0151.2011.0000

Manutencao do Transporte Escolar

Valor:

665,00

Nº Emp.:

1973

Contratado:

TREVIZAN & TREVISAN PNEUS LTDA

C.N.P.J.:

57.645.368/0001-24

Programa:

2011

Transporte Escolar-Fundamental

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.361.0151.2011.0003

Manutencao do Transporte Escolar

Valor:

13.150,00

Nº Emp.:

1974

Contratado:

TREVIZAN & TREVISAN PNEUS LTDA

C.N.P.J.:

57.645.368/0001-24

Programa:

2011

Transporte Escolar-Fundamental

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.361.0151.2011.0000

Manutencao do Transporte Escolar

Valor:

6.900,00

Nº Emp.:

1975

Contratado:

TREVIZAN & TREVISAN PNEUS LTDA

C.N.P.J.:

57.645.368/0001-24

Programa:

2011

Transporte Escolar-Fundamental

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.361.0151.2011.0000

Manutencao do Transporte Escolar

Valor:

90,00

Nº Emp.:

2155

Contratado:

TREVIZAN & TREVISAN PNEUS LTDA

C.N.P.J.:

57.645.368/0001-24

Programa:

2011

Transporte Escolar-Fundamental

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.361.0151.2011.0000

Manutencao do Transporte Escolar

Valor:

150,00

22.715,00

Total Empenhado:

0057/08

17/06/2008

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

17/06/2008

Vigência:

17/06/2008

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0002/08

Responsável:

Graziele Scobar Gomes

Objeto:

Forn. de Mat Const Civil(Cimento).

Objetivo:

Forn. de Mat Const Civil(Cimento)p/const.-CDHU-40 un.hab.

Valor:

26.080,66

17/06/2009

de:

Até:

Nº Emp.:

Contratado:

SCOBAR & SCOBAR LTDA-EPP

C.N.P.J.:

07.966.285/0001-69

Programa:

Unidade:

990093

CDHU-Scobar & Scobar Ltda-EPP.

Func. Prog.:

Valor:

205,38

Nº Emp.:

Contratado:

SCOBAR & SCOBAR LTDA-EPP

C.N.P.J.:

07.966.285/0001-69

Programa:

Unidade:

990093

CDHU-Scobar & Scobar Ltda-EPP.

Func. Prog.:

Valor:

7.140,00

7.345,38

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0057/10

06/07/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

06/07/2010

Vigência:

06/07/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0035/10

Responsável:

Jackson Cesar Correa Alves

Objeto:

Aquis.de equipam.p/instalação da Praça de Exercicio do Idoso

Objetivo:

Aquis.de equipam.p/instalação da Praça de Exercicio do Idoso

Valor:

12.000,00

08/09/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

2026

Contratado:

MARISTELA GONZALEZ ROSSI

C.N.P.J.:

015.048.208-60

Programa:

1016

Logradouros Publicos

Unidade:

021000

OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Func. Prog.:

15.452.0182.1016.0000

Aquisição de Imóvel Prefeitura - Ampliação do Cemitério

Valor:

8.300,00

Nº Emp.:

2026

Contratado:

MARISTELA GONZALEZ ROSSI

C.N.P.J.:

015.048.208-60

Programa:

1016

Logradouros Publicos

Unidade:

021000

OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Func. Prog.:

15.452.0182.1016.0000

Aquisição de Imóvel Prefeitura - Ampliação do Cemitério

Valor:

-8.300,00

Nº Emp.:

2092

Contratado:

J.C.CORREA ALVES & CIA LTDA-EPP

C.N.P.J.:

03.676.002/0001-93

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0004

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

12.000,00

Total Empenhado:

0058/08

17/06/2008

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

17/06/2008

Vigência:

17/06/2008

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0002/08

Responsável:

Adriana Mioto Saber Corbucci

Objeto:

Forn. de Mat Const Civil(TELHAS, CUMEEIRA)

Objetivo:

Forn.Mat Const Civil(Telha,cumeeira )p/const.-CDHU-100 un.ha

Valor:

68.672,50

17/06/2009

de:

Até:

Nº Emp.:

Contratado:

CERAMICA FC LTDA

C.N.P.J.:

07.796.562/0001-32

Programa:

Unidade:

990062

CDHU - CERÂMICA FC LTDA.

Func. Prog.:

Valor:

9.454,62

Total Empenhado:

0058/10

06/07/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

06/07/2010

Vigência:

06/07/2010

Fundamento Legal:

DISPENSA

Modalidade:

Nº Proc. Licitação:

Responsável:

Milton Euripedes Silva

Objeto:

Serviços de recapeamento asfáltico.

Objetivo:

Serviços de recap.asfáltico em ruas desta municipalidade

Valor:

4.000,00

06/08/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

2094

Contratado:

A.M.CONSTRUÇAO LTDA-ME

C.N.P.J.:

12.137.497/0001-73

Programa:

2024

Logradouros Publicos

Unidade:

021000

OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Func. Prog.:

15.452.0182.2024.0000

Manutencao e Conservacao de Logradouros Publicos

Valor:

4.000,00

Total Empenhado:

0059/08

17/06/2008

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

17/06/2008

Vigência:

17/06/2008

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0002/08

Responsável:

Adriana Mioto Sader Corbucci

Objeto:

Forn. de Mat Const Civil(Telha, Cumeeira ).

Objetivo:

Forn.Mat Const Civil(Telhas,Cumeeira)p/const.-CDHU-40 un.hab

Valor:

27.469,00

17/06/2009

de:

Até:

Nº Emp.:

Contratado:

CERAMICA FC LTDA

C.N.P.J.:

07.796.562/0001-32

Programa:

Unidade:

990090

CDHU-Cerâmica FC Ltda.

Func. Prog.:

Valor:

2.693,90

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0059/10

13/07/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

13/07/2010

Vigência:

13/07/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0036/10

Responsável:

Luiz Fernando Pablos Correia

Objeto:

Fornecimento de medicamentos auto custo e psico-tropicos.

Objetivo:

Fornecimento de medicamentos de auto custo e psico-tropicos.

Valor:

6.500,04

13/08/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

2146

Contratado:

PABLOS & LOPES COM.ART.MED.E ODONT.DE MIRASSOL LTD

C.N.P.J.:

07.101.891/0001-11

Programa:

2019

Atendimento Integral a Saude

Unidade:

020800

SAUDE

Func. Prog.:

10.301.0120.2019.0000

Manut.do Fundo Municipal da Saude

Valor:

1.835,00

Nº Emp.:

2147

Contratado:

PABLOS & LOPES COM.ART.MED.E ODONT.DE MIRASSOL LTD

C.N.P.J.:

07.101.891/0001-11

Programa:

2019

Atendimento Integral a Saude

Unidade:

020800

SAUDE

Func. Prog.:

10.301.0120.2019.0000

Manut.do Fundo Municipal da Saude

Valor:

4.665,04

6.500,04

Total Empenhado:

0060/08

17/06/2008

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

17/06/2008

Vigência:

17/06/2008

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0002/08

Responsável:

Vinícius Martini

Objeto:

Forn. de Mat Const Civil(Braçadeira,Tubo)p Const. de 100 UH

Objetivo:

Forn. de Mat Const Civil(Braçadeira,Tubo)p Const de 100 UH.

Valor:

3.689,00

17/06/2009

de:

Até:

Nº Emp.:

Contratado:

VINICIUS MARTINI-ME

C.N.P.J.:

08.847.225/0001-90

Programa:

Unidade:

990082

CDHU-Vinicius Martini-ME

Func. Prog.:

Valor:

3.689,00

Nº Emp.:

Contratado:

VINICIUS MARTINI-ME

C.N.P.J.:

08.847.225/0001-90

Programa:

Unidade:

990082

CDHU-Vinicius Martini-ME

Func. Prog.:

Valor:

720,00

4.409,00

Total Empenhado:

0060/10

13/07/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

13/07/2010

Vigência:

13/07/2010

Fundamento Legal:

DISPENSA

Modalidade:

Nº Proc. Licitação:

Responsável:

Maristela Gonzalez Rossi

Objeto:

Aquisição de imovel para ampliação do cemitério municipal

Objetivo:

Aquisição de imovel p/ampliação do cemitério púb.municipal.

Valor:

8.300,00

30/07/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

2148

Contratado:

MARISTELA GONZALEZ ROSSI

C.N.P.J.:

015.048.208-60

Programa:

1016

Logradouros Publicos

Unidade:

021000

OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Func. Prog.:

15.452.0182.1016.0000

Aquisição de Imóvel Prefeitura - Ampliação do Cemitério

Valor:

8.300,00

Total Empenhado:

0061/08

17/06/2008

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

17/06/2008

Vigência:

17/06/2008

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0002/08

Responsável:

Vinícius Martini

Objeto:

Forn. de Mat Const Civil(Braçadeira,Tubo)p Const. de 40UH

Objetivo:

Forn. de Mat Const Civil(Braçadeira, Tubo)p Const. de 40 UH.

Valor:

1.475,60

17/06/2009

de:

Até:

Nº Emp.:

Contratado:

VINICIUS MARTINI-ME

C.N.P.J.:

08.847.225/0001-90

Programa:

Unidade:

990094

CDHU-Vinícus Martini-ME

Func. Prog.:

Valor:

1.475,60

Nº Emp.:

Contratado:

VINICIUS MARTINI-ME

C.N.P.J.:

08.847.225/0001-90

Programa:

Unidade:

990094

CDHU-Vinícus Martini-ME

Func. Prog.:

Valor:

288,00

1.763,60

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0061/10

28/07/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

28/07/2010

Vigência:

28/07/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0041/10

Responsável:

Pedro Pedão

Objeto:

Fornecimento de gêneros alimentícios para Merenda Escolar.

Objetivo:

Fornecimento de gêneros alimentícios para Merenda Escolar.

Valor:

22.189,50

31/12/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

2322

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0000

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

4.643,20

Nº Emp.:

2323

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0001

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

4.257,40

Nº Emp.:

2324

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0000

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

3.404,46

Nº Emp.:

2325

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0001

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

2.384,20

Nº Emp.:

2326

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0000

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

2.673,75

Nº Emp.:

2327

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0000

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

146,00

Nº Emp.:

2328

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0000

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

3.108,89

Nº Emp.:

2329

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0000

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

906,49

Nº Emp.:

2330

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0000

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

665,11

22.189,50

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0062/08

17/06/2008

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

17/06/2008

Vigência:

17/06/2008

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0002/08

Responsável:

ELIAS MARQUES

Objeto:

Forn. de Mat Const Civil(adaptador,bucha)p Const. de 100UH

Objetivo:

Forn. de Mat Const Civil(Adaptador,bucha)p Const. de 100UH.

Valor:

183.846,21

17/06/2009

de:

Até:

Nº Emp.:

Contratado:

PROMAD COM. DE MADEIRAS E MAT P/ CONSTRUÇÃO LTDA

C.N.P.J.:

57.472.433/0001-67

Programa:

Unidade:

990083

CDHU-Promad Com.de Madeiras e Mat.p/Construção Ltda

Func. Prog.:

Valor:

40.651,93

Nº Emp.:

Contratado:

PROMAD COM. DE MADEIRAS E MAT P/ CONSTRUÇÃO LTDA

C.N.P.J.:

57.472.433/0001-67

Programa:

Unidade:

990083

CDHU-Promad Com.de Madeiras e Mat.p/Construção Ltda

Func. Prog.:

Valor:

28.361,61

Nº Emp.:

203

Contratado:

PROMAD COM. DE MADEIRAS E MAT P/ CONSTRUÇÃO LTDA

C.N.P.J.:

57.472.433/0001-67

Programa:

Unidade:

990083

CDHU-Promad Com.de Madeiras e Mat.p/Construção Ltda

Func. Prog.:

Valor:

2.311,54

71.325,08

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0062/10

28/07/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

28/07/2010

Vigência:

28/07/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0041/10

Responsável:

Lucilia Alves Aranha da Silva

Objeto:

Fornecimento de gêneros alimentícios para Merenda Escolar.

Objetivo:

Fornecimento de gêneros alimentícios para Merenda Escolar.

Valor:

35.666,20

31/12/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

2331

Contratado:

LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA

C.N.P.J.:

59.565.747/0001-30

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0001

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

12.744,00

Nº Emp.:

2332

Contratado:

LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA

C.N.P.J.:

59.565.747/0001-30

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0000

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

3.420,00

Nº Emp.:

2333

Contratado:

LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA

C.N.P.J.:

59.565.747/0001-30

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0001

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

7.992,00

Nº Emp.:

2334

Contratado:

LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA

C.N.P.J.:

59.565.747/0001-30

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0000

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

3.648,00

Nº Emp.:

2335

Contratado:

LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA

C.N.P.J.:

59.565.747/0001-30

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0000

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

2.484,00

Nº Emp.:

2336

Contratado:

LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA

C.N.P.J.:

59.565.747/0001-30

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0000

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

912,00

Nº Emp.:

2337

Contratado:

LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA

C.N.P.J.:

59.565.747/0001-30

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0000

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

1.704,10

Nº Emp.:

2338

Contratado:

LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA

C.N.P.J.:

59.565.747/0001-30

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0000

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

1.846,80

Nº Emp.:

2339

Contratado:

LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA

C.N.P.J.:

59.565.747/0001-30

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0000

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

915,30

35.666,20

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0063/08

17/06/2008

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

17/06/2008

Vigência:

17/06/2008

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0002/08

Responsável:

ELIAS MARQUES

Objeto:

Fornec. Mat de Const. Civil(Adaptador,Bolsa)

Objetivo:

Forn de Mat de Const. (adaptador, bolsa)p/ Const de 40 UH.

Valor:

73.538,44

17/06/2009

de:

Até:

Nº Emp.:

Contratado:

PROMAD COM. DE MADEIRAS E MAT P/ CONSTRUÇÃO LTDA

C.N.P.J.:

57.472.433/0001-67

Programa:

Unidade:

990095

CDHU-Promad Com.de Mad.e Mat. de Construção Ltda.

Func. Prog.:

Valor:

14.874,68

Nº Emp.:

Contratado:

PROMAD COM. DE MADEIRAS E MAT P/ CONSTRUÇÃO LTDA

C.N.P.J.:

57.472.433/0001-67

Programa:

Unidade:

990095

CDHU-Promad Com.de Mad.e Mat. de Construção Ltda.

Func. Prog.:

Valor:

5.215,50

Nº Emp.:

205

Contratado:

PROMAD COM. DE MADEIRAS E MAT P/ CONSTRUÇÃO LTDA

C.N.P.J.:

57.472.433/0001-67

Programa:

Unidade:

990095

CDHU-Promad Com.de Mad.e Mat. de Construção Ltda.

Func. Prog.:

Valor:

907,24

20.997,42

Total Empenhado:

0063/09

05/08/2009

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

05/08/2009

Vigência:

05/08/2009

Fundamento Legal:

DISPENSA

Modalidade:

Nº Proc. Licitação:

Responsável:

Lucia Maria Dal Medico/ Clodoaldo Pelissioni

Objeto:

Prestação de Serviço de Publicidade Legal

Objetivo:

Prestação de Serviços de Publicidade Legal

Valor:

3.000,00

05/08/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

Contratado:

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.:

48.066.047/0001-84

Programa:

2004

Suporte Administrativo

Unidade:

020300

ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.:

04.122.0046.2004.0000

Manutencao da Administracao Geral

Valor:

1.750,00

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0063/10

28/07/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

28/07/2010

Vigência:

28/07/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0041/10

Responsável:

Ademir Sozim

Objeto:

Fornecimento de gêneros alimentícios para Merenda Escolar.

Objetivo:

Fornecimento de gêneros alimentícios para Merenda Escolar.

Valor:

31.016,60

31/12/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

2340

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0000

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

9.762,40

Nº Emp.:

2341

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0001

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

4.592,00

Nº Emp.:

2342

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0000

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

6.972,40

Nº Emp.:

2343

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0001

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

1.968,00

Nº Emp.:

2344

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0000

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

3.377,65

Nº Emp.:

2345

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0000

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

2.963,27

Nº Emp.:

2346

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0000

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

560,88

Nº Emp.:

2347

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0000

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

820,00

31.016,60

Total Empenhado:

0064/08

17/06/2008

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

17/06/2008

Vigência:

17/06/2008

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0002/08

Responsável:

Osmar Viani

Objeto:

Forn Mat. Const.(Brita,Bengala)p/ Const. de 100UH.

Objetivo:

Forn Mat. Const.(Brita,Bengala) p/ Const. de100UHabitacional

Valor:

93.109,71

17/06/2009

de:

Até:

Nº Emp.:

Contratado:

PINGUIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO REGENTE LTDA

C.N.P.J.:

73.108.235/0001-75

Programa:

Unidade:

990084

CDHU-Pinguim Mat.de Construção Regente Ltda.

Func. Prog.:

Valor:

56.939,47

Nº Emp.:

Contratado:

PINGUIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO REGENTE LTDA

C.N.P.J.:

73.108.235/0001-75

Programa:

Unidade:

990084

CDHU-Pinguim Mat.de Construção Regente Ltda.

Func. Prog.:

Valor:

596,85

57.536,32

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0064/10

03/08/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

03/08/2010

Vigência:

16/11/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

OBRA TOMADA

Nº Proc. Licitação:

0034/10

Responsável:

Edimilson Antonio Sanches Carbonin

Objeto:

Execução de obras s serv.de controle de erosão rural-Fehidro

Objetivo:

Exec.de obras e serv.Controle de erosão rural MCL128,437,317

Valor:

116.573,30

16/02/2011

de:

Até:

Nº Emp.:

2417

Contratado:

EDIMILSON ANTONIO SANCHES CARBONIN-ME

C.N.P.J.:

64.743.701/0001-01

Programa:

1033

Estradas Vicinais

Unidade:

021000

OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Func. Prog.:

26.782.0260.1033.0000

Controle de Erosão Rural

Valor:

116.573,30

Total Empenhado:

0065/08

17/06/2008

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

17/06/2008

Vigência:

17/06/2008

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0002/08

Responsável:

Osmar Viani

Objeto:

Forn. Mat.Const(Brita,Bengala)p/ Const. de 40UHab.

Objetivo:

Fornc. Mat.Const(Brita,Bengala)p/ Const. de 40Unid. Habitac.

Valor:

37.243,95

17/06/2009

de:

Até:

Nº Emp.:

Contratado:

PINGUIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO REGENTE LTDA

C.N.P.J.:

73.108.235/0001-75

Programa:

Unidade:

990096

CDHU-Pinguim Mat.de Construção Regente Ltda

Func. Prog.:

Valor:

20.482,98

Total Empenhado:

0065/10

03/08/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

03/08/2010

Vigência:

03/08/2010

Fundamento Legal:

DISPENSA

Modalidade:

Nº Proc. Licitação:

Responsável:

Agnaldo de Souza Silva

Objeto:

Serv.de divulgação de show,loc.som,iluminação, apres.do show

Objetivo:

Ser.de divulgação show,loc.som,ilumin.,apres.show p/dia pais

Valor:

2.250,00

09/08/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

2418

Contratado:

AGNALDO DE SOUZA SILVA 6208132886

C.N.P.J.:

11.665.884/0001-10

Programa:

2004

Suporte Administrativo

Unidade:

020300

ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.:

04.122.0046.2004.0000

Manutencao da Administracao Geral

Valor:

2.250,00

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0066/08

17/06/2008

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

17/06/2008

Vigência:

17/06/2008

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0002/08

Responsável:

MARIO APARECIDO LUCIANO

Objeto:

Forn. deMatConst.(Areia,ArameRecozido)p/Const. de 100UHabit.

Objetivo:

Forn de Mat. de Const.(Areia,Arame Recoz)p/ Const. 100 UHab.

Valor:

276.091,99

17/06/2009

de:

Até:

Nº Emp.:

Contratado:

JOSÉ APARECIDO LUCIANO-ME

C.N.P.J.:

08.546.709/0001-07

Programa:

Unidade:

990085

CDHU-José Aparecido Luciano-ME

Func. Prog.:

Valor:

169.068,23

Nº Emp.:

Contratado:

JOSÉ APARECIDO LUCIANO-ME

C.N.P.J.:

08.546.709/0001-07

Programa:

Unidade:

990085

CDHU-José Aparecido Luciano-ME

Func. Prog.:

Valor:

3.636,26

Nº Emp.:

Contratado:

JOSÉ APARECIDO LUCIANO-ME

C.N.P.J.:

08.546.709/0001-07

Programa:

Unidade:

990085

CDHU-José Aparecido Luciano-ME

Func. Prog.:

Valor:

8.560,05

Nº Emp.:

Contratado:

JOSÉ APARECIDO LUCIANO-ME

C.N.P.J.:

08.546.709/0001-07

Programa:

Unidade:

990085

CDHU-José Aparecido Luciano-ME

Func. Prog.:

Valor:

587,58

Nº Emp.:

Contratado:

JOSÉ APARECIDO LUCIANO-ME

C.N.P.J.:

08.546.709/0001-07

Programa:

Unidade:

990085

CDHU-José Aparecido Luciano-ME

Func. Prog.:

Valor:

3.224,06

Nº Emp.:

103

Contratado:

JOSÉ APARECIDO LUCIANO-ME

C.N.P.J.:

08.546.709/0001-07

Programa:

Unidade:

990085

CDHU-José Aparecido Luciano-ME

Func. Prog.:

Valor:

1.771,20

Nº Emp.:

309

Contratado:

JOSÉ APARECIDO LUCIANO-ME

C.N.P.J.:

08.546.709/0001-07

Programa:

Unidade:

990085

CDHU-José Aparecido Luciano-ME

Func. Prog.:

Valor:

560,00

187.407,38

Total Empenhado:

0066/10

03/08/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

03/08/2010

Vigência:

03/08/2010

Fundamento Legal:

DISPENSA

Modalidade:

Nº Proc. Licitação:

Responsável:

Arno Huber

Objeto:

Aluguel area rural equivalente a 24.200m p/aterro sanitário.

Objetivo:

Aluguel area rural equivalente a 24.200m p/aterro sanitário.

Valor:

1.224,00

03/08/2020

de:

Até:

Nº Emp.:

2424

Contratado:

ARNO HUBER

C.N.P.J.:

840.553.758-91

Programa:

2004

Suporte Administrativo

Unidade:

020300

ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.:

04.122.0046.2004.0000

Manutencao da Administracao Geral

Valor:

510,00

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0067/08

17/06/2008

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

17/06/2008

Vigência:

17/06/2008

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0067/08

Responsável:

MARIO APARECIDO LUCIANO

Objeto:

Fornec de Mat.Const(Areia,ArameRec)p/Const de 40 UHab.

Objetivo:

Forn. de Mat.Const(Areia,ArameRec)p/ const. de 40Unid Habit.

Valor:

110.436,38

17/06/2009

de:

Até:

Nº Emp.:

Contratado:

JOSÉ APARECIDO LUCIANO-ME

C.N.P.J.:

08.546.709/0001-07

Programa:

Unidade:

990097

CDHU-José Aparecido Luciano-ME

Func. Prog.:

Valor:

37.254,88

Nº Emp.:

Contratado:

JOSÉ APARECIDO LUCIANO-ME

C.N.P.J.:

08.546.709/0001-07

Programa:

Unidade:

990097

CDHU-José Aparecido Luciano-ME

Func. Prog.:

Valor:

726,75

Nº Emp.:

Contratado:

JOSÉ APARECIDO LUCIANO-ME

C.N.P.J.:

08.546.709/0001-07

Programa:

Unidade:

990097

CDHU-José Aparecido Luciano-ME

Func. Prog.:

Valor:

544,74

Nº Emp.:

Contratado:

JOSÉ APARECIDO LUCIANO-ME

C.N.P.J.:

08.546.709/0001-07

Programa:

Unidade:

990097

CDHU-José Aparecido Luciano-ME

Func. Prog.:

Valor:

1.985,85

Nº Emp.:

Contratado:

JOSÉ APARECIDO LUCIANO-ME

C.N.P.J.:

08.546.709/0001-07

Programa:

Unidade:

990097

CDHU-José Aparecido Luciano-ME

Func. Prog.:

Valor:

3.030,38

Nº Emp.:

104

Contratado:

JOSÉ APARECIDO LUCIANO-ME

C.N.P.J.:

08.546.709/0001-07

Programa:

Unidade:

990097

CDHU-José Aparecido Luciano-ME

Func. Prog.:

Valor:

691,20

44.233,80

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0067/10

10/08/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

10/08/2010

Vigência:

10/08/2010

Fundamento Legal:

DISPENSA

Modalidade:

Nº Proc. Licitação:

0052/10

Responsável:

Danilo Grancieri de Andrade Silva

Objeto:

Aq.gen.alimentícios da agricultura familia p/merenda escolar

Objetivo:

Aq.gen.alimentícios da agricultura familia p/merenda escolar

Valor:

4.156,14

31/12/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

2457

Contratado:

ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE DRACENA

C.N.P.J.:

64.615.248/0001-40

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0001

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

2.094,20

Nº Emp.:

2458

Contratado:

ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE DRACENA

C.N.P.J.:

64.615.248/0001-40

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0001

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

1.306,15

Nº Emp.:

2459

Contratado:

ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE DRACENA

C.N.P.J.:

64.615.248/0001-40

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0001

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

95,89

Nº Emp.:

2460

Contratado:

ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE DRACENA

C.N.P.J.:

64.615.248/0001-40

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0001

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

346,75

Nº Emp.:

2461

Contratado:

ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE DRACENA

C.N.P.J.:

64.615.248/0001-40

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0001

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

313,15

4.156,14

Total Empenhado:

0068/08

17/06/2008

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

17/06/2008

Vigência:

17/06/2008

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0002/08

Responsável:

JABES ALVARES SIMÃO

Objeto:

Forn.Mat Const(azulejo,lixa)para const de 100UHabit.

Objetivo:

Fornec. Mat. Construção(Azulejo,Lixa)para a Const. 100UHab.

Valor:

106.102,13

17/06/2009

de:

Até:

Nº Emp.:

Contratado:

JABES ALVARES SIMÃO-EPP

C.N.P.J.:

38.851.424/0001-32

Programa:

Unidade:

990086

CDHU-Jabes Alvares Simão-EPP

Func. Prog.:

Valor:

84.548,18

Nº Emp.:

Contratado:

JABES ALVARES SIMÃO-EPP

C.N.P.J.:

38.851.424/0001-32

Programa:

Unidade:

990086

CDHU-Jabes Alvares Simão-EPP

Func. Prog.:

Valor:

5.255,69

Nº Emp.:

Contratado:

JABES ALVARES SIMÃO-EPP

C.N.P.J.:

38.851.424/0001-32

Programa:

Unidade:

990086

CDHU-Jabes Alvares Simão-EPP

Func. Prog.:

Valor:

4.992,00

Nº Emp.:

202

Contratado:

JABES ALVARES SIMÃO-EPP

C.N.P.J.:

38.851.424/0001-32

Programa:

Unidade:

990086

CDHU-Jabes Alvares Simão-EPP

Func. Prog.:

Valor:

2.356,10

97.151,97

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0068/10

16/08/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

16/08/2010

Vigência:

16/08/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0045/10

Responsável:

Lidio Scalon

Objeto:

Fornecimento de trator e implementos agricolas.

Objetivo:

Fornecimento de trator e implementos agricolas.

Valor:

125.000,00

16/10/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

2511

Contratado:

NOVAURORA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

C.N.P.J.:

09.396.651/0001-17

Programa:

2007

Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria

Unidade:

020400

AGRICULTURA

Func. Prog.:

20.601.0210.2007.0002

Manutencao do Setor Agropecuario

Valor:

91.000,00

Nº Emp.:

2512

Contratado:

NOVAURORA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

C.N.P.J.:

09.396.651/0001-17

Programa:

2007

Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria

Unidade:

020400

AGRICULTURA

Func. Prog.:

20.601.0210.2007.0002

Manutencao do Setor Agropecuario

Valor:

29.000,00

Nº Emp.:

2513

Contratado:

NOVAURORA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

C.N.P.J.:

09.396.651/0001-17

Programa:

2007

Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria

Unidade:

020400

AGRICULTURA

Func. Prog.:

20.601.0210.2007.0000

Manutencao do Setor Agropecuario

Valor:

5.000,00

125.000,00

Total Empenhado:

0069/08

17/06/2008

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

17/06/2008

Vigência:

17/06/2008

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0002/08

Responsável:

JABES ALVARES SIMÃO

Objeto:

Forn. Mat Const.(Azulejo,Lixa)p/Const.40UnidHabit.

Objetivo:

Forn. Mat Const(Azulejo,Lixa)p/ Const 40 UnidHabitacionais.

Valor:

42.440,86

17/06/2009

de:

Até:

Nº Emp.:

Contratado:

JABES ALVARES SIMÃO-EPP

C.N.P.J.:

38.851.424/0001-32

Programa:

Unidade:

990098

CDHU-Jabes Alvares Simão-EPP

Func. Prog.:

Valor:

42.456,09

Nº Emp.:

Contratado:

JABES ALVARES SIMÃO-EPP

C.N.P.J.:

38.851.424/0001-32

Programa:

Unidade:

990098

CDHU-Jabes Alvares Simão-EPP

Func. Prog.:

Valor:

2.122,80

Nº Emp.:

Contratado:

JABES ALVARES SIMÃO-EPP

C.N.P.J.:

38.851.424/0001-32

Programa:

Unidade:

990098

CDHU-Jabes Alvares Simão-EPP

Func. Prog.:

Valor:

1.996,80

Nº Emp.:

204

Contratado:

JABES ALVARES SIMÃO-EPP

C.N.P.J.:

38.851.424/0001-32

Programa:

Unidade:

990098

CDHU-Jabes Alvares Simão-EPP

Func. Prog.:

Valor:

875,40

47.451,09

Total Empenhado:

0069/10

19/08/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

19/08/2010

Vigência:

19/08/2010

Fundamento Legal:

DISPENSA

Modalidade:

Nº Proc. Licitação:

Responsável:

Edson Augusto Andreo

Objeto:

Forn.de curso de transp.coletivo de passageiros p/motoritas

Objetivo:

Forn.curso de transp.coletivo de passag.p/motoristas da Pref

Valor:

2.000,00

30/09/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

2551

Contratado:

CENTRO DE FORMAÇÃO COND.VEIC.DRACENA

C.N.P.J.:

03.118.455/0001-02

Programa:

2023

Estradas Vicinais

Unidade:

021000

OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Func. Prog.:

26.782.0260.2023.0000

Manutencao do Servico Rodoviario Municipal

Valor:

450,00

Nº Emp.:

2554

Contratado:

CENTRO DE FORMAÇÃO COND.VEIC.DRACENA

C.N.P.J.:

03.118.455/0001-02

Programa:

2011

Transporte Escolar-Fundamental

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.361.0151.2011.0000

Manutencao do Transporte Escolar

Valor:

1.550,00

2.000,00

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0070/08

17/06/2008

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

17/06/2008

Vigência:

17/06/2008

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0002/08

Responsável:

José Angelo Rodrigues Salgueiro

Objeto:

Forn.Mat Const(Veneziana,Porta)p/Const de 100UnidHab.

Objetivo:

Forn.MatConst(Veneziana,Porta)p/Const de100UnidHabitacional.

Valor:

56.355,00

17/06/2009

de:

Até:

Nº Emp.:

Contratado:

IBRAÇO IND BRAS DE ARTEFATOS DE MADEIRA E AÇO LTDA

C.N.P.J.:

66.108.804/0001-17

Programa:

Unidade:

990087

CDHU-Ibraço Ind.Bras.de Artefatos de Madeira e Aço Ltda

Func. Prog.:

Valor:

3.001,44

Total Empenhado:

0070/10

26/08/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

26/08/2010

Vigência:

26/08/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0047/10

Responsável:

Maria Cristina Dias

Objeto:

Prest.de serv.em organização e execução de concurso.

Objetivo:

Prest.de serv.em organização e execução de concurso.

Valor:

8.000,00

26/10/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

2663

Contratado:

INSTITUTO ATHENAS S/S LTDA.

C.N.P.J.:

02.051.025/0001-40

Programa:

2004

Suporte Administrativo

Unidade:

020300

ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.:

04.122.0046.2004.0000

Manutencao da Administracao Geral

Valor:

8.000,00

Total Empenhado:

0071/08

17/06/2008

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

17/06/2008

Vigência:

17/06/2008

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0002/08

Responsável:

José Angelo Rodrigues Salgueiro

Objeto:

Forn.MatConst(Veneziana ,Porta)p/Const.40UHab.

Objetivo:

Forn.MatConst(Veneziana,Porta)p/Const. 40 UnidHabitacionais.

Valor:

22.542,00

17/06/2009

de:

Até:

Nº Emp.:

Contratado:

IBRAÇO IND BRAS DE ARTEFATOS DE MADEIRA E AÇO LTDA

C.N.P.J.:

66.108.804/0001-17

Programa:

Unidade:

990099

CDHU-Ibraço Ind.Bras. de Art.de Mad. e Aço Ltda.

Func. Prog.:

Valor:

1.500,72

Total Empenhado:

0071/10

31/08/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

31/08/2010

Vigência:

31/08/2010

Fundamento Legal:

DISPENSA

Modalidade:

Nº Proc. Licitação:

Responsável:

Fernando Monteiro

Objeto:

Prest.de serv.técnicos em organ.e execução de Proc.Seletivo.

Objetivo:

Prest.de serv.técnicos em organ.e execução de Proc.Seletivo.

Valor:

4.000,00

31/10/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

2672

Contratado:

CONSESP-CONSULTORIA EM CONCURSOS E ASSIS.TÉCNICA L

C.N.P.J.:

07.056.558/0001-38

Programa:

2004

Suporte Administrativo

Unidade:

020300

ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.:

04.122.0046.2004.0000

Manutencao da Administracao Geral

Valor:

4.000,00

Total Empenhado:

0072/08

17/06/2008

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

17/06/2008

Vigência:

17/06/2008

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0002/08

Responsável:

AUGUSTO CARLOS HENRIQUE

Objeto:

Forn.MatConst(ConcretoUsinado)p/Const.de100UHabitacionais.

Objetivo:

Forn MatConst(ConcretoUsinado)p/Const. 100Unid habitacionais

Valor:

19.567,56

17/06/2009

de:

Até:

Nº Emp.:

Contratado:

COMERCIO DE AREIA N SENHORA AP DE ADAMANTINA LTDA

C.N.P.J.:

07.532.218/0002-17

Programa:

Unidade:

990088

CDHU-Comércio de Areia N.Senhora Aparecida de Adamantina Ltd

Func. Prog.:

Valor:

19.567,56

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0073/08

17/06/2008

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

17/06/2008

Vigência:

17/06/2008

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0002/08

Responsável:

AUGUSTO CARLOS HENRIQUE

Objeto:

Forn.MatConst(ConcretoUsinado)p/Constde 40UnidHabitacionais.

Objetivo:

Forn.MatConst(CrocretoUsinado)para a Const de 40UnidHabit.

Valor:

7.827,02

17/06/2009

de:

Até:

Nº Emp.:

Contratado:

COMERCIO DE AREIA N SENHORA AP DE ADAMANTINA LTDA

C.N.P.J.:

07.532.218/0002-17

Programa:

Unidade:

999901

CDHU-Com.de Areia N.S.Aparecida de Adamantina Ltda.

Func. Prog.:

Valor:

7.827,02

Total Empenhado:

0079/08

30/06/2008

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

30/06/2008

Vigência:

30/06/2008

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

OBRA TOMADA

Nº Proc. Licitação:

0003/08

Responsável:

Almir Martins Daleffi

Objeto:

Exec.de obras e serv.de const.empreen.MC-E-CDHU

Objetivo:

Exec.de obras e serv.de const.no empreendimento M.Castelo E-

Valor:

957.999,00

30/06/2009

de:

Até:

Nº Emp.:

Contratado:

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

C.N.P.J.:

07.381.642/0001-27

Programa:

Unidade:

999902

CDHU-Sirius Engenharia e Construções Ltda.

Func. Prog.:

Valor:

384.073,90

Nº Emp.:

233

Contratado:

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

C.N.P.J.:

07.381.642/0001-27

Programa:

Unidade:

999902

CDHU-Sirius Engenharia e Construções Ltda.

Func. Prog.:

Valor:

172.195,62

Nº Emp.:

264

Contratado:

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

C.N.P.J.:

07.381.642/0001-27

Programa:

Unidade:

999902

CDHU-Sirius Engenharia e Construções Ltda.

Func. Prog.:

Valor:

87.359,30

643.628,82

Total Empenhado:

0080/08

30/06/2008

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

30/06/2008

Vigência:

30/06/2008

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

OBRA TOMADA

Nº Proc. Licitação:

0004/08

Responsável:

Almir Martins Daleffi

Objeto:

Exec.de obras e serv.p/const.empren.MC-E2-CDHU

Objetivo:

Exec.de obras e serv.p/const.empren.M.Castelo-E2-CDHU

Valor:

518.999,00

30/06/2009

de:

Até:

Nº Emp.:

Contratado:

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

C.N.P.J.:

07.381.642/0001-27

Programa:

Unidade:

999903

CDHU-Sirius Engenharia e Construções Ltda.

Func. Prog.:

Valor:

169.153,46

Nº Emp.:

234

Contratado:

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

C.N.P.J.:

07.381.642/0001-27

Programa:

Unidade:

999903

CDHU-Sirius Engenharia e Construções Ltda.

Func. Prog.:

Valor:

87.032,10

Nº Emp.:

263

Contratado:

SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

C.N.P.J.:

07.381.642/0001-27

Programa:

Unidade:

999903

CDHU-Sirius Engenharia e Construções Ltda.

Func. Prog.:

Valor:

33.196,53

289.382,09

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

2536/10

05/02/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

05/02/2010

Vigência:

05/02/2010

Fundamento Legal:

DISPENSA

Modalidade:

Nº Proc. Licitação:

Responsável:

Elektro Eletricidade e Serviços S.A.

Objeto:

Instalação de 1 luminária.

Objetivo:

Instalação de luminária na R:12 de Outubro-Monte Castelo.

Valor:

273,85

26/02/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

508

Contratado:

ELEKTRO-ELETRIC.E SERVICOS-S/A

C.N.P.J.:

02.328.280/0001-97

Programa:

2026

Serviços de Utilidade Pública

Unidade:

021000

OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Func. Prog.:

15.452.0200.2026.0000

Manut.Serv.Utilidade Publica

Valor:

273,85

Total Empenhado:

2537/10

05/02/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

05/02/2010

Vigência:

05/02/2010

Fundamento Legal:

DISPENSA

Modalidade:

Nº Proc. Licitação:

Responsável:

Elektro Eletricidade e Serviços S.A.

Objeto:

Intalação de 4 luminárias.

Objetivo:

Intal.de luminárias na R:Francisco B.da Silva-Monte Castelo.

Valor:

1.067,87

26/02/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

509

Contratado:

ELEKTRO-ELETRIC.E SERVICOS-S/A

C.N.P.J.:

02.328.280/0001-97

Programa:

2026

Serviços de Utilidade Pública

Unidade:

021000

OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Func. Prog.:

15.452.0200.2026.0000

Manut.Serv.Utilidade Publica

Valor:

1.067,87

Total Empenhado:

6246/10

24/06/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

24/06/2010

Vigência:

24/06/2010

Fundamento Legal:

DISPENSA

Modalidade:

Nº Proc. Licitação:

Responsável:

Elektro Eletricidade e Serviços S.A.

Objeto:

Instalação de luminária

Objetivo:

Instal.de luminária na R:Vice Pref.Antonio Fukumar-M.Castelo

Valor:

741,38

24/07/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

1970

Contratado:

ELEKTRO-ELETRIC.E SERVICOS-S/A

C.N.P.J.:

02.328.280/0001-97

Programa:

2026

Serviços de Utilidade Pública

Unidade:

021000

OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Func. Prog.:

15.452.0200.2026.0000

Manut.Serv.Utilidade Publica

Valor:

741,38

Total Empenhado:

6624/10

08/07/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

08/07/2010

Vigência:

08/07/2010

Fundamento Legal:

DISPENSA

Modalidade:

Nº Proc. Licitação:

Responsável:

Elektro Eletricidade e Serviços S.A.

Objeto:

Instalação de poste e luminárias

Objetivo:

Inst.de poste R.Altino F.Cruz/2 luminárias R.José C.Oliveira

Valor:

1.894,76

07/08/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

2116

Contratado:

ELEKTRO-ELETRIC.E SERVICOS-S/A

C.N.P.J.:

02.328.280/0001-97

Programa:

2004

Suporte Administrativo

Unidade:

020300

ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.:

04.122.0046.2004.0000

Manutencao da Administracao Geral

Valor:

1.894,76

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.