PREFEITURA MUNICIPAL MONTE CASTELO

Mons. Jose Maria Lemieux, 165

44882074/0001-74

Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos

Fevereiro/2010

0001/10

04/01/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

04/01/2010

Vigência:

04/01/2010

Fundamento Legal:

DISPENSA

Modalidade:

Nº Proc. Licitação:

Responsável:

Joaquim Fonseca

Objeto:

Fornecer diariamente boletim de publicações.

Objetivo:

For.diariamente boletim de infor.via fax, correio eletronico

Valor:

1.560,00

31/12/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

65

Contratado:

GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA

C.N.P.J.:

09.486.392/0001-15

Programa:

2004

Suporte Administrativo

Unidade:

020300

ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.:

04.122.0046.2004.0000

Manutencao da Administracao Geral

Valor:

1.560,00

1.560,00

Total Empenhado:

0002/05

03/02/2006

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

03/02/2006

Vigência:

03/02/2007

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0001/05

Responsável:

Antonio Moreno

Objeto:

Assessoria

Objetivo:

Assessoria Contábil, Assessoria Administrativa

Valor:

38.048,40

31/01/2009

de:

Até:

Nº Emp.:

51

Contratado:

GEPAM-GESTÃO PUBLICA ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA

C.N.P.J.:

07.164.951/0001-45

Programa:

2004

Suporte Administrativo

Unidade:

020300

ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.:

04.122.0046.2004.0000

Manutencao da Administracao Geral

Valor:

3.591,11

3.591,11

Total Empenhado:

0002/10

04/01/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

04/01/2010

Vigência:

04/01/2010

Fundamento Legal:

DISPENSA

Modalidade:

Nº Proc. Licitação:

Responsável:

Danilo Rubino Marin

Objeto:

Prestação de serviços de exame de imagenologia.

Objetivo:

Prest.serv.de exame de imag.(Tom.Computad.,Mamografia, etc).

Valor:

6.000,00

31/12/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

66

Contratado:

EMPRESA MUNICIPAL DE SAUDE

C.N.P.J.:

01.766.199/0001-26

Programa:

2019

Atendimento Integral a Saude

Unidade:

020800

SAUDE

Func. Prog.:

10.301.0120.2019.0000

Manut.do Fundo Municipal da Saude

Valor:

6.000,00

6.000,00

Total Empenhado:

0003/09

05/01/2009

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

05/01/2009

Vigência:

05/01/2009

Fundamento Legal:

DISPENSA

Modalidade:

Nº Proc. Licitação:

Responsável:

MAURO MARQUES

Objeto:

Locação de Imovél para desenvolvimento Projeto Sociais, Educ

Objetivo:

Locação de Imovél para desenvolvimento Projeto Sociais, Educ

Valor:

7.800,00

31/12/2009

de:

Até:

Nº Emp.:

69

Contratado:

ASSOCIAÇÃO VETERANA DE MONTE C

C.N.P.J.:

53.306.338/0001-32

Programa:

2004

Suporte Administrativo

Unidade:

020300

ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.:

04.122.0046.2004.0000

Manutencao da Administracao Geral

Valor:

7.800,00

7.800,00

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0003/10

04/01/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

04/01/2010

Vigência:

04/01/2010

Fundamento Legal:

DISPENSA

Modalidade:

Nº Proc. Licitação:

Responsável:

Ricardo Rived Garcia

Objeto:

Prestação de serviços de realização de Campeonato de Futebol

Objetivo:

Prest.de serv.de realização do 26º Camp.de Futebol de salão.

Valor:

4.200,00

10/02/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

67

Contratado:

LIGA REGIONAL DESPORTIVA DA ALTA PAULISTA

C.N.P.J.:

08.809.627/0001-08

Programa:

2016

Desenvolvimento do Esporte Amador

Unidade:

020600

ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO

Func. Prog.:

27.812.0272.2016.0000

Desenvolvimento de Atividades Esportivas

Valor:

4.400,00

4.400,00

Total Empenhado:

0004/10

08/01/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

08/01/2010

Vigência:

08/01/2010

Fundamento Legal:

DISPENSA

Modalidade:

Nº Proc. Licitação:

Responsável:

Wood Oscar Mathias

Objeto:

Prestação de serviços na área de engenharia civil.

Objetivo:

Prest.de serv. de Engen.civil(elab.projetos,medições,laudos)

Valor:

7.600,00

08/05/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

112

Contratado:

MATHIAS & MATHIAS ENGENHARIA LTDA-ME

C.N.P.J.:

08.937.065/0001-70

Programa:

2004

Suporte Administrativo

Unidade:

020300

ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.:

04.122.0046.2004.0000

Manutencao da Administracao Geral

Valor:

7.600,00

7.600,00

Total Empenhado:

0005/10

15/01/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

15/01/2010

Vigência:

15/01/2010

Fundamento Legal:

DISPENSA

Modalidade:

Nº Proc. Licitação:

Responsável:

Fernando Monteiro

Objeto:

Prest.serv.técnicos espec.em organiz/execução Proc.Seletivo.

Objetivo:

Pres.serv.técnicos espec.em organ.e execução Proc.Seletivo.

Valor:

6.000,00

15/03/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

151

Contratado:

CONSESP-CONSULTORIA EM CONCURSOS E ASSIS.TÉCNICA L

C.N.P.J.:

07.056.558/0001-38

Programa:

2010

Ensino Fundamental

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.361.0150.2010.0000

Manutencao do Ensino Fundamental

Valor:

6.000,00

6.000,00

Total Empenhado:

0006/09

05/01/2009

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

05/01/2009

Vigência:

05/01/2009

Fundamento Legal:

DISPENSA

Modalidade:

Nº Proc. Licitação:

Responsável:

APARECIDO CANDIDO DE OLIVEIRA

Objeto:

Serviço de Vigilância de Bens Públicos

Objetivo:

Serviço de Vigilância em Bens Públicos

Valor:

5.460,00

31/12/2009

de:

Até:

Nº Emp.:

73

Contratado:

VIGILANCIA E SEGURANÇA 7 ESTRELAS S/C LTDA

C.N.P.J.:

01.569.159/0001-94

Programa:

2004

Suporte Administrativo

Unidade:

020300

ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.:

04.122.0046.2004.0000

Manutencao da Administracao Geral

Valor:

5.688,00

5.688,00

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0006/10

15/01/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

15/01/2010

Vigência:

15/01/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0003/10

Responsável:

Pedro Pedão

Objeto:

Fornecimento de materiais de limpeza e higiene.

Objetivo:

Fornecimento de materiais de limpeza e higiene.

Valor:

11.930,53

31/12/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

166

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2004

Suporte Administrativo

Unidade:

020300

ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.:

04.122.0046.2004.0000

Manutencao da Administracao Geral

Valor:

113,25

Nº Emp.:

167

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2004

Suporte Administrativo

Unidade:

020300

ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.:

04.122.0046.2004.0000

Manutencao da Administracao Geral

Valor:

757,80

Nº Emp.:

168

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2007

Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria

Unidade:

020400

AGRICULTURA

Func. Prog.:

20.601.0210.2007.0000

Manutencao do Setor Agropecuario

Valor:

253,80

Nº Emp.:

169

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2007

Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria

Unidade:

020400

AGRICULTURA

Func. Prog.:

20.601.0210.2007.0000

Manutencao do Setor Agropecuario

Valor:

165,00

Nº Emp.:

170

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2010

Ensino Fundamental

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.361.0150.2010.0000

Manutencao do Ensino Fundamental

Valor:

660,00

Nº Emp.:

171

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2029

Ativ.do Fdo Munic.dos Direitos Cca e Adolesc.e Cons.Tutel.

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.243.0100.2029.0000

Manutenção do Conselho Tutelar do Município

Valor:

29,85

Nº Emp.:

172

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2010

Ensino Fundamental

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.361.0150.2010.0000

Manutencao do Ensino Fundamental

Valor:

264,00

Nº Emp.:

173

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2010

Ensino Fundamental

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.361.0150.2010.0000

Manutencao do Ensino Fundamental

Valor:

672,00

Nº Emp.:

174

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2009

Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.365.0160.2009.0000

Manutencao do Ensino Infantil

Valor:

43,50

Nº Emp.:

175

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2029

Ativ.do Fdo Munic.dos Direitos Cca e Adolesc.e Cons.Tutel.

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.243.0100.2029.0000

Manutenção do Conselho Tutelar do Município

Valor:

39,60

Nº Emp.:

176

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2009

Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.365.0160.2009.0000

Manutencao do Ensino Infantil

Valor:

1.840,80

Nº Emp.:

177

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2009

Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.365.0160.2009.0000

Manutencao do Ensino Infantil

Valor:

340,80

Nº Emp.:

178

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2009

Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.365.0160.2009.0000

Manutencao do Ensino Infantil

Valor:

264,00

Fiorilli S/C Software Ltda.

0006/10

15/01/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

15/01/2010

Vigência:

15/01/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0003/10

Responsável:

Pedro Pedão

Objeto:

Fornecimento de materiais de limpeza e higiene.

Objetivo:

Fornecimento de materiais de limpeza e higiene.

Valor:

11.930,53

31/12/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

179

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2016

Desenvolvimento do Esporte Amador

Unidade:

020600

ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO

Func. Prog.:

27.812.0272.2016.0000

Desenvolvimento de Atividades Esportivas

Valor:

541,50

Nº Emp.:

180

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2016

Desenvolvimento do Esporte Amador

Unidade:

020600

ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO

Func. Prog.:

27.812.0272.2016.0000

Desenvolvimento de Atividades Esportivas

Valor:

297,00

Nº Emp.:

181

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2019

Atendimento Integral a Saude

Unidade:

020800

SAUDE

Func. Prog.:

10.301.0120.2019.0000

Manut.do Fundo Municipal da Saude

Valor:

69,50

Nº Emp.:

182

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2019

Atendimento Integral a Saude

Unidade:

020800

SAUDE

Func. Prog.:

10.301.0120.2019.0000

Manut.do Fundo Municipal da Saude

Valor:

1.517,50

Nº Emp.:

183

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2010

Ensino Fundamental

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.361.0150.2010.0000

Manutencao do Ensino Fundamental

Valor:

392,00

Nº Emp.:

184

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0000

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

86,40

Nº Emp.:

185

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0000

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

158,40

Nº Emp.:

186

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0001

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

266,40

Nº Emp.:

187

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2013

Atividades culturais

Unidade:

021600

CULTURA

Func. Prog.:

13.392.0171.2013.0000

Manutencao das Atividades Culturais

Valor:

57,65

Nº Emp.:

188

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0001

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

391,68

Nº Emp.:

189

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2013

Atividades culturais

Unidade:

021600

CULTURA

Func. Prog.:

13.392.0171.2013.0000

Manutencao das Atividades Culturais

Valor:

31,20

Nº Emp.:

190

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0001

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

333,60

Nº Emp.:

191

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0001

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

158,40

Fiorilli S/C Software Ltda.

0006/10

15/01/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

15/01/2010

Vigência:

15/01/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0003/10

Responsável:

Pedro Pedão

Objeto:

Fornecimento de materiais de limpeza e higiene.

Objetivo:

Fornecimento de materiais de limpeza e higiene.

Valor:

11.930,53

31/12/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

192

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2026

Serviços de Utilidade Pública

Unidade:

021000

OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Func. Prog.:

15.452.0200.2026.0000

Manut.Serv.Utilidade Publica

Valor:

757,30

Nº Emp.:

193

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2026

Serviços de Utilidade Pública

Unidade:

021000

OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Func. Prog.:

15.452.0200.2026.0000

Manut.Serv.Utilidade Publica

Valor:

297,00

Nº Emp.:

194

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2026

Serviços de Utilidade Pública

Unidade:

021000

OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Func. Prog.:

15.452.0200.2026.0000

Manut.Serv.Utilidade Publica

Valor:

305,60

Nº Emp.:

195

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2023

Estradas Vicinais

Unidade:

021000

OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Func. Prog.:

26.782.0260.2023.0000

Manutencao do Servico Rodoviario Municipal

Valor:

825,00

11.930,53

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0007/10

15/01/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

15/01/2010

Vigência:

15/01/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0003/10

Responsável:

Lucilia Alves Aranha da Silva

Objeto:

Fornecimento de materiais de limpeza e higiene.

Objetivo:

Fornecimento de materiais de limpeza e higiene.

Valor:

11.691,45

31/12/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

196

Contratado:

LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA

C.N.P.J.:

59.565.747/0001-30

Programa:

2019

Atendimento Integral a Saude

Unidade:

020800

SAUDE

Func. Prog.:

10.301.0120.2019.0000

Manut.do Fundo Municipal da Saude

Valor:

1.271,60

Nº Emp.:

197

Contratado:

LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA

C.N.P.J.:

59.565.747/0001-30

Programa:

2029

Ativ.do Fdo Munic.dos Direitos Cca e Adolesc.e Cons.Tutel.

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.243.0100.2029.0000

Manutenção do Conselho Tutelar do Município

Valor:

41,85

Nº Emp.:

198

Contratado:

LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA

C.N.P.J.:

59.565.747/0001-30

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0000

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

301,80

Nº Emp.:

199

Contratado:

LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA

C.N.P.J.:

59.565.747/0001-30

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0001

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

616,80

Nº Emp.:

200

Contratado:

LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA

C.N.P.J.:

59.565.747/0001-30

Programa:

2026

Serviços de Utilidade Pública

Unidade:

021000

OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Func. Prog.:

15.452.0200.2026.0000

Manut.Serv.Utilidade Publica

Valor:

900,70

Nº Emp.:

201

Contratado:

LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA

C.N.P.J.:

59.565.747/0001-30

Programa:

2023

Estradas Vicinais

Unidade:

021000

OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Func. Prog.:

26.782.0260.2023.0000

Manutencao do Servico Rodoviario Municipal

Valor:

219,00

Nº Emp.:

202

Contratado:

LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA

C.N.P.J.:

59.565.747/0001-30

Programa:

2013

Atividades culturais

Unidade:

021600

CULTURA

Func. Prog.:

13.392.0171.2013.0000

Manutencao das Atividades Culturais

Valor:

61,45

Nº Emp.:

203

Contratado:

LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA

C.N.P.J.:

59.565.747/0001-30

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0001

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

566,40

Nº Emp.:

204

Contratado:

LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA

C.N.P.J.:

59.565.747/0001-30

Programa:

2004

Suporte Administrativo

Unidade:

020300

ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.:

04.122.0046.2004.0000

Manutencao da Administracao Geral

Valor:

597,60

Nº Emp.:

205

Contratado:

LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA

C.N.P.J.:

59.565.747/0001-30

Programa:

2007

Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria

Unidade:

020400

AGRICULTURA

Func. Prog.:

20.601.0210.2007.0000

Manutencao do Setor Agropecuario

Valor:

396,00

Nº Emp.:

206

Contratado:

LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA

C.N.P.J.:

59.565.747/0001-30

Programa:

2010

Ensino Fundamental

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.361.0150.2010.0000

Manutencao do Ensino Fundamental

Valor:

1.221,00

Nº Emp.:

207

Contratado:

LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA

C.N.P.J.:

59.565.747/0001-30

Programa:

2010

Ensino Fundamental

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.361.0150.2010.0000

Manutencao do Ensino Fundamental

Valor:

3.737,00

Nº Emp.:

208

Contratado:

LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA

C.N.P.J.:

59.565.747/0001-30

Programa:

2009

Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.365.0160.2009.0000

Manutencao do Ensino Infantil

Valor:

82,00

Fiorilli S/C Software Ltda.

0007/10

15/01/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

15/01/2010

Vigência:

15/01/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0003/10

Responsável:

Lucilia Alves Aranha da Silva

Objeto:

Fornecimento de materiais de limpeza e higiene.

Objetivo:

Fornecimento de materiais de limpeza e higiene.

Valor:

11.691,45

31/12/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

209

Contratado:

LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA

C.N.P.J.:

59.565.747/0001-30

Programa:

2009

Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.365.0160.2009.0000

Manutencao do Ensino Infantil

Valor:

983,00

Nº Emp.:

210

Contratado:

LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA

C.N.P.J.:

59.565.747/0001-30

Programa:

2016

Desenvolvimento do Esporte Amador

Unidade:

020600

ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO

Func. Prog.:

27.812.0272.2016.0000

Desenvolvimento de Atividades Esportivas

Valor:

695,25

11.691,45

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0008/10

15/01/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

15/01/2010

Vigência:

15/01/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0003/10

Responsável:

Ademir Sozim

Objeto:

Fornecimento de materiais de limpeza e higiene.

Objetivo:

Fornecimento de materiais de limpeza e higiene.

Valor:

9.319,17

31/12/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

211

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2023

Estradas Vicinais

Unidade:

021000

OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Func. Prog.:

26.782.0260.2023.0000

Manutencao do Servico Rodoviario Municipal

Valor:

68,50

Nº Emp.:

212

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2004

Suporte Administrativo

Unidade:

020300

ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.:

04.122.0046.2004.0000

Manutencao da Administracao Geral

Valor:

185,16

Nº Emp.:

213

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2004

Suporte Administrativo

Unidade:

020300

ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.:

04.122.0046.2004.0000

Manutencao da Administracao Geral

Valor:

18,95

Nº Emp.:

214

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2023

Estradas Vicinais

Unidade:

021000

OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Func. Prog.:

26.782.0260.2023.0000

Manutencao do Servico Rodoviario Municipal

Valor:

14,45

Nº Emp.:

215

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2007

Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria

Unidade:

020400

AGRICULTURA

Func. Prog.:

20.601.0210.2007.0000

Manutencao do Setor Agropecuario

Valor:

221,36

Nº Emp.:

216

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2007

Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria

Unidade:

020400

AGRICULTURA

Func. Prog.:

20.601.0210.2007.0000

Manutencao do Setor Agropecuario

Valor:

76,40

Nº Emp.:

217

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2010

Ensino Fundamental

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.361.0150.2010.0000

Manutencao do Ensino Fundamental

Valor:

1.291,20

Nº Emp.:

218

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2010

Ensino Fundamental

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.361.0150.2010.0000

Manutencao do Ensino Fundamental

Valor:

2.429,40

Nº Emp.:

219

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0000

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

146,40

Nº Emp.:

220

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2010

Ensino Fundamental

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.361.0150.2010.0000

Manutencao do Ensino Fundamental

Valor:

303,50

Nº Emp.:

221

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0000

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

60,00

Nº Emp.:

222

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2010

Ensino Fundamental

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.361.0150.2010.0000

Manutencao do Ensino Fundamental

Valor:

321,85

Nº Emp.:

223

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2009

Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.365.0160.2009.0000

Manutencao do Ensino Infantil

Valor:

67,17

Fiorilli S/C Software Ltda.

0008/10

15/01/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

15/01/2010

Vigência:

15/01/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0003/10

Responsável:

Ademir Sozim

Objeto:

Fornecimento de materiais de limpeza e higiene.

Objetivo:

Fornecimento de materiais de limpeza e higiene.

Valor:

9.319,17

31/12/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

224

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0001

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

67,20

Nº Emp.:

225

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2009

Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.365.0160.2009.0000

Manutencao do Ensino Infantil

Valor:

96,00

Nº Emp.:

226

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0001

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

180,00

Nº Emp.:

227

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2009

Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.365.0160.2009.0000

Manutencao do Ensino Infantil

Valor:

1.124,50

Nº Emp.:

228

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2009

Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.365.0160.2009.0000

Manutencao do Ensino Infantil

Valor:

187,60

Nº Emp.:

229

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0001

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

276,00

Nº Emp.:

230

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2019

Atendimento Integral a Saude

Unidade:

020800

SAUDE

Func. Prog.:

10.301.0120.2019.0000

Manut.do Fundo Municipal da Saude

Valor:

1.448,00

Nº Emp.:

231

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0001

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

120,00

Nº Emp.:

232

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2019

Atendimento Integral a Saude

Unidade:

020800

SAUDE

Func. Prog.:

10.301.0120.2019.0000

Manut.do Fundo Municipal da Saude

Valor:

104,00

Nº Emp.:

233

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2029

Ativ.do Fdo Munic.dos Direitos Cca e Adolesc.e Cons.Tutel.

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.243.0100.2029.0000

Manutenção do Conselho Tutelar do Município

Valor:

4,30

Nº Emp.:

234

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2029

Ativ.do Fdo Munic.dos Direitos Cca e Adolesc.e Cons.Tutel.

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.243.0100.2029.0000

Manutenção do Conselho Tutelar do Município

Valor:

21,25

Nº Emp.:

235

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2026

Serviços de Utilidade Pública

Unidade:

021000

OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Func. Prog.:

15.452.0200.2026.0000

Manut.Serv.Utilidade Publica

Valor:

21,54

Nº Emp.:

236

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2013

Atividades culturais

Unidade:

021600

CULTURA

Func. Prog.:

13.392.0171.2013.0000

Manutencao das Atividades Culturais

Valor:

428,64

Fiorilli S/C Software Ltda.

0008/10

15/01/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

15/01/2010

Vigência:

15/01/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0003/10

Responsável:

Ademir Sozim

Objeto:

Fornecimento de materiais de limpeza e higiene.

Objetivo:

Fornecimento de materiais de limpeza e higiene.

Valor:

9.319,17

31/12/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

237

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2013

Atividades culturais

Unidade:

021600

CULTURA

Func. Prog.:

13.392.0171.2013.0000

Manutencao das Atividades Culturais

Valor:

35,80

9.319,17

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0009/10

18/01/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

18/01/2010

Vigência:

18/01/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0001/10

Responsável:

Devanir Batistela

Objeto:

Fornec.de combustíveis para os veículos da frota municipal.

Objetivo:

Fornec.de combustíveis para os veículos da frota municipal.

Valor:

472.991,36

31/12/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

239

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2003

Gestão Político Administrativa

Unidade:

020100

CHEFIA DO EXECUTIVO

Func. Prog.:

04.122.0044.2003.0000

Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências

Valor:

7.740,00

Nº Emp.:

240

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2004

Suporte Administrativo

Unidade:

020300

ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.:

04.122.0046.2004.0000

Manutencao da Administracao Geral

Valor:

25.800,00

Nº Emp.:

241

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2011

Transporte Escolar-Fundamental

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.361.0151.2011.0000

Manutencao do Transporte Escolar

Valor:

20.169,70

Nº Emp.:

242

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2011

Transporte Escolar-Fundamental

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.361.0151.2011.0002

Manutencao do Transporte Escolar

Valor:

1.999,80

Nº Emp.:

243

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2011

Transporte Escolar-Fundamental

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.361.0151.2011.0003

Manutencao do Transporte Escolar

Valor:

6.450,00

Nº Emp.:

244

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2011

Transporte Escolar-Fundamental

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.361.0151.2011.0005

Manutencao do Transporte Escolar

Valor:

36.848,84

Nº Emp.:

245

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2014

Incentivo ao Ensino Medio

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.362.0152.2014.0000

Manutencao do Ensino Medio

Valor:

3.030,00

Nº Emp.:

246

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2014

Incentivo ao Ensino Medio

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.362.0152.2014.0000

Manutencao do Ensino Medio

Valor:

3.870,00

Nº Emp.:

247

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2015

Incentivo ao Ensino Universitário

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.364.0156.2015.0000

Manutencao do Ensino Superior

Valor:

7.999,20

Nº Emp.:

248

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2016

Desenvolvimento do Esporte Amador

Unidade:

020600

ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO

Func. Prog.:

27.812.0272.2016.0000

Desenvolvimento de Atividades Esportivas

Valor:

3.030,00

Nº Emp.:

249

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0000

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

7.070,00

Nº Emp.:

250

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2026

Serviços de Utilidade Pública

Unidade:

021000

OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Func. Prog.:

15.452.0200.2026.0000

Manut.Serv.Utilidade Publica

Valor:

16.160,00

Nº Emp.:

251

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2023

Estradas Vicinais

Unidade:

021000

OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Func. Prog.:

26.782.0260.2023.0000

Manutencao do Servico Rodoviario Municipal

Valor:

50.500,00

Fiorilli S/C Software Ltda.

0009/10

18/01/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

18/01/2010

Vigência:

18/01/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0001/10

Responsável:

Devanir Batistela

Objeto:

Fornec.de combustíveis para os veículos da frota municipal.

Objetivo:

Fornec.de combustíveis para os veículos da frota municipal.

Valor:

472.991,36

31/12/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

252

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2023

Estradas Vicinais

Unidade:

021000

OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Func. Prog.:

26.782.0260.2023.0000

Manutencao do Servico Rodoviario Municipal

Valor:

7.670,40

Nº Emp.:

253

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2023

Estradas Vicinais

Unidade:

021000

OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Func. Prog.:

26.782.0260.2023.0000

Manutencao do Servico Rodoviario Municipal

Valor:

12.900,00

Nº Emp.:

254

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2019

Atendimento Integral a Saude

Unidade:

020800

SAUDE

Func. Prog.:

10.301.0120.2019.0000

Manut.do Fundo Municipal da Saude

Valor:

23.500,00

Nº Emp.:

255

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2019

Atendimento Integral a Saude

Unidade:

020800

SAUDE

Func. Prog.:

10.301.0120.2019.0000

Manut.do Fundo Municipal da Saude

Valor:

15.015,60

Nº Emp.:

256

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2019

Atendimento Integral a Saude

Unidade:

020800

SAUDE

Func. Prog.:

10.301.0120.2019.0000

Manut.do Fundo Municipal da Saude

Valor:

24.240,00

Nº Emp.:

257

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2019

Atendimento Integral a Saude

Unidade:

020800

SAUDE

Func. Prog.:

10.301.0120.2019.0014

Manut.do Fundo Municipal da Saude

Valor:

35.498,22

Nº Emp.:

258

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2019

Atendimento Integral a Saude

Unidade:

020800

SAUDE

Func. Prog.:

10.304.0120.2019.0012

Manut.do Fundo Municipal da Saude

Valor:

6.016,00

Nº Emp.:

259

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2019

Atendimento Integral a Saude

Unidade:

020800

SAUDE

Func. Prog.:

10.305.0120.2019.0002

Manut.do Fundo Municipal da Saude

Valor:

6.243,60

Nº Emp.:

260

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2010

Ensino Fundamental

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.361.0150.2010.0002

Manutencao do Ensino Fundamental

Valor:

20.640,00

Nº Emp.:

261

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2029

Ativ.do Fdo Munic.dos Direitos Cca e Adolesc.e Cons.Tutel.

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.243.0100.2029.0000

Manutenção do Conselho Tutelar do Município

Valor:

3.760,00

Nº Emp.:

262

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2007

Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria

Unidade:

020400

AGRICULTURA

Func. Prog.:

20.601.0210.2007.0000

Manutencao do Setor Agropecuario

Valor:

5.640,00

Nº Emp.:

263

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2007

Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria

Unidade:

020400

AGRICULTURA

Func. Prog.:

20.601.0210.2007.0000

Manutencao do Setor Agropecuario

Valor:

121.200,00

472.991,36

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0010/10

18/01/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

18/01/2010

Vigência:

18/01/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0040/09

Responsável:

Michel Tamashiro

Objeto:

Fornecimento de materiais de escritório.

Objetivo:

Fornecimento de materiais de escritório.

Valor:

37.996,26

31/12/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

265

Contratado:

MICHEL TAMASHIRO-ME

C.N.P.J.:

07.103.417/0001-29

Programa:

2003

Gestão Político Administrativa

Unidade:

020100

CHEFIA DO EXECUTIVO

Func. Prog.:

04.122.0044.2003.0000

Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências

Valor:

7.303,11

Nº Emp.:

266

Contratado:

MICHEL TAMASHIRO-ME

C.N.P.J.:

07.103.417/0001-29

Programa:

2004

Suporte Administrativo

Unidade:

020300

ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.:

04.122.0046.2004.0000

Manutencao da Administracao Geral

Valor:

9.086,56

Nº Emp.:

267

Contratado:

MICHEL TAMASHIRO-ME

C.N.P.J.:

07.103.417/0001-29

Programa:

2013

Atividades culturais

Unidade:

021600

CULTURA

Func. Prog.:

13.392.0171.2013.0000

Manutencao das Atividades Culturais

Valor:

506,79

Nº Emp.:

268

Contratado:

MICHEL TAMASHIRO-ME

C.N.P.J.:

07.103.417/0001-29

Programa:

2018

Gestão Financeira

Unidade:

020700

FINANCAS

Func. Prog.:

04.123.0056.2018.0000

Manutenção do Setor Financeiro

Valor:

5.507,10

Nº Emp.:

269

Contratado:

MICHEL TAMASHIRO-ME

C.N.P.J.:

07.103.417/0001-29

Programa:

2019

Atendimento Integral a Saude

Unidade:

020800

SAUDE

Func. Prog.:

10.301.0120.2019.0000

Manut.do Fundo Municipal da Saude

Valor:

8.143,38

Nº Emp.:

270

Contratado:

MICHEL TAMASHIRO-ME

C.N.P.J.:

07.103.417/0001-29

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0000

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

311,88

Nº Emp.:

271

Contratado:

MICHEL TAMASHIRO-ME

C.N.P.J.:

07.103.417/0001-29

Programa:

2029

Ativ.do Fdo Munic.dos Direitos Cca e Adolesc.e Cons.Tutel.

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.243.0100.2029.0000

Manutenção do Conselho Tutelar do Município

Valor:

199,78

Nº Emp.:

272

Contratado:

MICHEL TAMASHIRO-ME

C.N.P.J.:

07.103.417/0001-29

Programa:

2010

Ensino Fundamental

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.361.0150.2010.0000

Manutencao do Ensino Fundamental

Valor:

3.560,68

Nº Emp.:

273

Contratado:

MICHEL TAMASHIRO-ME

C.N.P.J.:

07.103.417/0001-29

Programa:

2009

Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.365.0160.2009.0000

Manutencao do Ensino Infantil

Valor:

3.376,98

37.996,26

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0011/10

21/01/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

21/01/2010

Vigência:

21/01/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0006/10

Responsável:

Pedro Pedão

Objeto:

Fornecimento de generos alimentícios.

Objetivo:

Fornec.de gêneros alimentícios p/vários setores da Pref.

Valor:

4.443,12

31/12/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

289

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2023

Estradas Vicinais

Unidade:

021000

OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Func. Prog.:

26.782.0260.2023.0000

Manutencao do Servico Rodoviario Municipal

Valor:

1.306,80

Nº Emp.:

290

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0000

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

308,88

Nº Emp.:

291

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2007

Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria

Unidade:

020400

AGRICULTURA

Func. Prog.:

20.601.0210.2007.0000

Manutencao do Setor Agropecuario

Valor:

285,12

Nº Emp.:

292

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2019

Atendimento Integral a Saude

Unidade:

020800

SAUDE

Func. Prog.:

10.301.0120.2019.0000

Manut.do Fundo Municipal da Saude

Valor:

118,80

Nº Emp.:

293

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2019

Atendimento Integral a Saude

Unidade:

020800

SAUDE

Func. Prog.:

10.301.0120.2019.0000

Manut.do Fundo Municipal da Saude

Valor:

997,92

Nº Emp.:

294

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2004

Suporte Administrativo

Unidade:

020300

ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.:

04.122.0046.2004.0000

Manutencao da Administracao Geral

Valor:

1.425,60

4.443,12

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0012/10

21/01/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

21/01/2010

Vigência:

21/01/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0006/10

Responsável:

Lucilia Alves Aranha da Silva

Objeto:

Fornecimento de gêneros alimentícios.

Objetivo:

Fornec.gêneros alimentícios p/vários setores da Pref.

Valor:

5.640,30

31/12/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

295

Contratado:

LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA

C.N.P.J.:

59.565.747/0001-30

Programa:

2023

Estradas Vicinais

Unidade:

021000

OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Func. Prog.:

26.782.0260.2023.0000

Manutencao do Servico Rodoviario Municipal

Valor:

3.780,00

Nº Emp.:

296

Contratado:

LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA

C.N.P.J.:

59.565.747/0001-30

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0000

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

388,80

Nº Emp.:

297

Contratado:

LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA

C.N.P.J.:

59.565.747/0001-30

Programa:

2007

Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria

Unidade:

020400

AGRICULTURA

Func. Prog.:

20.601.0210.2007.0000

Manutencao do Setor Agropecuario

Valor:

486,00

Nº Emp.:

298

Contratado:

LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA

C.N.P.J.:

59.565.747/0001-30

Programa:

2019

Atendimento Integral a Saude

Unidade:

020800

SAUDE

Func. Prog.:

10.301.0120.2019.0000

Manut.do Fundo Municipal da Saude

Valor:

67,50

Nº Emp.:

299

Contratado:

LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA

C.N.P.J.:

59.565.747/0001-30

Programa:

2004

Suporte Administrativo

Unidade:

020300

ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.:

04.122.0046.2004.0000

Manutencao da Administracao Geral

Valor:

648,00

5.370,30

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0013/10

21/01/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

21/01/2010

Vigência:

21/01/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0006/10

Responsável:

Ademir Sozin

Objeto:

Fornecimento de gêneros alimentícios.

Objetivo:

Fornec.gêneros alimentícios p/vários setores da Prefeitura.

Valor:

4.386,40

31/12/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

300

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0000

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

207,60

Nº Emp.:

301

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2007

Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria

Unidade:

020400

AGRICULTURA

Func. Prog.:

20.601.0210.2007.0000

Manutencao do Setor Agropecuario

Valor:

236,00

Nº Emp.:

302

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2019

Atendimento Integral a Saude

Unidade:

020800

SAUDE

Func. Prog.:

10.301.0120.2019.0000

Manut.do Fundo Municipal da Saude

Valor:

71,40

Nº Emp.:

303

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2019

Atendimento Integral a Saude

Unidade:

020800

SAUDE

Func. Prog.:

10.301.0120.2019.0000

Manut.do Fundo Municipal da Saude

Valor:

893,00

Nº Emp.:

304

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2004

Suporte Administrativo

Unidade:

020300

ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.:

04.122.0046.2004.0000

Manutencao da Administracao Geral

Valor:

914,40

Nº Emp.:

305

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2023

Estradas Vicinais

Unidade:

021000

OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Func. Prog.:

26.782.0260.2023.0000

Manutencao do Servico Rodoviario Municipal

Valor:

2.064,00

4.386,40

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0014/10

21/01/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

21/01/2010

Vigência:

21/01/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0007/10

Responsável:

Edson Tiuso

Objeto:

Fornecimento de leite pasteurizado Tipo C.

Objetivo:

Fornec.de leite pasteurizado para diversos setores da Pref.

Valor:

24.160,00

31/12/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

306

Contratado:

COOP.AGRA.CAFEICUL.REG.TUPI PTA.

C.N.P.J.:

72.698.509/0004-03

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0000

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

7.680,00

Nº Emp.:

309

Contratado:

COOP.AGRA.CAFEICUL.REG.TUPI PTA.

C.N.P.J.:

72.698.509/0004-03

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0000

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

3.200,00

Nº Emp.:

310

Contratado:

COOP.AGRA.CAFEICUL.REG.TUPI PTA.

C.N.P.J.:

72.698.509/0004-03

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0000

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

2.880,00

Nº Emp.:

311

Contratado:

COOP.AGRA.CAFEICUL.REG.TUPI PTA.

C.N.P.J.:

72.698.509/0004-03

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0000

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

1.920,00

Nº Emp.:

312

Contratado:

COOP.AGRA.CAFEICUL.REG.TUPI PTA.

C.N.P.J.:

72.698.509/0004-03

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0000

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

1.760,00

Nº Emp.:

313

Contratado:

COOP.AGRA.CAFEICUL.REG.TUPI PTA.

C.N.P.J.:

72.698.509/0004-03

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0000

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

3.520,00

Nº Emp.:

314

Contratado:

COOP.AGRA.CAFEICUL.REG.TUPI PTA.

C.N.P.J.:

72.698.509/0004-03

Programa:

2004

Suporte Administrativo

Unidade:

020300

ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.:

04.122.0046.2004.0000

Manutencao da Administracao Geral

Valor:

3.200,00

24.160,00

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0015/10

22/01/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

22/01/2010

Vigência:

22/01/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0004/10

Responsável:

Pedro Pedão

Objeto:

Fornecimento de gêneros alimentícios CCI/Criança em Ação.

Objetivo:

Forn.generos alimentícios p/os Projetos Criança em Ação/CCI.

Valor:

11.110,08

31/12/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

390

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0001

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

3.013,20

Nº Emp.:

391

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0001

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

1.785,60

Nº Emp.:

392

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0000

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

1.048,14

Nº Emp.:

393

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0001

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

996,60

Nº Emp.:

394

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0002

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

4.266,54

11.110,08

Total Empenhado:

0016/10

22/01/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

22/01/2010

Vigência:

22/01/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0004/10

Responsável:

Lucilia Alves Aranha da Silva

Objeto:

Fornecimento de generos alimentícios p/o CCI e Criança Ação.

Objetivo:

Forn.generos alimentícios p/os Projetos Criança em Ação/CCI.

Valor:

9.884,60

31/12/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

395

Contratado:

LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA

C.N.P.J.:

59.565.747/0001-30

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0001

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

1.699,20

Nº Emp.:

396

Contratado:

LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA

C.N.P.J.:

59.565.747/0001-30

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0001

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

2.342,40

Nº Emp.:

397

Contratado:

LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA

C.N.P.J.:

59.565.747/0001-30

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0002

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

5.843,00

9.884,60

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0017/10

22/01/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

31/12/2010

Vigência:

22/01/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0004/10

Responsável:

Ademir Sozim

Objeto:

Fornecimento de generos alimentícios p/o CCI e Criança Ação.

Objetivo:

Forn.generos alimentícios p/os Projetos Criança em Ação/CCI.

Valor:

10.920,90

31/12/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

398

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0001

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

4.576,20

Nº Emp.:

399

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0001

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

1.512,00

Nº Emp.:

400

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0001

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

945,60

Nº Emp.:

401

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0001

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

1.807,80

Nº Emp.:

402

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0002

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

1.596,90

Nº Emp.:

403

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0000

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

482,40

10.920,90

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0018/10

22/01/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

22/01/2010

Vigência:

22/01/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0005/10

Responsável:

Elton Storto Kozan

Objeto:

Fornec.de tonner/cartucho de tinta p/div.setores da Pref.

Objetivo:

Fornec.de tonner/cartucho de tinta p/div.setores da Pref.

Valor:

18.980,00

31/12/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

404

Contratado:

STORTO & KOZAN LTDA-ME

C.N.P.J.:

06.146.897/0001-42

Programa:

2004

Suporte Administrativo

Unidade:

020300

ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.:

04.122.0046.2004.0000

Manutencao da Administracao Geral

Valor:

2.160,00

Nº Emp.:

405

Contratado:

STORTO & KOZAN LTDA-ME

C.N.P.J.:

06.146.897/0001-42

Programa:

2010

Ensino Fundamental

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.361.0150.2010.0002

Manutencao do Ensino Fundamental

Valor:

4.400,00

Nº Emp.:

406

Contratado:

STORTO & KOZAN LTDA-ME

C.N.P.J.:

06.146.897/0001-42

Programa:

2003

Gestão Político Administrativa

Unidade:

020100

CHEFIA DO EXECUTIVO

Func. Prog.:

04.122.0044.2003.0000

Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências

Valor:

1.080,00

Nº Emp.:

407

Contratado:

STORTO & KOZAN LTDA-ME

C.N.P.J.:

06.146.897/0001-42

Programa:

2013

Atividades culturais

Unidade:

021600

CULTURA

Func. Prog.:

13.392.0171.2013.0000

Manutencao das Atividades Culturais

Valor:

900,00

Nº Emp.:

408

Contratado:

STORTO & KOZAN LTDA-ME

C.N.P.J.:

06.146.897/0001-42

Programa:

2018

Gestão Financeira

Unidade:

020700

FINANCAS

Func. Prog.:

04.123.0056.2018.0000

Manutenção do Setor Financeiro

Valor:

5.530,00

Nº Emp.:

409

Contratado:

STORTO & KOZAN LTDA-ME

C.N.P.J.:

06.146.897/0001-42

Programa:

2019

Atendimento Integral a Saude

Unidade:

020800

SAUDE

Func. Prog.:

10.301.0120.2019.0000

Manut.do Fundo Municipal da Saude

Valor:

1.010,00

Nº Emp.:

410

Contratado:

STORTO & KOZAN LTDA-ME

C.N.P.J.:

06.146.897/0001-42

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0000

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

180,00

Nº Emp.:

411

Contratado:

STORTO & KOZAN LTDA-ME

C.N.P.J.:

06.146.897/0001-42

Programa:

2029

Ativ.do Fdo Munic.dos Direitos Cca e Adolesc.e Cons.Tutel.

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.243.0100.2029.0000

Manutenção do Conselho Tutelar do Município

Valor:

480,00

Nº Emp.:

412

Contratado:

STORTO & KOZAN LTDA-ME

C.N.P.J.:

06.146.897/0001-42

Programa:

2007

Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria

Unidade:

020400

AGRICULTURA

Func. Prog.:

20.601.0210.2007.0000

Manutencao do Setor Agropecuario

Valor:

1.080,00

Nº Emp.:

413

Contratado:

STORTO & KOZAN LTDA-ME

C.N.P.J.:

06.146.897/0001-42

Programa:

2004

Suporte Administrativo

Unidade:

020300

ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.:

04.122.0046.2004.0000

Manutencao da Administracao Geral

Valor:

2.160,00

18.980,00

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0019/10

22/01/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

22/01/2010

Vigência:

01/02/2010

Fundamento Legal:

DISPENSA

Modalidade:

Nº Proc. Licitação:

Responsável:

Fernanda Komatsu Barateli da Silva

Objeto:

Locação de imovel p/funcionamento da Biblioteca Municipal

Objetivo:

Locação de imovel p/funcionamento da Biblioteca Municipal.

Valor:

5.390,00

31/12/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

419

Contratado:

FERNANDA KOMATSU BARATELI DA SILVA

C.N.P.J.:

164.559.228-67

Programa:

2013

Atividades culturais

Unidade:

021600

CULTURA

Func. Prog.:

13.392.0171.2013.0000

Manutencao das Atividades Culturais

Valor:

5.390,00

5.390,00

Total Empenhado:

0020/10

27/01/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

27/01/2010

Vigência:

27/01/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0008/10

Responsável:

Elena Maria Pedão Zauza

Objeto:

Fornecimento de gás para diversos setores da Pref.

Objetivo:

Fornecimento de gás liquefeito de petróleo p/setores da Pref

Valor:

21.294,00

31/12/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

427

Contratado:

ELENA MARIA PEDÃO ZAUZA-ME

C.N.P.J.:

08.530.357/0001-93

Programa:

2004

Suporte Administrativo

Unidade:

020300

ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.:

04.122.0046.2004.0000

Manutencao da Administracao Geral

Valor:

810,00

Nº Emp.:

428

Contratado:

ELENA MARIA PEDÃO ZAUZA-ME

C.N.P.J.:

08.530.357/0001-93

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0000

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

6.980,00

Nº Emp.:

429

Contratado:

ELENA MARIA PEDÃO ZAUZA-ME

C.N.P.J.:

08.530.357/0001-93

Programa:

2019

Atendimento Integral a Saude

Unidade:

020800

SAUDE

Func. Prog.:

10.301.0120.2019.0000

Manut.do Fundo Municipal da Saude

Valor:

315,00

Nº Emp.:

430

Contratado:

ELENA MARIA PEDÃO ZAUZA-ME

C.N.P.J.:

08.530.357/0001-93

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0000

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

2.475,00

Nº Emp.:

431

Contratado:

ELENA MARIA PEDÃO ZAUZA-ME

C.N.P.J.:

08.530.357/0001-93

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0000

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

5.944,00

Nº Emp.:

432

Contratado:

ELENA MARIA PEDÃO ZAUZA-ME

C.N.P.J.:

08.530.357/0001-93

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0000

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

3.240,00

Nº Emp.:

433

Contratado:

ELENA MARIA PEDÃO ZAUZA-ME

C.N.P.J.:

08.530.357/0001-93

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0000

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

1.530,00

21.294,00

Total Empenhado:

0021/10

29/01/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

29/01/2010

Vigência:

01/02/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0010/10

Responsável:

Marcelo Carlos dos Santos

Objeto:

Prest.serv.de consultoria e assessoria Adm, Financ,Patrim.

Objetivo:

Prest.serv.de consultoria e assessoria Adm, Financ,Patrim.

Valor:

45.240,00

31/01/2011

de:

Até:

Nº Emp.:

452

Contratado:

GEPAM-GESTÃO PUBLICA ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA

C.N.P.J.:

07.164.951/0001-45

Programa:

2004

Suporte Administrativo

Unidade:

020300

ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.:

04.122.0046.2004.0000

Manutencao da Administracao Geral

Valor:

45.240,00

45.240,00

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0022/08

18/02/2008

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

18/02/2008

Vigência:

18/02/2008

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0003/08

Responsável:

Norma de Oliveria Terra

Objeto:

Acesso a Internet

Objetivo:

Acesso internet por meio de rádio, na Pref, Escola e C.Saúde

Valor:

9.600,00

18/02/2009

de:

Até:

Nº Emp.:

70

Contratado:

ABCREDE LTDA-ME

C.N.P.J.:

04.323.568/0001-02

Programa:

2004

Suporte Administrativo

Unidade:

020300

ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.:

04.122.0046.2004.0000

Manutencao da Administracao Geral

Valor:

5.760,00

Nº Emp.:

71

Contratado:

ABCREDE LTDA-ME

C.N.P.J.:

04.323.568/0001-02

Programa:

2019

Atendimento Integral a Saude

Unidade:

020800

SAUDE

Func. Prog.:

10.301.0120.2019.0000

Manut.do Fundo Municipal da Saude

Valor:

1.800,00

Nº Emp.:

72

Contratado:

ABCREDE LTDA-ME

C.N.P.J.:

04.323.568/0001-02

Programa:

2010

Ensino Fundamental

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.361.0150.2010.0002

Manutencao do Ensino Fundamental

Valor:

2.040,00

9.600,00

Total Empenhado:

0022/10

29/01/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

29/01/2010

Vigência:

01/02/2010

Fundamento Legal:

DISPENSA

Modalidade:

Nº Proc. Licitação:

Responsável:

Ademir Antonio Leão

Objeto:

Prest.serv.espec.em sist.de digitalização e gerenc.de docum.

Objetivo:

Prest.serv.espec.em sist.de digitalização e gerenc.de docum.

Valor:

7.150,00

31/12/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

453

Contratado:

CENTER INFORMATICA LTDA.

C.N.P.J.:

02.709.607/0001-70

Programa:

2004

Suporte Administrativo

Unidade:

020300

ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.:

04.122.0046.2004.0000

Manutencao da Administracao Geral

Valor:

7.150,00

7.150,00

Total Empenhado:

0023/10

01/02/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

31/12/2010

Vigência:

01/02/2010

Fundamento Legal:

DISPENSA

Modalidade:

Nº Proc. Licitação:

Responsável:

Luiz Carlos Frederico

Objeto:

Locação de imovel p/funcionamento do Conselho Tutelar.

Objetivo:

Locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar.

Valor:

4.620,00

31/12/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

482

Contratado:

LUIZ CARLOS FREDERICO

C.N.P.J.:

926.639.318-53

Programa:

2029

Ativ.do Fdo Munic.dos Direitos Cca e Adolesc.e Cons.Tutel.

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.243.0100.2029.0000

Manutenção do Conselho Tutelar do Município

Valor:

4.620,00

4.620,00

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0024/10

05/02/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

05/02/2010

Vigência:

05/02/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0011/10

Responsável:

Pedro Pedão

Objeto:

Fornecimento de gêneros alimentícios para Merenda Escolar.

Objetivo:

Fornecimento de gêneros alimentícios para Merenda Escolar.

Valor:

46.552,82

31/07/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

514

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0000

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

18.897,90

Nº Emp.:

515

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0002

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

3.580,80

Nº Emp.:

516

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0000

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

13.469,40

Nº Emp.:

517

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0000

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

4.655,82

Nº Emp.:

518

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0000

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

3.921,50

Nº Emp.:

519

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0000

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

2.027,40

46.552,82

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0025/10

05/02/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

05/02/2010

Vigência:

05/02/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0011/10

Responsável:

Lucilia Alves Aranha da Silva

Objeto:

Fornecimento de gêneros alimentícios para Merenda Escolar.

Objetivo:

Fornecimento de gêneros alimentícios para Merenda Escolar.

Valor:

44.221,70

31/07/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

520

Contratado: