PREFEITURA MUNICIPAL MONTE CASTELO
Mons. Jose Maria Lemieux, 165
44882074/0001-74
Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos
Janeiro/2010
0001/10
04/01/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
04/01/2010
Vigência:
04/01/2010
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Joaquim Fonseca
Objeto:
Fornecer diariamente boletim de publicações.
Objetivo:
For.diariamente boletim de infor.via fax, correio eletronico
Valor:
1.560,00
31/12/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
65
Contratado:
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
C.N.P.J.:
09.486.392/0001-15
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
1.560,00
1.560,00
Total Empenhado:
0002/10
04/01/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
04/01/2010
Vigência:
04/01/2010
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Danilo Rubino Marin
Objeto:
Prestação de serviços de exame de imagenologia.
Objetivo:
Prest.serv.de exame de imag.(Tom.Computad.,Mamografia, etc).
Valor:
6.000,00
31/12/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
66
Contratado:
EMPRESA MUNICIPAL DE SAUDE
C.N.P.J.:
01.766.199/0001-26
Programa:
2019
Atendimento Integral a Saude
Unidade:
020800
SAUDE
Func. Prog.:
10.301.0120.2019.0000
Manut.do Fundo Municipal da Saude
Valor:
6.000,00
6.000,00
Total Empenhado:
0003/09
05/01/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
05/01/2009
Vigência:
05/01/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
MAURO MARQUES
Objeto:
Locação de Imovél para desenvolvimento Projeto Sociais, Educ
Objetivo:
Locação de Imovél para desenvolvimento Projeto Sociais, Educ
Valor:
7.800,00
31/12/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
69
Contratado:
ASSOCIAÇÃO VETERANA DE MONTE C
C.N.P.J.:
53.306.338/0001-32
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
7.800,00
7.800,00
Total Empenhado:
0003/10
04/01/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
04/01/2010
Vigência:
04/01/2010
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Ricardo Rived Garcia
Objeto:
Prestação de serviços de realização de Campeonato de Futebol
Objetivo:
Prest.de serv.de realização do 26º Camp.de Futebol de salão.
Valor:
4.200,00
10/02/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
67
Contratado:
LIGA REGIONAL DESPORTIVA DA ALTA PAULISTA
C.N.P.J.:
08.809.627/0001-08
Programa:
2016
Desenvolvimento do Esporte Amador
Unidade:
020600
ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO
Func. Prog.:
27.812.0272.2016.0000
Desenvolvimento de Atividades Esportivas
Valor:
4.400,00
4.400,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0004/10
08/01/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
08/01/2010
Vigência:
08/01/2010
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Wood Oscar Mathias
Objeto:
Prestação de serviços na área de engenharia civil.
Objetivo:
Prest.de serv. de Engen.civil(elab.projetos,medições,laudos)
Valor:
7.600,00
08/05/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
112
Contratado:
MATHIAS & MATHIAS ENGENHARIA LTDA-ME
C.N.P.J.:
08.937.065/0001-70
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
7.600,00
7.600,00
Total Empenhado:
0005/10
15/01/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
15/01/2010
Vigência:
15/01/2010
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Fernando Monteiro
Objeto:
Prest.serv.técnicos espec.em organiz/execução Proc.Seletivo.
Objetivo:
Pres.serv.técnicos espec.em organ.e execução Proc.Seletivo.
Valor:
6.000,00
15/03/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
151
Contratado:
CONSESP-CONSULTORIA EM CONCURSOS E ASSIS.TÉCNICA L
C.N.P.J.:
07.056.558/0001-38
Programa:
2010
Ensino Fundamental
Unidade:
020500
EDUCAÇÃO BÁSICA
Func. Prog.:
12.361.0150.2010.0000
Manutencao do Ensino Fundamental
Valor:
6.000,00
6.000,00
Total Empenhado:
0006/09
05/01/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
05/01/2009
Vigência:
05/01/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
APARECIDO CANDIDO DE OLIVEIRA
Objeto:
Serviço de Vigilância de Bens Públicos
Objetivo:
Serviço de Vigilância em Bens Públicos
Valor:
5.460,00
31/12/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
73
Contratado:
VIGILANCIA E SEGURANÇA 7 ESTRELAS S/C LTDA
C.N.P.J.:
01.569.159/0001-94
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
5.688,00
5.688,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0006/10
15/01/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
15/01/2010
Vigência:
15/01/2010
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0003/10
Responsável:
Pedro Pedão
Objeto:
Fornecimento de materiais de limpeza e higiene.
Objetivo:
Fornecimento de materiais de limpeza e higiene.
Valor:
11.930,53
31/12/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
166
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
113,25
Nº Emp.:
167
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
757,80
Nº Emp.:
168
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2007
Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria
Unidade:
020400
AGRICULTURA
Func. Prog.:
20.601.0210.2007.0000
Manutencao do Setor Agropecuario
Valor:
253,80
Nº Emp.:
169
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2007
Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria
Unidade:
020400
AGRICULTURA
Func. Prog.:
20.601.0210.2007.0000
Manutencao do Setor Agropecuario
Valor:
165,00
Nº Emp.:
170
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2010
Ensino Fundamental
Unidade:
020500
EDUCAÇÃO BÁSICA
Func. Prog.:
12.361.0150.2010.0000
Manutencao do Ensino Fundamental
Valor:
660,00
Nº Emp.:
171
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2029
Ativ.do Fdo Munic.dos Direitos Cca e Adolesc.e Cons.Tutel.
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.243.0100.2029.0000
Manutenção do Conselho Tutelar do Município
Valor:
29,85
Nº Emp.:
172
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2010
Ensino Fundamental
Unidade:
020500
EDUCAÇÃO BÁSICA
Func. Prog.:
12.361.0150.2010.0000
Manutencao do Ensino Fundamental
Valor:
264,00
Nº Emp.:
173
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2010
Ensino Fundamental
Unidade:
020500
EDUCAÇÃO BÁSICA
Func. Prog.:
12.361.0150.2010.0000
Manutencao do Ensino Fundamental
Valor:
672,00
Nº Emp.:
174
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2009
Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA
Unidade:
020500
EDUCAÇÃO BÁSICA
Func. Prog.:
12.365.0160.2009.0000
Manutencao do Ensino Infantil
Valor:
43,50
Nº Emp.:
175
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2029
Ativ.do Fdo Munic.dos Direitos Cca e Adolesc.e Cons.Tutel.
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.243.0100.2029.0000
Manutenção do Conselho Tutelar do Município
Valor:
39,60
Nº Emp.:
176
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2009
Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA
Unidade:
020500
EDUCAÇÃO BÁSICA
Func. Prog.:
12.365.0160.2009.0000
Manutencao do Ensino Infantil
Valor:
1.840,80
Nº Emp.:
177
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2009
Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA
Unidade:
020500
EDUCAÇÃO BÁSICA
Func. Prog.:
12.365.0160.2009.0000
Manutencao do Ensino Infantil
Valor:
340,80
Nº Emp.:
178
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2009
Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA
Unidade:
020500
EDUCAÇÃO BÁSICA
Func. Prog.:
12.365.0160.2009.0000
Manutencao do Ensino Infantil
Valor:
264,00
Fiorilli S/C Software Ltda.
0006/10
15/01/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
15/01/2010
Vigência:
15/01/2010
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0003/10
Responsável:
Pedro Pedão
Objeto:
Fornecimento de materiais de limpeza e higiene.
Objetivo:
Fornecimento de materiais de limpeza e higiene.
Valor:
11.930,53
31/12/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
179
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2016
Desenvolvimento do Esporte Amador
Unidade:
020600
ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO
Func. Prog.:
27.812.0272.2016.0000
Desenvolvimento de Atividades Esportivas
Valor:
541,50
Nº Emp.:
180
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2016
Desenvolvimento do Esporte Amador
Unidade:
020600
ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO
Func. Prog.:
27.812.0272.2016.0000
Desenvolvimento de Atividades Esportivas
Valor:
297,00
Nº Emp.:
181
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2019
Atendimento Integral a Saude
Unidade:
020800
SAUDE
Func. Prog.:
10.301.0120.2019.0000
Manut.do Fundo Municipal da Saude
Valor:
69,50
Nº Emp.:
182
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2019
Atendimento Integral a Saude
Unidade:
020800
SAUDE
Func. Prog.:
10.301.0120.2019.0000
Manut.do Fundo Municipal da Saude
Valor:
1.517,50
Nº Emp.:
183
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2010
Ensino Fundamental
Unidade:
020500
EDUCAÇÃO BÁSICA
Func. Prog.:
12.361.0150.2010.0000
Manutencao do Ensino Fundamental
Valor:
392,00
Nº Emp.:
184
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2021
Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.244.0101.2021.0000
Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social
Valor:
86,40
Nº Emp.:
185
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2021
Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.244.0101.2021.0000
Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social
Valor:
158,40
Nº Emp.:
186
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2021
Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.244.0101.2021.0001
Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social
Valor:
266,40
Nº Emp.:
187
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2013
Atividades culturais
Unidade:
021600
CULTURA
Func. Prog.:
13.392.0171.2013.0000
Manutencao das Atividades Culturais
Valor:
57,65
Nº Emp.:
188
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2021
Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.244.0101.2021.0001
Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social
Valor:
391,68
Nº Emp.:
189
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2013
Atividades culturais
Unidade:
021600
CULTURA
Func. Prog.:
13.392.0171.2013.0000
Manutencao das Atividades Culturais
Valor:
31,20
Nº Emp.:
190
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2021
Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.244.0101.2021.0001
Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social
Valor:
333,60
Nº Emp.:
191
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2021
Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.244.0101.2021.0001
Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social
Valor:
158,40
Fiorilli S/C Software Ltda.
0006/10
15/01/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
15/01/2010
Vigência:
15/01/2010
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0003/10
Responsável:
Pedro Pedão
Objeto:
Fornecimento de materiais de limpeza e higiene.
Objetivo:
Fornecimento de materiais de limpeza e higiene.
Valor:
11.930,53
31/12/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
192
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2026
Serviços de Utilidade Pública
Unidade:
021000
OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Func. Prog.:
15.452.0200.2026.0000
Manut.Serv.Utilidade Publica
Valor:
757,30
Nº Emp.:
193
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2026
Serviços de Utilidade Pública
Unidade:
021000
OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Func. Prog.:
15.452.0200.2026.0000
Manut.Serv.Utilidade Publica
Valor:
297,00
Nº Emp.:
194
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2026
Serviços de Utilidade Pública
Unidade:
021000
OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Func. Prog.:
15.452.0200.2026.0000
Manut.Serv.Utilidade Publica
Valor:
305,60
Nº Emp.:
195
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2023
Estradas Vicinais
Unidade:
021000
OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Func. Prog.:
26.782.0260.2023.0000
Manutencao do Servico Rodoviario Municipal
Valor:
825,00
11.930,53
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0007/10
15/01/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
15/01/2010
Vigência:
15/01/2010
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0003/10
Responsável:
Lucilia Alves Aranha da Silva
Objeto:
Fornecimento de materiais de limpeza e higiene.
Objetivo:
Fornecimento de materiais de limpeza e higiene.
Valor:
11.691,45
31/12/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
196
Contratado:
LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA
C.N.P.J.:
59.565.747/0001-30
Programa:
2019
Atendimento Integral a Saude
Unidade:
020800
SAUDE
Func. Prog.:
10.301.0120.2019.0000
Manut.do Fundo Municipal da Saude
Valor:
1.271,60
Nº Emp.:
197
Contratado:
LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA
C.N.P.J.:
59.565.747/0001-30
Programa:
2029
Ativ.do Fdo Munic.dos Direitos Cca e Adolesc.e Cons.Tutel.
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.243.0100.2029.0000
Manutenção do Conselho Tutelar do Município
Valor:
41,85
Nº Emp.:
198
Contratado:
LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA
C.N.P.J.:
59.565.747/0001-30
Programa:
2021
Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.244.0101.2021.0000
Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social
Valor:
301,80
Nº Emp.:
199
Contratado:
LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA
C.N.P.J.:
59.565.747/0001-30
Programa:
2021
Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.244.0101.2021.0001
Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social
Valor:
616,80
Nº Emp.:
200
Contratado:
LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA
C.N.P.J.:
59.565.747/0001-30
Programa:
2026
Serviços de Utilidade Pública
Unidade:
021000
OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Func. Prog.:
15.452.0200.2026.0000
Manut.Serv.Utilidade Publica
Valor:
900,70
Nº Emp.:
201
Contratado:
LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA
C.N.P.J.:
59.565.747/0001-30
Programa:
2023
Estradas Vicinais
Unidade:
021000
OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Func. Prog.:
26.782.0260.2023.0000
Manutencao do Servico Rodoviario Municipal
Valor:
219,00
Nº Emp.:
202
Contratado:
LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA
C.N.P.J.:
59.565.747/0001-30
Programa:
2013
Atividades culturais
Unidade:
021600
CULTURA
Func. Prog.:
13.392.0171.2013.0000
Manutencao das Atividades Culturais
Valor:
61,45
Nº Emp.:
203
Contratado:
LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA
C.N.P.J.:
59.565.747/0001-30
Programa:
2021
Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.244.0101.2021.0001
Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social
Valor:
566,40
Nº Emp.:
204
Contratado:
LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA
C.N.P.J.:
59.565.747/0001-30
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
597,60
Nº Emp.:
205
Contratado:
LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA
C.N.P.J.:
59.565.747/0001-30
Programa:
2007
Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria
Unidade:
020400
AGRICULTURA
Func. Prog.:
20.601.0210.2007.0000
Manutencao do Setor Agropecuario
Valor:
396,00
Nº Emp.:
206
Contratado:
LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA
C.N.P.J.:
59.565.747/0001-30
Programa:
2010
Ensino Fundamental
Unidade:
020500
EDUCAÇÃO BÁSICA
Func. Prog.:
12.361.0150.2010.0000
Manutencao do Ensino Fundamental
Valor:
1.221,00
Nº Emp.:
207
Contratado:
LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA
C.N.P.J.:
59.565.747/0001-30
Programa:
2010
Ensino Fundamental
Unidade:
020500
EDUCAÇÃO BÁSICA
Func. Prog.:
12.361.0150.2010.0000
Manutencao do Ensino Fundamental
Valor:
3.737,00
Nº Emp.:
208
Contratado:
LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA
C.N.P.J.:
59.565.747/0001-30
Programa:
2009
Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA
Unidade:
020500
EDUCAÇÃO BÁSICA
Func. Prog.:
12.365.0160.2009.0000
Manutencao do Ensino Infantil
Valor:
82,00
Fiorilli S/C Software Ltda.
0007/10
15/01/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
15/01/2010
Vigência:
15/01/2010
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0003/10
Responsável:
Lucilia Alves Aranha da Silva
Objeto:
Fornecimento de materiais de limpeza e higiene.
Objetivo:
Fornecimento de materiais de limpeza e higiene.
Valor:
11.691,45
31/12/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
209
Contratado:
LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA
C.N.P.J.:
59.565.747/0001-30
Programa:
2009
Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA
Unidade:
020500
EDUCAÇÃO BÁSICA
Func. Prog.:
12.365.0160.2009.0000
Manutencao do Ensino Infantil
Valor:
983,00
Nº Emp.:
210
Contratado:
LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA
C.N.P.J.:
59.565.747/0001-30
Programa:
2016
Desenvolvimento do Esporte Amador
Unidade:
020600
ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO
Func. Prog.:
27.812.0272.2016.0000
Desenvolvimento de Atividades Esportivas
Valor:
695,25
11.691,45
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0008/10
15/01/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
15/01/2010
Vigência:
15/01/2010
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0003/10
Responsável:
Ademir Sozim
Objeto:
Fornecimento de materiais de limpeza e higiene.
Objetivo:
Fornecimento de materiais de limpeza e higiene.
Valor:
9.319,17
31/12/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
211
Contratado:
ADEMIR SOZIN
C.N.P.J.:
46.471.744/0001-95
Programa:
2023
Estradas Vicinais
Unidade:
021000
OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Func. Prog.:
26.782.0260.2023.0000
Manutencao do Servico Rodoviario Municipal
Valor:
68,50
Nº Emp.:
212
Contratado:
ADEMIR SOZIN
C.N.P.J.:
46.471.744/0001-95
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
185,16
Nº Emp.:
213
Contratado:
ADEMIR SOZIN
C.N.P.J.:
46.471.744/0001-95
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
18,95
Nº Emp.:
214
Contratado:
ADEMIR SOZIN
C.N.P.J.:
46.471.744/0001-95
Programa:
2023
Estradas Vicinais
Unidade:
021000
OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Func. Prog.:
26.782.0260.2023.0000
Manutencao do Servico Rodoviario Municipal
Valor:
14,45
Nº Emp.:
215
Contratado:
ADEMIR SOZIN
C.N.P.J.:
46.471.744/0001-95
Programa:
2007
Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria
Unidade:
020400
AGRICULTURA
Func. Prog.:
20.601.0210.2007.0000
Manutencao do Setor Agropecuario
Valor:
221,36
Nº Emp.:
216
Contratado:
ADEMIR SOZIN
C.N.P.J.:
46.471.744/0001-95
Programa:
2007
Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria
Unidade:
020400
AGRICULTURA
Func. Prog.:
20.601.0210.2007.0000
Manutencao do Setor Agropecuario
Valor:
76,40
Nº Emp.:
217
Contratado:
ADEMIR SOZIN
C.N.P.J.:
46.471.744/0001-95
Programa:
2010
Ensino Fundamental
Unidade:
020500
EDUCAÇÃO BÁSICA
Func. Prog.:
12.361.0150.2010.0000
Manutencao do Ensino Fundamental
Valor:
1.291,20
Nº Emp.:
218
Contratado:
ADEMIR SOZIN
C.N.P.J.:
46.471.744/0001-95
Programa:
2010
Ensino Fundamental
Unidade:
020500
EDUCAÇÃO BÁSICA
Func. Prog.:
12.361.0150.2010.0000
Manutencao do Ensino Fundamental
Valor:
2.429,40
Nº Emp.:
219
Contratado:
ADEMIR SOZIN
C.N.P.J.:
46.471.744/0001-95
Programa:
2021
Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.244.0101.2021.0000
Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social
Valor:
146,40
Nº Emp.:
220
Contratado:
ADEMIR SOZIN
C.N.P.J.:
46.471.744/0001-95
Programa:
2010
Ensino Fundamental
Unidade:
020500
EDUCAÇÃO BÁSICA
Func. Prog.:
12.361.0150.2010.0000
Manutencao do Ensino Fundamental
Valor:
303,50
Nº Emp.:
221
Contratado:
ADEMIR SOZIN
C.N.P.J.:
46.471.744/0001-95
Programa:
2021
Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.244.0101.2021.0000
Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social
Valor:
60,00
Nº Emp.:
222
Contratado:
ADEMIR SOZIN
C.N.P.J.:
46.471.744/0001-95
Programa:
2010
Ensino Fundamental
Unidade:
020500
EDUCAÇÃO BÁSICA
Func. Prog.:
12.361.0150.2010.0000
Manutencao do Ensino Fundamental
Valor:
321,85
Nº Emp.:
223
Contratado:
ADEMIR SOZIN
C.N.P.J.:
46.471.744/0001-95
Programa:
2009
Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA
Unidade:
020500
EDUCAÇÃO BÁSICA
Func. Prog.:
12.365.0160.2009.0000
Manutencao do Ensino Infantil
Valor:
67,17
Fiorilli S/C Software Ltda.
0008/10
15/01/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
15/01/2010
Vigência:
15/01/2010
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0003/10
Responsável:
Ademir Sozim
Objeto:
Fornecimento de materiais de limpeza e higiene.
Objetivo:
Fornecimento de materiais de limpeza e higiene.
Valor:
9.319,17
31/12/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
224
Contratado:
ADEMIR SOZIN
C.N.P.J.:
46.471.744/0001-95
Programa:
2021
Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.244.0101.2021.0001
Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social
Valor:
67,20
Nº Emp.:
225
Contratado:
ADEMIR SOZIN
C.N.P.J.:
46.471.744/0001-95
Programa:
2009
Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA
Unidade:
020500
EDUCAÇÃO BÁSICA
Func. Prog.:
12.365.0160.2009.0000
Manutencao do Ensino Infantil
Valor:
96,00
Nº Emp.:
226
Contratado:
ADEMIR SOZIN
C.N.P.J.:
46.471.744/0001-95
Programa:
2021
Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.244.0101.2021.0001
Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social
Valor:
180,00
Nº Emp.:
227
Contratado:
ADEMIR SOZIN
C.N.P.J.:
46.471.744/0001-95
Programa:
2009
Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA
Unidade:
020500
EDUCAÇÃO BÁSICA
Func. Prog.:
12.365.0160.2009.0000
Manutencao do Ensino Infantil
Valor:
1.124,50
Nº Emp.:
228
Contratado:
ADEMIR SOZIN
C.N.P.J.:
46.471.744/0001-95
Programa:
2009
Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA
Unidade:
020500
EDUCAÇÃO BÁSICA
Func. Prog.:
12.365.0160.2009.0000
Manutencao do Ensino Infantil
Valor:
187,60
Nº Emp.:
229
Contratado:
ADEMIR SOZIN
C.N.P.J.:
46.471.744/0001-95
Programa:
2021
Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.244.0101.2021.0001
Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social
Valor:
276,00
Nº Emp.:
230
Contratado:
ADEMIR SOZIN
C.N.P.J.:
46.471.744/0001-95
Programa:
2019
Atendimento Integral a Saude
Unidade:
020800
SAUDE
Func. Prog.:
10.301.0120.2019.0000
Manut.do Fundo Municipal da Saude
Valor:
1.448,00
Nº Emp.:
231
Contratado:
ADEMIR SOZIN
C.N.P.J.:
46.471.744/0001-95
Programa:
2021
Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.244.0101.2021.0001
Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social
Valor:
120,00
Nº Emp.:
232
Contratado:
ADEMIR SOZIN
C.N.P.J.:
46.471.744/0001-95
Programa:
2019
Atendimento Integral a Saude
Unidade:
020800
SAUDE
Func. Prog.:
10.301.0120.2019.0000
Manut.do Fundo Municipal da Saude
Valor:
104,00
Nº Emp.:
233
Contratado:
ADEMIR SOZIN
C.N.P.J.:
46.471.744/0001-95
Programa:
2029
Ativ.do Fdo Munic.dos Direitos Cca e Adolesc.e Cons.Tutel.
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.243.0100.2029.0000
Manutenção do Conselho Tutelar do Município
Valor:
4,30
Nº Emp.:
234
Contratado:
ADEMIR SOZIN
C.N.P.J.:
46.471.744/0001-95
Programa:
2029
Ativ.do Fdo Munic.dos Direitos Cca e Adolesc.e Cons.Tutel.
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.243.0100.2029.0000
Manutenção do Conselho Tutelar do Município
Valor:
21,25
Nº Emp.:
235
Contratado:
ADEMIR SOZIN
C.N.P.J.:
46.471.744/0001-95
Programa:
2026
Serviços de Utilidade Pública
Unidade:
021000
OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Func. Prog.:
15.452.0200.2026.0000
Manut.Serv.Utilidade Publica
Valor:
21,54
Nº Emp.:
236
Contratado:
ADEMIR SOZIN
C.N.P.J.:
46.471.744/0001-95
Programa:
2013
Atividades culturais
Unidade:
021600
CULTURA
Func. Prog.:
13.392.0171.2013.0000
Manutencao das Atividades Culturais
Valor:
428,64
Fiorilli S/C Software Ltda.
0008/10
15/01/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
15/01/2010
Vigência:
15/01/2010
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0003/10
Responsável:
Ademir Sozim
Objeto:
Fornecimento de materiais de limpeza e higiene.
Objetivo:
Fornecimento de materiais de limpeza e higiene.
Valor:
9.319,17
31/12/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
237
Contratado:
ADEMIR SOZIN
C.N.P.J.:
46.471.744/0001-95
Programa:
2013
Atividades culturais
Unidade:
021600
CULTURA
Func. Prog.:
13.392.0171.2013.0000
Manutencao das Atividades Culturais
Valor:
35,80
9.319,17
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0009/10
18/01/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
18/01/2010
Vigência:
18/01/2010
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL
Nº Proc. Licitação:
0001/10
Responsável:
Devanir Batistela
Objeto:
Fornec.de combustíveis para os veículos da frota municipal.
Objetivo:
Fornec.de combustíveis para os veículos da frota municipal.
Valor:
472.991,36
31/12/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
239
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2003
Gestão Político Administrativa
Unidade:
020100
CHEFIA DO EXECUTIVO
Func. Prog.:
04.122.0044.2003.0000
Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências
Valor:
7.740,00
Nº Emp.:
240
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
25.800,00
Nº Emp.:
241
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2011
Transporte Escolar-Fundamental
Unidade:
020500
EDUCAÇÃO BÁSICA
Func. Prog.:
12.361.0151.2011.0000
Manutencao do Transporte Escolar
Valor:
20.169,70
Nº Emp.:
242
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2011
Transporte Escolar-Fundamental
Unidade:
020500
EDUCAÇÃO BÁSICA
Func. Prog.:
12.361.0151.2011.0002
Manutencao do Transporte Escolar
Valor:
1.999,80
Nº Emp.:
243
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2011
Transporte Escolar-Fundamental
Unidade:
020500
EDUCAÇÃO BÁSICA
Func. Prog.:
12.361.0151.2011.0003
Manutencao do Transporte Escolar
Valor:
6.450,00
Nº Emp.:
244
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2011
Transporte Escolar-Fundamental
Unidade:
020500
EDUCAÇÃO BÁSICA
Func. Prog.:
12.361.0151.2011.0005
Manutencao do Transporte Escolar
Valor:
36.848,84
Nº Emp.:
245
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2014
Incentivo ao Ensino Medio
Unidade:
020500
EDUCAÇÃO BÁSICA
Func. Prog.:
12.362.0152.2014.0000
Manutencao do Ensino Medio
Valor:
3.030,00
Nº Emp.:
246
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2014
Incentivo ao Ensino Medio
Unidade:
020500
EDUCAÇÃO BÁSICA
Func. Prog.:
12.362.0152.2014.0000
Manutencao do Ensino Medio
Valor:
3.870,00
Nº Emp.:
247
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2015
Incentivo ao Ensino Universitário
Unidade:
020500
EDUCAÇÃO BÁSICA
Func. Prog.:
12.364.0156.2015.0000
Manutencao do Ensino Superior
Valor:
7.999,20
Nº Emp.:
248
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2016
Desenvolvimento do Esporte Amador
Unidade:
020600
ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO
Func. Prog.:
27.812.0272.2016.0000
Desenvolvimento de Atividades Esportivas
Valor:
3.030,00
Nº Emp.:
249
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2021
Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.244.0101.2021.0000
Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social
Valor:
7.070,00
Nº Emp.:
250
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2026
Serviços de Utilidade Pública
Unidade:
021000
OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Func. Prog.:
15.452.0200.2026.0000
Manut.Serv.Utilidade Publica
Valor:
16.160,00
Nº Emp.:
251
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2023
Estradas Vicinais
Unidade:
021000
OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Func. Prog.:
26.782.0260.2023.0000
Manutencao do Servico Rodoviario Municipal
Valor:
50.500,00
Fiorilli S/C Software Ltda.
0009/10
18/01/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
18/01/2010
Vigência:
18/01/2010
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL
Nº Proc. Licitação:
0001/10
Responsável:
Devanir Batistela
Objeto:
Fornec.de combustíveis para os veículos da frota municipal.
Objetivo:
Fornec.de combustíveis para os veículos da frota municipal.
Valor:
472.991,36
31/12/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
252
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2023
Estradas Vicinais
Unidade:
021000
OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Func. Prog.:
26.782.0260.2023.0000
Manutencao do Servico Rodoviario Municipal
Valor:
7.670,40
Nº Emp.:
253
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2023
Estradas Vicinais
Unidade:
021000
OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Func. Prog.:
26.782.0260.2023.0000
Manutencao do Servico Rodoviario Municipal
Valor:
12.900,00
Nº Emp.:
254
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2019
Atendimento Integral a Saude
Unidade:
020800
SAUDE
Func. Prog.:
10.301.0120.2019.0000
Manut.do Fundo Municipal da Saude
Valor:
23.500,00
Nº Emp.:
255
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2019
Atendimento Integral a Saude
Unidade:
020800
SAUDE
Func. Prog.:
10.301.0120.2019.0000
Manut.do Fundo Municipal da Saude
Valor:
15.015,60
Nº Emp.:
256
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2019
Atendimento Integral a Saude
Unidade:
020800
SAUDE
Func. Prog.:
10.301.0120.2019.0000
Manut.do Fundo Municipal da Saude
Valor:
24.240,00
Nº Emp.:
257
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2019
Atendimento Integral a Saude
Unidade:
020800
SAUDE
Func. Prog.:
10.301.0120.2019.0014
Manut.do Fundo Municipal da Saude
Valor:
35.498,22
Nº Emp.:
258
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2019
Atendimento Integral a Saude
Unidade:
020800
SAUDE
Func. Prog.:
10.304.0120.2019.0012
Manut.do Fundo Municipal da Saude
Valor:
6.016,00
Nº Emp.:
259
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2019
Atendimento Integral a Saude
Unidade:
020800
SAUDE
Func. Prog.:
10.305.0120.2019.0002
Manut.do Fundo Municipal da Saude
Valor:
6.243,60
Nº Emp.:
260
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2010
Ensino Fundamental
Unidade:
020500
EDUCAÇÃO BÁSICA
Func. Prog.:
12.361.0150.2010.0002
Manutencao do Ensino Fundamental
Valor:
20.640,00
Nº Emp.:
261
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2029
Ativ.do Fdo Munic.dos Direitos Cca e Adolesc.e Cons.Tutel.
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.243.0100.2029.0000
Manutenção do Conselho Tutelar do Município
Valor:
3.760,00
Nº Emp.:
262
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2007
Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria
Unidade:
020400
AGRICULTURA
Func. Prog.:
20.601.0210.2007.0000
Manutencao do Setor Agropecuario
Valor:
5.640,00
Nº Emp.:
263
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2007
Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria
Unidade:
020400
AGRICULTURA
Func. Prog.:
20.601.0210.2007.0000
Manutencao do Setor Agropecuario
Valor:
121.200,00
472.991,36
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0010/10
18/01/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
18/01/2010
Vigência:
18/01/2010
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0040/09
Responsável:
Michel Tamashiro
Objeto:
Fornecimento de materiais de escritório.
Objetivo:
Fornecimento de materiais de escritório.
Valor:
37.996,26
31/12/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
265
Contratado:
MICHEL TAMASHIRO-ME
C.N.P.J.:
07.103.417/0001-29
Programa:
2003
Gestão Político Administrativa
Unidade:
020100
CHEFIA DO EXECUTIVO
Func. Prog.:
04.122.0044.2003.0000
Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências
Valor:
7.303,11
Nº Emp.:
266
Contratado:
MICHEL TAMASHIRO-ME
C.N.P.J.:
07.103.417/0001-29
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
9.086,56
Nº Emp.:
267
Contratado:
MICHEL TAMASHIRO-ME
C.N.P.J.:
07.103.417/0001-29
Programa:
2013
Atividades culturais
Unidade:
021600
CULTURA
Func. Prog.:
13.392.0171.2013.0000
Manutencao das Atividades Culturais
Valor:
506,79
Nº Emp.:
268
Contratado:
MICHEL TAMASHIRO-ME
C.N.P.J.:
07.103.417/0001-29
Programa:
2018
Gestão Financeira
Unidade:
020700
FINANCAS
Func. Prog.:
04.123.0056.2018.0000
Manutenção do Setor Financeiro
Valor:
5.507,10
Nº Emp.:
269
Contratado:
MICHEL TAMASHIRO-ME
C.N.P.J.:
07.103.417/0001-29
Programa:
2019
Atendimento Integral a Saude
Unidade:
020800
SAUDE
Func. Prog.:
10.301.0120.2019.0000
Manut.do Fundo Municipal da Saude
Valor:
8.143,38
Nº Emp.:
270
Contratado:
MICHEL TAMASHIRO-ME
C.N.P.J.:
07.103.417/0001-29
Programa:
2021
Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.244.0101.2021.0000
Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social
Valor:
311,88
Nº Emp.:
271
Contratado:
MICHEL TAMASHIRO-ME
C.N.P.J.:
07.103.417/0001-29
Programa:
2029
Ativ.do Fdo Munic.dos Direitos Cca e Adolesc.e Cons.Tutel.
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.243.0100.2029.0000
Manutenção do Conselho Tutelar do Município
Valor:
199,78
Nº Emp.:
272
Contratado:
MICHEL TAMASHIRO-ME
C.N.P.J.:
07.103.417/0001-29
Programa:
2010
Ensino Fundamental
Unidade:
020500
EDUCAÇÃO BÁSICA
Func. Prog.:
12.361.0150.2010.0000
Manutencao do Ensino Fundamental
Valor:
3.560,68
Nº Emp.:
273
Contratado:
MICHEL TAMASHIRO-ME
C.N.P.J.:
07.103.417/0001-29
Programa:
2009
Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA
Unidade:
020500
EDUCAÇÃO BÁSICA
Func. Prog.:
12.365.0160.2009.0000
Manutencao do Ensino Infantil
Valor:
3.376,98
37.996,26
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0011/10
21/01/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
21/01/2010
Vigência:
21/01/2010
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0006/10
Responsável:
Pedro Pedão
Objeto:
Fornecimento de generos alimentícios.
Objetivo:
Fornec.de gêneros alimentícios p/vários setores da Pref.
Valor:
4.443,12
31/12/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
289
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2023
Estradas Vicinais
Unidade:
021000
OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Func. Prog.:
26.782.0260.2023.0000
Manutencao do Servico Rodoviario Municipal
Valor:
1.306,80
Nº Emp.:
290
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2021
Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.244.0101.2021.0000
Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social
Valor:
308,88
Nº Emp.:
291
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2007
Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria
Unidade:
020400
AGRICULTURA
Func. Prog.:
20.601.0210.2007.0000
Manutencao do Setor Agropecuario
Valor:
285,12
Nº Emp.:
292
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2019
Atendimento Integral a Saude
Unidade:
020800
SAUDE
Func. Prog.:
10.301.0120.2019.0000
Manut.do Fundo Municipal da Saude
Valor:
118,80
Nº Emp.:
293
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2019
Atendimento Integral a Saude
Unidade:
020800
SAUDE
Func. Prog.:
10.301.0120.2019.0000
Manut.do Fundo Municipal da Saude
Valor:
997,92
Nº Emp.:
294
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
1.425,60
4.443,12
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0012/10
21/01/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
21/01/2010
Vigência:
21/01/2010
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0006/10
Responsável:
Lucilia Alves Aranha da Silva
Objeto:
Fornecimento de gêneros alimentícios.
Objetivo:
Fornec.gêneros alimentícios p/vários setores da Pref.
Valor:
5.640,30
31/12/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
295
Contratado:
LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA
C.N.P.J.:
59.565.747/0001-30
Programa:
2023
Estradas Vicinais
Unidade:
021000
OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Func. Prog.:
26.782.0260.2023.0000
Manutencao do Servico Rodoviario Municipal
Valor:
3.780,00
Nº Emp.:
296
Contratado:
LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA
C.N.P.J.:
59.565.747/0001-30
Programa:
2021
Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.244.0101.2021.0000
Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social
Valor:
388,80
Nº Emp.:
297
Contratado:
LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA
C.N.P.J.:
59.565.747/0001-30
Programa:
2007
Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria
Unidade:
020400
AGRICULTURA
Func. Prog.:
20.601.0210.2007.0000
Manutencao do Setor Agropecuario
Valor:
486,00
Nº Emp.:
298
Contratado:
LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA
C.N.P.J.:
59.565.747/0001-30
Programa:
2019
Atendimento Integral a Saude
Unidade:
020800
SAUDE
Func. Prog.:
10.301.0120.2019.0000
Manut.do Fundo Municipal da Saude
Valor:
67,50
Nº Emp.:
299
Contratado:
LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA
C.N.P.J.:
59.565.747/0001-30
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
648,00
5.370,30
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0013/10
21/01/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
21/01/2010
Vigência:
21/01/2010
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0006/10
Responsável:
Ademir Sozin
Objeto:
Fornecimento de gêneros alimentícios.
Objetivo:
Fornec.gêneros alimentícios p/vários setores da Prefeitura.
Valor:
4.386,40
31/12/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
300
Contratado:
ADEMIR SOZIN
C.N.P.J.:
46.471.744/0001-95
Programa:
2021
Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.244.0101.2021.0000
Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social
Valor:
207,60
Nº Emp.:
301
Contratado:
ADEMIR SOZIN
C.N.P.J.:
46.471.744/0001-95
Programa:
2007
Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria
Unidade:
020400
AGRICULTURA
Func. Prog.:
20.601.0210.2007.0000
Manutencao do Setor Agropecuario
Valor:
236,00
Nº Emp.:
302
Contratado:
ADEMIR SOZIN
C.N.P.J.:
46.471.744/0001-95
Programa:
2019
Atendimento Integral a Saude
Unidade:
020800
SAUDE
Func. Prog.:
10.301.0120.2019.0000
Manut.do Fundo Municipal da Saude
Valor:
71,40
Nº Emp.:
303
Contratado:
ADEMIR SOZIN
C.N.P.J.:
46.471.744/0001-95
Programa:
2019
Atendimento Integral a Saude
Unidade:
020800
SAUDE
Func. Prog.:
10.301.0120.2019.0000
Manut.do Fundo Municipal da Saude
Valor:
893,00
Nº Emp.:
304
Contratado:
ADEMIR SOZIN
C.N.P.J.:
46.471.744/0001-95
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
914,40
Nº Emp.:
305
Contratado:
ADEMIR SOZIN
C.N.P.J.:
46.471.744/0001-95
Programa:
2023
Estradas Vicinais
Unidade:
021000
OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Func. Prog.:
26.782.0260.2023.0000
Manutencao do Servico Rodoviario Municipal
Valor:
2.064,00
4.386,40
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0014/10
21/01/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
21/01/2010
Vigência:
21/01/2010
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0007/10
Responsável:
Edson Tiuso
Objeto:
Fornecimento de leite pasteurizado Tipo C.
Objetivo:
Fornec.de leite pasteurizado para diversos setores da Pref.
Valor:
24.160,00
31/12/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
306
Contratado:
COOP.AGRA.CAFEICUL.REG.TUPI PTA.
C.N.P.J.:
72.698.509/0004-03
Programa:
2012
Merenda Escolar
Unidade:
020500
EDUCAÇÃO BÁSICA
Func. Prog.:
12.306.0142.2012.0000
Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar
Valor:
7.680,00
Nº Emp.:
309
Contratado:
COOP.AGRA.CAFEICUL.REG.TUPI PTA.
C.N.P.J.:
72.698.509/0004-03
Programa:
2012
Merenda Escolar
Unidade:
020500
EDUCAÇÃO BÁSICA
Func. Prog.:
12.306.0142.2012.0000
Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar
Valor:
3.200,00
Nº Emp.:
310
Contratado:
COOP.AGRA.CAFEICUL.REG.TUPI PTA.
C.N.P.J.:
72.698.509/0004-03
Programa:
2012
Merenda Escolar
Unidade:
020500
EDUCAÇÃO BÁSICA
Func. Prog.:
12.306.0142.2012.0000
Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar
Valor:
2.880,00
Nº Emp.:
311
Contratado:
COOP.AGRA.CAFEICUL.REG.TUPI PTA.
C.N.P.J.:
72.698.509/0004-03
Programa:
2012
Merenda Escolar
Unidade:
020500
EDUCAÇÃO BÁSICA
Func. Prog.:
12.306.0142.2012.0000
Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar
Valor:
1.920,00
Nº Emp.:
312
Contratado:
COOP.AGRA.CAFEICUL.REG.TUPI PTA.
C.N.P.J.:
72.698.509/0004-03
Programa:
2021
Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.244.0101.2021.0000
Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social
Valor:
1.760,00
Nº Emp.:
313
Contratado:
COOP.AGRA.CAFEICUL.REG.TUPI PTA.
C.N.P.J.:
72.698.509/0004-03
Programa:
2021
Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.244.0101.2021.0000
Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social
Valor:
3.520,00
Nº Emp.:
314
Contratado:
COOP.AGRA.CAFEICUL.REG.TUPI PTA.
C.N.P.J.:
72.698.509/0004-03
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
3.200,00
24.160,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0015/10
22/01/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
22/01/2010
Vigência:
22/01/2010
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL
Nº Proc. Licitação:
0004/10
Responsável:
Pedro Pedão
Objeto:
Fornecimento de gêneros alimentícios CCI/Criança em Ação.
Objetivo:
Forn.generos alimentícios p/os Projetos Criança em Ação/CCI.
Valor:
11.110,08
31/12/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
390
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2021
Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.244.0101.2021.0001
Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social
Valor:
3.013,20
Nº Emp.:
391
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2021
Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.244.0101.2021.0001
Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social
Valor:
1.785,60
Nº Emp.:
392
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2021
Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.244.0101.2021.0000
Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social
Valor:
1.048,14
Nº Emp.:
393
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2021
Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.244.0101.2021.0001
Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social
Valor:
996,60
Nº Emp.:
394
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2021
Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.244.0101.2021.0002
Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social
Valor:
4.266,54
11.110,08
Total Empenhado:
0016/10
22/01/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
22/01/2010
Vigência:
22/01/2010
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL
Nº Proc. Licitação:
0004/10
Responsável:
Lucilia Alves Aranha da Silva
Objeto:
Fornecimento de generos alimentícios p/o CCI e Criança Ação.
Objetivo:
Forn.generos alimentícios p/os Projetos Criança em Ação/CCI.
Valor:
9.884,60
31/12/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
395
Contratado:
LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA
C.N.P.J.:
59.565.747/0001-30
Programa:
2021
Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.244.0101.2021.0001
Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social
Valor:
1.699,20
Nº Emp.:
396
Contratado:
LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA
C.N.P.J.:
59.565.747/0001-30
Programa:
2021
Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.244.0101.2021.0001
Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social
Valor:
2.342,40
Nº Emp.:
397
Contratado:
LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA
C.N.P.J.:
59.565.747/0001-30
Programa:
2021
Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.244.0101.2021.0002
Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social
Valor:
5.843,00
9.884,60
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0017/10
22/01/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
31/12/2010
Vigência:
22/01/2010
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL
Nº Proc. Licitação:
0004/10
Responsável:
Ademir Sozim
Objeto:
Fornecimento de generos alimentícios p/o CCI e Criança Ação.
Objetivo:
Forn.generos alimentícios p/os Projetos Criança em Ação/CCI.
Valor:
10.920,90
31/12/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
398
Contratado:
ADEMIR SOZIN
C.N.P.J.:
46.471.744/0001-95
Programa:
2021
Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.244.0101.2021.0001
Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social
Valor:
4.576,20
Nº Emp.:
399
Contratado:
ADEMIR SOZIN
C.N.P.J.:
46.471.744/0001-95
Programa:
2021
Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.244.0101.2021.0001
Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social
Valor:
1.512,00
Nº Emp.:
400
Contratado:
ADEMIR SOZIN
C.N.P.J.:
46.471.744/0001-95
Programa:
2021
Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.244.0101.2021.0001
Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social
Valor:
945,60
Nº Emp.:
401
Contratado:
ADEMIR SOZIN
C.N.P.J.:
46.471.744/0001-95
Programa:
2021
Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.244.0101.2021.0001
Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social
Valor:
1.807,80
Nº Emp.:
402
Contratado:
ADEMIR SOZIN
C.N.P.J.:
46.471.744/0001-95
Programa:
2021
Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.244.0101.2021.0002
Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social
Valor:
1.596,90
Nº Emp.:
403
Contratado:
ADEMIR SOZIN
C.N.P.J.:
46.471.744/0001-95
Programa:
2021
Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.244.0101.2021.0000
Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social
Valor:
482,40
10.920,90
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0018/10
22/01/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
22/01/2010
Vigência:
22/01/2010
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0005/10
Responsável:
Elton Storto Kozan
Objeto:
Fornec.de tonner/cartucho de tinta p/div.setores da Pref.
Objetivo:
Fornec.de tonner/cartucho de tinta p/div.setores da Pref.
Valor:
18.980,00
31/12/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
404
Contratado:
STORTO & KOZAN LTDA-ME
C.N.P.J.:
06.146.897/0001-42
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
2.160,00
Nº Emp.:
405
Contratado:
STORTO & KOZAN LTDA-ME
C.N.P.J.:
06.146.897/0001-42
Programa:
2010
Ensino Fundamental
Unidade:
020500
EDUCAÇÃO BÁSICA
Func. Prog.:
12.361.0150.2010.0002
Manutencao do Ensino Fundamental
Valor:
4.400,00
Nº Emp.:
406
Contratado:
STORTO & KOZAN LTDA-ME
C.N.P.J.:
06.146.897/0001-42
Programa:
2003
Gestão Político Administrativa
Unidade:
020100
CHEFIA DO EXECUTIVO
Func. Prog.:
04.122.0044.2003.0000
Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências
Valor:
1.080,00
Nº Emp.:
407
Contratado:
STORTO & KOZAN LTDA-ME
C.N.P.J.:
06.146.897/0001-42
Programa:
2013
Atividades culturais
Unidade:
021600
CULTURA
Func. Prog.:
13.392.0171.2013.0000
Manutencao das Atividades Culturais
Valor:
900,00
Nº Emp.:
408
Contratado:
STORTO & KOZAN LTDA-ME
C.N.P.J.:
06.146.897/0001-42
Programa:
2018
Gestão Financeira
Unidade:
020700
FINANCAS
Func. Prog.:
04.123.0056.2018.0000
Manutenção do Setor Financeiro
Valor:
5.530,00
Nº Emp.:
409
Contratado:
STORTO & KOZAN LTDA-ME
C.N.P.J.:
06.146.897/0001-42
Programa:
2019
Atendimento Integral a Saude
Unidade:
020800
SAUDE
Func. Prog.:
10.301.0120.2019.0000
Manut.do Fundo Municipal da Saude
Valor:
1.010,00
Nº Emp.:
410
Contratado:
STORTO & KOZAN LTDA-ME
C.N.P.J.:
06.146.897/0001-42
Programa:
2021
Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.244.0101.2021.0000
Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social
Valor:
180,00
Nº Emp.:
411
Contratado:
STORTO & KOZAN LTDA-ME
C.N.P.J.:
06.146.897/0001-42
Programa:
2029
Ativ.do Fdo Munic.dos Direitos Cca e Adolesc.e Cons.Tutel.
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.243.0100.2029.0000
Manutenção do Conselho Tutelar do Município
Valor:
480,00
Nº Emp.:
412
Contratado:
STORTO & KOZAN LTDA-ME
C.N.P.J.:
06.146.897/0001-42
Programa:
2007
Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria
Unidade:
020400
AGRICULTURA
Func. Prog.:
20.601.0210.2007.0000
Manutencao do Setor Agropecuario
Valor:
1.080,00
Nº Emp.:
413
Contratado:
STORTO & KOZAN LTDA-ME
C.N.P.J.:
06.146.897/0001-42
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
2.160,00
18.980,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0019/10
22/01/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
22/01/2010
Vigência:
01/02/2010
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Fernanda Komatsu Barateli da Silva
Objeto:
Locação de imovel p/funcionamento da Biblioteca Municipal
Objetivo:
Locação de imovel p/funcionamento da Biblioteca Municipal.
Valor:
5.390,00
31/12/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
419
Contratado:
FERNANDA KOMATSU BARATELI DA SILVA
C.N.P.J.:
164.559.228-67
Programa:
2013
Atividades culturais
Unidade:
021600
CULTURA
Func. Prog.:
13.392.0171.2013.0000
Manutencao das Atividades Culturais
Valor:
5.390,00
5.390,00
Total Empenhado:
0020/10
27/01/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
27/01/2010
Vigência:
27/01/2010
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0008/10
Responsável:
Elena Maria Pedão Zauza
Objeto:
Fornecimento de gás para diversos setores da Pref.
Objetivo:
Fornecimento de gás liquefeito de petróleo p/setores da Pref
Valor:
21.294,00
31/12/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
427
Contratado:
ELENA MARIA PEDÃO ZAUZA-ME
C.N.P.J.:
08.530.357/0001-93
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
810,00
Nº Emp.:
428
Contratado:
ELENA MARIA PEDÃO ZAUZA-ME
C.N.P.J.:
08.530.357/0001-93
Programa:
2012
Merenda Escolar
Unidade:
020500
EDUCAÇÃO BÁSICA
Func. Prog.:
12.306.0142.2012.0000
Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar
Valor:
6.980,00
Nº Emp.:
429
Contratado:
ELENA MARIA PEDÃO ZAUZA-ME
C.N.P.J.:
08.530.357/0001-93
Programa:
2019
Atendimento Integral a Saude
Unidade:
020800
SAUDE
Func. Prog.:
10.301.0120.2019.0000
Manut.do Fundo Municipal da Saude
Valor:
315,00
Nº Emp.:
430
Contratado:
ELENA MARIA PEDÃO ZAUZA-ME
C.N.P.J.:
08.530.357/0001-93
Programa:
2021
Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.244.0101.2021.0000
Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social
Valor:
2.475,00
Nº Emp.:
431
Contratado:
ELENA MARIA PEDÃO ZAUZA-ME
C.N.P.J.:
08.530.357/0001-93
Programa:
2012
Merenda Escolar
Unidade:
020500
EDUCAÇÃO BÁSICA
Func. Prog.:
12.306.0142.2012.0000
Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar
Valor:
5.944,00
Nº Emp.:
432
Contratado:
ELENA MARIA PEDÃO ZAUZA-ME
C.N.P.J.:
08.530.357/0001-93
Programa:
2012
Merenda Escolar
Unidade:
020500
EDUCAÇÃO BÁSICA
Func. Prog.:
12.306.0142.2012.0000
Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar
Valor:
3.240,00
Nº Emp.:
433
Contratado:
ELENA MARIA PEDÃO ZAUZA-ME
C.N.P.J.:
08.530.357/0001-93
Programa:
2012
Merenda Escolar
Unidade:
020500
EDUCAÇÃO BÁSICA
Func. Prog.:
12.306.0142.2012.0000
Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar
Valor:
1.530,00
21.294,00
Total Empenhado:
0021/10
29/01/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
29/01/2010
Vigência:
01/02/2010
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0010/10
Responsável:
Marcelo Carlos dos Santos
Objeto:
Prest.serv.de consultoria e assessoria Adm, Financ,Patrim.
Objetivo:
Prest.serv.de consultoria e assessoria Adm, Financ,Patrim.
Valor:
45.240,00
31/01/2011
de:
Até:
Nº Emp.:
452
Contratado:
GEPAM-GESTÃO PUBLICA ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA
C.N.P.J.:
07.164.951/0001-45
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
45.240,00
45.240,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0022/10
29/01/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
29/01/2010
Vigência:
01/02/2010
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Ademir Antonio Leão
Objeto:
Prest.serv.espec.em sist.de digitalização e gerenc.de docum.
Objetivo:
Prest.serv.espec.em sist.de digitalização e gerenc.de docum.
Valor:
7.150,00
31/12/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
453
Contratado:
CENTER INFORMATICA LTDA.
C.N.P.J.:
02.709.607/0001-70
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
7.150,00
7.150,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.