Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2009
Página 1 de 1
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/04/2009
Agrometal Com.de Ferragens Ltd
48.539.548/0001-30
SERRA CIRCULAR MAKITA 5900 110 V
1,00000
698,000
698,00
01/04/2009
E.P.Balthazar & Cia Ltda-ME
08.957.598/0001-13
BASE DO CARRO HP 690
1,00000
145,000
145,00
01/04/2009
PASTORELLI & CIA LTDA-ME
57.876.120/0001-74
BOLA VOLLEY
3,00000
49,000
147,00
01/04/2009
PASTORELLI & CIA LTDA-ME
57.876.120/0001-74
Bola Fut Campo
4,00000
130,000
520,00
01/04/2009
PASTORELLI & CIA LTDA-ME
57.876.120/0001-74
Bola Futsal
5,00000
102,000
510,00
01/04/2009
PASTORELLI & CIA LTDA-ME
57.876.120/0001-74
Rede Futebol de Campo
1,00000
80,000
80,00
01/04/2009
Pedreira Ubarana Ltda
04.961.242/0001-00
PEDRA 01 FINA (12,5MM )
9,00000
24,110
216,99
01/04/2009
Real Comercio Atacad. de Utilid.e Brinquedos LTDA.
03.411.806/0001-60
Ovo de Pascoa Kikakau
240,00000
1,750
420,00
01/04/2009
Theodoro, Theodoro & Cia Ltda
61.638.201/0001-03
Areia Grossa
6,00000
30,000
180,00
02/04/2009
Cafe Longhin Ltda. - ME
62.945.977/0001-39
Cafe
35,00000
8,200
287,00
02/04/2009
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
AMITRIPTILINA 25 MG
30,00000
4,500
135,00
02/04/2009
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
CITALOPRAM 20 MG
20,00000
13,450
269,00
02/04/2009
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
CLONAZEPAM 2 MG
100,00000
1,500
150,00
02/04/2009
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Carbamazepina 200 Mg.
4,00000
29,000
116,00
02/04/2009
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO
3,00000
11,350
34,05
02/04/2009
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
FLUXETINA 20 MG
20,00000
8,000
160,00
02/04/2009
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Sertralina Clor 50 MG
80,00000
4,050
324,00
02/04/2009
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
VALPROATO DE SODIO
50,00000
2,850
142,50
02/04/2009
Estacionamento Sanches LTDA-ME
05.679.302/0001-51
LAVAGEM DE CARPETES E BANCOS
1,00000
80,000
80,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
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XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2009
Página 2 de 2
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/04/2009
J. S. Marella Automóveis Ltda
68.087.329/0001-75
BAGAGITO
1,00000
92,360
92,36
02/04/2009
J. S. Marella Automóveis Ltda
68.087.329/0001-75
DESCONTO
1,00000
-12,360
-12,36
02/04/2009
J. S. Marella Automóveis Ltda
68.087.329/0001-75
JUNTA FLEXIVEL
2,00000
18,000
36,00
02/04/2009
Jose Seidi Yano - ME
60.003.589/0001-03
JOGO DE JUNTA
1,00000
20,000
20,00
02/04/2009
Jose Seidi Yano - ME
60.003.589/0001-03
PE DO MOTOR
1,00000
20,000
20,00
02/04/2009
Jose Seidi Yano - ME
60.003.589/0001-03
ROLAMENTO SKF
1,00000
50,000
50,00
02/04/2009
Jose Seidi Yano - ME
60.003.589/0001-03
Selo Mecanico
1,00000
30,000
30,00
02/04/2009
Jose Seidi Yano - ME
60.003.589/0001-03
Serv. de Bomba D,Agua
1,00000
30,000
30,00
02/04/2009
Perdigão Agroindustrial S.A.
86.547.619/0008-02
Apresuntado
15,00000
6,960
104,40
02/04/2009
Perdigão Agroindustrial S.A.
86.547.619/0008-02
ICMS
1,00000
4,490
4,49
02/04/2009
Perdigão Agroindustrial S.A.
86.547.619/0008-02
Salsicha
20,00000
3,700
74,00
02/04/2009
Radiadores Sao Jose Ltda
52.181.740/0001-75
Servico em Radiador
1,00000
200,000
200,00
02/04/2009
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
43.544.295/0001-70
Oleo Diesel
4.000,00000
2,010
8.040,00
03/04/2009
Anchieta Anchieta & CIA LTDA ME
02.263.806/0001-06
DESCONTO
1,00000
-28,920
-28,92
03/04/2009
Anchieta Anchieta & CIA LTDA ME
02.263.806/0001-06
LANTUS 10 ML
1,00000
290,920
290,92
03/04/2009
Antonio Alvino dos Santos ME
04.785.672/0001-00
ARRUELA BICO INJ. BESTA
4,00000
2,000
8,00
03/04/2009
Antonio Alvino dos Santos ME
04.785.672/0001-00
ARRUELA T/JUNTA BICO INJETOR BESTA
4,00000
2,000
8,00
03/04/2009
Antonio Alvino dos Santos ME
04.785.672/0001-00
BIELETA ESTABIL. DIANT. BESTA
2,00000
35,000
70,00
03/04/2009
Antonio Alvino dos Santos ME
04.785.672/0001-00
BRAÇADEIRA P/ MANG 09X11
2,00000
1,000
2,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2009
Página 3 de 3
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/04/2009
Antonio Alvino dos Santos ME
04.785.672/0001-00
CABO ABERT. COMBUST. T/B
1,00000
83,300
83,30
03/04/2009
Antonio Alvino dos Santos ME
04.785.672/0001-00
Cinta Plastica
2,00000
0,350
0,70
03/04/2009
Antonio Alvino dos Santos ME
04.785.672/0001-00
EMBUCHAR CAVALETE FREIO DIANTEIRO
1,00000
80,000
80,00
03/04/2009
Antonio Alvino dos Santos ME
04.785.672/0001-00
FECHADURA TPA. TANQUE COMBUSTIVEL
1,00000
90,000
90,00
03/04/2009
Antonio Alvino dos Santos ME
04.785.672/0001-00
FILTRO COMBUSTIVEL C/ SENSOR-PSC996
1,00000
40,000
40,00
03/04/2009
Antonio Alvino dos Santos ME
04.785.672/0001-00
FILTRO DE OLEO MOTOR 2.7
1,00000
40,000
40,00
03/04/2009
Antonio Alvino dos Santos ME
04.785.672/0001-00
Filtro Ar TP/Besta
1,00000
40,000
40,00
03/04/2009
Antonio Alvino dos Santos ME
04.785.672/0001-00
GUIA PORTA SALAO TOPIC/BESTA MACHO
1,00000
9,000
9,00
03/04/2009
Antonio Alvino dos Santos ME
04.785.672/0001-00
JUNTA COLETOR ESCAP.
1,00000
18,000
18,00
03/04/2009
Antonio Alvino dos Santos ME
04.785.672/0001-00
Junta Cabecote
1,00000
95,000
95,00
03/04/2009
Antonio Alvino dos Santos ME
04.785.672/0001-00
LIMPAR / REGULAR BICOS INJETORES
1,00000
122,000
122,00
03/04/2009
Antonio Alvino dos Santos ME
04.785.672/0001-00
MAÇANETA INT.DIANTEIRA
1,00000
30,000
30,00
03/04/2009
Antonio Alvino dos Santos ME
04.785.672/0001-00
Oleo Motor Diesel 15W40
7,00000
12,500
87,50
03/04/2009
Antonio Alvino dos Santos ME
04.785.672/0001-00
PARAFUSO R/SOBERBO 5.5X13
6,00000
0,150
0,90
03/04/2009
Antonio Alvino dos Santos ME
04.785.672/0001-00
RETIFICA CABEÇOTE
1,00000
400,000
400,00
03/04/2009
Antonio Alvino dos Santos ME
04.785.672/0001-00
SUBSTITUIÇÃO JUNTA CABEÇOTE
1,00000
250,000
250,00
03/04/2009
Antonio Alvino dos Santos ME
04.785.672/0001-00
Vela Aquecedora
2,00000
40,000
80,00
03/04/2009
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
EPILENIL 250 MG
30,00000
8,450
253,50
03/04/2009
Luis Henrique Moraes -Ótica - ME
07.662.982/0001-26
Armacao Metal p/Oculos
4,00000
107,500
430,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2009
Página 4 de 4
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/04/2009
Luis Henrique Moraes -Ótica - ME
07.662.982/0001-26
LENTE CR 39
4,00000
52,500
210,00
03/04/2009
Luis Henrique Moraes -Ótica - ME
07.662.982/0001-26
Lente multifocal
2,00000
95,000
190,00
03/04/2009
Pablos & Lopes Com. Art. Med.Odo. Mirassol LTDA- E
07.101.891/0001-11
ACETILDOR 100 MG C/1000 CP
3,00000
10,000
30,00
03/04/2009
Pablos & Lopes Com. Art. Med.Odo. Mirassol LTDA- E
07.101.891/0001-11
AMILORIDA + HIDROCLOROTIAZIDA 5/50 MG C/ 30
30,00000
4,600
138,00
03/04/2009
Pablos & Lopes Com. Art. Med.Odo. Mirassol LTDA- E
07.101.891/0001-11
ATENOLOL 25 MG
3.600,00000
0,020
72,00
03/04/2009
Pablos & Lopes Com. Art. Med.Odo. Mirassol LTDA- E
07.101.891/0001-11
MEDGERON 75 MG
1.500,00000
0,040
60,00
03/04/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
ADAPTADOR 1 1/2 "
4,00000
2,800
11,20
03/04/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
ADAPTADOR INTERNO 3/4
6,00000
1,000
6,00
03/04/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Arame Recozido
10,00000
7,000
70,00
03/04/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Argamassa
181,00000
7,000
1.267,00
03/04/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Arruela 3/8
40,00000
0,100
4,00
03/04/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
BACIA COM TAMPA
3,00000
72,000
216,00
03/04/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
BARRA DE PARFUSO ROSCA SEM FIM
10,00000
4,000
40,00
03/04/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Brocha
4,00000
11,000
44,00
03/04/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
CAIXA DE LUZ
12,00000
1,000
12,00
03/04/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
CANO PONTA AZUL C/ EXPUDI
4,00000
14,000
56,00
03/04/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
CONDUITE 30 M
1,00000
30,000
30,00
03/04/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
CONJUNTO LOUÇA BRANCO
2,00000
120,000
240,00
03/04/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Cal Reboco
50,00000
6,700
335,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2009
Página 5 de 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/04/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Cal p/Pintura
20,00000
6,000
120,00
03/04/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Cano 1 1/2
3,00000
39,000
117,00
03/04/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Cano 100 mm
3,00000
36,000
108,00
03/04/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Cano 3/4
16,00000
11,625
186,00
03/04/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Cano 40 MM
1,00000
15,000
15,00
03/04/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Cano 50 MM
1,00000
27,000
27,00
03/04/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Cano p/Chuveiro
6,00000
6,000
36,00
03/04/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Chuveiro
4,00000
29,000
116,00
03/04/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Cimento
85,00000
21,000
1.785,00
03/04/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Cola
10,00000
8,500
85,00
03/04/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Cola p/Cano
2,00000
25,000
50,00
03/04/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Cotovelo 40 mm
12,00000
1,300
15,60
03/04/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Cotovelo Red Galvan 3/4x1/2"
20,00000
4,000
80,00
03/04/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Cotovelos 100MM
9,00000
4,500
40,50
03/04/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Disjuntor Bipolar 2x35A
2,00000
45,000
90,00
03/04/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
ENGATE
4,00000
5,500
22,00
03/04/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Esmalte
6,00000
46,000
276,00
03/04/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Fechadura
3,00000
32,500
97,50
03/04/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Ferro 3/8
10,00000
35,000
350,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/04/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Ferro 4.2
25,00000
8,500
212,50
03/04/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Ferro 5/16
40,00000
25,000
1.000,00
03/04/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Fio 2,5 mm
100,00000
1,800
180,00
03/04/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Firlon
10,00000
5,000
50,00
03/04/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Folha Serra
10,00000
4,000
40,00
03/04/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
GABINETE C/ PIA P/ COZINHA
1,00000
585,000
585,00
03/04/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
JOELHO 1 1/2
4,00000
3,000
12,00
03/04/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
JOGO PRENSA PORTA
10,00000
7,500
75,00
03/04/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Joelho Azul 3/4
30,00000
4,500
135,00
03/04/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W
60,00000
5,500
330,00
03/04/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
LATEX PVA
2,00000
138,000
276,00
03/04/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
LUVA CORRER 1/2 POLG
20,00000
7,500
150,00
03/04/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
LUVA DE CORRER 3/4
20,00000
8,500
170,00
03/04/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Lajes
200,00000
0,750
150,00
03/04/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Lampada Fluorescente 20W
20,00000
5,500
110,00
03/04/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Lavatorio
4,00000
50,000
200,00
03/04/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Luva Azul 3/4
20,00000
4,500
90,00
03/04/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Luva LR 3/4
6,00000
4,000
24,00
03/04/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Massa Corrida PVA
2,00000
37,500
75,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/04/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
PORTA 0,70 CM C/ ACABAM.E BATENTE
7,00000
172,000
1.204,00
03/04/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
PORTA DE CORRER 1,50 M
1,00000
554,000
554,00
03/04/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
PORTA DE MADEIRA C/PORTAL ACAB.0,80 CM
1,00000
172,000
172,00
03/04/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
PREGO 25 X 72
20,00000
7,500
150,00
03/04/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Parafuso C/ Bucha Vaso
22,00000
1,500
33,00
03/04/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Piso Ceramica
357,00000
11,500
4.105,50
03/04/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Porca 3/8
20,00000
0,100
2,00
03/04/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
REDUÇÃO 100 P/ 40 MM
9,00000
4,000
36,00
03/04/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
REDUÇÃO 50 P/ 40 MM
6,00000
1,500
9,00
03/04/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Ralo Sifonado
6,00000
12,000
72,00
03/04/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Reator 2x40
32,00000
25,000
800,00
03/04/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Registro 3/4
2,00000
10,000
20,00
03/04/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Registro Esfera
5,00000
17,000
85,00
03/04/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Registro Esfera 3/4
10,00000
10,000
100,00
03/04/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Registro de Pressão
6,00000
24,000
144,00
03/04/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Rejunte
380,00000
2,150
817,00
03/04/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Revestimento Ceramico
180,00000
11,500
2.070,00
03/04/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Sifao
6,00000
6,000
36,00
03/04/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Soquete Pressao
50,00000
3,500
175,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/04/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
TAMPA TOMADA
30,00000
1,000
30,00
03/04/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
TANQUE 1,50 M
1,00000
160,000
160,00
03/04/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
TOMADA SN-X
10,00000
7,000
70,00
03/04/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
TORNEIRA
3,00000
21,000
63,00
03/04/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
TORNEIRA LONGA 3/4
2,00000
19,000
38,00
03/04/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
TRAVA PORTA
10,00000
8,000
80,00
03/04/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Te 3/4
10,00000
1,500
15,00
03/04/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Tee 100mm
6,00000
7,500
45,00
03/04/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Tijolo 8 Furo
2.000,00000
0,350
700,00
03/04/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Tijolo Po de Mico
2.000,00000
0,180
360,00
03/04/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Torneira p/ Lavatorio
4,00000
19,000
76,00
03/04/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Torneira p/ Pia
4,00000
21,000
84,00
03/04/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
VALVULA HIDRAULICA C/ ACABAM.
3,00000
91,200
273,60
03/04/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
VALVULA LAVATÓRIO
4,00000
9,000
36,00
03/04/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
VERNIZ 18 LITROS
1,00000
227,000
227,00
03/04/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
VITRO 0,50 X 0,50
3,00000
68,000
204,00
03/04/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
VITRO COM GRADE 1,50 M
1,00000
184,000
184,00
03/04/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Valvula Americana
1,00000
15,000
15,00
03/04/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Veda Rosca
3,00000
5,000
15,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
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Página 9 de 9
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/04/2009
Antonio Donisete Jose - ME
09.530.195/0001-56
SERV.REMOV.TANQUE COMBUST.P/ RECUP.(SOLDA)
1,00000
200,000
200,00
06/04/2009
Antonio Donisete Jose - ME
09.530.195/0001-56
SERVIÇO LIMPEZA DE TANQUE
1,00000
150,000
150,00
06/04/2009
Arnaldo Barros Macedo
52.426.673/0001-01
Banana Nanica
8,00000
20,000
160,00
06/04/2009
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
Alcool
1.943,70000
1,100
2.138,07
06/04/2009
COP-FAC MAQUINAS LTDA
01.055.647/0001-83
TONER PRETO DI 152/1611
2,00000
189,000
378,00
06/04/2009
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Depakene 500 Mg.
15,00000
38,000
570,00
06/04/2009
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Depakote 500mg
4,00000
36,000
144,00
06/04/2009
Embalagens Rio Preto Ltda
45.107.620/0001-62
Papel Strong
9,80000
3,500
34,30
06/04/2009
Embalagens Rio Preto Ltda
45.107.620/0001-62
Saco Plastico 28x42
1,00000
25,000
25,00
06/04/2009
Embalagens Rio Preto Ltda
45.107.620/0001-62
Saco Plastico 35x45x0.010
1,00000
25,710
25,71
06/04/2009
Embalagens Rio Preto Ltda
45.107.620/0001-62
Sacola Plastica 30x40
1,00000
26,900
26,90
06/04/2009
Embalagens Rio Preto Ltda
45.107.620/0001-62
Sacola plastica 40x50
1,00000
46,900
46,90
06/04/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Bebida Lactea
115,00000
1,150
132,25
06/04/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Leite Pasteurizado Tipo C
265,00000
1,100
291,50
06/04/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Mussarela
37,80000
6,990
264,222
06/04/2009
Flavia de Lima Strombeck -ME
08.378.361/0001-88
DESCONTO
1,00000
-12,000
-12,00
06/04/2009
Flavia de Lima Strombeck -ME
08.378.361/0001-88
GLP ENVASADO P-13
3,00000
34,000
102,00
06/04/2009
Flavia de Lima Strombeck -ME
08.378.361/0001-88
GLP Eng. Botijão 45 Kg
4,00000
150,000
600,00
06/04/2009
J.L. FURLAN & CIA LTDA
45.109.691/0001-02
Adesivo Vidros
1,00000
43,800
43,80
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2009
Página 10 de 10
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/04/2009
J.L. FURLAN & CIA LTDA
45.109.691/0001-02
SERVIÇO, COLOCAR VIDRO
1,00000
60,000
60,00
06/04/2009
J.L. FURLAN & CIA LTDA
45.109.691/0001-02
Vidro Parabrisa
1,00000
338,300
338,30
06/04/2009
Lubrificantes Fernando Ltda
58.636.903/0001-43
FBD 4207 FILTRO DIESEL VOX
10,00000
5,000
50,00
06/04/2009
Lubrificantes Fernando Ltda
58.636.903/0001-43
FILTRO DE AR VOX
20,00000
49,000
980,00
06/04/2009
Lubrificantes Fernando Ltda
58.636.903/0001-43
Filtro Diesel
10,00000
5,000
50,00
06/04/2009
Lubrificantes Fernando Ltda
58.636.903/0001-43
Filtro Lubrificantes Vox
20,00000
13,000
260,00
06/04/2009
Lubrificantes Fernando Ltda
58.636.903/0001-43
LUBRAX EXTRA TURBO 15W40 1/20
40,00000
160,000
6.400,00
06/04/2009
Lubrificantes Fernando Ltda
58.636.903/0001-43
LUBRAX GL-5 90 1/20
13,00000
180,000
2.340,00
06/04/2009
Lubrificantes Fernando Ltda
58.636.903/0001-43
LUBRAX MD 400 10 W 1/20
5,00000
155,000
775,00
06/04/2009
Lubrificantes Fernando Ltda
58.636.903/0001-43
LUBRAX OH 50 TA HIDRAULICO 1/20
10,00000
210,000
2.100,00
06/04/2009
Lubrificantes Fernando Ltda
58.636.903/0001-43
LUBRAX SJ 20W50 24/1
4,00000
220,000
880,00
06/04/2009
Lubrificantes Fernando Ltda
58.636.903/0001-43
LUBRAX THF 11 1/20
5,00000
220,000
1.100,00
06/04/2009
Lubrificantes Fernando Ltda
58.636.903/0001-43
LUBRAX TRM -5 140 1/20
8,00000
180,000
1.440,00
06/04/2009
Lubrificantes Fernando Ltda
58.636.903/0001-43
TUTELA AGM 68 1/20
10,00000
155,000
1.550,00
06/04/2009
Lubrificantes Fernando Ltda
58.636.903/0001-43
Tambor Graxa Litholine 170 K
1,00000
1.670,000
1.670,00
06/04/2009
M.A. Bastos -ME
00.936.737/0001-10
Retentor
1,00000
17,500
17,50
06/04/2009
M.A. Bastos -ME
00.936.737/0001-10
Rolamento Externo
1,00000
169,000
169,00
06/04/2009
M.A. Bastos -ME
00.936.737/0001-10
Rolamento Interno
1,00000
185,000
185,00
06/04/2009
Magali da Silva Basso
53.151.676/0001-42
Batata
0,50000
76,000
38,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
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Abril de 2009
Página 11 de 11
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/04/2009
Magali da Silva Basso
53.151.676/0001-42
Cebola
2,00000
23,000
46,00
06/04/2009
Maria José Pereira Martins SJRio Preto -ME
03.569.254/0001-13
CARTUCHO HP 9361 W COLORIDO
1,00000
65,900
65,90
06/04/2009
Maria José Pereira Martins SJRio Preto -ME
03.569.254/0001-13
Cartucho HP 8727 Preto
2,00000
66,450
132,90
06/04/2009
Maria José Pereira Martins SJRio Preto -ME
03.569.254/0001-13
Cartucho HP51649A Col.
1,00000
108,900
108,90
06/04/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Abobora
0,50000
24,000
12,00
06/04/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Cenoura
1,00000
34,000
34,00
06/04/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Chuchu
1,00000
26,000
26,00
06/04/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
MANDIOCA
2,00000
20,000
40,00
06/04/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Repolho
1,00000
20,000
20,00
06/04/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Tomate
4,00000
35,000
140,00
07/04/2009
Evandro Adryani Jorqueira & Cia Ltda-ME
08.623.939/0001-14
Carne Acem
193,00000
8,700
1.679,10
07/04/2009
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
Coxas e Sobrecoxas
120,00000
2,600
312,00
07/04/2009
Jair de Oliveira Mendes-ME
08.329.213/0001-73
Gasolina
274,27500
2,410
661,003
07/04/2009
SERGIO ROGERIO PITON
SERVIÇO DE TROCA BBA DE COMBUSTIVEL
1,00000
165,000
165,00
07/04/2009
SERGIO ROGERIO PITON
SERVIÇO REG.PRESSÃO
1,00000
45,000
45,00
07/04/2009
SERGIO ROGERIO PITON
Serviço Prestado no Sistema de Freio
1,00000
80,000
80,00
08/04/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
Revisao Geral Instalaçao Eletrica
3,00000
410,000
1.230,00
08/04/2009
Chainça e Chainça LTDA.
65.468.357/0001-44
Alface Lucy Bronn Pelet
1,00000
71,000
71,00
08/04/2009
Chainça e Chainça LTDA.
65.468.357/0001-44
Bandeja P/Mudas 200
3,00000
5,800
17,40
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
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XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2009
Página 12 de 12
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/04/2009
Chainça e Chainça LTDA.
65.468.357/0001-44
DESCONTO
1,00000
-12,900
-12,90
08/04/2009
Chainça e Chainça LTDA.
65.468.357/0001-44
Semente Salsa Grauda Portuguesa
1,00000
5,500
5,50
08/04/2009
Chainça e Chainça LTDA.
65.468.357/0001-44
Substrato Plantmax
2,00000
14,500
29,00
08/04/2009
Comercial Angélico Ltda EPP
04.655.242/0001-74
CANTONEIRA 1 1/4 X 1/8
42,69000
3,750
160,088
08/04/2009
Comercial Angélico Ltda EPP
04.655.242/0001-74
TUBO RED.19.05 X 0.75 MM
38,10000
4,200
160,02
08/04/2009
Comercial Angélico Ltda EPP
04.655.242/0001-74
TUBO RED.38.10 X 2,00 MM
41,00000
4,200
172,20
08/04/2009
Comercial Angélico Ltda EPP
04.655.242/0001-74
TUBO RED.50.80 X 1.20 MM
78,40000
4,200
329,28
08/04/2009
Ind. e Com.Tintas Rio Sul LtME
01.716.642/0001-54
TINTA P/DEMARCAÇÃO 18 LITROS
10,00000
176,000
1.760,00
08/04/2009
Luiz Mauro Siena -ME
51.830.511/0001-71
ROLAMENTO CERAMICO
1,00000
70,000
70,00
08/04/2009
Perdigão Agroindustrial S.A.
86.547.619/0008-02
Apresuntado
15,00000
6,900
103,50
08/04/2009
Perdigão Agroindustrial S.A.
86.547.619/0008-02
BIG CHICKEN C/ QUEIJO
30,00000
7,390
221,70
08/04/2009
Perdigão Agroindustrial S.A.
86.547.619/0008-02
IPI
1,00000
37,800
37,80
08/04/2009
Perdigão Agroindustrial S.A.
86.547.619/0008-02
Mortadela
42,00000
4,950
207,90
08/04/2009
Perdigão Agroindustrial S.A.
86.547.619/0008-02
Salsicha
20,00000
3,700
74,00
08/04/2009
R. Beraldi Fertilizantes Químicos Ltda.
02.890.990/0001-06
Carbonato de Sódio
25,00000
3,000
75,00
08/04/2009
R. Beraldi Fertilizantes Químicos Ltda.
02.890.990/0001-06
Sulfato de Aluminio
25,00000
3,000
75,00
08/04/2009
R. Beraldi Fertilizantes Químicos Ltda.
02.890.990/0001-06
Sulfato de Cobre
5,00000
15,000
75,00
08/04/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
PEÇAS PARA MOTOR DE ÔNIBUS
1,00000
5.085,920
5.085,92
08/04/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
SERVIÇOS DE RETIFICA MOTOR DE ÔNIBUS
1,00000
2.650,000
2.650,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Abril de 2009
Página 13 de 13
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/04/2009
Rodrigo Renato Teixeira - ME
09.316.955/0001-27
Cabo Rede
141,00000
2,500
352,50
08/04/2009
Rodrigo Renato Teixeira - ME
09.316.955/0001-27
Fonte ATX
1,00000
85,000
85,00
08/04/2009
Rodrigo Renato Teixeira - ME
09.316.955/0001-27
PLACA WIRELESS
1,00000
85,000
85,00
08/04/2009
Rodrigo Renato Teixeira - ME
09.316.955/0001-27
Placa de Rede
2,00000
35,000
70,00
08/04/2009
Rodrigo Renato Teixeira - ME
09.316.955/0001-27
RJ 45
8,00000
2,500
20,00
08/04/2009
Rodrigo Renato Teixeira - ME
09.316.955/0001-27
TRACIONADOR
1,00000
65,000
65,00
08/04/2009
Valdecir Peres - ME
05.738.788/0001-51
GUARNIÇÃO 1/2" X 3/4"
2.000,00000
0,230
460,00
08/04/2009
Valdecir Peres - ME
05.738.788/0001-51
PORCA SEXT.
300,00000
0,900
270,00
08/04/2009
Valdecir Peres - ME
05.738.788/0001-51
TUBETE CURTO 3/4"
300,00000
0,900
270,00
09/04/2009
Fundiçao Prado Ltda
55.092.100/0001-87
JGI FIBRO 060 X 050 FOFO
2,00000
38,000
76,00
09/04/2009
Fundiçao Prado Ltda
55.092.100/0001-87
JGI FIBRO 060 X 060 PVC
2,00000
36,000
72,00
13/04/2009
Arnaldo Barros Macedo
52.426.673/0001-01
Banana Nanica
8,00000
22,000
176,00
13/04/2009
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
Alcool
1.806,70000
1,100
1.987,37
13/04/2009
Catia Souza de Jesus - ME
10.362.633/0001-01
ENROLAMENTO MOTOR DE VENTILADOR TETO
3,00000
40,000
120,00
13/04/2009
Catia Souza de Jesus - ME
10.362.633/0001-01
REPARO ,INSTALAÇÃO, VENTILADORDE TETO C/REVISÃO
18,00000
20,000
360,00
13/04/2009
Confecçoes Shanilla Ltda-ME
67.888.883/0001-99
MEIA ELASTICA
2,00000
85,000
170,00
13/04/2009
Eden Grafica Ltda
45.128.907/0002-50
ENCADERNAÇÃO CAPA DURA
2,00000
28,500
57,00
13/04/2009
Eletro Bombas Rio Preto Ltda.
04.869.727/0001-60
BOMBA THEBE 15 CV TRIF.MONOBLOCO
1,00000
2.750,000
2.750,00
13/04/2009
Eletro Bombas Rio Preto Ltda.
04.869.727/0001-60
PAINEL DE COMANDO C/PART.EST.TRIANG.TEMP.
1,00000
1.600,000
1.600,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
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XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2009
Página 14 de 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/04/2009
Eletro Bombas Rio Preto Ltda.
04.869.727/0001-60
REGISTRO 6" FLANGE
1,00000
760,000
760,00
13/04/2009
Eletro Bombas Rio Preto Ltda.
04.869.727/0001-60
Valvula Retençao
1,00000
1.390,000
1.390,00
13/04/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Bebida Lactea
110,00000
1,100
121,00
13/04/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Leite Pasteurizado Tipo C
190,00000
1,000
190,00
13/04/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Mussarela
30,10000
7,190
216,419
13/04/2009
Goes & Pinheiro Com.de Mat.P/ Construção LTDA -ME
08.037.374/0001-93
VENTILADOR LS SPRINT BR 127 V
9,00000
75,000
675,00
13/04/2009
Goes & Pinheiro Com.de Mat.P/ Construção LTDA -ME
08.037.374/0001-93
VENTILADOR OSCILANTE
7,00000
130,000
910,00
13/04/2009
Jair de Oliveira Mendes-ME
08.329.213/0001-73
DESCONTO
1,00000
-0,010
-0,01
13/04/2009
Jair de Oliveira Mendes-ME
08.329.213/0001-73
Gasolina
364,90500
2,410
879,421
13/04/2009
Livraria e Papelaria B & D LTDA- EPP
00.835.101/0001-82
Plotagem PT / Color - Traços
55,80000
4,200
234,36
13/04/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
VERDURA
51,00000
1,800
91,80
13/04/2009
Magali da Silva Basso
53.151.676/0001-42
Batata
1,00000
95,000
95,00
13/04/2009
Magali da Silva Basso
53.151.676/0001-42
Cebola
2,00000
20,000
40,00
13/04/2009
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
43.544.295/0001-70
Oleo Diesel
4.000,00000
2,010
8.040,00
13/04/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Abobora
1,00000
25,000
25,00
13/04/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
JILO
1,00000
24,000
24,00
13/04/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
PEPINO
2,00000
16,000
32,00
13/04/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Repolho
1,00000
20,000
20,00
13/04/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Tomate
4,00000
35,000
140,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
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XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2009
Página 15 de 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/04/2009
Andrea Vanessa Milanes - ME
09.275.622/0001-05
Agulha Desc. 13x4,5 CX/100
10,00000
9,750
97,50
14/04/2009
Andrea Vanessa Milanes - ME
09.275.622/0001-05
Agulha Descartavel 25x7
10,00000
8,250
82,50
14/04/2009
Andrea Vanessa Milanes - ME
09.275.622/0001-05
Alcool 70 %
36,00000
2,990
107,64
14/04/2009
Andrea Vanessa Milanes - ME
09.275.622/0001-05
Algodao Hidrofilo
12,00000
8,590
103,08
14/04/2009
Andrea Vanessa Milanes - ME
09.275.622/0001-05
Atadura Crepe 12 Cm.
50,00000
7,030
351,50
14/04/2009
Andrea Vanessa Milanes - ME
09.275.622/0001-05
Compressa de Gaze
165,00000
6,980
1.151,70
14/04/2009
Andrea Vanessa Milanes - ME
09.275.622/0001-05
EQUIPO MACROGOTAS
300,00000
1,120
336,00
14/04/2009
Andrea Vanessa Milanes - ME
09.275.622/0001-05
Luva Procedimento Media
30,00000
18,900
567,00
14/04/2009
Andrea Vanessa Milanes - ME
09.275.622/0001-05
Luva Procedimento Pequena c/100
10,00000
18,900
189,00
14/04/2009
Andrea Vanessa Milanes - ME
09.275.622/0001-05
Micropore Branco 50x10
20,00000
4,500
90,00
14/04/2009
Andrea Vanessa Milanes - ME
09.275.622/0001-05
Papel Kraft 60 cm
2,00000
58,000
116,00
14/04/2009
Andrea Vanessa Milanes - ME
09.275.622/0001-05
Papel Toalha c/1000 FLS
20,00000
6,200
124,00
14/04/2009
Andrea Vanessa Milanes - ME
09.275.622/0001-05
SCALP 23
665,00000
0,260
172,90
14/04/2009
Andrea Vanessa Milanes - ME
09.275.622/0001-05
SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML S/AG
300,00000
0,380
114,00
14/04/2009
Andrea Vanessa Milanes - ME
09.275.622/0001-05
Scalp n. 25
300,00000
0,350
105,00
14/04/2009
Andrea Vanessa Milanes - ME
09.275.622/0001-05
Seringa Desc. 01ml. p/Insulina
1.000,00000
0,290
290,00
14/04/2009
Andrea Vanessa Milanes - ME
09.275.622/0001-05
Seringa Desc. 20 Ml. s/Agulha
300,00000
0,410
123,00
14/04/2009
Evandro Adryani Jorqueira & Cia Ltda-ME
08.623.939/0001-14
Carne Musculo
220,00000
8,700
1.914,00
14/04/2009
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
Coxas e Sobrecoxas
140,00000
2,700
378,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/04/2009
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
File de Peito Frango
20,00000
5,100
102,00
14/04/2009
Industria de Aluminios Eirilar LTDA
49.021.009/0001-78
ASSADEIRA RETANGULAR ALTA
1,00000
14,580
14,58
14/04/2009
Industria de Aluminios Eirilar LTDA
49.021.009/0001-78
ASSADEIRA RETANGULAR ALTA Nº5
3,00000
17,700
53,10
14/04/2009
Industria de Aluminios Eirilar LTDA
49.021.009/0001-78
CAÇAROLA ALUMINIO Nº55
3,00000
110,463
331,39
14/04/2009
Industria de Aluminios Eirilar LTDA
49.021.009/0001-78
Caneca Aluminio n. 16
3,00000
7,970
23,91
14/04/2009
Industria de Aluminios Eirilar LTDA
49.021.009/0001-78
Caneca Aluminio n. 18
1,00000
12,640
12,64
14/04/2009
Industria de Aluminios Eirilar LTDA
49.021.009/0001-78
Canecao Aluminio
2,00000
7,120
14,24
14/04/2009
Industria de Aluminios Eirilar LTDA
49.021.009/0001-78
Concha Aluminio
1,00000
3,040
3,04
14/04/2009
Industria de Aluminios Eirilar LTDA
49.021.009/0001-78
Espumadeira Aluminio
2,00000
11,010
22,02
14/04/2009
Industria de Aluminios Eirilar LTDA
49.021.009/0001-78
Formas
1,00000
7,660
7,66
14/04/2009
Industria de Aluminios Eirilar LTDA
49.021.009/0001-78
IPI
1,00000
84,160
84,16
14/04/2009
Industria de Aluminios Eirilar LTDA
49.021.009/0001-78
JARRA POLIDA Nº 2
1,00000
10,020
10,02
14/04/2009
Industria de Aluminios Eirilar LTDA
49.021.009/0001-78
JARRA POLIDA Nº3
1,00000
10,800
10,80
14/04/2009
Industria de Aluminios Eirilar LTDA
49.021.009/0001-78
LATA DE GORDURA C/ASA
1,00000
37,000
37,00
14/04/2009
Industria de Aluminios Eirilar LTDA
49.021.009/0001-78
LATA DE MANTIMENTO Nº24
4,00000
16,810
67,24
14/04/2009
Industria de Aluminios Eirilar LTDA
49.021.009/0001-78
Lata Mantimento n.18
2,00000
10,620
21,24
14/04/2009
Industria de Aluminios Eirilar LTDA
49.021.009/0001-78
Lata Mantimento n.20
2,00000
11,760
23,52
14/04/2009
Industria de Aluminios Eirilar LTDA
49.021.009/0001-78
PANELA DE PRESSÃO 22 LITROS
1,00000
189,380
189,38
14/04/2009
MERCADAO DE TRATORES RIO PRETO LTDA
00.010.126/0003-09
PAR ROÇADEIRA DM 622X100X12 CORTE SIMPLES
1,00000
130,000
130,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/04/2009
MERCADAO DE TRATORES RIO PRETO LTDA
00.010.126/0003-09
PRENDEDOR ROÇADORES
4,00000
21,250
85,00
14/04/2009
MERCADAO DE TRATORES RIO PRETO LTDA
00.010.126/0003-09
Par Roçador Tatu
1,00000
120,000
120,00
14/04/2009
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
ANEL DE ROLETE
1,00000
225,000
225,00
14/04/2009
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
ARRUELA DE BICO
1,00000
20,000
20,00
14/04/2009
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
BUJAO BOMBA INJETORA
1,00000
65,000
65,00
14/04/2009
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
Bomba Alimentadora
1,00000
175,000
175,00
14/04/2009
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
CHAPA DE VEDAÇÃO
3,00000
10,000
30,00
14/04/2009
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
Contrapesos
1,00000
177,000
177,00
14/04/2009
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
Correia Alternador
1,00000
40,000
40,00
14/04/2009
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
Engrenagem
1,00000
80,000
80,00
14/04/2009
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
FILTRO DE AR PRIMARIO
1,00000
94,230
94,23
14/04/2009
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
FILTRO DE AR SECUNDARIO
1,00000
79,000
79,00
14/04/2009
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
Filtro Combustivel
1,00000
64,620
64,62
14/04/2009
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
Filtro Diesel
1,00000
62,080
62,08
14/04/2009
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
Junta Flange
1,00000
8,000
8,00
14/04/2009
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
MÃO OBRA,REGULAGEM BICO INJETOR
1,00000
300,000
300,00
14/04/2009
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
PINO DE REGULAGEM
1,00000
75,000
75,00
14/04/2009
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
PISTÃO AVANÇO
1,00000
194,000
194,00
14/04/2009
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
Reparo
1,00000
60,000
60,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 18 de 18
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/04/2009
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
Serviço Executado em Bomba Injetora
1,00000
120,000
120,00
14/04/2009
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
Valvula Reguladora
1,00000
83,000
83,00
14/04/2009
Theodoro, Theodoro & Cia Ltda
61.638.201/0001-03
Areia Fina
6,00000
30,000
180,00
14/04/2009
Unimed S.J.R.Preto Coop.de Trabalho Médico
45.100.138/0002-81
 LEITE APTAMIL SOJA 1 400 G
2,00000
41,700
83,40
14/04/2009
Unimed S.J.R.Preto Coop.de Trabalho Médico
45.100.138/0002-81
APTAMIL SOJA 2 400 GMS 12
3,00000
35,900
107,70
15/04/2009
Sao Francisco P.Moto-Serras LTDA.
56.425.341/0001-63
Lamina 2 Pontas
4,00000
25,000
100,00
15/04/2009
White Martins G.Industriais Lt
35.820.448/0094-35
Oxigenio Carga Cilin W.Medio
1,00000
67,500
67,50
15/04/2009
White Martins G.Industriais Lt
35.820.448/0094-35
Oxigenio Medicinal Cil K 7M3
14,00000
22,275
311,849
16/04/2009
Auto Freio União LTDA -ME
04.024.502/0001-03
HIDROVACUO 91/2 REC.
1,00000
180,000
180,00
16/04/2009
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
COLOCAÇÃO DE VIDRO EM JANELA
1,00000
60,000
60,00
16/04/2009
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
Canaleta Vidro
3,00000
7,000
21,00
16/04/2009
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
Lente Seta LE/LD
2,00000
11,000
22,00
16/04/2009
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
PUXADOR JANELA
3,00000
3,600
10,80
16/04/2009
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
Vidro Janela
1,00000
55,000
55,00
16/04/2009
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
Vidro Janela Fixa
2,00000
43,000
86,00
16/04/2009
Grafica e Editora Santa Cecilia Ltda-EPP
55.900.872/0001-06
COLEÇÃO DE APOSTILAS PARA EDUCAÇÃO
533,00000
98,000
52.234,00
16/04/2009
Industria G.Potirendaba Ltd-ME
00.449.308/0001-19
CARTAZES
100,00000
3,200
320,00
16/04/2009
Industria G.Potirendaba Ltd-ME
00.449.308/0001-19
FOLHAS PAPEL OFICIO
5.100,00000
0,200
1.020,00
16/04/2009
Miguel Francisco Elena - ME
58.888.033/0001-08
Armario Aco 1.90x0.80 Pandin Mod.A.P.409-E
2,00000
495,000
990,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 19 de 19
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/04/2009
Miguel Francisco Elena - ME
58.888.033/0001-08
CADEIRA SECREATÁRIA FIXA
12,00000
65,000
780,00
16/04/2009
Miguel Francisco Elena - ME
58.888.033/0001-08
ESTANTE AÇO 2,00X 92 X 40
2,00000
190,000
380,00
16/04/2009
Miguel Francisco Elena - ME
58.888.033/0001-08
ESTANTE DE AÇO 2,00X0,92X0,30 C/06 PRATELEIRAS
10,00000
135,000
1.350,00
16/04/2009
Miguel Francisco Elena - ME
58.888.033/0001-08
MESA REUNIÃO 2,50 X 0,90
1,00000
500,000
500,00
16/04/2009
Nultra Pharma Drogaria LTDA -ME
08.329.803/0001-04
ALBUMINA PURA 300 G
1,00000
25,000
25,00
16/04/2009
Nultra Pharma Drogaria LTDA -ME
08.329.803/0001-04
EQUIPO MACROGOTAS
2,00000
0,020
0,04
16/04/2009
Nultra Pharma Drogaria LTDA -ME
08.329.803/0001-04
FRASCOS 300 ML
2,00000
0,010
0,02
16/04/2009
Nultra Pharma Drogaria LTDA -ME
08.329.803/0001-04
ISOSOURCE SOYA 1 L
7,00000
16,420
114,94
16/04/2009
Nultra Pharma Drogaria LTDA -ME
08.329.803/0001-04
PRO MASS 7500 1,5 KG
1,00000
20,000
20,00
16/04/2009
Perdigão Agroindustrial S.A.
86.547.619/0008-02
Apresuntado
15,00000
6,950
104,25
16/04/2009
Perdigão Agroindustrial S.A.
86.547.619/0008-02
BIG CHICKEN C/ QUEIJO
45,00000
7,390
332,55
16/04/2009
Perdigão Agroindustrial S.A.
86.547.619/0008-02
ICMS
1,00000
50,950
50,95
16/04/2009
Perdigão Agroindustrial S.A.
86.547.619/0008-02
Mortadela
31,50000
4,950
155,925
16/04/2009
Perdigão Agroindustrial S.A.
86.547.619/0008-02
Salsicha
20,00000
3,700
74,00
16/04/2009
Riocap Recapagem de Pneus LTDA.
06.238.313/0001-69
CONSERTO D3
2,00000
4,000
8,00
16/04/2009
Riocap Recapagem de Pneus LTDA.
06.238.313/0001-69
CONSERTO D5
2,00000
8,000
16,00
16/04/2009
Riocap Recapagem de Pneus LTDA.
06.238.313/0001-69
CONSERTO N.04
1,00000
5,000
5,00
16/04/2009
Riocap Recapagem de Pneus LTDA.
06.238.313/0001-69
CONSERTO NR 42
1,00000
11,000
11,00
16/04/2009
Riocap Recapagem de Pneus LTDA.
06.238.313/0001-69
CONSERTO NR 45
3,00000
13,000
39,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2009
Página 20 de 20
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/04/2009
Riocap Recapagem de Pneus LTDA.
06.238.313/0001-69
CONSERTO NR 46
3,00000
18,000
54,00
16/04/2009
Riocap Recapagem de Pneus LTDA.
06.238.313/0001-69
Conserto N.6
2,00000
12,000
24,00
16/04/2009
Riocap Recapagem de Pneus LTDA.
06.238.313/0001-69
Conserto n.02
3,00000
3,000
9,00
16/04/2009
Riocap Recapagem de Pneus LTDA.
06.238.313/0001-69
Ressolagem Pneu 900-20
10,00000
300,000
3.000,00
17/04/2009
Andrea Regina Camillo Marconi - ME
03.637.307/0001-96
PARAFUSO BOLA DO CIRCULO
1,00000
280,000
280,00
17/04/2009
Heberflex Mang.Conex.Hidrau.Lt
60.687.225/0001-90
C.90 FG 7/8 X 5/8 X 2 PRENSADO
1,00000
18,510
18,51
17/04/2009
Heberflex Mang.Conex.Hidrau.Lt
60.687.225/0001-90
FG 3/4 JIC x 3-8 x 2 Prensado
1,00000
9,000
9,00
17/04/2009
Heberflex Mang.Conex.Hidrau.Lt
60.687.225/0001-90
FG 7/8 JIC X 5/8 X 2 PRENSADO
1,00000
16,000
16,00
17/04/2009
Heberflex Mang.Conex.Hidrau.Lt
60.687.225/0001-90
MF 3/8 NPT X 3/8 X 2 PRENSADO
1,00000
7,000
7,00
17/04/2009
Heberflex Mang.Conex.Hidrau.Lt
60.687.225/0001-90
Mangueira SAE 100 R2AT 5/8-10
0,60000
25,000
15,00
17/04/2009
Heberflex Mang.Conex.Hidrau.Lt
60.687.225/0001-90
Mangueira SAE 100R2AT 3/8 - 6
0,63000
13,000
8,19
17/04/2009
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
CORRETIVO
6,00000
1,500
9,00
17/04/2009
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
ESPIRAL 40 MM
1,00000
16,000
16,00
17/04/2009
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
Grampo 26/6
10,00000
5,000
50,00
17/04/2009
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
Lapis Preto
1,00000
9,500
9,50
17/04/2009
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
PASTA C/ELASTICO TRANSPARENTE LARGA
10,00000
2,100
21,00
17/04/2009
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
PASTA SANFONADA
1,00000
32,000
32,00
17/04/2009
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
PINCEL MARCA TEXTO PILOT
1,00000
18,000
18,00
17/04/2009
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
PLASTICO 4 F GROSSO
5,00000
19,000
95,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Abril de 2009
Página 21 de 21
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/04/2009
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
Papel Sulfite A 4
3,00000
125,000
375,00
17/04/2009
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
Papel Sulfite Oficio 2
1,00000
145,000
145,00
17/04/2009
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
Pasta Catalago
1,00000
16,000
16,00
17/04/2009
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
Pasta Suspensa
1,00000
75,000
75,00
17/04/2009
Jedeon Piton e Outros
547.052.588-00
Vassoura
15,00000
70,000
1.050,00
17/04/2009
Pablos & Lopes Com. Art. Med.Odo. Mirassol LTDA- E
07.101.891/0001-11
AGUA DESTILADA 10 ML C/200 AMP
3,00000
22,000
66,00
17/04/2009
Pablos & Lopes Com. Art. Med.Odo. Mirassol LTDA- E
07.101.891/0001-11
BROMOPRIDA 10 MG INJ.50 X 2 ML
6,00000
37,000
222,00
17/04/2009
Pablos & Lopes Com. Art. Med.Odo. Mirassol LTDA- E
07.101.891/0001-11
CLOPIDOGREL 75 MG 28 CP
4,00000
31,800
127,20
17/04/2009
Pablos & Lopes Com. Art. Med.Odo. Mirassol LTDA- E
07.101.891/0001-11
CONCOR 2,5 MG
3,00000
50,400
151,20
17/04/2009
Pablos & Lopes Com. Art. Med.Odo. Mirassol LTDA- E
07.101.891/0001-11
CRESTOR 20 MG
2,00000
194,200
388,40
17/04/2009
Pablos & Lopes Com. Art. Med.Odo. Mirassol LTDA- E
07.101.891/0001-11
HIDROSONE 100 MG
20,00000
0,960
19,20
17/04/2009
Pablos & Lopes Com. Art. Med.Odo. Mirassol LTDA- E
07.101.891/0001-11
HIDROSONE 500 MG
50,00000
2,350
117,50
17/04/2009
Pablos & Lopes Com. Art. Med.Odo. Mirassol LTDA- E
07.101.891/0001-11
HYPOCINA COMPOSTA AMP.5 ML
200,00000
0,700
140,00
17/04/2009
Pablos & Lopes Com. Art. Med.Odo. Mirassol LTDA- E
07.101.891/0001-11
PROMETASINA 50 MG 2 ML PROMETAZOL
50,00000
0,570
28,50
17/04/2009
V.J.de Almeida & Cia LTDA -ME
64.798.804/0001-60
Automatico Partida
2,00000
70,000
140,00
17/04/2009
V.J.de Almeida & Cia LTDA -ME
64.798.804/0001-60
Bateria
1,00000
350,000
350,00
17/04/2009
V.J.de Almeida & Cia LTDA -ME
64.798.804/0001-60
Bendix Partida
1,00000
45,000
45,00
17/04/2009
V.J.de Almeida & Cia LTDA -ME
64.798.804/0001-60
CHICOTE
1,00000
11,000
11,00
17/04/2009
V.J.de Almeida & Cia LTDA -ME
64.798.804/0001-60
Chave Seta
3,00000
86,667
260,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 22 de 22
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/04/2009
V.J.de Almeida & Cia LTDA -ME
64.798.804/0001-60
Correia
3,00000
25,000
75,00
17/04/2009
V.J.de Almeida & Cia LTDA -ME
64.798.804/0001-60
EMBUCHAMENTO G
2,00000
10,000
20,00
17/04/2009
V.J.de Almeida & Cia LTDA -ME
64.798.804/0001-60
Flange
2,00000
15,000
30,00
17/04/2009
V.J.de Almeida & Cia LTDA -ME
64.798.804/0001-60
Garfo Partida
1,00000
12,000
12,00
17/04/2009
V.J.de Almeida & Cia LTDA -ME
64.798.804/0001-60
Jogo Encosto
1,00000
10,000
10,00
17/04/2009
V.J.de Almeida & Cia LTDA -ME
64.798.804/0001-60
LAMPADA FAROL H5/24 N
2,00000
7,500
15,00
17/04/2009
V.J.de Almeida & Cia LTDA -ME
64.798.804/0001-60
Lampadas 1034
3,00000
2,000
6,00
17/04/2009
V.J.de Almeida & Cia LTDA -ME
64.798.804/0001-60
Palheta
2,00000
36,500
73,00
17/04/2009
V.J.de Almeida & Cia LTDA -ME
64.798.804/0001-60
Porta Escova
3,00000
25,000
75,00
17/04/2009
V.J.de Almeida & Cia LTDA -ME
64.798.804/0001-60
Reator
1,00000
35,000
35,00
17/04/2009
V.J.de Almeida & Cia LTDA -ME
64.798.804/0001-60
Rele
4,00000
8,000
32,00
17/04/2009
V.J.de Almeida & Cia LTDA -ME
64.798.804/0001-60
Revisao Geral Instalaçao Eletrica
1,00000
190,000
190,00
17/04/2009
V.J.de Almeida & Cia LTDA -ME
64.798.804/0001-60
Revisao Instalaçao Eletrica Veiculos
1,00000
210,000
210,00
17/04/2009
V.J.de Almeida & Cia LTDA -ME
64.798.804/0001-60
Revisao Motor Partida
1,00000
40,000
40,00
17/04/2009
V.J.de Almeida & Cia LTDA -ME
64.798.804/0001-60
Rolamento Coluna Direção
2,00000
20,000
40,00
17/04/2009
V.J.de Almeida & Cia LTDA -ME
64.798.804/0001-60
Trava Bendix
1,00000
10,000
10,00
22/04/2009
Andrea Regina Camillo Marconi - ME
03.637.307/0001-96
CORREIA DA HELICE
2,00000
48,000
96,00
22/04/2009
Andrea Regina Camillo Marconi - ME
03.637.307/0001-96
MOLA DO ESTICADOR
1,00000
45,000
45,00
22/04/2009
Andrea Regina Camillo Marconi - ME
03.637.307/0001-96
TERMINAL DA BARRA LE 1.1/8
1,00000
172,000
172,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Abril de 2009
Página 23 de 23
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/04/2009
Antonio Marmirolli e Outro
130.192.798-87
Ovos
3,00000
75,000
225,00
22/04/2009
Atende-Ja Desentupidora LTDA - ME
04.695.168/0001-10
DESENTUPIMENTO DA REDE ESGOTO
1,00000
3.720,000
3.720,00
22/04/2009
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
Alcool
1.876,49900
1,090
2.045,384
22/04/2009
Autopã Rio Preto Com. Peças Autom.LTDA -ME
08.422.231/0001-03
ATUADOR MARCHA LENTA
1,00000
89,000
89,00
22/04/2009
Autopã Rio Preto Com. Peças Autom.LTDA -ME
08.422.231/0001-03
Bico Injetor
1,00000
135,000
135,00
22/04/2009
Autopã Rio Preto Com. Peças Autom.LTDA -ME
08.422.231/0001-03
Braço Auxiliar
1,00000
170,000
170,00
22/04/2009
Autopã Rio Preto Com. Peças Autom.LTDA -ME
08.422.231/0001-03
CENTRALINA INJEÇÃO
1,00000
350,000
350,00
22/04/2009
Autopã Rio Preto Com. Peças Autom.LTDA -ME
08.422.231/0001-03
Cabo Vela
1,00000
98,000
98,00
22/04/2009
Autopã Rio Preto Com. Peças Autom.LTDA -ME
08.422.231/0001-03
Caixa Direcao
1,00000
620,000
620,00
22/04/2009
Autopã Rio Preto Com. Peças Autom.LTDA -ME
08.422.231/0001-03
Elemento Filtro de Ar
1,00000
15,000
15,00
22/04/2009
Autopã Rio Preto Com. Peças Autom.LTDA -ME
08.422.231/0001-03
Filtro Combustivel
1,00000
15,000
15,00
22/04/2009
Autopã Rio Preto Com. Peças Autom.LTDA -ME
08.422.231/0001-03
Junta Tampa Valvula
1,00000
22,000
22,00
22/04/2009
Autopã Rio Preto Com. Peças Autom.LTDA -ME
08.422.231/0001-03
LIMPEZA DE BICO,FILTRO,COMB.EREGUL.COMPLETA MOTOR
1,00000
40,000
40,00
22/04/2009
Autopã Rio Preto Com. Peças Autom.LTDA -ME
08.422.231/0001-03
Mangueira Purificador Ar
1,00000
165,000
165,00
22/04/2009
Autopã Rio Preto Com. Peças Autom.LTDA -ME
08.422.231/0001-03
PONTEIRA HOMOCINETICA
1,00000
130,000
130,00
22/04/2009
Autopã Rio Preto Com. Peças Autom.LTDA -ME
08.422.231/0001-03
Pivo Suspensao
2,00000
83,000
166,00
22/04/2009
Autopã Rio Preto Com. Peças Autom.LTDA -ME
08.422.231/0001-03
REVISÃO E TROCA DE ROLAMANENTO RODAS
1,00000
130,000
130,00
22/04/2009
Autopã Rio Preto Com. Peças Autom.LTDA -ME
08.422.231/0001-03
Recuperaçao Caixa Direçao
1,00000
60,000
60,00
22/04/2009
Autopã Rio Preto Com. Peças Autom.LTDA -ME
08.422.231/0001-03
Reg. Eletronica de Motor
1,00000
140,000
140,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Abril de 2009
Página 24 de 24
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/04/2009
Autopã Rio Preto Com. Peças Autom.LTDA -ME
08.422.231/0001-03
Retentor Roda Dianteiro
2,00000
22,000
44,00
22/04/2009
Autopã Rio Preto Com. Peças Autom.LTDA -ME
08.422.231/0001-03
Rolamento Roda Dianteira
4,00000
43,500
174,00
22/04/2009
Autopã Rio Preto Com. Peças Autom.LTDA -ME
08.422.231/0001-03
SENSOR ELETRONICO
1,00000
90,000
90,00
22/04/2009
Autopã Rio Preto Com. Peças Autom.LTDA -ME
08.422.231/0001-03
SUBSTITUIR HOMOCINÉTICA
1,00000
90,000
90,00
22/04/2009
Autopã Rio Preto Com. Peças Autom.LTDA -ME
08.422.231/0001-03
Tampa Oleo Motor
1,00000
10,000
10,00
22/04/2009
Chainça e Chainça LTDA.
65.468.357/0001-44
DESCONTO
1,00000
-5,720
-5,72
22/04/2009
Chainça e Chainça LTDA.
65.468.357/0001-44
TELA SOL PRETA 35% LEVE 2,0/4,0/6,7
147,40000
1,260
185,724
22/04/2009
Flavia de Lima Strombeck -ME
08.378.361/0001-88
DESCONTO
3,00000
-6,667
-20,00
22/04/2009
Flavia de Lima Strombeck -ME
08.378.361/0001-88
GLP ENVASADO P-13
5,00000
34,000
170,00
22/04/2009
Flavia de Lima Strombeck -ME
08.378.361/0001-88
GLP Eng. Botijão 45 Kg
4,00000
150,000
600,00
22/04/2009
General Baterias Ltda
02.720.294/0001-51
Acumulador Carregado
2,00000
160,000
320,00
22/04/2009
Jair de Oliveira Mendes-ME
08.329.213/0001-73
Gasolina
399,00600
2,410
961,605
22/04/2009
Leonildo Almeida Martins-ME
49.984.040/0001-04
Cesta Basica
160,00000
55,330
8.852,80
22/04/2009
Magali da Silva Basso
53.151.676/0001-42
Batata
1,00000
70,000
70,00
22/04/2009
Magali da Silva Basso
53.151.676/0001-42
Cebola
1,00000
22,000
22,00
22/04/2009
Makro Atacadista S.A
47.427.653/0030-50
Telefone Sem Fio
1,00000
33,050
33,05
22/04/2009
Radiadores Sao Jose Ltda
52.181.740/0001-75
Servico em Radiador
1,00000
400,000
400,00
22/04/2009
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
43.544.295/0001-70
Oleo Diesel
4.000,00000
2,010
8.040,00
22/04/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
PEPINO
2,00000
20,000
40,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
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XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2009
Página 25 de 25
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/04/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Tomate
2,00000
35,000
70,00
23/04/2009
Cirúrgica Odonto Vida LTDA.-EPP
09.322.594/0001-21
BOLA DE SILICONE -THEBA BAND EXTRA LEVE
1,00000
70,500
70,50
23/04/2009
Cirúrgica Odonto Vida LTDA.-EPP
09.322.594/0001-21
BOLSA DE GELO FLEXIVEL EMBORRACHADA GDE
1,00000
41,500
41,50
23/04/2009
Cirúrgica Odonto Vida LTDA.-EPP
09.322.594/0001-21
BRINQUEDO PILHA SONS ANIMAIS
1,00000
45,000
45,00
23/04/2009
Cirúrgica Odonto Vida LTDA.-EPP
09.322.594/0001-21
DIGIFLEX EXTRA FORTE PRETO
1,00000
148,500
148,50
23/04/2009
Cirúrgica Odonto Vida LTDA.-EPP
09.322.594/0001-21
DRINCA MADEIRA MONTANHA RUSSA
1,00000
75,000
75,00
23/04/2009
Cirúrgica Odonto Vida LTDA.-EPP
09.322.594/0001-21
DRINCA MADEIRA PASSA FORMAS
1,00000
85,000
85,00
23/04/2009
Cirúrgica Odonto Vida LTDA.-EPP
09.322.594/0001-21
MULTI EXERCITADOR DE MÃOS
1,00000
89,500
89,50
23/04/2009
Cirúrgica Odonto Vida LTDA.-EPP
09.322.594/0001-21
RESPOSTA MAGICA
1,00000
55,000
55,00
23/04/2009
Cirúrgica Odonto Vida LTDA.-EPP
09.322.594/0001-21
TABUA PROPRIOC.LATERAL E LYPTUS GRANDIS
1,00000
98,500
98,50
23/04/2009
Embalagens Rio Preto Ltda
45.107.620/0001-62
Copo 180 Ml.
10,00000
51,000
510,00
23/04/2009
Embalagens Rio Preto Ltda
45.107.620/0001-62
Copos Plasticos 50 ml
1,00000
40,000
40,00
23/04/2009
Embalagens Rio Preto Ltda
45.107.620/0001-62
Papel Toalha
10,00000
9,950
99,50
23/04/2009
Evandro Adryani Jorqueira & Cia Ltda-ME
08.623.939/0001-14
Carne Acem
148,00000
8,700
1.287,60
23/04/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Bebida Lactea
110,00000
1,150
126,50
23/04/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Leite Pasteurizado Tipo C
252,00000
1,100
277,20
23/04/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Mussarela
19,20000
7,790
149,568
23/04/2009
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
Coxas e Sobrecoxas
140,00000
2,700
378,00
23/04/2009
Jose Carlos Garcia
127.413.518-48
CONSERTO PNEU MOTONIVELADORA
4,00000
40,000
160,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2009
Página 26 de 26
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/04/2009
Jose Carlos Garcia
127.413.518-48
CONSERTO PNEU PA CARREGADEIRA
3,00000
40,000
120,00
23/04/2009
Jose Carlos Garcia
127.413.518-48
CONSERTO PNEU TRATOR
5,00000
20,000
100,00
23/04/2009
Jose Carlos Garcia
127.413.518-48
Conserto de Pneu
1,00000
12,000
12,00
23/04/2009
Leandro Ferreira Zanelati - ME
09.036.850/0001-14
Fermento 500 gr
30,00000
2,800
84,00
23/04/2009
Leandro Ferreira Zanelati - ME
09.036.850/0001-14
MELHORADOR 20 KG
1,00000
85,000
85,00
23/04/2009
Perdigão Agroindustrial S.A.
86.547.619/0008-02
Apresuntado
15,00000
6,950
104,25
23/04/2009
Perdigão Agroindustrial S.A.
86.547.619/0008-02
ICMS
1,00000
7,970
7,97
23/04/2009
Perdigão Agroindustrial S.A.
86.547.619/0008-02
Mortadela
31,50000
4,950
155,925
23/04/2009
Perdigão Agroindustrial S.A.
86.547.619/0008-02
Salsicha
20,00000
3,600
72,00
23/04/2009
Riotex Distribuidora de Tecidos LTDA.
57.311.946/0001-96
FORRO POLY TAPETA
510,20000
0,980
499,996
24/04/2009
ALBERT GRAFICA LTDA
59.971.283/0001-61
Papel Carta Com Micro Serrilha
10,00000
140,000
1.400,00
24/04/2009
Antonio Alvino dos Santos ME
04.785.672/0001-00
Aditivo Concentrado P/Radiador
4,00000
15,000
60,00
24/04/2009
Antonio Alvino dos Santos ME
04.785.672/0001-00
Amortecedor Dianteiro
2,00000
241,800
483,60
24/04/2009
Antonio Alvino dos Santos ME
04.785.672/0001-00
BANDEJA SUPERIOR LD
2,00000
165,000
330,00
24/04/2009
Antonio Alvino dos Santos ME
04.785.672/0001-00
Gancho Fechadura Porta Tras.
3,00000
15,000
45,00
24/04/2009
Antonio Alvino dos Santos ME
04.785.672/0001-00
Kit Batente Inf/Sup. Amort. Dianteiro
2,00000
41,500
83,00
24/04/2009
Antonio Alvino dos Santos ME
04.785.672/0001-00
PIVO INF.SUSP.
2,00000
65,000
130,00
24/04/2009
Antonio Alvino dos Santos ME
04.785.672/0001-00
TERMINAL DIREÇÃO LD/LE
2,00000
55,000
110,00
24/04/2009
Antonio Alvino dos Santos ME
04.785.672/0001-00
Terminal Barra Estabilizadora
2,00000
85,000
170,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2009
Página 27 de 27
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/04/2009
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
Coxas e Sobrecoxas
80,00000
2,650
212,00
24/04/2009
MERCADAO DE TRATORES RIO PRETO LTDA
00.010.126/0003-09
FLUIDO (WBF-100)
2,00000
198,000
396,00
24/04/2009
NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES EPP
59.911.719/0001-27
CALÇADO ESP.(TENIS)
1,00000
150,000
150,00
24/04/2009
NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES EPP
59.911.719/0001-27
ORTESE DE PESCOÇO (COLAR)
1,00000
35,000
35,00
24/04/2009
NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES EPP
59.911.719/0001-27
Palmilha Ortopedica
1,00000
50,000
50,00
24/04/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Beringela
0,50000
12,000
6,00
24/04/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Pimentao
2,00000
7,000
14,00
27/04/2009
Arnaldo Barros Macedo
52.426.673/0001-01
Banana Nanica
8,00000
22,000
176,00
27/04/2009
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
Alcool
1.707,30000
1,090
1.860,957
27/04/2009
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
Gasolina
51,03800
2,410
123,002
27/04/2009
Bebidas Poty Ltda
55.223.127/0002-42
COPO PLASTICO 300 ML
20,00000
6,400
128,00
27/04/2009
Bebidas Poty Ltda
55.223.127/0002-42
Guarana Poty Pet 2000ML
30,00000
4,490
134,70
27/04/2009
Bebidas Poty Ltda
55.223.127/0002-42
ICMS
1,00000
88,120
88,12
27/04/2009
Bebidas Poty Ltda
55.223.127/0002-42
IPI
1,00000
32,580
32,58
27/04/2009
Bebidas Poty Ltda
55.223.127/0002-42
ROLLER COLA PET 2000 ML
30,00000
3,790
113,70
27/04/2009
Cesar Augusto Lemes do Prado
08.607.927/0001-04
BUJAO GALVANIZADO 1"
1,00000
2,610
2,61
27/04/2009
Cesar Augusto Lemes do Prado
08.607.927/0001-04
CURVA FEMEA GALV.90º X 3"
1,00000
98,000
98,00
27/04/2009
Cesar Augusto Lemes do Prado
08.607.927/0001-04
CURVA M/F GALV.90º X 3"
1,00000
93,000
93,00
27/04/2009
Cesar Augusto Lemes do Prado
08.607.927/0001-04
JOELHO 90º GALVANIZADO 1"
1,00000
4,300
4,30
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
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XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2009
Página 28 de 28
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/04/2009
Cesar Augusto Lemes do Prado
08.607.927/0001-04
Luva Galvanizado 3"
3,00000
25,000
75,00
27/04/2009
Cesar Augusto Lemes do Prado
08.607.927/0001-04
NIPLE DUPLO GALV.1"
1,00000
3,150
3,15
27/04/2009
Cesar Augusto Lemes do Prado
08.607.927/0001-04
NIPLE DUPLO GALV.TUPY 3"
1,00000
22,500
22,50
27/04/2009
Cesar Augusto Lemes do Prado
08.607.927/0001-04
TUBO GALVANIZADO 3"
1,00000
265,000
265,00
27/04/2009
Cesar Augusto Lemes do Prado
08.607.927/0001-04
Valvula Retencao Vertical H.3P
1,00000
150,000
150,00
27/04/2009
Evandro Adryani Jorqueira & Cia Ltda-ME
08.623.939/0001-14
Carne Musculo
68,00000
8,700
591,60
27/04/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Leite Pasteurizado Tipo C
255,00000
1,100
280,50
27/04/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Mussarela
37,16000
7,789
289,439
27/04/2009
Jair de Oliveira Mendes-ME
08.329.213/0001-73
Gasolina
212,46900
2,410
512,05
27/04/2009
Magali da Silva Basso
53.151.676/0001-42
Batata
1,00000
96,000
96,00
27/04/2009
Magali da Silva Basso
53.151.676/0001-42
Cebola
2,00000
22,000
44,00
27/04/2009
Nultra Pharma Drogaria LTDA -ME
08.329.803/0001-04
NUTREN ACTIVE 400 G
12,00000
23,800
285,60
27/04/2009
Tosetto Com.e Recondicionamento de Turbo LTDA.
65.068.462/0001-96
Recondicionamento Turbo
1,00000
1.680,000
1.680,00
27/04/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Abobora
0,50000
24,000
12,00
27/04/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Cenoura
0,50000
36,000
18,00
27/04/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
QUIABO
0,50000
30,000
15,00
27/04/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Repolho
1,00000
20,000
20,00
27/04/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Tomate
2,00000
45,000
90,00
27/04/2009
Volpi Distribuidora Drogas Ltd
64.533.797/0001-75
Dexagil Inj.
1,00000
558,900
558,90
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
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XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2009
Página 29 de 29
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/04/2009
Anchieta Anchieta & CIA LTDA ME
02.263.806/0001-06
DESCONTO
1,00000
-38,090
-38,09
28/04/2009
Anchieta Anchieta & CIA LTDA ME
02.263.806/0001-06
LANTUS 10 ML
1,00000
308,090
308,09
28/04/2009
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
CETOPROFENO 100 MG IV
50,00000
3,600
180,00
28/04/2009
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
CETOPROFENO IM INJ.
192,00000
0,850
163,20
28/04/2009
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
DRAMIN B6 DL 10 ML
120,00000
3,200
384,00
28/04/2009
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
DRAMIN B6 INJETAVEL
30,00000
1,800
54,00
28/04/2009
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
Coxas e Sobrecoxas
120,00000
2,650
318,00
28/04/2009
Massi & Hernandez LTDA -ME
04.244.405/0001-26
Curativo Duoderm 20x20
2,00000
80,000
160,00
28/04/2009
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
43.544.295/0001-70
Oleo Diesel
4.000,00000
2,010
8.040,00
28/04/2009
Terebinto & Araújo LTDA - ME
08.356.927/0001-70
Serviço de Cambagem
1,00000
250,000
250,00
28/04/2009
White Martins G.Industriais Lt
35.820.448/0094-35
Oxigenio Carga Cilin W.Medio
1,00000
67,500
67,50
29/04/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Farinha de Trigo
15,00000
67,000
1.005,00
29/04/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
MARMITEX ALUMINIO NRO 9-M9
3,00000
20,500
61,50
29/04/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Refresco Diversos Sabores 1 KG
35,00000
26,500
927,50
29/04/2009
Chainça e Chainça LTDA.
65.468.357/0001-44
Aspersor
30,00000
2,550
76,50
29/04/2009
Chainça e Chainça LTDA.
65.468.357/0001-44
DESCONTO
1,00000
-1,500
-1,50
29/04/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Agua Sanitaria
20,00000
3,550
71,00
29/04/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
BISCOITO POLVILHO
6,00000
1,650
9,90
29/04/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
BOLACHA RECHEADA
60,00000
0,690
41,40
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2009
Página 30 de 30
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/04/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
BOLACHA WAFER
130,00000
1,084
140,90
29/04/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Biscoito
24,00000
2,990
71,76
29/04/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Bolacha Leite
18,00000
2,250
40,50
29/04/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Carne Moida
10,00000
7,890
78,90
29/04/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
DETERGENTE
20,00000
0,850
17,00
29/04/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Desinfetante
15,00000
3,100
46,50
29/04/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Mussarela
21,00000
11,200
235,20
29/04/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
PAPEL HIGIENICO C/12
20,00000
8,990
179,80
29/04/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Presunto
21,00000
10,479
220,05
29/04/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
PÃO FRANCES
8,00000
5,000
40,00
29/04/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
PÃO PULMAN
90,00000
2,950
265,50
29/04/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
REFRESCO 5 G
5,00000
0,100
0,50
29/04/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
REFRESCO TANG
194,00000
0,750
145,50
29/04/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Refrigerante Pet
48,00000
2,090
100,32
29/04/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Refrigerante Roler 2Litros
120,00000
2,250
270,00
29/04/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Sabao em Po - 01 Kgs.
8,00000
3,600
28,80
29/04/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Sabonete
21,00000
0,850
17,85
29/04/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Salsicha
5,00000
3,990
19,95
29/04/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Veja Limpeza Pesada
12,00000
3,250
39,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
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XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2009
Página 31 de 31
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/04/2009
Med Anfer Distribuidora de Drogas LTDA.
05.841.632/0001-00
ABOCATH DIVERSOS
260,00000
1,950
507,00
29/04/2009
Med Anfer Distribuidora de Drogas LTDA.
05.841.632/0001-00
AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 C/100 UN
10,00000
9,750
97,50
29/04/2009
Med Anfer Distribuidora de Drogas LTDA.
05.841.632/0001-00
Agulha Descartavel 25x7
15,00000
8,250
123,75
29/04/2009
Med Anfer Distribuidora de Drogas LTDA.
05.841.632/0001-00
Agulha Descartavel 40x12 c/100
12,00000
9,000
108,00
29/04/2009
Med Anfer Distribuidora de Drogas LTDA.
05.841.632/0001-00
Alcool 70 %
36,00000
2,990
107,64
29/04/2009
Med Anfer Distribuidora de Drogas LTDA.
05.841.632/0001-00
Atadura Crepe 12 Cm.
54,00000
7,030
379,62
29/04/2009
Med Anfer Distribuidora de Drogas LTDA.
05.841.632/0001-00
Compressa de Gaze
100,00000
6,980
698,00
29/04/2009
Med Anfer Distribuidora de Drogas LTDA.
05.841.632/0001-00
Descarpack 13 Lts.
39,00000
2,700
105,30
29/04/2009
Med Anfer Distribuidora de Drogas LTDA.
05.841.632/0001-00
EQUIPO MACROGOTAS
300,00000
1,120
336,00
29/04/2009
Med Anfer Distribuidora de Drogas LTDA.
05.841.632/0001-00
Luva Procedimento Media
20,00000
18,900
378,00
29/04/2009
Med Anfer Distribuidora de Drogas LTDA.
05.841.632/0001-00
Micropore 25x10
20,00000
2,100
42,00
29/04/2009
Med Anfer Distribuidora de Drogas LTDA.
05.841.632/0001-00
Papel Kraft 60 cm
2,00000
58,000
116,00
29/04/2009
Med Anfer Distribuidora de Drogas LTDA.
05.841.632/0001-00
Papel Lencol 70x50
20,00000
4,800
96,00
29/04/2009
Med Anfer Distribuidora de Drogas LTDA.
05.841.632/0001-00
Seringa Desc. 20 Ml. s/Agulha
400,00000
0,410
164,00
29/04/2009
Med Anfer Distribuidora de Drogas LTDA.
05.841.632/0001-00
Seringa Desc. 5 Ml. s/Agulha
350,00000
0,220
77,00
29/04/2009
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
Barbante Colorido
5,00000
13,000
65,00
29/04/2009
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
Caderno Brochurinha
50,00000
2,000
100,00
29/04/2009
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
Cartolina Especial
162,00000
0,500
81,00
29/04/2009
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
Cola Grande
10,00000
2,500
25,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/04/2009
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
Cola Quente
100,00000
0,700
70,00
29/04/2009
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
ETAMINE
10,00000
12,000
120,00
29/04/2009
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
Fita Cetim
10,00000
12,500
125,00
29/04/2009
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
Fita Cetin n.1
400,00000
0,250
100,00
29/04/2009
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
Giz de cera
20,00000
1,500
30,00
29/04/2009
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
Guache 250 Ml.
30,00000
1,000
30,00
29/04/2009
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
Lapis Cor
20,00000
8,000
160,00
29/04/2009
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
Linha Clea
10,00000
7,000
70,00
29/04/2009
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
Livro Historinha
50,00000
5,000
250,00
29/04/2009
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
Massa Modelar
80,00000
2,000
160,00
29/04/2009
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
PINCEL
20,00000
2,000
40,00
29/04/2009
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
PINCEL P/ PINTURA
5,00000
3,000
15,00
29/04/2009
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
Papel Pardo
50,00000
0,400
20,00
29/04/2009
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
Papel Sulfite A 4
2,00000
130,000
260,00
29/04/2009
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
Sulfitao
5,00000
75,000
375,00
29/04/2009
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
Tinta Acrilex
50,00000
1,500
75,00
29/04/2009
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
Tinta Plastica
30,00000
1,500
45,00
29/04/2009
Perdigão Agroindustrial S.A.
86.547.619/0008-02
Apresuntado
15,00000
6,950
104,25
29/04/2009
Perdigão Agroindustrial S.A.
86.547.619/0008-02
BIG CHICKEN C/ QUEIJO
45,00000
7,390
332,55
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
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XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2009
Página 33 de 33
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/04/2009
Perdigão Agroindustrial S.A.
86.547.619/0008-02
ICMS
1,00000
50,950
50,95
29/04/2009
Perdigão Agroindustrial S.A.
86.547.619/0008-02
Mortadela
21,00000
4,950
103,95
29/04/2009
Perdigão Agroindustrial S.A.
86.547.619/0008-02
Salsicha
35,00000
3,600
126,00
29/04/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
ACHOCOLATADO
90,00000
5,900
531,00
29/04/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Alho
30,00000
4,800
144,00
29/04/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
AÇUCAR REFINADO
50,00000
1,490
74,50
29/04/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Bolacha
300,00000
4,800
1.440,00
29/04/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Colorau
7,00000
4,900
34,30
29/04/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Creme de Leite
28,00000
2,090
58,52
29/04/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Ervilha 3 Kls
14,00000
9,000
126,00
29/04/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Extrato de Tomate 4.420 Kg
19,00000
23,100
438,90
29/04/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Feijão Carioca
300,00000
2,900
870,00
29/04/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Fuba
40,00000
1,300
52,00
29/04/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Gelatina
170,00000
0,690
117,30
29/04/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Goiabada
45,00000
2,500
112,50
29/04/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
MAIZENA
14,00000
5,990
83,86
29/04/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Macarrao com Ovos
430,00000
3,800
1.634,00
29/04/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Maionese 3 Kilos
7,00000
9,900
69,30
29/04/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Margarina
40,00000
4,200
168,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
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XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2009
Página 34 de 34
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/04/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Milho Verde 3 Kls
14,00000
12,000
168,00
29/04/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Milho de Pipoca
14,00000
4,790
67,06
29/04/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Oleo de Soja
430,00000
2,490
1.070,70
29/04/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Sal Refinado
30,00000
0,900
27,00
29/04/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Vinagre
30,00000
0,990
29,70
30/04/2009
Antonio Alvino dos Santos ME
04.785.672/0001-00
Alinhador Pastilha TP
4,00000
6,500
26,00
30/04/2009
Antonio Alvino dos Santos ME
04.785.672/0001-00
Pastilha de Freio
1,00000
75,000
75,00
30/04/2009
Celia Aguiar do Nascimento S.J.R.Preto -ME
03.006.443/0001-88
CARTUCHO HP IMPRESSORA PERTOCHECK
1,00000
70,000
70,00
30/04/2009
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
RECARGA CARTUCHO 300/3160 COLOR
3,00000
120,000
360,00
30/04/2009
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
RECARGA CARTUCHO 51645
1,00000
45,000
45,00
30/04/2009
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
RECARGA JL 540
1,00000
150,000
150,00
30/04/2009
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
RECARGA TONER 5949 -X
1,00000
85,000
85,00
30/04/2009
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
RECARGA TONER 7551
1,00000
75,000
75,00
30/04/2009
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
SERV.TONER REMANUFAT.7553 A
1,00000
75,000
75,00
30/04/2009
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
SERVIÇO PREST.TONER HP 5949 A
4,00000
75,000
300,00
30/04/2009
Miriam Belizario dos Santos Vieira -Me
04.565.402/0001-94
ENGATE MACHO
10,00000
25,000
250,00
30/04/2009
Miriam Belizario dos Santos Vieira -Me
04.565.402/0001-94
PONTA DENTADA
2,00000
68,000
136,00
30/04/2009
Miriam Belizario dos Santos Vieira -Me
04.565.402/0001-94
PONTA HELICOIDAL
2,00000
68,000
136,00
30/04/2009
Miriam Belizario dos Santos Vieira -Me
04.565.402/0001-94
PONTA RAMAL
2,00000
165,000
330,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
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XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2009
Página 35 de 35
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/04/2009
Miriam Belizario dos Santos Vieira -Me
04.565.402/0001-94
PONTA RECUPERADORA
2,00000
68,000
136,00
30/04/2009
Miriam Belizario dos Santos Vieira -Me
04.565.402/0001-94
PONTA SEM FIM
2,00000
68,000
136,00
30/04/2009
Miriam Belizario dos Santos Vieira -Me
04.565.402/0001-94
Vareta
15,00000
28,000
420,00
30/04/2009
Rodrigo Renato Teixeira - ME
09.316.955/0001-27
Conector RJ-45
12,00000
2,500
30,00
30/04/2009
Rodrigo Renato Teixeira - ME
09.316.955/0001-27
EIXO DO CARRO IMPRESSORA
1,00000
58,000
58,00
30/04/2009
Rodrigo Renato Teixeira - ME
09.316.955/0001-27
ELEVADOR DA IMPRESSORA
1,00000
55,000
55,00
30/04/2009
Rodrigo Renato Teixeira - ME
09.316.955/0001-27
Placa de Rede
9,00000
35,000
315,00
60.343,772
53.301,995
258.426,406
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