  Praça Padre Joao Nolte, 22
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XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2009
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
  03/08/2009
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
Alcool
1.728,74000
1,190
2.057,201
03/08/2009
Cavalo Acessórios e Peças LTDA- ME
04.976.699/0001-80
CANO RODOAR
3,00000
6,000
18,00
03/08/2009
Cavalo Acessórios e Peças LTDA- ME
04.976.699/0001-80
Cinematico
7,00000
25,000
175,00
03/08/2009
Cavalo Acessórios e Peças LTDA- ME
04.976.699/0001-80
FLANGE DIANTEIRO
2,00000
30,000
60,00
03/08/2009
Cavalo Acessórios e Peças LTDA- ME
04.976.699/0001-80
FLANGE TRAÇÃO
2,00000
46,000
92,00
03/08/2009
Cavalo Acessórios e Peças LTDA- ME
04.976.699/0001-80
KIT CORTADOR DISCO TACOGRAFO
1,00000
124,400
124,40
03/08/2009
Cavalo Acessórios e Peças LTDA- ME
04.976.699/0001-80
MOLA RODOAR
6,00000
0,920
5,52
03/08/2009
Cavalo Acessórios e Peças LTDA- ME
04.976.699/0001-80
PROLONGADOR RODOAR
6,00000
5,180
31,08
03/08/2009
Cavalo Acessórios e Peças LTDA- ME
04.976.699/0001-80
Quadrado
3,00000
7,000
21,00
03/08/2009
Cavalo Acessórios e Peças LTDA- ME
04.976.699/0001-80
REDUTOR TACOGRAFO
1,00000
177,000
177,00
03/08/2009
Cavalo Acessórios e Peças LTDA- ME
04.976.699/0001-80
REGISTRO TACOGRAFO
1,00000
186,000
186,00
03/08/2009
Cavalo Acessórios e Peças LTDA- ME
04.976.699/0001-80
REPARO CHAVE
5,00000
35,000
175,00
03/08/2009
Cavalo Acessórios e Peças LTDA- ME
04.976.699/0001-80
REPARO VALVULA
3,00000
65,000
195,00
03/08/2009
Cavalo Acessórios e Peças LTDA- ME
04.976.699/0001-80
SERVIÇO RODOAR
2,00000
20,000
40,00
03/08/2009
Dimori Com e Assist.Tecnica Medicinal LTDA -ME
64.631.955/0001-20
POTE BOCA LARGA 5 LTS
1,00000
110,200
110,20
03/08/2009
Dimori Com e Assist.Tecnica Medicinal LTDA -ME
64.631.955/0001-20
SERVIÇO MANUT.EM BOMBA SUG.
1,00000
150,000
150,00
03/08/2009
Dimori Com e Assist.Tecnica Medicinal LTDA -ME
64.631.955/0001-20
TAMPA AUTOTR.P/ POTE
1,00000
84,820
84,82
03/08/2009
Edméa Ap. Gonçalves Catelani - ME
05.907.805/0001-37
Corda 3mm
1,00000
19,700
19,70
03/08/2009
Edméa Ap. Gonçalves Catelani - ME
05.907.805/0001-37
Diazenon
2,00000
4,500
9,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2009
Página 2 de 2
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/08/2009
Edméa Ap. Gonçalves Catelani - ME
05.907.805/0001-37
ENXADA
2,00000
22,800
45,60
03/08/2009
Edméa Ap. Gonçalves Catelani - ME
05.907.805/0001-37
GRÃO VERDE
6,00000
3,900
23,40
03/08/2009
Edméa Ap. Gonçalves Catelani - ME
05.907.805/0001-37
Lima K.F
5,00000
9,500
47,50
03/08/2009
Edméa Ap. Gonçalves Catelani - ME
05.907.805/0001-37
MADALDRIN 500 G
1,00000
4,500
4,50
03/08/2009
Edméa Ap. Gonçalves Catelani - ME
05.907.805/0001-37
REGADOR 10 LITROS
1,00000
11,500
11,50
03/08/2009
Edméa Ap. Gonçalves Catelani - ME
05.907.805/0001-37
Vassoura p/Grama
3,00000
13,800
41,40
03/08/2009
Elaine Cristina Meira da Silva -ME
07.283.373/0001-66
Filtro Cuno AP 230 F
1,00000
198,000
198,00
03/08/2009
Elaine Cristina Meira da Silva -ME
07.283.373/0001-66
Refil Cuno AP230F
7,00000
45,000
315,00
03/08/2009
Evandro Adryani Jorqueira & Cia Ltda-ME
08.623.939/0001-14
Carne Acem
143,00000
8,700
1.244,10
03/08/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Bebida Lactea
100,00000
1,050
105,00
03/08/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Leite Pasteurizado Tipo C
262,00000
1,250
327,50
03/08/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Mussarela
18,12000
10,797
195,642
03/08/2009
Jair de Oliveira Mendes-ME
08.329.213/0001-73
Gasolina
340,84300
2,410
821,432
03/08/2009
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
Marmitex
18,00000
5,000
90,00
03/08/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Abobora
20,00000
1,590
31,80
03/08/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Batata
35,00000
1,790
62,65
03/08/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Cebola
25,00000
1,690
42,25
03/08/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Cenoura
20,00000
2,190
43,80
03/08/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Chuchu
15,00000
1,690
25,35
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2009
Página 3 de 3
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/08/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
JILO
10,00000
1,690
16,90
03/08/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
MAÇÃ
30,00000
2,890
86,70
03/08/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Mandioca
10,00000
2,490
24,90
03/08/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Pepino
25,00000
1,390
34,75
03/08/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Repolho
15,00000
1,090
16,35
03/08/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Tomate
30,00000
2,190
65,70
03/08/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Vagem
15,00000
4,490
67,35
03/08/2009
Mecanica RSM Rio Preto LTDA.-ME
09.631.933/0001-51
DIAGNOSTICO ANALISE COMPUTADORIZADO
1,00000
200,000
200,00
03/08/2009
Mecanica RSM Rio Preto LTDA.-ME
09.631.933/0001-51
Serv.Regulagem Eletronica do Sistema de Injeçao
1,00000
150,000
150,00
03/08/2009
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
BOTÃO DE ARRANQUE
1,00000
9,810
9,81
03/08/2009
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
Cabo Acelerador
1,00000
52,500
52,50
03/08/2009
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
SENSOR DE TEMPERATURA E PRESSÃO
1,00000
523,600
523,60
03/08/2009
Rodrigues Diesel Peças e Serviços LTDA.
58.338.310/0001-09
ARRUELA ENCOSTO
1,00000
13,000
13,00
03/08/2009
Rodrigues Diesel Peças e Serviços LTDA.
58.338.310/0001-09
Aneis
2,00000
4,500
9,00
03/08/2009
Rodrigues Diesel Peças e Serviços LTDA.
58.338.310/0001-09
Anel Aco
8,00000
4,500
36,00
03/08/2009
Rodrigues Diesel Peças e Serviços LTDA.
58.338.310/0001-09
Batente
1,00000
18,000
18,00
03/08/2009
Rodrigues Diesel Peças e Serviços LTDA.
58.338.310/0001-09
Defletor
1,00000
17,000
17,00
03/08/2009
Rodrigues Diesel Peças e Serviços LTDA.
58.338.310/0001-09
Emblema
1,00000
85,000
85,00
03/08/2009
Rodrigues Diesel Peças e Serviços LTDA.
58.338.310/0001-09
Embolo
4,00000
74,000
296,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2009
Página 4 de 4
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/08/2009
Rodrigues Diesel Peças e Serviços LTDA.
58.338.310/0001-09
GUIAS DA MOLA WABCO
1,00000
29,000
29,00
03/08/2009
Rodrigues Diesel Peças e Serviços LTDA.
58.338.310/0001-09
Jogo Trava
2,00000
9,000
18,00
03/08/2009
Rodrigues Diesel Peças e Serviços LTDA.
58.338.310/0001-09
MOLA DA ONDULAÇÃO
1,00000
107,000
107,00
03/08/2009
Rodrigues Diesel Peças e Serviços LTDA.
58.338.310/0001-09
Mao de Obra Trocar Embuchamento
1,00000
60,000
60,00
03/08/2009
Rodrigues Diesel Peças e Serviços LTDA.
58.338.310/0001-09
PARAFUSO DA ALVANCA
1,00000
3,000
3,00
03/08/2009
Rodrigues Diesel Peças e Serviços LTDA.
58.338.310/0001-09
PIVO DE SUSTENTAÇÃO
1,00000
23,000
23,00
03/08/2009
Rodrigues Diesel Peças e Serviços LTDA.
58.338.310/0001-09
RECUPERAÇÃO DA BOMBA
1,00000
200,000
200,00
03/08/2009
Rodrigues Diesel Peças e Serviços LTDA.
58.338.310/0001-09
REPARO PISTÃO
1,00000
26,000
26,00
03/08/2009
Rodrigues Diesel Peças e Serviços LTDA.
58.338.310/0001-09
ROLDANA ARTICULAÇÃO
1,00000
12,000
12,00
03/08/2009
Rodrigues Diesel Peças e Serviços LTDA.
58.338.310/0001-09
ROLDANA REGULADORA
2,00000
10,000
20,00
03/08/2009
Rodrigues Diesel Peças e Serviços LTDA.
58.338.310/0001-09
Reparo Bomba
2,00000
63,000
126,00
03/08/2009
Rodrigues Diesel Peças e Serviços LTDA.
58.338.310/0001-09
Retentor
2,00000
18,000
36,00
03/08/2009
Rodrigues Diesel Peças e Serviços LTDA.
58.338.310/0001-09
Rolamento c/Eixo
1,00000
11,000
11,00
03/08/2009
Rodrigues Diesel Peças e Serviços LTDA.
58.338.310/0001-09
SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO ARTICULAÇÃO
1,00000
50,000
50,00
03/08/2009
Rodrigues Diesel Peças e Serviços LTDA.
58.338.310/0001-09
SERVIÇO EM TRATOR
1,00000
680,000
680,00
03/08/2009
Rodrigues Diesel Peças e Serviços LTDA.
58.338.310/0001-09
SERVIÇO RETIFCA DA CAMARA
1,00000
60,000
60,00
03/08/2009
Rodrigues Diesel Peças e Serviços LTDA.
58.338.310/0001-09
SERVIÇO TAMPÃO
1,00000
180,000
180,00
03/08/2009
Rodrigues Diesel Peças e Serviços LTDA.
58.338.310/0001-09
Valvula Seguranço
1,00000
139,000
139,00
03/08/2009
Willians Pereira Caires - ME
10.795.577/0001-90
INSTALAÇÃO SIST.DIGITAL E CONFIGURAÇÃO
1,00000
200,000
200,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Praça Padre Joao Nolte, 22
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XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2009
Página 5 de 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/08/2009
Antonio Alvino dos Santos ME
04.785.672/0001-00
BUCHA JUMELO TRAS.INF.2.2 / GS 3.0
8,00000
6,500
52,00
04/08/2009
Antonio Alvino dos Santos ME
04.785.672/0001-00
FILTRO OLEO MOTOR 2.7
1,00000
40,000
40,00
04/08/2009
Antonio Alvino dos Santos ME
04.785.672/0001-00
Filtro Ar
1,00000
40,000
40,00
04/08/2009
Antonio Alvino dos Santos ME
04.785.672/0001-00
Filtro Combustivel
1,00000
40,000
40,00
04/08/2009
Antonio Alvino dos Santos ME
04.785.672/0001-00
OLEO CAMBIO 75 W 90
3,00000
15,000
45,00
04/08/2009
Antonio Alvino dos Santos ME
04.785.672/0001-00
Oleo Diferencial
2,00000
15,000
30,00
04/08/2009
Antonio Alvino dos Santos ME
04.785.672/0001-00
Oleo Motor Diesel 15W40
7,00000
12,500
87,50
04/08/2009
Aparecida Duran Aprile -ME
02.921.947/0001-60
COPIA DE CHAVE
3,00000
5,000
15,00
04/08/2009
Etore Donizete Sabadin
102.810.098-13
SERRAGEM MADEIRA
5,70000
100,000
570,00
04/08/2009
Fábrica de Calhas Rio Preto LTDA -ME
04.802.893/0001-40
RUFOS EM CHAPA GALVANIZADA
20,00000
12,500
250,00
04/08/2009
Luis Roberto Moraes - Bady Bassitt - ME
03.068.930/0001-75
Armacao Metal p/Oculos
4,00000
137,500
550,00
04/08/2009
Luis Roberto Moraes - Bady Bassitt - ME
03.068.930/0001-75
LENTE CR 39
2,00000
45,000
90,00
04/08/2009
Luis Roberto Moraes - Bady Bassitt - ME
03.068.930/0001-75
Lente p/Oculos
1,00000
110,000
110,00
04/08/2009
Miraspuma Com.de Plast.e Espuma LTDA.-EPP
47.530.175/0001-74
Bloco Espuma
5,97000
30,000
179,10
04/08/2009
Miraspuma Com.de Plast.e Espuma LTDA.-EPP
47.530.175/0001-74
DESCONTO
1,00000
-0,100
-0,10
05/08/2009
Cafe Longhin Ltda. - ME
62.945.977/0001-39
Cafe
30,00000
8,200
246,00
05/08/2009
Comercial Angélico Ltda EPP
04.655.242/0001-74
TUBO RED.63,50 X 1,50 MM
116,80000
3,500
408,80
05/08/2009
Comercial Angélico Ltda EPP
04.655.242/0001-74
Tubos Diversos
78,30000
3,500
274,05
05/08/2009
Embalagens Rio Preto Ltda
45.107.620/0001-62
Copo 180 Ml.
13,00000
55,000
715,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/08/2009
Embalagens Rio Preto Ltda
45.107.620/0001-62
Papel Toalha
10,00000
6,250
62,50
05/08/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
ARAME RECOZIDO TORCIDO
15,00000
7,000
105,00
05/08/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Argamassa
10,00000
7,500
75,00
05/08/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
BROCHA
5,00000
14,000
70,00
05/08/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Batente
3,00000
75,000
225,00
05/08/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Cal
90,00000
7,800
702,00
05/08/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Cal p/Pintura
130,00000
6,000
780,00
05/08/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Capa p/Telha
40,00000
1,300
52,00
05/08/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Cimento
160,00000
20,000
3.200,00
05/08/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Conduite 3/4
10,00000
0,450
4,50
05/08/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
ESMALTE SINTÉTICO
15,00000
45,000
675,00
05/08/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Fechadura
3,00000
25,000
75,00
05/08/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Ferro 3/8
20,00000
29,000
580,00
05/08/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Ferro 4.2
70,00000
7,000
490,00
05/08/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Ferro 5/16
74,00000
22,500
1.665,00
05/08/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Fio 1,5 Mm
100,00000
0,340
34,00
05/08/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Fio 2,5 mm
500,00000
0,500
250,00
05/08/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Fio Telefone
100,00000
0,350
35,00
05/08/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Interruptor 1 Secao Simples
4,00000
4,000
16,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/08/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
LATEX PVA
12,00000
130,000
1.560,00
05/08/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Laje Forro
300,00000
0,720
216,00
05/08/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Luminaria 2 x 40
2,00000
45,000
90,00
05/08/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Massa Corrida PVA
3,00000
35,000
105,00
05/08/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
PREGO 15 X 21
2,00000
6,500
13,00
05/08/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
PREGO 22 X 48
3,00000
6,000
18,00
05/08/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Piso
30,00000
11,700
351,00
05/08/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Porta
3,00000
75,000
225,00
05/08/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Rejunte
12,00000
2,500
30,00
05/08/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Soleira de Granito
3,00000
18,000
54,00
05/08/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Telha Romana
500,00000
0,720
360,00
05/08/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Tijolo 8 Furo
5.500,00000
0,330
1.815,00
05/08/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Tijolo Po de Mico
4.000,00000
0,180
720,00
05/08/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Tomada 2 Pinos + Terra
15,00000
4,000
60,00
05/08/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Tomada p/Computador
12,00000
6,000
72,00
05/08/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Tomada p/Telefone
14,00000
5,500
77,00
05/08/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Ventilador de Teto
2,00000
72,000
144,00
05/08/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Vitro 1.50 Domarco
2,00000
190,000
380,00
05/08/2009
White Martins G.Industriais Lt
35.820.448/0094-35
Oxigenio Medicinal Carga Cil
1,00000
81,000
81,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/08/2009
E.P.Balthazar & Cia Ltda-ME
08.957.598/0001-13
Impressora EPS LX 300 c/Cabo
1,00000
890,000
890,00
06/08/2009
J.J.L.Nova Aliança Poços Artesiano Ltda-ME
02.502.401/0001-75
SERV.MÃO OBRA,RET.BOMBA SUBMERSA,POÇO SEMI-ART.
2,00000
2.100,000
4.200,00
06/08/2009
Perdigão Agroindustrial S.A.
86.547.619/0008-02
BIG CHICKEN TRAD.INST.
24,00000
7,390
177,36
06/08/2009
Perdigão Agroindustrial S.A.
86.547.619/0008-02
IPI
1,00000
28,020
28,02
06/08/2009
Perdigão Agroindustrial S.A.
86.547.619/0008-02
Mortadela
31,50000
4,890
154,035
06/08/2009
Perdigão Agroindustrial S.A.
86.547.619/0008-02
Salsicha
20,00000
3,590
71,80
06/08/2009
S.A. da Luz Vessequi - ME
01.262.014/0001-46
Amortecedor Dianteiro
2,00000
120,000
240,00
06/08/2009
S.A. da Luz Vessequi - ME
01.262.014/0001-46
Amortecedor Traseiro
2,00000
60,000
120,00
06/08/2009
S.A. da Luz Vessequi - ME
01.262.014/0001-46
Bucha Bandeja
4,00000
13,000
52,00
06/08/2009
S.A. da Luz Vessequi - ME
01.262.014/0001-46
CAMBAGENS
2,00000
30,000
60,00
06/08/2009
S.A. da Luz Vessequi - ME
01.262.014/0001-46
Caixa de Disco Diagrama
5,00000
43,200
216,00
06/08/2009
S.A. da Luz Vessequi - ME
01.262.014/0001-46
Camara 1000/20
8,00000
80,000
640,00
06/08/2009
S.A. da Luz Vessequi - ME
01.262.014/0001-46
KIT AMORTECEDOR
2,00000
60,000
120,00
06/08/2009
S.A. da Luz Vessequi - ME
01.262.014/0001-46
PNEU 215 75 17 1.5
8,00000
640,000
5.120,00
06/08/2009
S.A. da Luz Vessequi - ME
01.262.014/0001-46
PNEU 295 X 80 X 22.5
2,00000
1.180,000
2.360,00
06/08/2009
S.A. da Luz Vessequi - ME
01.262.014/0001-46
Pneu 1000/20
6,00000
840,000
5.040,00
06/08/2009
S.A. da Luz Vessequi - ME
01.262.014/0001-46
Protetor
8,00000
28,000
224,00
06/08/2009
S.A. da Luz Vessequi - ME
01.262.014/0001-46
Rolamento Roda
2,00000
55,000
110,00
06/08/2009
Tubotec Com.Mang.Borrachas Ltd
96.653.381/0001-87
CONEXÃO PRENSADA
4,00000
7,000
28,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/08/2009
Tubotec Com.Mang.Borrachas Ltd
96.653.381/0001-87
MACHO HIDR.FIXO 1/4 NPT X 3/8
3,00000
8,000
24,00
06/08/2009
Tubotec Com.Mang.Borrachas Ltd
96.653.381/0001-87
MANG.HIDR.1/4" R-1AT
0,30000
14,000
4,20
06/08/2009
Tubotec Com.Mang.Borrachas Ltd
96.653.381/0001-87
Mangueira Hidraulica
4,00000
8,000
32,00
07/08/2009
Anchieta Anchieta & CIA LTDA ME
02.263.806/0001-06
DESCONTO
1,00000
-28,090
-28,09
07/08/2009
Anchieta Anchieta & CIA LTDA ME
02.263.806/0001-06
LANTUS 10 ML
1,00000
308,090
308,09
07/08/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Farinha de Trigo Nita
15,00000
66,000
990,00
07/08/2009
General Baterias Ltda
02.720.294/0001-51
Acumulador Carregado
1,00000
140,000
140,00
07/08/2009
Higor Vinicius dos Santos Rio Preto -ME
04.101.565/0001-16
Recuperação Setor ZF
1,00000
330,000
330,00
07/08/2009
J.L. FURLAN & CIA LTDA
45.109.691/0001-02
CAMPANA TRASEIRA
2,00000
51,900
103,80
07/08/2009
J.L. FURLAN & CIA LTDA
45.109.691/0001-02
CILINDRO RODA TRASEIRA
2,00000
22,800
45,60
07/08/2009
J.L. FURLAN & CIA LTDA
45.109.691/0001-02
Lona
1,00000
21,700
21,70
07/08/2009
J.L. FURLAN & CIA LTDA
45.109.691/0001-02
REBITE LONA
1,00000
0,100
0,10
07/08/2009
J.L. FURLAN & CIA LTDA
45.109.691/0001-02
RETENTOR RODA TRASEIRA
2,00000
7,700
15,40
07/08/2009
Liquigás Distribuidora S/A
60.886.413/0013-80
DESCONTO
1,00000
-0,010
-0,01
07/08/2009
Liquigás Distribuidora S/A
60.886.413/0013-80
GLP INDUSTRIAL
74,00000
4,227
312,828
07/08/2009
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
43.544.295/0001-70
Oleo Diesel
4.000,00000
1,890
7.560,00
07/08/2009
Tubotec Com.Mang.Borrachas Ltd
96.653.381/0001-87
MANGUEIRA TRANC.CRISTAL 3/4"
12,00000
6,000
72,00
10/08/2009
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
Alcool
1.488,00000
1,190
1.770,72
10/08/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
BLOCO AUX.F4-11
2,00000
15,900
31,80
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Praça Padre Joao Nolte, 22
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XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2009
Página 10 de 10
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/08/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
BOBINA CJ X 1 32 A 220 V
1,00000
16,620
16,62
10/08/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
BORNE SAK G 70 MM
6,00000
28,710
172,26
10/08/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
CABO FLEX 50 MM AZ
3,00000
9,440
28,32
10/08/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
CABO RIGIDO 16 MM
7,00000
3,340
23,38
10/08/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
CONTATOR CJ X 2 32
1,00000
79,500
79,50
10/08/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
CONTATOR CJX1B 09
1,00000
55,910
55,91
10/08/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
CONTATOR CJX2 50
1,00000
185,000
185,00
10/08/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
CONTATOR CJX2-95
1,00000
319,780
319,78
10/08/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
Cabo 16 mm
7,00000
4,750
33,25
10/08/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
DIG.MEC DPF -1 RELE F.FASE S/N 220 V
1,00000
62,890
62,89
10/08/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
DIG.MEC DTE-1 RELE TEMP.
1,00000
42,460
42,46
10/08/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
FUSIVEL CONT/TEE DZ 35A
15,00000
1,540
23,10
10/08/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
JOINING MINI DISJ.A 1 X 100 A
6,00000
15,130
90,78
10/08/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W
64,00000
3,500
224,00
10/08/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
LAMPADA V.S. 150 W-E-40
35,00000
27,690
969,15
10/08/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
LAMPADA V.S.100 W E 27
55,00000
27,540
1.514,70
10/08/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
Lampada Vap.Sodio 250 WTS
10,00000
36,610
366,10
10/08/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
Lampada Vapor Merc. 80 Wts
20,00000
9,500
190,00
10/08/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
Lampada Vapor Mercurio 125WTS
65,00000
12,920
839,80
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/08/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
Lampada Vapor Sódio 100w
10,00000
36,660
366,60
10/08/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
PLUGUE IRIEL MACHO 10 A
6,00000
2,140
12,84
10/08/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
POSTE SAK EW-35
4,00000
0,770
3,08
10/08/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
Plug Femea
6,00000
3,220
19,32
10/08/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
REATOR MET/SOD.AFP EXT.100 W
27,00000
38,900
1.050,30
10/08/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
REATOR MET/SOD.AFP EXT.250 W
5,00000
69,280
346,40
10/08/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
REATOR V. SODIO AFP EXT. 150 W
8,00000
53,850
430,80
10/08/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
REATOR V.MERC.AFP EXT.80 W
10,00000
30,570
305,70
10/08/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
REATORES MAGN.PARTIDA RÁPIDA 2 X 40 /127 W
15,00000
19,300
289,50
10/08/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
RELE FOTO CELULA EXATRON 220 V
74,00000
15,500
1.147,00
10/08/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
RELE JRS2-40/Z 3UA55 E 20-32A
1,00000
73,780
73,78
10/08/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
RELE LR2-D4365 80-104
1,00000
177,410
177,41
10/08/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
Reator V Sodio/Metalico 150W
5,00000
53,850
269,25
10/08/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
Reator Vapor Merc. 125 WTS
15,00000
34,300
514,50
10/08/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
Soquete c/ Chave
3,00000
1,650
4,95
10/08/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
TERMINAL ARG.TP 21-5 VM 0,5-1,5 MM
30,00000
0,120
3,60
10/08/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
TERMINAL FOR.TPF 21-4 VM 0,5-1,5MM
30,00000
0,120
3,60
10/08/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
TERMINAL FORQ.TPF 22-4 AZ 1,5-2,5 MM
30,00000
0,130
3,90
10/08/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
TERMINAL FORQ.TPF 23-4 AM 4-6 MM
60,00000
0,245
14,70
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/08/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
Tampao T-70
2,00000
5,420
10,84
10/08/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
Terminal Argola
30,00000
0,130
3,90
10/08/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Bebida Lactea
12,00000
1,050
12,60
10/08/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Leite Pasteurizado Tipo C
110,00000
1,250
137,50
10/08/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Mussarela
22,36000
10,590
236,792
10/08/2009
General Baterias Ltda
02.720.294/0001-51
Acumulador Carregado
1,00000
135,000
135,00
10/08/2009
Jair de Oliveira Mendes-ME
08.329.213/0001-73
Gasolina
435,46400
2,410
1.049,468
10/08/2009
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
Marmitex
17,00000
5,000
85,00
10/08/2009
João Carlos Mompean
SERVIÇOS FUNILARIA E PINTURA,PORTA E PARALAMA
1,00000
867,000
867,00
10/08/2009
Livraria e Papelaria B & D LTDA- EPP
00.835.101/0001-82
PLOTAGEM PAPEL VEGETAL PRETO
6,00000
10,000
60,00
10/08/2009
Livraria e Papelaria B & D LTDA- EPP
00.835.101/0001-82
PLOTAGEM PRETO -TRAÇOS
34,80000
4,500
156,60
10/08/2009
Livraria e Papelaria B & D LTDA- EPP
00.835.101/0001-82
Plotagem PT / Color - Traços
14,60000
5,500
80,30
10/08/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Abobora
30,00000
1,590
47,70
10/08/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Batata
40,00000
1,690
67,60
10/08/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Beringela
18,00000
1,390
25,02
10/08/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
CANELA MOIDA
30,00000
0,850
25,50
10/08/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Canela
62,00000
0,700
43,40
10/08/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Cebola
35,00000
1,690
59,15
10/08/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Cenoura
30,00000
2,290
68,70
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/08/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Chuchu
30,00000
1,690
50,70
10/08/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Cravo
60,00000
0,750
45,00
10/08/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Erva Doce
60,00000
1,490
89,40
10/08/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
MAÇÃ
40,00000
2,590
103,60
10/08/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Pepino
30,00000
1,690
50,70
10/08/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Tomate
40,00000
2,490
99,60
10/08/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Vagem
30,00000
5,390
161,70
10/08/2009
Marcos Antonio Alm.Aparelhos de Ginástica -ME
07.571.233/0001-93
TORNEIRA BEBEDOURO
10,00000
5,000
50,00
10/08/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
ACHOCOLATADO
10,00000
5,900
59,00
10/08/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Alho
5,00000
4,800
24,00
10/08/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
AÇUCAR REFINADO
9,00000
1,490
13,41
10/08/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Bolacha
45,00000
4,800
216,00
10/08/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Colorau
1,00000
4,900
4,90
10/08/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Creme de Leite
4,00000
2,090
8,36
10/08/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Ervilha 3 Kls
2,00000
9,000
18,00
10/08/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Extrato de Tomate 4.420 Kg
2,00000
23,100
46,20
10/08/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Feijão Carioca
45,00000
2,900
130,50
10/08/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Fuba
5,00000
1,300
6,50
10/08/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Gelatina
25,00000
0,690
17,25
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/08/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Goiabada
6,00000
2,500
15,00
10/08/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
MAIZENA
2,00000
5,990
11,98
10/08/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Macarrao com Ovos
58,00000
3,800
220,40
10/08/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Maionese 3 Kilos
1,00000
9,900
9,90
10/08/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Margarina
5,00000
4,200
21,00
10/08/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Milho Verde 3 Kls
2,00000
12,000
24,00
10/08/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Milho de Pipoca
2,00000
4,790
9,58
10/08/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Oleo de Soja
58,00000
2,490
144,42
10/08/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Sal Refinado
5,00000
0,900
4,50
10/08/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Vinagre
5,00000
0,990
4,95
11/08/2009
A.G.Pastorelli - ME
10.737.968/0001-59
BOLA VOLLEY
2,00000
30,000
60,00
11/08/2009
A.G.Pastorelli - ME
10.737.968/0001-59
Bola Fut Campo
5,00000
130,000
650,00
11/08/2009
A.G.Pastorelli - ME
10.737.968/0001-59
Bola Futsal
4,00000
102,000
408,00
11/08/2009
A.G.Pastorelli - ME
10.737.968/0001-59
TROFEU VITORIA
6,00000
30,000
180,00
11/08/2009
Evandro Adryani Jorqueira & Cia Ltda-ME
08.623.939/0001-14
Carne Musculo
50,00000
8,700
435,00
11/08/2009
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
Coxas e Sobrecoxas
60,00000
2,600
156,00
11/08/2009
Instituto Espirita Nosso Lar
60.007.648/0002-00
CONFECÇÃO REVISTA
5.000,00000
0,080
400,00
11/08/2009
SERGIO ROGERIO PITON
Regulagem de Valvulas
1,00000
45,000
45,00
11/08/2009
SERGIO ROGERIO PITON
SERV.SUSPENSÃO TRASEIRA
1,00000
290,000
290,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/08/2009
SERGIO ROGERIO PITON
SERVIÇO AMORTECEDOR
1,00000
80,000
80,00
11/08/2009
SERGIO ROGERIO PITON
SERVIÇO BUCHA TRAS.
1,00000
77,000
77,00
11/08/2009
SERGIO ROGERIO PITON
SERVIÇO DE CILINDRO EMB.
1,00000
170,000
170,00
11/08/2009
SERGIO ROGERIO PITON
SERVIÇO SANGRIA C/ MAQUINA
1,00000
49,000
49,00
11/08/2009
SERGIO ROGERIO PITON
Serviço de talhação
1,00000
50,000
50,00
11/08/2009
White Martins G.Industriais Lt
35.820.448/0094-35
Oxigenio Medicinal Cil T 10m3
10,00000
22,275
222,75
12/08/2009
Jose Antonio Brentan - ME
00.180.636/0001-62
COPIUBA VIGAS
10,00000
34,400
344,00
12/08/2009
Jose Antonio Brentan - ME
00.180.636/0001-62
CUPIUBA SERRADA CAIBRO
14,00000
23,400
327,60
12/08/2009
Jose Antonio Brentan - ME
00.180.636/0001-62
CUPIUBA SERRADO - RIPAS
8,00000
13,600
108,80
12/08/2009
Maria Serafina Vieira - ME
05.313.129/0001-73
ORTESE TIPO GOTEIRA
1,00000
350,000
350,00
12/08/2009
Rodrigo Renato Teixeira - ME
09.316.955/0001-27
CABO DE ALIMENTAÇÃO
2,00000
22,000
44,00
12/08/2009
Rodrigo Renato Teixeira - ME
09.316.955/0001-27
CABO DE ENERGIA
2,00000
13,000
26,00
12/08/2009
Rodrigo Renato Teixeira - ME
09.316.955/0001-27
CABO SATA
1,00000
18,000
18,00
12/08/2009
Rodrigo Renato Teixeira - ME
09.316.955/0001-27
CAPACITOR
4,00000
3,000
12,00
12/08/2009
Rodrigo Renato Teixeira - ME
09.316.955/0001-27
CI-PLACA LOGICA
1,00000
82,000
82,00
12/08/2009
Rodrigo Renato Teixeira - ME
09.316.955/0001-27
Cabo Paralelo Impressora
1,00000
24,000
24,00
12/08/2009
Rodrigo Renato Teixeira - ME
09.316.955/0001-27
Cabo Rede
176,00000
2,300
404,80
12/08/2009
Rodrigo Renato Teixeira - ME
09.316.955/0001-27
Cabo USB
4,00000
17,000
68,00
12/08/2009
Rodrigo Renato Teixeira - ME
09.316.955/0001-27
Conector
1,00000
35,000
35,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/08/2009
Rodrigo Renato Teixeira - ME
09.316.955/0001-27
Conector RJ-45
2,00000
2,400
4,80
12/08/2009
Rodrigo Renato Teixeira - ME
09.316.955/0001-27
Drive 1.44
1,00000
55,000
55,00
12/08/2009
Rodrigo Renato Teixeira - ME
09.316.955/0001-27
Emenda Cabo Rede
1,00000
25,000
25,00
12/08/2009
Rodrigo Renato Teixeira - ME
09.316.955/0001-27
FLAT IDE
1,00000
25,000
25,00
12/08/2009
Rodrigo Renato Teixeira - ME
09.316.955/0001-27
FLAT SATA C/ CABO ENERGIA
3,00000
47,000
141,00
12/08/2009
Rodrigo Renato Teixeira - ME
09.316.955/0001-27
HD 160 GB
1,00000
195,000
195,00
12/08/2009
Rodrigo Renato Teixeira - ME
09.316.955/0001-27
Placa Rede
1,00000
43,000
43,00
12/08/2009
Rodrigo Renato Teixeira - ME
09.316.955/0001-27
RJ 45
45,00000
2,400
108,00
12/08/2009
Rodrigo Renato Teixeira - ME
09.316.955/0001-27
TRACIONADOR
1,00000
47,000
47,00
12/08/2009
Rodrigo Renato Teixeira - ME
09.316.955/0001-27
Teclado
1,00000
35,000
35,00
12/08/2009
SP-Comércio Peças Manutenção Veículos Ltda
06.540.404/0001-54
JOGO JUNTA MOTOR SUPERIOR
1,00000
745,000
745,00
12/08/2009
SP-Comércio Peças Manutenção Veículos Ltda
06.540.404/0001-54
RETIFICA E MONTAGEM CABEÇOTE
1,00000
600,000
600,00
12/08/2009
SP-Comércio Peças Manutenção Veículos Ltda
06.540.404/0001-54
Valvula Admissao
6,00000
18,000
108,00
12/08/2009
SP-Comércio Peças Manutenção Veículos Ltda
06.540.404/0001-54
Valvula Escap
6,00000
19,900
119,40
12/08/2009
Vidraçaria Caetano Ltda -ME
07.719.154/0001-87
DOBRADIÇA INFERIOR
1,00000
30,000
30,00
12/08/2009
Vidraçaria Caetano Ltda -ME
07.719.154/0001-87
DOBRADIÇA PIVO INFERIOR C/TRINCO
1,00000
50,000
50,00
12/08/2009
Vidraçaria Caetano Ltda -ME
07.719.154/0001-87
DOBRADIÇA SUPERIOR
1,00000
30,000
30,00
12/08/2009
Vidraçaria Caetano Ltda -ME
07.719.154/0001-87
DOBRADIÇA SUPERIOR EXENTRICA DIREITA
1,00000
40,000
40,00
12/08/2009
Vidraçaria Caetano Ltda -ME
07.719.154/0001-87
ESPELHO RETROVISOR EXTRA GRANDE
5,00000
20,000
100,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/08/2009
Vidraçaria Caetano Ltda -ME
07.719.154/0001-87
Espelho Retrovisor Grande
8,00000
15,000
120,00
12/08/2009
Vidraçaria Caetano Ltda -ME
07.719.154/0001-87
Espelho Retrovisor Médio
3,00000
12,000
36,00
13/08/2009
A Hidráulica Riopretense Comercial LTDA
03.658.682/0001-12
CURVA 90 GALV.MACHO/FEMEA 2.1/2"
1,00000
97,800
97,80
13/08/2009
A Hidráulica Riopretense Comercial LTDA
03.658.682/0001-12
Luva Galvanizada 2.1/2
1,00000
27,200
27,20
13/08/2009
Embalagens Rio Preto Ltda
45.107.620/0001-62
Suporte p/Copo de Agua
2,00000
12,000
24,00
13/08/2009
Embalagens Rio Preto Ltda
45.107.620/0001-62
Toalheiro Interfolhas 02 Dobras Branco
2,00000
17,500
35,00
13/08/2009
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
BORRACHA 20 MERCUR
13,00000
9,550
124,15
13/08/2009
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
Caneta Bic
2,00000
23,000
46,00
13/08/2009
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
Cola Glitter
1,00000
23,000
23,00
13/08/2009
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
Cola Tenaz - 1 Kilo
5,00000
13,300
66,50
13/08/2009
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
Fita Adesiva p/ Lacre Larga
4,00000
2,000
8,00
13/08/2009
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
Lapis Cor Faber Castell
300,00000
2,270
681,00
13/08/2009
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
Lapis Preto
7,00000
20,300
142,10
13/08/2009
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
PAPEL CARTÃO
1,00000
10,100
10,10
13/08/2009
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
Papel Contact
2,00000
37,000
74,00
13/08/2009
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
Papel Kraft
1,00000
35,600
35,60
13/08/2009
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
RECARGA JL 540
1,00000
150,000
150,00
13/08/2009
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
RECARGA TONER 2600
1,00000
120,000
120,00
13/08/2009
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
RECARGA TONER 2613 -X
2,00000
75,000
150,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/08/2009
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
RECARGA TONER 7551
1,00000
75,000
75,00
13/08/2009
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
SERV.TONER REMANUFAT.7553 A
1,00000
75,000
75,00
13/08/2009
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
SERVIÇO PREST.TONER HP 5949 A
2,00000
75,000
150,00
13/08/2009
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
SERVIÇO PRESTADO EM TONER HP 7115 A
2,00000
75,000
150,00
13/08/2009
Jovimac Comercial LTDA
04.096.276/0001-76
Arquivo Aco c/04 Gavetas
1,00000
380,000
380,00
13/08/2009
Massi & Hernandez LTDA -ME
04.244.405/0001-26
Duoderm 20x20
2,00000
80,000
160,00
13/08/2009
Perdigão Agroindustrial S.A.
86.547.619/0008-02
Apresuntado
15,00000
6,770
101,55
13/08/2009
Perdigão Agroindustrial S.A.
86.547.619/0008-02
BIG CHICKEN C/ QUEIJO
15,00000
7,950
119,25
13/08/2009
Perdigão Agroindustrial S.A.
86.547.619/0008-02
IPI
1,00000
23,070
23,07
13/08/2009
Perdigão Agroindustrial S.A.
86.547.619/0008-02
Mortadela
42,00000
5,200
218,40
13/08/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
ACHOCOLATADO
80,00000
5,700
456,00
13/08/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Alho
20,00000
6,800
136,00
13/08/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
AÇUCAR REFINADO
40,00000
1,290
51,60
13/08/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Bolacha
240,00000
4,800
1.152,00
13/08/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Colorau
4,00000
4,800
19,20
13/08/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Creme de Leite
20,00000
1,990
39,80
13/08/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Ervilha 3 Kls
10,00000
7,900
79,00
13/08/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Extrato de Tomate 4.420 Kg
16,00000
23,400
374,40
13/08/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Feijão Carioca
200,00000
2,900
580,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Agosto de 2009
Página 19 de 19
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/08/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Fuba
30,00000
1,400
42,00
13/08/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Gelatina
120,00000
0,590
70,80
13/08/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Goiabada
40,00000
1,490
59,60
13/08/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
MAIZENA
10,00000
6,700
67,00
13/08/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Macarrao com Ovos
320,00000
3,380
1.081,60
13/08/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Maionese 3 Kilos
4,00000
14,900
59,60
13/08/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Margarina
30,00000
4,200
126,00
13/08/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Milho Verde 3 Kls
10,00000
9,900
99,00
13/08/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Milho de Pipoca
10,00000
3,800
38,00
13/08/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Oleo de Soja
320,00000
2,290
732,80
13/08/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Sal Refinado
20,00000
0,900
18,00
13/08/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Vinagre
20,00000
1,000
20,00
14/08/2009
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
Coxas e Sobrecoxas
120,00000
2,600
312,00
14/08/2009
Simone Perpetua dos Santos -ME
09.572.966/0001-78
CONF.DOBRAD.BUCHAS C/ ROL.E PINO PORTÃO
1,00000
240,000
240,00
14/08/2009
Simone Perpetua dos Santos -ME
09.572.966/0001-78
SERVIÇO FAZER ROSCAS
1,00000
120,000
120,00
14/08/2009
Tubotec Com.Mang.Borrachas Ltd
96.653.381/0001-87
CHAVE TORQUES
1,00000
30,000
30,00
17/08/2009
Arnaldo Barros Macedo
52.426.673/0001-01
Banana Nanica
2,00000
22,000
44,00
17/08/2009
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
Alcool
1.624,80000
1,190
1.933,512
17/08/2009
CASA AMELIA PROD. LIMPEZA LTDA -ME
02.431.966/0001-09
Agua Sanitaria - 5 Litros
140,00000
6,000
840,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Agosto de 2009
Página 20 de 20
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/08/2009
CASA AMELIA PROD. LIMPEZA LTDA -ME
02.431.966/0001-09
CERA ACRILICA 5 LITROS
4,00000
65,000
260,00
17/08/2009
CASA AMELIA PROD. LIMPEZA LTDA -ME
02.431.966/0001-09
Cera Ardosia Inglesa 1x4
2,00000
168,000
336,00
17/08/2009
CASA AMELIA PROD. LIMPEZA LTDA -ME
02.431.966/0001-09
PANO DE COPA
1,00000
21,600
21,60
17/08/2009
CASA AMELIA PROD. LIMPEZA LTDA -ME
02.431.966/0001-09
Pano Alvejado
140,00000
1,500
210,00
17/08/2009
CASA AMELIA PROD. LIMPEZA LTDA -ME
02.431.966/0001-09
Saco Lixo Branco 20Lts.
12,00000
8,000
96,00
17/08/2009
CASA AMELIA PROD. LIMPEZA LTDA -ME
02.431.966/0001-09
Saco P/ Lixo 100 Lts Branco
6,00000
30,000
180,00
17/08/2009
CASA AMELIA PROD. LIMPEZA LTDA -ME
02.431.966/0001-09
Saco p/Lixo Preto 100 Litros
16,00000
22,000
352,00
17/08/2009
CASA AMELIA PROD. LIMPEZA LTDA -ME
02.431.966/0001-09
Saco p/Lixo Preto 20Lts.
16,00000
6,000
96,00
17/08/2009
CASA AMELIA PROD. LIMPEZA LTDA -ME
02.431.966/0001-09
Saco p/Lixo Preto 40 Lts.
16,00000
8,000
128,00
17/08/2009
CASA AMELIA PROD. LIMPEZA LTDA -ME
02.431.966/0001-09
Saco p/Lixo Preto 60 Lts.
16,00000
13,500
216,00
17/08/2009
Evandro Adryani Jorqueira & Cia Ltda-ME
08.623.939/0001-14
Carne Acem
83,00000
7,500
622,50
17/08/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Leite Pasteurizado Tipo C
210,00000
1,250
262,50
17/08/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Mussarela
40,97000
10,590
433,872
17/08/2009
Heberflex Mang.Conex.Hidrau.Lt
60.687.225/0001-90
C.90 ANEL 2" X 1 X 2 PRENSADO
1,00000
62,000
62,00
17/08/2009
Heberflex Mang.Conex.Hidrau.Lt
60.687.225/0001-90
C.90 FG 34 PL25X3/4X2 PRENSADO
1,00000
40,000
40,00
17/08/2009
Heberflex Mang.Conex.Hidrau.Lt
60.687.225/0001-90
FG 3/4 20 FIOS BOL.X 3/8 X 2 PRENSADO
2,00000
8,000
16,00
17/08/2009
Heberflex Mang.Conex.Hidrau.Lt
60.687.225/0001-90
MANGUEIRA SAE 100R12 1"-16
1,20000
40,000
48,00
17/08/2009
Heberflex Mang.Conex.Hidrau.Lt
60.687.225/0001-90
MANGUEIRA W1T 3/8 -6
2,20000
12,000
26,40
17/08/2009
Heberflex Mang.Conex.Hidrau.Lt
60.687.225/0001-90
MF 3/8 NPT X 3/8 X 2 PRENSADO
2,00000
6,500
13,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Agosto de 2009
Página 21 de 21
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/08/2009
Industria Farmaceutica Rioquimica LTDA.
55.643.555/0001-43
ALCOOL GEL 70% PUMP 500 ML
156,00000
4,250
663,00
17/08/2009
Jair de Oliveira Mendes-ME
08.329.213/0001-73
Gasolina
479,12000
2,410
1.154,679
17/08/2009
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
Marmitex
14,00000
5,000
70,00
17/08/2009
João Carlos Mompean
SERV.RECUPERAÇÃO CAÇAMBA E TAMPA TRASEIRA
1,00000
600,000
600,00
17/08/2009
João Carlos Mompean
SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA EM CAPÔ
1,00000
500,000
500,00
17/08/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Abobora
1,00000
28,000
28,00
17/08/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Cenoura
1,00000
30,000
30,00
17/08/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
PEPINO
2,00000
38,000
76,00
17/08/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
PIMENTA AMERICANA
0,25000
40,000
10,00
17/08/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Repolho
1,00000
16,000
16,00
17/08/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Tomate
3,00000
40,000
120,00
17/08/2009
Waldemar Basso Sao Jose do Rio Preto
10.438.611/0001-70
Batata
1,00000
56,000
56,00
17/08/2009
Waldemar Basso Sao Jose do Rio Preto
10.438.611/0001-70
Cebola
2,00000
22,000
44,00
17/08/2009
Willians Pereira Caires - ME
10.795.577/0001-90
MANUTENÇÃO CENTRAL TELEFONICA
1,00000
80,000
80,00
18/08/2009
Cenellar Locaçao Com.Mat. Hospitalares Ltda-ME
05.116.911/0001-00
AZICERIO HELIANTO 150 G
1,00000
36,750
36,75
18/08/2009
Cenellar Locaçao Com.Mat. Hospitalares Ltda-ME
05.116.911/0001-00
DESCONTO
1,00000
-1,850
-1,85
18/08/2009
JS Marella Automóveis Ltda.
68.087.329/0001-75
FIAT UNO MILLE ECONOMY 4 PORTAS ALCOOL/GAS.
2,00000
22.700,000
45.400,00
18/08/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
ALAVANCA
1,00000
10,000
10,00
18/08/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Anel
1,00000
73,000
73,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Agosto de 2009
Página 22 de 22
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/08/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Arruela
1,00000
5,000
5,00
18/08/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
BBA Alimentadora
2,00000
380,500
761,00
18/08/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Bico Saida
1,00000
366,000
366,00
18/08/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Bucha
1,00000
28,000
28,00
18/08/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Cabo Afogador
1,00000
20,000
20,00
18/08/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Caixa Satelite
1,00000
495,000
495,00
18/08/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Cano
1,00000
47,000
47,00
18/08/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Cruzeta
2,00000
115,000
230,00
18/08/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Cupilha
1,00000
12,000
12,00
18/08/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
FLANGE ORELHA
1,00000
145,000
145,00
18/08/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Faca
1,00000
292,000
292,00
18/08/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Flange
1,00000
148,000
148,00
18/08/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Flexivel
1,00000
20,000
20,00
18/08/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Graxa
2,00000
13,000
26,00
18/08/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Junta
3,00000
6,333
19,00
18/08/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Junta Semi Eixo
1,00000
3,000
3,00
18/08/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Kits
1,00000
175,000
175,00
18/08/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
LONA FREIO
2,00000
180,000
360,00
18/08/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Lixa Ferro 80
1,00000
5,000
5,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2009
Página 23 de 23
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/08/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
OLEO CAMBIO/DIFERENCIAL HD 90
5,00000
15,000
75,00
18/08/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Oleo Freio
2,00000
10,000
20,00
18/08/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
PARAFUSO CABO AFOGADOR
1,00000
5,000
5,00
18/08/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Parafuso
10,00000
12,000
120,00
18/08/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Pista
1,00000
35,000
35,00
18/08/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Planetario
2,00000
130,000
260,00
18/08/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Rebite
2,00000
12,500
25,00
18/08/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Reparo
3,00000
38,333
115,00
18/08/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Retentor
4,00000
27,500
110,00
18/08/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Rolamento
5,00000
105,000
525,00
18/08/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Rolamento Berco
1,00000
120,000
120,00
18/08/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
SUPORTE
1,00000
9,000
9,00
18/08/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Sanfona Cardan
1,00000
25,000
25,00
18/08/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Satelite
4,00000
73,500
294,00
18/08/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Semi Eixo
1,00000
611,000
611,00
18/08/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Silencioso
2,00000
95,000
190,00
18/08/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Silicone
2,00000
8,000
16,00
18/08/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Supositorio
1,00000
8,000
8,00
18/08/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Tambor
2,00000
420,000
840,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2009
Página 24 de 24
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/08/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Trava
4,00000
6,000
24,00
18/08/2009
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
43.544.295/0001-70
Oleo Diesel
4.000,00000
1,890
7.560,00
18/08/2009
Theodoro, Theodoro & Cia Ltda
61.638.201/0001-03
Areia Grossa
5,00000
30,000
150,00
18/08/2009
Tubotec Com.Mang.Borrachas Ltd
96.653.381/0001-87
Mangueira Hidraulica
3,00000
18,500
55,50
19/08/2009
COP-FAC MAQUINAS LTDA
01.055.647/0001-83
Toner Preto EP 1054
2,00000
133,000
266,00
19/08/2009
Celia Aguiar do Nascimento S.J.R.Preto -ME
03.006.443/0001-88
CARTUCHO HP IMPRESSORA PERTOCHECK
1,00000
80,000
80,00
19/08/2009
Cotave Comercial Tarraf de Veiculos LTDA.
52.656.352/0001-01
Cotovelo
1,00000
72,860
72,86
19/08/2009
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
Coxa e Sobrecoxa Sem Osso Resfriado
60,00000
4,800
288,00
19/08/2009
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
RECARGA JL 335
1,00000
18,000
18,00
19/08/2009
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
RECARGA TONER-JL 2612 A
1,00000
75,000
75,00
19/08/2009
Sebastiana da Silva Lima -Confecção -ME
08.684.377/0001-19
Confecao de Camisetas Estampadas
1.390,00000
4,700
6.533,00
20/08/2009
Jose Carlos Garcia
127.413.518-48
Conserto de Pneu
23,00000
31,783
731,00
20/08/2009
O.B.Tobias - Padaria - ME
07.471.561/0001-18
Fermento Fresco 500 G
30,00000
2,800
84,00
20/08/2009
O.B.Tobias - Padaria - ME
07.471.561/0001-18
MELHORADOR 20 KG
1,00000
98,000
98,00
20/08/2009
Perdigão Agroindustrial S.A.
86.547.619/0008-02
Apresuntado
15,00000
6,770
101,55
20/08/2009
Perdigão Agroindustrial S.A.
86.547.619/0008-02
BIG CHICKEN C/ QUEIJO
30,00000
7,690
230,70
20/08/2009
Perdigão Agroindustrial S.A.
86.547.619/0008-02
IPI
1,00000
38,970
38,97
20/08/2009
Perdigão Agroindustrial S.A.
86.547.619/0008-02
Mortadela
42,00000
5,000
210,00
20/08/2009
Perdigão Agroindustrial S.A.
86.547.619/0008-02
Salsicha
20,00000
3,740
74,80
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2009
Página 25 de 25
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/08/2009
Cunha & Lima Com.de Maq.Agricolas LTDA- ME
09.365.429/0001-57
Anel
1,00000
59,000
59,00
21/08/2009
Cunha & Lima Com.de Maq.Agricolas LTDA- ME
09.365.429/0001-57
Cilindro
1,00000
88,000
88,00
21/08/2009
Cunha & Lima Com.de Maq.Agricolas LTDA- ME
09.365.429/0001-57
Guarnicao
1,00000
5,000
5,00
21/08/2009
Cunha & Lima Com.de Maq.Agricolas LTDA- ME
09.365.429/0001-57
Junta
1,00000
27,000
27,00
21/08/2009
Cunha & Lima Com.de Maq.Agricolas LTDA- ME
09.365.429/0001-57
Oleo Lubrificante
1,00000
4,000
4,00
21/08/2009
Cunha & Lima Com.de Maq.Agricolas LTDA- ME
09.365.429/0001-57
Pistao
1,00000
74,000
74,00
21/08/2009
Cunha & Lima Com.de Maq.Agricolas LTDA- ME
09.365.429/0001-57
Presilha
1,00000
77,000
77,00
21/08/2009
Cunha & Lima Com.de Maq.Agricolas LTDA- ME
09.365.429/0001-57
RETENTOR OLEO
1,00000
23,000
23,00
21/08/2009
Cunha & Lima Com.de Maq.Agricolas LTDA- ME
09.365.429/0001-57
Reparo
1,00000
32,000
32,00
21/08/2009
Cunha & Lima Com.de Maq.Agricolas LTDA- ME
09.365.429/0001-57
Reparo Valvula Retençao
1,00000
20,000
20,00
21/08/2009
Cunha & Lima Com.de Maq.Agricolas LTDA- ME
09.365.429/0001-57
Rolamento
1,00000
25,000
25,00
21/08/2009
Cunha & Lima Com.de Maq.Agricolas LTDA- ME
09.365.429/0001-57
Rolamento Virabrequim
2,00000
28,000
56,00
21/08/2009
Cunha & Lima Com.de Maq.Agricolas LTDA- ME
09.365.429/0001-57
Virabrequim
1,00000
100,000
100,00
21/08/2009
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
Coxas e Sobrecoxas
120,00000
2,550
306,00
21/08/2009
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
Refeicao
42,00000
15,000
630,00
21/08/2009
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
Refrigerantes
28,00000
2,800
78,40
21/08/2009
Nelson das Neves Cozinhas -ME
01.539.047/0001-90
Injetores
6,00000
20,000
120,00
21/08/2009
Nelson das Neves Cozinhas -ME
01.539.047/0001-90
REGULADOR INDUSTRIAL
4,00000
60,000
240,00
21/08/2009
Nelson das Neves Cozinhas -ME
01.539.047/0001-90
SERVIÇO PREST.EM PANELA INDUSTRIAL 20.8
5,00000
60,000
300,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
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XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2009
Página 26 de 26
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/08/2009
Nelson das Neves Cozinhas -ME
01.539.047/0001-90
SUPORTE
2,00000
20,000
40,00
21/08/2009
Nelson das Neves Cozinhas -ME
01.539.047/0001-90
Serviço Prestado Fogoes Industrial
1,00000
200,000
200,00
21/08/2009
Nelson das Neves Cozinhas -ME
01.539.047/0001-90
Torneira APC
6,00000
30,000
180,00
21/08/2009
Nultra Pharma Drogaria LTDA -ME
08.329.803/0001-04
NUTREN ACTIVE 400 G
2,00000
25,600
51,20
21/08/2009
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
DESCONTO
2,00000
-28,595
-57,19
21/08/2009
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
Elemento Filtrante
1,00000
44,800
44,80
21/08/2009
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
Filtro Combustivel
1,00000
13,360
13,36
21/08/2009
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
Filtro Oleo Motor TP
1,00000
33,150
33,15
21/08/2009
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
Fluido Freio Varga DOT 3
2,00000
21,640
43,28
21/08/2009
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
JUNTA BUJÃO CARTER
1,00000
2,670
2,67
21/08/2009
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
Jogo Pastilha
1,00000
165,000
165,00
21/08/2009
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
SHELL HELIX PLUS 10W40
4,20000
28,940
121,548
21/08/2009
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
Serviço Mão Obra Mecanico
3,66000
119,000
435,54
21/08/2009
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
Vela Ignicao
4,00000
56,960
227,84
21/08/2009
Tubotec Com.Mang.Borrachas Ltd
96.653.381/0001-87
CONEXÃO HIDR.KARCHER PL 15 MM
1,00000
15,000
15,00
21/08/2009
Tubotec Com.Mang.Borrachas Ltd
96.653.381/0001-87
EMENDA HID.1/4 X 1/4 PRENSADA
1,00000
10,000
10,00
21/08/2009
Tubotec Com.Mang.Borrachas Ltd
96.653.381/0001-87
MANG.HIDR.1/4" R-1AT
14,00000
13,640
190,96
21/08/2009
William Capotas de Fibra e Acessorios LTDA.
50.924.307/0001-57
CONFECÇÃO MACA RETRATIL COMP.1.75 X ALT.7.90
1,00000
3.500,000
3.500,00
24/08/2009
Arnaldo Barros Macedo
52.426.673/0001-01
Banana Nanica
9,00000
22,000
198,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 27 de 27
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/08/2009
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
Alcool
1.712,50000
1,190
2.037,875
24/08/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Bebida Lactea
110,00000
1,100
121,00
24/08/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Leite Pasteurizado Tipo C
228,00000
1,150
262,20
24/08/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Mussarela
21,95500
10,590
232,503
24/08/2009
Jair de Oliveira Mendes-ME
08.329.213/0001-73
Gasolina
382,35900
2,410
921,485
24/08/2009
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
Marmitex
14,00000
5,000
70,00
24/08/2009
NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES EPP
59.911.719/0001-27
ORTESE MEMBRO INFERIOR
1,00000
150,000
150,00
24/08/2009
ODMAR LUIZ MARTINS BISPO
202.787.088-11
SERVIÇO DE TAPEÇARIA
2,00000
135,000
270,00
24/08/2009
Poty Flores LTDA.
05.487.684/0001-11
Cicas
17,00000
40,000
680,00
24/08/2009
Poty Flores LTDA.
05.487.684/0001-11
Fenix
28,00000
35,000
980,00
24/08/2009
Poty Flores LTDA.
05.487.684/0001-11
Miniexoria
100,00000
2,000
200,00
24/08/2009
Poty Flores LTDA.
05.487.684/0001-11
Muda Palmeira Nativa
8,00000
150,000
1.200,00
24/08/2009
Poty Flores LTDA.
05.487.684/0001-11
SIPRESTE
5,00000
50,000
250,00
24/08/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
ABOBORA BRASIL
1,00000
28,000
28,00
24/08/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Abobora
1,00000
16,000
16,00
24/08/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Cenoura
0,50000
38,000
19,00
24/08/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Chuchu
0,50000
30,000
15,00
24/08/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
PEPINO
1,00000
36,000
36,00
24/08/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Tomate
3,00000
46,000
138,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2009
Página 28 de 28
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/08/2009
Waldemar Basso Sao Jose do Rio Preto
10.438.611/0001-70
Batata
1,00000
70,000
70,00
24/08/2009
Waldemar Basso Sao Jose do Rio Preto
10.438.611/0001-70
Cebola
2,00000
24,000
48,00
24/08/2009
William Capotas de Fibra e Acessorios LTDA.
50.924.307/0001-57
SERVIÇO AMBULANCIA E BORRACHAS
1,00000
280,000
280,00
25/08/2009
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
Base Artesanato
10,00000
9,800
98,00
25/08/2009
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
HIDRO BETUME
10,00000
3,100
31,00
25/08/2009
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
PAPEL DECAPAGEM
15,00000
4,000
60,00
25/08/2009
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
PINCEL
10,00000
2,300
23,00
25/08/2009
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
TINTA CRAQUELE
10,00000
3,900
39,00
25/08/2009
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
Tinta Acrilex p/Tecido
50,00000
1,400
70,00
25/08/2009
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
Tinta Acrilica Decorativa
10,00000
4,900
49,00
25/08/2009
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
Tinta Plastica
40,00000
3,100
124,00
25/08/2009
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
VERNIZ VITRAL
20,00000
5,600
112,00
25/08/2009
Evandro Adryani Jorqueira & Cia Ltda-ME
08.623.939/0001-14
Arroz 5Kg
90,00000
7,850
706,50
25/08/2009
Evandro Adryani Jorqueira & Cia Ltda-ME
08.623.939/0001-14
Carne Acem
183,00000
7,500
1.372,50
25/08/2009
Marcia Cristina Juliam de Lima - ME
07.562.389/0001-08
COMP.SARRAFIADO
2,00000
100,000
200,00
25/08/2009
Pedreira Ubarana Ltda
04.961.242/0001-00
PEDRA 01/GROSSA/16 MM
8,12000
23,130
187,816
25/08/2009
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
Pastilha de Freio
1,00000
91,930
91,93
25/08/2009
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
Retentor Roda Dianteiro
2,00000
10,000
20,00
25/08/2009
Tubotec Com.Mang.Borrachas Ltd
96.653.381/0001-87
ESPIGÃO AÇO MACHO 3/8 X 3/8"
1,00000
3,000
3,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2009
Página 29 de 29
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/08/2009
Tubotec Com.Mang.Borrachas Ltd
96.653.381/0001-87
Espigao MF 1/4 NPT x 3/8 Escama R103
2,00000
2,500
5,00
25/08/2009
Tubotec Com.Mang.Borrachas Ltd
96.653.381/0001-87
LOCTITE TRAVA ROSCA 248 -009 G
3,00000
14,000
42,00
25/08/2009
Tubotec Com.Mang.Borrachas Ltd
96.653.381/0001-87
VALVULA ESF.MINI FEMEA-FEMEA
1,00000
13,000
13,00
26/08/2009
Anchieta Anchieta & CIA LTDA ME
02.263.806/0001-06
DESCONTO
1,00000
-8,000
-8,00
26/08/2009
Anchieta Anchieta & CIA LTDA ME
02.263.806/0001-06
ONE TOUCH ULTRA 2 KIT
1,00000
93,000
93,00
26/08/2009
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Agua Destilada 1000 Ml.
45,00000
11,200
504,00
26/08/2009
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Agulha Descartavel 25x7
35,00000
9,100
318,50
26/08/2009
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Agulha Descartavel 25x8
7,00000
8,200
57,40
26/08/2009
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Agulha Descartavel 40x12 c/100
20,00000
9,400
188,00
26/08/2009
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Algodao Hidrofilo
45,00000
8,330
374,85
26/08/2009
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Atadura Crepe 12 Cm.
200,00000
2,280
456,00
26/08/2009
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Atadura Crepe 15 Cm.
20,00000
2,850
57,00
26/08/2009
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Atadura de Crepe 20 Cm
20,00000
4,500
90,00
26/08/2009
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
CLORO RIO 2,5%
16,00000
14,140
226,24
26/08/2009
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Compressa Gaze 91x91 Tipo Queijo
7,00000
26,180
183,26
26/08/2009
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Compressa de Gaze
400,00000
6,720
2.688,00
26/08/2009
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
EQUIPO MACRO C/ FLASH BALL
900,00000
1,100
990,00
26/08/2009
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
FIO MONONYLON DIVERSOS
14,00000
25,200
352,80
26/08/2009
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
LUVA PROCEDIMENTO PP C/100
45,00000
28,000
1.260,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Agosto de 2009
Página 30 de 30
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/08/2009
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Luva Procedimento Grande
10,00000
29,400
294,00
26/08/2009
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Luva Procedimento Media c/100
95,00000
29,400
2.793,00
26/08/2009
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Luva Procedimento Pequena c/100
50,00000
28,000
1.400,00
26/08/2009
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Micropore 25x10
30,00000
2,590
77,70
26/08/2009
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Micropore Branco 50x10
50,00000
5,690
284,50
26/08/2009
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Papel Kraft 60CM
5,00000
43,120
215,60
26/08/2009
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Papel Lencol 70x50
45,00000
2,400
108,00
26/08/2009
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Papel Toalha c/1000 FLS
60,00000
4,480
268,80
26/08/2009
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
SCALP 23
500,00000
0,170
85,00
26/08/2009
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
SORO GLICOSADO 250 ML
20,00000
3,410
68,20
26/08/2009
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Seringa Desc. 20 Ml. s/Agulha
1.500,00000
0,280
420,00
26/08/2009
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Seringa Desc. 5 Ml. s/Agulha
1.500,00000
0,110
165,00
26/08/2009
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Seringa Desc.03ML S/A
1.000,00000
0,110
110,00
26/08/2009
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Seringa Descartavel 10 Ml s/Agulha
1.000,00000
0,160
160,00
26/08/2009
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Sonda Uretral n. 12
600,00000
0,510
306,00
26/08/2009
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Soro Fisiologico 1.000 Ml.
500,00000
5,810
2.905,00
26/08/2009
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Soro Fisiologico 100ML
900,00000
3,130
2.817,00
26/08/2009
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Soro Fisiologico 250 Ml.
560,00000
3,430
1.920,80
26/08/2009
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Soro Fisiologico 500 Ml
900,00000
3,550
3.195,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2009
Página 31 de 31
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/08/2009
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Soro Glicofisiologico 1000ML
20,00000
5,550
111,00
26/08/2009
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Soro Glicofisiologico 250 Ml.
24,00000
3,940
94,56
26/08/2009
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Soro Glicofisiologico 500 Ml
35,00000
3,570
124,95
26/08/2009
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Soro Glicosado 5% 1000ML
12,00000
5,410
64,92
26/08/2009
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Soro Glicosado 500 Ml.
24,00000
4,040
96,96
26/08/2009
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
RECARGA CARTUCHO 9361
1,00000
20,000
20,00
26/08/2009
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
RECARGA CARTUCHO 9362 W
1,00000
18,000
18,00
26/08/2009
Joaquim de Souza
08.425.728/0001-77
Alface
40,00000
1,500
60,00
26/08/2009
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
43.544.295/0001-70
Oleo Diesel
4.000,00000
1,890
7.560,00
26/08/2009
Theodoro, Theodoro & Cia Ltda
61.638.201/0001-03
Areia Grossa
5,00000
30,000
150,00
26/08/2009
Umbelina da Silva Vendrasco Cromagem -ME
07.358.100/0001-33
Recuperaçao pistao escudo
1,00000
1.440,000
1.440,00
26/08/2009
Umbelina da Silva Vendrasco Cromagem -ME
07.358.100/0001-33
Recuperaçao pistao lateral
1,00000
1.230,000
1.230,00
26/08/2009
Umbelina da Silva Vendrasco Cromagem -ME
07.358.100/0001-33
SERV.FAZER PARAF.PORCA,PINO CAÇAMBA,SOLDA
1,00000
720,000
720,00
26/08/2009
Umbelina da Silva Vendrasco Cromagem -ME
07.358.100/0001-33
SERV.FAZER PINO CORREIA RADIADOR
1,00000
162,000
162,00
26/08/2009
Umbelina da Silva Vendrasco Cromagem -ME
07.358.100/0001-33
SERVIÇO EM TRATOR
1,00000
2.052,000
2.052,00
26/08/2009
White Martins G.Industriais Lt
35.820.448/0094-35
Oxigenio Medicinal Carga Cil
1,00000
81,000
81,00
27/08/2009
Auto Freio União LTDA -ME
04.024.502/0001-03
PINÇA FREIO DIANT.
2,00000
130,000
260,00
27/08/2009
Carlos Galuban & Cia.LTDA.
55.299.440/0018-21
Pneu 1400x24
2,00000
1.710,000
3.420,00
27/08/2009
Cetel.com - Telefonia Ltda
10.317.259/0001-14
Conserto Aparelho Tefefonico S/Fio
1,00000
43,000
43,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 32 de 32
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/08/2009
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
Coxa e Sobrecoxa Sem Osso Resfriado
60,00000
4,600
276,00
27/08/2009
Jean Carlos Vetorasso-EPP
07.583.241/0001-50
ACIDO ACETILSALICILICO AAS
5.000,00000
0,012
60,00
27/08/2009
Jean Carlos Vetorasso-EPP
07.583.241/0001-50
AMILORIDA / HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG
2.000,00000
0,105
210,00
27/08/2009
Jean Carlos Vetorasso-EPP
07.583.241/0001-50
AMIODARONA 200 MG COMP
1.000,00000
0,125
125,00
27/08/2009
Jean Carlos Vetorasso-EPP
07.583.241/0001-50
ANLODIPINA 5 MG
4.000,00000
0,027
108,00
27/08/2009
Jean Carlos Vetorasso-EPP
07.583.241/0001-50
ATENOLOL 25 MG
5.000,00000
0,018
90,00
27/08/2009
Jean Carlos Vetorasso-EPP
07.583.241/0001-50
ATENOLOL 50 MG
5.000,00000
0,023
115,00
27/08/2009
Jean Carlos Vetorasso-EPP
07.583.241/0001-50
DEXCLORFENIRAMINA 2 MG COMP.
2.000,00000
0,024
48,00
27/08/2009
Jean Carlos Vetorasso-EPP
07.583.241/0001-50
DEXCLORFENIRAMINA 2 MG/5 ML SUSP.120 ML
293,00000
1,200
351,60
27/08/2009
Jean Carlos Vetorasso-EPP
07.583.241/0001-50
ENALAPRIL 10 MG
5.000,00000
0,035
175,00
27/08/2009
Jean Carlos Vetorasso-EPP
07.583.241/0001-50
ENALAPRIL 20 MG
4.000,00000
0,037
148,00
27/08/2009
Jean Carlos Vetorasso-EPP
07.583.241/0001-50
ENALAPRIL 5 MG
3.000,00000
0,023
69,00
27/08/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
BOLACHA WAFER
20,00000
1,050
21,00
27/08/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Bolacha Mabel
18,00000
2,250
40,50
27/08/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
REFRESCO 5 G
5,00000
0,100
0,50
27/08/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
REFRESCO TANG
24,00000
0,750
18,00
27/08/2009
Maria José Pereira Martins SJRio Preto -ME
03.569.254/0001-13
Fita Imp.MX 80 T
1,00000
9,300
9,30
27/08/2009
Maria José Pereira Martins SJRio Preto -ME
03.569.254/0001-13
IMPRESSO TERMO RESCISÃO CONTRATO TRABALHO
1,00000
5,900
5,90
27/08/2009
Perdigão Agroindustrial S.A.
86.547.619/0008-02
Apresuntado
15,00000
4,900
73,50
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2009
Página 33 de 33
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/08/2009
Perdigão Agroindustrial S.A.
86.547.619/0008-02
BIG CHICKEN C/ QUEIJO
45,00000
7,490
337,05
27/08/2009
Perdigão Agroindustrial S.A.
86.547.619/0008-02
IPI
1,00000
22,610
22,61
27/08/2009
Perdigão Agroindustrial S.A.
86.547.619/0008-02
Mortadela
31,50000
6,640
209,16
27/08/2009
Perdigão Agroindustrial S.A.
86.547.619/0008-02
Salsicha
20,00000
3,590
71,80
27/08/2009
Petrofil Ind.e Comercio de Filtros LTDA.
07.269.465/0001-91
FILTRO
1,00000
448,000
448,00
27/08/2009
Tubotec Com.Mang.Borrachas Ltd
96.653.381/0001-87
CHAVE TORQUES
1,00000
28,000
28,00
27/08/2009
Tubotec Com.Mang.Borrachas Ltd
96.653.381/0001-87
Soq. Estr 1/2 0 Belzer L 1.1/16
1,00000
15,000
15,00
28/08/2009
Aparecida Duran Aprile -ME
02.921.947/0001-60
COPIA DE CHAVE
5,00000
5,000
25,00
28/08/2009
Borges & Saranbeli S.J.do Rio Preto Ltda-ME
03.627.873/0001-17
INSTALAÇÃO KIT ALARME
5,00000
1.134,200
5.671,00
28/08/2009
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
Coxas e Sobrecoxas
140,00000
2,450
343,00
28/08/2009
Izaias Sebastiao Barrozo
585.649.188-20
COPIA DE CHAVE
4,00000
4,000
16,00
28/08/2009
Makro Atacadista S.A
47.427.653/0030-50
LIXEIRA C/ PEDAL
4,00000
11,490
45,96
28/08/2009
Makro Atacadista S.A
47.427.653/0030-50
LIXEIRA DE PEDAL 35 L
3,00000
22,900
68,70
28/08/2009
Nultra Pharma Drogaria LTDA -ME
08.329.803/0001-04
FIBER MAIS 260 G
1,00000
58,000
58,00
28/08/2009
Nultra Pharma Drogaria LTDA -ME
08.329.803/0001-04
NUTREN ACTIVE 400 G
2,00000
27,500
55,00
28/08/2009
Real Comercio Atacad. de Utilid.e Brinquedos LTDA.
03.411.806/0001-60
BALANÇA P/ BANHEIRO
2,00000
46,000
92,00
31/08/2009
Arnaldo Barros Macedo
52.426.673/0001-01
Banana Nanica
9,00000
22,000
198,00
31/08/2009
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
Alcool
1.720,40000
1,190
2.047,276
31/08/2009
Cesar Augusto Lemes do Prado
08.607.927/0001-04
TUBO PVC DEFOFO JE DN 150 MM C/ ANEL
1,00000
240,000
240,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2009
Página 34 de 34
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/08/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Bebida Lactea
100,00000
1,100
110,00
31/08/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Leite Pasteurizado Tipo C
291,00000
1,250
363,75
31/08/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Mussarela
44,58500
9,800
436,933
31/08/2009
Fundiçao Prado Ltda
55.092.100/0001-87
JGI FIBRO/ FOFO DN 125 MM X 150 MM
4,00000
95,000
380,00
31/08/2009
General Baterias Ltda
02.720.294/0001-51
Acumulador Carregado
1,00000
343,000
343,00
31/08/2009
Jair de Oliveira Mendes-ME
08.329.213/0001-73
Gasolina
457,03800
2,410
1.101,462
31/08/2009
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
Marmitex
14,00000
5,000
70,00
31/08/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Carne Musculo
188,00000
7,500
1.410,00
31/08/2009
Ret-Plan Retifica Motores Ltda
55.447.205/0001-01
CABEÇOTE RETIFICADO
1,00000
550,000
550,00
31/08/2009
Ret-Plan Retifica Motores Ltda
55.447.205/0001-01
JUNTAS DE CABEÇOTE GM 1.8 ALC/GAS
1,00000
35,000
35,00
31/08/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
ACHOCOLATADO
30,00000
5,700
171,00
31/08/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Alho
12,00000
6,800
81,60
31/08/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
AÇUCAR REFINADO
22,00000
1,290
28,38
31/08/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Bolacha
100,00000
4,800
480,00
31/08/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Colorau
2,00000
4,800
9,60
31/08/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Creme de Leite
14,00000
1,990
27,86
31/08/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Ervilha 3 Kls
4,00000
7,900
31,60
31/08/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Extrato de Tomate 4.420 Kg
4,00000
23,400
93,60
31/08/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Feijão Carioca
106,00000
2,900
307,40
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
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XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2009
Página 35 de 35
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/08/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Fuba
15,00000
1,400
21,00
31/08/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Gelatina
48,00000
0,590
28,32
31/08/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Goiabada
18,00000
1,490
26,82
31/08/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
MAIZENA
4,00000
6,700
26,80
31/08/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Macarrao com Ovos
140,00000
3,380
473,20
31/08/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Maionese 3 Kilos
2,00000
14,900
29,80
31/08/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Margarina
11,00000
4,200
46,20
31/08/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Milho Verde 3 Kls
4,00000
9,900
39,60
31/08/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Milho de Pipoca
4,00000
3,800
15,20
31/08/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Oleo de Soja
120,00000
2,290
274,80
31/08/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Sal Refinado
12,00000
0,900
10,80
31/08/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Vinagre
14,00000
1,000
14,00
31/08/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
ABOBORA BRASIL
0,50000
28,000
14,00
31/08/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Beterraba
0,50000
28,000
14,00
31/08/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Cenoura
1,00000
28,000
28,00
31/08/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Chuchu
1,00000
25,000
25,00
31/08/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
MANDIOCA
2,00000
18,000
36,00
31/08/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
PEPINO
2,00000
32,000
64,00
31/08/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
PIMENTA AMERICANA
0,75000
28,000
21,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2009
Página 36 de 36
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/08/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Repolho
1,00000
18,000
18,00
31/08/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Tomate
4,00000
43,000
172,00
31/08/2009
Waldemar Basso Sao Jose do Rio Preto
10.438.611/0001-70
Batata
0,50000
54,000
27,00
31/08/2009
Waldemar Basso Sao Jose do Rio Preto
10.438.611/0001-70
Cebola
2,00000
25,000
50,00
98.158,604
69.682,528
254.039,059
Fiorilli S/C Software Ltda
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