  Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
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XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2009
Página 1 de 1
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
  01/12/2009
Arnaldo Barros Macedo
52.426.673/0001-01
Banana Nanica
168,00000
1,000
168,00
01/12/2009
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
Alcool
1.679,60000
1,450
2.435,42
01/12/2009
Daiani Zanoni - ME
10.896.986/0001-83
Serviço de Letreiro e Faixas
14,00000
12,000
168,00
01/12/2009
Distrisupri Distib.e Com.de Sup.de Inform. LTDA.
10.210.196/0001-00
RECARGA CARTUCHO 8727
1,00000
18,000
18,00
01/12/2009
Distrisupri Distib.e Com.de Sup.de Inform. LTDA.
10.210.196/0001-00
RECARGA JL 540
1,00000
125,000
125,00
01/12/2009
Distrisupri Distib.e Com.de Sup.de Inform. LTDA.
10.210.196/0001-00
RECARGA JL 542
1,00000
125,000
125,00
01/12/2009
Distrisupri Distib.e Com.de Sup.de Inform. LTDA.
10.210.196/0001-00
RECARGA TONER 7551
1,00000
70,000
70,00
01/12/2009
Distrisupri Distib.e Com.de Sup.de Inform. LTDA.
10.210.196/0001-00
RECARGA TONER JL 543
1,00000
125,000
125,00
01/12/2009
Distrisupri Distib.e Com.de Sup.de Inform. LTDA.
10.210.196/0001-00
RECARGA TONER SCX 4521
1,00000
85,000
85,00
01/12/2009
Distrisupri Distib.e Com.de Sup.de Inform. LTDA.
10.210.196/0001-00
RECARGA TONER-JL 2612 A
1,00000
70,000
70,00
01/12/2009
Distrisupri Distib.e Com.de Sup.de Inform. LTDA.
10.210.196/0001-00
SERV.TONER REMANUFAT.7553 A
1,00000
70,000
70,00
01/12/2009
Distrisupri Distib.e Com.de Sup.de Inform. LTDA.
10.210.196/0001-00
SERVIÇO PREST.TONER HP 5949 A
1,00000
70,000
70,00
01/12/2009
Elzair Gertrudes Furlani -Me
03.707.854/0001-09
CAMISETA BORDADA
14,00000
25,000
350,00
01/12/2009
Emerson Roberto Figueiredo
01.946.430/0001-63
Abobora
0,50000
20,000
10,00
01/12/2009
Emerson Roberto Figueiredo
01.946.430/0001-63
Chuchu
0,50000
24,000
12,00
01/12/2009
Emerson Roberto Figueiredo
01.946.430/0001-63
PEPINO
2,00000
18,000
36,00
01/12/2009
Emerson Roberto Figueiredo
01.946.430/0001-63
Tomate
3,00000
30,000
90,00
01/12/2009
Jair de Oliveira Mendes-ME
08.329.213/0001-73
Gasolina
395,84900
2,410
953,996
01/12/2009
Jean Carlos Vetorasso-EPP
07.583.241/0001-50
CONSULTORIO ODONTOLOGICO
2,00000
9.325,000
18.650,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Dezembro de 2009
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/12/2009
Joaquim de Souza
08.425.728/0001-77
Alface
65,00000
1,500
97,50
01/12/2009
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
Marmitex
40,00000
5,000
200,00
01/12/2009
Julio Cesar de Freitas & Cia.Limitada - ME
07.842.882/0001-81
RECUPERAÇÃO DO CILINDRO HIDRAULICO
1,00000
840,000
840,00
01/12/2009
Kalunga Com.e Ind. Gráfica LTDA.
43.283.811/0041-47
LACRE 160CM C/TRAVA DUPLA
1,00000
10,900
10,90
01/12/2009
Kalunga Com.e Ind. Gráfica LTDA.
43.283.811/0041-47
MALOTE COURVIM VAI VEM
2,00000
13,900
27,80
01/12/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Carne Musculo
226,00000
7,500
1.695,00
01/12/2009
Luis Roberto Moraes - Bady Bassitt - ME
03.068.930/0001-75
Armacao Metal p/Oculos
5,00000
100,400
502,00
01/12/2009
Luis Roberto Moraes - Bady Bassitt - ME
03.068.930/0001-75
Bifocal CR39
1,00000
60,000
60,00
01/12/2009
Luis Roberto Moraes - Bady Bassitt - ME
03.068.930/0001-75
LENTE CR 39
2,00000
55,000
110,00
01/12/2009
Luis Roberto Moraes - Bady Bassitt - ME
03.068.930/0001-75
LENTE MULTIFOCAL DIRECT VISION
1,00000
140,000
140,00
01/12/2009
Luis Roberto Moraes - Bady Bassitt - ME
03.068.930/0001-75
LENTE POLICARBONATO C/ AR.
1,00000
90,000
90,00
01/12/2009
Luis Roberto Moraes - Bady Bassitt - ME
03.068.930/0001-75
Lente multifocal
1,00000
90,000
90,00
01/12/2009
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
43.544.295/0001-70
Oleo Diesel
4.000,00000
1,890
7.560,00
01/12/2009
Tubotec Com.Mang.Borrachas Ltd
96.653.381/0001-87
FEMEA GIR.HIDR.3/4 JIC X 3/8
1,00000
22,000
22,00
01/12/2009
Tubotec Com.Mang.Borrachas Ltd
96.653.381/0001-87
MACHO HIDR 3/4
1,00000
16,000
16,00
01/12/2009
Tubotec Com.Mang.Borrachas Ltd
96.653.381/0001-87
MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4 R2AT
1,20000
26,000
31,20
01/12/2009
Waldemar Basso Sao Jose do Rio Preto
10.438.611/0001-70
Batata
1,00000
95,000
95,00
01/12/2009
Waldemar Basso Sao Jose do Rio Preto
10.438.611/0001-70
Cebola
1,00000
45,000
45,00
01/12/2009
White Martins G.Industriais Lt
35.820.448/0094-35
Oxigenio Medicinal Cil T 10m3
10,00000
14,500
145,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2009
Página 3 de 3
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/12/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Bebida Lactea
110,00000
1,050
115,50
02/12/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Leite Pasteurizado Tipo C
284,00000
1,050
298,20
02/12/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Mussarela
19,00000
7,590
144,21
02/12/2009
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
Coxas e Sobrecoxas
140,00000
2,500
350,00
02/12/2009
J.L. FURLAN & CIA LTDA
45.109.691/0001-02
FUNDO BATERIA
1,00000
12,000
12,00
02/12/2009
Lucilene Lima Crespo Aidar - ME
10.784.086/0001-44
Coca-Cola
23,00000
2,000
46,00
02/12/2009
Lucilene Lima Crespo Aidar - ME
10.784.086/0001-44
Lanches
12,00000
5,750
69,00
03/12/2009
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
BIG CHICKEN C/ QUEIJO
60,00000
7,490
449,40
03/12/2009
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
ICMS
1,00000
64,480
64,48
03/12/2009
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
Mortadela
21,00000
4,900
102,90
03/12/2009
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
Salsicha
48,00000
3,790
181,92
03/12/2009
Flavia de Lima Strombeck -ME
08.378.361/0001-88
DESCONTO
2,00000
-3,000
-6,00
03/12/2009
Flavia de Lima Strombeck -ME
08.378.361/0001-88
GLP ENVASADO P-13
4,00000
36,500
146,00
03/12/2009
JS Marella Automóveis Ltda.
68.087.329/0001-75
DESCONTO
1,00000
-128,670
-128,67
03/12/2009
JS Marella Automóveis Ltda.
68.087.329/0001-75
Kit Embreagem
1,00000
1.088,670
1.088,67
03/12/2009
O.B.Tobias - Padaria - ME
07.471.561/0001-18
Fermento Fresco 500 G
15,00000
2,800
42,00
04/12/2009
Autopã Rio Preto Com. Peças Autom.LTDA -ME
08.422.231/0001-03
CORREIA COMANDO GAS.
1,00000
65,000
65,00
04/12/2009
Autopã Rio Preto Com. Peças Autom.LTDA -ME
08.422.231/0001-03
Correia Alternador
1,00000
25,000
25,00
04/12/2009
Autopã Rio Preto Com. Peças Autom.LTDA -ME
08.422.231/0001-03
Disco Freio
2,00000
28,000
56,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2009
Página 4 de 4
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/12/2009
Autopã Rio Preto Com. Peças Autom.LTDA -ME
08.422.231/0001-03
Homocinetica
1,00000
120,000
120,00
04/12/2009
Autopã Rio Preto Com. Peças Autom.LTDA -ME
08.422.231/0001-03
Jogo Pastilha
1,00000
30,000
30,00
04/12/2009
Autopã Rio Preto Com. Peças Autom.LTDA -ME
08.422.231/0001-03
RESERVATORIO PARTIDA FREIO
1,00000
72,000
72,00
04/12/2009
Autopã Rio Preto Com. Peças Autom.LTDA -ME
08.422.231/0001-03
TENSOR CORREIA COMANDO
1,00000
60,000
60,00
04/12/2009
Jean Carlos Vetorasso-EPP
07.583.241/0001-50
AUTOCLAVE VITALE 21 INOX
2,00000
2.980,000
5.960,00
04/12/2009
Makro Atacadista S.A
47.427.653/0030-50
Agua Sanitaria
28,00000
3,990
111,72
04/12/2009
Makro Atacadista S.A
47.427.653/0030-50
Agua Sanitaria - 5 Litros
4,00000
3,990
15,96
04/12/2009
Makro Atacadista S.A
47.427.653/0030-50
Arroz 6x5
10,00000
41,340
413,40
04/12/2009
Makro Atacadista S.A
47.427.653/0030-50
AÇUCAR REFINADO 1 KG
5,00000
15,200
76,00
04/12/2009
Makro Atacadista S.A
47.427.653/0030-50
BISCOITO AMANTEIGADO
24,00000
3,300
79,20
04/12/2009
Makro Atacadista S.A
47.427.653/0030-50
Biscoito Maizena
120,00000
2,630
315,60
04/12/2009
Makro Atacadista S.A
47.427.653/0030-50
DET.PÓ TIXAN
4,00000
57,800
231,20
04/12/2009
Makro Atacadista S.A
47.427.653/0030-50
EXTRATO DE TOMATE 4,08 KG
12,00000
22,590
271,08
04/12/2009
Makro Atacadista S.A
47.427.653/0030-50
Ervilha 2 Kgs.
6,00000
7,990
47,94
04/12/2009
Makro Atacadista S.A
47.427.653/0030-50
Farinha de Trigo Nita
2,00000
58,300
116,60
04/12/2009
Makro Atacadista S.A
47.427.653/0030-50
Feijao 10KG
10,00000
19,400
194,00
04/12/2009
Makro Atacadista S.A
47.427.653/0030-50
Goiabada Cremosa
4,00000
7,850
31,40
04/12/2009
Makro Atacadista S.A
47.427.653/0030-50
Macarrao 500 Grs
240,00000
1,190
285,60
04/12/2009
Makro Atacadista S.A
47.427.653/0030-50
Milho Verde 2 Kgs.
6,00000
6,990
41,94
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2009
Página 5 de 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/12/2009
Makro Atacadista S.A
47.427.653/0030-50
OLEO DE SOJA 900 ML C/20
5,00000
47,000
235,00
04/12/2009
Makro Atacadista S.A
47.427.653/0030-50
Papel Higienico
15,00000
22,400
336,00
04/12/2009
Makro Atacadista S.A
47.427.653/0030-50
Refresco Diversos Sabores 1Kg.
30,00000
2,790
83,70
07/12/2009
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
Alcool
1.621,40000
1,450
2.351,03
07/12/2009
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
BATERIA 160 AH
1,00000
180,000
180,00
07/12/2009
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Bateria 150 AH
1,00000
410,000
410,00
07/12/2009
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Bomba d'Agua
1,00000
80,000
80,00
07/12/2009
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Correia
4,00000
21,000
84,00
07/12/2009
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Cruzeta Cardan
2,00000
79,000
158,00
07/12/2009
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Disco Freio
2,00000
36,000
72,00
07/12/2009
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Kit Rolamento Roda Tras.
2,00000
42,000
84,00
07/12/2009
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Lampada Farol
6,00000
12,800
76,80
07/12/2009
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Rolamento Roda
2,00000
97,000
194,00
07/12/2009
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Semi Eixo
2,00000
115,000
230,00
07/12/2009
Centro Auditivo Oeste Paulista LTDA.
09.662.836/0001-26
CAIXA INFERIOR JAZZ PP
1,00000
28,000
28,00
07/12/2009
Centro Auditivo Oeste Paulista LTDA.
09.662.836/0001-26
CAIXA SUPERIOR JAZZ PP
1,00000
28,000
28,00
07/12/2009
Centro Auditivo Oeste Paulista LTDA.
09.662.836/0001-26
CONTATO BATERIA
1,00000
16,000
16,00
07/12/2009
Centro Auditivo Oeste Paulista LTDA.
09.662.836/0001-26
CONTROLE VOLUME JAZZ PP
1,00000
92,000
92,00
07/12/2009
Centro Auditivo Oeste Paulista LTDA.
09.662.836/0001-26
Conserto em Aparelho Auditivo
1,00000
45,870
45,87
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2009
Página 6 de 6
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
07/12/2009
Centro Auditivo Oeste Paulista LTDA.
09.662.836/0001-26
DESCONTO
2,00000
-9,100
-18,20
07/12/2009
Centro Auditivo Oeste Paulista LTDA.
09.662.836/0001-26
ICMS
1,00000
4,330
4,33
07/12/2009
Centro Auditivo Oeste Paulista LTDA.
09.662.836/0001-26
TUBO PVC TRANSPARENTE 2,0 MM
1,00000
4,000
4,00
07/12/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Bebida Lactea
110,00000
1,050
115,50
07/12/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Leite Pasteurizado Tipo C
230,00000
1,050
241,50
07/12/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Mussarela
41,70000
7,590
316,503
07/12/2009
Geomaq Tratorpeças Ltda
49.465.446/0007-76
Lamina 13 Furos
2,00000
550,000
1.100,00
07/12/2009
Jair de Oliveira Mendes-ME
08.329.213/0001-73
Gasolina
298,56000
2,410
719,53
07/12/2009
Jean Carlos Vetorasso-EPP
07.583.241/0001-50
BOMBA A VACUO 3 LTS
3,00000
1.215,000
3.645,00
07/12/2009
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
Marmitex
16,00000
5,000
80,00
07/12/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Carne Acem
139,00000
7,500
1.042,50
07/12/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
ACHOCOLATADO
80,00000
5,700
456,00
07/12/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Alho
20,00000
6,800
136,00
07/12/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
AÇUCAR REFINADO
40,00000
1,290
51,60
07/12/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Bolacha
240,00000
4,800
1.152,00
07/12/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Colorau
4,00000
4,800
19,20
07/12/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Creme de Leite
20,00000
1,990
39,80
07/12/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Ervilha 3 Kls
10,00000
7,900
79,00
07/12/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Extrato de Tomate 4.420 Kg
16,00000
23,400
374,40
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
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XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2009
Página 7 de 7
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
07/12/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Feijão Carioca
200,00000
2,900
580,00
07/12/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Fuba
30,00000
1,400
42,00
07/12/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Gelatina
120,00000
0,590
70,80
07/12/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Goiabada
40,00000
1,490
59,60
07/12/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
MAIZENA
10,00000
6,700
67,00
07/12/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Macarrao com Ovos
320,00000
3,380
1.081,60
07/12/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Maionese 3 Kilos
4,00000
14,900
59,60
07/12/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Margarina
30,00000
4,200
126,00
07/12/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Milho Verde 3 Kls
10,00000
9,900
99,00
07/12/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Milho de Pipoca
10,00000
3,800
38,00
07/12/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Oleo de Soja
320,00000
2,290
732,80
07/12/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Sal Refinado
20,00000
0,900
18,00
07/12/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Vinagre
20,00000
1,000
20,00
09/12/2009
Antonio Alvino dos Santos ME
04.785.672/0001-00
Pastilha de Freio
1,00000
90,000
90,00
09/12/2009
Borges & Saranbeli S.J.do Rio Preto Ltda-ME
03.627.873/0001-17
MANUTENÇÃO NA CENTRAL DE ALARME
1,00000
255,000
255,00
09/12/2009
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
Coxas e Sobrecoxas
80,00000
2,550
204,00
09/12/2009
Liban Com.de Veiculos e Peças LTDA.
74.426.362/0001-85
CORSA SEDAN CLASSIC 2009/2010 04 PORTAS
1,00000
25.750,000
25.750,00
09/12/2009
Lucilene Lima Crespo Aidar - ME
10.784.086/0001-44
Coca-Cola
15,00000
2,000
30,00
09/12/2009
Lucilene Lima Crespo Aidar - ME
10.784.086/0001-44
Lanches
18,00000
5,750
103,50
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
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XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2009
Página 8 de 8
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/12/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
ACHOCOLATADO
30,00000
5,700
171,00
09/12/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Alho
12,00000
6,800
81,60
09/12/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
AÇUCAR REFINADO
22,00000
1,290
28,38
09/12/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Bolacha
100,00000
4,800
480,00
09/12/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Colorau
2,00000
4,800
9,60
09/12/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Creme de Leite
14,00000
1,990
27,86
09/12/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Ervilha 3 Kls
4,00000
7,900
31,60
09/12/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Extrato de Tomate 4.420 Kg
4,00000
23,400
93,60
09/12/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Feijão Carioca
106,00000
2,900
307,40
09/12/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Fuba
15,00000
1,400
21,00
09/12/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Gelatina
48,00000
0,590
28,32
09/12/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Goiabada
18,00000
1,490
26,82
09/12/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
MAIZENA
4,00000
6,700
26,80
09/12/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Macarrao com Ovos
140,00000
3,380
473,20
09/12/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Maionese 3 Kilos
2,00000
14,900
29,80
09/12/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Margarina
11,00000
4,200
46,20
09/12/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Milho Verde 3 Kls
4,00000
9,900
39,60
09/12/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Milho de Pipoca
4,00000
3,800
15,20
09/12/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Oleo de Soja
120,00000
2,290
274,80
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Praça Padre Joao Nolte, 22
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XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2009
Página 9 de 9
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/12/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Sal Refinado
12,00000
0,900
10,80
09/12/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Vinagre
14,00000
1,000
14,00
10/12/2009
LBL Comercio de Ferrag.e Madeira LTDA.EPP
10.978.827/0001-28
COMPENSADO IMBUIA 15 MM
5,00000
100,000
500,00
10/12/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Brocha Tigre
25,00000
14,000
350,00
10/12/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Cal Itau
20,00000
7,800
156,00
10/12/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Cal p/Pintura
230,00000
6,000
1.380,00
10/12/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Cimento
130,00000
20,000
2.600,00
10/12/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Ferro 4.2
30,00000
6,000
180,00
10/12/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Ferro 5/16
20,00000
22,500
450,00
10/12/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Luva Uniao 1/2
2,00000
15,000
30,00
10/12/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
REGISTRO 1 1/2
3,00000
40,000
120,00
10/12/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Tijolo 8 Furo
1.000,00000
0,330
330,00
10/12/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Tinta Latex PVA 18 Lts.
8,00000
126,000
1.008,00
10/12/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Tinta acrilica
4,00000
150,000
600,00
10/12/2009
V.J.de Almeida & Cia LTDA -ME
64.798.804/0001-60
Automatico Partida
1,00000
90,000
90,00
10/12/2009
V.J.de Almeida & Cia LTDA -ME
64.798.804/0001-60
BOTÃO DE VIDRO
1,00000
140,000
140,00
10/12/2009
V.J.de Almeida & Cia LTDA -ME
64.798.804/0001-60
Bendix Partida
2,00000
65,000
130,00
10/12/2009
V.J.de Almeida & Cia LTDA -ME
64.798.804/0001-60
Chave Seta
1,00000
300,000
300,00
10/12/2009
V.J.de Almeida & Cia LTDA -ME
64.798.804/0001-60
Garfo Partida
1,00000
16,000
16,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2009
Página 10 de 10
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/12/2009
V.J.de Almeida & Cia LTDA -ME
64.798.804/0001-60
Lanterna
1,00000
28,500
28,50
10/12/2009
V.J.de Almeida & Cia LTDA -ME
64.798.804/0001-60
MAQUINA VIDRO LD/LE
1,00000
43,000
43,00
10/12/2009
V.J.de Almeida & Cia LTDA -ME
64.798.804/0001-60
Revisao Instalaçao Eletrica Veiculos
2,00000
195,000
390,00
10/12/2009
V.J.de Almeida & Cia LTDA -ME
64.798.804/0001-60
Terminal Bateria
8,00000
6,000
48,00
10/12/2009
V.J.de Almeida & Cia LTDA -ME
64.798.804/0001-60
Trava Bendix
2,00000
10,000
20,00
11/12/2009
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
Cola Cascorez
5,00000
15,600
78,00
11/12/2009
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
Cola Quente
3,00000
21,000
63,00
11/12/2009
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
PAPEL DECAPAGEM
20,00000
0,900
18,00
11/12/2009
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
Papel Metalizado
22,00000
7,000
154,00
11/12/2009
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
Papel Parana
61,00000
2,000
122,00
11/12/2009
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
Verniz Spray
5,00000
13,000
65,00
11/12/2009
Auto Freio União LTDA -ME
04.024.502/0001-03
PINÇA FREIO EMBUC.REPARO
2,00000
150,000
300,00
11/12/2009
Cirúrgica Odonto Centro LTDA -EPP
61.565.735/0001-57
MONITOR FETAL (CARDIOTEC)
1,00000
18.590,000
18.590,00
11/12/2009
Cirúrgica Odonto Centro LTDA -EPP
61.565.735/0001-57
TURBILHÃO P/MEMBROS SUPERIORES
1,00000
5.395,000
5.395,00
11/12/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
BOLACHA WAFER
20,00000
1,050
21,00
11/12/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Biscoito
18,00000
2,250
40,50
11/12/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
REFRESCO 5 G
5,00000
0,100
0,50
11/12/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
REFRESCO TANG
24,00000
0,750
18,00
11/12/2009
Simone Perpetua dos Santos -ME
09.572.966/0001-78
USINAGEM COMPLETA
1,00000
305,000
305,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2009
Página 11 de 11
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/12/2009
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
Alcool
1.517,29900
1,450
2.200,084
14/12/2009
Cafe Longhin Ltda. - ME
62.945.977/0001-39
Cafe
20,00000
8,200
164,00
14/12/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Bebida Lactea
40,00000
1,000
40,00
14/12/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Leite Pasteurizado Tipo C
155,00000
1,000
155,00
14/12/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Mussarela
19,00000
7,390
140,41
14/12/2009
Greca Distri.de Asfaltos Ltda
02.351.006/0004-81
RM 1C - Emulsao de Ruptura Media
900,00000
1,450
1.305,00
14/12/2009
JS Marella Automóveis Ltda.
68.087.329/0001-75
LIMPEZA DE BICOS INJETORES
1,00000
68,000
68,00
14/12/2009
JS Marella Automóveis Ltda.
68.087.329/0001-75
SIST.INJ.GAS.VF.FUNC. SERVIÇOS
0,50000
60,000
30,00
14/12/2009
Jair de Oliveira Mendes-ME
08.329.213/0001-73
Gasolina
298,99500
2,410
720,578
14/12/2009
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
LATEX ACRILICO
6,00000
130,000
780,00
14/12/2009
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
PINCEL 1 1/2
1,00000
5,000
5,00
14/12/2009
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
Marmitex
24,00000
5,000
120,00
14/12/2009
Kaccikk Comercial LTDA.- ME
03.891.517/0001-06
Atadura Crepe
40,00000
9,500
380,00
14/12/2009
Kaccikk Comercial LTDA.- ME
03.891.517/0001-06
Compressa de Gaze
60,00000
7,800
468,00
14/12/2009
Kaccikk Comercial LTDA.- ME
03.891.517/0001-06
Espatula Ayres Estilo C/100
10,00000
4,300
43,00
14/12/2009
Kaccikk Comercial LTDA.- ME
03.891.517/0001-06
Fita Adesiva 19x50
8,00000
3,200
25,60
14/12/2009
Kaccikk Comercial LTDA.- ME
03.891.517/0001-06
Soro Fisiologico 1.000 Ml.
60,00000
5,800
348,00
14/12/2009
Kaccikk Comercial LTDA.- ME
03.891.517/0001-06
Soro Fisiologico 100ML
200,00000
3,500
700,00
14/12/2009
Kaccikk Comercial LTDA.- ME
03.891.517/0001-06
Soro Fisiologico 250 Ml.
150,00000
3,800
570,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2009
Página 12 de 12
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/12/2009
Kaccikk Comercial LTDA.- ME
03.891.517/0001-06
Soro Fisiologico 500 Ml
100,00000
4,500
450,00
14/12/2009
Massi & Hernandez LTDA -ME
04.244.405/0001-26
UMIDIFICADOR 3 L
1,00000
130,000
130,00
14/12/2009
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
43.544.295/0001-70
Oleo Diesel
4.000,00000
1,890
7.560,00
14/12/2009
Rumo Máquinas e Peças LTDA -ME
66.888.777/0001-42
Engrenagem
1,00000
20,000
20,00
14/12/2009
Rumo Máquinas e Peças LTDA -ME
66.888.777/0001-42
Induzido
1,00000
74,000
74,00
14/12/2009
Rumo Máquinas e Peças LTDA -ME
66.888.777/0001-42
Interruptor
1,00000
6,000
6,00
14/12/2009
Rumo Máquinas e Peças LTDA -ME
66.888.777/0001-42
JOGO DE ESCOVA DE CARVÃO CB-101
1,00000
5,000
5,00
14/12/2009
Rumo Máquinas e Peças LTDA -ME
66.888.777/0001-42
Mandril
1,00000
20,000
20,00
14/12/2009
Rumo Máquinas e Peças LTDA -ME
66.888.777/0001-42
SERV.PRESTADO FURADEIRA BOSH 1184.1
1,00000
20,000
20,00
15/12/2009
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
Coxas e Sobrecoxas
80,00000
2,550
204,00
15/12/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Carne Musculo
123,00000
7,500
922,50
15/12/2009
Makro Atacadista S.A
47.427.653/0030-50
Farinha de Trigo Nita
2,00000
58,350
116,70
15/12/2009
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
Cola Gliter
10,00000
6,000
60,00
15/12/2009
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
Durex
4,00000
1,000
4,00
15/12/2009
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
Festão
12,00000
3,500
42,00
15/12/2009
Nultra Pharma Drogaria LTDA -ME
08.329.803/0001-04
GLUTAMAX 100% GLUTAMINA 10 G
30,00000
4,500
135,00
15/12/2009
Nultra Pharma Drogaria LTDA -ME
08.329.803/0001-04
NUTREN ACTIVE 400 G
1,00000
25,600
25,60
15/12/2009
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Borracha de Apagar
200,00000
0,210
42,00
15/12/2009
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
COLA QUENTE GROSSA
40,00000
0,650
26,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
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XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2009
Página 13 de 13
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/12/2009
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Caneta Bic Azul
3,00000
23,300
69,90
15/12/2009
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Caneta Bic Preta
3,00000
23,300
69,90
15/12/2009
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Caneta Bic Vermelha
3,00000
23,300
69,90
15/12/2009
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
GIZ CALAC COLORIDO C/30
1,00000
101,150
101,15
15/12/2009
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Giz Cera c/12
101,00000
1,400
141,40
15/12/2009
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Lapis Preto
3,00000
50,400
151,20
15/12/2009
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Papel Cartao Branco
100,00000
0,520
52,00
15/12/2009
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Papel Crepon
9,00000
7,000
63,00
15/12/2009
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Regua Plastica 30 Cm.
15,00000
0,250
3,75
15/12/2009
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Stencil
2,00000
27,700
55,40
15/12/2009
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Tesoura Mundial Inox
6,00000
6,700
40,20
15/12/2009
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Tesoura Picotar
3,00000
5,090
15,27
15/12/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
ABRAÇADEIRA
6,00000
15,667
94,00
15/12/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
BBA Alimentadora
1,00000
108,000
108,00
15/12/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Baliza
2,00000
23,000
46,00
15/12/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Batente
2,00000
10,500
21,00
15/12/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Borracha
2,00000
14,300
28,60
15/12/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Bucha
12,00000
12,167
146,00
15/12/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Cano
1,00000
59,000
59,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2009
Página 14 de 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/12/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Helice
1,00000
129,000
129,00
15/12/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Jogo Junta
1,00000
16,000
16,00
15/12/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Junta
3,00000
13,667
41,00
15/12/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Kits
1,00000
28,000
28,00
15/12/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
LONA FREIO
1,00000
158,000
158,00
15/12/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Mancal
2,00000
326,000
652,00
15/12/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Mola
6,00000
17,667
106,00
15/12/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
OLEO
2,00000
14,500
29,00
15/12/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
OLEO CAMBIO/DIFERENCIAL HD 90
3,00000
14,000
42,00
15/12/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Parafuso
4,00000
5,500
22,00
15/12/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Prisioneiro
8,00000
3,800
30,40
15/12/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
RESERVATORIO DE AR
1,00000
225,000
225,00
15/12/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Rebite
1,00000
15,000
15,00
15/12/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Retentor
3,00000
41,667
125,00
15/12/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Rolamento
1,00000
149,000
149,00
15/12/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Rolamento Pinhao
1,00000
169,000
169,00
15/12/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Tambor
1,00000
128,000
128,00
15/12/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Terminal
1,00000
78,000
78,00
15/12/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Trava
2,00000
12,500
25,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
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XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2009
Página 15 de 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/12/2009
SUZANA NATALIA PALHARINI AZENHA-EPP
72.722.556/0001-00
Aparelho Telefone
2,00000
50,000
100,00
15/12/2009
SUZANA NATALIA PALHARINI AZENHA-EPP
72.722.556/0001-00
FERRO DE PASSAR BLACK DECKER AUTOMÁTICO
1,00000
65,000
65,00
15/12/2009
SUZANA NATALIA PALHARINI AZENHA-EPP
72.722.556/0001-00
Garrafa Termica p/Cafe
1,00000
56,000
56,00
15/12/2009
White Martins G.Industriais Lt
35.820.448/0094-35
Oxigenio Med. Carga Cilindro White Med
1,00000
40,000
40,00
15/12/2009
White Martins G.Industriais Lt
35.820.448/0094-35
Oxigenio Medicinal Cil T 10m3
10,00000
14,500
145,00
16/12/2009
Confecçoes Shanilla Ltda-ME
67.888.883/0001-99
PANTURRILHA NORMAL UNISSEX
2,00000
90,000
180,00
16/12/2009
Jose Seidi Yano - ME
60.003.589/0001-03
Conserto de Motor 15CV 4 Polos
1,00000
150,000
150,00
16/12/2009
Mara Regina de Mello Signorini - ME
07.624.717/0001-53
ARRASTADOR
2,00000
295,000
590,00
16/12/2009
Mara Regina de Mello Signorini - ME
07.624.717/0001-53
Bico
12,00000
105,000
1.260,00
16/12/2009
Mara Regina de Mello Signorini - ME
07.624.717/0001-53
Bujao
2,00000
38,000
76,00
16/12/2009
Mara Regina de Mello Signorini - ME
07.624.717/0001-53
CORPO DISTRIBUIDOR
1,00000
600,000
600,00
16/12/2009
Mara Regina de Mello Signorini - ME
07.624.717/0001-53
Cames
2,00000
187,000
374,00
16/12/2009
Mara Regina de Mello Signorini - ME
07.624.717/0001-53
Eixo
1,00000
350,000
350,00
16/12/2009
Mara Regina de Mello Signorini - ME
07.624.717/0001-53
JOGO DE JUNTA
2,00000
45,000
90,00
16/12/2009
Mara Regina de Mello Signorini - ME
07.624.717/0001-53
PISTÃO AVANÇO
1,00000
110,000
110,00
16/12/2009
Mara Regina de Mello Signorini - ME
07.624.717/0001-53
Pistao
1,00000
110,000
110,00
16/12/2009
Mara Regina de Mello Signorini - ME
07.624.717/0001-53
Serv. Prest. em Bomba e Bico Injetor
2,00000
250,000
500,00
16/12/2009
Marcopolo SA
88.611.835/0008-03
ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L
1,00000
137.150,000
137.150,00
16/12/2009
NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES EPP
59.911.719/0001-27
ORTESE MEMBRO INFERIOR
1,00000
100,000
100,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/12/2009
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
DESCONTO
1,00000
-8,390
-8,39
16/12/2009
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
FILTRO OLEO MOTOR 2.7
1,00000
33,150
33,15
16/12/2009
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
Filtro Combustivel
1,00000
13,360
13,36
16/12/2009
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
JUNTA BUJÃO CARTER
1,00000
2,670
2,67
16/12/2009
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
SHELL HELIX PLUS 10W40
4,20000
28,940
121,548
16/12/2009
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
Serviço Mão Obra Mecanico
1,66000
113,050
187,663
17/12/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Arame Recozido
10,00000
7,000
70,00
17/12/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
CAIXA D' AGUA 2000 LTS.
1,00000
500,000
500,00
17/12/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
CANO GALVANIZADO 1/2
10,00000
75,000
750,00
17/12/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
CANO SOLDAVEL 25 MM
10,00000
13,000
130,00
17/12/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
CANO SOLDAVEL 32 MM
10,00000
15,000
150,00
17/12/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Cal
40,00000
7,800
312,00
17/12/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Cano 6"
10,00000
70,000
700,00
17/12/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Cimento
150,00000
20,000
3.000,00
17/12/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Cotovelo Galvanizado
20,00000
3,000
60,00
17/12/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Ferro 4.2
80,00000
6,000
480,00
17/12/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Ferro 5/16
20,00000
22,500
450,00
17/12/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
LUVA GALVANIZADA 1/2
20,00000
2,000
40,00
17/12/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
NIPLE GALVANIZADO 1/2
20,00000
2,500
50,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Dezembro de 2009
Página 17 de 17
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/12/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
PARAFUSO P/ TELHA
300,00000
0,400
120,00
17/12/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Registro Gaveta 1/2"
6,00000
23,000
138,00
17/12/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
TELHA 366 X 110
14,00000
48,000
672,00
17/12/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
TELHAS DE AMIANTO 2.44 X 1.10
84,00000
27,000
2.268,00
17/12/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Tijolo 8 Furo
2.000,00000
0,330
660,00
17/12/2009
Nultra Pharma Drogaria LTDA -ME
08.329.803/0001-04
ALBUMINA 500 G
2,00000
40,000
80,00
17/12/2009
Nultra Pharma Drogaria LTDA -ME
08.329.803/0001-04
NUTREN ACTIVE 400 G
4,00000
27,500
110,00
17/12/2009
Paulo Roberto Sales Junior Medicamentos -ME
07.614.182/0001-30
Atadura Crepe - 15 cm.
50,00000
6,500
325,00
17/12/2009
Paulo Roberto Sales Junior Medicamentos -ME
07.614.182/0001-30
LUVA PROCEDIMENTO PP C/100
15,00000
17,000
255,00
17/12/2009
Paulo Roberto Sales Junior Medicamentos -ME
07.614.182/0001-30
Luva Desc. Procedimento Media
25,00000
17,000
425,00
17/12/2009
Paulo Roberto Sales Junior Medicamentos -ME
07.614.182/0001-30
Luva p/ Procedimento P
15,00000
17,000
255,00
17/12/2009
Paulo Roberto Sales Junior Medicamentos -ME
07.614.182/0001-30
Micropore 25x10
40,00000
2,500
100,00
17/12/2009
Paulo Roberto Sales Junior Medicamentos -ME
07.614.182/0001-30
Micropore Branco 50x10
40,00000
5,500
220,00
17/12/2009
Paulo Roberto Sales Junior Medicamentos -ME
07.614.182/0001-30
SERINGA DESC. 5 ML S/AG
300,00000
0,150
45,00
17/12/2009
Paulo Roberto Sales Junior Medicamentos -ME
07.614.182/0001-30
Seringa Desc. 10ML S/A
600,00000
0,180
108,00
17/12/2009
Paulo Roberto Sales Junior Medicamentos -ME
07.614.182/0001-30
Seringa Descartavel 20 Ml.
300,00000
0,230
69,00
17/12/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
CANO 75 MM
4,00000
36,000
144,00
17/12/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Cadeado 45Mm
3,00000
22,000
66,00
17/12/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Cal
40,00000
9,000
360,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Dezembro de 2009
Página 18 de 18
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/12/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Cal p/Pintura
20,00000
6,500
130,00
17/12/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Cano 100 mm
4,00000
45,000
180,00
17/12/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Cano 3/4
10,00000
12,000
120,00
17/12/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Cimento
40,00000
21,000
840,00
17/12/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Disco Serra
2,00000
43,000
86,00
17/12/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
FERRO 6 MM
35,00000
19,000
665,00
17/12/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Ferro 3/8
10,00000
37,000
370,00
17/12/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Ferro 4.2
60,00000
9,000
540,00
17/12/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Firlon
5,00000
4,500
22,50
17/12/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Folha Serra
10,00000
4,000
40,00
17/12/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
JOELHO 75 MM
5,00000
4,500
22,50
17/12/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
JOELHO SOLDAVEL 3/4
6,00000
1,000
6,00
17/12/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Joelho Azul 3/4
10,00000
4,500
45,00
17/12/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
LUVA CORRER 1/2 POLG
5,00000
8,500
42,50
17/12/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Luva Azul 3/4
20,00000
4,500
90,00
17/12/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
MANGUEIRA 1 POLEG.
100,00000
1,000
100,00
17/12/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Martelo
2,00000
23,000
46,00
17/12/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Massa Corrida
2,00000
18,000
36,00
17/12/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
PA BICO
4,00000
15,000
60,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2009
Página 19 de 19
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/12/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Plug 3/4
6,00000
4,000
24,00
17/12/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Pote de Cola
4,00000
9,000
36,00
17/12/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
REGISTRO DE PRESSÃO
2,00000
14,000
28,00
17/12/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Registro 3/4
4,00000
14,000
56,00
17/12/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
TE 75 MM
4,00000
7,500
30,00
17/12/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Tijolo 8 Furo
2.000,00000
0,390
780,00
18/12/2009
Massi & Hernandez LTDA -ME
04.244.405/0001-26
COLCHÃO HOSPITALAR
1,00000
240,000
240,00
18/12/2009
Sao Francisco P.Moto-Serras LTDA.
56.425.341/0001-63
Lamina 2 Pontas
3,00000
28,000
84,00
21/12/2009
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
Alcool
1.575,10000
1,530
2.409,903
21/12/2009
Badyauto Comercio de Peças LTDA.
66.591.991/0001-32
CUBO COMPLETO
1,00000
168,420
168,42
21/12/2009
Badyauto Comercio de Peças LTDA.
66.591.991/0001-32
DESCONTO
1,00000
-3,420
-3,42
21/12/2009
Borges & Saranbeli S.J.do Rio Preto Ltda-ME
03.627.873/0001-17
BATERIA SELADA 12 V 7A
1,00000
90,000
90,00
21/12/2009
Borges & Saranbeli S.J.do Rio Preto Ltda-ME
03.627.873/0001-17
REVISÃO NO SISTEMA DE ALARME
1,00000
120,000
120,00
21/12/2009
Cassi & Cassi Ltda-ME
58.323.726/0001-45
CAPACITOR
1,00000
26,000
26,00
21/12/2009
Cassi & Cassi Ltda-ME
58.323.726/0001-45
CENTRIFUGO
1,00000
25,000
25,00
21/12/2009
Cassi & Cassi Ltda-ME
58.323.726/0001-45
Correia
1,00000
12,000
12,00
21/12/2009
Cassi & Cassi Ltda-ME
58.323.726/0001-45
JOGO DE ANEIS
2,00000
40,000
80,00
21/12/2009
Cassi & Cassi Ltda-ME
58.323.726/0001-45
JOGO DE JUNTA
1,00000
10,000
10,00
21/12/2009
Cassi & Cassi Ltda-ME
58.323.726/0001-45
OLEO
1,00000
12,000
12,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2009
Página 20 de 20
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/12/2009
Cassi & Cassi Ltda-ME
58.323.726/0001-45
Platinado
1,00000
25,000
25,00
21/12/2009
Cassi & Cassi Ltda-ME
58.323.726/0001-45
RETENTOR OLEO
1,00000
14,000
14,00
21/12/2009
Cassi & Cassi Ltda-ME
58.323.726/0001-45
Rolamento
2,00000
20,000
40,00
21/12/2009
Cassi & Cassi Ltda-ME
58.323.726/0001-45
SERVIÇO REPARO EM COMPRESSOR AR ODONTOLOG.
1,00000
190,000
190,00
21/12/2009
Cassi & Cassi Ltda-ME
58.323.726/0001-45
VISOR DE OLEO
1,00000
16,000
16,00
21/12/2009
Cassi & Cassi Ltda-ME
58.323.726/0001-45
Valvula Retencao
1,00000
35,000
35,00
21/12/2009
Cassi & Cassi Ltda-ME
58.323.726/0001-45
Ventilador
1,00000
15,000
15,00
21/12/2009
Dimori Com e Assist.Tecnica Medicinal LTDA -ME
64.631.955/0001-20
Serv.Prest.no Conserto Equipamento Odontologico
1,00000
1.650,000
1.650,00
21/12/2009
E.P.Balthazar & Cia Ltda-ME
08.957.598/0001-13
MONITOR 19" LG
1,00000
380,000
380,00
21/12/2009
E.P.Balthazar & Cia Ltda-ME
08.957.598/0001-13
PROC.INTEL 77P CORE 2 Q8400 C/ PEROFERICOS
1,00000
1.670,000
1.670,00
21/12/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Bebida Lactea
40,00000
1,000
40,00
21/12/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Leite Pasteurizado Tipo C
255,00000
1,000
255,00
21/12/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Mussarela
18,90000
7,390
139,671
21/12/2009
Flavia de Lima Strombeck -ME
08.378.361/0001-88
DESCONTO
1,00000
-3,000
-3,00
21/12/2009
Flavia de Lima Strombeck -ME
08.378.361/0001-88
GLP ENVASADO P-13
2,00000
36,500
73,00
21/12/2009
Flavia de Lima Strombeck -ME
08.378.361/0001-88
GLP Eng. Botijão 45 Kg
4,00000
165,000
660,00
21/12/2009
Geraldo Marconi - ME
00.225.418/0001-05
CONFECÇÃO GRADE MED. 80 MTS
1,00000
3.220,000
3.220,00
21/12/2009
Geraldo Marconi - ME
00.225.418/0001-05
SERVIÇO CONFECÇÃO PROTEÇÃO FERRO
8,00000
125,000
1.000,00
21/12/2009
JS Marella Automóveis Ltda.
68.087.329/0001-75
DESCONTO
1,00000
-19,910
-19,91
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2009
Página 21 de 21
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/12/2009
JS Marella Automóveis Ltda.
68.087.329/0001-75
Retrovisor
1,00000
209,910
209,91
21/12/2009
Jair de Oliveira Mendes-ME
08.329.213/0001-73
Gasolina
336,35500
2,410
810,616
21/12/2009
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
Marmitex
16,00000
5,000
80,00
21/12/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Carne Acem
83,00000
7,500
622,50
22/12/2009
Cirurgica Eldorado Dist.Prod.Med.Hosp.LTDA-EPP
65.900.508/0001-91
CAPTOPRIL 25 MG
13.405,00000
0,016
214,48
22/12/2009
Cirurgica Eldorado Dist.Prod.Med.Hosp.LTDA-EPP
65.900.508/0001-91
Dexclorfeniramina Liquido
90,00000
1,250
112,50
22/12/2009
Daniela Magnani J.Nunes Romanini - ME
03.977.129/0001-42
CURATEC C/ EMULSÃO DE PETRO 7.6 120.3
10,00000
7,020
70,20
22/12/2009
Daniela Magnani J.Nunes Romanini - ME
03.977.129/0001-42
CURATEC HIDROGEL C/ALGENATO
2,00000
47,610
95,22
22/12/2009
Daniela Magnani J.Nunes Romanini - ME
03.977.129/0001-42
DESCONTO
1,00000
-5,420
-5,42
22/12/2009
Libanio & Rosa LTDA -ME
05.418.072/0001-77
Escapamento Completo
1,00000
250,000
250,00
22/12/2009
Libanio & Rosa LTDA -ME
05.418.072/0001-77
PNEU RADIAL 205 X 70 X 15
8,00000
380,000
3.040,00
22/12/2009
Libanio & Rosa LTDA -ME
05.418.072/0001-77
Pneu 175/7013
6,00000
180,000
1.080,00
22/12/2009
Libanio & Rosa LTDA -ME
05.418.072/0001-77
Pneu 185 R 14
4,00000
190,000
760,00
22/12/2009
Pablos & Lopes Com. Art. Med.Odo. Mirassol LTDA- E
07.101.891/0001-11
DORMEC 100 MG
6,00000
11,000
66,00
22/12/2009
Pablos & Lopes Com. Art. Med.Odo. Mirassol LTDA- E
07.101.891/0001-11
GENOVASC 10 MG
500,00000
0,040
20,00
22/12/2009
Pablos & Lopes Com. Art. Med.Odo. Mirassol LTDA- E
07.101.891/0001-11
GENOVASC 5 MG
3.000,00000
0,020
60,00
22/12/2009
Pablos & Lopes Com. Art. Med.Odo. Mirassol LTDA- E
07.101.891/0001-11
PRYLTEC 20 MG
2.000,00000
0,062
124,00
22/12/2009
Paulo Roberto Sales Junior Medicamentos -ME
07.614.182/0001-30
AMIODARONA 200 MG COMP
1.500,00000
0,100
150,00
22/12/2009
Paulo Roberto Sales Junior Medicamentos -ME
07.614.182/0001-30
ATENOLOL 25 MG
3.600,00000
0,015
54,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
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XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2009
Página 22 de 22
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/12/2009
Paulo Roberto Sales Junior Medicamentos -ME
07.614.182/0001-30
ATENOLOL 50 MG
3.334,00000
0,018
60,012
22/12/2009
Paulo Roberto Sales Junior Medicamentos -ME
07.614.182/0001-30
CINAZON 75 MG
2.400,00000
0,040
96,00
22/12/2009
Paulo Roberto Sales Junior Medicamentos -ME
07.614.182/0001-30
ENALAPRIL 10 MG
2.000,00000
0,040
80,00
22/12/2009
Paulo Roberto Sales Junior Medicamentos -ME
07.614.182/0001-30
METFORDIN 850 MG COMP. C/1
7.000,00000
0,039
273,00
22/12/2009
Rosaboni & Azevedo LTDA - ME
09.659.151/0001-20
CARTAO IDENTIFICAÇAO DIABETICO
12.000,00000
0,140
1.680,00
22/12/2009
Rosaboni & Azevedo LTDA - ME
09.659.151/0001-20
Capas Processo Despesa
4.000,00000
0,150
600,00
22/12/2009
Rosaboni & Azevedo LTDA - ME
09.659.151/0001-20
DIPLOMAS
800,00000
0,520
416,00
22/12/2009
Rosaboni & Azevedo LTDA - ME
09.659.151/0001-20
Envelope Prontuario
1.000,00000
0,600
600,00
22/12/2009
Rosaboni & Azevedo LTDA - ME
09.659.151/0001-20
FICHA CADASTRO FAMILIAR COLORIDA
13.000,00000
0,100
1.300,00
22/12/2009
Rosaboni & Azevedo LTDA - ME
09.659.151/0001-20
FICHA CADASTRO PACIENTE
8.000,00000
0,070
560,00
22/12/2009
Rosaboni & Azevedo LTDA - ME
09.659.151/0001-20
FICHA PROGRAMA HIPERTENSAO ARTERIAL
4.000,00000
0,230
920,00
22/12/2009
Rosaboni & Azevedo LTDA - ME
09.659.151/0001-20
FICHA SISTEMA DE INFORMAÇÃO PSF
2.000,00000
0,150
300,00
22/12/2009
Rosaboni & Azevedo LTDA - ME
09.659.151/0001-20
FICHAS RESUMO ATENDIMENTO AMBULATORIAIS
5.000,00000
0,070
350,00
22/12/2009
Rosaboni & Azevedo LTDA - ME
09.659.151/0001-20
FOLHA ATESTADO MEDICO
1.000,00000
0,070
70,00
22/12/2009
Rosaboni & Azevedo LTDA - ME
09.659.151/0001-20
FOLHA REQUISIÇÃO SERVIÇO AUXILIAR
10.000,00000
0,032
320,00
22/12/2009
Rosaboni & Azevedo LTDA - ME
09.659.151/0001-20
FOLHA RESUMO ATENDIMENTO AMBULATORIAL
1.000,00000
0,130
130,00
22/12/2009
Rosaboni & Azevedo LTDA - ME
09.659.151/0001-20
FOLHAS PAPEL OFICIO
10.000,00000
0,140
1.400,00
22/12/2009
Rosaboni & Azevedo LTDA - ME
09.659.151/0001-20
Ficha Controle Hipertensão Arterial
4.000,00000
0,120
480,00
22/12/2009
Rosaboni & Azevedo LTDA - ME
09.659.151/0001-20
GUIAS REFERENCIA E CONTRA REFERENCIA
1.000,00000
0,200
200,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Praça Padre Joao Nolte, 22
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Dezembro de 2009
Página 23 de 23
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/12/2009
Rosaboni & Azevedo LTDA - ME
09.659.151/0001-20
MAPA DIARIO DE ATENDIMENTO BASICO
1.000,00000
0,130
130,00
22/12/2009
Rosaboni & Azevedo LTDA - ME
09.659.151/0001-20
PASTA ENVELOPE PAPEL CARTÃO
4.000,00000
0,700
2.800,00
22/12/2009
Rosaboni & Azevedo LTDA - ME
09.659.151/0001-20
Receituario
20.000,00000
0,025
500,00
22/12/2009
Theodoro, Theodoro & Cia Ltda
61.638.201/0001-03
Areia Grossa
5,00000
30,000
150,00
22/12/2009
White Martins G.Industriais Lt
35.820.448/0094-35
Oxigenio Medicinal Carga Cil
1,00000
50,000
50,00
22/12/2009
White Martins G.Industriais Lt
35.820.448/0094-35
Oxigenio Medicinal Cil T 10m3
10,00000
14,500
145,00
23/12/2009
Anchieta Anchieta & CIA LTDA ME
02.263.806/0001-06
DESCONTO
1,00000
-28,090
-28,09
23/12/2009
Anchieta Anchieta & CIA LTDA ME
02.263.806/0001-06
LANTUS 10 ML
1,00000
308,090
308,09
23/12/2009
Arlei José Frigieri- ME
01.366.593/0001-77
CANETA PILOT V5 PRETA / AZUL
2,00000
15,500
31,00
23/12/2009
Carimbo'M Ind.Com.de Carimbos R.Preto LTDA.ME
59.714.014/0001-10
Carimbo
1,00000
15,000
15,00
23/12/2009
Dandyfarma Dist.Farmaceutica Ltda.
49.652.514/0004-63
CLOPIDOGREL 75 MG 28 CP
1,00000
120,510
120,51
23/12/2009
Dandyfarma Dist.Farmaceutica Ltda.
49.652.514/0004-63
CRESTOR 20 MG
1,00000
197,800
197,80
23/12/2009
Dandyfarma Dist.Farmaceutica Ltda.
49.652.514/0004-63
DESCONTO
1,00000
-91,230
-91,23
23/12/2009
Eletro Bombas Rio Preto Ltda.
04.869.727/0001-60
CESTO
1,00000
45,000
45,00
23/12/2009
Eletro Bombas Rio Preto Ltda.
04.869.727/0001-60
JOGO DE JUNTA COMPLETO
1,00000
25,000
25,00
23/12/2009
Eletro Bombas Rio Preto Ltda.
04.869.727/0001-60
Jogo de Rolamento
1,00000
29,000
29,00
23/12/2009
Eletro Bombas Rio Preto Ltda.
04.869.727/0001-60
RECUPERAÇÃO DA BOMBA
1,00000
85,000
85,00
23/12/2009
Eletro Bombas Rio Preto Ltda.
04.869.727/0001-60
Selo Mecanico
1,00000
18,000
18,00
23/12/2009
LMJ Com.Auto Peças e Ofic.Mecanica LTDA-ME
07.008.039/0001-02
Aditivo Radiador
2,00000
16,200
32,40
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
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XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2009
Página 24 de 24
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/12/2009
LMJ Com.Auto Peças e Ofic.Mecanica LTDA-ME
07.008.039/0001-02
Biela do Motor
1,00000
452,340
452,34
23/12/2009
LMJ Com.Auto Peças e Ofic.Mecanica LTDA-ME
07.008.039/0001-02
Bomba d'Agua
1,00000
485,100
485,10
23/12/2009
LMJ Com.Auto Peças e Ofic.Mecanica LTDA-ME
07.008.039/0001-02
Bronzina Biela
1,00000
110,970
110,97
23/12/2009
LMJ Com.Auto Peças e Ofic.Mecanica LTDA-ME
07.008.039/0001-02
Bronzina Mancal
1,00000
226,800
226,80
23/12/2009
LMJ Com.Auto Peças e Ofic.Mecanica LTDA-ME
07.008.039/0001-02
Bucha Biela
1,00000
110,970
110,97
23/12/2009
LMJ Com.Auto Peças e Ofic.Mecanica LTDA-ME
07.008.039/0001-02
Camisa
1,00000
277,200
277,20
23/12/2009
LMJ Com.Auto Peças e Ofic.Mecanica LTDA-ME
07.008.039/0001-02
Correia Sincronizadora
1,00000
126,000
126,00
23/12/2009
LMJ Com.Auto Peças e Ofic.Mecanica LTDA-ME
07.008.039/0001-02
Filtro Ar
1,00000
70,560
70,56
23/12/2009
LMJ Com.Auto Peças e Ofic.Mecanica LTDA-ME
07.008.039/0001-02
Filtro Combustivel
1,00000
69,300
69,30
23/12/2009
LMJ Com.Auto Peças e Ofic.Mecanica LTDA-ME
07.008.039/0001-02
Filtro Lubrificante
1,00000
44,100
44,10
23/12/2009
LMJ Com.Auto Peças e Ofic.Mecanica LTDA-ME
07.008.039/0001-02
Guia Valvula
1,00000
60,480
60,48
23/12/2009
LMJ Com.Auto Peças e Ofic.Mecanica LTDA-ME
07.008.039/0001-02
JOGO DE ANEIS
1,00000
31,500
31,50
23/12/2009
LMJ Com.Auto Peças e Ofic.Mecanica LTDA-ME
07.008.039/0001-02
JOGO DE JUNTA CABEÇOTE
1,00000
945,000
945,00
23/12/2009
LMJ Com.Auto Peças e Ofic.Mecanica LTDA-ME
07.008.039/0001-02
JOGO PISTÃO C/ ANEL MOTOR
1,00000
1.332,000
1.332,00
23/12/2009
LMJ Com.Auto Peças e Ofic.Mecanica LTDA-ME
07.008.039/0001-02
Mangueira Purificador Ar
1,00000
88,200
88,20
23/12/2009
LMJ Com.Auto Peças e Ofic.Mecanica LTDA-ME
07.008.039/0001-02
Oleo Motor
8,00000
9,450
75,60
23/12/2009
LMJ Com.Auto Peças e Ofic.Mecanica LTDA-ME
07.008.039/0001-02
PASTILHA DE VALVULA C/8
1,00000
95,760
95,76
23/12/2009
LMJ Com.Auto Peças e Ofic.Mecanica LTDA-ME
07.008.039/0001-02
REVISÃO BICO,BOMBA INJ.MOTOR.CABEÇOTE,TURB.
1,00000
6.048,000
6.048,00
23/12/2009
LMJ Com.Auto Peças e Ofic.Mecanica LTDA-ME
07.008.039/0001-02
Radiador Oleo
1,00000
783,720
783,72
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
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XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2009
Página 25 de 25
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/12/2009
LMJ Com.Auto Peças e Ofic.Mecanica LTDA-ME
07.008.039/0001-02
Rolamento Embreagem
1,00000
233,100
233,10
23/12/2009
LMJ Com.Auto Peças e Ofic.Mecanica LTDA-ME
07.008.039/0001-02
Selo Motor
1,00000
36,000
36,00
23/12/2009
LMJ Com.Auto Peças e Ofic.Mecanica LTDA-ME
07.008.039/0001-02
TENSOR CORREIA
2,00000
174,420
348,84
23/12/2009
LMJ Com.Auto Peças e Ofic.Mecanica LTDA-ME
07.008.039/0001-02
Valvula Admissao
1,00000
110,970
110,97
23/12/2009
LMJ Com.Auto Peças e Ofic.Mecanica LTDA-ME
07.008.039/0001-02
Valvula Escap
1,00000
161,280
161,28
23/12/2009
LMJ Com.Auto Peças e Ofic.Mecanica LTDA-ME
07.008.039/0001-02
Valvula Termostatica
1,00000
144,900
144,90
23/12/2009
V.J.de Almeida & Cia LTDA -ME
64.798.804/0001-60
Bateria 150 AH
2,00000
300,000
600,00
24/12/2009
Liquigás Distribuidora S/A
60.886.413/0013-80
DESCONTO
1,00000
-0,010
-0,01
24/12/2009
Liquigás Distribuidora S/A
60.886.413/0013-80
GLP INDUSTRIAL
159,00000
4,439
705,766
28/12/2009
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
Alcool
1.492,80000
1,580
2.358,624
28/12/2009
Jair de Oliveira Mendes-ME
08.329.213/0001-73
Gasolina
452,41700
2,410
1.090,325
28/12/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Carne Musculo
45,00000
7,500
337,50
28/12/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Piso
156,00000
10,800
1.684,80
28/12/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
REVESTIMENTO DE PAREDE
360,00000
11,000
3.960,00
28/12/2009
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Caneta Bic
1,00000
23,000
23,00
28/12/2009
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Papel Sulfite
6,00000
12,000
72,00
28/12/2009
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Pasta c/Elastico
16,00000
1,000
16,00
28/12/2009
Paulo Uliano de Lucena - ME
10.302.122/0001-96
CONSERTO PORTA DE VIDRO
1,00000
255,000
255,00
28/12/2009
Paulo Uliano de Lucena - ME
10.302.122/0001-96
Reformas em Toldos
1,00000
390,000
390,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2009
Página 26 de 26
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/12/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Argamassa
180,00000
7,500
1.350,00
29/12/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
BATENTE 0,80
6,00000
70,000
420,00
29/12/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Cal
40,00000
7,800
312,00
29/12/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Cantoneira p/Azuleijo
20,00000
6,500
130,00
29/12/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Cimento
60,00000
19,000
1.140,00
29/12/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
ESMALTE SINTÉTICO
18,00000
45,000
810,00
29/12/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Fechadura externa
6,00000
25,000
150,00
29/12/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
LATEX ACRILICO
10,00000
288,000
2.880,00
29/12/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Latex PVA 18 Lts
10,00000
130,000
1.300,00
29/12/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
MICTORIO DE LOUÇA
2,00000
175,000
350,00
29/12/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
PAPELEIRA C/ TAMPA AÇO
8,00000
12,000
96,00
29/12/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Piso
104,00000
10,800
1.123,20
29/12/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Ponta Azul
8,00000
5,000
40,00
29/12/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Porta Verniz 80
6,00000
70,000
420,00
29/12/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
REJUNTE CINZA
260,00000
2,500
650,00
29/12/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Thinner
1,00000
28,000
28,00
29/12/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Tijolo 8 Furo
1.000,00000
0,330
330,00
29/12/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Tijolo Po de Mico
2.000,00000
0,170
340,00
29/12/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Valvula com Acabamento
8,00000
85,000
680,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2009
Página 27 de 27
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/12/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Vaso Sanitario
8,00000
63,000
504,00
29/12/2009
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Almofada p/Carimbo
1,00000
3,250
3,25
29/12/2009
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
CLIPS
1,00000
9,500
9,50
29/12/2009
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Grampo
3,00000
4,200
12,60
29/12/2009
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Pincel Atomico Grosso
6,00000
2,000
12,00
29/12/2009
Rodrigo Renato Teixeira - ME
09.316.955/0001-27
MONITOR LCD 20" LG WIDESCREEN
20,00000
430,000
8.600,00
29/12/2009
Rodrigo Renato Teixeira - ME
09.316.955/0001-27
PROC.INTEL 77P CORE 2 Q8400 C/ PEROFERICOS
20,00000
1.249,000
24.980,00
30/12/2009
Ariovaldo M.Berti & Cia .LTDA.
02.442.391/0001-20
APARELHO RAIO X 70KVP
1,00000
3.725,000
3.725,00
30/12/2009
Ariovaldo M.Berti & Cia .LTDA.
02.442.391/0001-20
BOMBA A VACUO
1,00000
2.060,000
2.060,00
30/12/2009
Ariovaldo M.Berti & Cia .LTDA.
02.442.391/0001-20
Fotopolimerizador Optilight 600
1,00000
790,000
790,00
30/12/2009
Ariovaldo M.Berti & Cia .LTDA.
02.442.391/0001-20
KIT DE PONTAS
1,00000
1.350,000
1.350,00
30/12/2009
Casa Bahia Comercial ltda
59.291.534/0179-90
DVD C/ KARAOKE
2,00000
179,000
358,00
30/12/2009
Casa Bahia Comercial ltda
59.291.534/0179-90
MICROSYSTEM LG
1,00000
499,000
499,00
30/12/2009
E.P.Balthazar & Cia Ltda-ME
08.957.598/0001-13
IMPRESSORA LASERJET
1,00000
3.540,000
3.540,00
31/12/2009
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
COLA BASTÃO
5,00000
2,500
12,50
31/12/2009
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
COLA TENAZ
2,00000
1,500
3,00
31/12/2009
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
CORRETIVO
1,00000
1,520
1,52
31/12/2009
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
FITA ADESIVA LARGA
3,00000
3,000
9,00
31/12/2009
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
Pincel Atomico Grosso
3,00000
2,500
7,50
Fiorilli S/C Software Ltda
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Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2009
Página 28 de 28
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
179.198,535
254.714,189
426.496,078
Fiorilli S/C Software Ltda
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