  Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
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XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2009
Página 1 de 1
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
  02/02/2009
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
Alcool
986,70000
1,000
986,70
02/02/2009
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
Gasolina
857,10000
2,210
1.894,191
02/02/2009
Edna do Carmo Germano de Carvalho -ME
07.870.816/0001-15
IMPRESSORA LASERJET
1,00000
1.970,000
1.970,00
02/02/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Bebida Lactea
20,00000
1,100
22,00
02/02/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Leite Pasteurizado Tipo C
140,00000
1,100
154,00
02/02/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Mussarela
18,64500
7,690
143,38
02/02/2009
Inter New Máquinas Agricolas LTDA
03.752.033/0001-86
ELEMENTO DO FILTRO
1,00000
12,730
12,73
02/02/2009
Inter New Máquinas Agricolas LTDA
03.752.033/0001-86
Elemento Filtrante
1,00000
96,880
96,88
02/02/2009
Inter New Máquinas Agricolas LTDA
03.752.033/0001-86
Filtro Oleo
1,00000
24,420
24,42
02/02/2009
Inter New Máquinas Agricolas LTDA
03.752.033/0001-86
OLEO SUP.GOLD
1,00000
170,000
170,00
02/02/2009
Inter New Máquinas Agricolas LTDA
03.752.033/0001-86
REVISÃO DE KM
1,00000
244,000
244,00
02/02/2009
Inter New Máquinas Agricolas LTDA
03.752.033/0001-86
TAMPA TUBO ENC.
1,00000
33,260
33,26
02/02/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Abobora
5,00000
1,890
9,45
02/02/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Batata
35,00000
1,950
68,25
02/02/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Cebola
15,00000
1,850
27,75
02/02/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Cenoura
10,00000
2,190
21,90
02/02/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Chuchu
5,00000
1,890
9,45
02/02/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Feijao
30,00000
3,600
108,00
02/02/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Pepino
23,00000
1,090
25,07
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Página 2 de 2
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/02/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Repolho
5,00000
1,090
5,45
02/02/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Tomate
20,00000
3,290
65,80
02/02/2009
Luis Henrique Moraes -Ótica - ME
07.662.982/0001-26
Armacao Metal p/Oculos
11,00000
104,000
1.144,00
02/02/2009
Luis Henrique Moraes -Ótica - ME
07.662.982/0001-26
Bifocal CR39
2,00000
68,000
136,00
02/02/2009
Luis Henrique Moraes -Ótica - ME
07.662.982/0001-26
LENTE CR 39
5,00000
45,000
225,00
02/02/2009
Luis Henrique Moraes -Ótica - ME
07.662.982/0001-26
Multi Focal CR 39
4,00000
90,000
360,00
02/02/2009
Michele Dezougos Lourenço -ME
07.894.022/0001-91
Arroz Tipo 1
160,00000
1,900
304,00
02/02/2009
Radiadores Sao Jose Ltda
52.181.740/0001-75
Servico em Radiador
3,00000
266,667
800,00
02/02/2009
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
ADITIVO RADIADOR ORGANICO 500 ML
2,00000
31,050
62,10
02/02/2009
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
Bomba d'Agua
1,00000
583,000
583,00
02/02/2009
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
JUNTA COLETOR ESCAPE 6 CIL.
4,00000
12,040
48,16
02/02/2009
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
JUNTA DO RESFRIADOR DE OLEO
1,00000
24,230
24,23
02/02/2009
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
JUNTA INTERNA DO RADIADOR
2,00000
3,670
7,34
02/02/2009
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
MANGUEIRA DO VASO EXPANSÃO
1,00000
17,820
17,82
02/02/2009
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
Mangueira Sup. Radiador
1,00000
42,350
42,35
02/02/2009
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
SERVIÇO CONSERTO E LIMPEZA RADIADOR
1,00000
190,000
190,00
02/02/2009
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
SERVIÇO EM RADIADOR DE ÓLEO
1,00000
60,000
60,00
02/02/2009
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
Serv. de Bomba D,Agua
1,00000
140,000
140,00
02/02/2009
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
Serv.Radiador Remover/Instalar
1,00000
130,000
130,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2009
Página 3 de 3
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/02/2009
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
Silicone
1,00000
15,000
15,00
02/02/2009
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
TIRAR,LIMPAR,COLOCAR RESERVAT.DAGUA
1,00000
60,000
60,00
02/02/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Adaptador 60MM
10,00000
6,500
65,00
02/02/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Arame Recozido
5,00000
9,500
47,50
02/02/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
BROCA 6 MM VIDEA
5,00000
6,000
30,00
02/02/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Boia 3/4
6,00000
6,000
36,00
02/02/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
CANO PVC 3/4
10,00000
12,000
120,00
02/02/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Cal
20,00000
8,500
170,00
02/02/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Cal Reboco
15,00000
9,000
135,00
02/02/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Cano de 1/2
10,00000
10,500
105,00
02/02/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Cimento
30,00000
26,000
780,00
02/02/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Conduite 1"
200,00000
1,500
300,00
02/02/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Ferro 4.2
38,00000
8,500
323,00
02/02/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Ferro 5/16
15,00000
28,500
427,50
02/02/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Fio 2,5 mm
200,00000
1,800
360,00
02/02/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Firlon
10,00000
5,500
55,00
02/02/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Folha Serra
10,00000
4,500
45,00
02/02/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
JOELHO 60 MM
10,00000
12,000
120,00
02/02/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
JOELHO GALVANIZADO 1/2
10,00000
4,000
40,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2009
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/02/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Joelho Azul 3/4
20,00000
4,500
90,00
02/02/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W
9,00000
5,000
45,00
02/02/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
LUVA CORRER 1/2 POLG
10,00000
7,500
75,00
02/02/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
LUVA DE CORRER 3/4
10,00000
8,500
85,00
02/02/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
LUVA GALVANIZADA 3/4
10,00000
4,500
45,00
02/02/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Lampada 250 W Mista
15,00000
16,000
240,00
02/02/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Luva 60mm
10,00000
6,500
65,00
02/02/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Luva Azul 3/4
20,00000
4,500
90,00
02/02/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Luva Galvanizada
10,00000
9,000
90,00
02/02/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Luva Mucambo
10,00000
5,500
55,00
02/02/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Registro Pressao 3/4
6,00000
14,000
84,00
02/02/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Reparo Valvula Hidra
4,00000
25,000
100,00
02/02/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Sifao
6,00000
7,500
45,00
02/02/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Soquete
30,00000
3,000
90,00
02/02/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
TORNEIRA JARDIM 3/4
2,00000
14,000
28,00
02/02/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Te 3/4
10,00000
6,500
65,00
02/02/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Te Galvanizado 3/4
10,00000
6,500
65,00
02/02/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Tijolo 8 Furo
4.000,00000
0,380
1.520,00
02/02/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Tijolo Po de Mico
400,00000
0,180
72,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
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XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2009
Página 5 de 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/02/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Torneira Esfera 3/4"
10,00000
10,500
105,00
02/02/2009
Rosaboni & Azevedo LTDA - ME
09.659.151/0001-20
ATESTADO
4.000,00000
0,060
240,00
02/02/2009
Rosaboni & Azevedo LTDA - ME
09.659.151/0001-20
Atendimento
60,00000
10,000
600,00
02/02/2009
Rosaboni & Azevedo LTDA - ME
09.659.151/0001-20
CAPA PROCESSO DE EMPENHO
4.000,00000
0,150
600,00
02/02/2009
Rosaboni & Azevedo LTDA - ME
09.659.151/0001-20
ENVELOPE SACO
2.000,00000
0,140
280,00
02/02/2009
Rosaboni & Azevedo LTDA - ME
09.659.151/0001-20
Envelope Oficio
1.000,00000
0,160
160,00
02/02/2009
Rosaboni & Azevedo LTDA - ME
09.659.151/0001-20
Envelope Prontuario
2.000,00000
0,450
900,00
02/02/2009
Rosaboni & Azevedo LTDA - ME
09.659.151/0001-20
FOLHAS PAPEL OFICIO
10.000,00000
0,120
1.200,00
02/02/2009
Rosaboni & Azevedo LTDA - ME
09.659.151/0001-20
GUIA RECEITUARIO
350,00000
2,800
980,00
02/02/2009
Rosaboni & Azevedo LTDA - ME
09.659.151/0001-20
GUIAS DE RECOLHIMENTO
20,00000
15,000
300,00
02/02/2009
Rosaboni & Azevedo LTDA - ME
09.659.151/0001-20
Guia de Encaminhamento
50,00000
12,000
600,00
02/02/2009
Rosaboni & Azevedo LTDA - ME
09.659.151/0001-20
Requisicao p/S.A.D.T.
350,00000
3,000
1.050,00
02/02/2009
Serasa S/A
62.173.620/0032-86
SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL
1,00000
380,000
380,00
03/02/2009
ALBERT GRAFICA LTDA
59.971.283/0001-61
CONFECÇÕES CARNÊS IPTU
2.300,00000
0,370
851,00
03/02/2009
Evandro Adryani Jorqueira & Cia Ltda-ME
08.623.939/0001-14
Carne Musculo
55,00000
8,700
478,50
03/02/2009
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
Coxas e Sobrecoxas
80,00000
2,900
232,00
03/02/2009
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
File de Peito Frango
20,00000
5,300
106,00
03/02/2009
Pablos & Lopes Com. Art. Med.Odo. Mirassol LTDA- E
07.101.891/0001-11
AORTEN 25 MG
2,00000
8,000
16,00
03/02/2009
Pablos & Lopes Com. Art. Med.Odo. Mirassol LTDA- E
07.101.891/0001-11
Atenol 100 Mg.
2,00000
24,000
48,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/02/2009
Pablos & Lopes Com. Art. Med.Odo. Mirassol LTDA- E
07.101.891/0001-11
ENALAPRIL 20 MG
3.000,00000
0,038
114,00
03/02/2009
Pablos & Lopes Com. Art. Med.Odo. Mirassol LTDA- E
07.101.891/0001-11
ENALIL 5 MG
5.000,00000
0,030
150,00
03/02/2009
Pablos & Lopes Com. Art. Med.Odo. Mirassol LTDA- E
07.101.891/0001-11
PRESSTOPRIL 25 MG
12.480,00000
0,016
199,68
03/02/2009
Pablos & Lopes Com. Art. Med.Odo. Mirassol LTDA- E
07.101.891/0001-11
Ranitil Cprs.
6,00000
27,500
165,00
03/02/2009
Recauchutagem de Pneus Mirassol LTDA.
02.439.141/0001-30
CONSERTO MTL 211
1,00000
29,000
29,00
03/02/2009
Recauchutagem de Pneus Mirassol LTDA.
02.439.141/0001-30
Conserto N.5
21,00000
8,000
168,00
03/02/2009
Recauchutagem de Pneus Mirassol LTDA.
02.439.141/0001-30
DESCONTO
1,00000
-100,000
-100,00
03/02/2009
Recauchutagem de Pneus Mirassol LTDA.
02.439.141/0001-30
Recauchutagem de Pneus
2,00000
1.000,000
2.000,00
03/02/2009
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
43.544.295/0001-70
Oleo Diesel
4.000,00000
2,116
8.464,80
04/02/2009
Agrometal Com.de Ferragens Ltd
48.539.548/0001-30
Faca P/Maq. Cortar Grama Trapp MC-500/50E
5,00000
26,500
132,50
04/02/2009
Anchieta Anchieta & CIA LTDA ME
02.263.806/0001-06
DESCONTO
1,00000
-28,920
-28,92
04/02/2009
Anchieta Anchieta & CIA LTDA ME
02.263.806/0001-06
LANTUS 10 ML
1,00000
290,920
290,92
04/02/2009
Embalagens Rio Preto Ltda
45.107.620/0001-62
Copo 180 Ml.
12,00000
51,000
612,00
04/02/2009
Embalagens Rio Preto Ltda
45.107.620/0001-62
MARMITEX ALUMINIO NRO 9-M9
1,00000
24,000
24,00
04/02/2009
Embalagens Rio Preto Ltda
45.107.620/0001-62
Saco Plastico 28x42
1,00000
25,000
25,00
04/02/2009
Embalagens Rio Preto Ltda
45.107.620/0001-62
Saco Plastico 35x45x0.010
1,00000
51,410
51,41
04/02/2009
Embalagens Rio Preto Ltda
45.107.620/0001-62
Sacola plastica 40x50
1,00000
46,900
46,90
04/02/2009
João Donegar Filho -ME
06.199.487/0001-60
ARRASTADOR
1,00000
317,900
317,90
04/02/2009
João Donegar Filho -ME
06.199.487/0001-60
BOMBA PALHETA
1,00000
269,000
269,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/02/2009
João Donegar Filho -ME
06.199.487/0001-60
BUJÃO ROSCADO
1,00000
54,000
54,00
04/02/2009
João Donegar Filho -ME
06.199.487/0001-60
Bico Injetor
12,00000
104,500
1.254,00
04/02/2009
João Donegar Filho -ME
06.199.487/0001-60
Bomba Manual
1,00000
46,000
46,00
04/02/2009
João Donegar Filho -ME
06.199.487/0001-60
CARCAÇA BOMBA DISTRIBUIDORA
1,00000
989,700
989,70
04/02/2009
João Donegar Filho -ME
06.199.487/0001-60
CORPO DISTRIBUIDOR
1,00000
1.156,400
1.156,40
04/02/2009
João Donegar Filho -ME
06.199.487/0001-60
Cames
1,00000
387,300
387,30
04/02/2009
João Donegar Filho -ME
06.199.487/0001-60
Eixo Acelerador
1,00000
70,700
70,70
04/02/2009
João Donegar Filho -ME
06.199.487/0001-60
FILTRO DE AR
1,00000
57,000
57,00
04/02/2009
João Donegar Filho -ME
06.199.487/0001-60
Flexivel
1,00000
70,000
70,00
04/02/2009
João Donegar Filho -ME
06.199.487/0001-60
JOGO ALAVANCA
1,00000
52,000
52,00
04/02/2009
João Donegar Filho -ME
06.199.487/0001-60
JOGO DE ARRUELA
1,00000
13,000
13,00
04/02/2009
João Donegar Filho -ME
06.199.487/0001-60
JOGO REPARO
3,00000
118,333
355,00
04/02/2009
João Donegar Filho -ME
06.199.487/0001-60
PISTÃO AVANÇO
1,00000
292,000
292,00
04/02/2009
João Donegar Filho -ME
06.199.487/0001-60
PORTA VALVULA
2,00000
36,000
72,00
04/02/2009
João Donegar Filho -ME
06.199.487/0001-60
Retentor
1,00000
16,000
16,00
04/02/2009
João Donegar Filho -ME
06.199.487/0001-60
SERVIÇO DE DESMONTAR E MONTAR
3,00000
183,333
550,00
04/02/2009
João Donegar Filho -ME
06.199.487/0001-60
VALVULA ELETROMAGNÉTICA
1,00000
76,000
76,00
04/02/2009
M.L.T.Ferrari -Bebidas -EPP
07.873.356/0001-89
Alcool
6,00000
30,000
180,00
04/02/2009
MARCOS MACHADO NOVA EUROPA -ME
00.545.420/0001-53
Fotolitogravura p/placa em aço inox de carro
1,00000
350,000
350,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/02/2009
Megalight Comunicação Visual LTDA - ME
07.912.277/0001-30
ABECEDARIO
6,00000
60,000
360,00
04/02/2009
Megalight Comunicação Visual LTDA - ME
07.912.277/0001-30
DESENHO CENTOPEIA
8,00000
80,000
640,00
04/02/2009
Megalight Comunicação Visual LTDA - ME
07.912.277/0001-30
DESENHOS
3,00000
30,000
90,00
04/02/2009
Megalight Comunicação Visual LTDA - ME
07.912.277/0001-30
HORARIO DE ENTRADA
4,00000
40,000
160,00
04/02/2009
Megalight Comunicação Visual LTDA - ME
07.912.277/0001-30
PINTAR ANOES
11,00000
15,000
165,00
04/02/2009
Megalight Comunicação Visual LTDA - ME
07.912.277/0001-30
PINTAR BRANCA DE NEVE
3,00000
20,000
60,00
04/02/2009
Megalight Comunicação Visual LTDA - ME
07.912.277/0001-30
PINTAR JOGOS DE DESENHO
6,00000
15,000
90,00
04/02/2009
Megalight Comunicação Visual LTDA - ME
07.912.277/0001-30
SERVIÇO DE LETREIROS
3,00000
180,000
540,00
04/02/2009
Pedreira Ubarana Ltda
04.961.242/0001-00
PO DE PEDRA
10,64000
22,100
235,144
04/02/2009
Ressolagem Rio Preto Ltda
01.807.237/0001-41
RESSOLAGEM PNEU 1000 R20
2,00000
340,000
680,00
04/02/2009
Ressolagem Rio Preto Ltda
01.807.237/0001-41
Ressolagem Pneu 1000-20
13,00000
320,000
4.160,00
04/02/2009
Ressolagem Rio Preto Ltda
01.807.237/0001-41
Ressolagem Pneu 1100 R22
1,00000
360,000
360,00
04/02/2009
Ressolagem Rio Preto Ltda
01.807.237/0001-41
Ressolagem Pneu 900-20
2,00000
280,000
560,00
05/02/2009
Borges & Saranbeli S.J.do Rio Preto Ltda-ME
03.627.873/0001-17
COMPLEMENTO SISTEMA DE ALARME
1,00000
259,000
259,00
05/02/2009
Embalagens Rio Preto Ltda
45.107.620/0001-62
Papel Toalha
10,00000
9,950
99,50
05/02/2009
M.Gandolfo - ME
04.041.347/0001-33
CONFECÇÃO DE CARROCERIA CARGA SECA
1,00000
4.000,000
4.000,00
05/02/2009
Nanci Gonçalves da Silva - ME
04.919.753/0001-56
EUCALIPTO TRATADO-LASCAS 220 M 6X8
50,00000
70,000
3.500,00
05/02/2009
Nanci Gonçalves da Silva - ME
04.919.753/0001-56
PALANQUES 2,5 M 11 X 14
30,00000
20,000
600,00
05/02/2009
PAR CON LTDA.
04.530.815/0001-33
IPI
1,00000
107,130
107,13
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/02/2009
PAR CON LTDA.
04.530.815/0001-33
LACRE MANILOCK VERDE 400 MM
2.500,00000
0,857
2.142,50
05/02/2009
Pablos & Lopes Com. Art. Med.Odo. Mirassol LTDA- E
07.101.891/0001-11
FITA MICROPORE 250 X 10 M
36,00000
2,400
86,40
05/02/2009
Pablos & Lopes Com. Art. Med.Odo. Mirassol LTDA- E
07.101.891/0001-11
Fita Adesiva
52,00000
1,740
90,48
05/02/2009
Pablos & Lopes Com. Art. Med.Odo. Mirassol LTDA- E
07.101.891/0001-11
Lamina Bisturi 11
2,00000
10,500
21,00
05/02/2009
Pablos & Lopes Com. Art. Med.Odo. Mirassol LTDA- E
07.101.891/0001-11
Lamina Bisturi 15
2,00000
10,500
21,00
05/02/2009
Pablos & Lopes Com. Art. Med.Odo. Mirassol LTDA- E
07.101.891/0001-11
Lamina Bisturi 23
2,00000
10,500
21,00
05/02/2009
Pablos & Lopes Com. Art. Med.Odo. Mirassol LTDA- E
07.101.891/0001-11
Luva Procedimento Grande c/100
15,00000
14,800
222,00
05/02/2009
Pablos & Lopes Com. Art. Med.Odo. Mirassol LTDA- E
07.101.891/0001-11
Luva Procedimento Media c/100
20,00000
14,800
296,00
05/02/2009
Pablos & Lopes Com. Art. Med.Odo. Mirassol LTDA- E
07.101.891/0001-11
PAPEL LENÇOL 50 X 50 CM
48,00000
2,950
141,60
05/02/2009
Pablos & Lopes Com. Art. Med.Odo. Mirassol LTDA- E
07.101.891/0001-11
Papel Kraft 60 cm
4,00000
48,000
192,00
05/02/2009
Pablos & Lopes Com. Art. Med.Odo. Mirassol LTDA- E
07.101.891/0001-11
Vaselina Liquida 1000ML
4,00000
9,850
39,40
05/02/2009
Perdigão Agroindustrial S.A.
86.547.619/0008-02
Apresuntado
15,00000
6,610
99,15
05/02/2009
Perdigão Agroindustrial S.A.
86.547.619/0008-02
BIG CHICKEN C/ QUEIJO
30,00000
7,390
221,70
05/02/2009
Perdigão Agroindustrial S.A.
86.547.619/0008-02
Mortadela
31,50000
4,980
156,87
06/02/2009
Cafe Longhin Ltda. - ME
62.945.977/0001-39
Cafe
30,00000
8,200
246,00
06/02/2009
Cirurgica Eldorado
65.900.508/0001-91
ATADURA DE CREPE 10 CM X 1,20 13 FIOS
30,00000
4,800
144,00
06/02/2009
Cirurgica Eldorado
65.900.508/0001-91
ATADURA DE CREPE 12 CM X 1,20 13 FIOS
30,00000
5,320
159,60
06/02/2009
Cirurgica Eldorado
65.900.508/0001-91
Atadura Crepe - 15 cm.
30,00000
9,800
294,00
06/02/2009
Cirurgica Eldorado
65.900.508/0001-91
Atadura Crepe - 20 cm.
25,00000
10,800
270,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Praça Padre Joao Nolte, 22
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/02/2009
Cirurgica Eldorado
65.900.508/0001-91
Compressa Gaze 7.7x7.5
100,00000
6,980
698,00
06/02/2009
Cirurgica Eldorado
65.900.508/0001-91
Luva Procedimento Pequena c/100
20,00000
15,500
310,00
06/02/2009
Cirurgica Eldorado
65.900.508/0001-91
Micropore Branco 50x10
20,00000
4,040
80,80
06/02/2009
General Baterias Ltda
02.720.294/0001-51
Acumulador Carregado
1,00000
400,000
400,00
06/02/2009
R. Beraldi Fertilizantes Químicos Ltda.
02.890.990/0001-06
Hipoclorito Sodio
700,00000
1,200
840,00
06/02/2009
Recauchutagem de Pneus Mirassol LTDA.
02.439.141/0001-30
Pneu Recauchutado 750x16
2,00000
140,000
280,00
09/02/2009
Arnaldo Barros Macedo
52.426.673/0001-01
Banana Nanica
7,00000
19,000
133,00
09/02/2009
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
Alcool
2.057,69900
1,250
2.572,124
09/02/2009
Barbosa Meirelles & Cia. LTDA.
64.624.679/0001-72
DDUP 500
1,00000
35,000
35,00
09/02/2009
Barbosa Meirelles & Cia. LTDA.
64.624.679/0001-72
Malathion
2,00000
35,000
70,00
09/02/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Bebida Lactea
20,00000
1,100
22,00
09/02/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Leite Pasteurizado Tipo C
167,00000
1,100
183,70
09/02/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Mussarela
22,20000
7,690
170,718
09/02/2009
Heberflex Mang.Conex.Hidrau.Lt
60.687.225/0001-90
COT.90 MF 3/4 P.AJUS. X MF 3/4 JIC
1,00000
40,000
40,00
09/02/2009
Heberflex Mang.Conex.Hidrau.Lt
60.687.225/0001-90
MANGUEIRA SAE N100 R1AT 3/4 -12
1,00000
22,000
22,00
09/02/2009
Heberflex Mang.Conex.Hidrau.Lt
60.687.225/0001-90
SOS 3/4 x 2 Prensado
2,00000
15,000
30,00
09/02/2009
Jair de Oliveira Mendes-ME
08.329.213/0001-73
Gasolina
342,07400
2,410
824,398
09/02/2009
Jedeon Piton e Outros
547.052.588-00
Vassoura
5,00000
70,000
350,00
09/02/2009
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
Cabo p/Rolo
3,00000
4,500
13,50
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/02/2009
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
ESMALTE SINTÉTICO
4,00000
46,000
184,00
09/02/2009
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
Espatula
1,00000
1,500
1,50
09/02/2009
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
LATEX ACRILICO
4,00000
98,000
392,00
09/02/2009
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
LATEX TANGERINA
1,00000
130,000
130,00
09/02/2009
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
Lixa D' Água
10,00000
1,000
10,00
09/02/2009
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
Massa Corrida
2,00000
10,000
20,00
09/02/2009
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
PINCEL MESTRE 573-3
3,00000
6,500
19,50
09/02/2009
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
Pincel
1,00000
3,000
3,00
09/02/2009
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
Rolo La c/ Cabo
2,00000
10,000
20,00
09/02/2009
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
Rolos Para Pintura
3,00000
13,000
39,00
09/02/2009
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
TINTA P/ PISO
1,00000
115,000
115,00
09/02/2009
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
Thinner
6,00000
29,000
174,00
09/02/2009
Luiz Evaristo Graçon - ME
53.164.117/0001-77
DESCONTO
1,00000
-8,880
-8,88
09/02/2009
Luiz Evaristo Graçon - ME
53.164.117/0001-77
SULF.AMICACINA 500 MG 2 ML
6,00000
6,980
41,88
09/02/2009
Magali da Silva Basso
53.151.676/0001-42
Batata
1,00000
56,000
56,00
09/02/2009
Magali da Silva Basso
53.151.676/0001-42
Cebola
2,00000
22,000
44,00
09/02/2009
Magali da Silva Basso
53.151.676/0001-42
Feijao 30Kg
2,00000
90,000
180,00
09/02/2009
Pedreira Ubarana Ltda
04.961.242/0001-00
PEDRA 01 FINA (12,5MM )
8,10000
24,110
195,291
09/02/2009
Rio-Alta Com.Prod.Agropec.Ltda
02.607.175/0001-97
ROUNDUP 20 LTS
1,00000
478,000
478,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fevereiro de 2009
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/02/2009
Theodoro, Theodoro & Cia Ltda
61.638.201/0001-03
Areia Grossa
6,00000
30,000
180,00
09/02/2009
Tubotec Com.Mang.Borrachas Ltd
96.653.381/0001-87
Bico Engrachar
1,00000
8,000
8,00
09/02/2009
Tubotec Com.Mang.Borrachas Ltd
96.653.381/0001-87
Corrente 8Mm
11,00000
11,500
126,50
09/02/2009
Tubotec Com.Mang.Borrachas Ltd
96.653.381/0001-87
Flexivel
1,00000
105,000
105,00
09/02/2009
Tubotec Com.Mang.Borrachas Ltd
96.653.381/0001-87
MANG.HIDR.1/4" R-1AT
0,30000
15,000
4,50
09/02/2009
Tubotec Com.Mang.Borrachas Ltd
96.653.381/0001-87
Macho Fixo NPT 1/8x1/4
2,00000
5,000
10,00
09/02/2009
Tubotec Com.Mang.Borrachas Ltd
96.653.381/0001-87
Marreta
1,00000
8,000
8,00
09/02/2009
Tubotec Com.Mang.Borrachas Ltd
96.653.381/0001-87
PISTOLA PULVER BOTÃO P-01
2,00000
14,000
28,00
09/02/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Abobora
0,50000
28,000
14,00
09/02/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Beterraba
0,50000
34,000
17,00
09/02/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Cenoura
1,00000
30,000
30,00
09/02/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Chuchu
1,00000
30,000
30,00
09/02/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
PEPINO
2,00000
20,000
40,00
09/02/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Repolho
1,00000
18,000
18,00
09/02/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Tomate
3,00000
30,000
90,00
09/02/2009
Unimed S.J.R.Preto Coop.de Trabalho Médico
45.100.138/0002-81
LEITE APTAMIL 1
5,00000
17,500
87,50
10/02/2009
Evandro Adryani Jorqueira & Cia Ltda-ME
08.623.939/0001-14
Carne Acem
87,00000
8,700
756,90
10/02/2009
Flavia de Lima Strombeck -ME
08.378.361/0001-88
DESCONTO
2,00000
-8,000
-16,00
10/02/2009
Flavia de Lima Strombeck -ME
08.378.361/0001-88
GLP ENVASADO P-13
4,00000
31,000
124,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fevereiro de 2009
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/02/2009
Flavia de Lima Strombeck -ME
08.378.361/0001-88
GLP Eng. Botijão 45 Kg
4,00000
140,000
560,00
10/02/2009
Refrigeraçao Cacique R.Preto L
02.332.098/0001-00
Gaxeta
1,00000
17,000
17,00
10/02/2009
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
43.544.295/0001-70
Oleo Diesel
4.000,00000
1,904
7.615,20
10/02/2009
White Martins G.Industriais Lt
35.820.448/0094-35
Oxigenio Medicinal Carga Cil
1,00000
81,000
81,00
10/02/2009
Zélia Maria Mendes Moreti -ME
00.504.890/0001-79
BOLA CAMPO PRÓ BRASIL
2,00000
125,000
250,00
10/02/2009
Zélia Maria Mendes Moreti -ME
00.504.890/0001-79
Jogo de Camisa Futebol
3,00000
650,000
1.950,00
11/02/2009
Chainça e Chainça LTDA.
65.468.357/0001-44
ALFACE VERA PELETIZADA
2,00000
12,200
24,40
11/02/2009
Chainça e Chainça LTDA.
65.468.357/0001-44
SEMENTE BERINJELA
1,00000
2,300
2,30
11/02/2009
Chainça e Chainça LTDA.
65.468.357/0001-44
Semente Alface Americana
3,00000
10,000
30,00
11/02/2009
Chainça e Chainça LTDA.
65.468.357/0001-44
Semente Cenoura - 500 Grs.
2,00000
6,100
12,20
11/02/2009
Chainça e Chainça LTDA.
65.468.357/0001-44
Semente Couve 150 Grs.
1,00000
19,600
19,60
11/02/2009
Edna do Carmo Germano de Carvalho -ME
07.870.816/0001-15
Manutenção impressora HP
1,00000
120,000
120,00
11/02/2009
Edna do Carmo Germano de Carvalho -ME
07.870.816/0001-15
PONTO DE ACESSO P/ REDE S/FIO NANOSTATION 5
2,00000
780,000
1.560,00
11/02/2009
Globex Utilidades S/A
33.041.260/0551-47
REFRIGERADOR CONTINENTAL 338 LITROS
1,00000
907,990
907,99
11/02/2009
Liquigás Distribuidora S/A
60.886.413/0013-80
GLP INDUSTRIAL
330,00000
3,988
1.316,083
11/02/2009
Tubotec Com.Mang.Borrachas Ltd
96.653.381/0001-87
CORRENTE AÇO SOLDADA 08,00 MM 5/16"
23,70000
11,500
272,55
12/02/2009
Aldemir Carlos do Prado - ME
01.831.481/0001-40
ASPERSOR IRRIGAÇÃO
2,00000
11,000
22,00
12/02/2009
Aldemir Carlos do Prado - ME
01.831.481/0001-40
BOTA CANO LONGO
2,00000
28,900
57,80
12/02/2009
Aldemir Carlos do Prado - ME
01.831.481/0001-40
Cadeado
2,00000
7,800
15,60
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Fevereiro de 2009
Página 14 de 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/02/2009
Aldemir Carlos do Prado - ME
01.831.481/0001-40
Cadeado 35 Mm.
2,00000
11,400
22,80
12/02/2009
Aldemir Carlos do Prado - ME
01.831.481/0001-40
Lima K.F
1,00000
7,800
7,80
12/02/2009
Aldemir Carlos do Prado - ME
01.831.481/0001-40
Luva Raspa
4,00000
17,550
70,20
12/02/2009
Aldemir Carlos do Prado - ME
01.831.481/0001-40
MANGUEIRA FLEXIVEL
30,00000
1,200
36,00
12/02/2009
Aldemir Carlos do Prado - ME
01.831.481/0001-40
Serra Starret
3,00000
3,350
10,05
12/02/2009
Catia Souza de Jesus - ME
10.362.633/0001-01
ENROLAMENTO MOTOR DE VENTILADOR TETO
19,00000
42,000
798,00
12/02/2009
Catia Souza de Jesus - ME
10.362.633/0001-01
Instalacao de Ventilador
11,00000
15,000
165,00
12/02/2009
Catia Souza de Jesus - ME
10.362.633/0001-01
REVISÃO DE VENTILADORES
185,00000
8,000
1.480,00
12/02/2009
Catia Souza de Jesus - ME
10.362.633/0001-01
Ventilador
11,00000
75,000
825,00
12/02/2009
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
Coxas e Sobrecoxas
80,00000
2,900
232,00
12/02/2009
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
RECARGA CARTUCHO 8727
1,00000
18,000
18,00
12/02/2009
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
RECARGA CARTUCHO 8728 A
1,00000
20,000
20,00
12/02/2009
Janaina Locci Prado-ME
65.624.611/0001-56
MÃO DE OBRA SILK
1,00000
220,000
220,00
12/02/2009
Makro Atacadista S.A
47.427.653/0030-50
CAIXA TERM. 30 L
2,00000
89,900
179,80
12/02/2009
Perdigão Agroindustrial S.A.
86.547.619/0008-02
Apresuntado
15,00000
6,960
104,40
12/02/2009
Perdigão Agroindustrial S.A.
86.547.619/0008-02
Mortadela
21,00000
5,050
106,05
12/02/2009
Perdigão Agroindustrial S.A.
86.547.619/0008-02
Salsicha
25,00000
3,830
95,75
12/02/2009
Praconi & Frassato LTDA.
49.018.625/0001-70
Anel Retentor
4,00000
0,500
2,00
12/02/2009
Praconi & Frassato LTDA.
49.018.625/0001-70
Eixo da Roda
4,00000
10,000
40,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fevereiro de 2009
Página 15 de 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/02/2009
Praconi & Frassato LTDA.
49.018.625/0001-70
Faca
2,00000
20,000
40,00
12/02/2009
Praconi & Frassato LTDA.
49.018.625/0001-70
Roda P/ Maq. Cortar Grama Trapp MC-50 E
4,00000
14,000
56,00
12/02/2009
SUZANA NATALIA PALHARINI AZENHA-EPP
72.722.556/0001-00
Liquidificador
1,00000
85,000
85,00
13/02/2009
Adolfo Luis Pastana- ME
58.819.913/0001-14
EXPANSOR CAVALETE +PEÇA AUMENTO ESPAÇO
3,00000
40,000
120,00
13/02/2009
MERCADAO DE TRATORES RIO PRETO LTDA
00.010.126/0003-09
ANEL PROT.80.2.5 SMS22
1,00000
3,580
3,58
13/02/2009
MERCADAO DE TRATORES RIO PRETO LTDA
00.010.126/0003-09
ANEL RET.79.5X3 A65SH
1,00000
2,570
2,57
13/02/2009
MERCADAO DE TRATORES RIO PRETO LTDA
00.010.126/0003-09
BALDE OLEO
1,00000
202,860
202,86
13/02/2009
MERCADAO DE TRATORES RIO PRETO LTDA
00.010.126/0003-09
DESLOCAMENTO
92,00000
0,900
82,80
13/02/2009
MERCADAO DE TRATORES RIO PRETO LTDA
00.010.126/0003-09
Elemento Filtrante
2,00000
6,830
13,66
13/02/2009
MERCADAO DE TRATORES RIO PRETO LTDA
00.010.126/0003-09
Elemento Filtro de Ar
1,00000
42,030
42,03
13/02/2009
MERCADAO DE TRATORES RIO PRETO LTDA
00.010.126/0003-09
Estopa
2,00000
1,500
3,00
13/02/2009
MERCADAO DE TRATORES RIO PRETO LTDA
00.010.126/0003-09
FILTRO BLINDADO DIESEL V6
1,00000
39,100
39,10
13/02/2009
MERCADAO DE TRATORES RIO PRETO LTDA
00.010.126/0003-09
FLUIDO (WBF-100)
3,00000
222,460
667,38
13/02/2009
MERCADAO DE TRATORES RIO PRETO LTDA
00.010.126/0003-09
Filtro Oleo
1,00000
39,880
39,88
13/02/2009
MERCADAO DE TRATORES RIO PRETO LTDA
00.010.126/0003-09
RIMULA X
1,00000
222,460
222,46
13/02/2009
Maria do Carmo Souza Bertolini e Outra
217.607.948-56
Fenix
3,00000
40,000
120,00
13/02/2009
Maria do Carmo Souza Bertolini e Outra
217.607.948-56
Miniexoria
600,00000
1,000
600,00
13/02/2009
Nultra Pharma Drogaria LTDA -ME
08.329.803/0001-04
PRO MASS 7500 1,5 KG
1,00000
35,000
35,00
13/02/2009
Rio-Alta Com.Prod.Agropec.Ltda
02.607.175/0001-97
ARRUELA PLASTICA
1,00000
3,000
3,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/02/2009
Rio-Alta Com.Prod.Agropec.Ltda
02.607.175/0001-97
ASSISTENCIA
1,00000
50,000
50,00
13/02/2009
Rio-Alta Com.Prod.Agropec.Ltda
02.607.175/0001-97
Coroa 3/8 p/Corrente Husg. Motosserra
1,00000
20,000
20,00
13/02/2009
Rio-Alta Com.Prod.Agropec.Ltda
02.607.175/0001-97
Corrente p/Motossera
34,00000
1,300
44,20
13/02/2009
Rio-Alta Com.Prod.Agropec.Ltda
02.607.175/0001-97
FILTRO DE AR
1,00000
70,000
70,00
13/02/2009
Rio-Alta Com.Prod.Agropec.Ltda
02.607.175/0001-97
FILTRO GASOLINA
1,00000
11,000
11,00
13/02/2009
Rio-Alta Com.Prod.Agropec.Ltda
02.607.175/0001-97
Jogo Junta Carburador
1,00000
29,000
29,00
13/02/2009
Rio-Alta Com.Prod.Agropec.Ltda
02.607.175/0001-97
Mola
3,00000
8,500
25,50
13/02/2009
Rio-Alta Com.Prod.Agropec.Ltda
02.607.175/0001-97
PA HUSQVARINA AMORTECEDOR PQ.R G.
4,00000
9,000
36,00
13/02/2009
Rio-Alta Com.Prod.Agropec.Ltda
02.607.175/0001-97
PA HUSQVARINA ESTICADOR COR.61/268/72/81
1,00000
30,000
30,00
13/02/2009
Rio-Alta Com.Prod.Agropec.Ltda
02.607.175/0001-97
PA HUSQVARINA SABRE 18"
1,00000
180,000
180,00
13/02/2009
Rio-Alta Com.Prod.Agropec.Ltda
02.607.175/0001-97
PA HUSQVARNA AFOGADOR
1,00000
12,000
12,00
13/02/2009
Rio-Alta Com.Prod.Agropec.Ltda
02.607.175/0001-97
PA HUSQVARNA GRAMPO FILTRO
3,00000
7,000
21,00
13/02/2009
Rio-Alta Com.Prod.Agropec.Ltda
02.607.175/0001-97
PA HUSQVARNA TAMPA ARR.SOM
1,00000
58,000
58,00
13/02/2009
Rio-Alta Com.Prod.Agropec.Ltda
02.607.175/0001-97
PA HUSQVRNA AMORTECEDOR GD.R.G.
2,00000
9,500
19,00
16/02/2009
Armarinhos 90 Rio Preto LtdaME
39.041.199/0001-31
Baralhos 157 Copaz
2,00000
65,000
130,00
16/02/2009
Armarinhos 90 Rio Preto LtdaME
39.041.199/0001-31
Bolas de Bochas
1,00000
380,000
380,00
16/02/2009
Arnaldo Barros Macedo
52.426.673/0001-01
Banana Nanica
9,00000
19,000
171,00
16/02/2009
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
Alcool
1.716,80000
1,300
2.231,84
16/02/2009
Bazar Alice Rio Preto LTDA.-ME
04.437.575/0001-27
Diario de Classe
120,00000
2,000
240,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/02/2009
Bazar Alice Rio Preto LTDA.-ME
04.437.575/0001-27
LIVRO PONTO DOCENTE
2,00000
26,900
53,80
16/02/2009
Cafe Longhin Ltda. - ME
62.945.977/0001-39
Cafe
30,00000
8,200
246,00
16/02/2009
Curitiba Com. de Mater. para Construção LTDA.
01.497.776/0001-21
Alicate Bomba D'Agua
3,00000
100,000
300,00
16/02/2009
Curitiba Com. de Mater. para Construção LTDA.
01.497.776/0001-21
Chave Cano
3,00000
80,000
240,00
16/02/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Bebida Lactea
86,00000
1,100
94,60
16/02/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Leite Pasteurizado Tipo C
269,00000
1,100
295,90
16/02/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Mussarela
44,44500
7,690
341,782
16/02/2009
Flora Tietê Assoc.de Recuper.Florestal
51.109.635/0001-62
MUDAS NATIVAS DIVERSAS
500,00000
1,000
500,00
16/02/2009
General Baterias Ltda
02.720.294/0001-51
Acumulador Carregado
1,00000
440,000
440,00
16/02/2009
Geomaq Tratorpeças Ltda
49.465.446/0007-76
CORREIA MOTOR CUMMINS
2,00000
110,000
220,00
16/02/2009
Jair de Oliveira Mendes-ME
08.329.213/0001-73
Gasolina
366,35850
2,410
882,924
16/02/2009
Livraria e Papelaria B & D LTDA- EPP
00.835.101/0001-82
PLOTAGEM PRETO -TRAÇOS
5,10000
3,900
19,89
16/02/2009
Magali da Silva Basso
53.151.676/0001-42
Batata
1,00000
60,000
60,00
16/02/2009
Magali da Silva Basso
53.151.676/0001-42
Cebola
2,00000
25,000
50,00
16/02/2009
Magali da Silva Basso
53.151.676/0001-42
Feijao 30Kg
2,00000
90,000
180,00
16/02/2009
Michele Dezougos Lourenço -ME
07.894.022/0001-91
Arroz Tipo 1
930,00000
1,900
1.767,00
16/02/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Abobora
0,50000
28,000
14,00
16/02/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Cenoura
0,50000
34,000
17,00
16/02/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Chuchu
0,50000
32,000
16,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 18 de 18
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/02/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
PEPINO
2,00000
20,000
40,00
16/02/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Repolho
1,00000
16,000
16,00
16/02/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Tomate
2,00000
30,000
60,00
17/02/2009
Borges & Saranbeli S.J.do Rio Preto Ltda-ME
03.627.873/0001-17
REVISÃO NO SISTEMA DE ALARME
1,00000
85,000
85,00
17/02/2009
Carimbo'M Ind.Com.Car.R.P.Lt.M
59.714.014/0001-10
Carimbo Datador
2,00000
45,000
90,00
17/02/2009
Carimbo'M Ind.Com.Car.R.P.Lt.M
59.714.014/0001-10
Carimbo Medio
1,00000
15,000
15,00
17/02/2009
Cesar Augusto Lemes do Prado
08.607.927/0001-04
JOELHO 90 PVC ROSCA 3/4"
50,00000
0,660
33,00
17/02/2009
Cesar Augusto Lemes do Prado
08.607.927/0001-04
Luva PVC 3/4
100,00000
0,451
45,12
17/02/2009
Cesar Augusto Lemes do Prado
08.607.927/0001-04
TEE PVC ROSCA 3/4"
50,00000
0,943
47,15
17/02/2009
Cesar Augusto Lemes do Prado
08.607.927/0001-04
TUBO PVC PBA DN 125/140 MM
1,00000
330,000
330,00
17/02/2009
Cesar Augusto Lemes do Prado
08.607.927/0001-04
Tubo PVC 3/4
5,00000
17,312
86,56
17/02/2009
Evandro Adryani Jorqueira & Cia Ltda-ME
08.623.939/0001-14
Carne Musculo
161,00000
8,700
1.400,70
17/02/2009
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
Coxas e Sobrecoxas
140,00000
2,650
371,00
17/02/2009
Fundiçao Prado Ltda
55.092.100/0001-87
JGI FIBRO 125 X 140 PVC - CL20
4,00000
78,000
312,00
17/02/2009
Gilberto Drudi - ME
04.056.609/0001-33
Shampoo 120 NC
2,00000
75,000
150,00
17/02/2009
Gilberto Drudi - ME
04.056.609/0001-33
Solupan Concentrado Especial
2,00000
300,000
600,00
17/02/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Cilindro Mestre
1,00000
118,000
118,00
17/02/2009
Theodoro, Theodoro & Cia Ltda
61.638.201/0001-03
Areia Grossa
6,00000
30,000
180,00
18/02/2009
COP-FAC MAQUINAS LTDA
01.055.647/0001-83
Toner Preto EP 1054
2,00000
126,000
252,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fevereiro de 2009
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/02/2009
CORDEIRO & ADOMAITIS LTDA-ME
03.897.366/0001-01
DESCONTO
1,00000
2,500
2,50
18/02/2009
CORDEIRO & ADOMAITIS LTDA-ME
03.897.366/0001-01
LUVA TÉRMICA
4,00000
15,000
60,00
18/02/2009
Chainça e Chainça LTDA.
65.468.357/0001-44
ALFACE CRESPA VANDA PELETIZADA
1,00000
20,200
20,20
18/02/2009
Chainça e Chainça LTDA.
65.468.357/0001-44
DESCONTO
1,00000
-6,100
-6,10
18/02/2009
Chainça e Chainça LTDA.
65.468.357/0001-44
Pikzion 400 Pm Vet 25 G
2,00000
4,200
8,40
18/02/2009
Chainça e Chainça LTDA.
65.468.357/0001-44
SEMENTE ABOBORA CASERTA ITALIANA
1,00000
2,600
2,60
18/02/2009
Chainça e Chainça LTDA.
65.468.357/0001-44
SEMENTE ABOBORA MORANGA
1,00000
2,000
2,00
18/02/2009
Chainça e Chainça LTDA.
65.468.357/0001-44
SEMENTE ABOBORA PAULISTA
1,00000
2,900
2,90
18/02/2009
Chainça e Chainça LTDA.
65.468.357/0001-44
SEMENTE ALFACE
1,00000
6,900
6,90
18/02/2009
Chainça e Chainça LTDA.
65.468.357/0001-44
SEMENTE FEIJAO VAGEM
1,00000
2,500
2,50
18/02/2009
Chainça e Chainça LTDA.
65.468.357/0001-44
SEMENTE FLORES/ERVAS
3,00000
1,000
3,00
18/02/2009
Chainça e Chainça LTDA.
65.468.357/0001-44
SEMENTE HORTALIÇAS
6,00000
1,050
6,30
18/02/2009
Chainça e Chainça LTDA.
65.468.357/0001-44
Semente Abobora Menina Brasileira
1,00000
2,400
2,40
18/02/2009
Chainça e Chainça LTDA.
65.468.357/0001-44
Semente Almeirao 100 Grs.
1,00000
1,800
1,80
18/02/2009
Chainça e Chainça LTDA.
65.468.357/0001-44
Semente Salsa Grauda Portuguesa
3,00000
1,500
4,50
18/02/2009
Compre-Tec Com.Man. Ltda ME
02.900.542/0001-46
REBOBINAMENTO DE MOTOR ELETRICO
1,00000
140,000
140,00
18/02/2009
J.L.Distribuidora de Fraldas LTDA -ME
00.325.037/0001-90
MASTERFRALDA G C/30
24,00000
23,200
556,80
18/02/2009
J.L.Distribuidora de Fraldas LTDA -ME
00.325.037/0001-90
MASTERFRALDA M C/30
32,00000
23,200
742,40
18/02/2009
L.A.Comercio de Produtos de Panificação LTDA.
08.336.494/0001-91
Fermento 500 gr
30,00000
2,800
84,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2009
Página 20 de 20
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/02/2009
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
43.544.295/0001-70
Oleo Diesel
4.000,00000
2,010
8.040,00
19/02/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
AGUA SANITARIA Q.BOA 6 X 2 L
3,00000
15,300
45,90
19/02/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Amaciante Roupa
8,00000
19,200
153,60
19/02/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
BRILHA ALUMINIO LIQ.
2,00000
22,800
45,60
19/02/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Bom Ar 400Ml c/ 12
2,00000
61,800
123,60
19/02/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Bom Bril
1,00000
238,010
238,01
19/02/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
COADOR DE PANO
12,00000
1,300
15,60
19/02/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Cha Mate Leao 200g c/ 30
2,00000
58,500
117,00
19/02/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Condicionador Cabelo
24,00000
3,450
82,80
19/02/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Creme dental 12x90 g
1,00000
89,280
89,28
19/02/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
DET.PÓ TIXAN
5,00000
62,000
310,00
19/02/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Desinfetante
25,00000
17,700
442,50
19/02/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Detergente Liq. 5 Litros
2,00000
31,800
63,60
19/02/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Detergente Liquido Ype Neutro
16,00000
19,200
307,20
19/02/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Esponja Dupla Face c/10
1,00000
6,300
6,30
19/02/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Esponja Scoth -Brite 10 Un
18,00000
11,000
198,00
19/02/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Fosforo
1,00000
19,500
19,50
19/02/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
GUARDANAPO 20 X22 TULIPA
1,00000
7,200
7,20
19/02/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
HARPIC 2/1
8,00000
4,750
38,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
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XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2009
Página 21 de 21
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/02/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
INSET.SBP AERO
6,00000
5,250
31,50
19/02/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
LUVA P,M,G.
21,00000
1,950
40,95
19/02/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Lustra Moveis 200 Ml.
6,00000
2,900
17,40
19/02/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
MUCILON MILHO
8,00000
5,900
47,20
19/02/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Mucilon Arroz
1,00000
106,200
106,20
19/02/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
PILHA PANASONIC PQ 3SH
1,00000
22,800
22,80
19/02/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Papel Higienico
34,00000
20,000
680,00
19/02/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Pilha Media
20,00000
2,400
48,00
19/02/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Sabao PDC Ype
2,00000
33,000
66,00
19/02/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Sabonete
3,00000
62,640
187,92
19/02/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Talco Infantil
12,00000
3,200
38,40
19/02/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Veja Mult-Uso
8,00000
49,200
393,60
19/02/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Vidrex c/Bomba 500 Ml.
1,00000
6,900
6,90
19/02/2009
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
File de Peito Frango
60,00000
5,100
306,00
19/02/2009
Geraldo Marconi - ME
00.225.418/0001-05
SERVIÇO DE FAZER PROTEÇÃO EM VITRO 2 X1
3,00000
120,000
360,00
19/02/2009
Nultra Pharma Drogaria LTDA -ME
08.329.803/0001-04
FIBER MAIS 260 G
1,00000
48,000
48,00
19/02/2009
Nultra Pharma Drogaria LTDA -ME
08.329.803/0001-04
NUTREN ACTIVE 400 G
1,00000
18,850
18,85
19/02/2009
ODMAR LUIZ MARTINS BISPO
202.787.088-11
SERVIÇO DE TAPEÇARIA
1,00000
370,000
370,00
19/02/2009
Perdigão Agroindustrial S.A.
86.547.619/0008-02
Apresuntado
15,00000
6,750
101,25
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2009
Página 22 de 22
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/02/2009
Perdigão Agroindustrial S.A.
86.547.619/0008-02
BIG CHICKEN C/ QUEIJO
45,00000
7,390
332,55
19/02/2009
Perdigão Agroindustrial S.A.
86.547.619/0008-02
Mortadela
21,00000
5,050
106,05
19/02/2009
Sotrator C. Rec.Pecas Engr.Ltd
45.100.351/0001-02
ENCHER,AJUSTAR CUBO E EIXO RODA
1,00000
400,000
400,00
19/02/2009
Zélia Maria Mendes Moreti -ME
00.504.890/0001-79
BOLA CAMPO PRÓ BRASIL
9,00000
125,000
1.125,00
19/02/2009
Zélia Maria Mendes Moreti -ME
00.504.890/0001-79
BOLA VOLLEY
4,00000
130,000
520,00
19/02/2009
Zélia Maria Mendes Moreti -ME
00.504.890/0001-79
Bola Digital Penalty
9,00000
43,333
390,00
19/02/2009
Zélia Maria Mendes Moreti -ME
00.504.890/0001-79
COLETE
30,00000
10,000
300,00
20/02/2009
Anchieta Anchieta & CIA LTDA ME
02.263.806/0001-06
DESCONTO
1,00000
-28,920
-28,92
20/02/2009
Anchieta Anchieta & CIA LTDA ME
02.263.806/0001-06
LANTUS 10 ML
1,00000
290,920
290,92
20/02/2009
Arlei José Frigieri- ME
01.366.593/0001-77
UMIDIFICADOR 02 C/ EXT/MASC/METAL
5,00000
18,360
91,80
20/02/2009
Duarte Vicente Morelli-ME
01.927.937/0001-70
DISCO INTERNO MI
1,00000
70,000
70,00
20/02/2009
Duarte Vicente Morelli-ME
01.927.937/0001-70
DISCO MF 275 EX
1,00000
90,000
90,00
20/02/2009
Duarte Vicente Morelli-ME
01.927.937/0001-70
Plato
1,00000
160,000
160,00
20/02/2009
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
Arquivo Morto c/100
2,00000
30,000
60,00
20/02/2009
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
Bobina 57x60
1,00000
26,000
26,00
20/02/2009
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
Bobina 76x60
1,00000
35,000
35,00
20/02/2009
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
CLIPS
2,00000
9,500
19,00
20/02/2009
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
Caneta Unilakubo c/12
1,00000
32,000
32,00
20/02/2009
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
Capa P/Encadernaçao PVC
2,00000
40,000
80,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2009
Página 23 de 23
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/02/2009
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
Capas p/ Encadernaçao P.V.C.
2,00000
33,000
66,00
20/02/2009
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
PASTAS AZ OFICIO LARGA
1,00000
90,000
90,00
20/02/2009
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
PLASTICO 4 F GROSSO
1,00000
25,000
25,00
20/02/2009
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
Pasta A.Z. Estreita
1,00000
126,000
126,00
20/02/2009
ODMAR LUIZ MARTINS BISPO
202.787.088-11
REFORMA EM CADEIRA P/ PAPINHA
16,00000
36,000
576,00
20/02/2009
ODMAR LUIZ MARTINS BISPO
202.787.088-11
Reformas em Toldos
1,00000
324,000
324,00
25/02/2009
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
Alcool
1.793,90000
1,300
2.332,07
25/02/2009
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
BALDE MD 400 BR
21,00000
145,000
3.045,00
25/02/2009
Dental Med Sul Art.Odontologicos LTDA.
02.477.571/0001-47
Escova D.Condor Infantil
1.200,00000
0,340
408,00
25/02/2009
Evandro Adryani Jorqueira & Cia Ltda-ME
08.623.939/0001-14
Carne Acem
183,00000
8,700
1.592,10
25/02/2009
General Baterias Ltda
02.720.294/0001-51
Acumulador Carregado
1,00000
440,000
440,00
25/02/2009
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
RECARGA CARTUCHO 1623
1,00000
20,000
20,00
25/02/2009
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
RECARGA CARTUCHO HP 56
1,00000
18,000
18,00
25/02/2009
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
RECARGA TONER 505
1,00000
100,000
100,00
25/02/2009
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
RECARGA TONER 7551
2,00000
180,000
360,00
25/02/2009
Jair de Oliveira Mendes-ME
08.329.213/0001-73
Gasolina
448,67200
2,410
1.081,299
25/02/2009
P.A.Diesel Comercio de Peças LTDA-ME
06.013.920/0001-20
Anel Excentrico
1,00000
65,450
65,45
25/02/2009
P.A.Diesel Comercio de Peças LTDA-ME
06.013.920/0001-20
BUJÃO REGULADOR
1,00000
29,250
29,25
25/02/2009
P.A.Diesel Comercio de Peças LTDA-ME
06.013.920/0001-20
Bico Injetor
4,00000
93,028
372,112
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2009
Página 24 de 24
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/02/2009
P.A.Diesel Comercio de Peças LTDA-ME
06.013.920/0001-20
Cubo
1,00000
100,300
100,30
25/02/2009
P.A.Diesel Comercio de Peças LTDA-ME
06.013.920/0001-20
Eixo Acelerador
1,00000
38,780
38,78
25/02/2009
P.A.Diesel Comercio de Peças LTDA-ME
06.013.920/0001-20
JOGO DE REPARO COMPLETO
1,00000
139,380
139,38
25/02/2009
P.A.Diesel Comercio de Peças LTDA-ME
06.013.920/0001-20
JOGO DE VEDAÇÃO DE BICOS
1,00000
10,030
10,03
25/02/2009
P.A.Diesel Comercio de Peças LTDA-ME
06.013.920/0001-20
Junta
1,00000
4,430
4,43
25/02/2009
P.A.Diesel Comercio de Peças LTDA-ME
06.013.920/0001-20
KIT CALÇO AJUSTE
1,00000
19,270
19,27
25/02/2009
P.A.Diesel Comercio de Peças LTDA-ME
06.013.920/0001-20
KIT SAPATA E ROLETES
1,00000
288,370
288,37
25/02/2009
P.A.Diesel Comercio de Peças LTDA-ME
06.013.920/0001-20
MÃO DE OBRA, REGULAGEM BOMBA E BICO INJETOR
1,00000
246,570
246,57
25/02/2009
P.A.Diesel Comercio de Peças LTDA-ME
06.013.920/0001-20
Palheta
2,00000
15,863
31,726
25/02/2009
P.A.Diesel Comercio de Peças LTDA-ME
06.013.920/0001-20
Porca Fix Bico
2,00000
27,164
54,328
25/02/2009
Pedreira Ubarana Ltda
04.961.242/0001-00
Areia Grossa
9,41000
23,130
217,653
25/02/2009
S.A. da Luz Vessequi - ME
01.262.014/0001-46
CAMARA DE AR 14.9.24
2,00000
160,000
320,00
25/02/2009
S.A. da Luz Vessequi - ME
01.262.014/0001-46
Camara 1000/20
8,00000
80,000
640,00
25/02/2009
S.A. da Luz Vessequi - ME
01.262.014/0001-46
Camara 1100.22
4,00000
90,000
360,00
25/02/2009
S.A. da Luz Vessequi - ME
01.262.014/0001-46
Camara 17.5.25
4,00000
190,000
760,00
25/02/2009
S.A. da Luz Vessequi - ME
01.262.014/0001-46
Camara 900.20
10,00000
70,000
700,00
25/02/2009
S.A. da Luz Vessequi - ME
01.262.014/0001-46
Pneu 1000/20
4,00000
840,000
3.360,00
25/02/2009
S.A. da Luz Vessequi - ME
01.262.014/0001-46
Pneu 1100/22
4,00000
1.100,000
4.400,00
25/02/2009
S.A. da Luz Vessequi - ME
01.262.014/0001-46
Pneu 17.5 .25
4,00000
3.100,000
12.400,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
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XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2009
Página 25 de 25
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/02/2009
S.A. da Luz Vessequi - ME
01.262.014/0001-46
Pneu 750/16
4,00000
344,000
1.376,00
25/02/2009
S.A. da Luz Vessequi - ME
01.262.014/0001-46
Pneu 900/20
8,00000
660,000
5.280,00
25/02/2009
S.A. da Luz Vessequi - ME
01.262.014/0001-46
Protetor Aro 175.25
4,00000
130,000
520,00
25/02/2009
S.A. da Luz Vessequi - ME
01.262.014/0001-46
Protetor Aro 20
6,00000
28,000
168,00
25/02/2009
S.A. da Luz Vessequi - ME
01.262.014/0001-46
Protetor Aro 22
4,00000
38,000
152,00
25/02/2009
White Martins G.Industriais Lt
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MED. CIL.G
1,00000
67,500
67,50
26/02/2009
Cherulli & Cia LTDA.-ME
72.776.255/0001-51
RECUPERAÇÃO DE UM TANQUE COMBUSTIVEL
1,00000
180,000
180,00
26/02/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Bebida Lactea
115,00000
1,100
126,50
26/02/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Leite Pasteurizado Tipo C
238,00000
1,100
261,80
26/02/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Mussarela
22,61700
7,490
169,401
26/02/2009
Jose Carlos Garcia
127.413.518-48
CONSERTO PNEU PA CARREGADEIRA
4,00000
40,000
160,00
26/02/2009
Jose Carlos Garcia
127.413.518-48
CONSERTO PNEU RETRO
2,00000
20,000
40,00
26/02/2009
Jose Carlos Garcia
127.413.518-48
CONSERTO PNEU TRATOR
8,00000
20,000
160,00
26/02/2009
Jose Carlos Garcia
127.413.518-48
Conserto de Pneu
8,00000
15,000
120,00
26/02/2009
Jose Carlos Garcia
127.413.518-48
Kit Conserto Pneu
13,00000
7,000
91,00
26/02/2009
Leonildo Almeida Martins-ME
49.984.040/0001-04
Cesta Basica
160,00000
55,330
8.852,80
26/02/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
BROCHA
18,00000
12,000
216,00
26/02/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Caixa D'Agua 500 Litros
4,00000
210,000
840,00
26/02/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Cal
80,00000
7,800
624,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Praça Padre Joao Nolte, 22
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XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2009
Página 26 de 26
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/02/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Cal p/Pintura
170,00000
6,000
1.020,00
26/02/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Cano 4"
12,00000
28,000
336,00
26/02/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Cano de 150 MM
4,00000
70,000
280,00
26/02/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Cimento
345,00000
23,000
7.935,00
26/02/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Cotovelo Azul 3/4
10,00000
4,000
40,00
26/02/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Dobradica
5,00000
5,000
25,00
26/02/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
ESMALTE
4,00000
45,000
180,00
26/02/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Fechadura
17,00000
25,000
425,00
26/02/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Ferro 4.2
30,00000
9,000
270,00
26/02/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Ferro 5/16
36,00000
27,000
972,00
26/02/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W
25,00000
3,500
87,50
26/02/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
LUVA DE CORRER 3/4
10,00000
6,800
68,00
26/02/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Lampada 60 Watts
20,00000
2,500
50,00
26/02/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Luva Azul 3/4
10,00000
4,000
40,00
26/02/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Massa PVA
3,00000
40,000
120,00
26/02/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
PORTA PINTURA 80 CM
5,00000
40,000
200,00
26/02/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
REATORES MAGN.PARTIDA RÁPIDA 2 X 40 /127 W
10,00000
36,500
365,00
26/02/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
ROLOS LA 1000 2 CM
4,00000
15,000
60,00
26/02/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Reparo Valvula Hidra
4,00000
25,000
100,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
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XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2009
Página 27 de 27
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/02/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Tijolo 8 Furo
1.000,00000
0,350
350,00
26/02/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Tinta Esmalte
5,00000
45,000
225,00
26/02/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Tinta Latex PVA 18 Lts.
14,00000
150,000
2.100,00
26/02/2009
Perdigão Agroindustrial S.A.
86.547.619/0008-02
Apresuntado
7,50000
6,960
52,20
26/02/2009
Perdigão Agroindustrial S.A.
86.547.619/0008-02
Mortadela
21,00000
5,050
106,05
26/02/2009
Perdigão Agroindustrial S.A.
86.547.619/0008-02
Salsicha
20,00000
3,830
76,60
26/02/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Anel
7,00000
22,857
160,00
26/02/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Arruela
4,00000
10,000
40,00
26/02/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
BBA Alimentadora
1,00000
196,000
196,00
26/02/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Bucha
1,00000
42,000
42,00
26/02/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Caixa Satelite
1,00000
1.380,000
1.380,00
26/02/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Calco
20,00000
5,950
119,00
26/02/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Coroa e Pinhao
2,00000
1.322,500
2.645,00
26/02/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Correia
2,00000
78,500
157,00
26/02/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Cruzeta
1,00000
150,000
150,00
26/02/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Disco
2,00000
563,000
1.126,00
26/02/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Disco Freio
12,00000
44,500
534,00
26/02/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
EMPUNHADURA
1,00000
18,000
18,00
26/02/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Engrenagem
9,00000
397,333
3.576,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2009
Página 28 de 28
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/02/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
FACA ROÇADEIRA
4,00000
138,500
554,00
26/02/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Faca
2,00000
146,000
292,00
26/02/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Graxa Lata 01 KG
5,00000
13,000
65,00
26/02/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Junta
6,00000
6,000
36,00
26/02/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Kits
1,00000
483,000
483,00
26/02/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
LONA FREIO
2,00000
192,000
384,00
26/02/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Luva
1,00000
168,000
168,00
26/02/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Mancal
3,00000
220,000
660,00
26/02/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
OLEO CAMBIO/DIFERENCIAL HD 90
5,00000
13,500
67,50
26/02/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Parafuso
6,00000
18,500
111,00
26/02/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Placa
1,00000
560,000
560,00
26/02/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Plato
2,00000
784,000
1.568,00
26/02/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Reparo
2,00000
58,000
116,00
26/02/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Retentor
2,00000
30,000
60,00
26/02/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Rolamento
11,00000
124,000
1.364,00
26/02/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Sapata
2,00000
135,000
270,00
26/02/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Semi Eixo
2,00000
316,500
633,00
26/02/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Silicone
5,00000
8,000
40,00
26/02/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Sincronizador
1,00000
358,000
358,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2009
Página 29 de 29
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/02/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Tambor
1,00000
398,000
398,00
26/02/2009
Rodrigo de Souza Martins -Rio Preto -ME
01.965.628/0001-94
Conserto Tacografo
2,00000
275,000
550,00
26/02/2009
Sao Francisco P.Moto-Serras LTDA.
56.425.341/0001-63
CABO C/ CORDA
1,00000
8,000
8,00
26/02/2009
Sao Francisco P.Moto-Serras LTDA.
56.425.341/0001-63
Chapa
1,00000
22,000
22,00
26/02/2009
Sao Francisco P.Moto-Serras LTDA.
56.425.341/0001-63
Grampo
1,00000
6,000
6,00
26/02/2009
Sao Francisco P.Moto-Serras LTDA.
56.425.341/0001-63
Mao-de-Obra
1,00000
32,000
32,00
26/02/2009
Sao Francisco P.Moto-Serras LTDA.
56.425.341/0001-63
Presilha
1,00000
14,000
14,00
26/02/2009
Sao Francisco P.Moto-Serras LTDA.
56.425.341/0001-63
Terminal
1,00000
18,000
18,00
26/02/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
ACHOCOLATADO
90,00000
5,900
531,00
26/02/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Alho
30,00000
4,800
144,00
26/02/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
AÇUCAR REFINADO
50,00000
1,490
74,50
26/02/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Bolacha
300,00000
4,800
1.440,00
26/02/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Colorau
7,00000
4,900
34,30
26/02/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Creme de Leite
28,00000
2,090
58,52
26/02/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Ervilha 3 Kls
14,00000
9,000
126,00
26/02/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Extrato de Tomate 4.420 Kg
19,00000
23,100
438,90
26/02/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Feijão Carioca
300,00000
2,900
870,00
26/02/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Fuba
40,00000
1,300
52,00
26/02/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Gelatina
170,00000
0,690
117,30
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2009
Página 30 de 30
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/02/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Goiabada
45,00000
2,500
112,50
26/02/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
MAIZENA
14,00000
5,990
83,86
26/02/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Macarrao com Ovos
430,00000
3,800
1.634,00
26/02/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Maionese 3 Kilos
7,00000
9,900
69,30
26/02/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Margarina
40,00000
4,200
168,00
26/02/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Milho Verde 3 Kls
14,00000
12,000
168,00
26/02/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Milho de Pipoca
14,00000
4,790
67,06
26/02/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Oleo de Soja
430,00000
2,490
1.070,70
26/02/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Sal Refinado
30,00000
0,900
27,00
26/02/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Vinagre
30,00000
0,990
29,70
27/02/2009
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
Cartolina Especial
100,00000
0,500
50,00
27/02/2009
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
Cola Cascores litro
5,00000
13,000
65,00
27/02/2009
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
Cola Quente
3,00000
18,000
54,00
27/02/2009
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
Envelope Saco
1,00000
30,000
30,00
27/02/2009
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
Fita Crepe
20,00000
4,500
90,00
27/02/2009
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
Gliter 500 Grs. Colorido
2,00000
27,500
55,00
27/02/2009
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
PAPEL SULFITE A-4
4,00000
15,000
60,00
27/02/2009
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
Papel Laminado
104,00000
0,500
52,00
27/02/2009
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
Papel Micro Ondulado
150,00000
1,000
150,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/02/2009
Anzol de Ouro-Art.de Caça e Pesca LTDA.
59.992.693/0001-99
DESCONTO
1,00000
-0,400
-0,40
27/02/2009
Anzol de Ouro-Art.de Caça e Pesca LTDA.
59.992.693/0001-99
HALTERE 1 KG
24,00000
4,350
104,40
27/02/2009
Anzol de Ouro-Art.de Caça e Pesca LTDA.
59.992.693/0001-99
TORNOZELEIRA 1 KG
10,00000
16,000
160,00
27/02/2009
E.P.Balthazar & Cia Ltda-ME
08.957.598/0001-13
ALAVANCA
1,00000
40,000
40,00
27/02/2009
E.P.Balthazar & Cia Ltda-ME
08.957.598/0001-13
Fonte ATX
2,00000
80,000
160,00
27/02/2009
E.P.Balthazar & Cia Ltda-ME
08.957.598/0001-13
GRAVADORA CD/DVD
1,00000
110,000
110,00
27/02/2009
E.P.Balthazar & Cia Ltda-ME
08.957.598/0001-13
IMPRESSORA LASERJET
1,00000
1.580,000
1.580,00
27/02/2009
E.P.Balthazar & Cia Ltda-ME
08.957.598/0001-13
MB Asus P4
1,00000
220,000
220,00
27/02/2009
E.P.Balthazar & Cia Ltda-ME
08.957.598/0001-13
MEMORIA 2 GB DDR 2
1,00000
180,000
180,00
27/02/2009
E.P.Balthazar & Cia Ltda-ME
08.957.598/0001-13
PELICULA DO FUSOR HP
2,00000
230,000
460,00
27/02/2009
Eder Tomaz da Cruz -ME
00.789.165/0001-94
Aditivo
3,00000
105,000
315,00
27/02/2009
Eder Tomaz da Cruz -ME
00.789.165/0001-94
Anel
4,00000
2,400
9,60
27/02/2009
Eder Tomaz da Cruz -ME
00.789.165/0001-94
Arruela
20,00000
1,500
30,00
27/02/2009
Eder Tomaz da Cruz -ME
00.789.165/0001-94
CALÇO EIXO
20,00000
2,500
50,00
27/02/2009
Eder Tomaz da Cruz -ME
00.789.165/0001-94
CONJUNTO ROLAMENTO MANCAL
1,00000
255,000
255,00
27/02/2009
Eder Tomaz da Cruz -ME
00.789.165/0001-94
Calco
20,00000
3,500
70,00
27/02/2009
Eder Tomaz da Cruz -ME
00.789.165/0001-94
Capa
1,00000
210,000
210,00
27/02/2009
Eder Tomaz da Cruz -ME
00.789.165/0001-94
Chave
1,00000
90,000
90,00
27/02/2009
Eder Tomaz da Cruz -ME
00.789.165/0001-94
Colar
2,00000
78,000
156,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/02/2009
Eder Tomaz da Cruz -ME
00.789.165/0001-94
Cone
1,00000
360,000
360,00
27/02/2009
Eder Tomaz da Cruz -ME
00.789.165/0001-94
Cruzeta
2,00000
147,500
295,00
27/02/2009
Eder Tomaz da Cruz -ME
00.789.165/0001-94
Cubo
1,00000
240,000
240,00
27/02/2009
Eder Tomaz da Cruz -ME
00.789.165/0001-94
Disco
1,00000
250,000
250,00
27/02/2009
Eder Tomaz da Cruz -ME
00.789.165/0001-94
Espacador
4,00000
85,000
340,00
27/02/2009
Eder Tomaz da Cruz -ME
00.789.165/0001-94
Filtro Lubrificante
1,00000
28,000
28,00
27/02/2009
Eder Tomaz da Cruz -ME
00.789.165/0001-94
Filtro Oleo
1,00000
35,000
35,00
27/02/2009
Eder Tomaz da Cruz -ME
00.789.165/0001-94
Flange
1,00000
480,000
480,00
27/02/2009
Eder Tomaz da Cruz -ME
00.789.165/0001-94
Junta
1,00000
195,000
195,00
27/02/2009
Eder Tomaz da Cruz -ME
00.789.165/0001-94
Lamina 8 Furos
6,00000
315,000
1.890,00
27/02/2009
Eder Tomaz da Cruz -ME
00.789.165/0001-94
Luva
2,00000
48,000
96,00
27/02/2009
Eder Tomaz da Cruz -ME
00.789.165/0001-94
Oleo
2,00000
220,000
440,00
27/02/2009
Eder Tomaz da Cruz -ME
00.789.165/0001-94
PARAFUSO ALLEN
2,00000
1,900
3,80
27/02/2009
Eder Tomaz da Cruz -ME
00.789.165/0001-94
PARAFUSO LAMINA
48,00000
3,500
168,00
27/02/2009
Eder Tomaz da Cruz -ME
00.789.165/0001-94
PORCA DE LAMINA
68,00000
0,929
63,20
27/02/2009
Eder Tomaz da Cruz -ME
00.789.165/0001-94
Parafuso
8,00000
12,000
96,00
27/02/2009
Eder Tomaz da Cruz -ME
00.789.165/0001-94
Porca
8,00000
11,900
95,20
27/02/2009
Eder Tomaz da Cruz -ME
00.789.165/0001-94
Reparo
4,00000
45,000
180,00
27/02/2009
Eder Tomaz da Cruz -ME
00.789.165/0001-94
Retentor
6,00000
54,000
324,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 33 de 33
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/02/2009
Eder Tomaz da Cruz -ME
00.789.165/0001-94
Rolamento
6,00000
189,333
1.136,00
27/02/2009
Eder Tomaz da Cruz -ME
00.789.165/0001-94
Tampa
3,00000
138,667
416,00
27/02/2009
Eder Tomaz da Cruz -ME
00.789.165/0001-94
Trava
2,00000
12,000
24,00
27/02/2009
Eder Tomaz da Cruz -ME
00.789.165/0001-94
Vedador
1,00000
95,000
95,00
27/02/2009
J. S. Marella Automóveis Ltda
68.087.329/0001-75
Filtro Combustivel
1,00000
13,220
13,22
27/02/2009
J. S. Marella Automóveis Ltda
68.087.329/0001-75
Filtro Oleo
1,00000
17,580
17,58
27/02/2009
J. S. Marella Automóveis Ltda
68.087.329/0001-75
OLEO SELENIA K 15W40
4,00000
24,000
96,00
27/02/2009
Kaccikk Comercial LTDA.- ME
03.891.517/0001-06
AGULHA BD 25X8
10,00000
10,510
105,10
27/02/2009
Kaccikk Comercial LTDA.- ME
03.891.517/0001-06
Agulha Desc. 13x4,5 CX/100
15,00000
9,750
146,25
27/02/2009
Kaccikk Comercial LTDA.- ME
03.891.517/0001-06
Agulha Descartavel 25x7
25,00000
8,250
206,25
27/02/2009
Kaccikk Comercial LTDA.- ME
03.891.517/0001-06
Alcool 70 %
36,00000
2,990
107,64
27/02/2009
Kaccikk Comercial LTDA.- ME
03.891.517/0001-06
Atadura Crepe 12 Cm.
60,00000
7,030
421,80
27/02/2009
Kaccikk Comercial LTDA.- ME
03.891.517/0001-06
Compressa de Gaze
100,00000
6,980
698,00
27/02/2009
Kaccikk Comercial LTDA.- ME
03.891.517/0001-06
EQUIPO MACROGOTAS
550,00000
1,120
616,00
27/02/2009
Kaccikk Comercial LTDA.- ME
03.891.517/0001-06
Esparadrapo 10x4.5
15,00000
4,930
73,95
27/02/2009
Kaccikk Comercial LTDA.- ME
03.891.517/0001-06
Luva Cirurgica Est. 8,5
30,00000
0,900
27,00
27/02/2009
Kaccikk Comercial LTDA.- ME
03.891.517/0001-06
Luva Esteril 8,0
30,00000
0,900
27,00
27/02/2009
Kaccikk Comercial LTDA.- ME
03.891.517/0001-06
Luva Procedimento Media c/100
14,00000
15,500
217,00
27/02/2009
Kaccikk Comercial LTDA.- ME
03.891.517/0001-06
Luva Procedimento Pequena c/100
20,00000
15,500
310,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fevereiro de 2009
Página 34 de 34
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/02/2009
Kaccikk Comercial LTDA.- ME
03.891.517/0001-06
Micropore Branco 50x10
15,00000
4,050
60,75
27/02/2009
Kaccikk Comercial LTDA.- ME
03.891.517/0001-06
Papel Toalha c/1000 FLS
25,00000
8,630
215,75
27/02/2009
Kaccikk Comercial LTDA.- ME
03.891.517/0001-06
Seringa Desc. 5 Ml. s/Agulha
600,00000
0,150
90,00
27/02/2009
Kaccikk Comercial LTDA.- ME
03.891.517/0001-06
Sonda Uretral n. 12
100,00000
0,800
80,00
27/02/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
BOLACHA WAFER
20,00000
1,050
21,00
27/02/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Bolacha Salgada
18,00000
2,250
40,50
27/02/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
MARGARINA MESA 250 G
4,00000
0,750
3,00
27/02/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
REFRESCO 5 G
5,00000
0,100
0,50
27/02/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
SUCO MID
20,00000
0,750
15,00
27/02/2009
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
Bujao Carter 26mm
1,00000
2,610
2,61
27/02/2009
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
DESCONTO
1,00000
-7,620
-7,62
27/02/2009
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
Filtro Oleo Motor TP
1,00000
31,270
31,27
27/02/2009
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
Oleo Shell Motor 40
4,20000
28,240
118,608
27/02/2009
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
Serviço Mão Obra Mecanico
1,00000
33,130
33,13
27/02/2009
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
43.544.295/0001-70
Oleo Diesel
4.000,00000
2,010
8.040,00
94.869,161
57.530,287
251.590,593
Fiorilli S/C Software Ltda
|