  Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2009
Página 1 de 1
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
  02/01/2009
Agrometal Com.de Ferragens Ltd
48.539.548/0001-30
Base Rele Fotoeletrico
1,00000
4,350
4,35
02/01/2009
Agrometal Com.de Ferragens Ltd
48.539.548/0001-30
Contactor Telemecanique 220V
1,00000
490,000
490,00
02/01/2009
Agrometal Com.de Ferragens Ltd
48.539.548/0001-30
DISJUNTOR UNIPOLAR 60 A
3,00000
14,800
44,40
02/01/2009
Agrometal Com.de Ferragens Ltd
48.539.548/0001-30
Rele Fotoeletrico 220V
1,00000
13,250
13,25
02/01/2009
General Baterias Ltda
02.720.294/0001-51
Acumulador Carregado
3,00000
278,333
835,00
05/01/2009
Ademar Simplicio Sezefredo ME
06.004.814/0001-80
PÃO FRANCES
32,75800
5,800
189,996
05/01/2009
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
Alcool
907,10000
1,000
907,10
05/01/2009
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
Gasolina
909,10000
2,210
2.009,111
05/01/2009
COP-FAC MAQUINAS LTDA
01.055.647/0001-83
TONER PRETO DI 152/1611
2,00000
216,000
432,00
05/01/2009
Eletro Bombas Rio Preto Ltda.
04.869.727/0001-60
Bobina
1,00000
35,000
35,00
05/01/2009
Eletro Bombas Rio Preto Ltda.
04.869.727/0001-60
CURVA GALVANIZADA H90 X 3
3,00000
128,000
384,00
05/01/2009
Eletro Bombas Rio Preto Ltda.
04.869.727/0001-60
Cabo
1,00000
15,000
15,00
05/01/2009
Eletro Bombas Rio Preto Ltda.
04.869.727/0001-60
Escovas
1,00000
42,000
42,00
05/01/2009
Eletro Bombas Rio Preto Ltda.
04.869.727/0001-60
Induzido
1,00000
53,000
53,00
05/01/2009
Eletro Bombas Rio Preto Ltda.
04.869.727/0001-60
NIPLE DUPLO GALV.TUPY 3"
2,00000
32,000
64,00
05/01/2009
Eletro Bombas Rio Preto Ltda.
04.869.727/0001-60
SERV.PRESTADO FURADEIRA BOSH 1184.1
1,00000
35,000
35,00
05/01/2009
Eletro Bombas Rio Preto Ltda.
04.869.727/0001-60
SERVIÇO MÃO-DE-OBRA MOTOR 1CV MONOFASICO.
1,00000
123,000
123,00
05/01/2009
Eletro Bombas Rio Preto Ltda.
04.869.727/0001-60
TUBO GALVANIZADO 3"
1,00000
395,000
395,00
05/01/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Bebida Lactea
60,00000
1,100
66,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2009
Página 2 de 2
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/01/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Leite Pasteurizado Tipo C
175,00000
1,050
183,75
05/01/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Mussarela
22,00000
7,600
167,20
05/01/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Batata
35,00000
1,690
59,15
05/01/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Cebola
25,00000
1,690
42,25
05/01/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Cenoura
7,00000
2,190
15,33
05/01/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Mortadela
30,00000
7,500
225,00
05/01/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Pepino
20,00000
0,990
19,80
05/01/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Tomate
48,00000
1,590
76,32
05/01/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
VERDURA
30,00000
1,800
54,00
05/01/2009
Massi & Hernandez LTDA -ME
04.244.405/0001-26
COLCHÃO DE ESPUMA CAIXA DE OVO 5 CM
1,00000
136,000
136,00
05/01/2009
Massi & Hernandez LTDA -ME
04.244.405/0001-26
Cadarço p/canula traqueostomia
40,00000
0,500
20,00
05/01/2009
Massi & Hernandez LTDA -ME
04.244.405/0001-26
Duoderm 20x20
2,00000
80,000
160,00
05/01/2009
Pedreira Ubarana Ltda
04.961.242/0001-00
PEDRA 01 FINA (12,5MM )
9,25000
24,110
223,018
05/01/2009
Policontrol Instrum.Controle Amb.Ind.e Com.LTDA.
68.867.142/0001-94
CUBETA PADRÃO AP 2000 - 100 NTU
1,00000
59,830
59,83
05/01/2009
Policontrol Instrum.Controle Amb.Ind.e Com.LTDA.
68.867.142/0001-94
CUBETA PADRÃO AP 2000 -10 NTU
1,00000
59,830
59,83
05/01/2009
Policontrol Instrum.Controle Amb.Ind.e Com.LTDA.
68.867.142/0001-94
CUBETA PADRÃO AP 2000 -1000 NTU
1,00000
59,830
59,83
05/01/2009
Policontrol Instrum.Controle Amb.Ind.e Com.LTDA.
68.867.142/0001-94
CUBETA PADRÃO AP 2000 /AP 2000 IR 0,02 NTU
1,00000
59,830
59,83
05/01/2009
Policontrol Instrum.Controle Amb.Ind.e Com.LTDA.
68.867.142/0001-94
PASTILHA CLORO DPDI C/10 CARTELAS
10,00000
124,960
1.249,60
05/01/2009
Theodoro, Theodoro & Cia Ltda
61.638.201/0001-03
Areia Grossa
6,00000
30,000
180,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2009
Página 3 de 3
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
07/01/2009
Agrometal Com.de Ferragens Ltd
48.539.548/0001-30
Torneira Boia Deca 1.1/2"
1,00000
95,500
95,50
07/01/2009
Cafe Longhin Ltda. - ME
62.945.977/0001-39
Cafe
30,00000
8,200
246,00
07/01/2009
Edméa Ap. Gonçalves Catelani - ME
05.907.805/0001-37
Alicate
1,00000
34,500
34,50
07/01/2009
Edméa Ap. Gonçalves Catelani - ME
05.907.805/0001-37
Aspersor
2,00000
13,500
27,00
07/01/2009
Edméa Ap. Gonçalves Catelani - ME
05.907.805/0001-37
BOTA
3,00000
28,500
85,50
07/01/2009
Edméa Ap. Gonçalves Catelani - ME
05.907.805/0001-37
Corrente
1,00000
25,910
25,91
07/01/2009
Edméa Ap. Gonçalves Catelani - ME
05.907.805/0001-37
ENXADA
2,00000
13,800
27,60
07/01/2009
Edméa Ap. Gonçalves Catelani - ME
05.907.805/0001-37
Facão 14"
1,00000
10,800
10,80
07/01/2009
Edméa Ap. Gonçalves Catelani - ME
05.907.805/0001-37
Fita Zebrada Preta e Amarela c/200 Mts.
1,00000
18,300
18,30
07/01/2009
Edméa Ap. Gonçalves Catelani - ME
05.907.805/0001-37
GRÃO VERDE
1,00000
3,800
3,80
07/01/2009
Edméa Ap. Gonçalves Catelani - ME
05.907.805/0001-37
Lima K.F
4,00000
8,500
34,00
07/01/2009
Edméa Ap. Gonçalves Catelani - ME
05.907.805/0001-37
Limatao
1,00000
3,000
3,00
07/01/2009
Edméa Ap. Gonçalves Catelani - ME
05.907.805/0001-37
Torquesa Berg
2,00000
17,500
35,00
07/01/2009
Edméa Ap. Gonçalves Catelani - ME
05.907.805/0001-37
Vassoura de Pelo
2,00000
5,300
10,60
07/01/2009
Edméa Ap. Gonçalves Catelani - ME
05.907.805/0001-37
Vassoura p/Grama
2,00000
13,800
27,60
07/01/2009
Evandro Adryani Jorqueira & Cia Ltda-ME
08.623.939/0001-14
Carne Musculo
98,00000
8,000
784,00
07/01/2009
Megalight Comunicação Visual LTDA - ME
07.912.277/0001-30
Placa 4x2
2,00000
476,000
952,00
07/01/2009
Nultra Pharma Drogaria LTDA -ME
08.329.803/0001-04
EQUIPO MACROGOTAS
2,00000
0,020
0,04
07/01/2009
Nultra Pharma Drogaria LTDA -ME
08.329.803/0001-04
FRASCOS 300 ML
2,00000
0,010
0,02
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2009
Página 4 de 4
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
07/01/2009
Nultra Pharma Drogaria LTDA -ME
08.329.803/0001-04
ISOSOURCE SOYA 1 L
7,00000
16,420
114,94
07/01/2009
Nultra Pharma Drogaria LTDA -ME
08.329.803/0001-04
PRO MASS 7500 1,5 KG
1,00000
20,000
20,00
07/01/2009
R. Beraldi Fertilizantes Químicos Ltda.
02.890.990/0001-06
Acido Fluorssilicico
500,00000
0,800
400,00
07/01/2009
R. Beraldi Fertilizantes Químicos Ltda.
02.890.990/0001-06
Hipoclorito Sodio
700,00000
1,200
840,00
07/01/2009
SERGIO ROGERIO PITON
LIMPEZA DE BICOS INJETORES
4,00000
20,000
80,00
07/01/2009
SERGIO ROGERIO PITON
REGULAGEM
1,00000
14,000
14,00
07/01/2009
SERGIO ROGERIO PITON
Ref. Eletronica do Motor
1,00000
85,000
85,00
07/01/2009
SERGIO ROGERIO PITON
SERV.TROCA FILTRO DE COMBUSTIVEL
1,00000
35,000
35,00
07/01/2009
SERGIO ROGERIO PITON
SERVIÇO CABO DE VELAS
1,00000
42,000
42,00
07/01/2009
SERGIO ROGERIO PITON
SERVIÇO DE TROCA BBA DE COMBUSTIVEL
1,00000
150,000
150,00
07/01/2009
SERGIO ROGERIO PITON
SERVIÇO LIMPEZA DE TANQUE
1,00000
125,000
125,00
07/01/2009
SERGIO ROGERIO PITON
SERVIÇO REG.ALAVANCA DE CAMBIO
1,00000
20,000
20,00
07/01/2009
SERGIO ROGERIO PITON
SERVIÇO REG.PRESSÃO
1,00000
55,000
55,00
07/01/2009
SERGIO ROGERIO PITON
SERVIÇO REPARO TRAMBULADOR
1,00000
10,000
10,00
07/01/2009
SERGIO ROGERIO PITON
Serviço de talhação
1,00000
20,000
20,00
07/01/2009
Tubotec Com.Mang.Borrachas Ltd
96.653.381/0001-87
MANGUEIRA AR/AGUA 5/16
3,00000
12,000
36,00
07/01/2009
Usina do Vale Construtora LTDA.
05.321.084/0001-89
IPI
1,00000
58,860
58,86
07/01/2009
Usina do Vale Construtora LTDA.
05.321.084/0001-89
MASSA ASFÁLTICA CBUQ
6,00000
196,190
1.177,14
08/01/2009
Ademar Simplicio Sezefredo ME
06.004.814/0001-80
PÃO FRANCES
18,10400
5,800
105,003
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2009
Página 5 de 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/01/2009
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
BALDE MD 400 BR
20,00000
145,000
2.900,00
08/01/2009
Fundiçao Prado Ltda
55.092.100/0001-87
ANEL P/ COLAR DE TOMADA DN 3/4
24,00000
0,750
18,00
08/01/2009
Fundiçao Prado Ltda
55.092.100/0001-87
CT.FOFO P/PBA DE 085 MM X3/4"
4,00000
10,800
43,20
08/01/2009
Fundiçao Prado Ltda
55.092.100/0001-87
JGI FIBRO 050 X 060 PVC
8,00000
28,000
224,00
08/01/2009
Fundiçao Prado Ltda
55.092.100/0001-87
JGI FIBRO 060 X 060 PVC
4,00000
37,000
148,00
08/01/2009
Fundiçao Prado Ltda
55.092.100/0001-87
JGI FIBRO 075 X 085 PVC
4,00000
48,000
192,00
08/01/2009
Fundiçao Prado Ltda
55.092.100/0001-87
REGISTRO GAVETA P/ PBA D.E. 060 MM
2,00000
187,200
374,40
08/01/2009
Luis Henrique Moraes -Ótica - ME
07.662.982/0001-26
Armacao Metal p/Oculos
8,00000
106,250
850,00
08/01/2009
Luis Henrique Moraes -Ótica - ME
07.662.982/0001-26
Bifocal CR39
1,00000
70,000
70,00
08/01/2009
Luis Henrique Moraes -Ótica - ME
07.662.982/0001-26
LENTE CR 39
4,00000
40,000
160,00
08/01/2009
Luis Henrique Moraes -Ótica - ME
07.662.982/0001-26
LENTE POLICARBONATO C/ AR.
1,00000
150,000
150,00
08/01/2009
Luis Henrique Moraes -Ótica - ME
07.662.982/0001-26
Lente multifocal
3,00000
90,000
270,00
08/01/2009
Luis Henrique Moraes -Ótica - ME
07.662.982/0001-26
Lente policarbonato comb.
1,00000
140,000
140,00
08/01/2009
Perdigão Agroindustrial S.A.
86.547.619/0008-02
BIG CHICKEN C/ QUEIJO
30,00000
7,390
221,70
08/01/2009
Perdigão Agroindustrial S.A.
86.547.619/0008-02
Mortadela
31,50000
4,980
156,87
08/01/2009
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
43.544.295/0001-70
Oleo Diesel
4.000,00000
2,116
8.464,80
09/01/2009
Arnaldo Pedrão - ME
05.930.692/0001-90
Viga P/Mataburro
50,00000
30,000
1.500,00
09/01/2009
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
AMILORID 50 MG
1.500,00000
0,140
210,00
09/01/2009
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Ambroxol Adulto 100ml
100,00000
1,200
120,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2009
Página 6 de 6
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/01/2009
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Ambroxol Infantil 100 Ml.
100,00000
1,070
107,00
09/01/2009
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
NIMESULIDA COMPRIMIDO
5.000,00000
0,040
200,00
09/01/2009
Pablos & Lopes Com. Art. Med.Odo. Mirassol LTDA- E
07.101.891/0001-11
AMIODARONA 200 MG COMP
1.000,00000
0,140
140,00
09/01/2009
Pablos & Lopes Com. Art. Med.Odo. Mirassol LTDA- E
07.101.891/0001-11
DEXAMETASONA ELIXIR 100 ML
100,00000
1,100
110,00
09/01/2009
Pablos & Lopes Com. Art. Med.Odo. Mirassol LTDA- E
07.101.891/0001-11
MARFARIN 5 MG COMPRIMIDO
900,00000
0,210
189,00
09/01/2009
Pablos & Lopes Com. Art. Med.Odo. Mirassol LTDA- E
07.101.891/0001-11
MEDGERON 75 MG
1.500,00000
0,041
61,50
09/01/2009
Pablos & Lopes Com. Art. Med.Odo. Mirassol LTDA- E
07.101.891/0001-11
NIMESULIDA GOTAS 15 ML
150,00000
0,720
108,00
09/01/2009
Pablos & Lopes Com. Art. Med.Odo. Mirassol LTDA- E
07.101.891/0001-11
PARACETAMOL 750 MG
3.000,00000
0,043
129,00
12/01/2009
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
Alcool
955,30000
1,000
955,30
12/01/2009
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
Gasolina
893,50000
2,210
1.974,635
12/01/2009
Cavalo Acessórios e Peças LTDA- ME
04.976.699/0001-80
ARRUELA 8 MM
12,00000
0,200
2,40
12/01/2009
Cavalo Acessórios e Peças LTDA- ME
04.976.699/0001-80
Alongador
4,00000
5,000
20,00
12/01/2009
Cavalo Acessórios e Peças LTDA- ME
04.976.699/0001-80
BORRACHA VIDRO LATERAL
1,00000
98,000
98,00
12/01/2009
Cavalo Acessórios e Peças LTDA- ME
04.976.699/0001-80
CALOTA 5 PONTAS
2,00000
54,000
108,00
12/01/2009
Cavalo Acessórios e Peças LTDA- ME
04.976.699/0001-80
CALOTA AMERICANA S/C R22
1,00000
194,000
194,00
12/01/2009
Cavalo Acessórios e Peças LTDA- ME
04.976.699/0001-80
CANO RODOAR
4,00000
1,100
4,40
12/01/2009
Cavalo Acessórios e Peças LTDA- ME
04.976.699/0001-80
CAPA PORCA 32
20,00000
2,100
42,00
12/01/2009
Cavalo Acessórios e Peças LTDA- ME
04.976.699/0001-80
Cabo Tacografo
1,00000
100,000
100,00
12/01/2009
Cavalo Acessórios e Peças LTDA- ME
04.976.699/0001-80
Cabo Velocimetro
1,00000
100,000
100,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2009
Página 7 de 7
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/01/2009
Cavalo Acessórios e Peças LTDA- ME
04.976.699/0001-80
Cinematico
4,00000
25,000
100,00
12/01/2009
Cavalo Acessórios e Peças LTDA- ME
04.976.699/0001-80
KIT MANUTENÇÃO RODOAR
1,00000
250,000
250,00
12/01/2009
Cavalo Acessórios e Peças LTDA- ME
04.976.699/0001-80
KIT MANUTENÇÃO TACOG.ELET.
2,00000
305,000
610,00
12/01/2009
Cavalo Acessórios e Peças LTDA- ME
04.976.699/0001-80
KIT RODOAR
1,00000
250,000
250,00
12/01/2009
Cavalo Acessórios e Peças LTDA- ME
04.976.699/0001-80
KIT RODOAR 2 EIXOS
1,00000
680,000
680,00
12/01/2009
Cavalo Acessórios e Peças LTDA- ME
04.976.699/0001-80
MANGUEIRA LIMPEZA C/BICO
1,00000
35,000
35,00
12/01/2009
Cavalo Acessórios e Peças LTDA- ME
04.976.699/0001-80
MANGUEIRA RODOAR AZUL
10,00000
3,000
30,00
12/01/2009
Cavalo Acessórios e Peças LTDA- ME
04.976.699/0001-80
PONTEIRA ESCAP 4" 1/2 RETO
1,00000
44,000
44,00
12/01/2009
Cavalo Acessórios e Peças LTDA- ME
04.976.699/0001-80
SUPORTE CALOTA
2,00000
6,000
12,00
12/01/2009
Cavalo Acessórios e Peças LTDA- ME
04.976.699/0001-80
VALVULA GR
4,00000
6,500
26,00
12/01/2009
Cotave Comercial Tarraf de Veiculos LTDA.
52.656.352/0001-01
CILINDRO REDUZIDA
1,00000
26,600
26,60
12/01/2009
Cotave Comercial Tarraf de Veiculos LTDA.
52.656.352/0001-01
Fechadura
2,00000
255,210
510,42
12/01/2009
Cotave Comercial Tarraf de Veiculos LTDA.
52.656.352/0001-01
Interruptor
1,00000
39,110
39,11
12/01/2009
Cotave Comercial Tarraf de Veiculos LTDA.
52.656.352/0001-01
Mancal
2,00000
43,440
86,88
12/01/2009
Cotave Comercial Tarraf de Veiculos LTDA.
52.656.352/0001-01
REPARO REDUZIDA S/CILINDRO
1,00000
36,990
36,99
12/01/2009
Cotave Comercial Tarraf de Veiculos LTDA.
52.656.352/0001-01
SERVIÇO MECANICO
1,00000
370,000
370,00
12/01/2009
DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LTDA
01.455.957/0002-76
HEADSET INTELBRAS HSB 10 C/TECLADO
1,00000
225,000
225,00
12/01/2009
DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LTDA
01.455.957/0002-76
INTERFACE CELULAR LEUCOTRON CHIPCELL SIM CARD
1,00000
825,000
825,00
12/01/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Bebida Lactea
20,00000
1,150
23,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2009
Página 8 de 8
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/01/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Leite Pasteurizado Tipo C
157,00000
1,150
180,55
12/01/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Mussarela
18,60000
7,600
141,36
12/01/2009
Leonildo Almeida Martins-ME
49.984.040/0001-04
Carne Acem
58,00000
8,000
464,00
12/01/2009
Maria José Pereira Martins SJRio Preto -ME
03.569.254/0001-13
CARTUCHO HP 9361 W COLORIDO
1,00000
58,900
58,90
12/01/2009
Maria José Pereira Martins SJRio Preto -ME
03.569.254/0001-13
CARTUCHO HP 9362 W PRETO
1,00000
48,900
48,90
12/01/2009
Maria José Pereira Martins SJRio Preto -ME
03.569.254/0001-13
Cartucho HP 1823 D
1,00000
72,600
72,60
12/01/2009
Maria José Pereira Martins SJRio Preto -ME
03.569.254/0001-13
Cartucho HP 8727 Preto
3,00000
59,233
177,70
12/01/2009
Maria José Pereira Martins SJRio Preto -ME
03.569.254/0001-13
Cartucho HP 8728 Colorido
3,00000
70,267
210,80
12/01/2009
Maria José Pereira Martins SJRio Preto -ME
03.569.254/0001-13
Cartucho HP51629A Preto
3,00000
99,967
299,90
12/01/2009
Maria José Pereira Martins SJRio Preto -ME
03.569.254/0001-13
Cartucho Ori 51649A
1,00000
98,900
98,90
12/01/2009
Maria José Pereira Martins SJRio Preto -ME
03.569.254/0001-13
Cartucho ori 6615d HP
1,00000
90,000
90,00
12/01/2009
Maria José Pereira Martins SJRio Preto -ME
03.569.254/0001-13
Papel Sulfite A 4
1,00000
119,900
119,90
12/01/2009
Rio-Alta Com.Prod.Agropec.Ltda
02.607.175/0001-97
ROUNDUP 20 LTS
1,00000
475,000
475,00
13/01/2009
Ademar Simplicio Sezefredo ME
06.004.814/0001-80
PÃO FRANCES
25,21500
5,800
146,247
13/01/2009
Antonio Alvino dos Santos ME
04.785.672/0001-00
ALINHAMENTO SUSP.DIANTEIRO
1,00000
50,000
50,00
13/01/2009
Antonio Alvino dos Santos ME
04.785.672/0001-00
Alavanca Freio de Mao
1,00000
105,000
105,00
13/01/2009
Antonio Alvino dos Santos ME
04.785.672/0001-00
CUPILHA 4 X 50MM
2,00000
0,550
1,10
13/01/2009
Antonio Alvino dos Santos ME
04.785.672/0001-00
FECHADURA PTA TRASEIRA
1,00000
145,000
145,00
13/01/2009
Antonio Alvino dos Santos ME
04.785.672/0001-00
FILTRO COMBUSTIVEL C/ SENSOR-PSC996
1,00000
40,000
40,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2009
Página 9 de 9
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/01/2009
Antonio Alvino dos Santos ME
04.785.672/0001-00
FILTRO OLEO MOTOR 2.7
1,00000
40,000
40,00
13/01/2009
Antonio Alvino dos Santos ME
04.785.672/0001-00
FLUIDO FREIO DOT 4
1,00000
15,000
15,00
13/01/2009
Antonio Alvino dos Santos ME
04.785.672/0001-00
Filtro Ar
1,00000
40,000
40,00
13/01/2009
Antonio Alvino dos Santos ME
04.785.672/0001-00
Graxa P/Rolamentos
1,00000
8,000
8,00
13/01/2009
Antonio Alvino dos Santos ME
04.785.672/0001-00
MAÇANETA EXT. PTA.
2,00000
79,550
159,10
13/01/2009
Antonio Alvino dos Santos ME
04.785.672/0001-00
Oleo Motor Diesel 15W40
7,00000
11,700
81,90
13/01/2009
Antonio Alvino dos Santos ME
04.785.672/0001-00
Pastilha de Freio
1,00000
75,000
75,00
13/01/2009
Antonio Alvino dos Santos ME
04.785.672/0001-00
REPARO PINÇA FREIO DIANT.
1,00000
80,000
80,00
13/01/2009
Antonio Alvino dos Santos ME
04.785.672/0001-00
Retentor Cubo Dianteiro T/B
2,00000
20,000
40,00
13/01/2009
Antonio Alvino dos Santos ME
04.785.672/0001-00
Revisar Cubo Roda Diant. LD/LE
1,00000
80,000
80,00
13/01/2009
Antonio Alvino dos Santos ME
04.785.672/0001-00
SERVIÇO RETIFICAR DISCO FREIO DIANT.
1,00000
30,000
30,00
13/01/2009
Antonio Alvino dos Santos ME
04.785.672/0001-00
Substituiçao Fechadura Tampa Tras.
1,00000
25,000
25,00
13/01/2009
Antonio Alvino dos Santos ME
04.785.672/0001-00
TERMINAL DIREÇÃO TE 2203
2,00000
55,000
110,00
13/01/2009
Antonio Alvino dos Santos ME
04.785.672/0001-00
Trocar Terminal de Direçao
1,00000
30,000
30,00
13/01/2009
Caltram & Caltram Ltda-ME
03.714.366/0001-10
ALAVANCA
2,00000
18,000
36,00
13/01/2009
Caltram & Caltram Ltda-ME
03.714.366/0001-10
ASPIRADOR PLASTICO 03 RODAS
1,00000
47,000
47,00
13/01/2009
Caltram & Caltram Ltda-ME
03.714.366/0001-10
ASPIRADOR SLIN
1,00000
28,000
28,00
13/01/2009
Edna do Carmo Germano de Carvalho -ME
07.870.816/0001-15
Fonte ATX
7,00000
80,000
560,00
13/01/2009
Edna do Carmo Germano de Carvalho -ME
07.870.816/0001-15
HUB 8 PORTAS
1,00000
110,000
110,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2009
Página 10 de 10
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/01/2009
Edna do Carmo Germano de Carvalho -ME
07.870.816/0001-15
MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LASERJET 6P
2,00000
220,000
440,00
13/01/2009
Edna do Carmo Germano de Carvalho -ME
07.870.816/0001-15
Manutençao em Monitor
2,00000
120,000
240,00
13/01/2009
Edna do Carmo Germano de Carvalho -ME
07.870.816/0001-15
Manutenção impressora HP
3,00000
150,000
450,00
13/01/2009
Edna do Carmo Germano de Carvalho -ME
07.870.816/0001-15
Placa Rede
1,00000
170,000
170,00
13/01/2009
Edna do Carmo Germano de Carvalho -ME
07.870.816/0001-15
UBIQUITI NANOSTATION 2
2,00000
590,000
1.180,00
13/01/2009
Flavia de Lima Strombeck -ME
08.378.361/0001-88
DESCONTO
3,00000
-6,667
-20,00
13/01/2009
Flavia de Lima Strombeck -ME
08.378.361/0001-88
GLP ENVASADO P-13
5,00000
31,000
155,00
13/01/2009
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
File de Peito Frango
40,00000
4,850
194,00
13/01/2009
General Baterias Ltda
02.720.294/0001-51
Acumulador Carregado
1,00000
450,000
450,00
13/01/2009
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
BOBINA P/ CALCULADORA 57X60
1,00000
25,000
25,00
13/01/2009
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
Capa P/Encadernaçao PVC
1,00000
36,000
36,00
13/01/2009
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
ESPIRAL 40 MM
1,00000
16,500
16,50
13/01/2009
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
Envelope 17x25 c/1000
1,00000
45,000
45,00
13/01/2009
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
PASTAS AZ OFICIO LARGA
2,00000
90,000
180,00
13/01/2009
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
Papel Sulfite A 4
8,00000
120,000
960,00
13/01/2009
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
Papel Sulfite Oficio 2
1,00000
135,000
135,00
13/01/2009
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
QUADRO DE AVISO
1,00000
80,000
80,00
13/01/2009
Tubotec Com.Mang.Borrachas Ltd
96.653.381/0001-87
BITS CANHÃO 008MM
1,00000
18,000
18,00
13/01/2009
Tubotec Com.Mang.Borrachas Ltd
96.653.381/0001-87
CHAVE CANHÃO SEXT.007 MM
1,00000
15,000
15,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2009
Página 11 de 11
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/01/2009
Tubotec Com.Mang.Borrachas Ltd
96.653.381/0001-87
CHAVE CANHÃO SEXT.06
1,00000
15,000
15,00
13/01/2009
Tubotec Com.Mang.Borrachas Ltd
96.653.381/0001-87
CHAVE ESTRELA 1/2 X 9/16"
1,00000
10,000
10,00
13/01/2009
Tubotec Com.Mang.Borrachas Ltd
96.653.381/0001-87
CHAVE ESTRELA 3/4X7/8"
1,00000
16,000
16,00
13/01/2009
Tubotec Com.Mang.Borrachas Ltd
96.653.381/0001-87
CHAVE FIXA 018 X 019 MM
1,00000
9,000
9,00
13/01/2009
Tubotec Com.Mang.Borrachas Ltd
96.653.381/0001-87
CHAVE FIXA 15/16X1
1,00000
13,000
13,00
13/01/2009
Tubotec Com.Mang.Borrachas Ltd
96.653.381/0001-87
Chave Fenda 1/4x4"
1,00000
6,500
6,50
13/01/2009
Tubotec Com.Mang.Borrachas Ltd
96.653.381/0001-87
Chave Fenda I 1/4x6"
1,00000
7,000
7,00
13/01/2009
Tubotec Com.Mang.Borrachas Ltd
96.653.381/0001-87
Chave Fenda N 3/8x8"
1,00000
15,000
15,00
13/01/2009
Tubotec Com.Mang.Borrachas Ltd
96.653.381/0001-87
Chave Fixa B 1/2x9/16
1,00000
6,000
6,00
13/01/2009
Tubotec Com.Mang.Borrachas Ltd
96.653.381/0001-87
DISCO DE CORTE 177 X 1,6 X 22 MM
3,00000
6,000
18,00
13/01/2009
White Martins G.Industriais Lt
35.820.448/0094-35
Oxigenio Medicinal Cil T 10m3
10,00000
16,500
165,00
14/01/2009
Agrometal Com.de Ferragens Ltd
48.539.548/0001-30
Alicate Rebitador
1,00000
88,000
88,00
14/01/2009
Agrometal Com.de Ferragens Ltd
48.539.548/0001-30
CORRENTE POLIDA 8,00 MM
5,80000
9,700
56,26
14/01/2009
Agrometal Com.de Ferragens Ltd
48.539.548/0001-30
Corrente Polida 6,0 Mm
6,60000
9,500
62,70
14/01/2009
Agrometal Com.de Ferragens Ltd
48.539.548/0001-30
GRAMPO FIXAÇÃO C.NODULAR SOMAR N.06
1,00000
24,500
24,50
14/01/2009
Agrometal Com.de Ferragens Ltd
48.539.548/0001-30
REGISTRO 2 POLEG.
1,00000
102,600
102,60
14/01/2009
Agrometal Com.de Ferragens Ltd
48.539.548/0001-30
REGISTRO ESFERA 1/2
1,00000
21,700
21,70
14/01/2009
Cooperativa dos Cafeic.e Citric.de Sao Paulo
45.236.791/0031-07
K - Othrine 1000 ML
3,00000
87,060
261,18
14/01/2009
Eletromotor Irmaos Pimentel LTDA.
02.224.423/0001-10
Revisao em Motor de 5CV
1,00000
246,000
246,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2009
Página 12 de 12
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/01/2009
Eletromotor Irmaos Pimentel LTDA.
02.224.423/0001-10
Serviço Prest. Motor Wep SHP 4P
1,00000
160,000
160,00
14/01/2009
Fundiçao Prado Ltda
55.092.100/0001-87
CT.FOFO/FIBRO-DN 150MM X 3/4"
3,00000
20,400
61,20
14/01/2009
General Baterias Ltda
02.720.294/0001-51
Acumulador Carregado
1,00000
400,000
400,00
14/01/2009
J. S. Marella Automóveis Ltda
68.087.329/0001-75
DESCONTO
1,00000
-11,440
-11,44
14/01/2009
J. S. Marella Automóveis Ltda
68.087.329/0001-75
ELEMENTO FILTRA
2,00000
113,720
227,44
14/01/2009
J. S. Marella Automóveis Ltda
68.087.329/0001-75
REGULADOR PRESSÃO
1,00000
1.054,000
1.054,00
14/01/2009
J. S. Marella Automóveis Ltda
68.087.329/0001-75
SERV.TROCA FILTRO DE COMBUSTIVEL
1,00000
50,000
50,00
14/01/2009
J. S. Marella Automóveis Ltda
68.087.329/0001-75
Serviço Mão Obra Mecanico
6,00000
85,000
510,00
14/01/2009
Miguel Francisco Elena - ME
58.888.033/0001-08
Armario de Aço c/Porta de Abrir 2,00x1,20x0,40
1,00000
900,000
900,00
14/01/2009
Vivendas Comércio de Veículos Limitada.
00.245.573/0001-85
ABRAÇADEIRA
2,00000
7,500
15,00
14/01/2009
Vivendas Comércio de Veículos Limitada.
00.245.573/0001-85
Aditivo Radiador
1,00000
20,000
20,00
14/01/2009
Vivendas Comércio de Veículos Limitada.
00.245.573/0001-85
COXIM INFERIOR RADIADOR
2,00000
4,570
9,14
14/01/2009
Vivendas Comércio de Veículos Limitada.
00.245.573/0001-85
Coxim Radiador
2,00000
5,990
11,98
14/01/2009
Vivendas Comércio de Veículos Limitada.
00.245.573/0001-85
GRADE PARACHOQUE DIR
1,00000
93,220
93,22
14/01/2009
Vivendas Comércio de Veículos Limitada.
00.245.573/0001-85
PINTURA
1,00000
42,000
42,00
14/01/2009
Vivendas Comércio de Veículos Limitada.
00.245.573/0001-85
Parachoque Dianteiro
1,00000
479,190
479,19
14/01/2009
Vivendas Comércio de Veículos Limitada.
00.245.573/0001-85
Radiador
1,00000
551,350
551,35
14/01/2009
Vivendas Comércio de Veículos Limitada.
00.245.573/0001-85
Serviço Mão Obra Mecanico
1,00000
78,000
78,00
14/01/2009
Vivendas Comércio de Veículos Limitada.
00.245.573/0001-85
Travessa do Radiador
1,00000
210,260
210,26
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2009
Página 13 de 13
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/01/2009
Vivendas Comércio de Veículos Limitada.
00.245.573/0001-85
Ventuinha
1,00000
910,510
910,51
15/01/2009
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
Coxas e Sobrecoxas
80,00000
2,700
216,00
15/01/2009
Fundiçao Prado Ltda
55.092.100/0001-87
JGI FIBRO/FOFO DN 150 MM
4,00000
101,400
405,60
15/01/2009
Livraria e Papelaria B & D LTDA- EPP
00.835.101/0001-82
PLOTAGEM PRETO -TRAÇOS
3,00000
3,900
11,70
15/01/2009
Livraria e Papelaria B & D LTDA- EPP
00.835.101/0001-82
Plotagem PT / Color - Traços
4,50000
4,200
18,90
15/01/2009
Pedreira Ubarana Ltda
04.961.242/0001-00
PEDRISCO 8 MM
7,67000
26,520
203,408
15/01/2009
Perdigão Agroindustrial S.A.
86.547.619/0008-02
Mortadela
21,00000
4,980
104,58
15/01/2009
ZULMIRO SAN MARTINO & FILHO LT
43.764.620/0004-52
ALGODÃO CRU 2,60 LARG.
14,00000
11,000
154,00
15/01/2009
ZULMIRO SAN MARTINO & FILHO LT
43.764.620/0004-52
DESCONTO
1,00000
-108,090
-108,09
15/01/2009
ZULMIRO SAN MARTINO & FILHO LT
43.764.620/0004-52
Fronhas
8,00000
11,120
88,96
15/01/2009
ZULMIRO SAN MARTINO & FILHO LT
43.764.620/0004-52
SUPERTONE LISTRAS
17,00000
17,500
297,50
16/01/2009
Anchieta Anchieta & CIA LTDA ME
02.263.806/0001-06
DESCONTO
1,00000
-28,920
-28,92
16/01/2009
Anchieta Anchieta & CIA LTDA ME
02.263.806/0001-06
LANTUS 10 ML
1,00000
290,920
290,92
16/01/2009
Cafe Longhin Ltda. - ME
62.945.977/0001-39
Cafe
30,00000
8,200
246,00
16/01/2009
Nultra Pharma Drogaria LTDA -ME
08.329.803/0001-04
FIBER MAIS 260 G
1,00000
50,000
50,00
16/01/2009
Nultra Pharma Drogaria LTDA -ME
08.329.803/0001-04
NUTREN ACTIVE 400 G
2,00000
27,000
54,00
19/01/2009
Ademar Simplicio Sezefredo ME
06.004.814/0001-80
PÃO FRANCES
34,91400
5,800
202,501
19/01/2009
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
Alcool
927,80000
1,000
927,80
19/01/2009
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
Gasolina
903,71000
2,210
1.997,199
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2009
Página 14 de 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/01/2009
Celia Aguiar do Nascimento S.J.R.Preto -ME
03.006.443/0001-88
CARTUCHO HP IMPRESSORA PERTOCHECK
1,00000
65,000
65,00
19/01/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Bebida Lactea
20,00000
1,100
22,00
19/01/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Leite Pasteurizado Tipo C
116,00000
1,100
127,60
19/01/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Abobora
16,00000
1,790
28,64
19/01/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Batata
36,00000
1,890
68,04
19/01/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Carne Acem
28,00000
8,000
224,00
19/01/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Cebola
29,00000
1,890
54,81
19/01/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Cenoura
15,00000
2,190
32,85
19/01/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Feijao
30,00000
3,600
108,00
19/01/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Pepino
15,00000
0,990
14,85
19/01/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Tomate
24,00000
3,190
76,56
19/01/2009
Renato Caetano de Moraes Junior - ME
04.319.485/0001-31
ANEL SINCRONIZADO
2,00000
120,000
240,00
19/01/2009
Renato Caetano de Moraes Junior - ME
04.319.485/0001-31
Arrebite
2,00000
20,000
40,00
19/01/2009
Renato Caetano de Moraes Junior - ME
04.319.485/0001-31
Cola
2,00000
10,000
20,00
19/01/2009
Renato Caetano de Moraes Junior - ME
04.319.485/0001-31
JOGO ARRUELA
1,00000
60,000
60,00
19/01/2009
Renato Caetano de Moraes Junior - ME
04.319.485/0001-31
Jogo Junta Cambio
1,00000
30,000
30,00
19/01/2009
Renato Caetano de Moraes Junior - ME
04.319.485/0001-31
Jogo Lona
3,00000
110,000
330,00
19/01/2009
Renato Caetano de Moraes Junior - ME
04.319.485/0001-31
Junta
1,00000
30,000
30,00
19/01/2009
Renato Caetano de Moraes Junior - ME
04.319.485/0001-31
RETENTOR DE CUBO
4,00000
30,000
120,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2009
Página 15 de 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/01/2009
Renato Caetano de Moraes Junior - ME
04.319.485/0001-31
Recuperação de Roda
4,00000
30,000
120,00
19/01/2009
Renato Caetano de Moraes Junior - ME
04.319.485/0001-31
Retentor Pinhao
1,00000
45,000
45,00
19/01/2009
Renato Caetano de Moraes Junior - ME
04.319.485/0001-31
Rolamento
2,00000
65,000
130,00
19/01/2009
Renato Caetano de Moraes Junior - ME
04.319.485/0001-31
Rolamento Traseiro
2,00000
180,000
360,00
19/01/2009
Renato Caetano de Moraes Junior - ME
04.319.485/0001-31
SERV.RODA TRAÇÃO E TROCA LONA FREIO
1,00000
60,000
60,00
19/01/2009
Renato Caetano de Moraes Junior - ME
04.319.485/0001-31
SERVIÇO MÃO DE OBRA EM CAMBIO
1,00000
250,000
250,00
19/01/2009
Renato Caetano de Moraes Junior - ME
04.319.485/0001-31
Servico no Diferencial
1,00000
280,000
280,00
19/01/2009
Renato Flavio Bergamo & Cia Lt
62.013.313/0001-31
Serviço de Adesivamento
3,00000
813,333
2.440,00
19/01/2009
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
43.544.295/0001-70
Oleo Diesel
4.000,00000
2,116
8.464,80
19/01/2009
Rio-Alta Com.Prod.Agropec.Ltda
02.607.175/0001-97
Roundup 5 Litros
3,00000
131,600
394,80
19/01/2009
V J Lopes - ME.
08.938.653/0001-28
3ª MOLA TRASEIRA
1,00000
85,000
85,00
19/01/2009
V J Lopes - ME.
08.938.653/0001-28
4a.Mola Tras/Ford
1,00000
74,000
74,00
19/01/2009
V J Lopes - ME.
08.938.653/0001-28
Grampo
2,00000
15,000
30,00
19/01/2009
V J Lopes - ME.
08.938.653/0001-28
MOLA 4ª
2,00000
75,000
150,00
19/01/2009
V J Lopes - ME.
08.938.653/0001-28
MOLA MESTRE DIANTEIRA
2,00000
130,000
260,00
19/01/2009
V J Lopes - ME.
08.938.653/0001-28
Mola Mestre Trazeira
1,00000
95,000
95,00
19/01/2009
V J Lopes - ME.
08.938.653/0001-28
SERVIÇO DE MOLEJO
1,00000
80,000
80,00
20/01/2009
Andrea Vanessa Milanes - ME
09.275.622/0001-05
Algodao Hidrofilo 500 Grs.
3,00000
8,590
25,77
20/01/2009
Andrea Vanessa Milanes - ME
09.275.622/0001-05
Almotolia 250 Ml.
12,00000
1,850
22,20
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2009
Página 16 de 16
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/01/2009
Andrea Vanessa Milanes - ME
09.275.622/0001-05
Atadura Crepe 12 Cm.
30,00000
5,320
159,60
20/01/2009
Andrea Vanessa Milanes - ME
09.275.622/0001-05
Compressa de Gaze
40,00000
6,980
279,20
20/01/2009
Andrea Vanessa Milanes - ME
09.275.622/0001-05
Luva Descartavel n. 7.5
50,00000
0,900
45,00
20/01/2009
Andrea Vanessa Milanes - ME
09.275.622/0001-05
Luva Esteril 7,0
30,00000
0,900
27,00
20/01/2009
Andrea Vanessa Milanes - ME
09.275.622/0001-05
Luva Procedimento Media c/100
10,00000
14,500
145,00
20/01/2009
Andrea Vanessa Milanes - ME
09.275.622/0001-05
Scalp n. 23
200,00000
0,260
52,00
20/01/2009
Andrea Vanessa Milanes - ME
09.275.622/0001-05
Seringa Descartavel 20 Ml.
300,00000
0,410
123,00
20/01/2009
Andrea Vanessa Milanes - ME
09.275.622/0001-05
Soro Fisiologico 250 Ml.
222,00000
2,030
450,66
20/01/2009
Andrea Vanessa Milanes - ME
09.275.622/0001-05
Soro Fisiologico 500 Ml
120,00000
2,220
266,40
20/01/2009
Casa Igami-Prod.Agricolas Ltda
59.964.924/0001-50
BUCHA DUPLA (PISTÃO)
2,00000
5,000
10,00
20/01/2009
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
CLOMIPRAMIDA 25 MG
9,00000
4,500
40,50
20/01/2009
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
CLONAZEPAM 0,5 MG
5,00000
16,000
80,00
20/01/2009
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
CLONAZEPAM 2 MG
150,00000
1,600
240,00
20/01/2009
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Carbamazepina 200 Mg.
10,00000
40,000
400,00
20/01/2009
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
EPILENIL 250 MG
20,00000
8,800
176,00
20/01/2009
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
FLUXETINA 20 MG
6,00000
8,000
48,00
20/01/2009
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Haloperidol 1MG
2,00000
8,600
17,20
20/01/2009
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
PAROXETINA 20 MG
14,00000
11,400
159,60
20/01/2009
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Sertralina Clor 50 MG
50,00000
3,800
190,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2009
Página 17 de 17
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/01/2009
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
Coxas e Sobrecoxas
60,00000
3,200
192,00
20/01/2009
Irmaos Contreiras LTDA - ME
60.890.787/0001-36
LIVRO INSTRUTIVO,EDUCATIVOE INFORMATIVO
50,00000
17,000
850,00
20/01/2009
V J Lopes - ME.
08.938.653/0001-28
3ª MOLA
3,00000
69,667
209,00
20/01/2009
V J Lopes - ME.
08.938.653/0001-28
Bucha Estabilizadora
2,00000
15,000
30,00
20/01/2009
V J Lopes - ME.
08.938.653/0001-28
Grampo
4,00000
19,500
78,00
20/01/2009
V J Lopes - ME.
08.938.653/0001-28
Mola Mestre Trazeira
2,00000
132,500
265,00
20/01/2009
V J Lopes - ME.
08.938.653/0001-28
Parafuso de Centro
2,00000
8,000
16,00
20/01/2009
V J Lopes - ME.
08.938.653/0001-28
SERVIÇO DE MOLEJO
4,00000
35,000
140,00
20/01/2009
V J Lopes - ME.
08.938.653/0001-28
SERVIÇO M.O.BARRA ESTABILIZADORA
1,00000
35,000
35,00
20/01/2009
White Martins G.Industriais Lt
35.820.448/0094-35
Oxigenio Medicinal Carga Cil
1,00000
81,000
81,00
21/01/2009
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
CARBONATO DE LITIO 300 MG
3,00000
54,000
162,00
21/01/2009
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
CITALOPRAM 20 MG
40,00000
5,800
232,00
21/01/2009
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
CLOMIPRAMIDA 25 MG
1,00000
4,500
4,50
21/01/2009
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
FLUXETINA 20 MG
29,00000
8,000
232,00
21/01/2009
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
PAROXETINA 20 MG
9,00000
7,600
68,40
21/01/2009
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Risperidon 1 MG
2,00000
42,000
84,00
21/01/2009
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
VALPROATO DE SODIO
20,00000
3,480
69,60
21/01/2009
Greca Distri.de Asfaltos Ltda
02.351.006/0004-81
IPI
1,00000
109,490
109,49
21/01/2009
Greca Distri.de Asfaltos Ltda
02.351.006/0004-81
RM 1C - Emulsao de Ruptura Media
1.500,00000
1,460
2.189,79
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2009
Página 18 de 18
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/01/2009
L.A.Comercio de Produtos de Panificação LTDA.
08.336.494/0001-91
Fermento Fresco 500 G
30,00000
2,800
84,00
21/01/2009
L.A.Comercio de Produtos de Panificação LTDA.
08.336.494/0001-91
MELHORADOR 20 KG
1,00000
96,000
96,00
21/01/2009
Libanio & Rosa LTDA -ME
05.418.072/0001-77
Alinhamento
3,00000
23,333
70,00
21/01/2009
Libanio & Rosa LTDA -ME
05.418.072/0001-77
Balanceamento
12,00000
5,833
70,00
21/01/2009
Libanio & Rosa LTDA -ME
05.418.072/0001-77
Bico
6,00000
5,000
30,00
21/01/2009
Libanio & Rosa LTDA -ME
05.418.072/0001-77
Camara Aro 16 Bico Metal
4,00000
50,000
200,00
21/01/2009
Libanio & Rosa LTDA -ME
05.418.072/0001-77
Cambagem
2,00000
60,000
120,00
21/01/2009
Libanio & Rosa LTDA -ME
05.418.072/0001-77
Escapamento Completo
1,00000
210,000
210,00
21/01/2009
Libanio & Rosa LTDA -ME
05.418.072/0001-77
PNEU 185/65/15 MICHELIN
2,00000
315,000
630,00
21/01/2009
Libanio & Rosa LTDA -ME
05.418.072/0001-77
PNEU RADIAL 205 X 70 X 15
2,00000
480,000
960,00
21/01/2009
Libanio & Rosa LTDA -ME
05.418.072/0001-77
Pneu 175/7013
4,00000
140,000
560,00
21/01/2009
Luiz Mauro Siena -ME
51.830.511/0001-71
ROLAMENTO CERAMICO
2,00000
70,000
140,00
22/01/2009
CASA AMELIA PROD. LIMPEZA LTDA -ME
02.431.966/0001-09
Agua Sanitaria - 5 Litros
104,00000
5,000
520,00
22/01/2009
CASA AMELIA PROD. LIMPEZA LTDA -ME
02.431.966/0001-09
CERA ACRILICA 5 LITROS
4,00000
65,000
260,00
22/01/2009
CASA AMELIA PROD. LIMPEZA LTDA -ME
02.431.966/0001-09
CERA INGLESA ARDÓSIA
8,00000
39,500
316,00
22/01/2009
CASA AMELIA PROD. LIMPEZA LTDA -ME
02.431.966/0001-09
PANO DE PRATO
24,00000
1,800
43,20
22/01/2009
CASA AMELIA PROD. LIMPEZA LTDA -ME
02.431.966/0001-09
Pano Alvejado
80,00000
1,500
120,00
22/01/2009
CASA AMELIA PROD. LIMPEZA LTDA -ME
02.431.966/0001-09
Saco Lixo Branco 20Lts.
5,00000
7,000
35,00
22/01/2009
CASA AMELIA PROD. LIMPEZA LTDA -ME
02.431.966/0001-09
Saco Lixo Branco 60 Lts
10,00000
13,000
130,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2009
Página 19 de 19
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/01/2009
CASA AMELIA PROD. LIMPEZA LTDA -ME
02.431.966/0001-09
Saco P/ Lixo 100 Lts Branco
5,00000
27,000
135,00
22/01/2009
CASA AMELIA PROD. LIMPEZA LTDA -ME
02.431.966/0001-09
Saco p/Lixo Preto 100 Litros
32,00000
21,000
672,00
22/01/2009
Clinitec Eletro Medicina Ltda-ME
01.382.726/0001-07
CONSERTO DETECTOR FETAL
1,00000
60,000
60,00
22/01/2009
Edna do Carmo Germano de Carvalho -ME
07.870.816/0001-15
IMPRESSORA LASERJET
1,00000
900,000
900,00
22/01/2009
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
RECARGA TONER 2613 -X
2,00000
75,000
150,00
22/01/2009
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
RECARGA TONER-JL 2612 A
1,00000
65,000
65,00
22/01/2009
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
SERVIÇO PREST.TONER HP 5949 A
4,00000
75,000
300,00
22/01/2009
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
SERVIÇO PRESTADO EM TONER HP 7115 A
1,00000
75,000
75,00
22/01/2009
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
TONER REMANUFATURADO 2612A
1,00000
130,000
130,00
22/01/2009
MARCOS MACHADO NOVA EUROPA -ME
00.545.420/0001-53
CONFEC.PLACA INAUG.50 X 70,DUPLA MOLDURA
1,00000
890,000
890,00
22/01/2009
MARCOS MACHADO NOVA EUROPA -ME
00.545.420/0001-53
CONFEC.PLACA INAUG.50X 70 C/ FUROS.FIXAÇÃO
3,00000
560,000
1.680,00
22/01/2009
NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES EPP
59.911.719/0001-27
Colete Ortose Tronco
2,00000
1.000,000
2.000,00
22/01/2009
ODMAR LUIZ MARTINS BISPO
202.787.088-11
REFORMA EM CADEIRA DE RODAS
4,00000
35,000
140,00
22/01/2009
ODMAR LUIZ MARTINS BISPO
202.787.088-11
REFORMA EM MESA DE BILHAR
1,00000
286,000
286,00
22/01/2009
ODMAR LUIZ MARTINS BISPO
202.787.088-11
REFORMA MACA
2,00000
95,000
190,00
22/01/2009
Perdigão Agroindustrial S.A.
86.547.619/0008-02
Apresuntado
15,00000
6,610
99,15
22/01/2009
Perdigão Agroindustrial S.A.
86.547.619/0008-02
Mortadela
21,00000
4,980
104,58
22/01/2009
SUZANA NATALIA PALHARINI AZENHA-EPP
72.722.556/0001-00
Telefone Padrao
7,00000
38,000
266,00
22/01/2009
Sao Francisco P.Moto-Serras LTDA.
56.425.341/0001-63
CARBURADOR
1,00000
142,000
142,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2009
Página 20 de 20
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/01/2009
Sao Francisco P.Moto-Serras LTDA.
56.425.341/0001-63
Lamina 2 Pontas
2,00000
25,000
50,00
22/01/2009
Sao Francisco P.Moto-Serras LTDA.
56.425.341/0001-63
MEMBRANA
1,00000
38,000
38,00
22/01/2009
Sao Francisco P.Moto-Serras LTDA.
56.425.341/0001-63
PRATO GIRATÓRIO
2,00000
10,000
20,00
22/01/2009
Sao Francisco P.Moto-Serras LTDA.
56.425.341/0001-63
VELA
1,00000
10,000
10,00
23/01/2009
Auto Mecânica Riodiesel Rio Preto LTDA -ME
49.674.757/0001-50
SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE EMBREAGEM
1,00000
250,000
250,00
23/01/2009
DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LTDA
01.455.957/0002-76
INTERFACE CELULAR LEUCOTRON CHIPCELL SIM CARD
1,00000
582,400
582,40
23/01/2009
DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LTDA
01.455.957/0002-76
Placa Tronco
1,00000
70,850
70,85
23/01/2009
MERCADAO DE TRATORES RIO PRETO LTDA
00.010.126/0003-09
CAMBIO- REVISAR
2,00000
60,000
120,00
23/01/2009
MERCADAO DE TRATORES RIO PRETO LTDA
00.010.126/0003-09
REVISÃO MULTITORQUE
1,00000
60,000
60,00
23/01/2009
Maria José Pereira Martins SJRio Preto -ME
03.569.254/0001-13
Cartucho HP 8727 Preto
2,00000
58,900
117,80
23/01/2009
Maria José Pereira Martins SJRio Preto -ME
03.569.254/0001-13
Cartucho HP 8728 Colorido
1,00000
69,900
69,90
23/01/2009
ODMAR LUIZ MARTINS BISPO
202.787.088-11
SERVIÇO DE TAPEÇARIA
1,00000
340,000
340,00
26/01/2009
Ademar Simplicio Sezefredo ME
06.004.814/0001-80
PÃO FRANCES
35,34400
5,800
204,995
26/01/2009
Antonio Marmirolli e Outro
130.192.798-87
Ovos
150,00000
2,400
360,00
26/01/2009
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
Alcool
1.035,40000
1,000
1.035,40
26/01/2009
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
Gasolina
884,10000
2,210
1.953,861
26/01/2009
Evandro Adryani Jorqueira & Cia Ltda-ME
08.623.939/0001-14
Carne Acem
71,50000
8,700
622,05
26/01/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Bebida Lactea
20,00000
1,100
22,00
26/01/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Leite Pasteurizado Tipo C
181,00000
1,100
199,10
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2009
Página 21 de 21
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/01/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Mussarela
18,62000
7,690
143,188
26/01/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Abobora
16,00000
1,590
25,44
26/01/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Batata
25,00000
1,690
42,25
26/01/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Cebola
10,00000
1,890
18,90
26/01/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Cenoura
5,00000
2,090
10,45
26/01/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Chuchu
6,00000
1,990
11,94
26/01/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Feijao
30,00000
3,600
108,00
26/01/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Pepino
30,00000
1,290
38,70
26/01/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Tomate
12,00000
2,390
28,68
26/01/2009
PASTORELLI & CIA LTDA-ME
57.876.120/0001-74
BOLA FUTSAL MAX 1000
6,00000
105,000
630,00
26/01/2009
PASTORELLI & CIA LTDA-ME
57.876.120/0001-74
BOLA VOLLEY
1,00000
46,000
46,00
26/01/2009
PASTORELLI & CIA LTDA-ME
57.876.120/0001-74
Bola Futebol Campo
8,00000
128,000
1.024,00
26/01/2009
PASTORELLI & CIA LTDA-ME
57.876.120/0001-74
Rede Futebol de Campo
1,00000
180,000
180,00
26/01/2009
R. Beraldi Fertilizantes Químicos Ltda.
02.890.990/0001-06
Carbonato de Sódio
25,00000
3,000
75,00
26/01/2009
R. Beraldi Fertilizantes Químicos Ltda.
02.890.990/0001-06
Hipoclorito Sodio
700,00000
1,200
840,00
26/01/2009
R. Beraldi Fertilizantes Químicos Ltda.
02.890.990/0001-06
Sulfato de Aluminio
25,00000
2,000
50,00
26/01/2009
R. Beraldi Fertilizantes Químicos Ltda.
02.890.990/0001-06
Sulfato de Cobre
10,00000
15,000
150,00
26/01/2009
Valdir Lino Barbosa Rio Preto - ME
72.833.569/0001-49
REPARO DA CENTRAL PABX CENTRO SAUDE
1,00000
250,000
250,00
27/01/2009
Nova Org.Com.de Mat.Para Laboratório LTDA-ME
07.283.022/0001-55
Eletrodo P/ Agua 2,13, Sensotec
1,00000
150,000
150,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2009
Página 22 de 22
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/01/2009
Ademar Simplicio Sezefredo ME
06.004.814/0001-80
PÃO FRANCES
30,38900
5,800
176,256
28/01/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Farinha de Trigo Nita
10,00000
68,000
680,00
28/01/2009
Autopã Rio Preto Com. Peças Autom.LTDA -ME
08.422.231/0001-03
ATUADOR MARCHA LENTA
1,00000
75,000
75,00
28/01/2009
Autopã Rio Preto Com. Peças Autom.LTDA -ME
08.422.231/0001-03
Bico Injetor
1,00000
144,000
144,00
28/01/2009
Autopã Rio Preto Com. Peças Autom.LTDA -ME
08.422.231/0001-03
Bomba Combustivel
1,00000
155,000
155,00
28/01/2009
Autopã Rio Preto Com. Peças Autom.LTDA -ME
08.422.231/0001-03
Correia Alternador
1,00000
38,000
38,00
28/01/2009
Autopã Rio Preto Com. Peças Autom.LTDA -ME
08.422.231/0001-03
Interruptor Externo
1,00000
34,000
34,00
28/01/2009
Autopã Rio Preto Com. Peças Autom.LTDA -ME
08.422.231/0001-03
JOGO REPARO BICO INJETOR
1,00000
12,000
12,00
28/01/2009
Autopã Rio Preto Com. Peças Autom.LTDA -ME
08.422.231/0001-03
Jogo Cabo de Vela
1,00000
115,000
115,00
28/01/2009
Autopã Rio Preto Com. Peças Autom.LTDA -ME
08.422.231/0001-03
REGULAGEM
1,00000
70,000
70,00
28/01/2009
Autopã Rio Preto Com. Peças Autom.LTDA -ME
08.422.231/0001-03
SENSOR POS BORBOLETA
1,00000
65,000
65,00
28/01/2009
Autopã Rio Preto Com. Peças Autom.LTDA -ME
08.422.231/0001-03
SONDA LAMINADA
1,00000
165,000
165,00
28/01/2009
Autopã Rio Preto Com. Peças Autom.LTDA -ME
08.422.231/0001-03
Sensor Nivel
1,00000
85,000
85,00
28/01/2009
Autopã Rio Preto Com. Peças Autom.LTDA -ME
08.422.231/0001-03
TENSOR CORREIA ALTERNADOR
1,00000
195,000
195,00
28/01/2009
Autopã Rio Preto Com. Peças Autom.LTDA -ME
08.422.231/0001-03
UNIDADE COMANDO
1,00000
878,000
878,00
28/01/2009
Autopã Rio Preto Com. Peças Autom.LTDA -ME
08.422.231/0001-03
VALVULA INJETORA
2,00000
164,000
328,00
28/01/2009
Autopã Rio Preto Com. Peças Autom.LTDA -ME
08.422.231/0001-03
Vela Ignicao
4,00000
16,000
64,00
28/01/2009
Maria José Pereira Martins SJRio Preto -ME
03.569.254/0001-13
Cartucho HP 8728 Colorido
1,00000
69,900
69,90
28/01/2009
Maria José Pereira Martins SJRio Preto -ME
03.569.254/0001-13
Cartucho Ori 1823T
1,00000
149,000
149,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2009
Página 23 de 23
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/01/2009
Massi & Hernandez LTDA -ME
04.244.405/0001-26
Duoderm 20x20
3,00000
80,000
240,00
28/01/2009
Metalvax Com.de Ferrag. Metais e Valv.LTDA - ME
05.927.665/0001-69
MOLA ANTI-FRAUDE COM REBITE EM AÇO INOX
2.500,00000
1,100
2.750,00
28/01/2009
Nultra Pharma Drogaria LTDA -ME
08.329.803/0001-04
NUTREN ACTIVE 400 G
1,00000
18,850
18,85
28/01/2009
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
COROLLA XE BI-COMBUSTIVEL ANO/FAB.2009
1,00000
70.000,000
70.000,00
28/01/2009
Putre & Bergamini LTDA.-ME
06.086.570/0001-22
PINO DA MANGA DE EIXO
1,00000
60,000
60,00
28/01/2009
Putre & Bergamini LTDA.-ME
06.086.570/0001-22
ROLAMENTO DA MANGA DE EIXO
1,00000
20,000
20,00
28/01/2009
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
AMORTECEDOR VALVULA PEDAL
1,00000
30,000
30,00
28/01/2009
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
Arruela Lisa
2,00000
5,000
10,00
28/01/2009
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
Botao
1,00000
25,000
25,00
28/01/2009
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
CHAVE PORTA
1,00000
120,000
120,00
28/01/2009
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
CONECTOR OLHAL M16
1,00000
14,000
14,00
28/01/2009
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
CONECTOR UNIÃO 12 MM COMPLETO
1,00000
22,000
22,00
28/01/2009
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
CUICA SPRING BRAKE T.30
4,00000
87,500
350,00
28/01/2009
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
Catraca Automatica
2,00000
98,000
196,00
28/01/2009
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
Catraca Freio
4,00000
87,500
350,00
28/01/2009
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
Compressor de Ar
1,00000
98,000
98,00
28/01/2009
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
Conector Uniao 6MM HF
3,00000
7,000
21,00
28/01/2009
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
Conexao
2,00000
8,000
16,00
28/01/2009
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
Conexao Reta 1/8 x 1/4
1,00000
9,000
9,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2009
Página 24 de 24
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/01/2009
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
GUIA MOLA VALV. PEDAL
2,00000
8,000
16,00
28/01/2009
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
Graxa
2,00000
15,000
30,00
28/01/2009
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
Jogo Lona
1,00000
89,000
89,00
28/01/2009
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
Junta Ponta Eixo
2,00000
6,000
12,00
28/01/2009
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
MOLA EMERGENCIA CUICA
3,00000
60,000
180,00
28/01/2009
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
MOLA RETORNO FREIO SERVIÇO CUICA
1,00000
25,000
25,00
28/01/2009
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
PARAFUSO OCO SIMPLES HF
3,00000
10,000
30,00
28/01/2009
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
Pino
1,00000
26,000
26,00
28/01/2009
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
Pistao Porta
2,00000
82,500
165,00
28/01/2009
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
Pistao de Acionamento porta
1,00000
90,000
90,00
28/01/2009
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
REGULADOR PRESSÃO
2,00000
110,000
220,00
28/01/2009
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
Redutor M22 x 1/4 HF
3,00000
10,000
30,00
28/01/2009
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
Retentor Cubo Traz.
2,00000
23,000
46,00
28/01/2009
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
Revisao Geral
2,00000
55,000
110,00
28/01/2009
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
Serviço Reparo Valvula
4,00000
122,500
490,00
28/01/2009
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
TECALON 12 MM
2,00000
3,000
6,00
28/01/2009
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
Torneira Dreno
3,00000
25,000
75,00
28/01/2009
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
Trava Aranha
2,00000
5,000
10,00
28/01/2009
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
VALVULA DESCARGA RAPIDA
1,00000
45,000
45,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2009
Página 25 de 25
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/01/2009
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
VALVULA PEDAL WABCO
2,00000
90,000
180,00
28/01/2009
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
Valvula 2 vias
1,00000
140,000
140,00
28/01/2009
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
Valvula 4 Vias
1,00000
85,000
85,00
28/01/2009
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
Valvula Porta
1,00000
120,000
120,00
28/01/2009
Recauchutagem de Pneus Mirassol LTDA.
02.439.141/0001-30
Recauchutagem Pneu 900x20
2,00000
300,000
600,00
28/01/2009
Recauchutagem de Pneus Mirassol LTDA.
02.439.141/0001-30
Recauchutagem de Pneus
2,00000
1.000,000
2.000,00
28/01/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
ACHOCOLATADO
64,00000
4,800
307,20
28/01/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Alho
4,00000
5,800
23,20
28/01/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
AÇUCAR REFINADO
72,00000
0,890
64,08
28/01/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Bolacha
80,00000
4,780
382,40
28/01/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Creme de Leite
20,00000
2,490
49,80
28/01/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Ervilha 3 Kls
4,00000
7,900
31,60
28/01/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Extrato de Tomate 4.420 Kg
4,00000
21,100
84,40
28/01/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Fuba
20,00000
1,300
26,00
28/01/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Gelatina
48,00000
0,590
28,32
28/01/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Goiabada
36,00000
2,890
104,04
28/01/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Macarrao com Ovos
140,00000
3,600
504,00
28/01/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Margarina
56,00000
3,780
211,68
28/01/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Milho Verde 3 Kls
4,00000
9,900
39,60
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2009
Página 26 de 26
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/01/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Oleo de Soja
120,00000
2,990
358,80
28/01/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Sal Refinado
12,00000
0,900
10,80
28/01/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Vinagre
20,00000
0,990
19,80
28/01/2009
White Martins G.Industriais Lt
35.820.448/0094-35
Oxigenio Medicinal Carga Cil
2,00000
81,000
162,00
29/01/2009
Compre-Tec Com.Man. Ltda ME
02.900.542/0001-46
Anel
1,00000
40,000
40,00
29/01/2009
Compre-Tec Com.Man. Ltda ME
02.900.542/0001-46
CISOR
1,00000
12,000
12,00
29/01/2009
Compre-Tec Com.Man. Ltda ME
02.900.542/0001-46
Cilindro
1,00000
44,000
44,00
29/01/2009
Compre-Tec Com.Man. Ltda ME
02.900.542/0001-46
Correia
1,00000
16,000
16,00
29/01/2009
Compre-Tec Com.Man. Ltda ME
02.900.542/0001-46
Junta
1,00000
16,000
16,00
29/01/2009
Compre-Tec Com.Man. Ltda ME
02.900.542/0001-46
OLEO
1,00000
5,000
5,00
29/01/2009
Compre-Tec Com.Man. Ltda ME
02.900.542/0001-46
Pistao
1,00000
37,000
37,00
29/01/2009
Compre-Tec Com.Man. Ltda ME
02.900.542/0001-46
REPARO PLACA
1,00000
25,000
25,00
29/01/2009
Compre-Tec Com.Man. Ltda ME
02.900.542/0001-46
RETENTOR OLEO
1,00000
18,000
18,00
29/01/2009
Compre-Tec Com.Man. Ltda ME
02.900.542/0001-46
Reparo Valvula Retençao
1,00000
15,000
15,00
29/01/2009
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
Coxas e Sobrecoxas
20,00000
3,050
61,00
29/01/2009
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
File de Peito Frango
40,00000
5,500
220,00
29/01/2009
MARCOS MACHADO NOVA EUROPA -ME
00.545.420/0001-53
CONFEC.PLACA INAUG.50X 70 C/ FUROS.FIXAÇÃO
1,00000
560,000
560,00
29/01/2009
Pedreira Ubarana Ltda
04.961.242/0001-00
PEDRA 01/GROSSA/16 MM
17,35000
23,130
401,306
29/01/2009
Perdigão Agroindustrial S.A.
86.547.619/0008-02
Mortadela
21,00000
4,980
104,58
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2009
Página 27 de 27
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/01/2009
Rodrigo de Souza Martins -Rio Preto -ME
01.965.628/0001-94
Cabo Velocimetro
1,00000
40,000
40,00
29/01/2009
Rodrigo de Souza Martins -Rio Preto -ME
01.965.628/0001-94
Conserto Tacografo
1,00000
210,000
210,00
30/01/2009
Atende-Ja Desentupidora LTDA - ME
04.695.168/0001-10
DESENTUPIMENTO DA REDE ESGOTO
1,00000
1.356,000
1.356,00
30/01/2009
G.C. Ferreira Pneus LTDa - ME
09.058.818/0001-30
Alinhamento Dianteiro
1,00000
45,000
45,00
30/01/2009
G.C. Ferreira Pneus LTDa - ME
09.058.818/0001-30
Balanceamento Roda
2,00000
20,000
40,00
30/01/2009
G.C. Ferreira Pneus LTDa - ME
09.058.818/0001-30
CAMARA DE AR 700-16
2,00000
45,000
90,00
30/01/2009
G.C. Ferreira Pneus LTDa - ME
09.058.818/0001-30
CASTER
2,00000
35,000
70,00
30/01/2009
G.C. Ferreira Pneus LTDa - ME
09.058.818/0001-30
Cambagem
2,00000
35,000
70,00
30/01/2009
G.C. Ferreira Pneus LTDa - ME
09.058.818/0001-30
PROTETOR ARO 16
2,00000
20,000
40,00
30/01/2009
G.C. Ferreira Pneus LTDa - ME
09.058.818/0001-30
Pneu 750/16
2,00000
420,000
840,00
30/01/2009
G.C. Ferreira Pneus LTDa - ME
09.058.818/0001-30
SERVIÇO MONTAR DEMONT.PNEUS
2,00000
12,000
24,00
30/01/2009
Leonildo Almeida Martins-ME
49.984.040/0001-04
Cesta Basica
160,00000
55,330
8.852,80
30/01/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
BOLACHA WAFER
20,00000
1,050
21,00
30/01/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Bolacha Salgada
18,00000
2,250
40,50
30/01/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
MARGARINA MESA 250 G
4,00000
0,750
3,00
30/01/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
REFRESCO
5,00000
0,100
0,50
30/01/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
SUCO MID
20,00000
0,750
15,00
30/01/2009
Makro Atacadista S.A
47.427.653/0030-50
TV TOSHIBA 21"
1,00000
399,000
399,00
30/01/2009
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
Barbante
6,00000
13,000
78,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2009
Página 28 de 28
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/01/2009
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
Cola - 1 Kilo
20,00000
2,500
50,00
30/01/2009
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
Giz Cera c/12
50,00000
1,300
65,00
30/01/2009
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
Guache Escolar
86,00000
1,000
86,00
30/01/2009
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
MASSA DE MODELAR GRANDE
50,00000
2,000
100,00
30/01/2009
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
Papel Sulfite A 4
1,00000
130,000
130,00
30/01/2009
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
SULFITÃO
500,00000
0,200
100,00
30/01/2009
Pablos & Lopes Com. Art. Med.Odo. Mirassol LTDA- E
07.101.891/0001-11
AGUA DESTILADA 10 ML C/200 AMP
3,00000
21,400
64,20
30/01/2009
Pablos & Lopes Com. Art. Med.Odo. Mirassol LTDA- E
07.101.891/0001-11
BROMOPRIDA 10 MG INJ.50 X 2 ML
4,00000
47,000
188,00
30/01/2009
Pablos & Lopes Com. Art. Med.Odo. Mirassol LTDA- E
07.101.891/0001-11
DEXADOZE 5000 UI 2 ML
20,00000
7,400
148,00
30/01/2009
Pablos & Lopes Com. Art. Med.Odo. Mirassol LTDA- E
07.101.891/0001-11
Dipirona 1G 2ML
400,00000
0,320
128,00
30/01/2009
Pablos & Lopes Com. Art. Med.Odo. Mirassol LTDA- E
07.101.891/0001-11
HIDROSONE 100 MG
20,00000
1,004
20,08
30/01/2009
Pablos & Lopes Com. Art. Med.Odo. Mirassol LTDA- E
07.101.891/0001-11
HIDROSONE 500 MG
50,00000
2,350
117,50
30/01/2009
Pablos & Lopes Com. Art. Med.Odo. Mirassol LTDA- E
07.101.891/0001-11
HIOSPAN COMPOSTO INJ. C/1 AMP X 5ML
150,00000
0,690
103,50
30/01/2009
Pablos & Lopes Com. Art. Med.Odo. Mirassol LTDA- E
07.101.891/0001-11
RANITIDINA 50 MG INJ
300,00000
0,300
90,00
30/01/2009
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
DESCONTO
1,00000
-70,000
-70,00
30/01/2009
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
JG.FRISO LATERAL
1,00000
470,000
470,00
30/01/2009
Paulo Uliano de Lucena - ME
10.302.122/0001-96
DESCONTO
1,00000
-2,080
-2,08
30/01/2009
Paulo Uliano de Lucena - ME
10.302.122/0001-96
ESPELHO CRISTAL INCOLOR 2 MM
8,00000
17,760
142,08
30/01/2009
Paulo Uliano de Lucena - ME
10.302.122/0001-96
Vidro Canelado
5,00000
10,000
50,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2009
Página 29 de 29
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/01/2009
Pedreira Ubarana Ltda
04.961.242/0001-00
PEDRA 01/GROSSA/16 MM
9,11000
23,130
210,714
42.342,234
112.848,610
208.291,069
Fiorilli S/C Software Ltda
|