Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2009
Página 1 de 1
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/03/2009
Arnaldo Barros Macedo
52.426.673/0001-01
Banana Nanica
9,00000
18,000
162,00
02/03/2009
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
Alcool
1.781,90000
1,270
2.263,013
02/03/2009
Evandro Adryani Jorqueira & Cia Ltda-ME
08.623.939/0001-14
Carne Musculo
118,00000
8,700
1.026,60
02/03/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Leite Pasteurizado Tipo C
208,00000
1,100
228,80
02/03/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Mussarela
30,20000
7,300
220,46
02/03/2009
Jair de Oliveira Mendes-ME
08.329.213/0001-73
Gasolina
325,98500
2,410
785,624
02/03/2009
Luis Henrique Moraes -Ótica - ME
07.662.982/0001-26
Armacao Metal p/Oculos
10,00000
105,000
1.050,00
02/03/2009
Luis Henrique Moraes -Ótica - ME
07.662.982/0001-26
Bifocal CR39
3,00000
60,000
180,00
02/03/2009
Luis Henrique Moraes -Ótica - ME
07.662.982/0001-26
LENTE CR 39
7,00000
52,000
364,00
02/03/2009
Luis Henrique Moraes -Ótica - ME
07.662.982/0001-26
Lente multifocal
1,00000
90,000
90,00
02/03/2009
Magali da Silva Basso
53.151.676/0001-42
Batata
1,00000
60,000
60,00
02/03/2009
Magali da Silva Basso
53.151.676/0001-42
Cebola
2,00000
24,000
48,00
02/03/2009
Pablos & Lopes Com. Art. Med.Odo. Mirassol LTDA- E
07.101.891/0001-11
Ciclo 21
200,00000
1,350
270,00
02/03/2009
Pablos & Lopes Com. Art. Med.Odo. Mirassol LTDA- E
07.101.891/0001-11
NOREGYNA AMP.1 ML + SERINGA ESTERIL
20,00000
10,200
204,00
02/03/2009
Pablos & Lopes Com. Art. Med.Odo. Mirassol LTDA- E
07.101.891/0001-11
Norestin c/35
20,00000
5,850
117,00
02/03/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Abobora
1,00000
24,000
24,00
02/03/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Cenoura
0,50000
38,000
19,00
02/03/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Chuchu
0,50000
24,000
12,00
02/03/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
PEPINO
2,00000
24,000
48,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Marco de 2009
Página 2 de 2
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/03/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Repolho
1,00000
16,000
16,00
02/03/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Tomate
3,00000
42,000
126,00
03/03/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Farinha de Trigo Nita
15,00000
69,500
1.042,50
03/03/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Refresco Diversos Sabores 1 KG
35,00000
26,500
927,50
03/03/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
ANEL DIAZED 25 A
5,00000
0,740
3,70
03/03/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
ARMAÇÃO PREES BOW MEDIA 4 X 4
4,00000
19,170
76,68
03/03/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
ARMAÇÃO PRESS.BOW MEDIA 3 X 3
1,00000
4,640
4,64
03/03/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
BOBINA CJX2D4 D25-D32A 220 V
1,00000
17,540
17,54
03/03/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
Base DZ 25A
5,00000
3,730
18,65
03/03/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
Base p/ Rele Fotocelula
4,00000
5,170
20,68
03/03/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
CABO FLEX 4,00 MM AZ
50,00000
1,230
61,50
03/03/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
CABO FLEX 6,00 MM AZ
100,00000
1,650
165,00
03/03/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
CABO PP 2 X 0,75 MM
100,00000
1,230
123,00
03/03/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
CABO PP 2 X 1,50MM
100,00000
1,520
152,00
03/03/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
CAIXA CBOX-0B 240X190X90
1,00000
36,640
36,64
03/03/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
CAIXA MONT.PAINEL B 35X25X20
1,00000
92,500
92,50
03/03/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
CALHA FLUOR.D 2 X 40
25,00000
9,110
227,75
03/03/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
CANALETA ALT.22 X 22 REC.ABERTO
10,00000
8,770
87,70
03/03/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
CHAPEU CHINES ANTI-VANDALISMO
16,00000
317,000
5.072,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2009
Página 3 de 3
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/03/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
CHAVE MG BOIA CB 1008 SUPERIOR
1,00000
80,160
80,16
03/03/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
CHAVE SECC.TEE C/CARGA 160 A
1,00000
71,360
71,36
03/03/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
CONTATOR CJX1B -63 (3TF-47)
1,00000
253,720
253,72
03/03/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
CONTATOR CJX1B-22
1,00000
47,930
47,93
03/03/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
CONTATOR CJX1B-32
1,00000
125,900
125,90
03/03/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
CONTATOR CJX1B-38 (3TF-45)
1,00000
158,600
158,60
03/03/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
Cabo Flex 10 MM
250,00000
2,870
717,50
03/03/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
Cabo Flexivel 2,5mm2
300,00000
0,713
214,00
03/03/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
Cabo Flexivel 4,0 MM
50,00000
1,230
61,50
03/03/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
Cabo PP 3 x 2,5 mm
70,00000
2,990
209,30
03/03/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
Calha Completa
3,00000
35,390
106,17
03/03/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
Canaleta 20x10x2200mm
15,00000
2,140
32,10
03/03/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
Conector p/Haste
5,00000
1,552
7,76
03/03/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
Cordao Paralelo 2x10mm2
100,00000
0,750
75,00
03/03/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
Cordao Paralelo 2x4,0mm
50,00000
2,810
140,50
03/03/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
DIG. NEC RELE TEMP. DTE-1 C
1,00000
42,400
42,40
03/03/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
DIG.MEC DPF -1 RELE F.FASE S/N 220 V
1,00000
64,620
64,62
03/03/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
DIG.MEC TIMER ANAL.220 V
1,00000
95,390
95,39
03/03/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
DISJUNTOR LXC/ELECT 2 X 10A
1,00000
38,310
38,31
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
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Marco de 2009
Página 4 de 4
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/03/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
DISJUNTOR LXC/ELET 3 X 50 A
1,00000
44,620
44,62
03/03/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
FIO SOLIDO 1,5 MM
300,00000
0,470
141,00
03/03/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
FIO SOLIDO 1,50 MM AZ
100,00000
0,480
48,00
03/03/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
FIO SOLIDO 6,00 MM AZ
280,00000
1,720
481,60
03/03/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
FIO SOLIDO 6,00 MM VM
600,00000
1,840
1.104,00
03/03/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
FUSIVEL CONT/TEE DZ 2A
3,00000
1,650
4,95
03/03/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
FUSIVEL NH 00 80 A
3,00000
5,920
17,76
03/03/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
Fio 1,5mm
100,00000
0,480
48,00
03/03/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
Fio Solido 2,5mm
210,00000
0,750
157,50
03/03/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
Fio Solido 4mm
200,00000
1,170
234,00
03/03/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
Fio Solido 6,0mm
800,00000
1,720
1.376,00
03/03/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
Fita Isolante
5,00000
3,500
17,50
03/03/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
Fita Isolante 20 Mts
8,00000
3,500
28,00
03/03/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
HASTE COOP 2,438 X5/8 I
3,00000
18,860
56,58
03/03/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
HASTE COOP 2.438 X 1/2 IH-812
2,00000
11,900
23,80
03/03/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
IRIEL C/P TOM.REDE RJ-45
2,00000
19,640
39,28
03/03/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
IRIEL TOM.EXT.2P+N 20 A
12,00000
5,600
67,20
03/03/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
JOINING MINI DISJUNTOR 2 X 63A
1,00000
17,130
17,13
03/03/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
LAMPADA FLUORESCENTE - 40 WTS LUZ DIA
50,00000
3,500
175,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2009
Página 5 de 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/03/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
LAMPADA V.MET.400 W TUBULAR
7,00000
58,400
408,80
03/03/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
LAMPADA V.S.100 W E 27
61,00000
29,200
1.781,20
03/03/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
LAMPADA VAPOR DE SODIO 250 W E-40 TUBULAR
21,00000
22,640
475,44
03/03/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
Lampada Mista 250
20,00000
13,790
275,80
03/03/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
Lampada Mista 500 Wts
1,00000
30,770
30,77
03/03/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
Lampada V/Sodio 150 Wts.
2,00000
28,500
57,00
03/03/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
Lampada Vapor Merc. 80 Wts
15,00000
8,950
134,25
03/03/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
Lampada Vapor Mercurio 125WTS
17,00000
11,160
189,72
03/03/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
Lampada Vapor Mercurio 400 WTS
16,00000
28,770
460,32
03/03/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
Lampada Vapor Sodio 400 Wts.
20,00000
26,930
538,60
03/03/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
Lampada Vapor Sódio 100w
15,00000
36,660
549,90
03/03/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
PARAFUSO AJUSTE DZ 2/4/6A
5,00000
2,340
11,70
03/03/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
PARAFUSO MAQUINA 5/8 X 14
3,00000
5,680
17,04
03/03/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
PLUGUE MODULAR COMP.8 X 8
17,00000
0,600
10,20
03/03/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
Plug Externo 3x30Amp.
2,00000
5,140
10,28
03/03/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
REATOR MET/SOD.AFP EXT.100 W
20,00000
42,500
850,00
03/03/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
REATOR MET/SOD.AFP EXT.250 W
16,00000
69,280
1.108,48
03/03/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
REATOR MET/SOD.AFP EXT.400 W
21,00000
85,400
1.793,40
03/03/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
REATOR V.MERC.AFP EXT.400 W
15,00000
69,170
1.037,55
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/03/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
REATOR V.MERC.AFP EXT.80 W
10,00000
30,570
305,70
03/03/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
RECEPTACULO 1450/64 C E-40
20,00000
5,400
108,00
03/03/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
RECEPTACULO TIPO 1450 E -27
24,00000
1,030
24,72
03/03/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
REFLETOR RET.400 W
2,00000
34,330
68,66
03/03/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
RELE JRS2-135/Z 3UA60 A 55-80A
1,00000
122,780
122,78
03/03/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
RELE LR2-D1322 H 17 -25 A
1,00000
49,090
49,09
03/03/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
Reator 2x40
25,00000
17,060
426,50
03/03/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
Reator Vapor Merc. 125 WTS
12,00000
34,300
411,60
03/03/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
Rele Falta Fase 220V - FFJ
2,00000
31,130
62,26
03/03/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
Rele Foto Celula 220
40,00000
15,990
639,60
03/03/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
Roldanas Porcelana 72x72
8,00000
2,080
16,64
03/03/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
SISTEMA X IRIEL 1700 F PLACA FIO
1,00000
0,850
0,85
03/03/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
SISTEMA X IRIEL 1715PE TOM.2P+T UNIV.
12,00000
5,360
64,32
03/03/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
SISTEMA X IRIEL 1751X CX
14,00000
1,620
22,68
03/03/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
SOQUETE FLUORESCENTE PRESSÃO IGEMAG
100,00000
0,800
80,00
03/03/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
SUPORTE SD -3
1,00000
1,590
1,59
03/03/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
Soquete
6,00000
2,020
12,12
03/03/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
Soquete p/ HO
6,00000
2,020
12,12
03/03/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
TRILHO CONTACTOR TSG 35 MM 0,22 CM
1,00000
9,120
9,12
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/03/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
TUBO POLIETILINO G 3/4 X 2,00MM
100,00000
0,660
66,00
03/03/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
TUBO POLITILENO 1 1/4 X 3,0 MM
200,00000
1,920
384,00
03/03/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
Tampa DZ 25 Amp.
5,00000
3,650
18,25
03/03/2009
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
Tomada Externa 3x30Amp.
6,00000
7,200
43,20
03/03/2009
Embalagens Rio Preto Ltda
45.107.620/0001-62
DESCONTO
1,00000
-0,900
-0,90
03/03/2009
Embalagens Rio Preto Ltda
45.107.620/0001-62
Sacola plastica 40x50
1,00000
46,900
46,90
03/03/2009
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
Coxas e Sobrecoxas
100,00000
2,800
280,00
03/03/2009
Freibor-Freios e Borrach.Lt-ME
00.231.733/0001-37
Refil Para Rodo 50 CM
42,00000
1,300
54,60
03/03/2009
Freibor-Freios e Borrach.Lt-ME
00.231.733/0001-37
Refil Para Rodo 60 CM
18,00000
1,500
27,00
03/03/2009
Freibor-Freios e Borrach.Lt-ME
00.231.733/0001-37
Refil p/Rodo Aluminio 40 Cm.
18,00000
1,000
18,00
03/03/2009
Impar Sports Ind. e Com.de Mat.Esportivos LTDA.
04.504.429/0005-09
BOLA VOLLEY
6,00000
69,900
419,40
03/03/2009
Impar Sports Ind. e Com.de Mat.Esportivos LTDA.
04.504.429/0005-09
Bomba p/Encher Bola
2,00000
7,900
15,80
03/03/2009
Impar Sports Ind. e Com.de Mat.Esportivos LTDA.
04.504.429/0005-09
CONES DE BORRACHA
10,00000
11,900
119,00
03/03/2009
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
RECARGA TONER 5949 -X
1,00000
85,000
85,00
03/03/2009
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
SERV.TONER REMANUFAT.7553 A
1,00000
75,000
75,00
03/03/2009
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
SERVIÇO PREST.TONER HP 5949 A
3,00000
75,000
225,00
03/03/2009
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
SERVIÇO PRESTADO CART. HP 7115 A RECARGA
1,00000
75,000
75,00
03/03/2009
Marcos Bernardes Alves - ME
08.344.098/0001-06
Agua
100,00000
1,000
100,00
03/03/2009
Marcos Bernardes Alves - ME
08.344.098/0001-06
Lanches
23,00000
5,500
126,50
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/03/2009
Marcos Bernardes Alves - ME
08.344.098/0001-06
Refrigerantes
3,00000
4,500
13,50
03/03/2009
Massi & Hernandez LTDA -ME
04.244.405/0001-26
COMADRE PLASTICA
2,00000
12,000
24,00
03/03/2009
Massi & Hernandez LTDA -ME
04.244.405/0001-26
Curativo Duoderm 20x20
3,00000
80,000
240,00
03/03/2009
N.F.Vieira -São José do Rio Preto -ME
05.389.822/0001-20
Funilaria e Pintura
1,00000
900,000
900,00
03/03/2009
White Martins G.Industriais Lt
35.820.448/0094-35
Oxigenio Medicinal Carga Cil
1,00000
81,000
81,00
04/03/2009
Paulo Uliano de Lucena - ME
10.302.122/0001-96
PERSIANA
4,00000
215,500
862,00
04/03/2009
Paulo Uliano de Lucena - ME
10.302.122/0001-96
REFORMA DE PERSIANA
8,00000
125,000
1.000,00
04/03/2009
Paulo Uliano de Lucena - ME
10.302.122/0001-96
TOLDO
2,00000
220,000
440,00
04/03/2009
Paulo Uliano de Lucena - ME
10.302.122/0001-96
VIDRO CANELADO TEMPERADO 8 MM
1,00000
283,000
283,00
04/03/2009
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
CAPA DO MANECO WABCO
1,00000
30,000
30,00
04/03/2009
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
CONECTOR T 5/16
1,00000
17,000
17,00
04/03/2009
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
COTOVELO 1/8 X 1/4
2,00000
9,000
18,00
04/03/2009
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
COTOVELO 16 X 12
1,00000
15,000
15,00
04/03/2009
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
Catraca Automatica
1,00000
118,000
118,00
04/03/2009
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
Coroa da Catraca Aut.
1,00000
45,000
45,00
04/03/2009
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
MANECO WABCO DUPLO
1,00000
110,000
110,00
04/03/2009
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
Pistao Maneco Wabco
1,00000
45,000
45,00
04/03/2009
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
SERV.REPARO EM VALV.REV.CARCAÇA CATRACA
1,00000
140,000
140,00
04/03/2009
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
Serviço Reparo Valvula
1,00000
60,000
60,00
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Página 9 de 9
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/03/2009
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
Valvula 2 vias
1,00000
55,000
55,00
04/03/2009
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
Valvula Fluxo Wanco
1,00000
75,000
75,00
04/03/2009
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
Valvula Selenoide
1,00000
110,000
110,00
04/03/2009
Theodoro, Theodoro & Cia Ltda
61.638.201/0001-03
Areia Grossa
6,00000
30,000
180,00
05/03/2009
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
SERVIÇO, COLOCAR VIDRO
1,00000
25,000
25,00
05/03/2009
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
VIDRO TRASEIRO ORIGINAL
1,00000
145,000
145,00
05/03/2009
B&B Rio P.Livraria e Papel.L-M
05.411.274/0001-97
FORMULARIO CONTINUO LAB-4 C/ BLOQUEIO
2,00000
199,000
398,00
05/03/2009
B&B Rio P.Livraria e Papel.L-M
05.411.274/0001-97
Termo Recisao Contrato Trabalho
1,00000
6,500
6,50
05/03/2009
Cafe Longhin Ltda. - ME
62.945.977/0001-39
Cafe
30,00000
8,200
246,00
05/03/2009
Carimbo'M Ind.Com.Car.R.P.Lt.M
59.714.014/0001-10
Carimbo
5,00000
20,800
104,00
05/03/2009
Comercial Angélico Ltda EPP
04.655.242/0001-74
BARRA CHATA 2 X 1/4
56,00000
4,500
252,00
05/03/2009
Comercial Angélico Ltda EPP
04.655.242/0001-74
CHAPAS DVS MEDIDAS
147,00000
4,000
588,00
05/03/2009
Comercial Angélico Ltda EPP
04.655.242/0001-74
Cantoneiras DVS
61,00000
3,300
201,30
05/03/2009
Comercial Angélico Ltda EPP
04.655.242/0001-74
DISCO CORTE 7"
4,00000
6,500
26,00
05/03/2009
Comercial Angélico Ltda EPP
04.655.242/0001-74
TUBOS DIVERSAS MEDIDAS
240,00000
4,500
1.080,00
05/03/2009
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
File de Peito Frango
40,00000
5,300
212,00
05/03/2009
Perdigão Agroindustrial S.A.
86.547.619/0008-02
Apresuntado
15,00000
6,650
99,75
05/03/2009
Perdigão Agroindustrial S.A.
86.547.619/0008-02
BIG CHICKEN C/ QUEIJO
36,00000
7,390
266,04
05/03/2009
Perdigão Agroindustrial S.A.
86.547.619/0008-02
ICMS
1,00000
42,260
42,26
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/03/2009
Perdigão Agroindustrial S.A.
86.547.619/0008-02
Mortadela
31,50000
4,950
155,925
05/03/2009
Perdigão Agroindustrial S.A.
86.547.619/0008-02
Salsicha
20,00000
3,750
75,00
05/03/2009
Recauchutagem de Pneus Mirassol LTDA.
02.439.141/0001-30
Recauchutagem Pneu 1000x20
4,00000
290,000
1.160,00
06/03/2009
E.P.Balthazar & Cia Ltda-ME
08.957.598/0001-13
PELICULA DO FUSOR HP
1,00000
230,000
230,00
06/03/2009
E.P.Balthazar & Cia Ltda-ME
08.957.598/0001-13
SENSOR DE PAPEL IMP.LASER
1,00000
60,000
60,00
06/03/2009
Edna do Carmo Germano de Carvalho -ME
07.870.816/0001-15
Manutençao em Monitor
1,00000
225,000
225,00
06/03/2009
Laboratorio de Histopatologia S/S LTDA.
45.103.702/0001-39
EXAMES PAPA NICOLAU
35,00000
7,632
267,12
06/03/2009
Pedreira Ubarana Ltda
04.961.242/0001-00
PEDRA 01/GROSSA/16 MM
9,54000
23,130
220,66
06/03/2009
Terezinha Aparecida Bussola Miguel
62.833.256/0001-37
BRIM CRÚ
13,00000
8,600
111,80
06/03/2009
Terezinha Aparecida Bussola Miguel
62.833.256/0001-37
DESCONTO
1,00000
-11,200
-11,20
09/03/2009
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
Apagador de lousa
20,00000
0,560
11,20
09/03/2009
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
Apontador c/Deposito Redondo
1,00000
8,280
8,28
09/03/2009
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
BORRACHA MERC. N.40
3,00000
7,920
23,76
09/03/2009
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
CADERNO BROCHURÃO 60 FL
20,00000
11,160
223,20
09/03/2009
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
CADERNO CARTOGRAFIA 48 FL S/ SEDA
20,00000
13,460
269,20
09/03/2009
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
CADERNO DE 1 MATÉRIA
80,00000
2,160
172,80
09/03/2009
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
CADERNO DE MATÉRIAS
80,00000
4,390
351,20
09/03/2009
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
Caderno Brochura 48 Fls.
5,00000
10,000
50,00
09/03/2009
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
Caderno de desenho
130,00000
0,700
91,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2009
Página 11 de 11
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/03/2009
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
Caneta Bic Preta
1,00000
21,900
21,90
09/03/2009
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
Caneta Hidrocor c/12
10,00000
5,470
54,70
09/03/2009
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
Cartolina 150 Grs. Diversas Cores
6,00000
29,600
177,60
09/03/2009
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
Cartolina Branca
2,00000
29,600
59,20
09/03/2009
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
Cola 90 Grs.
5,00000
0,720
3,60
09/03/2009
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
Cola Cascorez
6,00000
11,520
69,12
09/03/2009
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
Cola Gliter
4,00000
5,800
23,20
09/03/2009
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
Corretivo Liquido
2,00000
5,760
11,52
09/03/2009
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
DESCONTO
1,00000
-307,220
-307,22
09/03/2009
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
DISPESAS ADICIONAIS
3,00000
2,500
7,50
09/03/2009
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
Envelopes Oficio
1,00000
31,680
31,68
09/03/2009
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
Estilete Largo
10,00000
0,790
7,90
09/03/2009
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
FITA CREPE 18 X 50 PCT C/6
4,00000
14,040
56,16
09/03/2009
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
Fita Empacotamento 48x45 c/5
3,00000
7,700
23,10
09/03/2009
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
GIZ CALAC COLORIDO
60,00000
3,600
216,00
09/03/2009
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
Giz Branco
30,00000
2,450
73,50
09/03/2009
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
Giz Cera c/12
100,00000
4,400
440,00
09/03/2009
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
Grampo 26/6
2,00000
3,800
7,60
09/03/2009
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
Guache 250 Ml.
21,00000
2,900
60,90
Fiorilli S/C Software Ltda
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Marco de 2009
Página 12 de 12
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/03/2009
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
Hectografico H-85
2,00000
42,500
85,00
09/03/2009
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
Lapis Cor Faber Castell
300,00000
7,200
2.160,00
09/03/2009
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
Lapis Preto
3,00000
61,920
185,76
09/03/2009
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
Marcador Compactor Color
10,00000
14,000
140,00
09/03/2009
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
PAPEL CAMURÇA DIVERSAS CORES
32,00000
8,280
264,96
09/03/2009
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
PAPEL CARTÃO FOSCO 50 X 70 BRANCO
5,00000
11,800
59,00
09/03/2009
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
PAPEL CREPON DIVERSAS CORES
18,00000
15,120
272,16
09/03/2009
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
PAPEL SULFITE A3
6,00000
26,000
156,00
09/03/2009
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
Papel Pardo
2,00000
84,000
168,00
09/03/2009
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
Papel Sulfite Oficio 2
6,00000
169,000
1.014,00
09/03/2009
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
Pasta Suspensa Marmorizada Plastificada
5,00000
7,200
36,00
09/03/2009
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
Refil Cola
1,00000
17,280
17,28
09/03/2009
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
Regua Plastica 30 Cm.
12,00000
0,220
2,64
09/03/2009
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
Revolver Cola Quente
1,00000
9,500
9,50
09/03/2009
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
Tesoura Escolar
6,00000
3,700
22,20
09/03/2009
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
Tesoura Picotar
1,00000
46,900
46,90
09/03/2009
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
Verniz Geral
2,00000
10,000
20,00
09/03/2009
Arnaldo Barros Macedo
52.426.673/0001-01
Banana Nanica
12,00000
13,000
156,00
09/03/2009
Arnaldo Pedrão - ME
05.930.692/0001-90
Viga P/Mataburro
25,00000
24,000
600,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2009
Página 13 de 13
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/03/2009
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
Alcool
1.839,71000
1,270
2.336,432
09/03/2009
Edgar C.da Silva Telecomunucações - ME
08.045.419/0001-71
GRAVADOR/ REPROD.DE VOZ 80-240 SEG.
1,00000
390,000
390,00
09/03/2009
Evandro Adryani Jorqueira & Cia Ltda-ME
08.623.939/0001-14
Carne Acem
113,00000
8,700
983,10
09/03/2009
Evandro Cesar Fernandes ME
01.811.770/0001-87
BATENTE SUPERIOR LE AMORT.DIANTEIRO 2,8
1,00000
165,000
165,00
09/03/2009
Evandro Cesar Fernandes ME
01.811.770/0001-87
BIELETA ESTABILIZADORA
2,00000
56,000
112,00
09/03/2009
Evandro Cesar Fernandes ME
01.811.770/0001-87
Correia Dentada
1,00000
145,000
145,00
09/03/2009
Evandro Cesar Fernandes ME
01.811.770/0001-87
Coxim Cambio
1,00000
114,100
114,10
09/03/2009
Evandro Cesar Fernandes ME
01.811.770/0001-87
DISCO FREIO DIANTEIRO
2,00000
102,500
205,00
09/03/2009
Evandro Cesar Fernandes ME
01.811.770/0001-87
DISCO FREIO TRASEIRO
2,00000
106,500
213,00
09/03/2009
Evandro Cesar Fernandes ME
01.811.770/0001-87
Filtro Ar
1,00000
55,000
55,00
09/03/2009
Evandro Cesar Fernandes ME
01.811.770/0001-87
Filtro Combustivel
1,00000
151,000
151,00
09/03/2009
Evandro Cesar Fernandes ME
01.811.770/0001-87
Filtro de Oleo Lubrificante
1,00000
68,000
68,00
09/03/2009
Evandro Cesar Fernandes ME
01.811.770/0001-87
Induzido Partida
1,00000
266,000
266,00
09/03/2009
Evandro Cesar Fernandes ME
01.811.770/0001-87
LONA FREIO
1,00000
49,600
49,60
09/03/2009
Evandro Cesar Fernandes ME
01.811.770/0001-87
MAÇANETA INT.COMP.PTA. SALAO
1,00000
125,000
125,00
09/03/2009
Evandro Cesar Fernandes ME
01.811.770/0001-87
MAÇANETA INT.DIANTEIRA
1,00000
30,000
30,00
09/03/2009
Evandro Cesar Fernandes ME
01.811.770/0001-87
Oleo Motor Diesel 15W40
7,00000
12,500
87,50
09/03/2009
Evandro Cesar Fernandes ME
01.811.770/0001-87
PASTILHA FREIO DIANTEIRO
1,00000
105,000
105,00
09/03/2009
Evandro Cesar Fernandes ME
01.811.770/0001-87
PASTILHA FREIO TRASEIRO
1,00000
95,000
95,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2009
Página 14 de 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/03/2009
Evandro Cesar Fernandes ME
01.811.770/0001-87
Pivo Inferior
2,00000
66,600
133,20
09/03/2009
Evandro Cesar Fernandes ME
01.811.770/0001-87
RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIM C/ FLANGE
1,00000
178,200
178,20
09/03/2009
Evandro Cesar Fernandes ME
01.811.770/0001-87
RETENTOR TRASEIRO CAMBIO TP/2.7
1,00000
186,820
186,82
09/03/2009
Evandro Cesar Fernandes ME
01.811.770/0001-87
ROLAMENTO BATENTE SUP.AMORT.DIANT.
2,00000
40,000
80,00
09/03/2009
Evandro Cesar Fernandes ME
01.811.770/0001-87
Rele Auxiliar
1,00000
79,600
79,60
09/03/2009
Evandro Cesar Fernandes ME
01.811.770/0001-87
SCANEAR MODULO INJEÇÃO
1,00000
110,000
110,00
09/03/2009
Evandro Cesar Fernandes ME
01.811.770/0001-87
SENSOR PRESSÃO BOMBA COMBUSTIVEL
1,00000
1.090,000
1.090,00
09/03/2009
Evandro Cesar Fernandes ME
01.811.770/0001-87
SERVIÇO FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO
2,00000
40,000
80,00
09/03/2009
Evandro Cesar Fernandes ME
01.811.770/0001-87
SUBST.JOGO ESCOVA/ROLTO
1,00000
244,000
244,00
09/03/2009
Evandro Cesar Fernandes ME
01.811.770/0001-87
SUBSTITUIR RETENTOR TRASEIRO MOTOR
1,00000
200,000
200,00
09/03/2009
Evandro Cesar Fernandes ME
01.811.770/0001-87
Serv. de Terceiros Lavar Veic.por Baixo
1,00000
45,000
45,00
09/03/2009
Evandro Cesar Fernandes ME
01.811.770/0001-87
Subst. Retentor Diant. Motor
1,00000
160,000
160,00
09/03/2009
J.J.L.Nova Aliança Poços Artesiano Ltda-ME
02.502.401/0001-75
LIMPEZA DE POCÇO TUBOLAR PROFUNDO.
1,00000
1.500,000
1.500,00
09/03/2009
Jair de Oliveira Mendes-ME
08.329.213/0001-73
Gasolina
417,88600
2,410
1.007,105
09/03/2009
Magali da Silva Basso
53.151.676/0001-42
Batata
0,50000
60,000
30,00
09/03/2009
Magali da Silva Basso
53.151.676/0001-42
Cebola
1,00000
26,000
26,00
09/03/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
ABRAÇADEIRA RSF 013 X 019 MM
1,00000
2,000
2,00
09/03/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
ARRUELA ENCOSTO
1,00000
49,500
49,50
09/03/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Abraçadeira 44x57
2,00000
6,100
12,20
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2009
Página 15 de 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/03/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
BORRACHA VED.CANO BALANCIM/CABEÇOTE
1,00000
3,000
3,00
09/03/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
BRONZINA MANCAL 030
1,00000
185,000
185,00
09/03/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
BUCHA BIELA PKS
4,00000
9,500
38,00
09/03/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Bronzina Biela
1,00000
119,000
119,00
09/03/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
CAMISA MOTOR 020
4,00000
66,000
264,00
09/03/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
COLA ADESIVO JUNTAS
1,00000
3,700
3,70
09/03/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
DESCONTO
1,00000
-0,500
-0,50
09/03/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
EIXO CABO
1,00000
16,800
16,80
09/03/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Filtro Diesel
2,00000
7,000
14,00
09/03/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Filtro Lubrificante
1,00000
19,900
19,90
09/03/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
GUIA VALVULA ADM/ESC D-10
8,00000
6,400
51,20
09/03/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Interruptor Oleo
1,00000
20,000
20,00
09/03/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Jogo Junta Motor
1,00000
150,000
150,00
09/03/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
KITS ( PARAFUSOS,PORCAS E ARRUELAS )
1,00000
60,000
60,00
09/03/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
MANGUEIRA RESPIRO PKS
1,00000
12,600
12,60
09/03/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
MOTOR-DESMONTAR/MONTAR COMPL.
1,00000
2.290,000
2.290,00
09/03/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
OLEO LUBRIFICANTE 15W40
10,00000
9,250
92,50
09/03/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Parafuso Reg. Valvula
2,00000
10,000
20,00
09/03/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Pistao Com Aneis
4,00000
210,000
840,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Marco de 2009
Página 16 de 16
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/03/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
RETENTOR VALVULA ORIGINAL
8,00000
6,900
55,20
09/03/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Rosca de Helicoil
10,00000
5,000
50,00
09/03/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Selo Motor
1,00000
5,000
5,00
09/03/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Silencioso
1,00000
115,000
115,00
09/03/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Silicone
1,00000
12,000
12,00
09/03/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
THINNER BRENDA 900ML
1,00000
8,900
8,90
09/03/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
TINTA AMARELO CATERPILLAR
1,00000
35,000
35,00
09/03/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
TRAVA PARAFUSO COMANDO
1,00000
5,300
5,30
09/03/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
TRAVA PARAFUSO VOLANTE
3,00000
5,500
16,50
09/03/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
TUCHO VALVULA
1,00000
19,200
19,20
09/03/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
VALVULA ALIVIO
1,00000
70,000
70,00
09/03/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Valvula Admissao
4,00000
13,500
54,00
09/03/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Valvula Escape
4,00000
18,000
72,00
09/03/2009
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
43.544.295/0001-70
Oleo Diesel
5.000,00000
2,010
10.050,00
09/03/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Abobora
1,00000
15,000
15,00
09/03/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Cenoura
1,00000
30,000
30,00
09/03/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Chuchu
1,00000
30,000
30,00
09/03/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
MANDIOCA
2,00000
18,000
36,00
09/03/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
PEPINO
2,00000
28,000
56,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2009
Página 17 de 17
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/03/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Repolho
1,00000
18,000
18,00
09/03/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Tomate
4,00000
30,000
120,00
09/03/2009
Usina do Vale Construtora LTDA.
05.321.084/0001-89
IPI
1,00000
58,860
58,86
09/03/2009
Usina do Vale Construtora LTDA.
05.321.084/0001-89
MASSA ASFÁLTICA CBUQ
6,00000
196,190
1.177,14
10/03/2009
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
Canaleta Vidro
6,00000
6,700
40,20
10/03/2009
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
PUXADOR JANELA
4,00000
3,500
14,00
10/03/2009
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
SERVIÇO, COLOCAR VIDRO
1,00000
47,000
47,00
10/03/2009
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
Vidro Janela
3,00000
47,000
141,00
10/03/2009
Embalagens Rio Preto Ltda
45.107.620/0001-62
MARMITEX ALUMINIO NRO 9-M9
3,00000
24,000
72,00
10/03/2009
Embalagens Rio Preto Ltda
45.107.620/0001-62
Papel Strong
10,10000
3,500
35,35
10/03/2009
Embalagens Rio Preto Ltda
45.107.620/0001-62
SACO PLASTICO 40X60X020 SOLDA FUNDO
1,00000
78,340
78,34
10/03/2009
Embalagens Rio Preto Ltda
45.107.620/0001-62
Saco Plastico 28x42
2,00000
26,895
53,79
10/03/2009
Embalagens Rio Preto Ltda
45.107.620/0001-62
Sacola plastica 40x50
1,00000
46,900
46,90
10/03/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Bebida Lactea
115,00000
1,100
126,50
10/03/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Leite Pasteurizado
55,00000
1,000
55,00
10/03/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Leite Pasteurizado Tipo C
210,00000
1,000
210,00
10/03/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Mussarela
37,10000
6,990
259,329
10/03/2009
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
COXA E SOBRECOXA TEMPERADA
80,00000
2,300
184,00
10/03/2009
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
Coxas e Sobrecoxas
20,00000
2,700
54,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2009
Página 18 de 18
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/03/2009
Gilberto Laerte Vacari-ME
06.045.250/0001-24
Borracha Parabrisa
1,00000
230,000
230,00
10/03/2009
Gilberto Laerte Vacari-ME
06.045.250/0001-24
Canaleta
5,00000
12,900
64,50
10/03/2009
Gilberto Laerte Vacari-ME
06.045.250/0001-24
Farol
1,00000
145,000
145,00
10/03/2009
Gilberto Laerte Vacari-ME
06.045.250/0001-24
Lanterna Trazeira
2,00000
84,000
168,00
10/03/2009
Gilberto Laerte Vacari-ME
06.045.250/0001-24
PARABRISA LAMINADO DEGRADE
1,00000
950,000
950,00
10/03/2009
Gilberto Laerte Vacari-ME
06.045.250/0001-24
Palheta
2,00000
83,500
167,00
10/03/2009
Gilberto Laerte Vacari-ME
06.045.250/0001-24
Reparo Pistao Porta
1,00000
140,000
140,00
10/03/2009
Gilberto Laerte Vacari-ME
06.045.250/0001-24
Vidro Janela
4,00000
40,000
160,00
10/03/2009
Julian de Lima & CIA LTDA. -ME
74.585.670/0001-53
COMP.SARRAFIADO
6,00000
84,000
504,00
10/03/2009
Julian de Lima & CIA LTDA. -ME
74.585.670/0001-53
MDF
15,00000
129,000
1.935,00
10/03/2009
Julian de Lima & CIA LTDA. -ME
74.585.670/0001-53
PARAFUSO
2,00000
10,500
21,00
10/03/2009
Livraria e Papelaria B & D LTDA- EPP
00.835.101/0001-82
PLOTAGEM PRETO -TRAÇOS
1,50000
3,900
5,85
10/03/2009
Livraria e Papelaria B & D LTDA- EPP
00.835.101/0001-82
Plotagem PT / Color - Traços
9,20000
4,200
38,64
10/03/2009
Livraria e Papelaria B & D LTDA- EPP
00.835.101/0001-82
XEROX GIGANTE
3,60000
9,950
35,82
10/03/2009
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
Algodao Cru
5,00000
12,000
60,00
10/03/2009
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
Linha Clea
5,00000
7,000
35,00
10/03/2009
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
Renda Algodao
10,00000
4,000
40,00
10/03/2009
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
TECIDO ALVEJADO
5,00000
7,000
35,00
10/03/2009
Theodoro, Theodoro & Cia Ltda
61.638.201/0001-03
Areia Fina
6,00000
30,000
180,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2009
Página 19 de 19
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/03/2009
Theodoro, Theodoro & Cia Ltda
61.638.201/0001-03
Areia Grossa
6,00000
30,000
180,00
10/03/2009
Unimed S.J.R.Preto Coop.de Trabalho Médico
45.100.138/0002-81
LEITE APTAMIL 1
6,00000
17,500
105,00
10/03/2009
White Martins G.Industriais Lt
35.820.448/0094-35
Oxigenio Med. Carga Cilindro White Med
1,00000
67,500
67,50
10/03/2009
White Martins G.Industriais Lt
35.820.448/0094-35
Oxigenio Medicinal Carga Cil
1,00000
81,000
81,00
11/03/2009
Arlei José Frigieri- ME
01.366.593/0001-77
UMIDIFICADOR 02 C/ EXT/MASC/METAL
5,00000
16,740
83,70
11/03/2009
Cirúrgica Odonto Vida LTDA.-EPP
09.322.594/0001-21
APARELHO DE ULTRASSOM 1 MHZ
1,00000
1.090,000
1.090,00
11/03/2009
Cirúrgica Odonto Vida LTDA.-EPP
09.322.594/0001-21
BAND FORTE
2,00000
17,900
35,80
11/03/2009
Cirúrgica Odonto Vida LTDA.-EPP
09.322.594/0001-21
BAND LEVE
2,00000
11,800
23,60
11/03/2009
Cirúrgica Odonto Vida LTDA.-EPP
09.322.594/0001-21
BAND MEDIO
2,00000
13,500
27,00
11/03/2009
Cirúrgica Odonto Vida LTDA.-EPP
09.322.594/0001-21
BOLA GYNASTIC BALL 85 CM
1,00000
152,500
152,50
11/03/2009
Cirúrgica Odonto Vida LTDA.-EPP
09.322.594/0001-21
CAMA ELASTICA 90 CM LARG. X 22 CM ALT.
1,00000
390,000
390,00
11/03/2009
Cirúrgica Odonto Vida LTDA.-EPP
09.322.594/0001-21
COMPRESSOR AR MOTOR OLEO 5.2 CAP.70 LT
1,00000
2.680,000
2.680,00
11/03/2009
Cirúrgica Odonto Vida LTDA.-EPP
09.322.594/0001-21
ESTETOSCOPIO INFANTIL
1,00000
32,500
32,50
11/03/2009
Cirúrgica Odonto Vida LTDA.-EPP
09.322.594/0001-21
MESA METAL AUX.C/ ROD.C/02 PRATELEIRAS
2,00000
126,500
253,00
11/03/2009
Cirúrgica Odonto Vida LTDA.-EPP
09.322.594/0001-21
MINI VIBRADOR RESPIRADOR INF.E FACIAL
1,00000
118,500
118,50
11/03/2009
Cirúrgica Odonto Vida LTDA.-EPP
09.322.594/0001-21
PRANCHA PROPRIOCEPÇÃO MADEIRA 40 CM
1,00000
86,500
86,50
11/03/2009
Cirúrgica Odonto Vida LTDA.-EPP
09.322.594/0001-21
PRANCHA QUADRICEPS EM MADEIRA S/ CINTO
1,00000
92,500
92,50
11/03/2009
Cirúrgica Odonto Vida LTDA.-EPP
09.322.594/0001-21
TENS 4 CANAIS DIGITAL
2,00000
810,000
1.620,00
11/03/2009
Cirúrgica Odonto Vida LTDA.-EPP
09.322.594/0001-21
TORNOZELEIRA 1 KILO
3,00000
38,500
115,50
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2009
Página 20 de 20
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/03/2009
Cirúrgica Odonto Vida LTDA.-EPP
09.322.594/0001-21
TORNOZELEIRA 1/2 KILO
3,00000
28,500
85,50
11/03/2009
Cirúrgica Odonto Vida LTDA.-EPP
09.322.594/0001-21
TORNOZELEIRA 2 KILOS
3,00000
38,500
115,50
11/03/2009
Cooperativa dos Cafeic.e Citric.de Sao Paulo
45.236.791/0031-07
K - Othrine 1000 ML
3,00000
84,450
253,35
11/03/2009
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
ADITIVO DX 150 100 ML
3,00000
10,000
30,00
11/03/2009
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
ESMALTE SINTETICO 0,9
3,00000
13,000
39,00
11/03/2009
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
ESMALTE SINTETICO 3.6 ML
2,00000
46,000
92,00
11/03/2009
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
ESMALTE SINTÉTICO
1,00000
55,000
55,00
11/03/2009
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
Fita Crepe
3,00000
3,000
9,00
11/03/2009
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
MASSA ANTI-RUIDO
2,00000
12,000
24,00
11/03/2009
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
PINCEL Nº 10
1,00000
3,000
3,00
11/03/2009
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
Pincel n. 12
1,00000
3,500
3,50
11/03/2009
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
Thinner
2,00000
42,000
84,00
11/03/2009
ODMAR LUIZ MARTINS BISPO
202.787.088-11
SERVIÇO DE TAPEÇARIA
2,00000
250,000
500,00
11/03/2009
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Almofada Azul n. 4
2,00000
5,000
10,00
11/03/2009
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Almofada p/Carimbo n. 3
4,00000
10,500
42,00
11/03/2009
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Apontador
4,00000
2,400
9,60
11/03/2009
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
CADERNO BROCHURA
10,00000
1,300
13,00
11/03/2009
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
COLA TENAZ
8,00000
2,500
20,00
11/03/2009
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
CORRETIVO
12,00000
1,500
18,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2009
Página 21 de 21
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/03/2009
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Caderno Brochurao
11,00000
2,000
22,00
11/03/2009
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Calculadora
2,00000
6,900
13,80
11/03/2009
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Caneta Bic
2,00000
25,000
50,00
11/03/2009
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Caneta Retro Projetor
2,00000
2,200
4,40
11/03/2009
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Carbono
2,00000
51,500
103,00
11/03/2009
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Clips 2/0
2,00000
2,000
4,00
11/03/2009
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Clips Galvanizado 3/0 500 Grs.
2,00000
8,000
16,00
11/03/2009
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Durex
2,00000
2,800
5,60
11/03/2009
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
ETIQUETAS
30,00000
4,800
144,00
11/03/2009
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
EXTRATOR DE GRAMPO
1,00000
3,100
3,10
11/03/2009
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
FITA CREPE 3M
12,00000
3,900
46,80
11/03/2009
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
FITA CREPE LARGA
7,00000
8,000
56,00
11/03/2009
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Fita Adesiva
2,00000
2,500
5,00
11/03/2009
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
GRAMPO P/ PASTA
3,00000
8,000
24,00
11/03/2009
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Grampo c/5.000
4,00000
5,400
21,60
11/03/2009
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Lapis Preto
96,00000
0,400
38,40
11/03/2009
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Livro Ata c/200 Fls.
1,00000
13,500
13,50
11/03/2009
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Livro Ponto 100 Folhas
4,00000
11,000
44,00
11/03/2009
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
MARCADOR DE TECIDO
1,00000
3,200
3,20
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2009
Página 22 de 22
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/03/2009
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Marcador Texto
18,00000
1,400
25,20
11/03/2009
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
PASTA L
23,00000
0,600
13,80
11/03/2009
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
PASTA PLASTICA
12,00000
3,050
36,60
11/03/2009
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Papel Contact
20,00000
2,000
40,00
11/03/2009
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Pasta C/ Trilho
18,00000
1,500
27,00
11/03/2009
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Pasta c/Elastico
35,00000
1,000
35,00
11/03/2009
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Perfurador
1,00000
9,000
9,00
11/03/2009
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Pincel Atomico Fino
4,00000
1,500
6,00
11/03/2009
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Pincel Atomico Grosso
6,00000
2,000
12,00
11/03/2009
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
QUADRO FELTRO CORTIÇA 1,20 M
1,00000
84,500
84,50
11/03/2009
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
QUADRO FELTRO CORTIÇA 1,50 M
1,00000
137,000
137,00
11/03/2009
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Regua Plastica 30 Cm.
9,00000
1,100
9,90
11/03/2009
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Tesoura
4,00000
1,600
6,40
11/03/2009
Ret-Plan Retifica Motores Ltda
55.447.205/0001-01
Correia Dentada
1,00000
35,000
35,00
11/03/2009
Ret-Plan Retifica Motores Ltda
55.447.205/0001-01
Junta Cabecote
1,00000
35,000
35,00
11/03/2009
Ret-Plan Retifica Motores Ltda
55.447.205/0001-01
RETIFICA DE CABEÇOTE
1,00000
450,000
450,00
11/03/2009
Rio-Alta Com.Prod.Agropec.Ltda
02.607.175/0001-97
Malathion
4,00000
27,900
111,60
12/03/2009
E.P.Balthazar & Cia Ltda-ME
08.957.598/0001-13
Nobreak
1,00000
680,000
680,00
12/03/2009
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
File de Peito Frango
60,00000
5,300
318,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2009
Página 23 de 23
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/03/2009
Fundiçao Prado Ltda
55.092.100/0001-87
CT.FOFO P/ PBA DE 085 MM X 1"
4,00000
10,800
43,20
12/03/2009
Perdigão Agroindustrial S.A.
86.547.619/0008-02
Apresuntado
15,00000
6,960
104,40
12/03/2009
Perdigão Agroindustrial S.A.
86.547.619/0008-02
BIG CHICKEN C/ QUEIJO
36,00000
7,390
266,04
12/03/2009
Perdigão Agroindustrial S.A.
86.547.619/0008-02
ICMS
1,00000
43,610
43,61
12/03/2009
Perdigão Agroindustrial S.A.
86.547.619/0008-02
Mortadela
42,00000
4,950
207,90
12/03/2009
Perdigão Agroindustrial S.A.
86.547.619/0008-02
Salsicha
20,00000
3,830
76,60
12/03/2009
Rubens Rodrigues de Campos Filho - ME
10.364.025/0001-28
ABACO 1 A 9
4,00000
27,900
111,60
12/03/2009
Rubens Rodrigues de Campos Filho - ME
10.364.025/0001-28
APRENDA A CONTAR
4,00000
17,400
69,60
12/03/2009
Rubens Rodrigues de Campos Filho - ME
10.364.025/0001-28
Bloco Logico
4,00000
29,800
119,20
12/03/2009
Rubens Rodrigues de Campos Filho - ME
10.364.025/0001-28
CONJUNTO CUBO EDUCATIVO
3,00000
85,000
255,00
12/03/2009
Rubens Rodrigues de Campos Filho - ME
10.364.025/0001-28
DESENHO C/ENCAIXE
8,00000
14,900
119,20
12/03/2009
Rubens Rodrigues de Campos Filho - ME
10.364.025/0001-28
DOMINO DE MADEIRA
12,00000
11,700
140,40
12/03/2009
Rubens Rodrigues de Campos Filho - ME
10.364.025/0001-28
ENCAIXE FORMAS E CORES
4,00000
32,500
130,00
12/03/2009
Rubens Rodrigues de Campos Filho - ME
10.364.025/0001-28
FIGURA GEOMETRICA DE ENCAIXE
4,00000
63,700
254,80
12/03/2009
Rubens Rodrigues de Campos Filho - ME
10.364.025/0001-28
Fantoches Avulsos
2,00000
16,900
33,80
12/03/2009
Rubens Rodrigues de Campos Filho - ME
10.364.025/0001-28
KIT POLIBOL
4,00000
61,900
247,60
12/03/2009
Rubens Rodrigues de Campos Filho - ME
10.364.025/0001-28
Memoria Educativa
12,00000
11,700
140,40
12/03/2009
Rubens Rodrigues de Campos Filho - ME
10.364.025/0001-28
NUMERAL E QUANTIDADE C/10
4,00000
49,900
199,60
12/03/2009
Rubens Rodrigues de Campos Filho - ME
10.364.025/0001-28
Pote de Letras c/5 Alfabetos Script
2,00000
28,800
57,60
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2009
Página 24 de 24
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/03/2009
Rubens Rodrigues de Campos Filho - ME
10.364.025/0001-28
QUEBRA-CABEÇA
2,00000
117,200
234,40
12/03/2009
Rubens Rodrigues de Campos Filho - ME
10.364.025/0001-28
QUEBRA-CABEÇA ESPORTIVO C/10
2,00000
84,000
168,00
12/03/2009
Rubens Rodrigues de Campos Filho - ME
10.364.025/0001-28
SACOLÃO BARRAS COLORIDAS
1,00000
208,800
208,80
12/03/2009
Rubens Rodrigues de Campos Filho - ME
10.364.025/0001-28
Sequencia Logica
12,00000
17,500
210,00
12/03/2009
Theodoro, Theodoro & Cia Ltda
61.638.201/0001-03
Areia Grossa
6,00000
30,000
180,00
13/03/2009
Casa Bahia Comercial ltda
59.291.534/0179-90
DESCONTO
1,00000
-543,000
-543,00
13/03/2009
Casa Bahia Comercial ltda
59.291.534/0179-90
FREEZER METALFRIO DA 550 546 LITROS
1,00000
1.999,000
1.999,00
13/03/2009
Casa Bahia Comercial ltda
59.291.534/0179-90
REFRIGERADOR DAKO DUPLEX 337 LITROS
1,00000
1.199,000
1.199,00
13/03/2009
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
Bobina Fax
1,00000
84,000
84,00
13/03/2009
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
Papel Sulfite A 4
6,00000
120,000
720,00
16/03/2009
Anchieta Anchieta & CIA LTDA ME
02.263.806/0001-06
DESCONTO
1,00000
-28,920
-28,92
16/03/2009
Anchieta Anchieta & CIA LTDA ME
02.263.806/0001-06
LANTUS 10 ML
1,00000
290,920
290,92
16/03/2009
Arnaldo Barros Macedo
52.426.673/0001-01
Banana Nanica
9,00000
18,000
162,00
16/03/2009
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
Alcool
1.993,20000
1,230
2.451,636
16/03/2009
Caltram & Caltram Ltda-ME
03.714.366/0001-10
ORING DA TAMPA
1,00000
15,000
15,00
16/03/2009
Caltram & Caltram Ltda-ME
03.714.366/0001-10
TAMPA PRE-FILTRO
1,00000
128,000
128,00
16/03/2009
Eden Grafica Ltda
45.128.907/0002-50
ENCADERNAÇÃO CAPA DURA
3,00000
28,500
85,50
16/03/2009
Edméa Ap. Gonçalves Catelani - ME
05.907.805/0001-37
Capa de Chuva
5,00000
16,800
84,00
16/03/2009
Edméa Ap. Gonçalves Catelani - ME
05.907.805/0001-37
Cavadeira
1,00000
38,800
38,80
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2009
Página 25 de 25
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/03/2009
Edméa Ap. Gonçalves Catelani - ME
05.907.805/0001-37
Enxada 2 Caras
2,00000
24,400
48,80
16/03/2009
Edméa Ap. Gonçalves Catelani - ME
05.907.805/0001-37
Escovao
2,00000
12,300
24,60
16/03/2009
Edméa Ap. Gonçalves Catelani - ME
05.907.805/0001-37
GRÃO VERDE
3,00000
3,800
11,40
16/03/2009
Edméa Ap. Gonçalves Catelani - ME
05.907.805/0001-37
Lima K.F
3,00000
9,500
28,50
16/03/2009
Edméa Ap. Gonçalves Catelani - ME
05.907.805/0001-37
PA BICO
2,00000
15,500
31,00
16/03/2009
Edméa Ap. Gonçalves Catelani - ME
05.907.805/0001-37
REBITADOR
1,00000
16,200
16,20
16/03/2009
Edméa Ap. Gonçalves Catelani - ME
05.907.805/0001-37
TORQUE
1,00000
17,500
17,50
16/03/2009
Edméa Ap. Gonçalves Catelani - ME
05.907.805/0001-37
Vassoura Arame
2,00000
13,800
27,60
16/03/2009
Edméa Ap. Gonçalves Catelani - ME
05.907.805/0001-37
Vassoura Caipira
1,00000
7,500
7,50
16/03/2009
Evandro Adryani Jorqueira & Cia Ltda-ME
08.623.939/0001-14
Carne Acem
126,00000
8,700
1.096,20
16/03/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Bebida Lactea
120,00000
1,000
120,00
16/03/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Leite Pasteurizado
54,00000
1,000
54,00
16/03/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Leite Pasteurizado Tipo C
216,00000
1,000
216,00
16/03/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Mussarela
29,34000
6,990
205,087
16/03/2009
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
Coxas e Sobrecoxas
100,00000
2,700
270,00
16/03/2009
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
CARTUCHO ORIGINAL HP CE505
1,00000
560,000
560,00
16/03/2009
Jair de Oliveira Mendes-ME
08.329.213/0001-73
DESCONTO
2,00000
-0,010
-0,02
16/03/2009
Jair de Oliveira Mendes-ME
08.329.213/0001-73
Gasolina
358,24500
2,410
863,371
16/03/2009
Magali da Silva Basso
53.151.676/0001-42
Batata
1,00000
66,000
66,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2009
Página 26 de 26
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/03/2009
Magali da Silva Basso
53.151.676/0001-42
Cebola
2,00000
26,000
52,00
16/03/2009
Nultra Pharma Drogaria LTDA -ME
08.329.803/0001-04
DESCONTO
1,00000
-0,040
-0,04
16/03/2009
Nultra Pharma Drogaria LTDA -ME
08.329.803/0001-04
ISOSOURCE SOYA 1 L
7,00000
16,420
114,94
16/03/2009
Nultra Pharma Drogaria LTDA -ME
08.329.803/0001-04
NUTREN ACTIVE 400 G
2,00000
24,000
48,00
16/03/2009
RIOMEDICA M. MED HOSPITALAR LT
59.976.993/0001-84
PALMILHA SOB MEDIDA
1,00000
55,000
55,00
16/03/2009
Rede Sat R.P.Equip.Elet.LTDA
03.999.078/0001-50
AMPLIFICADOR LINHA VHF/UHF20D
1,00000
14,000
14,00
16/03/2009
Rede Sat R.P.Equip.Elet.LTDA
03.999.078/0001-50
ANTENA ZIROK 1,50//AVS150CK
1,00000
106,000
106,00
16/03/2009
Rede Sat R.P.Equip.Elet.LTDA
03.999.078/0001-50
CONTROLE REMOTO
1,00000
25,000
25,00
16/03/2009
Rede Sat R.P.Equip.Elet.LTDA
03.999.078/0001-50
EXTENSOR DE CONT. REM. ASOSSAT
1,00000
45,000
45,00
16/03/2009
Rede Sat R.P.Equip.Elet.LTDA
03.999.078/0001-50
MODULADOR AGIL VHF/UHF
1,00000
45,000
45,00
16/03/2009
Rede Sat R.P.Equip.Elet.LTDA
03.999.078/0001-50
Receptor de Sinal de TV Via Satelite
1,00000
115,000
115,00
16/03/2009
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
43.544.295/0001-70
Oleo Diesel
5.000,00000
2,010
10.050,00
16/03/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Abobora
0,50000
24,000
12,00
16/03/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Beterraba
0,50000
48,000
24,00
16/03/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Cenoura
0,50000
40,000
20,00
16/03/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Chuchu
0,50000
24,000
12,00
16/03/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
PEPINO
2,00000
26,000
52,00
16/03/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Repolho
1,00000
18,000
18,00
16/03/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Tomate
4,00000
35,000
140,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2009
Página 27 de 27
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/03/2009
Conte Com.de Telhas e Pedras L
67.397.653/0001-27
DESCONTO
1,00000
-1.081,000
-1.081,00
17/03/2009
Conte Com.de Telhas e Pedras L
67.397.653/0001-27
GOIANA CACO VERDE "A" EXPO
230,00000
16,500
3.795,00
17/03/2009
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
Filé Resfriado
40,00000
5,100
204,00
17/03/2009
Nultra Pharma Drogaria LTDA -ME
08.329.803/0001-04
PRO MASS 7500 1,5 KG
1,00000
20,000
20,00
17/03/2009
O.B.Tobias - Padaria - ME
07.471.561/0001-18
Fermento Fresco 500 G
50,00000
2,600
130,00
17/03/2009
O.B.Tobias - Padaria - ME
07.471.561/0001-18
MELHORADOR BUNGE
1,00000
85,000
85,00
18/03/2009
Mecânica RSM Rio Preto LTDA.-ME
09.631.933/0001-51
FIXAR SUPORTE DO RODOAR
1,00000
30,000
30,00
18/03/2009
Mecânica RSM Rio Preto LTDA.-ME
09.631.933/0001-51
FIXAR TAMPA DO PAINEL
1,00000
30,000
30,00
18/03/2009
Miguel Francisco Elena - ME
58.888.033/0001-08
ESTANTE DE AÇO 1,00 X 0,40 CM
7,00000
100,000
700,00
18/03/2009
Paulus Comercial Cirurgica Lt
67.125.799/0001-13
ALERMINE 2 MG (DEXCLORFENIRAMINA) C/20 CP
150,00000
0,600
90,00
18/03/2009
Paulus Comercial Cirurgica Lt
67.125.799/0001-13
ATENOLOL 25 MG
2.500,00000
0,014
35,00
18/03/2009
Paulus Comercial Cirurgica Lt
67.125.799/0001-13
ATENOLOL 50 MG
5.000,00000
0,017
85,00
18/03/2009
Paulus Comercial Cirurgica Lt
67.125.799/0001-13
Atadura Crepe - 15 cm.
30,00000
2,550
76,50
18/03/2009
Paulus Comercial Cirurgica Lt
67.125.799/0001-13
Atadura Crepe - 20 cm.
30,00000
3,130
93,90
18/03/2009
Paulus Comercial Cirurgica Lt
67.125.799/0001-13
CAPTOPRIL 25 MG
20.000,00000
0,017
340,00
18/03/2009
Paulus Comercial Cirurgica Lt
67.125.799/0001-13
CATETER INTRAVENOSO 16 G
50,00000
0,740
37,00
18/03/2009
Paulus Comercial Cirurgica Lt
67.125.799/0001-13
CINAZON 75 MG
2.000,00000
0,039
78,00
18/03/2009
Paulus Comercial Cirurgica Lt
67.125.799/0001-13
CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG
10.000,00000
0,040
400,00
18/03/2009
Paulus Comercial Cirurgica Lt
67.125.799/0001-13
Coletor Urina Sistema Fechado
30,00000
2,000
60,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2009
Página 28 de 28
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/03/2009
Paulus Comercial Cirurgica Lt
67.125.799/0001-13
DELTAMETRINA LOCAÇÃO 100 ML
50,00000
2,300
115,00
18/03/2009
Paulus Comercial Cirurgica Lt
67.125.799/0001-13
DESCONTO
1,00000
-2,750
-2,75
18/03/2009
Paulus Comercial Cirurgica Lt
67.125.799/0001-13
DORMEC 100 MG (ACIDO ACETILSALICILICO)
5.000,00000
0,014
70,00
18/03/2009
Paulus Comercial Cirurgica Lt
67.125.799/0001-13
Dexclorfeniramina Xarope
200,00000
1,150
230,00
18/03/2009
Paulus Comercial Cirurgica Lt
67.125.799/0001-13
ENALPRIN 20 MG
5.000,00000
0,050
250,00
18/03/2009
Paulus Comercial Cirurgica Lt
67.125.799/0001-13
GENOVASC 5 MG
2.000,00000
0,035
70,00
18/03/2009
Paulus Comercial Cirurgica Lt
67.125.799/0001-13
IPI
1,00000
0,150
0,15
18/03/2009
Paulus Comercial Cirurgica Lt
67.125.799/0001-13
LAPRITEC 10 MG
2.500,00000
0,035
87,75
18/03/2009
Paulus Comercial Cirurgica Lt
67.125.799/0001-13
LOPIDIL 10 MG (ANLODIPINO)
1.000,00000
0,038
38,00
18/03/2009
Paulus Comercial Cirurgica Lt
67.125.799/0001-13
Laboriodine Topico
3,00000
10,000
30,00
18/03/2009
Paulus Comercial Cirurgica Lt
67.125.799/0001-13
Micropore 25x10
60,00000
1,900
114,00
18/03/2009
Paulus Comercial Cirurgica Lt
67.125.799/0001-13
Miocoron 200MG c/1
600,00000
0,170
102,00
18/03/2009
Paulus Comercial Cirurgica Lt
67.125.799/0001-13
Papel Kraft
2,00000
50,000
100,00
18/03/2009
Paulus Comercial Cirurgica Lt
67.125.799/0001-13
SCALP INTRAVENOSO 21G
100,00000
0,110
11,00
18/03/2009
Paulus Comercial Cirurgica Lt
67.125.799/0001-13
SONDA ASPIRIÇÃO TRAQUEAL Nº 12
200,00000
0,470
94,00
18/03/2009
Paulus Comercial Cirurgica Lt
67.125.799/0001-13
Sonda Uretral n. 12
200,00000
0,370
74,00
18/03/2009
Paulus Comercial Cirurgica Lt
67.125.799/0001-13
Soro Glicofisiologico 250 Ml.
60,00000
1,630
97,80
18/03/2009
Paulus Comercial Cirurgica Lt
67.125.799/0001-13
Soro Glicofisiologico 500 Ml
80,00000
1,990
159,20
18/03/2009
Paulus Comercial Cirurgica Lt
67.125.799/0001-13
VERMECTIL 6MG C/ 4 COMPRIMIDOS
10,00000
3,800
38,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2009
Página 29 de 29
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/03/2009
Perdigão Agroindustrial S.A.
86.547.619/0008-02
ICMS
1,00000
6,420
6,42
18/03/2009
Perdigão Agroindustrial S.A.
86.547.619/0008-02
Mortadela
42,00000
4,950
207,90
18/03/2009
Perdigão Agroindustrial S.A.
86.547.619/0008-02
Salsicha
20,00000
3,750
75,00
18/03/2009
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
Cabo Acelerador
1,00000
290,090
290,09
19/03/2009
Cesar Augusto Lemes do Prado
08.607.927/0001-04
ROSCA EM TUBO GALVANIZADO
1,00000
15,000
15,00
19/03/2009
Cesar Augusto Lemes do Prado
08.607.927/0001-04
TUBO GALV. NBR 5580 BS1387 2 1/2 X 0,34 CM
1,00000
40,000
40,00
19/03/2009
Cirurgica Eldorado
65.900.508/0001-91
AGULHA 25X8 C/ 100
10,00000
8,250
82,50
19/03/2009
Cirurgica Eldorado
65.900.508/0001-91
ATADURA DE CREPE 12 CM X 1,20 13 FIOS
60,00000
7,030
421,80
19/03/2009
Cirurgica Eldorado
65.900.508/0001-91
Agulha 13x4.5 c/100 Unds.
24,00000
9,750
234,00
19/03/2009
Cirurgica Eldorado
65.900.508/0001-91
COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 09 FIOS C/500
100,00000
6,980
698,00
19/03/2009
Cirurgica Eldorado
65.900.508/0001-91
EQUIPO MACRO C/ FLASH BALL
500,00000
1,120
560,00
19/03/2009
Cirurgica Eldorado
65.900.508/0001-91
LUVA PROCEDIMENTO PP C/100
20,00000
16,500
330,00
19/03/2009
Cirurgica Eldorado
65.900.508/0001-91
Luva Procedimento Media c/100
20,00000
16,500
330,00
19/03/2009
Cirurgica Eldorado
65.900.508/0001-91
MICROPORE 50MM X 10MM C/ CAPA
20,00000
4,500
90,00
19/03/2009
Cirurgica Eldorado
65.900.508/0001-91
SCALP 23
400,00000
0,260
104,00
19/03/2009
Cirurgica Eldorado
65.900.508/0001-91
SERINGA DESC. 5 ML S/AG
500,00000
0,200
100,00
19/03/2009
Cirurgica Eldorado
65.900.508/0001-91
SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML S/AG
600,00000
0,400
240,00
19/03/2009
Cirurgica Eldorado
65.900.508/0001-91
Scalp n. 25
400,00000
0,260
104,00
19/03/2009
Cirurgica Eldorado
65.900.508/0001-91
Seringa 20 Ml. c/100 S/Ag.
500,00000
0,410
205,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2009
Página 30 de 30
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/03/2009
Cirurgica Eldorado
65.900.508/0001-91
Sonda Alimentaçao Enteral 12FR
5,00000
23,000
115,00
19/03/2009
Cirurgica Eldorado
65.900.508/0001-91
Soro Fisiologico 1.000 Ml.
20,00000
3,200
64,00
19/03/2009
Cirurgica Eldorado
65.900.508/0001-91
Soro Fisiologico 100ML
200,00000
2,100
420,00
19/03/2009
Cirurgica Eldorado
65.900.508/0001-91
Soro Fisiologico 250 Ml.
96,00000
2,400
230,40
19/03/2009
Cirurgica Eldorado
65.900.508/0001-91
Soro Fisiologico 500 Ml
60,00000
2,800
168,00
19/03/2009
Mercantil de Cereais RPreto Lt
47.521.604/0001-47
Copo 180 Ml.
10,00000
40,800
408,00
19/03/2009
Nultra Pharma Drogaria LTDA -ME
08.329.803/0001-04
Albumina 300GRS
1,00000
25,000
25,00
19/03/2009
W.A.S.Peç.Serv.Embreagens Ltda
01.069.516/0001-55
DISCO FRIC 1630/932/1933/1934 HD
1,00000
300,000
300,00
19/03/2009
W.A.S.Peç.Serv.Embreagens Ltda
01.069.516/0001-55
PLATO MB1932/1934/1935/1630 IMP. GF. LARGO
1,00000
350,000
350,00
20/03/2009
Arnaldo Barros Macedo
52.426.673/0001-01
Banana Nanica
13,00000
13,000
169,00
20/03/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Bebida Lactea
110,00000
1,050
115,50
20/03/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Leite Pasteurizado
68,00000
1,000
68,00
20/03/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Leite Pasteurizado Tipo C
200,00000
1,000
200,00
20/03/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Mussarela
29,70000
6,990
207,603
20/03/2009
Leonildo Almeida Martins-ME
49.984.040/0001-04
Cesta Basica
160,00000
55,330
8.852,80
20/03/2009
MERCADAO DE TRATORES RIO PRETO LTDA
00.010.126/0003-09
PAR ROÇADEIRA DM 622X100X12 CORTE SIMPLES
1,00000
136,000
136,00
20/03/2009
MERCADAO DE TRATORES RIO PRETO LTDA
00.010.126/0003-09
Prendedor Rocadores Completo
2,00000
22,000
44,00
20/03/2009
Magali da Silva Basso
53.151.676/0001-42
Batata
0,50000
60,000
30,00
20/03/2009
Magali da Silva Basso
53.151.676/0001-42
Cebola
1,00000
25,000
25,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
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Marco de 2009
Página 31 de 31
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/03/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Cenoura
1,00000
38,000
38,00
20/03/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Chuchu
1,00000
24,000
24,00
20/03/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
MANDIOCA
2,00000
19,000
38,00
20/03/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
PEPINO
2,00000
24,000
48,00
20/03/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Repolho
1,00000
20,000
20,00
20/03/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Tomate
2,00000
45,000
90,00
23/03/2009
Aparecida Duran Aprile -ME
02.921.947/0001-60
COPIA DE CHAVE
6,00000
6,670
40,02
23/03/2009
Aparecida Duran Aprile -ME
02.921.947/0001-60
DESCONTO
1,00000
-0,020
-0,02
23/03/2009
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
720X610 VIDRO JANELA MOV CONDOR
1,00000
45,000
45,00
23/03/2009
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
775X737 VIDRO JAN MOV FUME
1,00000
105,000
105,00
23/03/2009
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
851X546 VIDRO JANELA MOV
1,00000
60,000
60,00
23/03/2009
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
ADESIVO MEDIO RESINADO
2,00000
26,000
52,00
23/03/2009
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
Adesivo
1,00000
75,000
75,00
23/03/2009
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
Amortecedor Dianteiro
2,00000
230,000
460,00
23/03/2009
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
BREKE LIMITADOR DE JANELA BORRACHA
1,00000
4,000
4,00
23/03/2009
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
Borracha Parabrisa
1,00000
130,000
130,00
23/03/2009
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
CILINDRO PORTA 2 1/2
1,00000
250,000
250,00
23/03/2009
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
CILINDRO TRAVA BAGAGEIRO MP LD
1,00000
115,000
115,00
23/03/2009
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
COLOCAÇÃO DE VIDRO EM JANELA
1,00000
25,000
25,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2009
Página 32 de 32
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/03/2009
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
Emblema
1,00000
55,000
55,00
23/03/2009
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
FAROL MICRO VOLARE MOD 2007
1,00000
155,000
155,00
23/03/2009
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
FECHADURA TRINCO PORTA BANHEIRO ONIBUS
1,00000
52,000
52,00
23/03/2009
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
Fechadura Porta
2,00000
78,000
156,00
23/03/2009
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
HASTE LIMPADOR
1,00000
46,000
46,00
23/03/2009
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
HASTE LIMPADOR GV1000/1150
2,00000
48,000
96,00
23/03/2009
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
INSTALAÇÃO DE VIDRO DA JANELA
1,00000
20,000
20,00
23/03/2009
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
INSTALAÇÃO FECHADURA, DA MOLA GAS E DO PISTÃO
1,00000
115,000
115,00
23/03/2009
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
LETREIRO MARCOPOLO LAT GVI ADESIVO
2,00000
68,000
136,00
23/03/2009
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
LETREIRO VIAGGIO MEDIO LATERAL PLASTICO
2,00000
53,000
106,00
23/03/2009
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
Lanterna Seta
1,00000
42,000
42,00
23/03/2009
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
MOLA GAS
4,00000
54,000
216,00
23/03/2009
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
MOLA GAS GRADE
2,00000
63,000
126,00
23/03/2009
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
PALHETA LIMPADOR PARABRISA
2,00000
23,000
46,00
23/03/2009
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
PUXADOR JANELA
4,00000
3,500
14,00
23/03/2009
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
Palheta Limpador
1,00000
23,000
23,00
23/03/2009
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
Parabrisa
1,00000
750,000
750,00
23/03/2009
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO FAROL MICRO
1,00000
10,000
10,00
23/03/2009
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
TRINCO YAMPA ITINERARIO C/ CABO TODO PRETO
1,00000
14,000
14,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2009
Página 33 de 33
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/03/2009
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
Tampa Radiador
2,00000
12,000
24,00
23/03/2009
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
Alcool
1.849,41000
1,180
2.182,304
23/03/2009
Evandro Adryani Jorqueira & Cia Ltda-ME
08.623.939/0001-14
Carne Acem
210,00000
8,700
1.827,00
23/03/2009
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
Coxas e Sobrecoxas
120,00000
2,700
324,00
23/03/2009
Jair de Oliveira Mendes-ME
08.329.213/0001-73
DESCONTO
2,00000
-0,010
-0,02
23/03/2009
Jair de Oliveira Mendes-ME
08.329.213/0001-73
Gasolina
594,84000
2,410
1.433,564
23/03/2009
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
DESCONTO
1,00000
-8,550
-8,55
23/03/2009
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
Filtro Combustivel
1,00000
13,060
13,06
23/03/2009
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
Filtro Oleo
1,00000
31,270
31,27
23/03/2009
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
JUNTA BUJÃO CARTER
1,00000
2,610
2,61
23/03/2009
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
SHELL HELIX PLUS 10W40
4,20000
28,240
118,608
23/03/2009
Ravamel-Mat.Elet.Hidraulicos L
55.379.176/0001-98
CABO PP 2,5 MM
40,00000
2,750
110,00
23/03/2009
Ravamel-Mat.Elet.Hidraulicos L
55.379.176/0001-98
FIO SÓLIDO 1,5 MM 9R-50)
1,00000
25,000
25,00
23/03/2009
Ravamel-Mat.Elet.Hidraulicos L
55.379.176/0001-98
LAMPADA V.S. 150 W-E-40
4,00000
23,000
92,00
23/03/2009
Ravamel-Mat.Elet.Hidraulicos L
55.379.176/0001-98
REATORES V.S. 150W AFE
4,00000
55,000
220,00
23/03/2009
Ravamel-Mat.Elet.Hidraulicos L
55.379.176/0001-98
ROLOS DE FIO SÓLIDO DE 4,0 MM
200,00000
1,250
250,00
23/03/2009
Rio-Alta Com.Prod.Agropec.Ltda
02.607.175/0001-97
ROUNDUP 20 LTS
4,00000
98,000
392,00
23/03/2009
Sotrator C. Rec.Pecas Engr.Ltd
45.100.351/0001-02
SERVIÇO DA RÉ E 1ª
1,00000
350,000
350,00
23/03/2009
Sotrator C. Rec.Pecas Engr.Ltd
45.100.351/0001-02
TROCA DE CONJUNTO 1ª MARCHA
1,00000
500,000
500,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2009
Página 34 de 34
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/03/2009
M.L.T.Ferrari -Bebidas -EPP
07.873.356/0001-89
Alcool
6,00000
30,000
180,00
24/03/2009
R. Beraldi Fertilizantes Químicos Ltda.
02.890.990/0001-06
Acido Fluorssilicico
500,00000
0,960
480,00
24/03/2009
R. Beraldi Fertilizantes Químicos Ltda.
02.890.990/0001-06
Hipoclorito Sodio
800,00000
1,200
960,00
24/03/2009
Unimed S.J.R.Preto Coop.de Trabalho Médico
45.100.138/0002-81
LEITE APTAMIL 1
5,00000
41,700
208,50
25/03/2009
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
Filé Resfriado
60,00000
5,100
306,00
25/03/2009
Pedreira Ubarana Ltda
04.961.242/0001-00
PEDRISCO 8 MM
9,34000
26,520
247,697
25/03/2009
Perdigão Agroindustrial S.A.
86.547.619/0008-02
Apresuntado
15,00000
6,900
103,50
25/03/2009
Perdigão Agroindustrial S.A.
86.547.619/0008-02
BIG CHICKEN C/ QUEIJO
30,00000
7,390
221,70
25/03/2009
Perdigão Agroindustrial S.A.
86.547.619/0008-02
ICMS
1,00000
35,410
35,41
25/03/2009
Perdigão Agroindustrial S.A.
86.547.619/0008-02
Mortadela
21,00000
4,900
102,90
25/03/2009
Perdigão Agroindustrial S.A.
86.547.619/0008-02
Salsicha
20,00000
3,700
74,00
25/03/2009
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Bomba d'Agua
1,00000
160,000
160,00
25/03/2009
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
43.544.295/0001-70
Oleo Diesel
4.000,00000
2,010
8.040,00
25/03/2009
Rodrigo de Souza Martins -Rio Preto -ME
01.965.628/0001-94
CONSERTO TACÓGRAFO
1,00000
321,000
321,00
26/03/2009
Eden Grafica Ltda
45.128.907/0002-50
ENCADERNAÇÃO CAPA DURA
3,00000
25,000
75,00
26/03/2009
Maria José Pereira Martins SJRio Preto -ME
03.569.254/0001-13
Cartucho HP 8727 Preto
1,00000
63,900
63,90
26/03/2009
Maria José Pereira Martins SJRio Preto -ME
03.569.254/0001-13
Cartucho HP 8728 Colorido
1,00000
75,000
75,00
26/03/2009
Maria José Pereira Martins SJRio Preto -ME
03.569.254/0001-13
FITA IMPRESSORA MX 80 1234
1,00000
9,600
9,60
26/03/2009
Michele Dezougos Lourenço -ME
07.894.022/0001-91
Arroz 5Kg
188,00000
8,000
1.504,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2009
Página 35 de 35
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/03/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
ACHOCOLATADO
90,00000
5,900
531,00
26/03/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Alho
30,00000
4,800
144,00
26/03/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
AÇUCAR REFINADO
50,00000
1,490
74,50
26/03/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Bolacha
300,00000
4,800
1.440,00
26/03/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Colorau
7,00000
4,900
34,30
26/03/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Creme de Leite
28,00000
2,090
58,52
26/03/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Ervilha 3 Kls
14,00000
9,000
126,00
26/03/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Extrato de Tomate 4.420 Kg
19,00000
23,100
438,90
26/03/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Feijão Carioca
300,00000
2,900
870,00
26/03/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Fuba
40,00000
1,300
52,00
26/03/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Gelatina
170,00000
0,690
117,30
26/03/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Goiabada
45,00000
2,500
112,50
26/03/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
MAIZENA
14,00000
5,990
83,86
26/03/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Macarrao com Ovos
430,00000
3,800
1.634,00
26/03/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Maionese 3 Kilos
7,00000
9,900
69,30
26/03/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Margarina
40,00000
4,200
168,00
26/03/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Milho Verde 3 Kls
14,00000
12,000
168,00
26/03/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Milho de Pipoca
14,00000
4,790
67,06
26/03/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Oleo de Soja
430,00000
2,490
1.070,70
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2009
Página 36 de 36
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/03/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Sal Refinado
30,00000
0,900
27,00
26/03/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Vinagre
30,00000
0,990
29,70
27/03/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Bebida Lactea
115,00000
1,100
126,50
27/03/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Leite Pasteurizado
63,00000
1,000
63,00
27/03/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Leite Pasteurizado Tipo C
256,00000
1,000
256,00
27/03/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Mussarela
29,60000
6,990
206,904
30/03/2009
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
Cola Cascores litro
4,00000
15,000
60,00
30/03/2009
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
Cola Quente
1,00000
21,000
21,00
30/03/2009
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
FELTRO
20,00000
9,900
198,00
30/03/2009
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
Fita Cetim
12,00000
10,000
120,00
30/03/2009
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
Juta
5,00000
6,000
30,00
30/03/2009
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
Papel Laminado
150,00000
0,500
75,00
30/03/2009
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
Papel Micro Ondulado
52,00000
1,000
52,00
30/03/2009
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
VERNIZ VITRAL
20,00000
2,500
50,00
30/03/2009
Arnaldo Barros Macedo
52.426.673/0001-01
Banana Nanica
9,00000
20,000
180,00
30/03/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Farinha de Trigo Nita
15,00000
66,000
990,00
30/03/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
SACOLA PLASTICA EXTRUSA PACK 38X48
1,00000
37,000
37,00
30/03/2009
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
Alcool
1.882,00000
1,150
2.164,30
30/03/2009
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Amortecedor Dianteiro
2,00000
73,500
147,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2009
Página 37 de 37
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/03/2009
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Amortecedor Traseiro
2,00000
84,000
168,00
30/03/2009
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Automatico Partida
2,00000
123,000
246,00
30/03/2009
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
BANCO TRATOR
1,00000
170,000
170,00
30/03/2009
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
BATERIA M.F.
1,00000
290,000
290,00
30/03/2009
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
BENDIX PARTIDA M.F.
2,00000
36,000
72,00
30/03/2009
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Barra Direçao
1,00000
127,000
127,00
30/03/2009
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Bateria
1,00000
127,000
127,00
30/03/2009
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Bomba Alimentadora
1,00000
150,000
150,00
30/03/2009
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Bomba Combustivel
1,00000
250,000
250,00
30/03/2009
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Bomba d'Agua
1,00000
89,000
89,00
30/03/2009
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
CRUZETA ROCADEIRA
10,00000
40,000
400,00
30/03/2009
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
CUBO DIANTEIRO M.F.
2,00000
94,000
188,00
30/03/2009
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Chave Seta
1,00000
105,000
105,00
30/03/2009
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Cruzeta Cardan
4,00000
80,000
320,00
30/03/2009
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
FILTRO AR M.F.
2,00000
34,000
68,00
30/03/2009
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
INDUZIDO PARTIDA M.F.
2,00000
100,000
200,00
30/03/2009
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Induzido Partida
2,00000
100,000
200,00
30/03/2009
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
KIT ROLAMENTO TRASEIRO
2,00000
45,000
90,00
30/03/2009
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Kit Embreagem
1,00000
180,000
180,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2009
Página 38 de 38
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/03/2009
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Lanterna Trazeira
2,00000
127,000
254,00
30/03/2009
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
MOTOR LIMPADOR PÁRA-BRISAS
1,00000
145,000
145,00
30/03/2009
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
ROLAMENTO DIF. ROÇADEIRA
4,00000
64,000
256,00
30/03/2009
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Regulador Voltagem
1,00000
180,000
180,00
30/03/2009
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Reparo Bomba Agua
1,00000
118,000
118,00
30/03/2009
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Retentor Roda
6,00000
17,000
102,00
30/03/2009
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Rolamento Cardan
2,00000
76,000
152,00
30/03/2009
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Rolamento Embreagem
2,00000
56,000
112,00
30/03/2009
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Rolamento Roda Dianteira
2,00000
60,000
120,00
30/03/2009
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Semi Eixo
2,00000
115,000
230,00
30/03/2009
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Silencioso
1,00000
160,000
160,00
30/03/2009
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Terminal Direcao
2,00000
47,000
94,00
30/03/2009
Engemil de Nipoa Eng. Com. e Construcao Civil Ltda
09.106.400/0001-50
CHAPA 4,00X1,50 PARA CONFECÇÃO PLACA
3,00000
630,000
1.890,00
30/03/2009
Evandro Adryani Jorqueira & Cia Ltda-ME
08.623.939/0001-14
Carne Acem
142,00000
8,700
1.235,40
30/03/2009
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
COXA E SOBRECOXA TEMPERADA
20,00000
5,000
100,00
30/03/2009
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
Filé Resfriado
100,00000
2,600
260,00
30/03/2009
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
CADEIRA DIRETOR COM BRACO
12,00000
132,000
1.584,00
30/03/2009
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
LONGARINA EXECUTIVA 03 LUGARES
10,00000
261,000
2.610,00
30/03/2009
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
LONGARINA EXECUTIVA 04 LUGARES
4,00000
348,000
1.392,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2009
Página 39 de 39
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/03/2009
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
LONGARINA EXECUTIVA 05 LUGARES
4,00000
435,000
1.740,00
30/03/2009
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
MESA PARA COMPUTADOR C/ 02 GAVETASE PORTA TECLADO
1,00000
230,000
230,00
30/03/2009
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
PINCEL PARA QUADRO BRANCO BICOLOR
4,00000
3,000
12,00
30/03/2009
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
QUADRO BRANCO 70X60 BORDA ALUMÍNIO
1,00000
75,000
75,00
30/03/2009
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
QUADRO BRANCO 90X70 BORDA ALUMÍNIO
1,00000
95,000
95,00
30/03/2009
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
SUPORTE PAR ATECLADO RETRATIL
2,00000
45,000
90,00
30/03/2009
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
SUPORTE PARA CPU COM RODISIO
2,00000
30,000
60,00
30/03/2009
Jair de Oliveira Mendes-ME
08.329.213/0001-73
DESCONTO
2,00000
0,010
0,02
30/03/2009
Jair de Oliveira Mendes-ME
08.329.213/0001-73
Gasolina
425,17000
2,410
1.024,66
30/03/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
BOLACHA WAFER
20,00000
1,050
21,00
30/03/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Bolacha Agua e Sal
18,00000
2,250
40,50
30/03/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
REFRESCO 5 G
5,00000
0,100
0,50
30/03/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
SUCO MID
24,00000
0,750
18,00
30/03/2009
Magali da Silva Basso
53.151.676/0001-42
Batata
1,00000
78,000
78,00
30/03/2009
Magali da Silva Basso
53.151.676/0001-42
Cebola
1,00000
26,000
26,00
30/03/2009
Maria A.C. Caldeira - ME
04.283.997/0001-95
MANUTENÇÃO EM CALCULADORA GENERAL 2120PDF
1,00000
62,000
62,00
30/03/2009
Realpec Agro Negocios Ltda
04.882.027/0002-97
PIKZION
2,00000
3,500
7,00
30/03/2009
Realpec Agro Negocios Ltda
04.882.027/0002-97
SULTOX - MALATHION 50¢ CE FR 250 ML
1,00000
5,000
5,00
30/03/2009
Realpec Agro Negocios Ltda
04.882.027/0002-97
Sempra Monsanto PC 150 GR
1,00000
298,000
298,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2009
Página 40 de 40
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/03/2009
Refrigeraçao Riogel Ltda-ME
45.109.485/0001-94
MICRO MOTOR ELCO 1/40 BIV.
1,00000
30,000
30,00
30/03/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
ABOBORA BRASIL
1,00000
20,000
20,00
30/03/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Cenoura
0,50000
34,000
17,00
30/03/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
PEPINO
2,00000
20,000
40,00
30/03/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Repolho
1,00000
20,000
20,00
30/03/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Tomate
4,00000
42,000
168,00
31/03/2009
Embalagens Rio Preto Ltda
45.107.620/0001-62
SACO PASTICO MUDA 17 X 20 X 0.08 PRETO
3,00000
39,990
119,97
31/03/2009
Flavia de Lima Strombeck -ME
08.378.361/0001-88
DESCONTO
2,00000
-8,000
-16,00
31/03/2009
Flavia de Lima Strombeck -ME
08.378.361/0001-88
GLP ENVASADO P-13
4,00000
34,000
136,00
31/03/2009
Flavia de Lima Strombeck -ME
08.378.361/0001-88
GLP Eng. Botijão 45 Kg
4,00000
150,000
600,00
31/03/2009
Fundação P. Rem. Popular-FURP
43.640.754/0001-19
AD FURP POMADA 25 G
3,00000
142,350
427,05
31/03/2009
Fundação P. Rem. Popular-FURP
43.640.754/0001-19
Aminofilina 100 Mg
3,00000
13,040
39,12
31/03/2009
Fundação P. Rem. Popular-FURP
43.640.754/0001-19
Amoxicilina 250 Mg / 5 Ml Pó p/ Suspensão Oral
2,00000
166,590
333,18
31/03/2009
Fundação P. Rem. Popular-FURP
43.640.754/0001-19
Dexametasona Creme
3,00000
43,330
129,99
31/03/2009
Fundação P. Rem. Popular-FURP
43.640.754/0001-19
Dipirona 500 mg comp.
6,00000
27,520
165,12
31/03/2009
Fundação P. Rem. Popular-FURP
43.640.754/0001-19
Hioscina 10 Mg Revestido
15,00000
36,080
541,20
31/03/2009
Fundação P. Rem. Popular-FURP
43.640.754/0001-19
METOCLOPRAMIDA 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL
4,00000
16,830
67,32
31/03/2009
Fundação P. Rem. Popular-FURP
43.640.754/0001-19
SOLUÇÃO FISIOLOGICA NASAL
10,00000
35,050
350,50
31/03/2009
Fundação P. Rem. Popular-FURP
43.640.754/0001-19
Sais p/Reidratacao Oral
4,00000
57,880
231,52
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2009
Página 41 de 41
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/03/2009
P.A.Diesel Comercio de Peças LTDA-ME
06.013.920/0001-20
JOGO DE VEDAÇÃO DE BICOS
1,00000
31,000
31,00
31/03/2009
P.A.Diesel Comercio de Peças LTDA-ME
06.013.920/0001-20
JOGO REPARO
1,00000
550,000
550,00
31/03/2009
P.A.Diesel Comercio de Peças LTDA-ME
06.013.920/0001-20
PORTA INJETOR COMMON RAIL
4,00000
850,000
3.400,00
31/03/2009
P.A.Diesel Comercio de Peças LTDA-ME
06.013.920/0001-20
REVISÃO DE BOMBA
1,00000
520,000
520,00
102.647,766
49.847,151
211.059,481
Fiorilli S/C Software Ltda