Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2009
Página 1 de 1
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/10/2009
Cafe Longhin Ltda. - ME
62.945.977/0001-39
Cafe
30,00000
8,200
246,00
01/10/2009
Comercio de Ferro e Aço Cotuvel LTDA.
01.060.513/0006-65
Disco Corte 12x3/4
1,00000
5,860
5,86
01/10/2009
Comercio de Ferro e Aço Cotuvel LTDA.
01.060.513/0006-65
Painel Canelado
68,00000
3,500
238,00
01/10/2009
Jose Antonio Brentan - ME
00.180.636/0001-62
COPIUBA SERRADO VIGOTAS
25,00000
9,700
242,50
01/10/2009
Jose Antonio Brentan - ME
00.180.636/0001-62
CUPIUBA SERRADA VIGA
130,00000
7,220
938,60
01/10/2009
Jose Antonio Brentan - ME
00.180.636/0001-62
Caibros
172,00000
3,250
559,00
01/10/2009
Jose Antonio Brentan - ME
00.180.636/0001-62
RIPAS
25,00000
10,810
270,25
01/10/2009
Renato Caetano de Moraes Junior - ME
04.319.485/0001-31
Arrebite
1,00000
50,000
50,00
01/10/2009
Renato Caetano de Moraes Junior - ME
04.319.485/0001-31
Jogo Lona
4,00000
120,000
480,00
01/10/2009
Renato Caetano de Moraes Junior - ME
04.319.485/0001-31
Retentor
4,00000
15,000
60,00
01/10/2009
Renato Caetano de Moraes Junior - ME
04.319.485/0001-31
SERVIÇO JOGO LONA REBITADA
1,00000
360,000
360,00
01/10/2009
SP-Comércio Peças Manutenção Veículos Ltda
06.540.404/0001-54
Arruela Defletora Virarequim
1,00000
5,000
5,00
01/10/2009
SP-Comércio Peças Manutenção Veículos Ltda
06.540.404/0001-54
BUCHA SUPORTE ALTERNADOR
1,00000
7,000
7,00
01/10/2009
SP-Comércio Peças Manutenção Veículos Ltda
06.540.404/0001-54
Chaveta Virabrequim
1,00000
14,000
14,00
01/10/2009
SP-Comércio Peças Manutenção Veículos Ltda
06.540.404/0001-54
Junta Distribuidor
1,00000
5,800
5,80
01/10/2009
SP-Comércio Peças Manutenção Veículos Ltda
06.540.404/0001-54
POLIA ANTI-VIRAB.2 CAN
1,00000
260,000
260,00
01/10/2009
SP-Comércio Peças Manutenção Veículos Ltda
06.540.404/0001-54
Pista Virabrequim
1,00000
15,000
15,00
01/10/2009
SP-Comércio Peças Manutenção Veículos Ltda
06.540.404/0001-54
Retentor Dianteiro
1,00000
34,000
34,00
01/10/2009
SP-Comércio Peças Manutenção Veículos Ltda
06.540.404/0001-54
TAMPA DISTRIBUIÇÃO
1,00000
22,080
22,08
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
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XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2009
Página 2 de 2
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/10/2009
SP-Comércio Peças Manutenção Veículos Ltda
06.540.404/0001-54
TROCAR POLIA MOTOR
1,00000
400,000
400,00
01/10/2009
Theodoro, Theodoro & Cia Ltda
61.638.201/0001-03
Areia Fina
5,00000
30,000
150,00
02/10/2009
Embalagens Rio Preto Ltda
45.107.620/0001-62
Filme P.V.C.
2,00000
16,500
33,00
02/10/2009
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
Coxas e Sobrecoxas
140,00000
2,550
357,00
02/10/2009
Liquigás Distribuidora S/A
60.886.413/0013-80
GLP INDUSTRIAL
251,00000
4,439
1.114,134
02/10/2009
RIDERAÇO COM. FERRO AÇO LTDA
01.608.304/0001-07
DESCONTO
1,00000
-0,200
-0,20
02/10/2009
RIDERAÇO COM. FERRO AÇO LTDA
01.608.304/0001-07
FECHO MAXI-AR GRANDE
10,00000
3,720
37,20
02/10/2009
V J Lopes - ME.
08.938.653/0001-28
2ª MOLA DIANTEIRA
1,00000
104,000
104,00
02/10/2009
V J Lopes - ME.
08.938.653/0001-28
2ª MOLA TRASEIRA
1,00000
172,000
172,00
02/10/2009
V J Lopes - ME.
08.938.653/0001-28
3ª MOLA DIANTEIRA
1,00000
80,000
80,00
02/10/2009
V J Lopes - ME.
08.938.653/0001-28
4ª MOLA DIANTEIRA
1,00000
60,000
60,00
02/10/2009
V J Lopes - ME.
08.938.653/0001-28
BUCHA DA MOLA 608 BORRACHA
6,00000
7,000
42,00
02/10/2009
V J Lopes - ME.
08.938.653/0001-28
BUCHA DE MOLA
6,00000
7,000
42,00
02/10/2009
V J Lopes - ME.
08.938.653/0001-28
Grampo de Mola
2,00000
27,000
54,00
02/10/2009
V J Lopes - ME.
08.938.653/0001-28
MOLA MESTRE DIANTEIRA
3,00000
120,667
362,00
02/10/2009
V J Lopes - ME.
08.938.653/0001-28
Mola Mestre Trazeira
2,00000
197,000
394,00
02/10/2009
V J Lopes - ME.
08.938.653/0001-28
Parafuso de Centro
4,00000
8,000
32,00
02/10/2009
V J Lopes - ME.
08.938.653/0001-28
Pino Central
2,00000
8,000
16,00
02/10/2009
V J Lopes - ME.
08.938.653/0001-28
Pinos Mola
8,00000
15,000
120,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2009
Página 3 de 3
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/10/2009
V J Lopes - ME.
08.938.653/0001-28
SERVIÇO DE MOLEJO
2,00000
90,000
180,00
02/10/2009
V J Lopes - ME.
08.938.653/0001-28
SUPORTE DE MOLA TRASEIRA
1,00000
64,000
64,00
02/10/2009
V J Lopes - ME.
08.938.653/0001-28
Serviço Molas Suporte e Algemas
1,00000
15,000
15,00
05/10/2009
Antonio Alvino dos Santos ME
04.785.672/0001-00
BIELETA ESTABIL. DIANT. BESTA
2,00000
44,500
89,00
05/10/2009
Antonio Alvino dos Santos ME
04.785.672/0001-00
GARFO ROLAMENTO EMBREAGEM
1,00000
85,000
85,00
05/10/2009
Antonio Alvino dos Santos ME
04.785.672/0001-00
MAÇANETA INT.DIANTEIRA
2,00000
30,000
60,00
05/10/2009
Antonio Alvino dos Santos ME
04.785.672/0001-00
Oleo Cambio
3,00000
20,000
60,00
05/10/2009
Antonio Alvino dos Santos ME
04.785.672/0001-00
Retentor Volante
1,00000
55,000
55,00
05/10/2009
Antonio Alvino dos Santos ME
04.785.672/0001-00
Rolamento Embreagem
1,00000
107,000
107,00
05/10/2009
Arnaldo Barros Macedo
52.426.673/0001-01
Banana Nanica
8,00000
22,000
176,00
05/10/2009
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
Alcool
1.538,70000
1,190
1.831,053
05/10/2009
Cunha & Lima Com.de Maq.Agricolas LTDA- ME
09.365.429/0001-57
Anel Compressor
1,00000
40,000
40,00
05/10/2009
Cunha & Lima Com.de Maq.Agricolas LTDA- ME
09.365.429/0001-57
CILINDRO COMPRESSOR
1,00000
60,000
60,00
05/10/2009
Cunha & Lima Com.de Maq.Agricolas LTDA- ME
09.365.429/0001-57
JUNTAS
1,00000
28,000
28,00
05/10/2009
Cunha & Lima Com.de Maq.Agricolas LTDA- ME
09.365.429/0001-57
OLEO
2,00000
15,000
30,00
05/10/2009
Cunha & Lima Com.de Maq.Agricolas LTDA- ME
09.365.429/0001-57
VALVULA REGULADORA COMPLETA
1,00000
165,000
165,00
05/10/2009
Cunha & Lima Com.de Maq.Agricolas LTDA- ME
09.365.429/0001-57
Valvula Retencao
1,00000
35,000
35,00
05/10/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Bebida Lactea
110,00000
1,050
115,50
05/10/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
ICMS
2,00000
0,840
1,68
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
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XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2009
Página 4 de 4
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/10/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Leite Pasteurizado Tipo C
265,00000
1,050
278,25
05/10/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Mussarela
37,70000
8,990
338,923
05/10/2009
Jair de Oliveira Mendes-ME
08.329.213/0001-73
Gasolina
522,35600
2,410
1.258,878
05/10/2009
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
Marmitex
15,00000
5,000
75,00
05/10/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Carne Musculo
219,00000
7,500
1.642,50
05/10/2009
Lucilene Lima Crespo Aidar - ME
10.784.086/0001-44
Coca-Cola
15,00000
2,000
30,00
05/10/2009
Lucilene Lima Crespo Aidar - ME
10.784.086/0001-44
Lanches
24,00000
5,750
138,00
05/10/2009
Luis Roberto Moraes - Bady Bassitt - ME
03.068.930/0001-75
Armacao Metal p/Oculos
2,00000
130,000
260,00
05/10/2009
Luis Roberto Moraes - Bady Bassitt - ME
03.068.930/0001-75
LENTE CR 39
2,00000
52,500
105,00
05/10/2009
Mecanica RSM Rio Preto LTDA.-ME
09.631.933/0001-51
Regulagem de Valvulas
1,00000
60,000
60,00
05/10/2009
Rei Das Telas Ltda
01.024.053/0001-05
Tela Alambrado
20,00000
46,900
938,00
05/10/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Abobora
1,00000
20,000
20,00
05/10/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Cenoura
0,50000
24,000
12,00
05/10/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Chuchu
0,50000
20,000
10,00
05/10/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
PEPINO
2,00000
20,000
40,00
05/10/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Repolho
1,00000
16,000
16,00
05/10/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Tomate
2,00000
50,000
100,00
05/10/2009
Waldemar Basso Sao Jose do Rio Preto
10.438.611/0001-70
Batata
1,00000
60,000
60,00
05/10/2009
Waldemar Basso Sao Jose do Rio Preto
10.438.611/0001-70
Cebola
2,00000
35,000
70,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2009
Página 5 de 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/10/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Farinha de Trigo Nita
15,00000
58,500
877,50
06/10/2009
COP-FAC MAQUINAS LTDA
01.055.647/0001-83
Ref.Manut.em Maquina Fotocopiadora Minolta
1,00000
64,400
64,40
06/10/2009
COP-FAC MAQUINAS LTDA
01.055.647/0001-83
TONER PRETO DI 152/1611
2,00000
142,500
285,00
06/10/2009
Paulus Comercial Cirurgica Lt
67.125.799/0001-13
CETOPROFENO 100 MG 2 ML
25,00000
1,800
45,00
06/10/2009
Paulus Comercial Cirurgica Lt
67.125.799/0001-13
PARINEX 5000 UI/0,25 ML (HEPARINA SUBCUTANEA)
50,00000
6,000
300,00
06/10/2009
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
43.544.295/0001-70
Oleo Diesel
4.000,00000
1,890
7.560,00
06/10/2009
White Martins G.Industriais Lt
35.820.448/0094-35
Oxigenio Med. Carga Cilindro White Med
1,00000
67,500
67,50
07/10/2009
Jose Antonio Brentan - ME
00.180.636/0001-62
CHAPA EMENDA 3 FUROS
5,00000
14,000
70,00
07/10/2009
Jose Antonio Brentan - ME
00.180.636/0001-62
COPIUBA SERRADO TABUAS
14,00000
12,000
168,00
07/10/2009
Jose Antonio Brentan - ME
00.180.636/0001-62
COPIUBA SERRADO VIGOTAS
91,50000
11,600
1.061,40
07/10/2009
Jose Antonio Brentan - ME
00.180.636/0001-62
COPIUBA TERÇAS VIGAS
61,00000
8,600
524,60
07/10/2009
Jose Antonio Brentan - ME
00.180.636/0001-62
Caibros
270,00000
3,900
1.053,00
07/10/2009
Jose Antonio Brentan - ME
00.180.636/0001-62
ESTRIBO
7,00000
8,500
59,50
07/10/2009
Jose Antonio Brentan - ME
00.180.636/0001-62
L
1,00000
8,500
8,50
07/10/2009
Jose Antonio Brentan - ME
00.180.636/0001-62
Prego
1,00000
7,000
7,00
07/10/2009
Jose Antonio Brentan - ME
00.180.636/0001-62
RIPAS
43,00000
13,600
584,80
07/10/2009
Jose Antonio Brentan - ME
00.180.636/0001-62
U
3,00000
8,500
25,50
07/10/2009
Med Anfer Distribuidora de Drogas LTDA.
05.841.632/0001-00
CITALOPRAM 20 MG
300,00000
0,470
141,00
07/10/2009
Med Anfer Distribuidora de Drogas LTDA.
05.841.632/0001-00
CLORIDRATO DE PAROXETINA 20 MG
150,00000
0,580
87,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
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Outubro de 2009
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
07/10/2009
Med Anfer Distribuidora de Drogas LTDA.
05.841.632/0001-00
CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG
900,00000
0,190
171,00
07/10/2009
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
CLIP PLASTICO
1,00000
7,640
7,64
07/10/2009
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
DESCONTO
2,00000
-8,075
-16,15
07/10/2009
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
Filtro Oleo Motor TP
1,00000
33,150
33,15
07/10/2009
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
JUNTA BUJÃO CARTER
1,00000
2,670
2,67
07/10/2009
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
SHELL HELIX PLUS 10W40
4,20000
28,940
121,548
07/10/2009
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
Serviço Mão Obra Mecanico
1,06000
119,000
126,14
08/10/2009
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
Apresuntado
30,00000
6,950
208,50
08/10/2009
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
BIG CHICKEN C/ QUEIJO
54,00000
7,490
404,46
08/10/2009
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
ICMS
1,00000
59,790
59,79
08/10/2009
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
Salsicha
25,00000
3,500
87,50
08/10/2009
O.B.Tobias - Padaria - ME
07.471.561/0001-18
Fermento Fresco 500 G
25,00000
2,800
70,00
08/10/2009
O.B.Tobias - Padaria - ME
07.471.561/0001-18
MELHORADOR 20 KG
1,00000
98,000
98,00
08/10/2009
Supermix Concreto S.A.
34.230.979/0035-55
FCK
8,50000
175,000
1.487,50
09/10/2009
Armarinhos 90 Rio Preto LtdaME
39.041.199/0001-31
Baralho Copa 139 Novo
2,00000
70,000
140,00
09/10/2009
João Carlos Mompean
Serv.Funilaria e Pintura
1,00000
450,000
450,00
09/10/2009
João Carlos Mompean
Serviços Solda Pa-Carregadeira
1,00000
100,000
100,00
09/10/2009
Patini & Cia LTDA.
59.971.788/0001-26
Arroz 5Kg
200,00000
6,830
1.366,00
09/10/2009
Paulus Comercial Cirurgica Lt
67.125.799/0001-13
PARINEX 5000 UI/0,25 ML (HEPARINA SUBCUTANEA)
100,00000
6,000
600,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/10/2009
Arnaldo Barros Macedo
52.426.673/0001-01
Banana Nanica
198,00000
1,000
198,00
13/10/2009
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
Alcool
1.871,70000
1,390
2.601,663
13/10/2009
BECTON DICKINSON Ind. Cirúrgica Ltda
21.551.379/0013-31
SERINGA INS.50 ULTRAFINE
5.000,00000
0,210
1.050,00
13/10/2009
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
ICMS
1,00000
3,500
3,50
13/10/2009
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
Mortadela
31,50000
4,900
154,35
13/10/2009
COP-FAC MAQUINAS LTDA
01.055.647/0001-83
CILINDRO DI 152/1611
1,00000
140,000
140,00
13/10/2009
COP-FAC MAQUINAS LTDA
01.055.647/0001-83
DI 152 COLAR
2,00000
6,000
12,00
13/10/2009
COP-FAC MAQUINAS LTDA
01.055.647/0001-83
LAMINA DE LIMPEZA DI 1611
1,00000
85,000
85,00
13/10/2009
COP-FAC MAQUINAS LTDA
01.055.647/0001-83
REVELADOR DI 152/1611
1,00000
145,000
145,00
13/10/2009
COP-FAC MAQUINAS LTDA
01.055.647/0001-83
SELO DI 152
1,00000
6,000
6,00
13/10/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Bebida Lactea
110,00000
1,050
115,50
13/10/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
ICMS
2,00000
0,840
1,68
13/10/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Leite Pasteurizado Tipo C
227,00000
1,050
238,35
13/10/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Mussarela
37,80000
8,640
326,592
13/10/2009
Hermes Alceu Furlaneto - ME
05.605.744/0001-53
CONF.BARRAS DE FERRO CHATO 1"X3/16
2,00000
22,500
45,00
13/10/2009
Hermes Alceu Furlaneto - ME
05.605.744/0001-53
CONFECÇÃO 4MTS CANO 1"1/4 CHAPA 14
1,00000
45,000
45,00
13/10/2009
Hermes Alceu Furlaneto - ME
05.605.744/0001-53
CONFECÇÃO CANTONEIRA 70X1"1/2X1/4
2,00000
60,000
120,00
13/10/2009
Hermes Alceu Furlaneto - ME
05.605.744/0001-53
SERVIÇO CONSERTAR PORTA BIBLIOTECA
1,00000
160,000
160,00
13/10/2009
Hermes Alceu Furlaneto - ME
05.605.744/0001-53
SERVIÇO EM TRATOR
1,00000
85,000
85,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2009
Página 8 de 8
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/10/2009
Hermes Alceu Furlaneto - ME
05.605.744/0001-53
TROCAR LUVA SAIDA,SOLDAR CANOS IRRIGAÇÃO
1,00000
160,000
160,00
13/10/2009
Jair de Oliveira Mendes-ME
08.329.213/0001-73
Gasolina
305,26000
2,410
735,677
13/10/2009
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
Marmitex
19,00000
5,000
95,00
13/10/2009
Laudelina Alves da Costa Teixeira -ME
08.287.337/0001-33
MONITOR LCD 19" SANSUNG
1,00000
599,000
599,00
13/10/2009
Laudelina Alves da Costa Teixeira -ME
08.287.337/0001-33
Nobreak
1,00000
295,000
295,00
13/10/2009
Laudelina Alves da Costa Teixeira -ME
08.287.337/0001-33
PROC.INTEL CORE 5200 SANSUNG C/ PERIFERICOS
2,00000
970,500
1.941,00
13/10/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Carne Acem
130,00000
7,500
975,00
13/10/2009
M.A.D.Silva Equipamentos
11.132.239/0001-31
Agenda
3,00000
6,000
18,00
13/10/2009
M.A.D.Silva Equipamentos
11.132.239/0001-31
Almofada p/Carimbo
2,00000
12,000
24,00
13/10/2009
M.A.D.Silva Equipamentos
11.132.239/0001-31
Borracha Branca Grande
1,00000
9,500
9,50
13/10/2009
M.A.D.Silva Equipamentos
11.132.239/0001-31
COLA TENAZ
7,00000
0,800
5,60
13/10/2009
M.A.D.Silva Equipamentos
11.132.239/0001-31
Caderno Espiral
10,00000
1,500
15,00
13/10/2009
M.A.D.Silva Equipamentos
11.132.239/0001-31
Caderno Espiral c/200 Fls.
25,00000
2,800
70,00
13/10/2009
M.A.D.Silva Equipamentos
11.132.239/0001-31
Calculadora Mesa
4,00000
12,000
48,00
13/10/2009
M.A.D.Silva Equipamentos
11.132.239/0001-31
Caneta Bic
3,00000
26,000
78,00
13/10/2009
M.A.D.Silva Equipamentos
11.132.239/0001-31
Canetinha Hidrocor
2,00000
13,500
27,00
13/10/2009
M.A.D.Silva Equipamentos
11.132.239/0001-31
Clips 500 Grs
6,00000
9,500
57,00
13/10/2009
M.A.D.Silva Equipamentos
11.132.239/0001-31
Clips 8/0
2,00000
9,000
18,00
13/10/2009
M.A.D.Silva Equipamentos
11.132.239/0001-31
Corretivo Liquido
1,00000
19,000
19,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2009
Página 9 de 9
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/10/2009
M.A.D.Silva Equipamentos
11.132.239/0001-31
Durex
6,00000
2,000
12,00
13/10/2009
M.A.D.Silva Equipamentos
11.132.239/0001-31
FURADOR DE PAPEL
2,00000
19,000
38,00
13/10/2009
M.A.D.Silva Equipamentos
11.132.239/0001-31
Fita Crepe 50x50
1,00000
12,000
12,00
13/10/2009
M.A.D.Silva Equipamentos
11.132.239/0001-31
GRAMPO TRILHO
26,00000
9,000
234,00
13/10/2009
M.A.D.Silva Equipamentos
11.132.239/0001-31
Grafite 0,7mm,
1,00000
7,000
7,00
13/10/2009
M.A.D.Silva Equipamentos
11.132.239/0001-31
Grampeador
4,00000
12,000
48,00
13/10/2009
M.A.D.Silva Equipamentos
11.132.239/0001-31
Grampo 26/6
4,00000
5,000
20,00
13/10/2009
M.A.D.Silva Equipamentos
11.132.239/0001-31
Lapis Cor c\12
1,00000
7,500
7,50
13/10/2009
M.A.D.Silva Equipamentos
11.132.239/0001-31
Lapis Preto
4,00000
5,800
23,20
13/10/2009
M.A.D.Silva Equipamentos
11.132.239/0001-31
Livro Ponto
1,00000
12,000
12,00
13/10/2009
M.A.D.Silva Equipamentos
11.132.239/0001-31
PASTA COM GRAMPO
1,00000
39,000
39,00
13/10/2009
M.A.D.Silva Equipamentos
11.132.239/0001-31
PASTA L
20,00000
0,900
18,00
13/10/2009
M.A.D.Silva Equipamentos
11.132.239/0001-31
PINCEL MARCA TEXTO PILOT
9,00000
1,500
13,50
13/10/2009
M.A.D.Silva Equipamentos
11.132.239/0001-31
Papel Carbono Azul
1,00000
65,000
65,00
13/10/2009
M.A.D.Silva Equipamentos
11.132.239/0001-31
Papel Sulfite A 4
4,00000
125,000
500,00
13/10/2009
M.A.D.Silva Equipamentos
11.132.239/0001-31
Pincel Atomico 1.100 c/12
1,00000
21,800
21,80
13/10/2009
M.A.D.Silva Equipamentos
11.132.239/0001-31
Porta Carimbo
2,00000
12,000
24,00
13/10/2009
M.A.D.Silva Equipamentos
11.132.239/0001-31
Tesoura
7,00000
5,500
38,50
13/10/2009
M.A.D.Silva Equipamentos
11.132.239/0001-31
Tinta p/ carimbo
2,00000
5,500
11,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
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XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2009
Página 10 de 10
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/10/2009
Refrigeração Araçatuba
45.104.015/0001-38
CARGA DE GAS ECOLOGICO
1,00000
110,000
110,00
13/10/2009
Refrigeração Araçatuba
45.104.015/0001-38
FILTRO AQUAPLUS 200 BR 1/2"
1,00000
120,000
120,00
13/10/2009
Refrigeração Araçatuba
45.104.015/0001-38
FILTRO SECADOR C/MOL PL C/ RAB.VACUO 1/40X3/16
1,00000
15,000
15,00
13/10/2009
Refrigeração Araçatuba
45.104.015/0001-38
SERV.TROCA UNIDADE CONDENSADORA C/SOLDA
1,00000
120,000
120,00
13/10/2009
Refrigeração Araçatuba
45.104.015/0001-38
UNIDADE CONDENSADORA (UCA 10225E) 1/4 220 VTS
1,00000
580,000
580,00
13/10/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Abobora
0,50000
24,000
12,00
13/10/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Cenoura
1,00000
20,000
20,00
13/10/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Chuchu
1,00000
22,000
22,00
13/10/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
PEPINO
3,00000
20,000
60,00
13/10/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Repolho
1,00000
16,000
16,00
13/10/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Tomate
3,00000
40,000
120,00
13/10/2009
Waldemar Basso Sao Jose do Rio Preto
10.438.611/0001-70
Batata
1,00000
70,000
70,00
13/10/2009
Waldemar Basso Sao Jose do Rio Preto
10.438.611/0001-70
Cebola
2,00000
40,000
80,00
14/10/2009
Daiani Zanoni - ME
10.896.986/0001-83
LETREIROS EM PLACA
3,00000
349,000
1.047,00
14/10/2009
Flavia de Lima Strombeck -ME
08.378.361/0001-88
DESCONTO
5,00000
-6,600
-33,00
14/10/2009
Flavia de Lima Strombeck -ME
08.378.361/0001-88
GLP ENVASADO P-13
11,00000
36,500
401,50
14/10/2009
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
Coxas e Sobrecoxas
140,00000
2,550
357,00
14/10/2009
Fábrica de Calhas Rio Preto LTDA -ME
04.802.893/0001-40
Calhas em Chapa Galvanizada
25,00000
12,000
300,00
14/10/2009
MERCADAO DE TRATORES RIO PRETO LTDA
00.010.126/0003-09
ENGRAXADEIRA MANUAL
2,00000
180,000
360,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
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XXIV - Compras Realizadas
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/10/2009
MERCADAO DE TRATORES RIO PRETO LTDA
00.010.126/0003-09
Par Roçador Tatu
2,00000
125,000
250,00
14/10/2009
MERCADAO DE TRATORES RIO PRETO LTDA
00.010.126/0003-09
Prendedor Rocadores Completo
4,00000
23,000
92,00
14/10/2009
Rodrigo Renato Teixeira - ME
09.316.955/0001-27
CABO DE ENERGIA
2,00000
15,000
30,00
14/10/2009
Rodrigo Renato Teixeira - ME
09.316.955/0001-27
Cabo Rede
76,00000
2,300
174,80
14/10/2009
Rodrigo Renato Teixeira - ME
09.316.955/0001-27
Conector RJ-45
6,00000
8,000
48,00
14/10/2009
Rodrigo Renato Teixeira - ME
09.316.955/0001-27
Cooler
1,00000
45,000
45,00
14/10/2009
Rodrigo Renato Teixeira - ME
09.316.955/0001-27
HUB 8 PORTAS
1,00000
95,000
95,00
14/10/2009
Rodrigo Renato Teixeira - ME
09.316.955/0001-27
Placa de Rede
6,00000
43,000
258,00
14/10/2009
Rodrigo Renato Teixeira - ME
09.316.955/0001-27
RJ 45
18,00000
2,500
45,00
14/10/2009
White Martins G.Industriais Lt
35.820.448/0094-35
Oxigenio Med. Carga Cilindro White Med
1,00000
67,500
67,50
14/10/2009
White Martins G.Industriais Lt
35.820.448/0094-35
Oxigenio Medicinal Carga Cil
1,00000
81,000
81,00
15/10/2009
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
Apresuntado
15,00000
6,950
104,25
15/10/2009
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
BIG CHICKEN C/ QUEIJO
48,00000
7,490
359,52
15/10/2009
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
ICMS
1,00000
53,130
53,13
15/10/2009
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
Mortadela
21,00000
4,900
102,90
15/10/2009
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
Salsicha
20,00000
3,500
70,00
15/10/2009
Cafe Longhin Ltda. - ME
62.945.977/0001-39
Cafe
30,00000
8,200
246,00
15/10/2009
Ceramica Santa Catarina Ltda
53.128.633/0001-46
Tijolo 8 Furo
10.000,00000
0,320
3.200,00
15/10/2009
Edméa Ap. Gonçalves Catelani - ME
05.907.805/0001-37
Aspersor
3,00000
14,800
44,40
Fiorilli S/C Software Ltda
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Outubro de 2009
Página 12 de 12
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/10/2009
Edméa Ap. Gonçalves Catelani - ME
05.907.805/0001-37
Balde Pedreiro
4,00000
9,500
38,00
15/10/2009
Edméa Ap. Gonçalves Catelani - ME
05.907.805/0001-37
CORDA SEDA 3 MM
1,00000
25,300
25,30
15/10/2009
Edméa Ap. Gonçalves Catelani - ME
05.907.805/0001-37
Corrente
3,00000
13,800
41,40
15/10/2009
Edméa Ap. Gonçalves Catelani - ME
05.907.805/0001-37
ENXADA
5,00000
16,800
84,00
15/10/2009
Edméa Ap. Gonçalves Catelani - ME
05.907.805/0001-37
Enxada 2 Caras
2,00000
22,800
45,60
15/10/2009
Edméa Ap. Gonçalves Catelani - ME
05.907.805/0001-37
Lima K.F
4,00000
9,500
38,00
15/10/2009
Edméa Ap. Gonçalves Catelani - ME
05.907.805/0001-37
Lona Preta
20,00000
0,600
12,00
15/10/2009
Edméa Ap. Gonçalves Catelani - ME
05.907.805/0001-37
PA BICO
2,00000
20,800
41,60
15/10/2009
Edméa Ap. Gonçalves Catelani - ME
05.907.805/0001-37
Rastelo
2,00000
9,300
18,60
15/10/2009
Edméa Ap. Gonçalves Catelani - ME
05.907.805/0001-37
Regador
1,00000
18,500
18,50
15/10/2009
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
Coxa e Sobrecoxa Sem Osso Resfriado
60,00000
4,800
288,00
15/10/2009
Julio Cesar de Freitas & Cia.Limitada - ME
07.842.882/0001-81
RECUPERAÇÃO DO CILINDRO HIDRAULICO
1,00000
720,000
720,00
15/10/2009
Julio Cesar de Freitas & Cia.Limitada - ME
07.842.882/0001-81
RECUPERAÇÃO DO COMANDO HIDRAULICO
1,00000
2.490,000
2.490,00
15/10/2009
Lucilene Lima Crespo Aidar - ME
10.784.086/0001-44
Coca-Cola
17,00000
2,000
34,00
15/10/2009
Lucilene Lima Crespo Aidar - ME
10.784.086/0001-44
Lanches
21,00000
5,750
120,75
15/10/2009
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
43.544.295/0001-70
Oleo Diesel
4.000,00000
1,890
7.560,00
16/10/2009
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
Coxas e Sobrecoxas
60,00000
2,600
156,00
16/10/2009
Sebastiana da Silva Lima -Confecção -ME
08.684.377/0001-19
AVENTAL
4,00000
10,000
40,00
16/10/2009
Sebastiana da Silva Lima -Confecção -ME
08.684.377/0001-19
Camiseta Silcada
36,00000
18,000
648,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
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XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2009
Página 13 de 13
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/10/2009
Sebastiana da Silva Lima -Confecção -ME
08.684.377/0001-19
Touca
5,00000
6,000
30,00
19/10/2009
Arnaldo Barros Macedo
52.426.673/0001-01
MAÇÃ
9,00000
37,000
333,00
19/10/2009
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
Alcool
1.661,60000
1,390
2.309,624
19/10/2009
BM Comercio de Medicamentos LTDA.
04.528.038/0001-92
Atadura Crepe 12 Cm.
100,00000
9,500
950,00
19/10/2009
BM Comercio de Medicamentos LTDA.
04.528.038/0001-92
LUVA PROCEDIMENTO PP C/100
10,00000
25,000
250,00
19/10/2009
BM Comercio de Medicamentos LTDA.
04.528.038/0001-92
Luva Procedimento Grande c/100
17,00000
25,000
425,00
19/10/2009
BM Comercio de Medicamentos LTDA.
04.528.038/0001-92
Luva Procedimento Media c/100
30,00000
25,000
750,00
19/10/2009
BM Comercio de Medicamentos LTDA.
04.528.038/0001-92
Luva Procedimento Pequena c/100
30,00000
25,000
750,00
19/10/2009
BM Comercio de Medicamentos LTDA.
04.528.038/0001-92
Soro Fisiologico 1.000 Ml.
150,00000
5,800
870,00
19/10/2009
BM Comercio de Medicamentos LTDA.
04.528.038/0001-92
Soro Fisiologico 100ML
200,00000
3,500
700,00
19/10/2009
BM Comercio de Medicamentos LTDA.
04.528.038/0001-92
Soro Fisiologico 250 Ml.
150,00000
4,000
600,00
19/10/2009
BM Comercio de Medicamentos LTDA.
04.528.038/0001-92
Soro Fisiologico 500 Ml
100,00000
4,500
450,00
19/10/2009
Dimori Com e Assist.Tecnica Medicinal LTDA -ME
64.631.955/0001-20
Serv.Prest.no Conserto Equipamento Odontologico
1,00000
908,000
908,00
19/10/2009
Dimori Com e Assist.Tecnica Medicinal LTDA -ME
64.631.955/0001-20
TROCA ANEIS,JUNTAS,PIST.REP.COMP. INALAÇÃO
1,00000
550,000
550,00
19/10/2009
Dimori Com e Assist.Tecnica Medicinal LTDA -ME
64.631.955/0001-20
TROCA PEÇAS E AJUSTE EM AUTOCLAVE ODONT.
1,00000
836,000
836,00
19/10/2009
Distrisupri Distib.e Com.de Sup.de Inform. LTDA.
10.210.196/0001-00
RECARGA JL 541
1,00000
125,000
125,00
19/10/2009
Distrisupri Distib.e Com.de Sup.de Inform. LTDA.
10.210.196/0001-00
RECARGA TONER 505
1,00000
70,000
70,00
19/10/2009
Distrisupri Distib.e Com.de Sup.de Inform. LTDA.
10.210.196/0001-00
RECARGA TONER 5949 -X
1,00000
85,000
85,00
19/10/2009
Distrisupri Distib.e Com.de Sup.de Inform. LTDA.
10.210.196/0001-00
RECARGA TONER 7551
1,00000
70,000
70,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Outubro de 2009
Página 14 de 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/10/2009
Distrisupri Distib.e Com.de Sup.de Inform. LTDA.
10.210.196/0001-00
RECARGA TONER-JL 2612 A
2,00000
70,000
140,00
19/10/2009
Distrisupri Distib.e Com.de Sup.de Inform. LTDA.
10.210.196/0001-00
SERVIÇO PRESTADO EM TONER HP 7115 A
2,00000
70,000
140,00
19/10/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Bebida Lactea
110,00000
1,050
115,50
19/10/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
ICMS
2,00000
0,840
1,68
19/10/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Leite Pasteurizado Tipo C
180,00000
1,050
189,00
19/10/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Mussarela
32,99000
8,390
276,786
19/10/2009
J.L. FURLAN & CIA LTDA
45.109.691/0001-02
Adesivo
1,00000
42,500
42,50
19/10/2009
J.L. FURLAN & CIA LTDA
45.109.691/0001-02
Borracha Parabrisa
1,00000
8,500
8,50
19/10/2009
J.L. FURLAN & CIA LTDA
45.109.691/0001-02
Mao-de-Obra
1,00000
50,000
50,00
19/10/2009
J.L. FURLAN & CIA LTDA
45.109.691/0001-02
Vidro Parabrisa
1,00000
253,000
253,00
19/10/2009
Jair de Oliveira Mendes-ME
08.329.213/0001-73
Gasolina
155,84000
2,410
375,574
19/10/2009
Jose Carlos Garcia
127.413.518-48
CONSERTO PNEU TRATOR
5,00000
40,000
200,00
19/10/2009
Jose Carlos Garcia
127.413.518-48
Conserto de Pneu
18,00000
13,889
250,00
19/10/2009
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
Marmitex
24,00000
5,000
120,00
19/10/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Carne Musculo
197,00000
7,500
1.477,50
19/10/2009
M.A.D.Silva Equipamentos
11.132.239/0001-31
GRAMPO TRILHO
60,00000
9,000
540,00
19/10/2009
M.A.D.Silva Equipamentos
11.132.239/0001-31
PASTA SANFONADA
2,00000
32,000
64,00
19/10/2009
M.A.D.Silva Equipamentos
11.132.239/0001-31
Tesoura Mundial Inox
3,00000
18,000
54,00
19/10/2009
Soquimica Laboratórios LTDA
59.225.268/0001-74
TEICOPLANINA 400 MG INJ
15,00000
52,600
789,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
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XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2009
Página 15 de 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/10/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Abobora
2,00000
20,000
40,00
19/10/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Chuchu
0,50000
20,000
10,00
19/10/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
PEPINO
3,00000
18,000
54,00
19/10/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Repolho
1,00000
14,000
14,00
19/10/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Tomate
3,00000
50,000
150,00
19/10/2009
Waldemar Basso Sao Jose do Rio Preto
10.438.611/0001-70
Batata
1,00000
65,000
65,00
19/10/2009
Waldemar Basso Sao Jose do Rio Preto
10.438.611/0001-70
Cebola
2,00000
45,000
90,00
20/10/2009
Daiani Zanoni - ME
10.896.986/0001-83
LETREIROS EM PLACA
2,00000
300,000
600,00
20/10/2009
Flavia de Lima Strombeck -ME
08.378.361/0001-88
DESCONTO
1,00000
-3,000
-3,00
20/10/2009
Flavia de Lima Strombeck -ME
08.378.361/0001-88
GLP ENVASADO P-13
1,00000
36,500
36,50
20/10/2009
Flavia de Lima Strombeck -ME
08.378.361/0001-88
GLP Eng. Botijão 45 Kg
4,00000
165,000
660,00
20/10/2009
Gilmar Araujo Rodrigues - ME
08.618.163/0001-44
AMOXICILINA 500 MG
1.500,00000
0,120
180,00
20/10/2009
Gilmar Araujo Rodrigues - ME
08.618.163/0001-44
Alergyo 2 mg comp.
3.000,00000
0,018
54,00
20/10/2009
Gilmar Araujo Rodrigues - ME
08.618.163/0001-44
Dexclorfeniramina Liquido
200,00000
1,200
240,00
20/10/2009
Gilmar Araujo Rodrigues - ME
08.618.163/0001-44
ENALAPRIL 20 MG
4.000,00000
0,050
200,00
20/10/2009
Gilmar Araujo Rodrigues - ME
08.618.163/0001-44
ENALAPRIL 5 MG
4.000,00000
0,034
136,00
20/10/2009
Gilmar Araujo Rodrigues - ME
08.618.163/0001-44
PURAN T4 100 MG
30,00000
0,290
8,70
20/10/2009
Gilmar Araujo Rodrigues - ME
08.618.163/0001-44
PURAN T4 25 MG
60,00000
0,310
18,60
20/10/2009
Gilmar Araujo Rodrigues - ME
08.618.163/0001-44
PURAN T4 50 MG
30,00000
0,340
10,20
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/10/2009
Hermes Alceu Furlaneto - ME
05.605.744/0001-53
CONF.JANELA 2 FOLHAS CORRER MED.1.60X1.00
1,00000
800,000
800,00
20/10/2009
Hermes Alceu Furlaneto - ME
05.605.744/0001-53
CONFECÇÃO GONZO DOBRADIÇA 1"
10,00000
7,000
70,00
20/10/2009
Hermes Alceu Furlaneto - ME
05.605.744/0001-53
CONFECÇÃO PORTINHA MED.80X80
1,00000
180,000
180,00
20/10/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
BISCOITO AMANTEIGADO
18,00000
2,250
40,50
20/10/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
BOLACHA WAFER
20,00000
1,050
21,00
20/10/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
REFRESCO 5 G
5,00000
0,100
0,50
20/10/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
REFRESCO TANG
24,00000
0,750
18,00
20/10/2009
Lucilene Lima Crespo Aidar - ME
10.784.086/0001-44
Coca-Cola
16,00000
2,000
32,00
20/10/2009
Lucilene Lima Crespo Aidar - ME
10.784.086/0001-44
Lanches
18,00000
5,750
103,50
20/10/2009
Paulo Roberto Sales Junior Medicamentos -ME
07.614.182/0001-30
Abaixador de Lingua c/100
30,00000
1,400
42,00
20/10/2009
Paulo Roberto Sales Junior Medicamentos -ME
07.614.182/0001-30
Alcool 70 %
96,00000
2,470
237,12
20/10/2009
Paulo Roberto Sales Junior Medicamentos -ME
07.614.182/0001-30
Compressa de Gaze
100,00000
6,500
650,00
20/10/2009
Paulo Roberto Sales Junior Medicamentos -ME
07.614.182/0001-30
ESCOVA CERVICAL DESCARTAVEL
2,00000
20,000
40,00
20/10/2009
Paulo Roberto Sales Junior Medicamentos -ME
07.614.182/0001-30
Esparadrapo 10 x4.5
10,00000
4,500
45,00
20/10/2009
Paulo Roberto Sales Junior Medicamentos -ME
07.614.182/0001-30
Fita Autoclave
4,00000
3,300
13,20
20/10/2009
Paulo Roberto Sales Junior Medicamentos -ME
07.614.182/0001-30
Micropore 25x10
12,00000
1,700
20,40
20/10/2009
Paulo Roberto Sales Junior Medicamentos -ME
07.614.182/0001-30
Micropore Branco 50x10
24,00000
4,050
97,20
20/10/2009
Paulo Roberto Sales Junior Medicamentos -ME
07.614.182/0001-30
Mononaylon 4.0
2,00000
17,000
34,00
20/10/2009
Paulo Roberto Sales Junior Medicamentos -ME
07.614.182/0001-30
Mononaylon n. 5.0
2,00000
17,000
34,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/10/2009
Paulo Roberto Sales Junior Medicamentos -ME
07.614.182/0001-30
SERINGA DESC. 5 ML S/AG
1.000,00000
0,120
120,00
20/10/2009
Paulo Roberto Sales Junior Medicamentos -ME
07.614.182/0001-30
Scalp 19G
300,00000
0,110
33,00
20/10/2009
Paulo Roberto Sales Junior Medicamentos -ME
07.614.182/0001-30
Seringa Desc. 20 Ml. s/Agulha
600,00000
0,280
168,00
20/10/2009
Paulo Roberto Sales Junior Medicamentos -ME
07.614.182/0001-30
Sonda Uretral n. 12
200,00000
0,450
90,00
20/10/2009
Silvio Ricardo Pereira de Carvalho- ME
09.194.941/0001-88
COPIA DE CHAVE
4,00000
4,000
16,00
20/10/2009
Silvio Ricardo Pereira de Carvalho- ME
09.194.941/0001-88
Confeccao de Chave Feita pelo Miolo
6,00000
6,000
36,00
20/10/2009
White Martins G.Industriais Lt
35.820.448/0094-35
Oxigenio Medicinal Carga Cil
1,00000
50,000
50,00
21/10/2009
Andrea Regina Camillo Marconi - ME
03.637.307/0001-96
CAPA/CONE CONJUNTO INTERNO MANGA EIXO
1,00000
270,000
270,00
21/10/2009
Andrea Regina Camillo Marconi - ME
03.637.307/0001-96
Capa/Cone
1,00000
180,000
180,00
21/10/2009
Andrea Regina Camillo Marconi - ME
03.637.307/0001-96
RETENTOR CUBO DIANTEIRO
1,00000
50,000
50,00
21/10/2009
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
Cabo p/Rolo
3,00000
4,500
13,50
21/10/2009
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
ESMALTE SINTÉTICO
8,00000
44,000
352,00
21/10/2009
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
FITA CREPE LARGA
8,00000
8,000
64,00
21/10/2009
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
LATEX ACRILICO
12,00000
130,000
1.560,00
21/10/2009
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
LIXA ÁGUA 150
10,00000
1,000
10,00
21/10/2009
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
PINCEL 573 1/2
4,00000
4,000
16,00
21/10/2009
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
PINCEL 815 Nº 14
4,00000
5,000
20,00
21/10/2009
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
ROLOS LA 1000 2 CM
3,00000
12,000
36,00
21/10/2009
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
Respirador
1,00000
3,000
3,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/10/2009
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
TINTA P/ PISO
1,00000
95,000
95,00
21/10/2009
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
Thinner
3,00000
30,000
90,00
21/10/2009
M.L.T.Ferrari -Bebidas -EPP
07.873.356/0001-89
Alcool
6,00000
30,000
180,00
21/10/2009
Mecanica RSM Rio Preto LTDA.-ME
09.631.933/0001-51
REVISAR SISTEMA ELETRICO
1,00000
50,000
50,00
21/10/2009
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
SENSOR DE TEMPERATURA E PRESSÃO
1,00000
31,330
31,33
21/10/2009
Tubotec Com.Mang.Borrachas Ltd
96.653.381/0001-87
MANGUEIRA HIDR.1/4" R-5AT
1,00000
51,000
51,00
21/10/2009
Willians Pereira Caires - ME
10.795.577/0001-90
REPARO DA CENTRAL PABX CENTRO SAUDE
1,00000
200,000
200,00
22/10/2009
Adauto José Rizzo -ME
56.134.836/0001-33
SERV.EM FECHADURA,CONS.MOLA GUARDANTES
1,00000
120,000
120,00
22/10/2009
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
Apresuntado
15,00000
6,950
104,25
22/10/2009
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
BIG CHICKEN C/ QUEIJO
48,00000
7,490
359,52
22/10/2009
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
ICMS
1,00000
55,920
55,92
22/10/2009
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
Mortadela
42,00000
4,900
205,80
22/10/2009
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
Salsicha
25,00000
3,600
90,00
22/10/2009
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
43.544.295/0001-70
Oleo Diesel
4.000,00000
1,890
7.560,00
22/10/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
ACHOCOLATADO
110,00000
5,700
627,00
22/10/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Alho
32,00000
6,800
217,60
22/10/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
AÇUCAR REFINADO
62,00000
1,290
79,98
22/10/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Bolacha
340,00000
4,800
1.632,00
22/10/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Colorau
6,00000
4,800
28,80
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/10/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Creme de Leite
34,00000
1,990
67,66
22/10/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Ervilha 3 Kls
14,00000
7,900
110,60
22/10/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Extrato de Tomate 4.420 Kg
20,00000
23,400
468,00
22/10/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Feijão Carioca
306,00000
2,900
887,40
22/10/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Fuba
45,00000
1,400
63,00
22/10/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Gelatina
168,00000
0,590
99,12
22/10/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Goiabada
58,00000
1,490
86,42
22/10/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
MAIZENA
14,00000
6,700
93,80
22/10/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Macarrao com Ovos
460,00000
3,380
1.554,80
22/10/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Maionese 3 Kilos
6,00000
14,900
89,40
22/10/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Margarina
41,00000
4,200
172,20
22/10/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Milho Verde 3 Kls
14,00000
9,900
138,60
22/10/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Milho de Pipoca
14,00000
3,800
53,20
22/10/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Oleo de Soja
440,00000
2,290
1.007,60
22/10/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Sal Refinado
32,00000
0,900
28,80
22/10/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Vinagre
34,00000
1,000
34,00
22/10/2009
Willians Pereira Caires - ME
10.795.577/0001-90
Conserto de fax.
1,00000
80,000
80,00
23/10/2009
Antonio Marmirolli e Outro
130.192.798-87
Ovos
105,00000
2,100
220,50
23/10/2009
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
Coxas e Sobrecoxas
120,00000
2,600
312,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
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XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2009
Página 20 de 20
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/10/2009
Rodrigo de Souza Martins -Rio Preto -ME
01.965.628/0001-94
Conserto Tacografo
1,00000
125,000
125,00
23/10/2009
Roger Augusto de Assis - ME
09.460.319/0001-74
RETIFICA DE CAMPANA E TROCA DE LONA
2,00000
110,000
220,00
23/10/2009
White Martins G.Industriais Lt
35.820.448/0094-35
Oxigenio Med. Carga Cilindro White Med
1,00000
40,000
40,00
23/10/2009
White Martins G.Industriais Lt
35.820.448/0094-35
Oxigenio Medicinal Carga Cil
3,00000
50,000
150,00
23/10/2009
oquei.com.br provedor Ltda
05.912.502/0001-02
FONTE 24 VOLTS
1,00000
95,000
95,00
23/10/2009
oquei.com.br provedor Ltda
05.912.502/0001-02
Fonte ATX
1,00000
70,000
70,00
23/10/2009
oquei.com.br provedor Ltda
05.912.502/0001-02
Injetores
2,00000
15,000
30,00
23/10/2009
oquei.com.br provedor Ltda
05.912.502/0001-02
ROUTEBOARD 433
1,00000
1.000,000
1.000,00
23/10/2009
oquei.com.br provedor Ltda
05.912.502/0001-02
SWITCH 8 PORTAS
1,00000
70,000
70,00
26/10/2009
Arnaldo Barros Macedo
52.426.673/0001-01
Banana Nanica
176,00000
1,000
176,00
26/10/2009
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
Alcool
1.780,80000
1,390
2.475,312
26/10/2009
Distrisupri Distib.e Com.de Sup.de Inform. LTDA.
10.210.196/0001-00
Cartucho HP.49-A
1,00000
42,000
42,00
26/10/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Bebida Lactea
110,00000
1,050
115,50
26/10/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Leite Pasteurizado Tipo C
277,00000
1,050
290,85
26/10/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Mussarela
37,45000
8,190
306,716
26/10/2009
Jair de Oliveira Mendes-ME
08.329.213/0001-73
Gasolina
339,78750
2,410
818,888
26/10/2009
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
Marmitex
15,00000
5,000
75,00
26/10/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Carne Acem
204,00000
7,500
1.530,00
26/10/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Abobora
1,00000
15,000
15,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2009
Página 21 de 21
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/10/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Beterraba
0,50000
28,000
14,00
26/10/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Cenoura
1,00000
22,000
22,00
26/10/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Chuchu
1,00000
20,000
20,00
26/10/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
PEPINO
2,00000
18,000
36,00
26/10/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Repolho
1,00000
15,000
15,00
26/10/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Tomate
3,00000
50,000
150,00
26/10/2009
Waldemar Basso Sao Jose do Rio Preto
10.438.611/0001-70
Batata
1,00000
75,000
75,00
26/10/2009
Waldemar Basso Sao Jose do Rio Preto
10.438.611/0001-70
Cebola
2,00000
45,000
90,00
27/10/2009
Auxter Solucoes em Maquinas e Equipamento Ltda
05.124.347/0001-60
ELEMENTO FILTRANTE A DISCO
1,00000
235,710
235,71
27/10/2009
Auxter Solucoes em Maquinas e Equipamento Ltda
05.124.347/0001-60
ELEMENTO FILTRO DIESEL
1,00000
8,930
8,93
27/10/2009
Auxter Solucoes em Maquinas e Equipamento Ltda
05.124.347/0001-60
Elemento Filtrante
1,00000
27,360
27,36
27/10/2009
Auxter Solucoes em Maquinas e Equipamento Ltda
05.124.347/0001-60
FILTRO DO SEDIMENTADOR
1,00000
121,310
121,31
27/10/2009
Auxter Solucoes em Maquinas e Equipamento Ltda
05.124.347/0001-60
FILTRO TRANSMISSÃO A
1,00000
36,640
36,64
27/10/2009
Auxter Solucoes em Maquinas e Equipamento Ltda
05.124.347/0001-60
OLEO ESPECIAL
1,00000
190,050
190,05
27/10/2009
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Automatico Partida
2,00000
138,000
276,00
27/10/2009
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Automatico Partida Kb
2,00000
275,000
550,00
27/10/2009
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
BRAÇO NIVELADOR
1,00000
254,000
254,00
27/10/2009
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Bateria 150 AH
1,00000
430,000
430,00
27/10/2009
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Chave Seta
1,00000
194,000
194,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2009
Página 22 de 22
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/10/2009
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Cinematico
6,00000
25,000
150,00
27/10/2009
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Correia Alternador
7,00000
23,000
161,00
27/10/2009
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Cruzeta Cardan
2,00000
79,000
158,00
27/10/2009
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Cubo Roda Dianteira
2,00000
145,000
290,00
27/10/2009
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
ESTIRANTE
2,00000
130,000
260,00
27/10/2009
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Induzido Partida
2,00000
120,000
240,00
27/10/2009
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
PINO DE ENGATE
4,00000
24,500
98,00
27/10/2009
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Palheta
4,00000
75,000
300,00
27/10/2009
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Regulador Voltagem
4,00000
105,500
422,00
27/10/2009
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Relogio
1,00000
145,000
145,00
27/10/2009
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
SILENCIOSO ESCAPAMENTO
1,00000
320,000
320,00
27/10/2009
Fábrica de Calhas Rio Preto LTDA -ME
04.802.893/0001-40
RUFOS EM CHAPA GALVANIZADA
82,00000
12,500
1.025,00
29/10/2009
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
COLA CASCOLAR
4,00000
15,600
62,40
29/10/2009
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
PINCEL
15,00000
3,500
52,50
29/10/2009
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
TINTA DECORATIVA
10,00000
5,000
50,00
29/10/2009
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
Tinta Acrilex p/Tecido
30,00000
1,600
48,00
29/10/2009
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
VERNIZ VITRAL
8,00000
4,500
36,00
29/10/2009
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
Verniz Geral
11,00000
6,100
67,10
29/10/2009
Agrometal Com.de Ferragens Ltd
48.539.548/0001-30
Balde
10,00000
2,900
29,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2009
Página 23 de 23
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/10/2009
Agrometal Com.de Ferragens Ltd
48.539.548/0001-30
Cordao
150,00000
1,320
198,00
29/10/2009
Agrometal Com.de Ferragens Ltd
48.539.548/0001-30
Lampada 60 Watts
10,00000
0,990
9,90
29/10/2009
Agrometal Com.de Ferragens Ltd
48.539.548/0001-30
Soquete
10,00000
1,390
13,90
29/10/2009
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
Apresuntado
15,00000
6,950
104,25
29/10/2009
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
BIG CHICKEN C/ QUEIJO
42,00000
7,490
314,58
29/10/2009
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
ICMS
1,00000
46,910
46,91
29/10/2009
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
Mortadela
31,50000
4,900
154,35
29/10/2009
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
ACET.TRIANCINOLONA ORAL POMADA
10,00000
7,510
75,10
29/10/2009
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
AD-TIL GOTAS
6,00000
5,020
30,12
29/10/2009
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
ALGINAC
8,00000
13,730
109,84
29/10/2009
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
Acular Colirio
1,00000
40,320
40,32
29/10/2009
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
Alphagan colirio
2,00000
51,910
103,82
29/10/2009
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
Angipress 25 Mg.
10,00000
17,120
171,20
29/10/2009
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
BAMIFIX 600
3,00000
31,420
94,26
29/10/2009
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
BUSONID 50 MG
3,00000
19,250
57,75
29/10/2009
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
Berotec Gotas
12,00000
4,280
51,36
29/10/2009
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
Budecort acqua 32mcg
3,00000
19,100
57,30
29/10/2009
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
CARVEDILAT 3,125 MG
4,00000
17,430
69,72
29/10/2009
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
COLCHIS 0,5 MG 20 CP
15,00000
12,530
187,95
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2009
Página 24 de 24
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/10/2009
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
CRESTOR 20 MG
1,00000
168,130
168,13
29/10/2009
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
Candicort Pomada 30gr
3,00000
14,420
43,26
29/10/2009
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
Capilarema 75 MG
5,00000
26,770
133,85
29/10/2009
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
Cebralat 100 MG
2,00000
46,430
92,86
29/10/2009
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
Cefalium
10,00000
13,010
130,10
29/10/2009
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
Cefaliv
13,00000
9,880
128,44
29/10/2009
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
Celestone Soluspan Injetavel
5,00000
10,730
53,65
29/10/2009
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
Cerumim Gotas
5,00000
7,970
39,85
29/10/2009
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
Clenil Nas Spr 15 ml
2,00000
28,420
56,84
29/10/2009
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
Coversyl 4 Mg. c/30 Cprs.
2,00000
66,170
132,34
29/10/2009
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
DIPROSPAN INJETAVEL
5,00000
16,040
80,20
29/10/2009
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
DRENISON CREME30 G
3,00000
15,490
46,47
29/10/2009
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
Decongex Plus 12 CPR
5,00000
13,080
65,40
29/10/2009
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
Dramin B6
10,00000
7,500
75,00
29/10/2009
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
HUMECTOL D CP
15,00000
5,870
88,05
29/10/2009
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
Hirudoid Gel
5,00000
16,350
81,75
29/10/2009
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
Kollagenase c/ Cloranf. 30g.
5,00000
28,320
141,60
29/10/2009
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
LIBIRIN 16 G
10,00000
20,600
206,00
29/10/2009
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
Lactulona Xarope
7,00000
26,100
182,70
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2009
Página 25 de 25
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/10/2009
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
MAXIDEX COL.
8,00000
5,070
40,56
29/10/2009
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
Marevan 5 Mg 30 Cp
10,00000
14,250
142,50
29/10/2009
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
Monopril 10 Mg.
1,00000
72,870
72,87
29/10/2009
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
Motilium
5,00000
12,610
63,05
29/10/2009
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
Motilium Suspensao Oral 100ml
5,00000
30,060
150,30
29/10/2009
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
Nasonex Spray Nasal 120 Doses
3,00000
34,330
102,99
29/10/2009
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
Natrilix c/30 Drgs.
7,00000
20,980
146,86
29/10/2009
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
Neomicina Pomada 20 Grs.
20,00000
9,480
189,60
29/10/2009
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
ORMIGREIN CP
15,00000
5,240
78,60
29/10/2009
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
PROFENID GOTAS
14,00000
14,440
202,16
29/10/2009
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
Pentoxifilina 400 mg
5,00000
35,480
177,40
29/10/2009
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
Phosfoenema 130ml
12,00000
8,990
107,88
29/10/2009
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
Puran T4 100
10,00000
7,470
74,70
29/10/2009
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
Puran T4 75Mg. c/30 Cprs.
14,00000
9,560
133,84
29/10/2009
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
Selozok 50 Mg. c/20 Cprs.
15,00000
18,750
281,25
29/10/2009
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
Sigma-Clav. 500 MG
5,00000
32,630
163,15
29/10/2009
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
Sustrate c/50 Cprs.
10,00000
14,190
141,90
29/10/2009
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
TICLOBAL 250 G
6,00000
33,250
199,50
29/10/2009
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
TOBRAMICINA
15,00000
10,470
157,05
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/10/2009
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
TROFODERMIN CREME DERMAT.
5,00000
19,970
99,85
29/10/2009
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
TROK N CR 10 G
14,00000
7,150
100,10
29/10/2009
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
URSACOL 150 MG 20 MG
7,00000
47,770
334,39
29/10/2009
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
VERAPAMIL 80 MG
5,00000
11,870
59,35
29/10/2009
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
Venalot comp.
10,00000
30,320
303,20
29/10/2009
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
Coxa e Sobrecoxa Sem Osso Resfriado
60,00000
5,000
300,00
29/10/2009
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
Bola Isopor
30,00000
1,000
30,00
29/10/2009
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
ETAMINE
4,00000
16,500
66,00
29/10/2009
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
GLITER 3 GRS
40,00000
0,500
20,00
29/10/2009
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
Guache
20,00000
3,000
60,00
29/10/2009
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
LANTEJOULA
54,00000
1,000
54,00
29/10/2009
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
LINHA MEADA
40,00000
1,500
60,00
29/10/2009
O.B.Tobias - Padaria - ME
07.471.561/0001-18
Fermento Fresco 500 G
30,00000
2,800
84,00
29/10/2009
ODMAR LUIZ MARTINS BISPO
202.787.088-11
REFORMA EM CADEIRA DE RODAS
3,00000
67,000
201,00
29/10/2009
Rede Sat R.P.Equip.Elet.LTDA
03.999.078/0001-50
CONTROLE REMOTO
1,00000
20,000
20,00
29/10/2009
Rede Sat R.P.Equip.Elet.LTDA
03.999.078/0001-50
Conector
1,00000
1,000
1,00
29/10/2009
Rede Sat R.P.Equip.Elet.LTDA
03.999.078/0001-50
Receptor de Sinal de TV Via Satelite
1,00000
120,000
120,00
29/10/2009
Rede Sat R.P.Equip.Elet.LTDA
03.999.078/0001-50
Refletor Desmontado Mod. Plus
1,00000
120,000
120,00
29/10/2009
Rede Sat R.P.Equip.Elet.LTDA
03.999.078/0001-50
Suporte p/ TV e Video
1,00000
109,000
109,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/10/2009
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
43.544.295/0001-70
Oleo Diesel
4.000,00000
1,890
7.560,00
29/10/2009
Usina do Vale Construtora LTDA.
05.321.084/0001-89
IPI
1,00000
49,050
49,05
29/10/2009
Usina do Vale Construtora LTDA.
05.321.084/0001-89
MASSA ASFÁLTICA CBUQ
5,00000
196,190
980,95
30/10/2009
Carimbo'M Ind.Com.de Carimbos R.Preto LTDA.ME
59.714.014/0001-10
Carimbo
1,00000
45,000
45,00
30/10/2009
Chainça e Chainça LTDA.
65.468.357/0001-44
ALFACE CRESPA VANDA PELETIZADA
2,00000
21,850
43,70
30/10/2009
Chainça e Chainça LTDA.
65.468.357/0001-44
DESCONTO
1,00000
-0,700
-0,70
30/10/2009
Chainça e Chainça LTDA.
65.468.357/0001-44
SEMENTE ALFACE
2,00000
22,000
44,00
30/10/2009
Jose Seidi Yano - ME
60.003.589/0001-03
SERV.MÃO-DE-OBRA EM MOTOR ELETRICO
1,00000
130,000
130,00
30/10/2009
Liquigás Distribuidora S/A
60.886.413/0013-80
DESCONTO
1,00000
-0,010
-0,01
30/10/2009
Liquigás Distribuidora S/A
60.886.413/0013-80
GLP INDUSTRIAL
205,00000
4,439
909,95
30/10/2009
Lucilene Lima Crespo Aidar - ME
10.784.086/0001-44
Coca-Cola
26,00000
2,000
52,00
30/10/2009
Lucilene Lima Crespo Aidar - ME
10.784.086/0001-44
Lanches
26,00000
5,750
149,50
30/10/2009
Med Anfer Distribuidora de Drogas LTDA.
05.841.632/0001-00
AMINOFILINA 24 MG/ML INJ
100,00000
0,580
58,00
30/10/2009
Med Anfer Distribuidora de Drogas LTDA.
05.841.632/0001-00
Agua p/ Injeçao
600,00000
0,100
60,00
30/10/2009
Med Anfer Distribuidora de Drogas LTDA.
05.841.632/0001-00
BROMOPRIDA 10 MG AMP.2 ML
100,00000
0,780
78,00
30/10/2009
Med Anfer Distribuidora de Drogas LTDA.
05.841.632/0001-00
CETOPROFENO 100 MG 2 ML
100,00000
0,900
90,00
30/10/2009
Med Anfer Distribuidora de Drogas LTDA.
05.841.632/0001-00
DEXADOZE INJ.
42,00000
2,600
109,20
30/10/2009
Med Anfer Distribuidora de Drogas LTDA.
05.841.632/0001-00
DIPIRONA INJETAVEL
400,00000
0,290
116,00
30/10/2009
Med Anfer Distribuidora de Drogas LTDA.
05.841.632/0001-00
DRAMIN B6 DL 10 ML
200,00000
2,220
444,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/10/2009
Med Anfer Distribuidora de Drogas LTDA.
05.841.632/0001-00
DRAMIN B6 INJETAVEL
10,00000
1,930
19,30
30/10/2009
Med Anfer Distribuidora de Drogas LTDA.
05.841.632/0001-00
Dexametasona 2 Mg.
600,00000
0,500
300,00
30/10/2009
Med Anfer Distribuidora de Drogas LTDA.
05.841.632/0001-00
Diclofenaco Injetável
300,00000
0,280
84,00
30/10/2009
Med Anfer Distribuidora de Drogas LTDA.
05.841.632/0001-00
FRUTOSE 10 ML AMP.
50,00000
1,300
65,00
30/10/2009
Med Anfer Distribuidora de Drogas LTDA.
05.841.632/0001-00
Glicose 25% 10 Ml
200,00000
0,160
32,00
30/10/2009
Med Anfer Distribuidora de Drogas LTDA.
05.841.632/0001-00
Glicose 50 % 10 ML Plastica Amp.
50,00000
0,160
8,00
30/10/2009
Med Anfer Distribuidora de Drogas LTDA.
05.841.632/0001-00
HIDROCORTISONA 500 INJETAVEL
50,00000
2,470
123,50
30/10/2009
Med Anfer Distribuidora de Drogas LTDA.
05.841.632/0001-00
HIOSCINA SIMPLES
90,00000
0,630
56,70
30/10/2009
Med Anfer Distribuidora de Drogas LTDA.
05.841.632/0001-00
Hioscina Composta
200,00000
0,780
156,00
30/10/2009
Med Anfer Distribuidora de Drogas LTDA.
05.841.632/0001-00
Metoclopramida inj.
100,00000
0,240
24,00
30/10/2009
Med Anfer Distribuidora de Drogas LTDA.
05.841.632/0001-00
PROMETASINA 50 MG 2 ML PROMETAZOL
50,00000
0,700
35,00
30/10/2009
Med Anfer Distribuidora de Drogas LTDA.
05.841.632/0001-00
RANITIDINA INJETAVEL
152,00000
0,400
60,80
70.058,743
28.733,650
144.387,377
Fiorilli S/C Software Ltda