  Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
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XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2009
Página 1 de 1
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
  01/09/2009
Altenburger Representacoes e Consultoria Ltda
06.698.589/0001-20
APARELHO LEAK PEN C/ FONE OUVIDO S/FIO
1,00000
2.110,000
2.110,00
01/09/2009
Anchieta Anchieta & CIA LTDA ME
02.263.806/0001-06
DESCONTO
1,00000
-28,090
-28,09
01/09/2009
Anchieta Anchieta & CIA LTDA ME
02.263.806/0001-06
LANTUS 10 ML
1,00000
308,090
308,09
01/09/2009
Daiani Zanoni - ME
10.896.986/0001-83
Serviço de Letreiro e Faixas
40,50000
12,000
486,00
01/09/2009
Luis Roberto Moraes - Bady Bassitt - ME
03.068.930/0001-75
Armacao Metal p/Oculos
5,00000
120,000
600,00
01/09/2009
Luis Roberto Moraes - Bady Bassitt - ME
03.068.930/0001-75
Bifocal CR39
1,00000
60,000
60,00
01/09/2009
Luis Roberto Moraes - Bady Bassitt - ME
03.068.930/0001-75
LENTE CR 39
4,00000
50,000
200,00
01/09/2009
White Martins G.Industriais Lt
35.820.448/0094-35
Oxigenio Medicinal Cil T 10m3
10,00000
22,275
222,75
01/09/2009
Yusuf Hepal Neto - ME
26.024.554/0001-12
ACIDO FOLICO 5 MG
30,00000
10,800
324,00
01/09/2009
Yusuf Hepal Neto - ME
26.024.554/0001-12
Bromoprida 10 MG
60,00000
14,300
858,00
01/09/2009
Yusuf Hepal Neto - ME
26.024.554/0001-12
CARVEDIOL 12,5 MG
40,00000
12,600
504,00
01/09/2009
Yusuf Hepal Neto - ME
26.024.554/0001-12
CARVEDIOL 25 MG
45,00000
18,900
850,50
01/09/2009
Yusuf Hepal Neto - ME
26.024.554/0001-12
CETOCONAZOL 200 MG
38,00000
11,200
425,60
01/09/2009
Yusuf Hepal Neto - ME
26.024.554/0001-12
CICLOBENZAPRINA 10 MG
31,00000
10,350
320,85
01/09/2009
Yusuf Hepal Neto - ME
26.024.554/0001-12
CICLOBENZAPRINA 5 MG
18,00000
8,100
145,80
01/09/2009
Yusuf Hepal Neto - ME
26.024.554/0001-12
CLOREXIDINE 0,12% LITRO
40,00000
8,000
320,00
01/09/2009
Yusuf Hepal Neto - ME
26.024.554/0001-12
CREME LANETI 200 G
40,00000
11,000
440,00
01/09/2009
Yusuf Hepal Neto - ME
26.024.554/0001-12
Cetoconazol Creme 20 Grs.
45,00000
8,600
387,00
01/09/2009
Yusuf Hepal Neto - ME
26.024.554/0001-12
DOMPERIDONA 1 MG/ML
25,00000
24,000
600,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 2 de 2
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/09/2009
Yusuf Hepal Neto - ME
26.024.554/0001-12
DOMPERIDONA 10 MG
35,00000
10,200
357,00
01/09/2009
Yusuf Hepal Neto - ME
26.024.554/0001-12
ENALAPRIL 20 / HIDROCLOROT.12,5
35,00000
9,000
315,00
01/09/2009
Yusuf Hepal Neto - ME
26.024.554/0001-12
GINKO BILOBA 40 MG
35,00000
8,500
297,50
01/09/2009
Yusuf Hepal Neto - ME
26.024.554/0001-12
GINKO BILOBA 80 MG
50,00000
10,500
525,00
01/09/2009
Yusuf Hepal Neto - ME
26.024.554/0001-12
Gel Aloe Vera
21,00000
14,000
294,00
01/09/2009
Yusuf Hepal Neto - ME
26.024.554/0001-12
Gel Neutro
16,00000
18,000
288,00
01/09/2009
Yusuf Hepal Neto - ME
26.024.554/0001-12
LOZARTAN 50 MG/HIDROCLOROT.12,5
30,00000
11,500
345,00
01/09/2009
Yusuf Hepal Neto - ME
26.024.554/0001-12
LOZARTAN K+50 MG
40,00000
10,500
420,00
01/09/2009
Yusuf Hepal Neto - ME
26.024.554/0001-12
Lanzoprazol 30mg
30,00000
20,300
609,00
01/09/2009
Yusuf Hepal Neto - ME
26.024.554/0001-12
MELOXICAN 15 MG
45,00000
5,800
261,00
01/09/2009
Yusuf Hepal Neto - ME
26.024.554/0001-12
Meloxican 7,5mg
35,00000
5,300
185,50
01/09/2009
Yusuf Hepal Neto - ME
26.024.554/0001-12
Nimodipina 30 mg
35,00000
20,000
700,00
01/09/2009
Yusuf Hepal Neto - ME
26.024.554/0001-12
OLEO DE GIRASSOL
46,00000
10,500
483,00
01/09/2009
Yusuf Hepal Neto - ME
26.024.554/0001-12
OMEPRAZOL 20 MG
60,00000
14,000
840,00
01/09/2009
Yusuf Hepal Neto - ME
26.024.554/0001-12
Omeprazol 40MG
30,00000
16,000
480,00
01/09/2009
Yusuf Hepal Neto - ME
26.024.554/0001-12
PANTOPRAZOL 30 MG
25,00000
22,500
562,50
01/09/2009
Yusuf Hepal Neto - ME
26.024.554/0001-12
PAPAINA GEL 10% 200 G
60,00000
10,800
648,00
01/09/2009
Yusuf Hepal Neto - ME
26.024.554/0001-12
Papaina Gel 3%
52,00000
8,000
416,00
01/09/2009
Yusuf Hepal Neto - ME
26.024.554/0001-12
RANITIDINA 300 MG
30,00000
8,000
240,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2009
Página 3 de 3
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/09/2009
Yusuf Hepal Neto - ME
26.024.554/0001-12
Ramipril 10MG
25,00000
11,500
287,50
01/09/2009
Yusuf Hepal Neto - ME
26.024.554/0001-12
Ramipril 5MG
35,00000
9,400
329,00
01/09/2009
Yusuf Hepal Neto - ME
26.024.554/0001-12
Ranitidina 150 Mg.
60,00000
7,200
432,00
01/09/2009
Yusuf Hepal Neto - ME
26.024.554/0001-12
Sulfadiazina de Prata 1%
67,00000
22,500
1.507,50
02/09/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Leite Pasteurizado Tipo C
324,00000
1,200
388,80
02/09/2009
General Baterias Ltda
02.720.294/0001-51
Acumulador Carregado
1,00000
130,000
130,00
02/09/2009
Pedreira Ubarana Ltda
04.961.242/0001-00
PEDRA 01/GROSSA/16 MM
7,66000
23,130
177,176
03/09/2009
Andrea Regina Camillo Marconi - ME
03.637.307/0001-96
CANO COBRE 1/4
1,00000
42,000
42,00
03/09/2009
Andrea Regina Camillo Marconi - ME
03.637.307/0001-96
Chaveta
1,00000
28,000
28,00
03/09/2009
Andrea Regina Camillo Marconi - ME
03.637.307/0001-96
Cilindro Roda
1,00000
115,000
115,00
03/09/2009
Andrea Regina Camillo Marconi - ME
03.637.307/0001-96
TRAVA DA PONTA EIXO
2,00000
12,000
24,00
03/09/2009
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
Apresuntado
15,00000
6,900
103,50
03/09/2009
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
BIG CHICKEN C/ QUEIJO
60,00000
7,590
455,40
03/09/2009
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
IPI
1,00000
66,700
66,70
03/09/2009
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
Mortadela
31,50000
4,900
154,35
03/09/2009
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
Salsicha
20,00000
3,590
71,80
03/09/2009
Fábrica de Calhas Rio Preto LTDA -ME
04.802.893/0001-40
RUFOS EM CHAPA GALVANIZADA
18,40000
12,500
230,00
03/09/2009
Maria Perpetuo do nascimento Oliveira-ME
09.590.058/0002-98
ATACAND 8 MG
4,00000
72,320
289,28
03/09/2009
Maria Perpetuo do nascimento Oliveira-ME
09.590.058/0002-98
Antux Xarope
10,00000
18,200
182,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2009
Página 4 de 4
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/09/2009
Maria Perpetuo do nascimento Oliveira-ME
09.590.058/0002-98
Azitromicina
10,00000
31,830
318,30
03/09/2009
Maria Perpetuo do nascimento Oliveira-ME
09.590.058/0002-98
CLOPIDOGREL 75 MG 28 CP
4,00000
89,920
359,68
03/09/2009
Maria Perpetuo do nascimento Oliveira-ME
09.590.058/0002-98
CRESTOR 20 MG
3,00000
95,970
287,91
03/09/2009
Maria Perpetuo do nascimento Oliveira-ME
09.590.058/0002-98
Cartrax Creme Vaginal 35Grs.
3,00000
39,300
117,90
03/09/2009
Maria Perpetuo do nascimento Oliveira-ME
09.590.058/0002-98
Cebralat 100 MG
4,00000
29,930
119,72
03/09/2009
Maria Perpetuo do nascimento Oliveira-ME
09.590.058/0002-98
Citonhurin 5.000 Mg. c/20 Cprs.
5,00000
36,810
184,05
03/09/2009
Maria Perpetuo do nascimento Oliveira-ME
09.590.058/0002-98
MATINA PRO
4,00000
42,260
169,04
03/09/2009
Maria Perpetuo do nascimento Oliveira-ME
09.590.058/0002-98
NEXIUM 40 MG 28 CP
2,00000
165,630
331,26
03/09/2009
Maria Perpetuo do nascimento Oliveira-ME
09.590.058/0002-98
PERCOF XAROPE
6,00000
29,760
178,56
03/09/2009
Maria Perpetuo do nascimento Oliveira-ME
09.590.058/0002-98
Pyloripac
3,00000
85,650
256,95
03/09/2009
Maria Perpetuo do nascimento Oliveira-ME
09.590.058/0002-98
RANITIDINA LIQUIDO
10,00000
17,280
172,80
03/09/2009
Maria Perpetuo do nascimento Oliveira-ME
09.590.058/0002-98
Vertizine D c/20 Cprs.
6,00000
42,100
252,60
03/09/2009
Patini & Cia LTDA.
59.971.788/0001-26
Arroz 5Kg
200,00000
6,660
1.332,00
04/09/2009
Cafe Longhin Ltda. - ME
62.945.977/0001-39
Cafe
30,00000
8,200
246,00
04/09/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Leite Pasteurizado Tipo C
324,00000
1,200
388,80
04/09/2009
Liquigás Distribuidora S/A
60.886.413/0013-80
DESCONTO
1,00000
-0,010
-0,01
04/09/2009
Liquigás Distribuidora S/A
60.886.413/0013-80
GLP INDUSTRIAL
232,00000
4,227
980,759
04/09/2009
Paula Cibeli Oporini Oliveira - ME
07.148.822/0001-63
Aerolin Spray
18,00000
24,350
438,30
04/09/2009
Paula Cibeli Oporini Oliveira - ME
07.148.822/0001-63
Azitromicina 500 MG
20,00000
36,440
728,80
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2009
Página 5 de 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/09/2009
Paula Cibeli Oporini Oliveira - ME
07.148.822/0001-63
CONDROFLEX
11,00000
77,240
849,64
04/09/2009
Paula Cibeli Oporini Oliveira - ME
07.148.822/0001-63
Ceclor 250MG Susp.
22,00000
41,140
905,08
04/09/2009
Paula Cibeli Oporini Oliveira - ME
07.148.822/0001-63
Centrum Silver 100CPR
25,00000
33,130
828,25
04/09/2009
Paula Cibeli Oporini Oliveira - ME
07.148.822/0001-63
Claritin D Xarope 60Ml.
23,00000
27,020
621,46
04/09/2009
Paula Cibeli Oporini Oliveira - ME
07.148.822/0001-63
Claritin D caps
28,00000
29,380
822,64
04/09/2009
Paula Cibeli Oporini Oliveira - ME
07.148.822/0001-63
Colpotrofine Creme Vaginal 30G
24,00000
50,470
1.211,28
04/09/2009
Paula Cibeli Oporini Oliveira - ME
07.148.822/0001-63
Complexo B
45,00000
7,570
340,65
04/09/2009
Paula Cibeli Oporini Oliveira - ME
07.148.822/0001-63
Cosopt Colirio 5Ml.
12,00000
72,390
868,68
04/09/2009
Paula Cibeli Oporini Oliveira - ME
07.148.822/0001-63
DEXALGEN INJETAVEL
24,00000
24,360
584,64
04/09/2009
Paula Cibeli Oporini Oliveira - ME
07.148.822/0001-63
ESPIRONOLACTONA 100 MG
20,00000
22,690
453,80
04/09/2009
Paula Cibeli Oporini Oliveira - ME
07.148.822/0001-63
Gino Pletil 45gr
25,00000
25,870
646,75
04/09/2009
Paula Cibeli Oporini Oliveira - ME
07.148.822/0001-63
Icaden Spray 30 Ml.
24,00000
23,830
571,92
04/09/2009
Paula Cibeli Oporini Oliveira - ME
07.148.822/0001-63
LASILACTONA CP
15,00000
31,540
473,10
04/09/2009
Paula Cibeli Oporini Oliveira - ME
07.148.822/0001-63
LEVOFLOXACINA
17,00000
42,080
715,36
04/09/2009
Paula Cibeli Oporini Oliveira - ME
07.148.822/0001-63
LIDOCAIBA GEL
26,00000
9,300
241,80
04/09/2009
Paula Cibeli Oporini Oliveira - ME
07.148.822/0001-63
Lacrima Plus
27,00000
12,670
342,09
04/09/2009
Paula Cibeli Oporini Oliveira - ME
07.148.822/0001-63
NISTATINA SOLUÇÃO
32,00000
10,520
336,64
04/09/2009
Paula Cibeli Oporini Oliveira - ME
07.148.822/0001-63
NORIPURUM E.V
42,00000
8,350
350,70
04/09/2009
Paula Cibeli Oporini Oliveira - ME
07.148.822/0001-63
OCUVIT 60 CP
12,00000
83,050
996,60
Fiorilli S/C Software Ltda
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Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/09/2009
Paula Cibeli Oporini Oliveira - ME
07.148.822/0001-63
Ovestrion Pomada 50 Grs.
20,00000
34,880
697,60
04/09/2009
Paula Cibeli Oporini Oliveira - ME
07.148.822/0001-63
PREDSIN LIQUIDO
27,00000
12,990
350,73
04/09/2009
Paula Cibeli Oporini Oliveira - ME
07.148.822/0001-63
Pred Fort Colirio
25,00000
25,070
626,75
04/09/2009
Paula Cibeli Oporini Oliveira - ME
07.148.822/0001-63
Prefeste
15,00000
32,080
481,20
04/09/2009
Paula Cibeli Oporini Oliveira - ME
07.148.822/0001-63
SYMBICORT 12+400
10,00000
94,110
941,10
04/09/2009
Paula Cibeli Oporini Oliveira - ME
07.148.822/0001-63
TERACIN AT
10,00000
44,230
442,30
04/09/2009
Paula Cibeli Oporini Oliveira - ME
07.148.822/0001-63
VENALOT H CREME
36,00000
18,300
658,80
04/09/2009
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
43.544.295/0001-70
Oleo Diesel
4.000,00000
1,890
7.560,00
04/09/2009
Theodoro, Theodoro & Cia Ltda
61.638.201/0001-03
Areia Grossa
5,00000
30,000
150,00
04/09/2009
Tosetto Com.e Recondicionamento de Turbo LTDA.
65.068.462/0001-96
TURBO REC.
1,00000
1.500,000
1.500,00
04/09/2009
Tubotec Com.Mang.Borrachas Ltd
96.653.381/0001-87
Mangueira Ar-Agua 3/8
15,00000
7,000
105,00
08/09/2009
Arnaldo Barros Macedo
52.426.673/0001-01
Banana Nanica
9,00000
22,000
198,00
08/09/2009
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
Alcool
1.843,10000
1,190
2.193,289
08/09/2009
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
ALGINAC
6,00000
13,730
82,38
08/09/2009
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
Alphagan P Colirio 5ML
1,00000
51,910
51,91
08/09/2009
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
Angipress 25 Mg.
5,00000
17,120
85,60
08/09/2009
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
COLCHIS 0,5 MG 20 CP
15,00000
12,530
187,95
08/09/2009
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
CRESTOR 20 MG
1,00000
168,130
168,13
08/09/2009
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
Cebralat 100 MG
5,00000
46,430
232,15
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/09/2009
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
Coversyl 4 Mg. c/30 Cprs.
2,00000
66,170
132,34
08/09/2009
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
DIPROSPAN INJETAVEL
5,00000
16,040
80,20
08/09/2009
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
Dramin B6
10,00000
7,500
75,00
08/09/2009
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
Lactulona Xarope
3,00000
26,100
78,30
08/09/2009
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
ORMIGREIN CP
15,00000
5,240
78,60
08/09/2009
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
PENTOXIFILINA 400 MG
1,00000
35,480
35,48
08/09/2009
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
Phosfoenema 130ml
6,00000
8,990
53,94
08/09/2009
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
Puran T4 100
5,00000
7,470
37,35
08/09/2009
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
Puran T4 75Mg. c/30 Cprs.
6,00000
9,560
57,36
08/09/2009
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
Selozok 50 Mg. c/20 Cprs.
10,00000
18,750
187,50
08/09/2009
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
TICLOBAL 250 G
4,00000
33,250
133,00
08/09/2009
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
TRIANCIANOLONA ACETONIDA POMADA
12,00000
7,510
90,12
08/09/2009
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
TROFODERMIN CREME DERMAT.
5,00000
19,970
99,85
08/09/2009
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
URSACOL 150 MG 20 MG
6,00000
47,770
286,62
08/09/2009
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
Venalot comp.
2,00000
30,320
60,64
08/09/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Bebida Lactea
110,00000
1,100
121,00
08/09/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
ICMS
2,00000
0,880
1,76
08/09/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Leite Pasteurizado Tipo C
278,00000
1,200
333,60
08/09/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Mussarela
36,93500
9,590
354,207
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/09/2009
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
Coxas e Sobrecoxas
140,00000
2,500
350,00
08/09/2009
Gopina Com.Ferram.Maquinas Ltda.
45.100.658/0001-03
Plaina
1,00000
480,000
480,00
08/09/2009
Jair de Oliveira Mendes-ME
08.329.213/0001-73
Gasolina
307,13000
2,410
740,183
08/09/2009
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
Marmitex
14,00000
5,000
70,00
08/09/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Carne Acem
211,00000
7,500
1.582,50
08/09/2009
Lucilene Lima Crespo Aidar - ME
10.784.086/0001-44
Lanches
35,00000
5,750
201,25
08/09/2009
Lucilene Lima Crespo Aidar - ME
10.784.086/0001-44
Refrigerantes
35,00000
2,000
70,00
08/09/2009
Paulo Uliano de Lucena - ME
10.302.122/0001-96
COLOCAÇÃO DE PERSIANA
1,00000
255,000
255,00
08/09/2009
Paulo Uliano de Lucena - ME
10.302.122/0001-96
COLOCAÇÃO DE TOLDOS
1,00000
300,000
300,00
08/09/2009
Paulo Uliano de Lucena - ME
10.302.122/0001-96
Vidro Canelado
4,87500
40,000
195,00
08/09/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Abobora
1,00000
22,000
22,00
08/09/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
PEPINO
2,00000
24,000
48,00
08/09/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Repolho
1,00000
16,000
16,00
08/09/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Tomate
3,00000
45,000
135,00
08/09/2009
Waldemar Basso Sao Jose do Rio Preto
10.438.611/0001-70
Batata
1,00000
68,000
68,00
08/09/2009
Waldemar Basso Sao Jose do Rio Preto
10.438.611/0001-70
Cebola
2,00000
24,000
48,00
09/09/2009
Carimbo'M Ind.Com.de Carimbos R.Preto LTDA.ME
59.714.014/0001-10
Carimbo
6,00000
21,166
126,996
09/09/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Leite Pasteurizado Tipo C
324,00000
1,200
388,80
09/09/2009
Favero,Carobolante & Cia L-ME
02.874.411/0001-31
ALBENDAZOL COMP.
70,00000
3,580
250,60
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 9 de 9
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/09/2009
Favero,Carobolante & Cia L-ME
02.874.411/0001-31
ALIVIUM 100 MG SUSP.ORAL GOTAS
30,00000
13,970
419,10
09/09/2009
Favero,Carobolante & Cia L-ME
02.874.411/0001-31
ALIVIUM 50 MG
26,00000
11,370
295,62
09/09/2009
Favero,Carobolante & Cia L-ME
02.874.411/0001-31
Allegra 180 MG 10 Cs
8,00000
44,510
356,08
09/09/2009
Favero,Carobolante & Cia L-ME
02.874.411/0001-31
BACLOFEN 10 MG
20,00000
12,500
250,00
09/09/2009
Favero,Carobolante & Cia L-ME
02.874.411/0001-31
CLOMIPRAMIDA 25 MG
6,00000
38,430
230,58
09/09/2009
Favero,Carobolante & Cia L-ME
02.874.411/0001-31
COMBIGON 5 ML
4,00000
59,700
238,80
09/09/2009
Favero,Carobolante & Cia L-ME
02.874.411/0001-31
CONCOR 2,5 MG
11,00000
47,610
523,71
09/09/2009
Favero,Carobolante & Cia L-ME
02.874.411/0001-31
Celestamine Xarope
23,00000
13,890
319,47
09/09/2009
Favero,Carobolante & Cia L-ME
02.874.411/0001-31
Ciprocilin 500mg c/14 cp
9,00000
37,570
338,13
09/09/2009
Favero,Carobolante & Cia L-ME
02.874.411/0001-31
Claritromicina 500 Mg 14 Cp
5,00000
60,750
303,75
09/09/2009
Favero,Carobolante & Cia L-ME
02.874.411/0001-31
Clindamicina G 300MG
25,00000
41,200
1.030,00
09/09/2009
Favero,Carobolante & Cia L-ME
02.874.411/0001-31
DECONGEX PLUS GOTAS
12,00000
7,100
85,20
09/09/2009
Favero,Carobolante & Cia L-ME
02.874.411/0001-31
DESODEX 0,5 MG XAROPE
3,00000
25,760
77,28
09/09/2009
Favero,Carobolante & Cia L-ME
02.874.411/0001-31
DIGESPRID 4 MG GOTAS 20 ML
41,00000
11,160
457,56
09/09/2009
Favero,Carobolante & Cia L-ME
02.874.411/0001-31
DIGESTINA 10 MG INJ.
60,00000
12,160
729,60
09/09/2009
Favero,Carobolante & Cia L-ME
02.874.411/0001-31
Daflon 500 Mg. c/30 Cprs.
13,00000
53,060
689,78
09/09/2009
Favero,Carobolante & Cia L-ME
02.874.411/0001-31
Decadron 4 Mg. 2,5 Ml.
35,00000
8,990
314,65
09/09/2009
Favero,Carobolante & Cia L-ME
02.874.411/0001-31
Expec Xarope
26,00000
15,690
407,94
09/09/2009
Favero,Carobolante & Cia L-ME
02.874.411/0001-31
FLATOL GOTAS 10 ML
49,00000
6,660
326,34
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Praça Padre Joao Nolte, 22
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Página 10 de 10
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/09/2009
Favero,Carobolante & Cia L-ME
02.874.411/0001-31
GLIMEPIRIDA 4 MG
6,00000
22,060
132,36
09/09/2009
Favero,Carobolante & Cia L-ME
02.874.411/0001-31
Glifage 500 Mg.
11,00000
11,360
124,96
09/09/2009
Favero,Carobolante & Cia L-ME
02.874.411/0001-31
Glimeprid 2 Mg 30 Cp
8,00000
38,280
306,24
09/09/2009
Favero,Carobolante & Cia L-ME
02.874.411/0001-31
HEPA MERZ 0,6 G GRAN 10 ENV.
14,00000
63,400
887,60
09/09/2009
Favero,Carobolante & Cia L-ME
02.874.411/0001-31
HIXIZINE SOLUÇÃO 120 ML
14,00000
20,790
291,06
09/09/2009
Favero,Carobolante & Cia L-ME
02.874.411/0001-31
Hexomedine
8,00000
29,430
235,44
09/09/2009
Favero,Carobolante & Cia L-ME
02.874.411/0001-31
INFLALID
37,00000
13,350
493,95
09/09/2009
Favero,Carobolante & Cia L-ME
02.874.411/0001-31
Ipratropio Sol 20 ML
46,00000
7,790
358,34
09/09/2009
Favero,Carobolante & Cia L-ME
02.874.411/0001-31
LIBIAN
3,00000
58,890
176,67
09/09/2009
Favero,Carobolante & Cia L-ME
02.874.411/0001-31
Libian 2,5
2,00000
77,270
154,54
09/09/2009
Favero,Carobolante & Cia L-ME
02.874.411/0001-31
MALENA HCT 20/12.5
20,00000
16,680
333,60
09/09/2009
Favero,Carobolante & Cia L-ME
02.874.411/0001-31
MELOXICAN 15 MG
12,00000
16,070
192,84
09/09/2009
Favero,Carobolante & Cia L-ME
02.874.411/0001-31
Macrodantina 100mg
11,00000
7,410
81,51
09/09/2009
Favero,Carobolante & Cia L-ME
02.874.411/0001-31
NEXIUM 40 MG 28 CP
3,00000
120,010
360,03
09/09/2009
Favero,Carobolante & Cia L-ME
02.874.411/0001-31
Naramig 2,5 MG
43,00000
11,730
504,39
09/09/2009
Favero,Carobolante & Cia L-ME
02.874.411/0001-31
Norfloxacina 400 mg
30,00000
19,030
570,90
09/09/2009
Favero,Carobolante & Cia L-ME
02.874.411/0001-31
OLMETEC HCT 30 CP 40/25 MG
8,00000
82,100
656,80
09/09/2009
Favero,Carobolante & Cia L-ME
02.874.411/0001-31
Os-Cal 500 + D
6,00000
61,020
366,12
09/09/2009
Favero,Carobolante & Cia L-ME
02.874.411/0001-31
Ovestrion 2 mg.
19,00000
30,400
577,60
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/09/2009
Favero,Carobolante & Cia L-ME
02.874.411/0001-31
PURAN T4 25
14,00000
7,920
110,88
09/09/2009
Favero,Carobolante & Cia L-ME
02.874.411/0001-31
PURAN T4 50
16,00000
8,780
140,48
09/09/2009
Favero,Carobolante & Cia L-ME
02.874.411/0001-31
PURAN T4 88 MG
8,00000
11,530
92,24
09/09/2009
Favero,Carobolante & Cia L-ME
02.874.411/0001-31
SELOZOK 25 MG
22,00000
9,340
205,48
09/09/2009
Favero,Carobolante & Cia L-ME
02.874.411/0001-31
SINERGEN 5,0/20 MG 30 MG
3,00000
70,880
212,64
09/09/2009
Favero,Carobolante & Cia L-ME
02.874.411/0001-31
SNIF.SOL.NASAL GOTAS 2 ML
25,00000
4,600
115,00
09/09/2009
Favero,Carobolante & Cia L-ME
02.874.411/0001-31
Selopress 100 Mg 20 Cp
5,00000
15,240
76,20
09/09/2009
Favero,Carobolante & Cia L-ME
02.874.411/0001-31
Seretide spray 25/50 120D
5,00000
83,500
417,50
09/09/2009
Favero,Carobolante & Cia L-ME
02.874.411/0001-31
Sigma-Clav. 500 MG
16,00000
30,130
482,08
09/09/2009
Favero,Carobolante & Cia L-ME
02.874.411/0001-31
TANDRILAX COMP.
27,00000
14,300
386,10
09/09/2009
Favero,Carobolante & Cia L-ME
02.874.411/0001-31
TETRACICLINA + ANFOTERIC 45 G + 10 APLIC.
8,00000
19,590
156,72
09/09/2009
Favero,Carobolante & Cia L-ME
02.874.411/0001-31
Travatan 0,004%
6,00000
71,780
430,68
09/09/2009
Favero,Carobolante & Cia L-ME
02.874.411/0001-31
VASODIPINA 30 MG
7,00000
33,250
232,75
09/09/2009
Favero,Carobolante & Cia L-ME
02.874.411/0001-31
VYTORIN 10/20 MG 28 CP
7,00000
83,040
581,28
09/09/2009
Favero,Carobolante & Cia L-ME
02.874.411/0001-31
Venocur Triplex c/20
8,00000
32,590
260,72
09/09/2009
Favero,Carobolante & Cia L-ME
02.874.411/0001-31
Zolben Liquido
90,00000
3,980
358,20
09/09/2009
Flavia de Lima Strombeck -ME
08.378.361/0001-88
DESCONTO
3,00000
-6,000
-18,00
09/09/2009
Flavia de Lima Strombeck -ME
08.378.361/0001-88
GLP ENVASADO P-13
6,00000
36,500
219,00
09/09/2009
Flavia de Lima Strombeck -ME
08.378.361/0001-88
GLP Eng. Botijão 45 Kg
2,00000
165,000
330,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/09/2009
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
ARMARIO ALTO C/ PORTA DE ABRIR 2,00 X 1,20 X 0,40
1,00000
900,000
900,00
09/09/2009
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
BANCADA DE MADEIRA MED.1.50 X 0,50
1,00000
300,000
300,00
09/09/2009
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
BANCADA DE MADEIRA MED.3,00X2,54X0,50
1,00000
1.500,000
1.500,00
09/09/2009
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
BANCADA MADEIRA MED.2.95 X 0.50
1,00000
600,000
600,00
09/09/2009
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA
16,00000
145,000
2.320,00
09/09/2009
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
Gaveteiro Fixo p/ Mesa
1,00000
220,000
220,00
09/09/2009
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
MESA REUNIÃO 2,50 X 0,90
1,00000
600,000
600,00
09/09/2009
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
PORTA TECLADO RETRATIL
6,00000
45,000
270,00
09/09/2009
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
Suporte p/CPU
6,00000
35,000
210,00
09/09/2009
M.L.T.Ferrari -Bebidas -EPP
07.873.356/0001-89
Alcool
6,00000
30,000
180,00
09/09/2009
Mercantil de Cereais RPreto Lt
47.521.604/0001-47
Copo 180 Ml.
14,00000
43,000
602,00
09/09/2009
Mercantil de Cereais RPreto Lt
47.521.604/0001-47
Farinha de Trigo
15,00000
69,000
1.035,00
09/09/2009
O.B.Tobias - Padaria - ME
07.471.561/0001-18
Fermento Fresco 500 G
30,00000
2,800
84,00
09/09/2009
Theodoro, Theodoro & Cia Ltda
61.638.201/0001-03
Areia Fina
5,00000
30,000
150,00
09/09/2009
White Martins G.Industriais Lt
35.820.448/0094-35
Oxigenio Med. Carga Cilindro White Med
1,00000
67,500
67,50
10/09/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Amaciante Roupa
8,00000
19,140
153,12
10/09/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Bom Ar 400Ml c/ 12
1,00000
60,600
60,60
10/09/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
CABO DE VASSOURA
6,00000
1,250
7,50
10/09/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Cha Mate Leao 200g c/ 30
1,00000
58,500
58,50
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 13 de 13
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/09/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Condicionador Cabelo
4,00000
43,800
175,20
10/09/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Creme Dental Colgate
1,00000
187,210
187,21
10/09/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
DET.PÓ TIXAN
5,00000
63,000
315,00
10/09/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Desinfetante
22,00000
17,700
389,40
10/09/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Detergente Liq. 5 Litros
3,00000
32,000
96,00
10/09/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Detergente Liq. Clear 4x500ML
4,00000
19,680
78,72
10/09/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Detergente Liq.Ype Clear 24x500ML
12,00000
19,680
236,16
10/09/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
ESCOVA LAVAD.OVAL
2,00000
1,400
2,80
10/09/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Esponja Fresh Banho
2,00000
6,400
12,80
10/09/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Esponja Scoth -Brite 10 Un
20,00000
10,500
210,00
10/09/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Fosforo
1,00000
24,000
24,00
10/09/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
GUARDANAPO DE PAPEL COLORIDO
1,00000
8,960
8,96
10/09/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Garrafa Termica 1 Litro
1,00000
29,900
29,90
10/09/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Garrafa Termica p/Cafe 1.8 Lts.
1,00000
39,900
39,90
10/09/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
HARPIC 2/1
12,00000
1,490
17,88
10/09/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
INSETICIDA AERO MULTI INS.12 X 300 ML
1,00000
59,880
59,88
10/09/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
LUVA P,M,G.
19,00000
2,200
41,80
10/09/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Lustra Moveis 200 Ml.
3,00000
2,940
8,82
10/09/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
LÃ DE AÇO ASSOLAN
1,00000
152,600
152,60
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 14 de 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/09/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
MUCILON MILHO
8,00000
6,450
51,60
10/09/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Mucilon de Arroz
8,00000
6,450
51,60
10/09/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
PRENDEDOR DE ROUPA
4,00000
0,750
3,00
10/09/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Papel Higienico
50,00000
19,600
980,00
10/09/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Pilha Media
19,00000
2,540
48,26
10/09/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Sabao PDC Ype
2,00000
32,500
65,00
10/09/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Sabonete
1,00000
42,480
42,48
10/09/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Vassoura Nylon
6,00000
3,450
20,70
10/09/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Veja Mult-Uso
6,00000
51,600
309,60
10/09/2009
Auto Freio União LTDA -ME
04.024.502/0001-03
PINÇA FREIO DIANT.
2,00000
90,000
180,00
10/09/2009
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
Apresuntado
15,00000
6,900
103,50
10/09/2009
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
BIG CHICKEN C/ QUEIJO
45,00000
7,570
340,65
10/09/2009
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
ICMS
1,00000
50,690
50,69
10/09/2009
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
Mortadela
21,00000
4,900
102,90
10/09/2009
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
Salsicha
20,00000
3,520
70,40
10/09/2009
Comercial Angélico Ltda EPP
04.655.242/0001-74
CHAPAS DVS MEDIDAS
105,80000
3,500
370,30
10/09/2009
Comercio de Ferro e Aço Cotuvel LTDA.
01.060.513/0006-65
CHATO 2X1/4X6.00
15,51500
3,250
50,424
10/09/2009
Comercio de Ferro e Aço Cotuvel LTDA.
01.060.513/0006-65
CHATO 5/8X3/16X6.00
36,50000
3,699
135,014
10/09/2009
Comercio de Ferro e Aço Cotuvel LTDA.
01.060.513/0006-65
CHATO 7/8X1/8X6.00
15,20000
3,700
56,24
Fiorilli S/C Software Ltda
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Setembro de 2009
Página 15 de 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/09/2009
Comercio de Ferro e Aço Cotuvel LTDA.
01.060.513/0006-65
Cantoneira 1x 1/8
64,80000
3,250
210,60
10/09/2009
Comercio de Ferro e Aço Cotuvel LTDA.
01.060.513/0006-65
Cantoneira de Ferro 3/4x1/8"
16,50000
3,250
53,625
10/09/2009
Comercio de Ferro e Aço Cotuvel LTDA.
01.060.513/0006-65
DISCO CORTE 12" 1T 5/8
3,00000
6,100
18,30
10/09/2009
Comercio de Ferro e Aço Cotuvel LTDA.
01.060.513/0006-65
FECHO P/PORTÃO 3
3,00000
2,900
8,70
10/09/2009
Comercio de Ferro e Aço Cotuvel LTDA.
01.060.513/0006-65
Gonzo 3/4 c/Aba
8,00000
1,940
15,52
10/09/2009
Comercio de Ferro e Aço Cotuvel LTDA.
01.060.513/0006-65
PILAR 1.20X80X80X80X80X3.00
18,70000
3,551
66,404
10/09/2009
Comercio de Ferro e Aço Cotuvel LTDA.
01.060.513/0006-65
QUADRADA 3/8 X 6.00
17,80000
3,258
57,992
10/09/2009
Comercio de Ferro e Aço Cotuvel LTDA.
01.060.513/0006-65
TUBO QD 20X20X0.90X6.00
269,67000
3,397
915,946
10/09/2009
Comercio de Ferro e Aço Cotuvel LTDA.
01.060.513/0006-65
TUBO QD 50X50X1.20X6.00
11,32900
3,400
38,519
10/09/2009
Comercio de Ferro e Aço Cotuvel LTDA.
01.060.513/0006-65
TUBO RT 20X30X1.20X6.00
33,96100
3,400
115,467
10/09/2009
Comercio de Ferro e Aço Cotuvel LTDA.
01.060.513/0006-65
TUBO RT 30X40X1.20X6.00
7,85000
3,400
26,69
10/09/2009
Comercio de Ferro e Aço Cotuvel LTDA.
01.060.513/0006-65
TUBO RT 30X50X1.20X6.00
27,30000
3,400
92,82
10/09/2009
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
Coxa e Sobrecoxa Sem Osso Resfriado
60,00000
4,600
276,00
10/09/2009
J.L. FURLAN & CIA LTDA
45.109.691/0001-02
ESPELHO EXTERNO
1,00000
99,000
99,00
10/09/2009
J.L. FURLAN & CIA LTDA
45.109.691/0001-02
Mao-de-Obra
1,00000
10,000
10,00
10/09/2009
Sergio Rogerio Piton
133.409.878-66
SERVIÇO MECANICO
1,00000
300,600
300,60
11/09/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Leite Pasteurizado Tipo C
324,00000
1,200
388,80
11/09/2009
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
Coxas e Sobrecoxas
120,00000
2,550
306,00
11/09/2009
Izaias Sebastiao Barrozo
585.649.188-20
Confecçao de chaves
3,00000
4,000
12,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/09/2009
Izaias Sebastiao Barrozo
585.649.188-20
DESCONTO
1,00000
-2,000
-2,00
11/09/2009
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
Cartucho HP51629A Preto
1,00000
45,000
45,00
11/09/2009
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
Cartucho HP51649A Col.
1,00000
45,000
45,00
11/09/2009
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
RECARGA CARTUCHO 8727
1,00000
18,000
18,00
11/09/2009
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
Recarga do Cartucho 6615
1,00000
18,000
18,00
11/09/2009
Kaccikk Comercial LTDA.- ME
03.891.517/0001-06
ATROPINA 0,25 MG/ML INJ.
50,00000
0,340
17,00
11/09/2009
Kaccikk Comercial LTDA.- ME
03.891.517/0001-06
Adrenalina Milesimal 10 ML Amp.
50,00000
0,390
19,50
11/09/2009
Kaccikk Comercial LTDA.- ME
03.891.517/0001-06
Agua Destilada 10 Ml.
600,00000
0,120
72,00
11/09/2009
Kaccikk Comercial LTDA.- ME
03.891.517/0001-06
BROMOPRIDA 10 MG AMP.2 ML
200,00000
0,700
140,00
11/09/2009
Kaccikk Comercial LTDA.- ME
03.891.517/0001-06
CLORETO DE POTASSIO 19,1% PLASTICA
30,00000
0,190
5,70
11/09/2009
Kaccikk Comercial LTDA.- ME
03.891.517/0001-06
CLORETO DE SÓDIO 20% 10 ML PLÁSTICA
30,00000
0,190
5,70
11/09/2009
Kaccikk Comercial LTDA.- ME
03.891.517/0001-06
DEXADOZE INJ.
10,00000
5,800
58,00
11/09/2009
Kaccikk Comercial LTDA.- ME
03.891.517/0001-06
DIPIRONA INJETAVEL
240,00000
0,330
79,20
11/09/2009
Kaccikk Comercial LTDA.- ME
03.891.517/0001-06
DRAMIN B6 DL 10 ML
50,00000
2,220
111,00
11/09/2009
Kaccikk Comercial LTDA.- ME
03.891.517/0001-06
Dexametasona 2 Mg.
400,00000
0,420
168,00
11/09/2009
Kaccikk Comercial LTDA.- ME
03.891.517/0001-06
Diclofenaco Sodio 75MG 3ML
300,00000
0,300
90,00
11/09/2009
Kaccikk Comercial LTDA.- ME
03.891.517/0001-06
ESPIRONOLACTONA 25 MG
900,00000
0,210
189,00
11/09/2009
Kaccikk Comercial LTDA.- ME
03.891.517/0001-06
FRUTOSE 10 ML AMP.
50,00000
1,620
81,00
11/09/2009
Kaccikk Comercial LTDA.- ME
03.891.517/0001-06
HIDROCORTISONA 500 INJETAVEL
50,00000
1,990
99,50
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/09/2009
Kaccikk Comercial LTDA.- ME
03.891.517/0001-06
Hioscina Composta
100,00000
0,820
82,00
11/09/2009
Kaccikk Comercial LTDA.- ME
03.891.517/0001-06
METFORDIN 850 MG COMP. C/1
6.000,00000
0,050
300,00
11/09/2009
Kaccikk Comercial LTDA.- ME
03.891.517/0001-06
VERAPAMIL 80 MG
120,00000
0,070
8,40
11/09/2009
Laudelina Alves da Costa Teixeira -ME
08.287.337/0001-33
MONITOR 18.5" LCD AOC
1,00000
599,000
599,00
11/09/2009
Laudelina Alves da Costa Teixeira -ME
08.287.337/0001-33
Nobreak
1,00000
295,000
295,00
11/09/2009
Laudelina Alves da Costa Teixeira -ME
08.287.337/0001-33
PROC.INTEL CORE 5200 SANSUNG C/ PERIFERICOS
1,00000
900,000
900,00
11/09/2009
Laudelina Alves da Costa Teixeira -ME
08.287.337/0001-33
ROTEADOR LINK SYS WRTP 54 G
1,00000
228,000
228,00
11/09/2009
Med Anfer Distribuidora de Drogas LTDA.
05.841.632/0001-00
CITALOPRAM 20 MG
5,00000
13,450
67,25
11/09/2009
Med Anfer Distribuidora de Drogas LTDA.
05.841.632/0001-00
Haloperidol 1MG
2,00000
8,600
17,20
11/09/2009
Med Anfer Distribuidora de Drogas LTDA.
05.841.632/0001-00
NORTRIPTILINA 25 MG
10,00000
8,000
80,00
11/09/2009
Med Anfer Distribuidora de Drogas LTDA.
05.841.632/0001-00
PROMETAZINA 25 MG
1.000,00000
0,060
60,00
11/09/2009
Med Anfer Distribuidora de Drogas LTDA.
05.841.632/0001-00
PROTANOL 25 MG
100,00000
2,400
240,00
11/09/2009
Med Anfer Distribuidora de Drogas LTDA.
05.841.632/0001-00
PROZEN 20 MG
40,00000
8,000
320,00
11/09/2009
Med Anfer Distribuidora de Drogas LTDA.
05.841.632/0001-00
Risperidon 1 MG
1,00000
42,000
42,00
11/09/2009
Med Anfer Distribuidora de Drogas LTDA.
05.841.632/0001-00
Roxitron 300 mg c/5
10,00000
11,400
114,00
11/09/2009
Med Anfer Distribuidora de Drogas LTDA.
05.841.632/0001-00
Sertralina Clor 50 MG
2,00000
95,000
190,00
11/09/2009
Refrigeração Vitor LTDA.
49.022.304/0001-49
CENTRAL DE AGUA GELADA E FILTRADA C/FILTRO
1,00000
2.500,000
2.500,00
11/09/2009
Rio-Alta Com.Prod.Agropec.Ltda
02.607.175/0001-97
Veneno
20,00000
12,500
250,00
11/09/2009
Rodrigo Renato Teixeira - ME
09.316.955/0001-27
ADAPTDOR SATA/IDE
2,00000
35,000
70,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/09/2009
Rodrigo Renato Teixeira - ME
09.316.955/0001-27
Absorvente de Tinta
2,00000
23,000
46,00
11/09/2009
Rodrigo Renato Teixeira - ME
09.316.955/0001-27
BATERIA 3V
7,00000
17,000
119,00
11/09/2009
Rodrigo Renato Teixeira - ME
09.316.955/0001-27
CABO DE ENERGIA
1,00000
16,000
16,00
11/09/2009
Rodrigo Renato Teixeira - ME
09.316.955/0001-27
CABO DE ENERGIA HD
2,00000
23,000
46,00
11/09/2009
Rodrigo Renato Teixeira - ME
09.316.955/0001-27
Cabo Rede
24,00000
2,300
55,20
11/09/2009
Rodrigo Renato Teixeira - ME
09.316.955/0001-27
Conector RJ-45
20,00000
2,500
50,00
11/09/2009
Rodrigo Renato Teixeira - ME
09.316.955/0001-27
Cooler
2,00000
35,000
70,00
11/09/2009
Rodrigo Renato Teixeira - ME
09.316.955/0001-27
FLAT IDE
2,00000
47,000
94,00
11/09/2009
Rodrigo Renato Teixeira - ME
09.316.955/0001-27
Fonte ATX
3,00000
95,000
285,00
11/09/2009
Rodrigo Renato Teixeira - ME
09.316.955/0001-27
Placa de Rede
9,00000
43,000
387,00
11/09/2009
Rodrigo Renato Teixeira - ME
09.316.955/0001-27
TRACIONADOR
1,00000
47,000
47,00
14/09/2009
Arnaldo Barros Macedo
52.426.673/0001-01
Banana Nanica
10,00000
22,000
220,00
14/09/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Bebida Lactea
110,00000
1,100
121,00
14/09/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
ICMS
2,00000
0,880
1,76
14/09/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Leite Pasteurizado Tipo C
228,00000
1,200
273,60
14/09/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Mussarela
25,90000
9,590
248,381
14/09/2009
Jair de Oliveira Mendes-ME
08.329.213/0001-73
Gasolina
380,27500
2,410
916,463
14/09/2009
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
Marmitex
21,00000
5,000
105,00
14/09/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Carne Musculo
148,00000
7,500
1.110,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/09/2009
Lucilene Lima Crespo Aidar - ME
10.784.086/0001-44
Lanches
35,00000
5,750
201,25
14/09/2009
Lucilene Lima Crespo Aidar - ME
10.784.086/0001-44
Refrigerantes
35,00000
2,000
70,00
14/09/2009
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
43.544.295/0001-70
Oleo Diesel
4.000,00000
1,890
7.560,00
14/09/2009
Theodoro, Theodoro & Cia Ltda
61.638.201/0001-03
Areia Grossa
5,00000
30,000
150,00
14/09/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Abobora
0,50000
28,000
14,00
14/09/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Cenoura
1,00000
28,000
28,00
14/09/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Chuchu
1,00000
20,000
20,00
14/09/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
JILO
0,50000
24,000
12,00
14/09/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
MANDIOCA
2,00000
18,000
36,00
14/09/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
PEPINO
2,00000
22,000
44,00
14/09/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Repolho
1,00000
16,000
16,00
14/09/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Tomate
3,00000
32,000
96,00
14/09/2009
Waldemar Basso Sao Jose do Rio Preto
10.438.611/0001-70
Batata
0,50000
70,000
35,00
14/09/2009
Waldemar Basso Sao Jose do Rio Preto
10.438.611/0001-70
Cebola
2,00000
25,000
50,00
14/09/2009
Willians Pereira Caires - ME
10.795.577/0001-90
REINSTALAÇÃO DA INTERFACE CELULAR
1,00000
60,000
60,00
15/09/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Creme Dental
24,00000
2,100
50,40
15/09/2009
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
Alcool
1.648,10000
1,190
1.961,239
15/09/2009
Borges & Saranbeli S.J.do Rio Preto Ltda-ME
03.627.873/0001-17
MANUTENÇÃO NA CENTRAL DE ALARME
1,00000
85,000
85,00
15/09/2009
Embalagens Rio Preto Ltda
45.107.620/0001-62
MARMITEX ALUMINIO NRO 9-M9
4,00000
24,000
96,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/09/2009
Embalagens Rio Preto Ltda
45.107.620/0001-62
Papel Strong
12,00000
3,500
42,00
15/09/2009
Embalagens Rio Preto Ltda
45.107.620/0001-62
Papel Toalha
10,00000
6,250
62,50
15/09/2009
Embalagens Rio Preto Ltda
45.107.620/0001-62
SACO PLÁSTICO 50 X 80 X 0.020
1,00000
130,570
130,57
15/09/2009
Embalagens Rio Preto Ltda
45.107.620/0001-62
Saco Plastico 28x42
1,00000
25,000
25,00
15/09/2009
Embalagens Rio Preto Ltda
45.107.620/0001-62
Sacola plastica 40x50
2,00000
46,900
93,80
15/09/2009
Luiz Fernando Rio Preto - ME
51.356.566/0001-91
COPIA DE CHAVE
2,00000
4,000
8,00
15/09/2009
Proteção Total LTDA
26.342.469/0003-64
CARTUCHO 3 M GASES ACIDO
4,00000
17,500
70,00
15/09/2009
Proteção Total LTDA
26.342.469/0003-64
CONJUNTO P/ PULVERIZAÇÃO
2,00000
38,000
76,00
15/09/2009
Proteção Total LTDA
26.342.469/0003-64
FILTRO 3M 5N11
4,00000
3,750
15,00
15/09/2009
Proteção Total LTDA
26.342.469/0003-64
MACACÃO MICROMAX
2,00000
28,000
56,00
15/09/2009
Proteção Total LTDA
26.342.469/0003-64
RETENTOR 3M 501
4,00000
2,900
11,60
15/09/2009
Proteção Total LTDA
26.342.469/0003-64
Respirador
2,00000
427,000
854,00
15/09/2009
Simone Perpetua dos Santos -ME
09.572.966/0001-78
USINAGEM COMPLETA
1,00000
187,000
187,00
15/09/2009
White Martins G.Industriais Lt
35.820.448/0094-35
Oxigenio Medicinal Carga Cil
2,00000
81,000
162,00
15/09/2009
White Martins G.Industriais Lt
35.820.448/0094-35
Oxigenio Medicinal Cil T 10m3
10,00000
22,275
222,75
16/09/2009
Antonio Alvino dos Santos ME
04.785.672/0001-00
Guia Central
1,00000
86,500
86,50
16/09/2009
Antonio Alvino dos Santos ME
04.785.672/0001-00
Guia Inf. PTA. Salao T/B
1,00000
100,000
100,00
16/09/2009
Antonio Alvino dos Santos ME
04.785.672/0001-00
Oleo Cambio
3,00000
79,000
237,00
16/09/2009
Antonio Alvino dos Santos ME
04.785.672/0001-00
PASTILHA FREIO DIANTEIRO
1,00000
110,000
110,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
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XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2009
Página 21 de 21
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/09/2009
Greca Distri.de Asfaltos Ltda
02.351.006/0004-81
RM 1C - Emulsao de Ruptura Media
1.500,00000
1,450
2.175,00
16/09/2009
O.B.Tobias - Padaria - ME
07.471.561/0001-18
MELHORADOR 20 KG
1,00000
98,000
98,00
16/09/2009
Pablos & Lopes Com. Art. Med.Odo. Mirassol LTDA- E
07.101.891/0001-11
Cabo Bisturi Nª 03
5,00000
7,900
39,50
16/09/2009
Pablos & Lopes Com. Art. Med.Odo. Mirassol LTDA- E
07.101.891/0001-11
PINÇA ADSON 15 CM C/SERRILHA
4,00000
18,500
74,00
16/09/2009
Pablos & Lopes Com. Art. Med.Odo. Mirassol LTDA- E
07.101.891/0001-11
Pinca Anatomica
7,00000
8,200
57,40
16/09/2009
Pablos & Lopes Com. Art. Med.Odo. Mirassol LTDA- E
07.101.891/0001-11
Porta Agulha Pequeno
4,00000
19,000
76,00
17/09/2009
Aldemir Carlos do Prado - ME
01.831.481/0001-40
ARAME GALVANIZADO 18
4,00000
13,700
54,80
17/09/2009
Aldemir Carlos do Prado - ME
01.831.481/0001-40
ASPERSOR IRRIGAÇÃO
2,00000
11,500
23,00
17/09/2009
Aldemir Carlos do Prado - ME
01.831.481/0001-40
Arame Recozido
4,00000
9,600
38,40
17/09/2009
Aldemir Carlos do Prado - ME
01.831.481/0001-40
BALAIO POLITILENO
3,00000
32,750
98,25
17/09/2009
Aldemir Carlos do Prado - ME
01.831.481/0001-40
BOTA CANO LONGO
2,00000
28,700
57,40
17/09/2009
Aldemir Carlos do Prado - ME
01.831.481/0001-40
BROCHA
5,00000
12,300
61,50
17/09/2009
Aldemir Carlos do Prado - ME
01.831.481/0001-40
Balde Pedreiro
6,00000
5,000
30,00
17/09/2009
Aldemir Carlos do Prado - ME
01.831.481/0001-40
Balde Plastico Medio
1,00000
6,700
6,70
17/09/2009
Aldemir Carlos do Prado - ME
01.831.481/0001-40
CABO DE ENXADA
2,00000
5,250
10,50
17/09/2009
Aldemir Carlos do Prado - ME
01.831.481/0001-40
Cadeado 35 Mm.
2,00000
12,250
24,50
17/09/2009
Aldemir Carlos do Prado - ME
01.831.481/0001-40
Cadeado 40mm
2,00000
12,900
25,80
17/09/2009
Aldemir Carlos do Prado - ME
01.831.481/0001-40
Capa de Chuva
2,00000
16,000
32,00
17/09/2009
Aldemir Carlos do Prado - ME
01.831.481/0001-40
Carriola
1,00000
92,000
92,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2009
Página 22 de 22
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/09/2009
Aldemir Carlos do Prado - ME
01.831.481/0001-40
ENXADA
1,00000
27,500
27,50
17/09/2009
Aldemir Carlos do Prado - ME
01.831.481/0001-40
FACÃO 20"
1,00000
26,600
26,60
17/09/2009
Aldemir Carlos do Prado - ME
01.831.481/0001-40
Fita Isolante
3,00000
2,500
7,50
17/09/2009
Aldemir Carlos do Prado - ME
01.831.481/0001-40
Lima K.F
3,00000
7,800
23,40
17/09/2009
Aldemir Carlos do Prado - ME
01.831.481/0001-40
Luva Raspa
4,00000
6,000
24,00
17/09/2009
Aldemir Carlos do Prado - ME
01.831.481/0001-40
MANGUEIRA POLITILENO
50,00000
1,100
55,00
17/09/2009
Aldemir Carlos do Prado - ME
01.831.481/0001-40
Rastelo
4,00000
12,500
50,00
17/09/2009
Aldemir Carlos do Prado - ME
01.831.481/0001-40
Torneira 3/4
2,00000
9,600
19,20
17/09/2009
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
Apresuntado
15,00000
6,900
103,50
17/09/2009
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
BIG CHICKEN C/ QUEIJO
15,00000
7,570
113,55
17/09/2009
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
ICMS
1,00000
22,540
22,54
17/09/2009
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
Mortadela
31,50000
4,900
154,35
17/09/2009
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
Salsicha
20,00000
3,520
70,40
17/09/2009
Bibo Ret.Motores Auto Pecas Lt
45.108.040/0001-90
COLETOR ADMISSÃO
1,00000
285,000
285,00
17/09/2009
Bibo Ret.Motores Auto Pecas Lt
45.108.040/0001-90
Cabecote Novo
1,00000
1.461,000
1.461,00
17/09/2009
Bibo Ret.Motores Auto Pecas Lt
45.108.040/0001-90
ESMERILHAR E MONTAR CABEÇOTE
1,00000
70,000
70,00
17/09/2009
Bibo Ret.Motores Auto Pecas Lt
45.108.040/0001-90
Filtro Oleo
1,00000
34,000
34,00
17/09/2009
Bibo Ret.Motores Auto Pecas Lt
45.108.040/0001-90
KIT RETIFICAÇÃO DA VALVULA
1,00000
298,000
298,00
17/09/2009
Bibo Ret.Motores Auto Pecas Lt
45.108.040/0001-90
MANGUEIRA INFERIOR
1,00000
58,000
58,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2009
Página 23 de 23
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/09/2009
Bibo Ret.Motores Auto Pecas Lt
45.108.040/0001-90
Mangueira Superior
1,00000
32,000
32,00
17/09/2009
Bibo Ret.Motores Auto Pecas Lt
45.108.040/0001-90
Mao-de-Obra
1,00000
350,000
350,00
17/09/2009
Bibo Ret.Motores Auto Pecas Lt
45.108.040/0001-90
MÃO OBRA,REGULAGEM BICO INJETOR
1,00000
100,000
100,00
17/09/2009
Bibo Ret.Motores Auto Pecas Lt
45.108.040/0001-90
OLEO
8,00000
10,750
86,00
17/09/2009
Bibo Ret.Motores Auto Pecas Lt
45.108.040/0001-90
RETENTOR VALVULA
8,00000
6,000
48,00
17/09/2009
Bibo Ret.Motores Auto Pecas Lt
45.108.040/0001-90
Retificar valvulas
8,00000
3,000
24,00
17/09/2009
Bibo Ret.Motores Auto Pecas Lt
45.108.040/0001-90
SERVIÇO BANHO QUIMICO
1,00000
35,000
35,00
17/09/2009
Bibo Ret.Motores Auto Pecas Lt
45.108.040/0001-90
TAMPA VALVULA
1,00000
237,000
237,00
17/09/2009
Bibo Ret.Motores Auto Pecas Lt
45.108.040/0001-90
TEXTE TRINCA
1,00000
60,000
60,00
17/09/2009
Bibo Ret.Motores Auto Pecas Lt
45.108.040/0001-90
Valvula Termostatica
1,00000
62,000
62,00
17/09/2009
Bibo Ret.Motores Auto Pecas Lt
45.108.040/0001-90
Vela Aquecedora
1,00000
60,000
60,00
17/09/2009
Ind. e Com.Tintas Rio Sul LtME
01.716.642/0001-54
TINTA P/DEMARCAÇÃO 18 LITROS
10,00000
176,000
1.760,00
17/09/2009
Industria G.Potirendaba Ltd-ME
00.449.308/0001-19
BLOCOS FICHA DE ATENDIMENTO
23,00000
10,000
230,00
17/09/2009
Industria G.Potirendaba Ltd-ME
00.449.308/0001-19
Blocos Guia de Encaminhamento
20,00000
12,000
240,00
17/09/2009
Industria G.Potirendaba Ltd-ME
00.449.308/0001-19
Envelope Oficio
500,00000
0,180
90,00
17/09/2009
Industria G.Potirendaba Ltd-ME
00.449.308/0001-19
FOLHAS PAPEL OFICIO
2.000,00000
0,120
240,00
17/09/2009
Pedreira Ubarana Ltda
04.961.242/0001-00
PEDRA 01/GROSSA/16 MM
8,82000
23,130
204,007
18/09/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Pirulito c/50 Unds.
13,00000
3,728
48,46
18/09/2009
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
Coxas e Sobrecoxas
100,00000
2,650
265,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2009
Página 24 de 24
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/09/2009
General Baterias Ltda
02.720.294/0001-51
Acumulador Carregado
2,00000
390,000
780,00
18/09/2009
Joaquim Teixeira Neto - ME
06.184.866/0001-86
GARFO FERRADURA
8,00000
15,500
124,00
18/09/2009
Joaquim Teixeira Neto - ME
06.184.866/0001-86
Helice
1,00000
465,500
465,50
18/09/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
DISJUNTOR 40 A
4,00000
11,500
46,00
18/09/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Fio 1,5 Mm
100,00000
0,360
36,00
18/09/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Fio 10 Mm
80,00000
2,050
164,00
18/09/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Fio 2,5 mm
100,00000
0,550
55,00
18/09/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
INTERRUPTOR 1 SECÇÃO SIMP.C/ PLACA
10,00000
4,500
45,00
18/09/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W
20,00000
4,500
90,00
18/09/2009
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Tomada Interna
16,00000
4,000
64,00
18/09/2009
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
Algodao Cru
25,00000
10,000
250,00
18/09/2009
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
Linha Clea
10,00000
7,000
70,00
18/09/2009
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
Renda Algodao
8,00000
2,500
20,00
18/09/2009
Pedreira Ubarana Ltda
04.961.242/0001-00
PEDRA 01/GROSSA/16 MM
9,71000
23,130
224,592
21/09/2009
Arnaldo Barros Macedo
52.426.673/0001-01
MAÇÃ
9,00000
37,000
333,00
21/09/2009
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
Alcool
1.756,30000
1,190
2.089,997
21/09/2009
Auxter Solucoes em Maquinas e Equipamento Ltda
05.124.347/0001-60
RETROESCAVADEIRA E PA CARREGADEIRA
1,00000
167.500,000
167.500,00
21/09/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Bebida Lactea
100,00000
1,100
110,00
21/09/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
ICMS
2,00000
0,800
1,60
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2009
Página 25 de 25
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/09/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Leite Pasteurizado Tipo C
265,00000
1,200
318,00
21/09/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Mussarela
40,70000
9,590
390,313
21/09/2009
Jair de Oliveira Mendes-ME
08.329.213/0001-73
Gasolina
285,98900
2,410
689,234
21/09/2009
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
Marmitex
25,00000
5,000
125,00
21/09/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Carne Acem
144,00000
7,500
1.080,00
21/09/2009
Lucilene Lima Crespo Aidar - ME
10.784.086/0001-44
Lanches
35,00000
5,750
201,25
21/09/2009
Lucilene Lima Crespo Aidar - ME
10.784.086/0001-44
Refrigerantes
35,00000
2,000
70,00
21/09/2009
Nultra Pharma Drogaria LTDA -ME
08.329.803/0001-04
ALBUMINA 500 G
2,00000
40,000
80,00
21/09/2009
Nultra Pharma Drogaria LTDA -ME
08.329.803/0001-04
NUTREN ACTIVE 400 G
4,00000
31,000
124,00
21/09/2009
Pedreira Ubarana Ltda
04.961.242/0001-00
PEDRA 01 FINA (12,5MM )
8,86000
24,110
213,615
21/09/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
ACHOCOLATADO
80,00000
5,700
456,00
21/09/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Alho
20,00000
6,800
136,00
21/09/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
AÇUCAR REFINADO
40,00000
1,290
51,60
21/09/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Bolacha
240,00000
4,800
1.152,00
21/09/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Colorau
4,00000
4,800
19,20
21/09/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Creme de Leite
20,00000
1,990
39,80
21/09/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Ervilha 3 Kls
10,00000
7,900
79,00
21/09/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Extrato de Tomate 4.420 Kg
16,00000
23,400
374,40
21/09/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Feijão Carioca
200,00000
2,900
580,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Praça Padre Joao Nolte, 22
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XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2009
Página 26 de 26
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/09/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Fuba
30,00000
1,400
42,00
21/09/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Gelatina
120,00000
0,590
70,80
21/09/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Goiabada
40,00000
1,490
59,60
21/09/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
MAIZENA
10,00000
6,700
67,00
21/09/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Macarrao com Ovos
320,00000
3,380
1.081,60
21/09/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Maionese 3 Kilos
4,00000
14,900
59,60
21/09/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Margarina
30,00000
4,200
126,00
21/09/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Milho Verde 3 Kls
10,00000
9,900
99,00
21/09/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Milho de Pipoca
10,00000
3,800
38,00
21/09/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Oleo de Soja
320,00000
2,290
732,80
21/09/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Sal Refinado
20,00000
0,900
18,00
21/09/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Vinagre
20,00000
1,000
20,00
21/09/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Abobora
1,00000
26,000
26,00
21/09/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Beterraba
0,50000
28,000
14,00
21/09/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Cenoura
0,50000
26,000
13,00
21/09/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
PEPINO
1,00000
16,000
16,00
21/09/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Repolho
1,00000
16,000
16,00
21/09/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Tomate
3,00000
35,000
105,00
21/09/2009
Waldemar Basso Sao Jose do Rio Preto
10.438.611/0001-70
Batata
0,50000
60,000
30,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
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XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2009
Página 27 de 27
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/09/2009
Waldemar Basso Sao Jose do Rio Preto
10.438.611/0001-70
Cebola
1,00000
28,000
28,00
22/09/2009
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
EIXO AUXILIAR LIMPADOR
2,00000
32,000
64,00
22/09/2009
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
EIXO PRINCIPAL LIMPADOR
2,00000
58,000
116,00
22/09/2009
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
HASTE LIMPADOR
2,00000
46,000
92,00
22/09/2009
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
PALHETA LIMP. PARA-BR
2,00000
22,000
44,00
22/09/2009
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
Reator
1,00000
14,000
14,00
22/09/2009
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
SERV.INST.PEÇAS LIMPADORES
1,00000
40,000
40,00
22/09/2009
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
Volante
1,00000
240,000
240,00
22/09/2009
Carimbo'M Ind.Com.de Carimbos R.Preto LTDA.ME
59.714.014/0001-10
Carimbo
6,00000
18,000
108,00
22/09/2009
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
Coxa e Sobrecoxa Sem Osso Resfriado
60,00000
4,600
276,00
22/09/2009
JS Marella Automóveis Ltda.
68.087.329/0001-75
SERV. FREIOS RODA TRAS.TAMBOR
0,70000
85,000
59,50
22/09/2009
JS Marella Automóveis Ltda.
68.087.329/0001-75
Balanceamento Roda
0,40000
85,000
34,00
22/09/2009
JS Marella Automóveis Ltda.
68.087.329/0001-75
CONVERGENCIA DA RODA
0,50000
85,000
42,50
22/09/2009
JS Marella Automóveis Ltda.
68.087.329/0001-75
CORPO DA BORBOLETA D.R.
0,50000
85,000
42,50
22/09/2009
JS Marella Automóveis Ltda.
68.087.329/0001-75
ELEMENTO FILTRA
1,00000
54,620
54,62
22/09/2009
JS Marella Automóveis Ltda.
68.087.329/0001-75
Filtro Combustivel
1,00000
13,220
13,22
22/09/2009
JS Marella Automóveis Ltda.
68.087.329/0001-75
Filtro Oleo
1,00000
17,580
17,58
22/09/2009
JS Marella Automóveis Ltda.
68.087.329/0001-75
LIMPEZA DE BICOS INJETORES
1,00000
68,000
68,00
22/09/2009
JS Marella Automóveis Ltda.
68.087.329/0001-75
Lampada
1,00000
43,660
43,66
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2009
Página 28 de 28
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/09/2009
JS Marella Automóveis Ltda.
68.087.329/0001-75
PARAFLU ECOTECH
1,00000
26,000
26,00
22/09/2009
JS Marella Automóveis Ltda.
68.087.329/0001-75
REVISÃO DE KM
2,80000
85,000
238,00
22/09/2009
JS Marella Automóveis Ltda.
68.087.329/0001-75
SELENIA K PURE ENERG.
4,00000
28,000
112,00
22/09/2009
JS Marella Automóveis Ltda.
68.087.329/0001-75
SIST.INJ.GAS.VF.FUNC. SERVIÇOS
0,50000
60,000
30,00
22/09/2009
JS Marella Automóveis Ltda.
68.087.329/0001-75
SIST.REFRIG.MOT.LAVAG.INT.
0,50000
85,000
42,50
22/09/2009
JS Marella Automóveis Ltda.
68.087.329/0001-75
TB.COLETOR COMB.COMPL.DR
1,00000
85,000
85,00
22/09/2009
JS Marella Automóveis Ltda.
68.087.329/0001-75
Vela Ignicao
4,00000
12,300
49,20
22/09/2009
Livraria e Papelaria B & D LTDA- EPP
00.835.101/0001-82
IMPRESSÃO COLORIDA POR FOLHA
7,00000
1,500
10,50
22/09/2009
Livraria e Papelaria B & D LTDA- EPP
00.835.101/0001-82
IMPRESSÃO COLORIDA SIMPLES
9,00000
1,000
9,00
22/09/2009
Livraria e Papelaria B & D LTDA- EPP
00.835.101/0001-82
Plotagem PT / Color - Traços
49,00000
5,500
269,50
22/09/2009
Livraria e Papelaria B & D LTDA- EPP
00.835.101/0001-82
XEROX GIGANTE
1,60000
10,000
16,00
22/09/2009
Livraria e Papelaria B & D LTDA- EPP
00.835.101/0001-82
Xerox
38,00000
0,200
7,60
22/09/2009
NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES EPP
59.911.719/0001-27
COLCHÃO DE ESPUMA CAIXA DE OVO 5 CM
1,00000
68,000
68,00
22/09/2009
NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES EPP
59.911.719/0001-27
ORTESE PESCOÇO
1,00000
185,000
185,00
22/09/2009
RIDERAÇO COM. FERRO AÇO LTDA
01.608.304/0001-07
Fundo Verde 18LT (Solventex)
1,00000
46,000
46,00
22/09/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
ABRAÇADEIRA GARGALO OLEO
1,00000
17,000
17,00
22/09/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
ANEL VEDAÇÃO CABEÇOTE
6,00000
1,200
7,20
22/09/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
ARRUELA BUJAO CARTER
1,00000
1,000
1,00
22/09/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
ARRUELA CABEÇOTE ORIGINAL
12,00000
1,300
15,60
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2009
Página 29 de 29
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/09/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Abracadeira 3 Canos
2,00000
6,500
13,00
22/09/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Arruela Defletora Virarequim
1,00000
4,500
4,50
22/09/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
BAINHA VARETA NIVEL OLEO
1,00000
40,000
40,00
22/09/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
BIELA MOTOR OM-355
4,00000
280,000
1.120,00
22/09/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
BRONZINA BIELA STD
1,00000
165,000
165,00
22/09/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
BUJAO CARTER MM
1,00000
10,000
10,00
22/09/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Biela Compressor
1,00000
130,650
130,65
22/09/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Bomba Manual
1,00000
35,000
35,00
22/09/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Bomba Oleo
1,00000
530,000
530,00
22/09/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Bomba d'Agua
1,00000
480,000
480,00
22/09/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Bronzina Compressor
1,00000
26,300
26,30
22/09/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Bronzina Mancal
1,00000
299,000
299,00
22/09/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Bucha Biela
7,00000
17,929
125,50
22/09/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Bucha Comando
1,00000
48,000
48,00
22/09/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
CANECA FILTRO LUBRIFICANTE
1,00000
210,250
210,25
22/09/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
CANO INJETOR 2 CIL
1,00000
38,000
38,00
22/09/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
CAPA MANCAL CENTRAL
1,00000
180,000
180,00
22/09/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
CHAPELETA DE VALVULAS OM-352 / OM-366
12,00000
9,000
108,00
22/09/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
COLA ADESIVO JUNTAS
1,00000
3,550
3,55
Fiorilli S/C Software Ltda
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Setembro de 2009
Página 30 de 30
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/09/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
CONECTOR OLHAL 12 MM
2,00000
15,000
30,00
22/09/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Cabecote Compressor
1,00000
105,000
105,00
22/09/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Camisa Compressor
1,00000
110,000
110,00
22/09/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Camisa Motor
6,00000
42,000
252,00
22/09/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Cano Injetor 1o. Cilindro
1,00000
38,000
38,00
22/09/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Cano Injetor 3o Cilindro
1,00000
38,000
38,00
22/09/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Cano Injetor 4§ Cilindro
1,00000
38,000
38,00
22/09/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Cano Injetor 5o. Cilindro
1,00000
38,000
38,00
22/09/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Cano Injetor 6o Cilindro
1,00000
38,000
38,00
22/09/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Cavalete d'agua
1,00000
180,000
180,00
22/09/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Chaveta Virabrequim
1,00000
14,000
14,00
22/09/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Comando Valvula
1,00000
690,220
690,22
22/09/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
EIXO BALANCIM
1,00000
95,250
95,25
22/09/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Engrenagem Comando
1,00000
350,000
350,00
22/09/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Engrenagem Prop. BBA Injetora
1,00000
290,000
290,00
22/09/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Engrenagem Virabrequim
1,00000
220,000
220,00
22/09/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
FLEXIEL BBA ALIM.445 MM
1,00000
12,000
12,00
22/09/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
FLEXIVEL BBA ALIM.14 MM
1,00000
11,000
11,00
22/09/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
FLEXIVEL BBA INJ.330 MM 10 MM
1,00000
8,500
8,50
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
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XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2009
Página 31 de 31
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/09/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Filtro Diesel
2,00000
4,050
8,10
22/09/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
GRAMPO FIXAÇÃO COLETOR
4,00000
25,000
100,00
22/09/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Guia Valvula Escape
6,00000
6,950
41,70
22/09/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Guias Valvulas Admissao
6,00000
6,800
40,80
22/09/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Interruptor Oleo
1,00000
12,000
12,00
22/09/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Interruptor Temperatura
1,00000
21,150
21,15
22/09/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Jogo Junta Motor
1,00000
145,000
145,00
22/09/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Junta Tampa Valvula
1,00000
10,000
10,00
22/09/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
KITS ( PARAFUSOS,PORCAS E ARRUELAS )
1,00000
60,000
60,00
22/09/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
MOLA CABEÇOTE ORIGINAL
12,00000
14,900
178,80
22/09/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Oleo Lubrificante
1,00000
184,600
184,60
22/09/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
PARAFUSO ENGRENAGEM COMANDO
2,00000
3,000
6,00
22/09/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
PARAFUSO OCO SIMPLES HF
2,00000
8,500
17,00
22/09/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
PARAFUSO QUEBRA -GALHO
1,00000
5,000
5,00
22/09/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
PARAFUSO VIRABREQUIM
1,00000
60,000
60,00
22/09/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
PISTAO C/ ANEL STD
6,00000
305,000
1.830,00
22/09/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
PISTÃO COMPRESSOR STD C/ ANÉIS
1,00000
176,000
176,00
22/09/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
PORCA BIELA COMPRESSOR
2,00000
2,000
4,00
22/09/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Parafuso Biela
6,00000
18,300
109,80
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2009
Página 32 de 32
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/09/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Parafuso C/Chapa 3/8 +7/1/2 C/Arruela
4,00000
9,500
38,00
22/09/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Parafuso Reg. Valvula
6,00000
6,000
36,00
22/09/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Pino Bloco/Cabeçote
2,00000
3,200
6,40
22/09/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Pino Guia Mancal
14,00000
2,250
31,50
22/09/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Pista Virabrequim
1,00000
15,000
15,00
22/09/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Polia Motor
1,00000
280,000
280,00
22/09/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
REGULADOR CORREIA ALT.COMPLETO
1,00000
20,000
20,00
22/09/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
REPARO VALV.CABEÇOTE FILTRO LUBRIF.
1,00000
8,000
8,00
22/09/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
REPARO VALVULA RADIADOR OLEO
1,00000
7,000
7,00
22/09/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
RETIFICA,MONT.TIRAR,COL.PLAINAR VOL.MOTOR
1,00000
4.010,000
4.010,00
22/09/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Rolamento Virabrequim
1,00000
14,500
14,50
22/09/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Sede Valvula Admissao
6,00000
11,400
68,40
22/09/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Sede Valvulas Escape
6,00000
11,000
66,00
22/09/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Selo Comando
1,00000
4,500
4,50
22/09/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
TAMPA DISTRIBUIÇÃO
1,00000
25,000
25,00
22/09/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
TERMINAL ACELERADOR CURTO
2,00000
5,000
10,00
22/09/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
THINNER BRENDA 900ML
1,00000
8,900
8,90
22/09/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
TRAVA EIXO BALANCIM
1,00000
10,000
10,00
22/09/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
TRAVA VALVULA ORIGINAL
24,00000
2,350
56,40
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2009
Página 33 de 33
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/09/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
TUCHO VALVULA
12,00000
14,800
177,60
22/09/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Terminal Acelerador
2,00000
8,500
17,00
22/09/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Tinta Verde Motor
1,00000
35,000
35,00
22/09/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Tubo silicone
1,00000
30,000
30,00
22/09/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
VALVULA BBA OLEO
1,00000
79,000
79,00
22/09/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Valvula Admissao
6,00000
16,450
98,70
22/09/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Valvula Escap
6,00000
17,000
102,00
22/09/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Valvula Termostatica
1,00000
47,000
47,00
22/09/2009
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Vareta Valvula
12,00000
11,000
132,00
22/09/2009
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
43.544.295/0001-70
Oleo Diesel
4.000,00000
1,890
7.560,00
22/09/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
ACHOCOLATADO
30,00000
5,700
171,00
22/09/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Alho
12,00000
6,800
81,60
22/09/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
AÇUCAR REFINADO
22,00000
1,290
28,38
22/09/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Bolacha
100,00000
4,800
480,00
22/09/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Colorau
2,00000
4,800
9,60
22/09/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Creme de Leite
14,00000
1,990
27,86
22/09/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Ervilha 3 Kls
4,00000
7,900
31,60
22/09/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Extrato de Tomate 4.420 Kg
4,00000
23,400
93,60
22/09/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Feijão Carioca
106,00000
2,900
307,40
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2009
Página 34 de 34
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/09/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Fuba
15,00000
1,400
21,00
22/09/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Gelatina
48,00000
0,590
28,32
22/09/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Goiabada
18,00000
1,490
26,82
22/09/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
MAIZENA
4,00000
6,700
26,80
22/09/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Macarrao com Ovos
140,00000
3,380
473,20
22/09/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Maionese 3 Kilos
2,00000
14,900
29,80
22/09/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Margarina
11,00000
4,200
46,20
22/09/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Milho Verde 3 Kls
4,00000
9,900
39,60
22/09/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Milho de Pipoca
4,00000
3,800
15,20
22/09/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Oleo de Soja
120,00000
2,290
274,80
22/09/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Sal Refinado
12,00000
0,900
10,80
22/09/2009
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Vinagre
14,00000
1,000
14,00
22/09/2009
Tubotec Com.Mang.Borrachas Ltd
96.653.381/0001-87
ESPIGÃO AÇO MACHO 3/8 X 3/8"
2,00000
3,500
7,00
22/09/2009
Tubotec Com.Mang.Borrachas Ltd
96.653.381/0001-87
NIPLE GALV.BSP 3/8 X1/4"
2,00000
3,500
7,00
22/09/2009
Tubotec Com.Mang.Borrachas Ltd
96.653.381/0001-87
VALVULA ESF.MINI FEMEA-FEMEA
2,00000
15,000
30,00
22/09/2009
White Martins G.Industriais Lt
35.820.448/0094-35
Oxigenio Medicinal Cil T 10m3
10,00000
22,275
222,75
23/09/2009
Antonio Alvino dos Santos ME
04.785.672/0001-00
Guia Central
1,00000
134,000
134,00
23/09/2009
Antonio Alvino dos Santos ME
04.785.672/0001-00
Subst guia central
1,00000
40,000
40,00
23/09/2009
Gilberto Laerte Vacari-ME
06.045.250/0001-24
SERV.FUNILARIA,PINTURA,LAT.PORTA,TRAS.ONIBUS
1,00000
2.780,000
2.780,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
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XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2009
Página 35 de 35
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/09/2009
O.B.Tobias - Padaria - ME
07.471.561/0001-18
Fermento Fresco 500 G
30,00000
2,800
84,00
24/09/2009
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Refresco Diversos Sabores 1 KG
30,00000
28,500
855,00
24/09/2009
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
Apresuntado
30,00000
6,900
207,00
24/09/2009
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
BIG CHICKEN C/ QUEIJO
12,00000
7,490
89,88
24/09/2009
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
ICMS
1,00000
22,290
22,29
24/09/2009
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
Mortadela
31,50000
4,900
154,35
24/09/2009
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
Salsicha
20,00000
3,590
71,80
24/09/2009
Clebson Fabiano Almeida - ME
05.634.534/0001-93
CINTO P/ PRANCHA LONGA
17,00000
29,900
508,30
24/09/2009
Clebson Fabiano Almeida - ME
05.634.534/0001-93
PRANCHA LONGA C/ CINTOS
3,00000
297,000
891,00
24/09/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
BOLACHA WAFER
20,00000
1,050
21,00
24/09/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Bolacha Mabel
18,00000
2,250
40,50
24/09/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
REFRESCO 5 G
5,00000
0,100
0,50
24/09/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
REFRESCO TANG
24,00000
0,750
18,00
24/09/2009
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
COLA QUENTE GROSSA
100,00000
0,700
70,00
24/09/2009
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
Cola Cascorex 1 L
5,00000
15,000
75,00
24/09/2009
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
Linha Clea
10,00000
7,000
70,00
24/09/2009
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
Passa Fita
15,50000
2,000
31,00
24/09/2009
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
Tinta Acrilex
40,00000
1,500
60,00
24/09/2009
SUZANA NATALIA PALHARINI AZENHA-EPP
72.722.556/0001-00
Aparelho Telefone
2,00000
45,000
90,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
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XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2009
Página 36 de 36
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/09/2009
SUZANA NATALIA PALHARINI AZENHA-EPP
72.722.556/0001-00
SUPORTE P/ MICROONDAS
1,00000
38,000
38,00
25/09/2009
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
CAIXA DE MADEIRA
11,00000
4,000
44,00
25/09/2009
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
Cola Cascorez
6,00000
8,500
51,00
25/09/2009
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
Cola Gliter
16,00000
2,500
40,00
25/09/2009
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
Durex
10,00000
2,000
20,00
25/09/2009
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
Fita Kraft
10,00000
13,200
132,00
25/09/2009
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
PAPEL DECAPAGEM
45,00000
3,000
135,00
25/09/2009
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
Papel Vegetal
8,00000
6,000
48,00
25/09/2009
Auto Freio União LTDA -ME
04.024.502/0001-03
HIDROVACUO 91/2 REC.
1,00000
180,000
180,00
25/09/2009
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
Coxas e Sobrecoxas
140,00000
2,450
343,00
25/09/2009
Jose Antonio Brentan - ME
00.180.636/0001-62
COPIUBA SERRADO PRANCHA
55,00000
10,000
550,00
25/09/2009
Jose Antonio Brentan - ME
00.180.636/0001-62
COPIUBA VIGAS
80,00000
5,500
440,00
25/09/2009
Jose Antonio Brentan - ME
00.180.636/0001-62
Cedrinho
0,36800
1.000,000
368,00
25/09/2009
Jose Antonio Brentan - ME
00.180.636/0001-62
RIPAS
45,00000
5,000
225,00
25/09/2009
Nultra Pharma Drogaria LTDA -ME
08.329.803/0001-04
ALBUMINA 500 G
1,00000
40,000
40,00
25/09/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
ADAPTADOR 1 1/2 "
5,00000
3,000
15,00
25/09/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Adaptador 3/4
5,00000
1,000
5,00
25/09/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Arco Serra
2,00000
15,000
30,00
25/09/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Argamassa
90,00000
7,000
630,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
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XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2009
Página 37 de 37
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/09/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Bacia Sanitaria Branca
5,00000
74,000
370,00
25/09/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Balde Pedreiro
4,00000
11,000
44,00
25/09/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Broca 1/2
3,00000
32,000
96,00
25/09/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
CAP 100 MM
10,00000
4,500
45,00
25/09/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
CAP 50 MM
10,00000
5,000
50,00
25/09/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
CAPA P/ COMUNHEIRA
60,00000
1,700
102,00
25/09/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
CURVA LONGA 50 MM SOLDAVEL
10,00000
7,500
75,00
25/09/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Cadeado
8,00000
12,000
96,00
25/09/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Cadeado 35 Mm.
5,00000
16,000
80,00
25/09/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Cadeado 40mm
5,00000
16,500
82,50
25/09/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Cadeado 60MM
6,00000
25,000
150,00
25/09/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Cal
60,00000
8,000
480,00
25/09/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Cal Reboco
40,00000
8,000
320,00
25/09/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Cal p/Pintura
20,00000
6,000
120,00
25/09/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Cano 100 mm
17,00000
45,000
765,00
25/09/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Cano 3/4
43,00000
12,000
516,00
25/09/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Cano 50 MM
20,00000
39,000
780,00
25/09/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Cano longo da bacia com espude
5,00000
14,000
70,00
25/09/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Cimento
140,00000
19,000
2.660,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Setembro de 2009
Página 38 de 38
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/09/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Cola
7,00000
27,000
189,00
25/09/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Corrente
10,00000
11,600
116,00
25/09/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Cotovelos 100MM
4,00000
4,500
18,00
25/09/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Dijuntor 40 Amp.
3,00000
11,500
34,50
25/09/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Disco p/ Maquita
2,00000
25,000
50,00
25/09/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Ducha Lorenzetti 220V
9,00000
29,000
261,00
25/09/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
ESMALTE SINTÉTICO
54,00000
45,000
2.430,00
25/09/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Engate Flexivel 40cm
4,00000
5,500
22,00
25/09/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Engates Flexiveis
10,00000
5,500
55,00
25/09/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
FIO SOLIDO 1,5 MM
200,00000
0,530
106,00
25/09/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Fechadura
2,00000
28,000
56,00
25/09/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Fechadura externa
8,00000
26,000
208,00
25/09/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Fio Parelelo
100,00000
1,800
180,00
25/09/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Fio Solido 2,5mm
200,00000
0,850
170,00
25/09/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Firlon 50 MT
34,00000
5,500
187,00
25/09/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Fita Crepe
4,00000
9,000
36,00
25/09/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Folha Serra
40,00000
4,000
160,00
25/09/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Formao
2,00000
13,000
26,00
25/09/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Interruptor
6,00000
4,500
27,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
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XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2009
Página 39 de 39
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/09/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Interruptor c/Tecla e Tomada
6,00000
7,500
45,00
25/09/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Joelho 3/4
20,00000
4,500
90,00
25/09/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
LAMPADA FLUORESCENTE - 40 WTS LUZ DIA
20,00000
5,500
110,00
25/09/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W
20,00000
5,500
110,00
25/09/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
LUVA DE CORRER 1 POLEG.
20,00000
12,500
250,00
25/09/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
LUVA DE CORRER 3/4
18,00000
9,306
167,50
25/09/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
LUVA LR AZUL
30,00000
4,500
135,00
25/09/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Lavatorio
1,00000
115,000
115,00
25/09/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Luva
5,00000
12,000
60,00
25/09/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Luva LR 3/4
10,00000
4,500
45,00
25/09/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Mangueira 3/4
160,00000
1,000
160,00
25/09/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Marreta
3,00000
19,000
57,00
25/09/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
PARAFUSO P / LAVATÓRIO
10,00000
2,000
20,00
25/09/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
PINCEL P/ PINTURA
3,00000
4,500
13,50
25/09/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
PONTEIRA DE AÇO
4,00000
23,000
92,00
25/09/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Pincel Medio
3,00000
3,500
10,50
25/09/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Piso
70,00000
11,500
805,00
25/09/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Porta Papel Higienico
3,00000
20,000
60,00
25/09/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Prego
10,00000
6,500
65,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
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XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2009
Página 40 de 40
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/09/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Prego 15x15
5,00000
6,000
30,00
25/09/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Prego 17x21
3,00000
6,000
18,00
25/09/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Prego 20x30
3,00000
6,500
19,50
25/09/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
REGISTRO DE PRESSÃO
8,00000
20,250
162,00
25/09/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
REVESTIMENTO P/ PAREDE 20 X 20
200,00000
11,500
2.300,00
25/09/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
ROLO ROLA FACIL 15 CM
3,00000
7,500
22,50
25/09/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
ROLOS LA 1000 23CM
4,00000
15,000
60,00
25/09/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Ralo p/Banheiro
6,00000
14,000
84,00
25/09/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Reator 2x40
5,00000
25,000
125,00
25/09/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Registro Pressao 3/4
15,00000
14,000
210,00
25/09/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Rejunte
230,00000
2,500
575,00
25/09/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Revestimento Ceramico
40,00000
11,500
460,00
25/09/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
SIKA TOP 100
5,00000
48,000
240,00
25/09/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Sifao
9,00000
6,000
54,00
25/09/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
TELHA ROMANA
2,00000
750,000
1.500,00
25/09/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
TINTA P/ PISO
4,00000
135,000
540,00
25/09/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Tampa Vaso Sanitario
5,00000
18,000
90,00
25/09/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Te 100mm
5,00000
7,500
37,50
25/09/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Te 3/4
10,00000
6,500
65,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
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XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2009
Página 41 de 41
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/09/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Tee 100mm
5,00000
7,500
37,50
25/09/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Thinner
4,00000
78,500
314,00
25/09/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Tijolo 8 Furos
1,00000
370,000
370,00
25/09/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Tijolo Po de Mico
3,00000
160,000
480,00
25/09/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Tinta Latex Acrilico
8,00000
138,000
1.104,00
25/09/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Tomada
6,00000
4,500
27,00
25/09/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Torneira 3/4
16,00000
14,000
224,00
25/09/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Torneira Cromada
4,00000
19,000
76,00
25/09/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Torneira p/Lavatorio c/engate
2,00000
42,000
84,00
25/09/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
VALVULA DE DESCARGA C/ ACABAMENTO
5,00000
95,000
475,00
25/09/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
VALVULA LAVATÓRIO
4,00000
6,000
24,00
25/09/2009
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Valvula Descarga
1,00000
95,000
95,00
25/09/2009
Unimed S.J.R.Preto Coop.de Trabalho Médico
45.100.138/0002-81
LEITE NAN 1 400 GRS.
6,00000
21,430
128,58
28/09/2009
ALBERT GRAFICA LTDA
59.971.283/0001-61
PAPEL CARTA C/ MICRO SERRILHA
10,00000
140,000
1.400,00
28/09/2009
Arnaldo Barros Macedo
52.426.673/0001-01
Banana Nanica
9,00000
22,000
198,00
28/09/2009
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
Alcool
2.089,80000
1,190
2.486,862
28/09/2009
Carlos Isidoro & Cia LTDA.
52.956.976/0001-36
ANEL RING DO ACOPLAMENTO
1,00000
4,360
4,36
28/09/2009
Carlos Isidoro & Cia LTDA.
52.956.976/0001-36
JOGO PISTÃO C/ ANEL MOTOR
1,00000
155,960
155,96
28/09/2009
Carlos Isidoro & Cia LTDA.
52.956.976/0001-36
REPARO VALVULA GOVERNADORA
1,00000
22,690
22,69
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 42 de 42
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/09/2009
Carlos Isidoro & Cia LTDA.
52.956.976/0001-36
REPARO VIRABREQUIM
1,00000
136,170
136,17
28/09/2009
Carlos Isidoro & Cia LTDA.
52.956.976/0001-36
RETENTOR DO COMPRESSOR
1,00000
20,040
20,04
28/09/2009
Carlos Isidoro & Cia LTDA.
52.956.976/0001-36
Reparo Cabecote
1,00000
90,780
90,78
28/09/2009
Carlos Isidoro & Cia LTDA.
52.956.976/0001-36
Serv.Troca Compressor, Governador Bendix, Cuica e
1,00000
220,000
220,00
28/09/2009
Cirúrgica Odonto Centro LTDA -EPP
61.565.735/0001-57
Cinarizina 75 Mg.
1.000,00000
0,035
35,00
28/09/2009
Cirúrgica Odonto Centro LTDA -EPP
61.565.735/0001-57
DESCONTO
1,00000
-0,800
-0,80
28/09/2009
Cirúrgica Odonto Centro LTDA -EPP
61.565.735/0001-57
ENALAPRIL 10 MG
1.000,00000
0,031
31,00
28/09/2009
Cirúrgica Odonto Centro LTDA -EPP
61.565.735/0001-57
ENALAPRIL 20 MG
1.000,00000
0,035
35,00
28/09/2009
Cirúrgica Odonto Centro LTDA -EPP
61.565.735/0001-57
PENTOXIFILINA 400 MG
180,00000
0,330
59,40
28/09/2009
Cirúrgica Odonto Centro LTDA -EPP
61.565.735/0001-57
VARFARINA SODICA
90,00000
1,560
140,40
28/09/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Bebida Lactea
100,00000
1,050
105,00
28/09/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
ICMS
2,00000
0,765
1,53
28/09/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Leite Pasteurizado Tipo C
295,00000
1,190
351,05
28/09/2009
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Mussarela
45,20000
9,490
428,948
28/09/2009
Jair de Oliveira Mendes-ME
08.329.213/0001-73
Gasolina
404,08000
2,410
973,833
28/09/2009
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
Marmitex
25,00000
5,000
125,00
28/09/2009
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Carne Acem
223,00000
7,500
1.672,50
28/09/2009
Lucilene Lima Crespo Aidar - ME
10.784.086/0001-44
Coca-Cola
15,00000
2,000
30,00
28/09/2009
Lucilene Lima Crespo Aidar - ME
10.784.086/0001-44
Lanches
24,00000
5,750
138,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2009
Página 43 de 43
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/09/2009
Mecanica RSM Rio Preto LTDA.-ME
09.631.933/0001-51
INSTALAR ESTABILIZADOR DIANTEIRO
1,00000
57,000
57,00
28/09/2009
Mecanica RSM Rio Preto LTDA.-ME
09.631.933/0001-51
RETIFICAR TAMBOR FREIO C/ LONAS REBITADAS
4,00000
30,000
120,00
28/09/2009
Mecanica RSM Rio Preto LTDA.-ME
09.631.933/0001-51
REV.FREIO DIANT.LIMP
2,00000
19,000
38,00
28/09/2009
Mecanica RSM Rio Preto LTDA.-ME
09.631.933/0001-51
Revisao Alternador
1,00000
453,000
453,00
28/09/2009
Mecanica RSM Rio Preto LTDA.-ME
09.631.933/0001-51
SERVIÇO ALINHAR DIREÇÃO E BALANCEAR RODAS
1,00000
104,000
104,00
28/09/2009
Mecanica RSM Rio Preto LTDA.-ME
09.631.933/0001-51
SERVIÇO EMBUCHAMENTO MANGA EIXO
1,00000
142,000
142,00
28/09/2009
Mecanica RSM Rio Preto LTDA.-ME
09.631.933/0001-51
Serviço Freio Traseiro
2,00000
38,000
76,00
28/09/2009
R. Beraldi Fertilizantes Químicos Ltda.
02.890.990/0001-06
Hipoclorito Sodio
700,00000
1,000
700,00
28/09/2009
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
BUCHA PONTA BARRA ESTABILIZADORA
2,00000
9,750
19,50
28/09/2009
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
Canaleta Vidro
1,00000
3,000
3,00
28/09/2009
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
Cupilha
2,00000
1,000
2,00
28/09/2009
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
EMBUCHAMENTO MANGA EIXO STD
1,00000
179,290
179,29
28/09/2009
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
FILTRO DE AR PRIMARIO
1,00000
55,230
55,23
28/09/2009
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
FILTRO DE AR SECUNDARIO
1,00000
28,260
28,26
28/09/2009
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
FILTRO SEPARADOR
2,00000
48,700
97,40
28/09/2009
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
Graxa
1,00000
14,630
14,63
28/09/2009
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
Jogo Lona
2,00000
126,750
253,50
28/09/2009
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
POLIA ESTRIADA
1,00000
46,800
46,80
28/09/2009
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
RETENTOR RODA TRASEIRA
2,00000
14,630
29,26
Fiorilli S/C Software Ltda
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Setembro de 2009
Página 44 de 44
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/09/2009
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
ROLAMENTO CUBO RODA PEQUENO
2,00000
50,700
101,40
28/09/2009
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
Retentor Roda Dianteiro
2,00000
9,750
19,50
28/09/2009
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
Silicone
1,00000
14,630
14,63
28/09/2009
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
Trava Aranha
2,00000
7,800
15,60
28/09/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Abobora
0,50000
20,000
10,00
28/09/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Cenoura
1,00000
24,000
24,00
28/09/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Chuchu
1,00000
20,000
20,00
28/09/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
PEPINO
2,00000
16,000
32,00
28/09/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
PIMENTA AMERICANA
0,50000
28,000
14,00
28/09/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Repolho
1,00000
16,000
16,00
28/09/2009
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Tomate
3,00000
35,000
105,00
28/09/2009
Waldemar Basso Sao Jose do Rio Preto
10.438.611/0001-70
Batata
1,00000
58,000
58,00
28/09/2009
Waldemar Basso Sao Jose do Rio Preto
10.438.611/0001-70
Cebola
2,00000
35,000
70,00
29/09/2009
Marcia Cristina Juliam de Lima - ME
07.562.389/0001-08
MDF
3,00000
100,000
300,00
29/09/2009
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
43.544.295/0001-70
Oleo Diesel
4.000,00000
1,890
7.560,00
30/09/2009
Auto Freio União LTDA -ME
04.024.502/0001-03
Cilindro Mestre
1,00000
120,000
120,00
30/09/2009
Auto Freio União LTDA -ME
04.024.502/0001-03
Fluido Freio Varga DOT 3
2,00000
8,000
16,00
30/09/2009
Auto Freio União LTDA -ME
04.024.502/0001-03
MANGUEIRA TELAFLON 1/2-10
1,00000
16,000
16,00
30/09/2009
Auto Freio União LTDA -ME
04.024.502/0001-03
Serviço Mão Obra Mecanico
1,00000
60,000
60,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2009
Página 45 de 45
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/09/2009
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
ICMS
1,00000
5,500
5,50
30/09/2009
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
Mortadela
31,50000
4,900
154,35
30/09/2009
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
Salsicha
25,00000
3,520
88,00
30/09/2009
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
AD-TIL GOTAS
6,00000
5,020
30,12
30/09/2009
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
Acular Colirio 5 ML
1,00000
40,320
40,32
30/09/2009
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
BAMIFIX 600
3,00000
31,420
94,26
30/09/2009
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
BUSONID 50 MG
7,00000
19,250
134,75
30/09/2009
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
Berotec Gotas
12,00000
4,280
51,36
30/09/2009
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
Budecort acqua 32mcg
8,00000
19,100
152,80
30/09/2009
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
CANDICORT A
7,00000
14,420
100,94
30/09/2009
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
CARVEDILAT 3,125 MG
6,00000
17,430
104,58
30/09/2009
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
Capilarema 75 MG
10,00000
26,770
267,70
30/09/2009
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
Cefalium
5,00000
13,010
65,05
30/09/2009
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
Cefaliv 12 cps.
12,00000
9,880
118,56
30/09/2009
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
Celestone Solucao
10,00000
10,730
107,30
30/09/2009
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
Cerumin
10,00000
7,970
79,70
30/09/2009
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
Clenil Nas Spr 15 ml
3,00000
28,420
85,26
30/09/2009
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
DRENISON CREME30 G
5,00000
15,490
77,45
30/09/2009
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
Decongex Xarope
5,00000
10,400
52,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2009
Página 46 de 46
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/09/2009
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
HUMECTOL D CP
15,00000
5,870
88,05
30/09/2009
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
Hirudoid Gel
5,00000
16,350
81,75
30/09/2009
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
Kollagenase c/ Cloranf. 30g.
10,00000
28,320
283,20
30/09/2009
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
LABIRIN 16 G
10,00000
20,600
206,00
30/09/2009
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
Marevan 5 Mg 30 Cp
10,00000
14,250
142,50
30/09/2009
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
Maxitral Colirio
10,00000
5,070
50,70
30/09/2009
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
Monopril 10 Mg.
1,00000
72,870
72,87
30/09/2009
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
Motilium
10,00000
12,610
126,10
30/09/2009
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
Motilium Suspensao Oral 100ml
4,00000
30,060
120,24
30/09/2009
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
Nasonex Spray Nasal 120 Doses
2,00000
34,330
68,66
30/09/2009
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
Natrilix c/30 Drgs.
6,00000
20,980
125,88
30/09/2009
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
Neomicina Pomada 20 Grs.
15,00000
9,480
142,20
30/09/2009
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
PROFENID GOTAS
6,00000
14,440
86,64
30/09/2009
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
Sigma-Clav. 500 MG
2,00000
32,630
65,26
30/09/2009
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
Sustrate c/50 Cprs.
3,00000
14,190
42,57
30/09/2009
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
TOBRAMICINA
10,00000
10,470
104,70
30/09/2009
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
TROK N CR 10 G
6,00000
7,150
42,90
30/09/2009
Paulus Comercial Cirurgica Lt
67.125.799/0001-13
PARINEX 5000 UI/0,25 ML (HEPARINA SUBCUTANEA)
50,00000
6,000
300,00
30/09/2009
Radiadores Sao Jose Ltda
52.181.740/0001-75
BL MF 488 400 40B/8 RV 8509
1,00000
400,000
400,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2009
Página 47 de 47
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/09/2009
Radiadores Sao Jose Ltda
52.181.740/0001-75
Servico em Radiador
1,00000
100,000
100,00
30/09/2009
Rentalcenter C.Loc.Bens Mov.Lt
43.443.761/0029-21
LOCAÇÃO DE CORTADORA DE PISO
1,00000
160,000
160,00
30/09/2009
Usina do Vale Construtora LTDA.
05.321.084/0001-89
IPI
1,00000
49,050
49,05
30/09/2009
Usina do Vale Construtora LTDA.
05.321.084/0001-89
MASSA ASFÁLTICA CBUQ
5,00000
196,190
980,95
59.797,627
221.873,251
404.726,613
Fiorilli S/C Software Ltda
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