PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
Praça Padre Joao Nolte, 22
45094232/0001-94
Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos
Maio/2009
0001/09
06/01/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
19/02/2009
Vigência:
07/01/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
Coleta, transporte e tratamento resíduo de saúde
Objetivo:
Coleta, transporte e tratamento resíduo de saúde
Valor:
5.400,00
31/12/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
3
Contratado:
Ademir Ap. Dias Pinheiro - ME
C.N.P.J.:
05.844.076/0001-17
Programa:
2014
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020600
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0007.2014.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
5.400,00
5.400,00
Total Empenhado:
0002/09
19/01/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
19/02/2009
Vigência:
01/02/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0001/09
Responsável:
Objeto:
Serviços Contábeis, pernitentes execução orçamentária
Objetivo:
Serviços Contábeis, pernitentes execução orçamentária
Valor:
59.400,00
31/01/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
379
Contratado:
J.L.E. Contabilidade & Assessoria Ltda
C.N.P.J.:
63.890.172/0001-06
Programa:
2008
Operações de Controle Interno
Unidade:
020300
Financas
Func. Prog.:
04.124.0004.2008.0000
Manutenção Finanças
Valor:
59.400,00
59.400,00
Total Empenhado:
0003/09
19/01/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
19/02/2009
Vigência:
01/02/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0002/09
Responsável:
Objeto:
Assessoria jurídica na área de Direito Administrativa
Objetivo:
Assessoria jurídica na área de Direito Administrativa
Valor:
16.500,00
31/01/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
380
Contratado:
Correia Pontes Advocacia
C.N.P.J.:
03.407.136/0001-09
Programa:
2006
Suporte Administrativo
Unidade:
020200
Administraçao
Func. Prog.:
04.122.0003.2006.0000
Manutenção da Administração
Valor:
16.560,00
16.560,00
Total Empenhado:
0004/09
19/01/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
19/02/2009
Vigência:
01/02/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0003/09
Responsável:
Objeto:
Prestação de serviços na área nutricional
Objetivo:
Prestação de serviços na área nutricional
Valor:
8.000,00
30/06/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
772
Contratado:
GL - Consultoria Des.Social Ação Educ. S/S Ltda
C.N.P.J.:
07.232.266/0001-09
Programa:
2023
Operacionalizaçao da Merenda Escolar
Unidade:
020900
Educacao, Cultura, Esportes e Lazer
Func. Prog.:
12.361.0011.2023.0000
Manutencao Merenda Escolar
Valor:
8.000,00
8.000,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0005/09
19/01/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
19/02/2009
Vigência:
01/02/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0004/09
Responsável:
Objeto:
Assistência técnica pedagógica em planejamento curricular
Objetivo:
Assistência técnica pedagógica em planejamento curricular
Valor:
13.750,00
30/06/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
773
Contratado:
GL - Consultoria Des.Social Ação Educ. S/S Ltda
C.N.P.J.:
07.232.266/0001-09
Programa:
2018
Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Unidade:
020800
Ensino
Func. Prog.:
12.361.0009.2018.0000
Manutenção Ensino Fundamental
Valor:
13.750,00
13.750,00
Total Empenhado:
0006/09
19/01/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
19/02/2009
Vigência:
19/01/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0005/09
Responsável:
Objeto:
Gêneros alimentícios para 960 cestas básicas
Objetivo:
Gêneros alimentícios para 960 cestas básicas
Valor:
53.116,80
19/06/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
383
Contratado:
Leonildo Almeida Martins-ME
C.N.P.J.:
49.984.040/0001-04
Programa:
2006
Suporte Administrativo
Unidade:
020200
Administraçao
Func. Prog.:
04.122.0003.2006.0000
Manutenção da Administração
Valor:
5.643,66
Nº Emp.:
384
Contratado:
Leonildo Almeida Martins-ME
C.N.P.J.:
49.984.040/0001-04
Programa:
2014
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020600
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0007.2014.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
12.615,24
Nº Emp.:
385
Contratado:
Leonildo Almeida Martins-ME
C.N.P.J.:
49.984.040/0001-04
Programa:
2018
Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Unidade:
020800
Ensino
Func. Prog.:
12.361.0009.2018.0000
Manutenção Ensino Fundamental
Valor:
8.299,50
Nº Emp.:
386
Contratado:
Leonildo Almeida Martins-ME
C.N.P.J.:
49.984.040/0001-04
Programa:
2020
Desenvolvimento do Ensino Infantil
Unidade:
020800
Ensino
Func. Prog.:
12.365.0010.2020.0000
Manutençao Ensino Infantil
Valor:
7.303,56
Nº Emp.:
387
Contratado:
Leonildo Almeida Martins-ME
C.N.P.J.:
49.984.040/0001-04
Programa:
2032
Serviço de Utilidade Publica
Unidade:
021000
Urbanismo, Obras e Servicos Municipais
Func. Prog.:
15.452.0017.2032.0000
Manutenção Serviços Gerais
Valor:
3.319,80
Nº Emp.:
388
Contratado:
Leonildo Almeida Martins-ME
C.N.P.J.:
49.984.040/0001-04
Programa:
2034
Serviço de Utilidade Publica
Unidade:
021000
Urbanismo, Obras e Servicos Municipais
Func. Prog.:
17.512.0017.2034.0000
Manutençao Serviços Limpeza Publica
Valor:
2.655,84
Nº Emp.:
389
Contratado:
Leonildo Almeida Martins-ME
C.N.P.J.:
49.984.040/0001-04
Programa:
2039
Infraestrutura de Transportes
Unidade:
021200
Servicos Estradas Rodagem Municipal
Func. Prog.:
26.782.0021.2039.0000
Manutenção Serviços Estradas Rodagem Municipal
Valor:
13.279,20
53.116,80
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0007/09
19/01/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
19/02/2009
Vigência:
19/01/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0006/09
Responsável:
Objeto:
Aquisição de 5000 kg de carne bovina
Objetivo:
Aquisição de 5000 kg de carne bovina
Valor:
43.500,00
10/06/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
390
Contratado:
Evandro Adryani Jorqueira & Cia Ltda-ME
C.N.P.J.:
08.623.939/0001-14
Programa:
2021
Desenvolvimento do Ensino Infantil
Unidade:
020800
Ensino
Func. Prog.:
12.365.0010.2021.0000
Manutençao Merenda Escolar-Ens. Infantill
Valor:
8.700,00
Nº Emp.:
391
Contratado:
Evandro Adryani Jorqueira & Cia Ltda-ME
C.N.P.J.:
08.623.939/0001-14
Programa:
2023
Operacionalizaçao da Merenda Escolar
Unidade:
020900
Educacao, Cultura, Esportes e Lazer
Func. Prog.:
12.361.0011.2023.0000
Manutencao Merenda Escolar
Valor:
34.800,00
43.500,00
Total Empenhado:
0008/09
19/01/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
19/02/2009
Vigência:
01/02/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0007/09
Responsável:
Objeto:
Prestação de serv. especializ. na aéra de Assistência social
Objetivo:
Prestação de serv. especializ. na aéra de Assistência social
Valor:
21.780,00
19/06/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
774
Contratado:
Uniao Severinense de Educação e Cultura - UNISEV
C.N.P.J.:
07.197.613/0001-00
Programa:
2010
Assistência Social Geral
Unidade:
020400
Fundo Munic. de Assistencia Social
Func. Prog.:
08.244.0005.2010.0000
Manutenção Fundo Munic. Assistência Social
Valor:
21.780,00
21.780,00
Total Empenhado:
0009/09
27/01/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
19/02/2009
Vigência:
01/02/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0010/09
Responsável:
Objeto:
Publicações de atos oficiais
Objetivo:
Publicações de atos oficiais
Valor:
21.600,00
31/01/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
458
Contratado:
Nelson Goncalves-N. Alianca ME
C.N.P.J.:
04.605.061/0001-33
Programa:
2006
Suporte Administrativo
Unidade:
020200
Administraçao
Func. Prog.:
04.122.0003.2006.0000
Manutenção da Administração
Valor:
21.600,00
21.600,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0010/09
27/01/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
19/02/2009
Vigência:
01/02/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0015/09
Responsável:
Objeto:
8.262,96 m2 de recapeamento asfáltico com mão de obra
Objetivo:
8.262,96 m2 de recapeamento asfáltico com mão de obra
Valor:
144.932,32
30/04/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
520
Contratado:
SCAMVIAS Const.Empreendimentos Ltda
C.N.P.J.:
05.329.125/0001-83
Programa:
1008
Desenvolvimento e Expansão Urbana
Unidade:
021000
Urbanismo, Obras e Servicos Municipais
Func. Prog.:
15.451.0016.1008.0000
Obras Recapeamento, Pavimentação e Calçamento
Valor:
12.432,32
Nº Emp.:
521
Contratado:
SCAMVIAS Const.Empreendimentos Ltda
C.N.P.J.:
05.329.125/0001-83
Programa:
1008
Desenvolvimento e Expansão Urbana
Unidade:
021000
Urbanismo, Obras e Servicos Municipais
Func. Prog.:
15.451.0016.1008.0000
Obras Recapeamento, Pavimentação e Calçamento
Valor:
132.500,00
Nº Emp.:
1581
Contratado:
SCAMVIAS Const.Empreendimentos Ltda
C.N.P.J.:
05.329.125/0001-83
Programa:
1008
Desenvolvimento e Expansão Urbana
Unidade:
021000
Urbanismo, Obras e Servicos Municipais
Func. Prog.:
15.451.0016.1008.0000
Obras Recapeamento, Pavimentação e Calçamento
Valor:
-2.790,77
Nº Emp.:
1582
Contratado:
SCAMVIAS Const.Empreendimentos Ltda
C.N.P.J.:
05.329.125/0001-83
Programa:
1008
Desenvolvimento e Expansão Urbana
Unidade:
021000
Urbanismo, Obras e Servicos Municipais
Func. Prog.:
15.451.0016.1008.0000
Obras Recapeamento, Pavimentação e Calçamento
Valor:
2.790,77
144.932,32
Total Empenhado:
0011/09
27/01/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
19/02/2009
Vigência:
01/02/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0019/09
Responsável:
Objeto:
Ampliação da Praça do Cconjunto Habitacional Nova Aliança A
Objetivo:
Ampliação da Praça do Cconjunto Habitacional Nova Aliança A
Valor:
27.948,20
30/04/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
534
Contratado:
Engemil de Nipoa Eng. Com. e Construcao Civil Ltda
C.N.P.J.:
09.106.400/0001-50
Programa:
1012
Serviço de Utilidade Publica
Unidade:
021000
Urbanismo, Obras e Servicos Municipais
Func. Prog.:
15.452.0017.1012.0000
Construçao, Ampl. e Remod. de Praças
Valor:
27.948,20
27.948,20
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0012/09
02/02/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
19/02/2009
Vigência:
02/02/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL
Nº Proc. Licitação:
0001/09
Responsável:
Objeto:
Fornecimento de 60.000 litros de álcool hidratado
Objetivo:
Fornecimento de 60.000 litros de álcool hidratado
Valor:
74.400,00
31/12/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
613
Contratado:
Auto Posto Itapirema Ltda
C.N.P.J.:
00.841.308/0001-60
Programa:
2005
Gestão Politico Administrativo
Unidade:
020100
Gabinete do Prefeito e Dependencias
Func. Prog.:
04.122.0002.2005.0000
Manutençao Gabinete do Prefeito e Dependencias
Valor:
9.920,00
Nº Emp.:
614
Contratado:
Auto Posto Itapirema Ltda
C.N.P.J.:
00.841.308/0001-60
Programa:
2006
Suporte Administrativo
Unidade:
020200
Administraçao
Func. Prog.:
04.122.0003.2006.0000
Manutenção da Administração
Valor:
11.160,00
Nº Emp.:
615
Contratado:
Auto Posto Itapirema Ltda
C.N.P.J.:
00.841.308/0001-60
Programa:
2014
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020600
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0007.2014.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
31.000,00
Nº Emp.:
616
Contratado:
Auto Posto Itapirema Ltda
C.N.P.J.:
00.841.308/0001-60
Programa:
2022
Desenvolvimento do Ensino Infantil
Unidade:
020800
Ensino
Func. Prog.:
12.365.0010.2022.0000
Mauntenção Transporte de Alunos-Ensino Infantil
Valor:
8.680,00
Nº Emp.:
617
Contratado:
Auto Posto Itapirema Ltda
C.N.P.J.:
00.841.308/0001-60
Programa:
2018
Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Unidade:
020800
Ensino
Func. Prog.:
12.361.0009.2018.0000
Manutenção Ensino Fundamental
Valor:
9.920,00
Nº Emp.:
618
Contratado:
Auto Posto Itapirema Ltda
C.N.P.J.:
00.841.308/0001-60
Programa:
2012
Assistência à Criança e ao Adolescente
Unidade:
020500
Fundo Mun.Criança e Adolesc. e Cons.Tutelar
Func. Prog.:
08.243.0006.2012.0000
Manut. Fundo Mun. Criança e Adolesc. e Cons. Tutelar
Valor:
3.720,00
74.400,00
Total Empenhado:
0013/08
03/03/2008
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
20/03/2008
Vigência:
01/01/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - TOMADA
Nº Proc. Licitação:
0024/08
Responsável:
Objeto:
Locação de software contabil, recursos humanos e tributos
Objetivo:
Locação de software contabil, recursos humanos e tributos
Valor:
8.400,00
31/03/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
1500
Contratado:
Fiorilli S.Civil Ltda-Software
C.N.P.J.:
01.704.233/0001-38
Programa:
2006
Suporte Administrativo
Unidade:
020200
Administraçao
Func. Prog.:
04.122.0003.2006.0000
Manutenção da Administração
Valor:
27.180,72
27.180,72
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0013/09
02/02/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
19/02/2009
Vigência:
02/02/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL
Nº Proc. Licitação:
0001/09
Responsável:
Objeto:
Fornecimento de 50.000 litros de gasolina
Objetivo:
Fornecimento de 50.000 litros de gasolina
Valor:
120.500,00
31/12/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
605
Contratado:
Jair de Oliveira Mendes-ME
C.N.P.J.:
08.329.213/0001-73
Programa:
2005
Gestão Politico Administrativo
Unidade:
020100
Gabinete do Prefeito e Dependencias
Func. Prog.:
04.122.0002.2005.0000
Manutençao Gabinete do Prefeito e Dependencias
Valor:
4.820,00
Nº Emp.:
606
Contratado:
Jair de Oliveira Mendes-ME
C.N.P.J.:
08.329.213/0001-73
Programa:
2014
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020600
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0007.2014.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
55.430,00
Nº Emp.:
607
Contratado:
Jair de Oliveira Mendes-ME
C.N.P.J.:
08.329.213/0001-73
Programa:
2014
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020600
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0007.2014.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
9.640,00
Nº Emp.:
608
Contratado:
Jair de Oliveira Mendes-ME
C.N.P.J.:
08.329.213/0001-73
Programa:
2018
Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Unidade:
020800
Ensino
Func. Prog.:
12.361.0009.2018.0000
Manutenção Ensino Fundamental
Valor:
12.050,00
Nº Emp.:
609
Contratado:
Jair de Oliveira Mendes-ME
C.N.P.J.:
08.329.213/0001-73
Programa:
2035
Abastecimento de Agua e Sistema de Esgotos
Unidade:
021000
Urbanismo, Obras e Servicos Municipais
Func. Prog.:
17.512.0019.2035.0000
Manutençao Serviço de Agua
Valor:
9.640,00
Nº Emp.:
610
Contratado:
Jair de Oliveira Mendes-ME
C.N.P.J.:
08.329.213/0001-73
Programa:
2039
Infraestrutura de Transportes
Unidade:
021200
Servicos Estradas Rodagem Municipal
Func. Prog.:
26.782.0021.2039.0000
Manutenção Serviços Estradas Rodagem Municipal
Valor:
9.640,00
Nº Emp.:
611
Contratado:
Jair de Oliveira Mendes-ME
C.N.P.J.:
08.329.213/0001-73
Programa:
2006
Suporte Administrativo
Unidade:
020200
Administraçao
Func. Prog.:
04.122.0003.2006.0000
Manutenção da Administração
Valor:
9.640,00
Nº Emp.:
612
Contratado:
Jair de Oliveira Mendes-ME
C.N.P.J.:
08.329.213/0001-73
Programa:
2010
Assistência Social Geral
Unidade:
020400
Fundo Munic. de Assistencia Social
Func. Prog.:
08.244.0005.2010.0000
Manutenção Fundo Munic. Assistência Social
Valor:
9.640,00
120.500,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0014/09
02/02/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
19/02/2009
Vigência:
02/02/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL
Nº Proc. Licitação:
0002/09
Responsável:
Objeto:
Fornecimento de 200.000 litros de óleo diesel
Objetivo:
Fornecimento de 200.000 litros de óleo diesel
Valor:
402.000,00
31/12/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
695
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2019
Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Unidade:
020800
Ensino
Func. Prog.:
12.361.0009.2019.0000
Manutenção Transp. Alunos-Ens. Fundamental
Valor:
5.901,78
Nº Emp.:
696
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2014
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020600
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0007.2014.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
761,52
Nº Emp.:
697
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2025
Desenvolvimento do Ensino Mediio e Superior
Unidade:
020900
Educacao, Cultura, Esportes e Lazer
Func. Prog.:
12.364.0012.2025.0000
Manutençao Transnportes Alunos-Ensino Superior
Valor:
571,14
Nº Emp.:
698
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2034
Serviço de Utilidade Publica
Unidade:
021000
Urbanismo, Obras e Servicos Municipais
Func. Prog.:
17.512.0017.2034.0000
Manutençao Serviços Limpeza Publica
Valor:
380,76
Nº Emp.:
798
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2019
Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Unidade:
020800
Ensino
Func. Prog.:
12.361.0009.2019.0000
Manutenção Transp. Alunos-Ens. Fundamental
Valor:
3.216,00
Nº Emp.:
799
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2014
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020600
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0007.2014.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
804,00
Nº Emp.:
800
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2039
Infraestrutura de Transportes
Unidade:
021200
Servicos Estradas Rodagem Municipal
Func. Prog.:
26.782.0021.2039.0000
Manutenção Serviços Estradas Rodagem Municipal
Valor:
3.015,00
Nº Emp.:
801
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2025
Desenvolvimento do Ensino Mediio e Superior
Unidade:
020900
Educacao, Cultura, Esportes e Lazer
Func. Prog.:
12.364.0012.2025.0000
Manutençao Transnportes Alunos-Ensino Superior
Valor:
603,00
Nº Emp.:
802
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2034
Serviço de Utilidade Publica
Unidade:
021000
Urbanismo, Obras e Servicos Municipais
Func. Prog.:
17.512.0017.2034.0000
Manutençao Serviços Limpeza Publica
Valor:
402,00
Nº Emp.:
1034
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2019
Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Unidade:
020800
Ensino
Func. Prog.:
12.361.0009.2019.0000
Manutenção Transp. Alunos-Ens. Fundamental
Valor:
3.216,00
Nº Emp.:
1035
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2014
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020600
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0007.2014.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
804,00
Nº Emp.:
1036
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2039
Infraestrutura de Transportes
Unidade:
021200
Servicos Estradas Rodagem Municipal
Func. Prog.:
26.782.0021.2039.0000
Manutenção Serviços Estradas Rodagem Municipal
Valor:
3.015,00
Nº Emp.:
1037
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2025
Desenvolvimento do Ensino Mediio e Superior
Unidade:
020900
Educacao, Cultura, Esportes e Lazer
Func. Prog.:
12.364.0012.2025.0000
Manutençao Transnportes Alunos-Ensino Superior
Valor:
603,00
Fiorilli S/C Software Ltda.
0014/09
02/02/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
19/02/2009
Vigência:
02/02/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL
Nº Proc. Licitação:
0002/09
Responsável:
Objeto:
Fornecimento de 200.000 litros de óleo diesel
Objetivo:
Fornecimento de 200.000 litros de óleo diesel
Valor:
402.000,00
31/12/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
1038
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2034
Serviço de Utilidade Publica
Unidade:
021000
Urbanismo, Obras e Servicos Municipais
Func. Prog.:
17.512.0017.2034.0000
Manutençao Serviços Limpeza Publica
Valor:
402,00
Nº Emp.:
1126
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2019
Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Unidade:
020800
Ensino
Func. Prog.:
12.361.0009.2019.0000
Manutenção Transp. Alunos-Ens. Fundamental
Valor:
4.020,00
Nº Emp.:
1127
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2014
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020600
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0007.2014.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
1.005,00
Nº Emp.:
1128
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2039
Infraestrutura de Transportes
Unidade:
021200
Servicos Estradas Rodagem Municipal
Func. Prog.:
26.782.0021.2039.0000
Manutenção Serviços Estradas Rodagem Municipal
Valor:
3.819,00
Nº Emp.:
1129
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2025
Desenvolvimento do Ensino Mediio e Superior
Unidade:
020900
Educacao, Cultura, Esportes e Lazer
Func. Prog.:
12.364.0012.2025.0000
Manutençao Transnportes Alunos-Ensino Superior
Valor:
703,50
Nº Emp.:
1130
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2034
Serviço de Utilidade Publica
Unidade:
021000
Urbanismo, Obras e Servicos Municipais
Func. Prog.:
17.512.0017.2034.0000
Manutençao Serviços Limpeza Publica
Valor:
502,50
Nº Emp.:
1210
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2019
Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Unidade:
020800
Ensino
Func. Prog.:
12.361.0009.2019.0000
Manutenção Transp. Alunos-Ens. Fundamental
Valor:
4.020,00
Nº Emp.:
1211
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2014
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020600
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0007.2014.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
1.005,00
Nº Emp.:
1212
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2039
Infraestrutura de Transportes
Unidade:
021200
Servicos Estradas Rodagem Municipal
Func. Prog.:
26.782.0021.2039.0000
Manutenção Serviços Estradas Rodagem Municipal
Valor:
4.020,00
Nº Emp.:
1213
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2025
Desenvolvimento do Ensino Mediio e Superior
Unidade:
020900
Educacao, Cultura, Esportes e Lazer
Func. Prog.:
12.364.0012.2025.0000
Manutençao Transnportes Alunos-Ensino Superior
Valor:
603,00
Nº Emp.:
1214
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2034
Serviço de Utilidade Publica
Unidade:
021000
Urbanismo, Obras e Servicos Municipais
Func. Prog.:
17.512.0017.2034.0000
Manutençao Serviços Limpeza Publica
Valor:
402,00
Nº Emp.:
1324
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2019
Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Unidade:
020800
Ensino
Func. Prog.:
12.361.0009.2019.0000
Manutenção Transp. Alunos-Ens. Fundamental
Valor:
3.216,00
Nº Emp.:
1325
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2014
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020600
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0007.2014.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
804,00
Fiorilli S/C Software Ltda.
0014/09
02/02/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
19/02/2009
Vigência:
02/02/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL
Nº Proc. Licitação:
0002/09
Responsável:
Objeto:
Fornecimento de 200.000 litros de óleo diesel
Objetivo:
Fornecimento de 200.000 litros de óleo diesel
Valor:
402.000,00
31/12/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
1326
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2039
Infraestrutura de Transportes
Unidade:
021200
Servicos Estradas Rodagem Municipal
Func. Prog.:
26.782.0021.2039.0000
Manutenção Serviços Estradas Rodagem Municipal
Valor:
3.015,00
Nº Emp.:
1327
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2025
Desenvolvimento do Ensino Mediio e Superior
Unidade:
020900
Educacao, Cultura, Esportes e Lazer
Func. Prog.:
12.364.0012.2025.0000
Manutençao Transnportes Alunos-Ensino Superior
Valor:
603,00
Nº Emp.:
1328
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2034
Serviço de Utilidade Publica
Unidade:
021000
Urbanismo, Obras e Servicos Municipais
Func. Prog.:
17.512.0017.2034.0000
Manutençao Serviços Limpeza Publica
Valor:
402,00
Nº Emp.:
1532
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2019
Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Unidade:
020800
Ensino
Func. Prog.:
12.361.0009.2019.0000
Manutenção Transp. Alunos-Ens. Fundamental
Valor:
3.216,00
Nº Emp.:
1533
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2014
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020600
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0007.2014.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
804,00
Nº Emp.:
1534
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2039
Infraestrutura de Transportes
Unidade:
021200
Servicos Estradas Rodagem Municipal
Func. Prog.:
26.782.0021.2039.0000
Manutenção Serviços Estradas Rodagem Municipal
Valor:
3.015,00
Nº Emp.:
1535
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2025
Desenvolvimento do Ensino Mediio e Superior
Unidade:
020900
Educacao, Cultura, Esportes e Lazer
Func. Prog.:
12.364.0012.2025.0000
Manutençao Transnportes Alunos-Ensino Superior
Valor:
603,00
Nº Emp.:
1536
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2034
Serviço de Utilidade Publica
Unidade:
021000
Urbanismo, Obras e Servicos Municipais
Func. Prog.:
17.512.0017.2034.0000
Manutençao Serviços Limpeza Publica
Valor:
402,00
Nº Emp.:
1621
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2019
Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Unidade:
020800
Ensino
Func. Prog.:
12.361.0009.2019.0000
Manutenção Transp. Alunos-Ens. Fundamental
Valor:
2.613,00
Nº Emp.:
1622
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2024
Desenvolvimento do Ensino Mediio e Superior
Unidade:
020900
Educacao, Cultura, Esportes e Lazer
Func. Prog.:
12.362.0012.2024.0000
Manutençao Transp. Alunos-Ensino Medio
Valor:
603,00
Nº Emp.:
1623
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2014
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020600
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0007.2014.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
804,00
Nº Emp.:
1624
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2039
Infraestrutura de Transportes
Unidade:
021200
Servicos Estradas Rodagem Municipal
Func. Prog.:
26.782.0021.2039.0000
Manutenção Serviços Estradas Rodagem Municipal
Valor:
3.015,00
Nº Emp.:
1625
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2025
Desenvolvimento do Ensino Mediio e Superior
Unidade:
020900
Educacao, Cultura, Esportes e Lazer
Func. Prog.:
12.364.0012.2025.0000
Manutençao Transnportes Alunos-Ensino Superior
Valor:
603,00
Fiorilli S/C Software Ltda.
0014/09
02/02/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
19/02/2009
Vigência:
02/02/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL
Nº Proc. Licitação:
0002/09
Responsável:
Objeto:
Fornecimento de 200.000 litros de óleo diesel
Objetivo:
Fornecimento de 200.000 litros de óleo diesel
Valor:
402.000,00
31/12/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
1626
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2034
Serviço de Utilidade Publica
Unidade:
021000
Urbanismo, Obras e Servicos Municipais
Func. Prog.:
17.512.0017.2034.0000
Manutençao Serviços Limpeza Publica
Valor:
402,00
Nº Emp.:
1713
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2019
Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Unidade:
020800
Ensino
Func. Prog.:
12.361.0009.2019.0000
Manutenção Transp. Alunos-Ens. Fundamental
Valor:
2.613,00
Nº Emp.:
1714
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2024
Desenvolvimento do Ensino Mediio e Superior
Unidade:
020900
Educacao, Cultura, Esportes e Lazer
Func. Prog.:
12.362.0012.2024.0000
Manutençao Transp. Alunos-Ensino Medio
Valor:
603,00
Nº Emp.:
1715
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2014
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020600
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0007.2014.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
804,00
Nº Emp.:
1716
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2039
Infraestrutura de Transportes
Unidade:
021200
Servicos Estradas Rodagem Municipal
Func. Prog.:
26.782.0021.2039.0000
Manutenção Serviços Estradas Rodagem Municipal
Valor:
3.015,00
Nº Emp.:
1717
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2025
Desenvolvimento do Ensino Mediio e Superior
Unidade:
020900
Educacao, Cultura, Esportes e Lazer
Func. Prog.:
12.364.0012.2025.0000
Manutençao Transnportes Alunos-Ensino Superior
Valor:
603,00
Nº Emp.:
1718
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2034
Serviço de Utilidade Publica
Unidade:
021000
Urbanismo, Obras e Servicos Municipais
Func. Prog.:
17.512.0017.2034.0000
Manutençao Serviços Limpeza Publica
Valor:
402,00
Nº Emp.:
1903
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2019
Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Unidade:
020800
Ensino
Func. Prog.:
12.361.0009.2019.0000
Manutenção Transp. Alunos-Ens. Fundamental
Valor:
2.613,00
Nº Emp.:
1904
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2024
Desenvolvimento do Ensino Mediio e Superior
Unidade:
020900
Educacao, Cultura, Esportes e Lazer
Func. Prog.:
12.362.0012.2024.0000
Manutençao Transp. Alunos-Ensino Medio
Valor:
603,00
Nº Emp.:
1905
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2014
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020600
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0007.2014.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
804,00
Nº Emp.:
1906
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2039
Infraestrutura de Transportes
Unidade:
021200
Servicos Estradas Rodagem Municipal
Func. Prog.:
26.782.0021.2039.0000
Manutenção Serviços Estradas Rodagem Municipal
Valor:
3.015,00
Nº Emp.:
1907
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2025
Desenvolvimento do Ensino Mediio e Superior
Unidade:
020900
Educacao, Cultura, Esportes e Lazer
Func. Prog.:
12.364.0012.2025.0000
Manutençao Transnportes Alunos-Ensino Superior
Valor:
603,00
Nº Emp.:
1908
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2034
Serviço de Utilidade Publica
Unidade:
021000
Urbanismo, Obras e Servicos Municipais
Func. Prog.:
17.512.0017.2034.0000
Manutençao Serviços Limpeza Publica
Valor:
402,00
Fiorilli S/C Software Ltda.
0014/09
02/02/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
19/02/2009
Vigência:
02/02/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL
Nº Proc. Licitação:
0002/09
Responsável:
Objeto:
Fornecimento de 200.000 litros de óleo diesel
Objetivo:
Fornecimento de 200.000 litros de óleo diesel
Valor:
402.000,00
31/12/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
2026
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2019
Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Unidade:
020800
Ensino
Func. Prog.:
12.361.0009.2019.0000
Manutenção Transp. Alunos-Ens. Fundamental
Valor:
2.613,00
Nº Emp.:
2027
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2024
Desenvolvimento do Ensino Mediio e Superior
Unidade:
020900
Educacao, Cultura, Esportes e Lazer
Func. Prog.:
12.362.0012.2024.0000
Manutençao Transp. Alunos-Ensino Medio
Valor:
603,00
Nº Emp.:
2028
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2014
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020600
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0007.2014.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
804,00
Nº Emp.:
2029
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2039
Infraestrutura de Transportes
Unidade:
021200
Servicos Estradas Rodagem Municipal
Func. Prog.:
26.782.0021.2039.0000
Manutenção Serviços Estradas Rodagem Municipal
Valor:
3.015,00
Nº Emp.:
2030
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2025
Desenvolvimento do Ensino Mediio e Superior
Unidade:
020900
Educacao, Cultura, Esportes e Lazer
Func. Prog.:
12.364.0012.2025.0000
Manutençao Transnportes Alunos-Ensino Superior
Valor:
603,00
Nº Emp.:
2031
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2034
Serviço de Utilidade Publica
Unidade:
021000
Urbanismo, Obras e Servicos Municipais
Func. Prog.:
17.512.0017.2034.0000
Manutençao Serviços Limpeza Publica
Valor:
402,00
Nº Emp.:
2102
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2039
Infraestrutura de Transportes
Unidade:
021200
Servicos Estradas Rodagem Municipal
Func. Prog.:
26.782.0021.2039.0000
Manutenção Serviços Estradas Rodagem Municipal
Valor:
3.015,00
Nº Emp.:
2103
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2024
Desenvolvimento do Ensino Mediio e Superior
Unidade:
020900
Educacao, Cultura, Esportes e Lazer
Func. Prog.:
12.362.0012.2024.0000
Manutençao Transp. Alunos-Ensino Medio
Valor:
603,00
Nº Emp.:
2104
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2034
Serviço de Utilidade Publica
Unidade:
021000
Urbanismo, Obras e Servicos Municipais
Func. Prog.:
17.512.0017.2034.0000
Manutençao Serviços Limpeza Publica
Valor:
402,00
Nº Emp.:
2105
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2019
Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Unidade:
020800
Ensino
Func. Prog.:
12.361.0009.2019.0000
Manutenção Transp. Alunos-Ens. Fundamental
Valor:
2.613,00
Nº Emp.:
2106
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2025
Desenvolvimento do Ensino Mediio e Superior
Unidade:
020900
Educacao, Cultura, Esportes e Lazer
Func. Prog.:
12.364.0012.2025.0000
Manutençao Transnportes Alunos-Ensino Superior
Valor:
603,00
Nº Emp.:
2107
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2014
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020600
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0007.2014.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
804,00
Nº Emp.:
2170
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2019
Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Unidade:
020800
Ensino
Func. Prog.:
12.361.0009.2019.0000
Manutenção Transp. Alunos-Ens. Fundamental
Valor:
3.417,00
Fiorilli S/C Software Ltda.
0014/09
02/02/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
19/02/2009
Vigência:
02/02/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL
Nº Proc. Licitação:
0002/09
Responsável:
Objeto:
Fornecimento de 200.000 litros de óleo diesel
Objetivo:
Fornecimento de 200.000 litros de óleo diesel
Valor:
402.000,00
31/12/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
2171
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2024
Desenvolvimento do Ensino Mediio e Superior
Unidade:
020900
Educacao, Cultura, Esportes e Lazer
Func. Prog.:
12.362.0012.2024.0000
Manutençao Transp. Alunos-Ensino Medio
Valor:
603,00
Nº Emp.:
2172
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2014
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020600
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0007.2014.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
1.005,00
Nº Emp.:
2173
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2039
Infraestrutura de Transportes
Unidade:
021200
Servicos Estradas Rodagem Municipal
Func. Prog.:
26.782.0021.2039.0000
Manutenção Serviços Estradas Rodagem Municipal
Valor:
3.819,00
Nº Emp.:
2174
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2025
Desenvolvimento do Ensino Mediio e Superior
Unidade:
020900
Educacao, Cultura, Esportes e Lazer
Func. Prog.:
12.364.0012.2025.0000
Manutençao Transnportes Alunos-Ensino Superior
Valor:
703,50
Nº Emp.:
2175
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2034
Serviço de Utilidade Publica
Unidade:
021000
Urbanismo, Obras e Servicos Municipais
Func. Prog.:
17.512.0017.2034.0000
Manutençao Serviços Limpeza Publica
Valor:
502,50
110.125,20
Total Empenhado:
0015/09
25/02/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
05/02/2009
Vigência:
21/02/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0023/09
Responsável:
Objeto:
Animação. iluminação, som... carnaval 2009
Objetivo:
Animação. iluminação, som... carnaval 2009
Valor:
13.000,00
23/02/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
960
Contratado:
Luciana C. Bizuti Gussão - ME
C.N.P.J.:
08.643.951/0001-90
Programa:
2006
Suporte Administrativo
Unidade:
020200
Administraçao
Func. Prog.:
04.122.0003.2006.0000
Manutenção da Administração
Valor:
13.000,00
13.000,00
Total Empenhado:
0016/09
10/03/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
04/04/2009
Vigência:
10/03/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0028/09
Responsável:
Objeto:
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
Objetivo:
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
Valor:
5.400,00
31/01/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
1178
Contratado:
Rodrigo Renato Teixeira - ME
C.N.P.J.:
09.316.955/0001-27
Programa:
2006
Suporte Administrativo
Unidade:
020200
Administraçao
Func. Prog.:
04.122.0003.2006.0000
Manutenção da Administração
Valor:
5.400,00
5.400,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0019/09
31/03/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
04/04/2009
Vigência:
31/03/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0036/09
Responsável:
Objeto:
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Objetivo:
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA R ADOLFO E JACI, RECAP JORGE TIBIRIÇA
Valor:
25.840,38
30/04/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
1507
Contratado:
SCAMVIAS Const.Empreendimentos Ltda
C.N.P.J.:
05.329.125/0001-83
Programa:
1008
Desenvolvimento e Expansão Urbana
Unidade:
021000
Urbanismo, Obras e Servicos Municipais
Func. Prog.:
15.451.0016.1008.0000
Obras Recapeamento, Pavimentação e Calçamento
Valor:
25.840,38
25.840,38
Total Empenhado:
0020/09
24/04/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/05/2009
Vigência:
30/04/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
Contratar Banda Sigma e Dupla Cleiton Camargo e Ed Carlos
Objetivo:
Contratar Banda Sigma e Dupla Cleiton Camargo e Ed Carlos
Valor:
7.990,00
01/05/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
1877
Contratado:
Bobo Promocoes e Eventos Ltda
C.N.P.J.:
08.916.634/0001-09
Programa:
2006
Suporte Administrativo
Unidade:
020200
Administraçao
Func. Prog.:
04.122.0003.2006.0000
Manutenção da Administração
Valor:
7.990,00
7.990,00
Total Empenhado:
0021/09
04/05/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
10/06/2009
Vigência:
04/05/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL
Nº Proc. Licitação:
0037/09
Responsável:
Objeto:
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
Objetivo:
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
Valor:
12.228,25
04/07/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
1999
Contratado:
Pablos & Lopes Com. Art. Med.Odo. Mirassol LTDA- E
C.N.P.J.:
07.101.891/0001-11
Programa:
2014
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020600
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0007.2014.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
12.228,25
12.228,25
Total Empenhado:
0022/09
04/05/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
10/06/2009
Vigência:
04/05/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL
Nº Proc. Licitação:
0037/09
Responsável:
Objeto:
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
Objetivo:
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
Valor:
2.429,71
04/07/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
2000
Contratado:
Dentepharma Distr. Prod. Méd. Hosp. Odont. Ltda-ME
C.N.P.J.:
07.849.050/0001-97
Programa:
2014
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020600
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0007.2014.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
2.429,71
2.429,71
Total Empenhado:
0023/09
12/05/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
10/06/2009
Vigência:
12/05/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL
Nº Proc. Licitação:
0039/09
Responsável:
Objeto:
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM
Objetivo:
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM
Valor:
2.615,62
12/07/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
2093
Contratado:
Volpi Distribuidora Drogas Ltd
C.N.P.J.:
64.533.797/0001-75
Programa:
2014
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020600
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0007.2014.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
2.615,62
2.615,62
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0024/09
12/05/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
10/06/2009
Vigência:
12/05/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL
Nº Proc. Licitação:
0039/09
Responsável:
Objeto:
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM
Objetivo:
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM
Valor:
8.496,50
12/07/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
2094
Contratado:
Paulo Roberto Sales Junior Medicamentos -ME
C.N.P.J.:
07.614.182/0001-30
Programa:
2014
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020600
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0007.2014.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
8.496,50
8.496,50
Total Empenhado:
0025/09
12/05/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
10/06/2009
Vigência:
12/05/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL
Nº Proc. Licitação:
0039/09
Responsável:
Objeto:
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM
Objetivo:
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM
Valor:
15.193,00
12/07/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
2095
Contratado:
Cirúrgica Olimpio LTDA.
C.N.P.J.:
01.140.868/0001-50
Programa:
2014
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020600
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0007.2014.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
11.026,19
Nº Emp.:
2096
Contratado:
Cirúrgica Olimpio LTDA.
C.N.P.J.:
01.140.868/0001-50
Programa:
2014
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020600
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0007.2014.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
4.166,81
15.193,00
Total Empenhado:
0026/09
12/05/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
10/06/2009
Vigência:
12/05/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL
Nº Proc. Licitação:
0039/20
Responsável:
Objeto:
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM
Objetivo:
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM
Valor:
93,60
12/07/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
2097
Contratado:
D. M. H. Distribuidora Medico Hospitalar Ltda
C.N.P.J.:
10.522.603/0001-07
Programa:
2014
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020600
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0007.2014.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
93,60
93,60
Total Empenhado:
0027/09
25/05/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
28/05/2009
Vigência:
27/05/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL
Nº Proc. Licitação:
0044/09
Responsável:
Objeto:
EMPRESA PARA REALIZAR EFSTA DO PEÃO DE RODEIO DE 27 A 30/MAI
Objetivo:
EMPRESA PARA REALIZAR EFSTA DO PEÃO DE RODEIO DE 27 A 30/MAI
Valor:
138.220,00
30/07/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
2329
Contratado:
Prime Producoes Culturais Ltda-ME
C.N.P.J.:
04.142.495/0001-44
Programa:
2045
Infraestrutura de Esportes e Lazer
Unidade:
020900
Educacao, Cultura, Esportes e Lazer
Func. Prog.:
27.813.0015.2045.0000
Realização Festa do Peão de Boiadeiro
Valor:
138.220,00
138.220,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0028/09
25/05/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
28/05/2009
Vigência:
27/05/2009
Fundamento Legal:
INEXIGIBILIDADE
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
0046/09
Responsável:
Objeto:
CONTRATAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS FESTA DO PEÃO DE RODEIO 2009
Objetivo:
CONTRATAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS FESTA DO PEÃO DE RODEIO 2009
Valor:
159.000,00
30/07/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
2328
Contratado:
Agnaldo Jose Paglione Correia & Cia Ltda-ME
C.N.P.J.:
01.665.415/0001-47
Programa:
2045
Infraestrutura de Esportes e Lazer
Unidade:
020900
Educacao, Cultura, Esportes e Lazer
Func. Prog.:
27.813.0015.2045.0000
Realização Festa do Peão de Boiadeiro
Valor:
15.000,00
Nº Emp.:
2330
Contratado:
Agnaldo Jose Paglione Correia & Cia Ltda-ME
C.N.P.J.:
01.665.415/0001-47
Programa:
2045
Infraestrutura de Esportes e Lazer
Unidade:
020900
Educacao, Cultura, Esportes e Lazer
Func. Prog.:
27.813.0015.2045.0000
Realização Festa do Peão de Boiadeiro
Valor:
144.000,00
159.000,00
Total Empenhado:
0029/09
29/05/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
29/05/2009
Vigência:
29/05/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0050/09
Responsável:
Objeto:
OBRA DE AMPLIAÇÃO ESTÁDIO MUNICIPAL ALOYSIO N. FERREIRA
Objetivo:
OBRA DE AMPLIAÇÃO ESTÁDIO MUNICIPAL ALOYSIO N. FERREIRA
Valor:
38.146,63
31/12/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
2386
Contratado:
Luiz Antonio da Silva Construtora Ltda-ME
C.N.P.J.:
07.790.076/0001-07
Programa:
1006
Infraestrutura de Esportes e Lazer
Unidade:
020900
Educacao, Cultura, Esportes e Lazer
Func. Prog.:
27.812.0015.1006.0000
Construçao, Ampl. e Remod. Obras Esportes
Valor:
38.146,63
38.146,63
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.