  Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2010
Página 1 de 1
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
  01/04/2010
Cirúrgica Odonto Centro LTDA -EPP
61.565.735/0001-57
AQUECEDOR P/ TURBILHÃO MMS
1,00000
640,000
640,00
01/04/2010
Cirúrgica Odonto Centro LTDA -EPP
61.565.735/0001-57
ATADURA DE CREPE 10 CM X 13 FIOS
10,00000
7,500
75,00
01/04/2010
Cirúrgica Odonto Centro LTDA -EPP
61.565.735/0001-57
ATADURA DE CREPE 12 CM X 13 FIOS
5,00000
8,500
42,50
01/04/2010
Cirúrgica Odonto Centro LTDA -EPP
61.565.735/0001-57
ATADURA ELASTICO
3,00000
18,500
55,50
01/04/2010
Cirúrgica Odonto Centro LTDA -EPP
61.565.735/0001-57
DRENO MANUAL PARA FILTRO AR
2,00000
26,500
53,00
01/04/2010
Cirúrgica Odonto Centro LTDA -EPP
61.565.735/0001-57
Fita Adesiva 16x50
20,00000
3,500
70,00
01/04/2010
Cirúrgica Odonto Centro LTDA -EPP
61.565.735/0001-57
GORRO C/ ELASTICO
1,00000
8,500
8,50
01/04/2010
Cirúrgica Odonto Centro LTDA -EPP
61.565.735/0001-57
NEGATOSCÓPIO 01 CORPO
1,00000
175,000
175,00
01/04/2010
Cirúrgica Odonto Centro LTDA -EPP
61.565.735/0001-57
SCALP 23
220,00000
0,350
77,00
01/04/2010
Cirúrgica Odonto Centro LTDA -EPP
61.565.735/0001-57
Seringa 1Ml c/Agulha c/100 Unds.
8,00000
38,900
311,20
01/04/2010
Cirúrgica Odonto Centro LTDA -EPP
61.565.735/0001-57
TERMOMETRO AMBIENTE BASE DE MADEIRA
1,00000
28,000
28,00
01/04/2010
Cirúrgica Odonto Centro LTDA -EPP
61.565.735/0001-57
Termometro Digital
1,00000
55,000
55,00
01/04/2010
General Baterias Ltda
02.720.294/0001-51
Acumulador Carregado
2,00000
165,000
330,00
01/04/2010
Luis Roberto Moraes - Bady Bassitt - ME
03.068.930/0001-75
Armacao Metal p/Oculos
5,00000
124,000
620,00
01/04/2010
Luis Roberto Moraes - Bady Bassitt - ME
03.068.930/0001-75
LENTE CM 39
4,00000
48,750
195,00
01/04/2010
Luis Roberto Moraes - Bady Bassitt - ME
03.068.930/0001-75
LENTE POLICARBONATO C/ AR.
2,00000
125,000
250,00
01/04/2010
Luis Roberto Moraes - Bady Bassitt - ME
03.068.930/0001-75
Lente multifocal
1,00000
140,000
140,00
01/04/2010
Nultra Pharma Drogaria LTDA -ME
08.329.803/0001-04
NUTREN ACTIVE 400 G
2,00000
27,500
55,00
01/04/2010
Paulus Comercial Cirurgica Lt
67.125.799/0001-13
BROMOPRIDA 10 MG AMP.2 ML
100,00000
0,800
80,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2010
Página 2 de 2
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/04/2010
Paulus Comercial Cirurgica Lt
67.125.799/0001-13
CETOPROFENO IV INJ.
100,00000
0,900
90,00
01/04/2010
Paulus Comercial Cirurgica Lt
67.125.799/0001-13
DIPIRONA INJETAVEL
200,00000
0,250
50,00
01/04/2010
Paulus Comercial Cirurgica Lt
67.125.799/0001-13
DRAMIN B6 DL 10 ML
100,00000
2,200
220,00
01/04/2010
Paulus Comercial Cirurgica Lt
67.125.799/0001-13
Dexametasona 2 Mg.
200,00000
0,390
78,00
01/04/2010
Paulus Comercial Cirurgica Lt
67.125.799/0001-13
Diclofenaco Sodio 75MG 3ML
100,00000
0,270
27,00
01/04/2010
Paulus Comercial Cirurgica Lt
67.125.799/0001-13
Furosemida Injetavel 2 Ml.
50,00000
0,290
14,50
01/04/2010
Paulus Comercial Cirurgica Lt
67.125.799/0001-13
GLICOSE 50% INJ. C/1 AMP X 10ML
100,00000
0,150
15,00
01/04/2010
Paulus Comercial Cirurgica Lt
67.125.799/0001-13
HIDROCORTISONA 100 MG INJET.C/50
40,00000
0,900
36,00
01/04/2010
Paulus Comercial Cirurgica Lt
67.125.799/0001-13
HIDROCORTISONA 500 INJETAVEL
50,00000
2,400
120,00
01/04/2010
Paulus Comercial Cirurgica Lt
67.125.799/0001-13
HIOSCINA SIMPLES
50,00000
0,570
28,50
01/04/2010
Paulus Comercial Cirurgica Lt
67.125.799/0001-13
Hioscina Composta
100,00000
0,780
78,00
01/04/2010
Paulus Comercial Cirurgica Lt
67.125.799/0001-13
PARINEX 5000 UI/0,25 ML (HEPARINA SUBCUTANEA)
100,00000
5,700
570,00
01/04/2010
Paulus Comercial Cirurgica Lt
67.125.799/0001-13
POLIVITAMINICO C/100 AMPOLAS BIOFRUTOSE
1,00000
110,000
110,00
01/04/2010
Paulus Comercial Cirurgica Lt
67.125.799/0001-13
RANITIDINA INJETAVEL
100,00000
0,280
28,00
01/04/2010
Paulus Comercial Cirurgica Lt
67.125.799/0001-13
VITATONUS DEXA
30,00000
1,750
52,50
01/04/2010
R. Beraldi Fertilizantes Químicos Ltda.
02.890.990/0001-06
Acido Fluorssilicico
500,00000
0,960
480,00
01/04/2010
R. Beraldi Fertilizantes Químicos Ltda.
02.890.990/0001-06
Hipoclorito Sodio
800,00000
1,100
880,00
01/04/2010
Ret-Plan Retifica Motores Ltda
55.447.205/0001-01
ANEIS
1,00000
198,000
198,00
01/04/2010
Ret-Plan Retifica Motores Ltda
55.447.205/0001-01
Bomba Oleo
1,00000
220,000
220,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2010
Página 3 de 3
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/04/2010
Ret-Plan Retifica Motores Ltda
55.447.205/0001-01
Bronzina Biela
1,00000
66,000
66,00
01/04/2010
Ret-Plan Retifica Motores Ltda
55.447.205/0001-01
Bronzina Mancal
1,00000
126,500
126,50
01/04/2010
Ret-Plan Retifica Motores Ltda
55.447.205/0001-01
Filtro Ar
1,00000
19,800
19,80
01/04/2010
Ret-Plan Retifica Motores Ltda
55.447.205/0001-01
Filtro Oleo
1,00000
13,200
13,20
01/04/2010
Ret-Plan Retifica Motores Ltda
55.447.205/0001-01
Jogo Junta
1,00000
280,000
280,00
01/04/2010
Ret-Plan Retifica Motores Ltda
55.447.205/0001-01
Jogo Velas
1,00000
40,000
40,00
01/04/2010
Ret-Plan Retifica Motores Ltda
55.447.205/0001-01
MAO DE OBRA
1,00000
380,000
380,00
01/04/2010
Ret-Plan Retifica Motores Ltda
55.447.205/0001-01
Oleo Lubrificante
4,00000
11,000
44,00
01/04/2010
Ret-Plan Retifica Motores Ltda
55.447.205/0001-01
Pistao
1,00000
1.045,000
1.045,00
01/04/2010
Ret-Plan Retifica Motores Ltda
55.447.205/0001-01
RETENTOR COMANDO
1,00000
11,000
11,00
01/04/2010
Ret-Plan Retifica Motores Ltda
55.447.205/0001-01
RETIFICA BIELA
4,00000
15,000
60,00
01/04/2010
Ret-Plan Retifica Motores Ltda
55.447.205/0001-01
RETIFICA BLOCO
1,00000
80,000
80,00
01/04/2010
Ret-Plan Retifica Motores Ltda
55.447.205/0001-01
RETIFICA CABEÇOTE
1,00000
140,000
140,00
01/04/2010
Ret-Plan Retifica Motores Ltda
55.447.205/0001-01
Retentor Mancal
1,00000
33,000
33,00
01/04/2010
Ret-Plan Retifica Motores Ltda
55.447.205/0001-01
Retifica Virabrequim
1,00000
50,000
50,00
01/04/2010
Simone Perpetua dos Santos -ME
09.572.966/0001-78
USINAGEM COMPLETA
1,00000
290,000
290,00
05/04/2010
Arnaldo Barros Macedo
52.426.673/0001-01
Banana Nanica
168,00000
1,000
168,00
05/04/2010
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
Alcool
2.044,36000
1,300
2.657,668
05/04/2010
Edna do Carmo Germano de Carvalho -ME
07.870.816/0001-15
Serviço de Manut. em Monitor
1,00000
160,000
160,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2010
Página 4 de 4
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/04/2010
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Bebida Lactea
115,00000
1,100
126,50
05/04/2010
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Leite Pasteurizado Tipo C
167,00000
1,100
183,70
05/04/2010
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Mussarela
22,20000
8,990
199,578
05/04/2010
Instrumentos para Veiculos - ME
38.810.735/0001-53
CONSERTO E INSTALAÇÃO TACOGRAFO
1,00000
55,000
55,00
05/04/2010
Instrumentos para Veiculos - ME
38.810.735/0001-53
INSTALAÇÃO REDUTOR CAMBIO COMPENSÃO KM
1,00000
75,000
75,00
05/04/2010
Instrumentos para Veiculos - ME
38.810.735/0001-53
INSTALÇAO DO ALONGADOR
1,00000
25,000
25,00
05/04/2010
Instrumentos para Veiculos - ME
38.810.735/0001-53
MÃO-DE-OBRA GERAL
1,00000
15,000
15,00
05/04/2010
Instrumentos para Veiculos - ME
38.810.735/0001-53
Serviço de Recuperar Tacografo Completo
1,00000
200,000
200,00
05/04/2010
Instrumentos para Veiculos - ME
38.810.735/0001-53
TECNICA DO CAMBIO ,ACLINAÇÃO E LACRE
1,00000
40,000
40,00
05/04/2010
JS Marella Automóveis Ltda.
68.087.329/0001-75
DESCONTO
1,00000
-27,340
-27,34
05/04/2010
JS Marella Automóveis Ltda.
68.087.329/0001-75
Jogo Pastilha
1,00000
273,390
273,39
05/04/2010
Jair de Oliveira Mendes-ME
08.329.213/0001-73
Gasolina
300,11500
2,520
756,29
05/04/2010
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
Marmitex
32,00000
5,000
160,00
05/04/2010
Leonildo Almeida Martins-ME
49.984.040/0001-04
Carne Acem
139,00000
7,500
1.042,50
05/04/2010
Paulo Uliano de Lucena - ME
10.302.122/0001-96
TOLDO
2,00000
462,500
925,00
05/04/2010
Paulo Uliano de Lucena - ME
10.302.122/0001-96
VIDRO
2,00000
15,000
30,00
05/04/2010
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
ANEL SINCRONIZADO 1ª /2ª
1,00000
38,000
38,00
05/04/2010
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
ARRUELA 14 MM
10,00000
1,000
10,00
05/04/2010
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Arruela
5,00000
94,000
470,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2010
Página 5 de 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/04/2010
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
BI PARTIDO
1,00000
248,000
248,00
05/04/2010
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Barra Estabilizador
1,00000
86,000
86,00
05/04/2010
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Bucha
2,00000
26,000
52,00
05/04/2010
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
CILINDRO RODA TRASEIRA
2,00000
116,000
232,00
05/04/2010
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Cilindro Auxiliar
1,00000
215,000
215,00
05/04/2010
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Cilindro Mestre
1,00000
126,000
126,00
05/04/2010
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Cruzeta
2,00000
228,500
457,00
05/04/2010
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Cubo Roda
1,00000
365,000
365,00
05/04/2010
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Graxa
1,00000
14,000
14,00
05/04/2010
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
INSTRUMENTO
1,00000
678,000
678,00
05/04/2010
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
JUNTAS
8,00000
2,500
20,00
05/04/2010
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Jogo Molas
1,00000
21,000
21,00
05/04/2010
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Junta Cabecote
4,00000
38,000
152,00
05/04/2010
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Junta Tampa
4,00000
6,000
24,00
05/04/2010
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Lona Freio
1,00000
139,000
139,00
05/04/2010
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Mangueira
4,00000
5,000
20,00
05/04/2010
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
OLEO
1,00000
18,000
18,00
05/04/2010
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Oleo Freio
2,00000
9,000
18,00
05/04/2010
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Parafuso c/Porcas
7,00000
40,714
285,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2010
Página 6 de 6
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/04/2010
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Pastilha
1,00000
68,000
68,00
05/04/2010
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Porca
2,00000
16,500
33,00
05/04/2010
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Porca Entalhado
1,00000
28,000
28,00
05/04/2010
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
REGULADOR CURTO
4,00000
28,000
112,00
05/04/2010
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
REPARO CENTRALIZADOR
1,00000
8,000
8,00
05/04/2010
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
RETENTOR TRASEIRO CAMBIO TP/2.7
1,00000
21,000
21,00
05/04/2010
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Rebite
1,00000
15,000
15,00
05/04/2010
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Reparo Estabilizador,Giro Profundidade
1,00000
38,000
38,00
05/04/2010
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Retentor
16,00000
37,375
598,00
05/04/2010
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Rolamento
5,00000
55,200
276,00
05/04/2010
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Semi Eixo
1,00000
365,000
365,00
05/04/2010
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Silicone
1,00000
12,000
12,00
05/04/2010
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Tambor
4,00000
380,500
1.522,00
05/04/2010
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Trava
3,00000
14,667
44,00
05/04/2010
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Trava Aranha
2,00000
5,000
10,00
05/04/2010
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
43.544.295/0001-70
Oleo Diesel
4.000,00000
1,850
7.400,00
05/04/2010
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Abobora
1,00000
34,000
34,00
05/04/2010
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Cenoura
0,50000
32,000
16,00
05/04/2010
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
PEPINO
2,00000
24,000
48,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2010
Página 7 de 7
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/04/2010
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Repolho
1,00000
28,000
28,00
05/04/2010
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Tomate
3,00000
70,000
210,00
06/04/2010
Cirúrgica Odonto Centro LTDA -EPP
61.565.735/0001-57
Anestesico Topico
15,00000
6,500
97,50
06/04/2010
Cirúrgica Odonto Centro LTDA -EPP
61.565.735/0001-57
Espelho Clinicos
24,00000
4,800
115,20
06/04/2010
Cirúrgica Odonto Centro LTDA -EPP
61.565.735/0001-57
FILTRO DE AR FIL
2,00000
185,000
370,00
06/04/2010
Cirúrgica Odonto Centro LTDA -EPP
61.565.735/0001-57
Porta Amalgama
3,00000
12,500
37,50
06/04/2010
Cirúrgica Odonto Vida LTDA.-EPP
09.322.594/0001-21
RODA TRASEIRA ARO 24 COMPLETA INFLAVEL
2,00000
75,000
150,00
06/04/2010
Construtota Consterp LTDA.
03.162.256/0001-93
C.B.U.Q
7,00000
210,000
1.470,00
06/04/2010
Edméa Ap. Gonçalves Catelani - ME
05.907.805/0001-37
Arame
1,00000
13,600
13,60
06/04/2010
Edméa Ap. Gonçalves Catelani - ME
05.907.805/0001-37
ENXADAO COM CABO
2,00000
22,000
44,00
06/04/2010
Edméa Ap. Gonçalves Catelani - ME
05.907.805/0001-37
Enxada 2 Caras
3,00000
28,900
86,70
06/04/2010
Edméa Ap. Gonçalves Catelani - ME
05.907.805/0001-37
FACÃO PODA 22"
1,00000
17,500
17,50
06/04/2010
Edméa Ap. Gonçalves Catelani - ME
05.907.805/0001-37
GRÃO VERDE
1,00000
4,200
4,20
06/04/2010
Edméa Ap. Gonçalves Catelani - ME
05.907.805/0001-37
Grampo p/Cerca
2,00000
8,500
17,00
06/04/2010
Edméa Ap. Gonçalves Catelani - ME
05.907.805/0001-37
Lima
1,00000
18,600
18,60
06/04/2010
Edméa Ap. Gonçalves Catelani - ME
05.907.805/0001-37
Lima K.F
2,00000
9,500
19,00
06/04/2010
Edméa Ap. Gonçalves Catelani - ME
05.907.805/0001-37
PA BICO
2,00000
20,800
41,60
06/04/2010
Edméa Ap. Gonçalves Catelani - ME
05.907.805/0001-37
Torquesa Berg
2,00000
16,500
33,00
06/04/2010
Edméa Ap. Gonçalves Catelani - ME
05.907.805/0001-37
Vassoura p/Grama
1,00000
14,800
14,80
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2010
Página 8 de 8
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/04/2010
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
Coxas e Sobrecoxas
120,00000
2,550
306,00
06/04/2010
Heberflex Mang.Conex.Hidrau.Lt
60.687.225/0001-90
C.90 FG 36 PL25 X 1" X 2 PRENSADO
1,00000
40,000
40,00
06/04/2010
Heberflex Mang.Conex.Hidrau.Lt
60.687.225/0001-90
MANGUEIRA SAE 100R12 1"-16
1,90000
40,000
76,00
06/04/2010
Heberflex Mang.Conex.Hidrau.Lt
60.687.225/0001-90
MF 34 T.25 X 1" X 2 PRENSADO
1,00000
26,000
26,00
06/04/2010
JS Marella Automóveis Ltda.
68.087.329/0001-75
ALAVANCA
1,00000
61,630
61,63
06/04/2010
JS Marella Automóveis Ltda.
68.087.329/0001-75
MÃO DE OBRA TAPEÇARIA
1,00000
95,000
95,00
06/04/2010
Mecanica RSM Rio Preto LTDA.-ME
09.631.933/0001-51
DIAGNOSTICO ANALISE COMPUTADORIZADO
1,00000
200,000
200,00
06/04/2010
Mecanica RSM Rio Preto LTDA.-ME
09.631.933/0001-51
REVISAR SISTEMA ELETRICO
1,00000
60,000
60,00
07/04/2010
Alessandra Marcia Caetano - ME
09.482.574/0001-18
Limpeza e Manutencao de Ar Condicionado
1,00000
160,000
160,00
07/04/2010
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
File de Peito Frango
60,00000
5,000
300,00
07/04/2010
Mario Tsuchikiri - ME
65.584.278/0001-07
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO
1,00000
150,000
150,00
07/04/2010
Palmiro Tanganelli Junior - ME
07.463.669/0001-69
Banco Refeitorio Infantil em Formica Med. 2,00 Mts
7,00000
100,000
700,00
07/04/2010
Palmiro Tanganelli Junior - ME
07.463.669/0001-69
Mesa Refeitorio Infantil em Formica Med.2.00 Mts
4,00000
190,000
760,00
07/04/2010
Sao Francisco P.Moto-Serras LTDA.
56.425.341/0001-63
Lamina 2 Pontas
4,00000
30,000
120,00
07/04/2010
Sao Francisco P.Moto-Serras LTDA.
56.425.341/0001-63
PRATO GIRATÓRIO
4,00000
12,000
48,00
08/04/2010
CORDEIRO & ADOMAITIS LTDA-ME
03.897.366/0001-01
BORRACHA PANELA PRESSÃO 22 LTS
3,00000
18,000
54,00
08/04/2010
CORDEIRO & ADOMAITIS LTDA-ME
03.897.366/0001-01
Borracha Panela Pressao Fulgor 12 Lts.
3,00000
12,000
36,00
08/04/2010
Cafe Longhin Ltda. - ME
62.945.977/0001-39
Cafe
30,00000
8,200
246,00
08/04/2010
Carimbo'M Ind.Com.de Carimbos R.Preto LTDA.ME
59.714.014/0001-10
Carimbo
1,00000
18,000
18,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2010
Página 9 de 9
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/04/2010
Elza Marini Santos Rio Preto-ME
67.533.281/0001-19
CENTRAL DE ALARME
1,00000
470,000
470,00
08/04/2010
Elza Marini Santos Rio Preto-ME
67.533.281/0001-19
Inspecao em Extintor Ap 10 Lts.
1,00000
32,000
32,00
08/04/2010
Elza Marini Santos Rio Preto-ME
67.533.281/0001-19
Inspecao em Extintor PQS 04 Kgs. n§ 5
1,00000
25,000
25,00
08/04/2010
Elza Marini Santos Rio Preto-ME
67.533.281/0001-19
MANGUEIRA NYLON
1,00000
330,000
330,00
08/04/2010
Elza Marini Santos Rio Preto-ME
67.533.281/0001-19
Recarga em Extintor Ap 10 Lts.
1,00000
17,000
17,00
08/04/2010
Elza Marini Santos Rio Preto-ME
67.533.281/0001-19
Recarga em Extintor PQS 04 Kgs.
1,00000
40,000
40,00
08/04/2010
Elza Marini Santos Rio Preto-ME
67.533.281/0001-19
SETA BOMBA E ALARME
4,00000
2,000
8,00
08/04/2010
Elza Marini Santos Rio Preto-ME
67.533.281/0001-19
SETA EXTINTOR
4,00000
2,000
8,00
08/04/2010
Embalagens Rio Preto Ltda
45.107.620/0001-62
Copo 180 Ml.
14,00000
68,500
959,00
08/04/2010
Embalagens Rio Preto Ltda
45.107.620/0001-62
MARMITEX ALUMINIO NRO 9-M9
3,00000
24,000
72,00
08/04/2010
Gilson N.F.Pires - ME
01.806.185/0001-99
CENTRAL DE AGUA GELADA E FILTRADA C/FILTRO
1,00000
1.850,000
1.850,00
08/04/2010
Gilson N.F.Pires - ME
01.806.185/0001-99
PURIFICADOR COM CARVÃO
1,00000
150,000
150,00
08/04/2010
Heberflex Mang.Conex.Hidrau.Lt
60.687.225/0001-90
C.90 FG 26 PL 18 X 5/8 X 2 PRENS.
1,00000
18,500
18,50
08/04/2010
Heberflex Mang.Conex.Hidrau.Lt
60.687.225/0001-90
Engate Rapido F-1/4"
1,00000
11,000
11,00
08/04/2010
Heberflex Mang.Conex.Hidrau.Lt
60.687.225/0001-90
MANGUEIRA INJEÇÃO ELETRONICA 3.5 X 9.0 MM
1,00000
6,000
6,00
08/04/2010
Heberflex Mang.Conex.Hidrau.Lt
60.687.225/0001-90
MF 26 T.18 X 5/8 X 2 PREN.
1,00000
14,000
14,00
08/04/2010
Heberflex Mang.Conex.Hidrau.Lt
60.687.225/0001-90
Mangueira 1/2
1,00000
15,000
15,00
08/04/2010
Heberflex Mang.Conex.Hidrau.Lt
60.687.225/0001-90
Mangueira SAE 100 R2AT 5/8-10
1,00000
23,000
23,00
08/04/2010
Heberflex Mang.Conex.Hidrau.Lt
60.687.225/0001-90
TUBO PORIURETANO AZUL 8 X 5,7
3,00000
2,500
7,50
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2010
Página 10 de 10
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/04/2010
Nultra Pharma Drogaria LTDA -ME
08.329.803/0001-04
NUTREN ACTIVE 400 G
4,00000
27,500
110,00
08/04/2010
O.B.Tobias - Padaria - ME
07.471.561/0001-18
Fermento Fresco 500 G
30,00000
2,800
84,00
08/04/2010
Roger Augusto de Assis - ME
09.460.319/0001-74
Jogo Lona Arrebitada
1,00000
60,000
60,00
09/04/2010
Antonio Alvino dos Santos ME
04.785.672/0001-00
Amortecedor Traseiro
2,00000
155,000
310,00
09/04/2010
Antonio Alvino dos Santos ME
04.785.672/0001-00
BORRACHA AMORTECEDOR TRAS.
8,00000
4,000
32,00
09/04/2010
Antonio Alvino dos Santos ME
04.785.672/0001-00
BORRACHA SUP.AMORTECEDOR TRAS.
2,00000
6,000
12,00
09/04/2010
Antonio Alvino dos Santos ME
04.785.672/0001-00
Cilindro Roda
2,00000
75,000
150,00
09/04/2010
Antonio Alvino dos Santos ME
04.785.672/0001-00
KIT REPARO PATIM TRASEIRO
1,00000
30,000
30,00
09/04/2010
Antonio Alvino dos Santos ME
04.785.672/0001-00
MOLA PATIM FREIO MÃO
3,00000
31,130
93,39
09/04/2010
Antonio Alvino dos Santos ME
04.785.672/0001-00
Parafuso Roda C/Porca TP/Besta LE
6,00000
20,000
120,00
09/04/2010
Antonio Alvino dos Santos ME
04.785.672/0001-00
Tambor Freio
2,00000
115,000
230,00
09/04/2010
Daniela Magnani J.Nunes Romanini - ME
03.977.129/0001-42
CURATEC C/ EMULSÃO DE PETRO 7.6 120.3
10,00000
7,830
78,30
09/04/2010
Daniela Magnani J.Nunes Romanini - ME
03.977.129/0001-42
CURATEC HIDROGEL C/ALGENATO
1,00000
61,110
61,11
09/04/2010
Daniela Magnani J.Nunes Romanini - ME
03.977.129/0001-42
DESCONTO
1,00000
-9,410
-9,41
09/04/2010
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
Fluoxetina 20 Mg. c/28 Cps.
1,00000
22,460
22,46
09/04/2010
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
Ritalina 10 Mg. c/20
4,00000
19,390
77,56
09/04/2010
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
Tylex 30,0 Mg. c/12 Cprs.
3,00000
19,970
59,91
09/04/2010
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
Tylex 7,5 MG
1,00000
14,480
14,48
09/04/2010
Edna do Carmo Germano de Carvalho -ME
07.870.816/0001-15
CABO DE ENERGIA
2,00000
10,000
20,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2010
Página 11 de 11
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/04/2010
Edna do Carmo Germano de Carvalho -ME
07.870.816/0001-15
Estabilizador
1,00000
40,000
40,00
09/04/2010
Edna do Carmo Germano de Carvalho -ME
07.870.816/0001-15
Mouse PS/2
3,00000
25,000
75,00
09/04/2010
Edna do Carmo Germano de Carvalho -ME
07.870.816/0001-15
Serviço de Manut. em Monitor
1,00000
270,000
270,00
09/04/2010
Edna do Carmo Germano de Carvalho -ME
07.870.816/0001-15
TECLADO
3,00000
35,000
105,00
09/04/2010
J.L. FURLAN & CIA LTDA
45.109.691/0001-02
Farol
2,00000
164,600
329,20
09/04/2010
Miguel Francisco Elena - ME
58.888.033/0001-08
Armario de Aço c/Porta de Abrir 2,00x1,20x0,40
1,00000
850,000
850,00
09/04/2010
Miguel Francisco Elena - ME
58.888.033/0001-08
MESA 1.50 X 0.60 C/04 GAV.E PORTA TECLADO
1,00000
280,000
280,00
09/04/2010
Miguel Francisco Elena - ME
58.888.033/0001-08
MESA P/ COMPUTADOR 0.90 X 0.80
18,00000
125,000
2.250,00
09/04/2010
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
43.544.295/0001-70
Oleo Diesel
4.000,00000
1,850
7.400,00
12/04/2010
Arnaldo Barros Macedo
52.426.673/0001-01
Banana Nanica
168,00000
1,000
168,00
12/04/2010
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
Alcool
2.136,50000
1,450
3.097,925
12/04/2010
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
DESCONTO
1,00000
-0,010
-0,01
12/04/2010
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
Apresuntado
15,00000
6,900
103,50
12/04/2010
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
BIG CHICKEN C/ QUEIJO
45,00000
8,110
364,95
12/04/2010
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
ICMS
1,00000
53,290
53,29
12/04/2010
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
Mortadela
31,50000
4,900
154,35
12/04/2010
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
Salsicha
20,00000
3,520
70,40
12/04/2010
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Bebida Lactea
100,00000
1,100
110,00
12/04/2010
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Leite Pasteurizado Tipo C
287,00000
1,150
330,05
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2010
Página 12 de 12
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/04/2010
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Mussarela
49,12500
9,430
463,249
12/04/2010
Flavia de Lima Strombeck -ME
08.378.361/0001-88
DESCONTO
3,00000
-3,000
-9,00
12/04/2010
Flavia de Lima Strombeck -ME
08.378.361/0001-88
GLP ENVASADO P-13
6,00000
36,500
219,00
12/04/2010
Jair de Oliveira Mendes-ME
08.329.213/0001-73
Gasolina
363,98200
2,520
917,235
12/04/2010
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
Marmitex
25,00000
5,000
125,00
12/04/2010
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
Refeicao
30,00000
10,000
300,00
12/04/2010
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
Refrigerantes
30,00000
2,000
60,00
12/04/2010
LMJ Com.Auto Peças e Ofic.Mecanica LTDA-ME
07.008.039/0001-02
CILINDRO PEDAL EMBREAGEM
1,00000
322,500
322,50
12/04/2010
LMJ Com.Auto Peças e Ofic.Mecanica LTDA-ME
07.008.039/0001-02
Oleo Freio
1,00000
12,000
12,00
12/04/2010
LMJ Com.Auto Peças e Ofic.Mecanica LTDA-ME
07.008.039/0001-02
ROLAMENTO RODA DIANTEIRO ESQUERDO
1,00000
560,700
560,70
12/04/2010
LMJ Com.Auto Peças e Ofic.Mecanica LTDA-ME
07.008.039/0001-02
SERVIÇO ELETRICO
1,00000
100,000
100,00
12/04/2010
LMJ Com.Auto Peças e Ofic.Mecanica LTDA-ME
07.008.039/0001-02
Serviço Mão Obra Mecanico
2,00000
80,000
160,00
12/04/2010
LMJ Com.Auto Peças e Ofic.Mecanica LTDA-ME
07.008.039/0001-02
TRAVA PEDAL
1,00000
8,000
8,00
12/04/2010
LMJ Com.Auto Peças e Ofic.Mecanica LTDA-ME
07.008.039/0001-02
Ventuinha
1,00000
1.100,000
1.100,00
12/04/2010
Leonildo Almeida Martins-ME
49.984.040/0001-04
Carne Musculo
188,00000
7,500
1.410,00
12/04/2010
Lucilene Lima Crespo Aidar - ME
10.784.086/0001-44
Lanches
8,00000
5,750
46,00
12/04/2010
Lucilene Lima Crespo Aidar - ME
10.784.086/0001-44
Refrigerantes
6,00000
2,000
12,00
12/04/2010
Mak Nyl Confecções LTDA.
52.823.259/0001-36
Bermuda Goleiro
4,00000
30,000
120,00
12/04/2010
Mak Nyl Confecções LTDA.
52.823.259/0001-36
CAMISA FUTEBOL
36,00000
34,000
1.224,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2010
Página 13 de 13
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/04/2010
Mak Nyl Confecções LTDA.
52.823.259/0001-36
Camisa Goleiro
4,00000
34,000
136,00
12/04/2010
Mak Nyl Confecções LTDA.
52.823.259/0001-36
MEIAO
40,00000
12,000
480,00
12/04/2010
Mak Nyl Confecções LTDA.
52.823.259/0001-36
SHORTS
36,00000
18,000
648,00
12/04/2010
Reche & Borges Ind.e Com.de Art.Cimento LTDA-ME
56.021.496/0001-34
DESCONTO
1,00000
-0,030
-0,03
12/04/2010
Reche & Borges Ind.e Com.de Art.Cimento LTDA-ME
56.021.496/0001-34
IPI
1,00000
21,230
21,23
12/04/2010
Reche & Borges Ind.e Com.de Art.Cimento LTDA-ME
56.021.496/0001-34
TUBO ARVORE COM ONDA REDONDA
20,00000
24,940
498,80
12/04/2010
Trassi & Carida Ltda-ME
00.430.018/0001-23
ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO
3,00000
80,000
240,00
12/04/2010
Trassi & Carida Ltda-ME
00.430.018/0001-23
BORRACHA SANFONADA
1,00000
30,000
30,00
12/04/2010
Trassi & Carida Ltda-ME
00.430.018/0001-23
Borracha com Rolamento
1,00000
40,000
40,00
12/04/2010
Trassi & Carida Ltda-ME
00.430.018/0001-23
CHAPA SUPLEMENTAR
1,00000
135,000
135,00
12/04/2010
Trassi & Carida Ltda-ME
00.430.018/0001-23
Cruzeta
2,00000
70,000
140,00
12/04/2010
Trassi & Carida Ltda-ME
00.430.018/0001-23
Parafuso
20,00000
3,000
60,00
12/04/2010
Trassi & Carida Ltda-ME
00.430.018/0001-23
Suporte Com Rolamento
1,00000
255,000
255,00
12/04/2010
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Cenoura
1,00000
32,000
32,00
12/04/2010
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Chuchu
1,00000
28,000
28,00
12/04/2010
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
PEPINO
2,00000
32,000
64,00
12/04/2010
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
PIMENTA AMERICANA
1,00000
32,000
32,00
12/04/2010
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Repolho
2,00000
26,000
52,00
12/04/2010
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Tomate
3,00000
55,000
165,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2010
Página 14 de 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/04/2010
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
Coxas e Sobrecoxas
140,00000
2,500
350,00
13/04/2010
White Martins G.Industriais LTDA.
35.820.448/0094-35
Oxigenio Medicinal Carga Cil
1,00000
50,000
50,00
14/04/2010
Aparecida Duran Aprile -ME
02.921.947/0001-60
COPIA DE CHAVE
3,00000
5,000
15,00
14/04/2010
Borges & Saranbeli S.J.do Rio Preto Ltda-ME
03.627.873/0001-17
COMPLEMENTO SISTEMA DE ALARME
1,00000
530,000
530,00
14/04/2010
Freibor-Freios e Borrach.Lt-ME
00.231.733/0001-37
Refil Para Rodo 50 CM
15,00000
2,000
30,00
14/04/2010
Freibor-Freios e Borrach.Lt-ME
00.231.733/0001-37
Refil Para Rodo 60 CM
12,00000
2,000
24,00
14/04/2010
Freibor-Freios e Borrach.Lt-ME
00.231.733/0001-37
Rodo Aluminio 50 Cm.
10,00000
15,000
150,00
14/04/2010
Freibor-Freios e Borrach.Lt-ME
00.231.733/0001-37
Rodo Aluminio n. 60
10,00000
16,000
160,00
14/04/2010
Gilberto Laerte Vacari-ME
06.045.250/0001-24
PLACA REFLETIVA 1 X 1
6,00000
236,000
1.416,00
14/04/2010
Gilberto Laerte Vacari-ME
06.045.250/0001-24
POSTE DE MADEIRA 10 X 10 CM 3.5
6,00000
70,000
420,00
14/04/2010
Ravamel-Mat.Elet.Hidraulicos L
55.379.176/0001-98
REATOR VAPOR MERCURIO
2,00000
68,000
136,00
14/04/2010
Ravamel-Mat.Elet.Hidraulicos L
55.379.176/0001-98
SUPORTE C/ RECEPTOR 1464 D E 27
12,00000
15,000
180,00
14/04/2010
SUZANA NATALIA PALHARINI AZENHA-EPP
72.722.556/0001-00
RADIO PHILCO C/CD MP3 C/ENTRAD USB
1,00000
270,000
270,00
15/04/2010
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
Cartucho HP51629A Preto
1,00000
108,900
108,90
15/04/2010
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
Cartucho HP51649A Col.
1,00000
108,900
108,90
15/04/2010
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
FITA IMPRESSORA MX 80 1234
1,00000
7,000
7,00
15/04/2010
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
LIVRO REG.ESPECIFICO PORT.C/100 FOLHAS
2,00000
15,900
31,80
15/04/2010
Arlei José Frigieri- ME
01.366.593/0001-77
ELETRODO DESC.P/ MONITORIZAÇÃO CARDÍACA
1.080,00000
0,280
302,40
15/04/2010
Arlei José Frigieri- ME
01.366.593/0001-77
PAPEL FORM 2, A4
1,00000
181,220
181,22
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2010
Página 15 de 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/04/2010
Arlei José Frigieri- ME
01.366.593/0001-77
PERA DE SUCÇÃO ADULTO
30,00000
2,510
75,30
15/04/2010
Arlei José Frigieri- ME
01.366.593/0001-77
UMIDIFICADOR 02 C/ EXT/MASC/METAL
10,00000
17,310
173,10
15/04/2010
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
Apresuntado
15,00000
6,800
102,00
15/04/2010
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
BIG CHICKEN C/ QUEIJO
45,00000
8,110
364,95
15/04/2010
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
ICMS
1,00000
53,870
53,87
15/04/2010
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
Mortadela
31,50000
4,800
151,20
15/04/2010
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
Salsicha
30,00000
3,520
105,60
15/04/2010
Badyauto Comercio de Peças LTDA.
66.591.991/0001-32
BUCHA EIXO PEDAL
4,00000
17,400
69,60
15/04/2010
Badyauto Comercio de Peças LTDA.
66.591.991/0001-32
DESCONTO
1,00000
-5,300
-5,30
15/04/2010
Badyauto Comercio de Peças LTDA.
66.591.991/0001-32
DISCO EMBREAGEM 5494
2,00000
151,000
302,00
15/04/2010
Badyauto Comercio de Peças LTDA.
66.591.991/0001-32
Eixo Pedal da Embreagem
2,00000
40,000
80,00
15/04/2010
Badyauto Comercio de Peças LTDA.
66.591.991/0001-32
PARAFUSO GARFO
2,00000
7,500
15,00
15/04/2010
Badyauto Comercio de Peças LTDA.
66.591.991/0001-32
Plato Embreagem
2,00000
600,000
1.200,00
15/04/2010
Badyauto Comercio de Peças LTDA.
66.591.991/0001-32
RETENTOR EIXO PILOTO
1,00000
11,080
11,08
15/04/2010
Badyauto Comercio de Peças LTDA.
66.591.991/0001-32
RETENTOR EXTERNO MURINGA 8 V
1,00000
14,000
14,00
15/04/2010
Badyauto Comercio de Peças LTDA.
66.591.991/0001-32
Rolamento
3,00000
72,540
217,62
15/04/2010
Badyauto Comercio de Peças LTDA.
66.591.991/0001-32
Rolamento Eixo Piloto
3,00000
12,667
38,00
15/04/2010
Badyauto Comercio de Peças LTDA.
66.591.991/0001-32
Rolamento Esf.
1,00000
70,000
70,00
15/04/2010
Badyauto Comercio de Peças LTDA.
66.591.991/0001-32
Silicone
2,00000
12,000
24,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2010
Página 16 de 16
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/04/2010
Carimbo'M Ind.Com.de Carimbos R.Preto LTDA.ME
59.714.014/0001-10
Carimbo
1,00000
15,000
15,00
15/04/2010
Cirúrgica Odonto Vida LTDA.-EPP
09.322.594/0001-21
CAIXA PARA REVELAÇÃO
1,00000
145,000
145,00
15/04/2010
Cirúrgica Odonto Vida LTDA.-EPP
09.322.594/0001-21
NEGATOSCÓPIO 01 CORPO
2,00000
135,000
270,00
15/04/2010
Cirúrgica Odonto Vida LTDA.-EPP
09.322.594/0001-21
Posicionador de Filme Radiografico
1,00000
56,500
56,50
15/04/2010
Radiadores Sao Jose Ltda
52.181.740/0001-75
BL 700 615 6RVL/6 CB RV-8667 CASE
1,00000
1.800,000
1.800,00
15/04/2010
Radiadores Sao Jose Ltda
52.181.740/0001-75
SERVIÇO EM RADIADOR
1,00000
300,000
300,00
15/04/2010
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
43.544.295/0001-70
Oleo Diesel
4.000,00000
1,850
7.400,00
16/04/2010
Agroterra T.e Implementos Ltda
45.095.791/0001-19
DESCONTO
1,00000
-0,840
-0,84
16/04/2010
Agroterra T.e Implementos Ltda
45.095.791/0001-19
Parafuso Aço
4,00000
6,960
27,84
16/04/2010
Bombas Rio Preto Ltda
59.792.010/0001-50
IPI
1,00000
139,500
139,50
16/04/2010
Bombas Rio Preto Ltda
59.792.010/0001-50
MOTOR 6" 08 HP TRIF.220
1,00000
2.790,000
2.790,00
16/04/2010
Bombas Rio Preto Ltda
59.792.010/0001-50
SERVIÇO MANUT.EM BOMBA SUBMERSA
1,00000
2.470,500
2.470,50
16/04/2010
CASA AMELIA PROD. LIMPEZA LTDA -ME
02.431.966/0001-09
Agua Sanitaria - 5 Litros
80,00000
6,500
520,00
16/04/2010
CASA AMELIA PROD. LIMPEZA LTDA -ME
02.431.966/0001-09
CERA ACRILICA 5 LITROS
4,00000
65,000
260,00
16/04/2010
CASA AMELIA PROD. LIMPEZA LTDA -ME
02.431.966/0001-09
Desinfetante 2 Litros
156,00000
4,000
624,00
16/04/2010
CASA AMELIA PROD. LIMPEZA LTDA -ME
02.431.966/0001-09
PANO DE PRATO
12,00000
1,800
21,60
16/04/2010
CASA AMELIA PROD. LIMPEZA LTDA -ME
02.431.966/0001-09
Pano Alvejado
116,00000
1,500
174,00
16/04/2010
CASA AMELIA PROD. LIMPEZA LTDA -ME
02.431.966/0001-09
Saco Lixo Branco 20Lts.
10,00000
8,000
80,00
16/04/2010
CASA AMELIA PROD. LIMPEZA LTDA -ME
02.431.966/0001-09
Saco Lixo Branco 60 Lts
20,00000
15,000
300,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2010
Página 17 de 17
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/04/2010
CASA AMELIA PROD. LIMPEZA LTDA -ME
02.431.966/0001-09
Saco P/ Lixo 100 Lts Branco
10,00000
30,000
300,00
16/04/2010
CASA AMELIA PROD. LIMPEZA LTDA -ME
02.431.966/0001-09
Saco p/Lixo Preto 100 Litros
15,00000
22,000
330,00
16/04/2010
CASA AMELIA PROD. LIMPEZA LTDA -ME
02.431.966/0001-09
Saco p/Lixo Preto 100 Lts.
3,00000
22,000
66,00
16/04/2010
CASA AMELIA PROD. LIMPEZA LTDA -ME
02.431.966/0001-09
Saco p/Lixo Preto 20Lts.
10,00000
6,000
60,00
16/04/2010
CASA AMELIA PROD. LIMPEZA LTDA -ME
02.431.966/0001-09
Saco p/Lixo Preto 40 Lts.
16,00000
8,000
128,00
16/04/2010
Central de Rol.e Retentores Lt
47.626.312/0001-79
PINO DIN PINO 3.5 X 40
5,00000
0,600
3,00
16/04/2010
Central de Rol.e Retentores Lt
47.626.312/0001-79
PINO ELASTICO PINO 2.5 X70
3,00000
0,700
2,10
16/04/2010
Central de Rol.e Retentores Lt
47.626.312/0001-79
PINO ELASTICO PINO 5X35
5,00000
0,900
4,50
16/04/2010
Central de Rol.e Retentores Lt
47.626.312/0001-79
Pino Elastico
5,00000
1,000
5,00
16/04/2010
Central de Rol.e Retentores Lt
47.626.312/0001-79
ROLAMENTO IKO BH 2216
1,00000
49,000
49,00
16/04/2010
Higor Vinicius dos Santos Rio Preto -ME
04.101.565/0001-16
Recuperar Eixo Piloto
2,00000
175,000
350,00
16/04/2010
Industria G.Potirendaba Ltd-ME
00.449.308/0001-19
BLOCOS DE REQUISIÇÃO
50,00000
3,500
175,00
16/04/2010
Industria G.Potirendaba Ltd-ME
00.449.308/0001-19
CARTAZES
200,00000
4,200
840,00
16/04/2010
Industria G.Potirendaba Ltd-ME
00.449.308/0001-19
FOLHAS PAPEL OFICIO
4.000,00000
0,120
480,00
16/04/2010
Joaquim de Souza
08.425.728/0001-77
Alface
100,00000
1,800
180,00
16/04/2010
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
ESMALTE
3,00000
13,000
39,00
16/04/2010
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
FITA CREPE 3M
2,00000
7,000
14,00
16/04/2010
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
LATEX ACRILICO
1,00000
130,000
130,00
16/04/2010
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
Lixa D' Água
2,00000
1,000
2,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2010
Página 18 de 18
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/04/2010
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
Massa Plastica
1,00000
5,000
5,00
16/04/2010
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
ROLOS LA 1000 2 CM
1,00000
12,000
12,00
16/04/2010
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
TINTA P/ PISO
1,00000
135,000
135,00
16/04/2010
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
Thinner
1,00000
6,000
6,00
16/04/2010
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
Tinta para piso
5,00000
120,000
600,00
16/04/2010
Leo Madeiras,Maquinas & Ferragens LTDA
61.069.373/0015-09
DESCONTO
1,00000
-2,120
-2,12
16/04/2010
Leo Madeiras,Maquinas & Ferragens LTDA
61.069.373/0015-09
Forma Cola Branca 2,20x10,06 mm
4,00000
18,030
72,12
16/04/2010
Liquigás Distribuidora S/A
60.886.413/0013-80
GLP INDUSTRIAL
275,00000
4,883
1.342,715
16/04/2010
Mercadao Tratores Rio Preto Lt
00.010.126/0001-47
JOGO REPARO
8,00000
4,000
32,00
19/04/2010
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
Alcool
2.023,40000
1,400
2.832,76
19/04/2010
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
ABRAÇADEIRA 28 X 4.7 MM
100,00000
0,160
16,00
19/04/2010
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
Abracadeira MS 39-47
100,00000
0,220
22,00
19/04/2010
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
CORDÃO PARALELO 2 X 2.5 MT
180,00000
1,280
230,40
19/04/2010
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
Fita Isolante 20 Mts
1,00000
2,890
2,89
19/04/2010
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
Lampada Incandescente
6,00000
1,770
10,62
19/04/2010
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
Lampada Incandescente 100x220
14,00000
2,740
38,36
19/04/2010
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
Luminarias Emergencia 2 X 8 Wts
6,00000
31,850
191,10
19/04/2010
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
Soquete Rabicho
20,00000
1,810
36,20
19/04/2010
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
AMITRIPTILINA 25 MG
6,00000
30,000
180,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2010
Página 19 de 19
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/04/2010
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Alphagan P Colirio 5ML
1,00000
98,700
98,70
19/04/2010
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
BIPERIDENO 2 MG C/75
10,00000
8,300
83,00
19/04/2010
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
CLONAZEPAM 2 MG
100,00000
2,200
220,00
19/04/2010
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Depakote 500mg
4,00000
41,110
164,44
19/04/2010
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Fluoxetina 20 Mg. c/28 Cps.
43,00000
5,600
240,80
19/04/2010
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Sertralina Clor 50 MG
50,00000
5,700
285,00
19/04/2010
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
TOPIRAMATO 100 MG
1,00000
212,000
212,00
19/04/2010
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
TOPIRAMATO 25 MG
1,00000
63,240
63,24
19/04/2010
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Bebida Lactea
100,00000
1,150
115,00
19/04/2010
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Leite Pasteurizado Tipo C
280,00000
1,150
322,00
19/04/2010
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Mussarela
40,86500
9,590
391,895
19/04/2010
Jair de Oliveira Mendes-ME
08.329.213/0001-73
Gasolina
363,11000
2,520
915,037
19/04/2010
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
Marmitex
16,00000
5,000
80,00
19/04/2010
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
Refeicao
30,00000
10,000
300,00
19/04/2010
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
Refrigerantes
30,00000
2,000
60,00
19/04/2010
Leonildo Almeida Martins-ME
49.984.040/0001-04
Carne Acem
156,00000
7,500
1.170,00
19/04/2010
Tropical R.Preto-Com.de Hortif.LTDA
96.454.830/0001-68
MAÇÃ
5,00000
33,000
165,00
19/04/2010
Tubotec Com.Mang.Borrachas Ltd
96.653.381/0001-87
ABRAÇADEIRA LATÃO 1/2
2,00000
6,000
12,00
19/04/2010
Tubotec Com.Mang.Borrachas Ltd
96.653.381/0001-87
CALIBRADOR AR 160 LB
1,00000
30,000
30,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2010
Página 20 de 20
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/04/2010
Tubotec Com.Mang.Borrachas Ltd
96.653.381/0001-87
CHAVE SACA-FILTRO CORRENTE
1,00000
25,000
25,00
19/04/2010
Tubotec Com.Mang.Borrachas Ltd
96.653.381/0001-87
ESPIGÃO AÇO MACHO 1/2 X 1/2 "
2,00000
7,000
14,00
19/04/2010
Tubotec Com.Mang.Borrachas Ltd
96.653.381/0001-87
Esguicho regulavel
2,00000
20,000
40,00
19/04/2010
Tubotec Com.Mang.Borrachas Ltd
96.653.381/0001-87
MACHO HID.FIXO 1.5/16 JIC X 3/4
2,00000
45,000
90,00
19/04/2010
Tubotec Com.Mang.Borrachas Ltd
96.653.381/0001-87
MANGUEIRA HIDR.1" R-2AT
2,00000
100,000
200,00
19/04/2010
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Beterraba
0,50000
44,000
22,00
19/04/2010
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Cenoura
0,50000
32,000
16,00
19/04/2010
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Chuchu
0,50000
26,000
13,00
19/04/2010
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
PEPINO
2,00000
30,000
60,00
19/04/2010
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Tomate
3,00000
65,000
195,00
20/04/2010
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
CORDÃO PARALELO 2 X 2.5 MT
100,00000
1,280
128,00
20/04/2010
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
File de Peito Frango
40,00000
5,000
200,00
20/04/2010
Logica C.M.Psicopedagogicos Lt
00.468.296/0001-70
KIT MATERIAL PEDAGOGICO INFANTIL
1,00000
1.408,000
1.408,00
20/04/2010
Riofrut Comercial LTDA.
03.908.177/0001-89
Polpa de Fruta
12,00000
7,600
91,20
20/04/2010
Supermercado Supermax Ipigua LTDA-ME
64.620.503/0001-42
Fralda Geriatrica
72,00000
23,650
1.702,80
20/04/2010
Tubotec Com.Mang.Borrachas Ltd
96.653.381/0001-87
Bota Borracha Branca Cano Curto
4,00000
28,500
114,00
20/04/2010
White Martins G.Industriais LTDA.
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MED. CIL.G
1,00000
50,000
50,00
20/04/2010
White Martins G.Industriais LTDA.
35.820.448/0094-35
Oxigenio Medicinal Cil T 10m3
10,00000
14,500
145,00
22/04/2010
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
Apresuntado
30,00000
6,800
204,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2010
Página 21 de 21
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/04/2010
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
BIG CHICKEN C/ QUEIJO
30,00000
8,110
243,30
22/04/2010
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
ICMS
1,00000
39,040
39,04
22/04/2010
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
Mortadela
31,50000
4,800
151,20
22/04/2010
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
BOBINA CJ X 1 32 A 220 V
2,00000
17,500
35,00
22/04/2010
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
CONTATOR CJ X 2 32
2,00000
105,030
210,06
22/04/2010
HEXIS CIENTIFICA S/A
53.276.010/0001-10
ACIDO REAGENTE PP C/100
1,00000
172,300
172,30
22/04/2010
HEXIS CIENTIFICA S/A
53.276.010/0001-10
CHLORINE FREE PILLOW PCT 100
15,00000
77,700
1.165,50
22/04/2010
HEXIS CIENTIFICA S/A
53.276.010/0001-10
CHLORINE TOTAL PILLOW C/100
1,00000
83,700
83,70
22/04/2010
HEXIS CIENTIFICA S/A
53.276.010/0001-10
CITRIC ACID PILLOW C/100
1,00000
112,700
112,70
22/04/2010
HEXIS CIENTIFICA S/A
53.276.010/0001-10
CLORETO DE POTASSIO 3M 1000 ML
1,00000
26,300
26,30
22/04/2010
HEXIS CIENTIFICA S/A
53.276.010/0001-10
CONJUNTO FILTRAÇÃO 47 MM GERAL
1,00000
476,000
476,00
22/04/2010
HEXIS CIENTIFICA S/A
53.276.010/0001-10
FRASCO COLETA C/TIOSSULFATO C/100 UN
1,00000
228,200
228,20
22/04/2010
HEXIS CIENTIFICA S/A
53.276.010/0001-10
MOLYBDATE REAGENT PILLOW C/100
1,00000
135,600
135,60
22/04/2010
HEXIS CIENTIFICA S/A
53.276.010/0001-10
NITRAVER 5 REAGENTES PILLOW C/100
1,00000
163,000
163,00
22/04/2010
HEXIS CIENTIFICA S/A
53.276.010/0001-10
NKS ENDO COLIFORMES E,COLI 100 UN
1,00000
320,000
320,00
22/04/2010
HEXIS CIENTIFICA S/A
53.276.010/0001-10
PH SOL.IND.VERMELHO FENOL 50 ML
6,00000
54,800
328,80
22/04/2010
HEXIS CIENTIFICA S/A
53.276.010/0001-10
SACO PLAST.ESTERIL 100 ML TIOSSULF.C/100
3,00000
78,400
235,20
22/04/2010
HEXIS CIENTIFICA S/A
53.276.010/0001-10
SOLUÇAÕ TAMPÃO PH 7,0 AMARELA 1000 ML
1,00000
47,000
47,00
22/04/2010
HEXIS CIENTIFICA S/A
53.276.010/0001-10
SOLUÇÃO TAMPÃO PH 4,0 C/ 500 ML
1,00000
47,000
47,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2010
Página 22 de 22
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/04/2010
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
43.544.295/0001-70
Oleo Diesel
4.000,00000
1,850
7.400,00
23/04/2010
Cirúrgica Odonto Centro LTDA -EPP
61.565.735/0001-57
Cadeira Higienica
1,00000
130,000
130,00
23/04/2010
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
VALPROATO DE SODIO
30,00000
2,850
85,50
23/04/2010
Daniela Magnani J.Nunes Romanini - ME
03.977.129/0001-42
CURATEC C/ EMULSÃO DE PETRO 7.6 120.3
20,00000
5,440
108,80
23/04/2010
Daniela Magnani J.Nunes Romanini - ME
03.977.129/0001-42
DESCONTO
1,00000
-8,800
-8,80
23/04/2010
Nultra Pharma Drogaria LTDA -ME
08.329.803/0001-04
NUTREN ACTIVE 400 G
6,00000
27,500
165,00
23/04/2010
Ret-Plan Retifica Motores Ltda
55.447.205/0001-01
Aneis
1,00000
120,000
120,00
23/04/2010
Ret-Plan Retifica Motores Ltda
55.447.205/0001-01
Bomba Oleo
1,00000
70,000
70,00
23/04/2010
Ret-Plan Retifica Motores Ltda
55.447.205/0001-01
Bronzina Biela
1,00000
40,000
40,00
23/04/2010
Ret-Plan Retifica Motores Ltda
55.447.205/0001-01
Bronzina Comando
1,00000
50,000
50,00
23/04/2010
Ret-Plan Retifica Motores Ltda
55.447.205/0001-01
Bronzina Mancal
1,00000
60,000
60,00
23/04/2010
Ret-Plan Retifica Motores Ltda
55.447.205/0001-01
Cabecote Novo
2,00000
370,000
740,00
23/04/2010
Ret-Plan Retifica Motores Ltda
55.447.205/0001-01
Engrenagem Virabrequim
1,00000
60,000
60,00
23/04/2010
Ret-Plan Retifica Motores Ltda
55.447.205/0001-01
Jogo Junta
1,00000
35,000
35,00
23/04/2010
Ret-Plan Retifica Motores Ltda
55.447.205/0001-01
Jogo Velas
1,00000
35,000
35,00
23/04/2010
Ret-Plan Retifica Motores Ltda
55.447.205/0001-01
Oleo Lubrificante
3,00000
11,000
33,00
23/04/2010
Ret-Plan Retifica Motores Ltda
55.447.205/0001-01
Pistao
1,00000
250,000
250,00
23/04/2010
Ret-Plan Retifica Motores Ltda
55.447.205/0001-01
RETENTOR POLIA
1,00000
15,000
15,00
23/04/2010
Ret-Plan Retifica Motores Ltda
55.447.205/0001-01
RETIFICA BIELA
4,00000
16,000
64,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2010
Página 23 de 23
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/04/2010
Ret-Plan Retifica Motores Ltda
55.447.205/0001-01
RETIFICA CARCAÇA
1,00000
70,000
70,00
23/04/2010
Ret-Plan Retifica Motores Ltda
55.447.205/0001-01
RETIFICA DE CAMISAS
4,00000
12,000
48,00
23/04/2010
Ret-Plan Retifica Motores Ltda
55.447.205/0001-01
Retentor Mancal
1,00000
20,000
20,00
23/04/2010
Ret-Plan Retifica Motores Ltda
55.447.205/0001-01
Retifica Virabrequim
1,00000
40,000
40,00
23/04/2010
Ret-Plan Retifica Motores Ltda
55.447.205/0001-01
Serviço Mão Obra Mecanico
1,00000
450,000
450,00
23/04/2010
Ret-Plan Retifica Motores Ltda
55.447.205/0001-01
Serviço de Injetor de Gasolina
1,00000
500,000
500,00
23/04/2010
Ret-Plan Retifica Motores Ltda
55.447.205/0001-01
Tucho de Valvula
1,00000
120,000
120,00
23/04/2010
Ret-Plan Retifica Motores Ltda
55.447.205/0001-01
Valvula Admissao
4,00000
25,000
100,00
23/04/2010
Ret-Plan Retifica Motores Ltda
55.447.205/0001-01
Valvula Escap
4,00000
20,000
80,00
26/04/2010
A.G.Pastorelli - ME
10.737.968/0001-59
Bola Fut Campo
3,00000
130,000
390,00
26/04/2010
A.G.Pastorelli - ME
10.737.968/0001-59
Bola Futebol Umbro Vetra
4,00000
85,000
340,00
26/04/2010
A.G.Pastorelli - ME
10.737.968/0001-59
Bola Futsal
4,00000
50,000
200,00
26/04/2010
A.G.Pastorelli - ME
10.737.968/0001-59
Rede Futebol de Campo
1,00000
180,000
180,00
26/04/2010
A.G.Pastorelli - ME
10.737.968/0001-59
Rede Futebol de Salao
1,00000
140,000
140,00
26/04/2010
Alaide Gomes da Silva - ME
04.803.648/0001-57
ANEL VEDAÇÃO( BORRACHA)
3,00000
25,000
75,00
26/04/2010
Alaide Gomes da Silva - ME
04.803.648/0001-57
CHAPA #18 ASSOLAHO DO FORNO
1,00000
22,740
22,74
26/04/2010
Alaide Gomes da Silva - ME
04.803.648/0001-57
PERFIL # 18 TRAVESSA PORTA
1,00000
12,800
12,80
26/04/2010
Alaide Gomes da Silva - ME
04.803.648/0001-57
PESO PANELA PRESSÃO
2,00000
4,000
8,00
26/04/2010
Alaide Gomes da Silva - ME
04.803.648/0001-57
PEÇA PARA GRELHA
1,00000
22,460
22,46
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2010
Página 24 de 24
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/04/2010
Alaide Gomes da Silva - ME
04.803.648/0001-57
SERVIÇO PREST.EM FOGÃO INDUSTRIAL
2,00000
210,000
420,00
26/04/2010
Alaide Gomes da Silva - ME
04.803.648/0001-57
SERVIÇO PREST.EM PANELA INDUSTRIAL 20.8
1,00000
38,000
38,00
26/04/2010
Aparecida Duran Aprile -ME
02.921.947/0001-60
COPIA DE CHAVE
2,00000
5,000
10,00
26/04/2010
Armarinhos 90 Rio Preto LtdaME
39.041.199/0001-31
Baralho Copa 139 Novo
2,00000
65,000
130,00
26/04/2010
Arnaldo Barros Macedo
52.426.673/0001-01
Banana Nanica
160,00000
1,000
160,00
26/04/2010
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
Alcool
2.063,70000
1,330
2.744,721
26/04/2010
Daiani Zanoni - ME
10.896.986/0001-83
BANNER COM SLOGAN
6,00000
59,000
354,00
26/04/2010
Daiani Zanoni - ME
10.896.986/0001-83
Faixas
10,00000
60,000
600,00
26/04/2010
Embalagens Rio Preto Ltda
45.107.620/0001-62
Papel Toalha
24,00000
9,950
238,80
26/04/2010
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Bebida Lactea
115,00000
1,150
132,25
26/04/2010
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Leite Pasteurizado Tipo C
200,00000
1,150
230,00
26/04/2010
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Mussarela
37,00000
9,590
354,83
26/04/2010
General Baterias Ltda
02.720.294/0001-51
Acumulador Carregado
1,00000
350,000
350,00
26/04/2010
Golden Jet Com.de Supim.p/ Inform.LTDA.
07.466.702/0001-04
RECARGA CARTUCHO 21
1,00000
12,900
12,90
26/04/2010
Golden Jet Com.de Supim.p/ Inform.LTDA.
07.466.702/0001-04
RECARGA CARTUCHO 22
1,00000
15,900
15,90
26/04/2010
Golden Jet Com.de Supim.p/ Inform.LTDA.
07.466.702/0001-04
RECARGA CARTUCHO 656
1,00000
12,900
12,90
26/04/2010
Golden Jet Com.de Supim.p/ Inform.LTDA.
07.466.702/0001-04
RECARGA CARTUCHO 74
1,00000
12,900
12,90
26/04/2010
Golden Jet Com.de Supim.p/ Inform.LTDA.
07.466.702/0001-04
RECARGA CARTUCHO 75
1,00000
14,900
14,90
26/04/2010
Golden Jet Com.de Supim.p/ Inform.LTDA.
07.466.702/0001-04
RECARGA CARTUCHO 8727
1,00000
12,900
12,90
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2010
Página 25 de 25
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/04/2010
Golden Jet Com.de Supim.p/ Inform.LTDA.
07.466.702/0001-04
RECARGA TONER 7551
1,00000
85,000
85,00
26/04/2010
Golden Jet Com.de Supim.p/ Inform.LTDA.
07.466.702/0001-04
Recarga do Cartucho 51629
1,00000
17,900
17,90
26/04/2010
Golden Jet Com.de Supim.p/ Inform.LTDA.
07.466.702/0001-04
Recarga do Cartucho 51649
1,00000
17,900
17,90
26/04/2010
Golden Jet Com.de Supim.p/ Inform.LTDA.
07.466.702/0001-04
SERV.PREST.TONER JL 5530
1,00000
85,000
85,00
26/04/2010
Golden Jet Com.de Supim.p/ Inform.LTDA.
07.466.702/0001-04
SERV.TONER REMANUFAT.7553 A
1,00000
45,000
45,00
26/04/2010
Golden Jet Com.de Supim.p/ Inform.LTDA.
07.466.702/0001-04
SERVIÇO PREST.TONER HP 5949 A
1,00000
45,000
45,00
26/04/2010
Heberflex Mang.Conex.Hidrau.Lt
60.687.225/0001-90
FG 26 PL 18 X 5/8 X 2 PRENSADO
2,00000
15,000
30,00
26/04/2010
Heberflex Mang.Conex.Hidrau.Lt
60.687.225/0001-90
MANGUEIRA AR/AGUA 1/4"
20,00000
2,500
50,00
26/04/2010
Heberflex Mang.Conex.Hidrau.Lt
60.687.225/0001-90
Mangueira Teflon 5/8 - 12
1,00000
50,000
50,00
26/04/2010
Jair de Oliveira Mendes-ME
08.329.213/0001-73
Gasolina
391,50300
2,520
986,588
26/04/2010
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
Marmitex
31,00000
5,000
155,00
26/04/2010
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
Refeicao
30,00000
10,000
300,00
26/04/2010
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
Refrigerantes
30,00000
2,000
60,00
26/04/2010
Leonildo Almeida Martins-ME
49.984.040/0001-04
Carne Musculo
169,00000
7,500
1.267,50
26/04/2010
M R Fernandes & Barboza Telefonia LTDA - ME
10.317.259/0001-14
MANUT.TELEFONE S/FIO
1,00000
33,000
33,00
26/04/2010
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
Cabo Acelerador
1,00000
271,380
271,38
26/04/2010
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
TERMINAL ACELERADOR CURTO
2,00000
4,000
8,00
26/04/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
ACHOCOLATADO
80,00000
5,700
456,00
26/04/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Alho
20,00000
9,700
194,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2010
Página 26 de 26
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/04/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
AÇUCAR CRISTAL
50,00000
1,700
85,00
26/04/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
AÇUCAR REFINADO
50,00000
2,100
105,00
26/04/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Bolacha
200,00000
4,800
960,00
26/04/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Canjica
10,00000
3,000
30,00
26/04/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Colorau
5,00000
4,200
21,00
26/04/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Creme de Leite
20,00000
2,250
45,00
26/04/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Ervilha 3 Kls
10,00000
7,900
79,00
26/04/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Extrato de Tomate 4.420 Kg
15,00000
23,400
351,00
26/04/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Feijão Carioca
200,00000
2,400
480,00
26/04/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Fuba
25,00000
1,200
30,00
26/04/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Gelatina
100,00000
0,680
68,00
26/04/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Goiabada
40,00000
1,500
60,00
26/04/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
MAIZENA
10,00000
5,900
59,00
26/04/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Macarrao com Ovos
300,00000
3,840
1.152,00
26/04/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Maionese 3 Kilos
5,00000
14,900
74,50
26/04/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Margarina
25,00000
4,500
112,50
26/04/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Milho Verde 3 Kls
10,00000
9,900
99,00
26/04/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Oleo de Soja
300,00000
2,100
630,00
26/04/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Sal Refinado
20,00000
0,900
18,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2010
Página 27 de 27
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/04/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Vinagre
20,00000
1,000
20,00
26/04/2010
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Abobora
0,50000
26,000
13,00
26/04/2010
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Cenoura
1,00000
20,000
20,00
26/04/2010
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Chuchu
1,00000
23,000
23,00
26/04/2010
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
PEPINO
2,00000
20,000
40,00
26/04/2010
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Repolho
2,00000
20,000
40,00
26/04/2010
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Tomate
3,00000
45,000
135,00
27/04/2010
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
CARTUCHO PRETO
1,00000
44,900
44,90
27/04/2010
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
Fichario Univ.Cristal
1,00000
7,300
7,30
27/04/2010
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
PLASTICO 4 F GROSSO
70,00000
0,160
11,20
27/04/2010
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
Papel Sulfite A 4
20,00000
119,800
2.396,00
27/04/2010
Casa Bahia Comercial ltda
59.291.534/0179-90
A.R.CD PLAYER H BUSTER HBD 2200 MP3/CD
1,00000
199,000
199,00
27/04/2010
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
Coxas e Sobrecoxas
120,00000
2,450
294,00
27/04/2010
General Baterias Ltda
02.720.294/0001-51
Acumulador Carregado
1,00000
280,000
280,00
27/04/2010
Lubrificantes Fernando Ltda
58.636.903/0001-43
Fluido Freio Varga DOT 3
2,00000
210,000
420,00
27/04/2010
Lubrificantes Fernando Ltda
58.636.903/0001-43
LUBRAX DT SAE 30 2 T 40/500 ML
1,00000
240,000
240,00
27/04/2010
Lubrificantes Fernando Ltda
58.636.903/0001-43
LUBRAX EXTRA TURBO 15W40 1/20
40,00000
149,000
5.960,00
27/04/2010
Lubrificantes Fernando Ltda
58.636.903/0001-43
LUBRAX GL-5 140 1/20
2,00000
165,000
330,00
27/04/2010
Lubrificantes Fernando Ltda
58.636.903/0001-43
LUBRAX GL-5 90 1/20
12,00000
155,000
1.860,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2010
Página 28 de 28
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/04/2010
Lubrificantes Fernando Ltda
58.636.903/0001-43
LUBRAX MD 400 10 W 1/20
4,00000
124,000
496,00
27/04/2010
Lubrificantes Fernando Ltda
58.636.903/0001-43
LUBRAX OH 50 TA HIDRAULICO 1/20
4,00000
189,000
756,00
27/04/2010
Lubrificantes Fernando Ltda
58.636.903/0001-43
LUBRAX SJ 20W50 24/1
5,00000
192,000
960,00
27/04/2010
Lubrificantes Fernando Ltda
58.636.903/0001-43
LUBRAX THF 11 1/20
2,00000
178,000
356,00
27/04/2010
Lubrificantes Fernando Ltda
58.636.903/0001-43
TUTELA AGM 68 1/20
16,00000
126,000
2.016,00
27/04/2010
Lubrificantes Fernando Ltda
58.636.903/0001-43
TUTELA ALFA 2-K GRAXA 1/20
1,00000
1.290,000
1.290,00
27/04/2010
Rodrigues Diesel Peças e Serviços LTDA.
58.338.310/0001-09
ARRUELA TERMICAS
24,00000
0,500
12,00
27/04/2010
Rodrigues Diesel Peças e Serviços LTDA.
58.338.310/0001-09
PARAFUSO VOLANTE
12,00000
2,000
24,00
27/04/2010
Rodrigues Diesel Peças e Serviços LTDA.
58.338.310/0001-09
Plainar Volante
1,00000
142,000
142,00
27/04/2010
Rodrigues Diesel Peças e Serviços LTDA.
58.338.310/0001-09
Recuperação Plato
2,00000
100,000
200,00
27/04/2010
Rodrigues Diesel Peças e Serviços LTDA.
58.338.310/0001-09
Rolamento
2,00000
8,000
16,00
27/04/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
ACHOCOLATADO
20,00000
5,700
114,00
27/04/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Alho
5,00000
9,700
48,50
27/04/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
AÇUCAR REFINADO
15,00000
2,100
31,50
27/04/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Bolacha
50,00000
4,800
240,00
27/04/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Canjica
5,00000
3,000
15,00
27/04/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Colorau
1,00000
4,200
4,20
27/04/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Creme de Leite
5,00000
2,250
11,25
27/04/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Ervilha 3 Kls
2,00000
7,900
15,80
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2010
Página 29 de 29
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/04/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Extrato de Tomate 4.420 Kg
2,00000
23,400
46,80
27/04/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Feijão Carioca
60,00000
2,400
144,00
27/04/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Fuba
10,00000
1,200
12,00
27/04/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Gelatina
20,00000
0,680
13,60
27/04/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Goiabada
5,00000
1,500
7,50
27/04/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Macarrao com Ovos
80,00000
3,840
307,20
27/04/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Maionese 3 Kilos
1,00000
14,900
14,90
27/04/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Margarina
5,00000
4,500
22,50
27/04/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Milho Verde 3 Kls
2,00000
9,900
19,80
27/04/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Oleo de Soja
70,00000
2,100
147,00
27/04/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Sal Refinado
5,00000
0,900
4,50
27/04/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Vinagre
10,00000
1,000
10,00
28/04/2010
B&B Rio Preto Livraria e Papelaria LTDA - ME
05.411.274/0001-97
FORMULARIO CONTINUO LAB-4 C/ BLOQUEIO
1,00000
199,000
199,00
28/04/2010
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
CABO DE COBRE ISOLADO 10 MM
30,00000
2,480
74,40
28/04/2010
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
CAIXA DE FERRO 2 X 4
2,00000
0,930
1,86
28/04/2010
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
Cabo Lan Furukawa 4Px24AWG
305,00000
1,220
372,10
28/04/2010
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
Caixa Luz 4x4
15,00000
1,740
26,10
28/04/2010
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
Conector p/Haste
10,00000
1,920
19,20
28/04/2010
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
FIO SOLIDO 1,5 MM
50,00000
0,470
23,50
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2010
Página 30 de 30
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/04/2010
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
Fio Solido 2,5mm
100,00000
0,600
60,00
28/04/2010
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
Fio Solido 4mm
100,00000
0,940
94,00
28/04/2010
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
Fita Isolante 20 Mts
1,00000
3,010
3,01
28/04/2010
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
HASTE COOP 2,438 X5/8 I
10,00000
14,560
145,60
28/04/2010
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
IRIEL PLACA 2000 4 X 4 CEGA
15,00000
2,170
32,55
28/04/2010
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
TUBO POLIETILINO G 3/4 X 2,00MM
50,00000
0,720
36,00
28/04/2010
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
Tomada 2P+T e Universal s/ Placa 15A
15,00000
5,800
87,00
28/04/2010
Cotave Comercial Tarraf de Veiculos LTDA.
52.656.352/0001-01
CILINDRO RECE
1,00000
250,000
250,00
28/04/2010
Cotave Comercial Tarraf de Veiculos LTDA.
52.656.352/0001-01
Cilindro
1,00000
300,000
300,00
28/04/2010
Cotave Comercial Tarraf de Veiculos LTDA.
52.656.352/0001-01
Graxa
1,00000
12,320
12,32
28/04/2010
Cotave Comercial Tarraf de Veiculos LTDA.
52.656.352/0001-01
Oleo Diferencial
18,00000
13,760
247,68
28/04/2010
Dandyfarma Dist.Farmaceutica Ltda.
49.652.514/0004-63
BIS/CLOPIDO GRGN 75/28
1,00000
126,330
126,33
28/04/2010
Dandyfarma Dist.Farmaceutica Ltda.
49.652.514/0004-63
CRESTOR 20 MG
1,00000
206,980
206,98
28/04/2010
Dandyfarma Dist.Farmaceutica Ltda.
49.652.514/0004-63
DESCONTO
1,00000
-95,570
-95,57
28/04/2010
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
Coxa e Sobrecoxa Sem Osso Resfriado
60,00000
4,850
291,00
28/04/2010
General Baterias Ltda
02.720.294/0001-51
Acumulador Carregado
1,00000
280,000
280,00
28/04/2010
Jose Carlos Garcia
127.413.518-48
CONSERTO EM PNEUS ONIBUS
20,00000
15,000
300,00
28/04/2010
Jose Carlos Garcia
127.413.518-48
Conserto de Pneu
9,00000
40,000
360,00
28/04/2010
Massi & Hernandez LTDA -ME
04.244.405/0001-26
Duoderm 20x20
1,00000
80,000
80,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2010
Página 31 de 31
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/04/2010
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
COLA QUENTE GROSSA
3,00000
20,000
60,00
28/04/2010
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
Cola Cascores litro
4,00000
15,000
60,00
28/04/2010
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
GLITER 3 GRS
50,00000
0,800
40,00
28/04/2010
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
Guache
30,00000
3,000
90,00
28/04/2010
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
LANTEJOULA
60,00000
1,000
60,00
28/04/2010
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
Linha Cone
6,00000
3,500
21,00
28/04/2010
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
Massa Modelar
11,00000
2,000
22,00
28/04/2010
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
PAPEL SULFITE A-4
6,00000
18,000
108,00
28/04/2010
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
SULFITÃO
1,00000
75,000
75,00
28/04/2010
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
TNT
35,00000
2,000
70,00
28/04/2010
Renato Caetano de Moraes Junior - ME
04.319.485/0001-31
Coxim Motor
1,00000
290,000
290,00
28/04/2010
Renato Caetano de Moraes Junior - ME
04.319.485/0001-31
Kit Embreagem
1,00000
950,000
950,00
28/04/2010
Renato Caetano de Moraes Junior - ME
04.319.485/0001-31
PASSE NO VOLANTE DA EMBREAGEM
1,00000
150,000
150,00
28/04/2010
Renato Caetano de Moraes Junior - ME
04.319.485/0001-31
Rolamento Embreagem
1,00000
360,000
360,00
28/04/2010
Renato Caetano de Moraes Junior - ME
04.319.485/0001-31
Rolamento Piloto
1,00000
40,000
40,00
28/04/2010
Renato Caetano de Moraes Junior - ME
04.319.485/0001-31
SERVIÇO DE REC.EMBREAGEM
1,00000
180,000
180,00
28/04/2010
Renato Caetano de Moraes Junior - ME
04.319.485/0001-31
SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE EMBREAGEM
1,00000
800,000
800,00
28/04/2010
Renato Caetano de Moraes Junior - ME
04.319.485/0001-31
Servico no Diferencial
1,00000
800,000
800,00
28/04/2010
Renato Caetano de Moraes Junior - ME
04.319.485/0001-31
Subst terminal barra estab
1,00000
50,000
50,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2010
Página 32 de 32
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/04/2010
Renato Caetano de Moraes Junior - ME
04.319.485/0001-31
TROCAR RODA TRAÇÃO
1,00000
80,000
80,00
28/04/2010
Renato Caetano de Moraes Junior - ME
04.319.485/0001-31
Terminal Barra Direção
1,00000
80,000
80,00
28/04/2010
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
43.544.295/0001-70
Oleo Diesel
4.000,00000
1,850
7.400,00
28/04/2010
V J Lopes - ME.
08.938.653/0001-28
BUCHA DE MOLA
1,00000
28,000
28,00
28/04/2010
V J Lopes - ME.
08.938.653/0001-28
Borracha Estabilizante
12,00000
26,000
312,00
28/04/2010
V J Lopes - ME.
08.938.653/0001-28
PARAFUSO 12 DE AÇO
2,00000
2,500
5,00
28/04/2010
V J Lopes - ME.
08.938.653/0001-28
Parafuso 10x1
8,00000
1,250
10,00
28/04/2010
V J Lopes - ME.
08.938.653/0001-28
Parafuso de Centro
3,00000
6,000
18,00
28/04/2010
V J Lopes - ME.
08.938.653/0001-28
Porca Roda
2,00000
3,500
7,00
28/04/2010
V J Lopes - ME.
08.938.653/0001-28
SERV. SOLDA PARAF.TROCAR BORRACHA BRAÇO TIRANTE
1,00000
280,000
280,00
28/04/2010
V J Lopes - ME.
08.938.653/0001-28
SERVIÇO DE MOLEJO
1,00000
242,000
242,00
29/04/2010
Daniela Magnani J.Nunes Romanini - ME
03.977.129/0001-42
CURATEC C/ EMULSÃO DE PETRO 7.6 120.3
24,00000
7,830
187,92
29/04/2010
Daniela Magnani J.Nunes Romanini - ME
03.977.129/0001-42
DESCONTO
1,00000
-17,920
-17,92
29/04/2010
Edna do Carmo Germano de Carvalho -ME
07.870.816/0001-15
IMPRESSORA LASERJET
2,00000
1.045,000
2.090,00
29/04/2010
Edna do Carmo Germano de Carvalho -ME
07.870.816/0001-15
MEMORIA 2 GB DDR 2
1,00000
210,000
210,00
29/04/2010
Edna do Carmo Germano de Carvalho -ME
07.870.816/0001-15
Manutenção impressora HP
1,00000
98,000
98,00
29/04/2010
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
BOLACHA WAFER
20,00000
1,050
21,00
29/04/2010
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Bolacha Mabel
18,00000
2,250
40,50
29/04/2010
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
REFRESCO TANG
24,00000
0,750
18,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2010
Página 33 de 33
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/04/2010
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
SUCO SPIN
5,00000
0,100
0,50
29/04/2010
O.B.Tobias - Padaria - ME
07.471.561/0001-18
Fermento Fresco 500 G
30,00000
2,800
84,00
29/04/2010
O.B.Tobias - Padaria - ME
07.471.561/0001-18
MELHORADOR 20 KG
1,00000
98,000
98,00
29/04/2010
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
FILTRO SEPARADOR
1,00000
111,960
111,96
29/04/2010
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
Filtro Diesel
1,00000
115,060
115,06
29/04/2010
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
Filtro Lubrificante
1,00000
62,040
62,04
29/04/2010
Sandra de Fatima Ratero Bertolin - ME
10.228.372/0001-23
Refrigerante Guarana Poty 2000 ML
40,00000
6,000
240,00
29/04/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
ACHOCOLATADO
15,00000
5,700
85,50
29/04/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Alho
5,00000
9,700
48,50
29/04/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
AÇUCAR REFINADO
15,00000
2,100
31,50
29/04/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Bolacha
40,00000
4,800
192,00
29/04/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Canjica
5,00000
3,000
15,00
29/04/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Colorau
1,00000
4,200
4,20
29/04/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Creme de Leite
3,00000
2,250
6,75
29/04/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Ervilha 3 Kls
2,00000
7,900
15,80
29/04/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Extrato de Tomate 4.420 Kg
2,00000
23,400
46,80
29/04/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Feijão Carioca
40,00000
2,400
96,00
29/04/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Fuba
5,00000
1,200
6,00
29/04/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Gelatina
15,00000
0,680
10,20
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2010
Página 34 de 34
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/04/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Goiabada
5,00000
1,500
7,50
29/04/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Macarrao com Ovos
70,00000
3,840
268,80
29/04/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Maionese 3 Kilos
1,00000
14,900
14,90
29/04/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Margarina
5,00000
4,500
22,50
29/04/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Milho Verde 3 Kls
2,00000
9,900
19,80
29/04/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Oleo de Soja
60,00000
2,100
126,00
29/04/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Sal Refinado
5,00000
0,900
4,50
29/04/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Vinagre
5,00000
1,000
5,00
29/04/2010
Unimed S.J.R.Preto Coop.de Trabalho Médico
45.100.138/0002-81
FORTEO - CANETA INJET. C/ CARTUCHO DE 3 ML
1,00000
2.496,000
2.496,00
30/04/2010
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
BIG CHICKEN C/ QUEIJO
30,00000
8,110
243,30
30/04/2010
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
ICMS
1,00000
36,520
36,52
30/04/2010
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
Mortadela
31,50000
4,800
151,20
30/04/2010
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
Salsicha
40,00000
3,520
140,80
30/04/2010
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Amortecedor Dianteiro
4,00000
78,500
314,00
30/04/2010
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Amortecedor Traseiro
4,00000
92,750
371,00
30/04/2010
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Automatico
1,00000
132,000
132,00
30/04/2010
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Automatico Partida
1,00000
351,000
351,00
30/04/2010
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
BANDEJA SUSP.DIANT.INFERIOR
4,00000
42,000
168,00
30/04/2010
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
BATERIA 105 AH
1,00000
330,000
330,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2010
Página 35 de 35
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/04/2010
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
BOBINA PARTIDA
1,00000
204,000
204,00
30/04/2010
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
BRAÇO NIVELADOR
1,00000
260,000
260,00
30/04/2010
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Bateria
1,00000
430,000
430,00
30/04/2010
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Bendix
2,00000
130,500
261,00
30/04/2010
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Bomba Alimentadora
1,00000
140,000
140,00
30/04/2010
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Bomba d'Agua
2,00000
69,000
138,00
30/04/2010
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
CHAVE LUZ
1,00000
65,000
65,00
30/04/2010
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
CUBO DIANTEIRO M.F.
2,00000
80,000
160,00
30/04/2010
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Chave Seta
2,00000
180,000
360,00
30/04/2010
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Cilindro Mestre Freio
2,00000
70,500
141,00
30/04/2010
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Cinematico
10,00000
23,000
230,00
30/04/2010
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Conjunto Parafuso Roda 608
16,00000
4,200
67,20
30/04/2010
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Correia Alternador
4,00000
42,000
168,00
30/04/2010
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Cruzeta
8,00000
40,000
320,00
30/04/2010
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
FAROL DIANTEIRO
2,00000
195,000
390,00
30/04/2010
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Farol Auxiliar
1,00000
126,000
126,00
30/04/2010
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Induzido
1,00000
125,000
125,00
30/04/2010
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
KIT BATENTE
4,00000
45,000
180,00
30/04/2010
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Kit Embreagem
3,00000
402,333
1.207,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2010
Página 36 de 36
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/04/2010
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Kit Rol Roda Traseira
2,00000
38,000
76,00
30/04/2010
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Kit Rolamento Roda Tras.
2,00000
38,000
76,00
30/04/2010
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
LUVA ROÇADEIRA
4,00000
34,000
136,00
30/04/2010
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Lanterna Trazeira
2,00000
77,300
154,60
30/04/2010
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Manga Eixo
1,00000
197,000
197,00
30/04/2010
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Pivo Limpador
2,00000
142,000
284,00
30/04/2010
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Pivo Suspensao
4,00000
45,000
180,00
30/04/2010
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
ROLAMENTO CANETA
2,00000
19,000
38,00
30/04/2010
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Regulador Voltagem
2,00000
95,500
191,00
30/04/2010
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Relogio Temperatura
1,00000
90,000
90,00
30/04/2010
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Rolamento
2,00000
30,000
60,00
30/04/2010
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Rolamento Roda Dianteira
4,00000
50,000
200,00
30/04/2010
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Tambor Freio
2,00000
53,000
106,00
30/04/2010
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Tambor Freio Traz.
2,00000
49,000
98,00
30/04/2010
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Terminal Direcao
2,00000
52,000
104,00
30/04/2010
Industria e Comercio de Tintas Rio Sul LTDA
01.716.642/0001-54
TINTA P/DEMARCAÇÃO 18 LITROS
4,00000
176,000
704,00
30/04/2010
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
Arquivo Morto
25,00000
1,400
35,00
30/04/2010
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
Carbono
2,00000
55,000
110,00
30/04/2010
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
Clips 500 Grs
2,00000
9,000
18,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2010
Página 37 de 37
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/04/2010
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
ESPIRAL 40 MM
1,00000
18,000
18,00
30/04/2010
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
GRAMPEADOR DE MESA 26X6
1,00000
35,000
35,00
30/04/2010
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
Grampo 26/6
10,00000
5,000
50,00
30/04/2010
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
MOLHA DEDO COM GLICERINA
3,00000
3,000
9,00
30/04/2010
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
Pasta Registrador AZ Larga
1,00000
90,000
90,00
30/04/2010
JS Marella Automóveis Ltda.
68.087.329/0001-75
LIMPEZA DE BICOS INJETORES
1,00000
68,000
68,00
30/04/2010
JS Marella Automóveis Ltda.
68.087.329/0001-75
Lampada
1,00000
16,950
16,95
30/04/2010
JS Marella Automóveis Ltda.
68.087.329/0001-75
SIST.INJ.GAS.VF.FUNC. SERVIÇOS
0,50000
60,000
30,00
30/04/2010
Mercantil de Cereais Rio Preto LTDA.
47.521.604/0001-47
Farinha de Trigo
15,00000
60,000
900,00
30/04/2010
White Martins G.Industriais LTDA.
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MED. CIL.G
2,00000
50,000
100,00
30/04/2010
White Martins G.Industriais LTDA.
35.820.448/0094-35
Oxigenio Med. Carga Cilindro White Med
2,00000
40,000
80,00
48.530,760
61.845,239
197.597,110
Fiorilli S/C Software Ltda
|