Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2010
Página 1 de 1
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/01/2010
Ademar Simplicio Sezefredo ME
06.004.814/0001-80
PÃO FRANCES
28,32500
6,000
169,95
04/01/2010
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
Alcool
1.318,40000
1,630
2.148,992
04/01/2010
Badyauto Comercio de Peças LTDA.
66.591.991/0001-32
PARAFUSO FACA
2,00000
20,000
40,00
04/01/2010
Badyauto Comercio de Peças LTDA.
66.591.991/0001-32
SUPORTE FACA
1,00000
130,000
130,00
04/01/2010
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Bebida Lactea
30,00000
1,000
30,00
04/01/2010
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Leite Pasteurizado Tipo C
195,00000
1,000
195,00
04/01/2010
Jair de Oliveira Mendes-ME
08.329.213/0001-73
Gasolina
197,85000
2,410
476,818
04/01/2010
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Carne Acem
95,00000
7,500
712,50
04/01/2010
Theodoro, Theodoro & Cia Ltda
61.638.201/0001-03
Areia Fina
5,00000
30,000
150,00
05/01/2010
Ademar Simplicio Sezefredo ME
06.004.814/0001-80
PÃO FRANCES
24,98500
6,000
149,91
05/01/2010
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
43.544.295/0001-70
Oleo Diesel
4.000,00000
1,890
7.560,00
05/01/2010
White Martins G.Industriais LTDA.
35.820.448/0094-35
Oxigenio Medicinal Carga Cil
1,00000
50,000
50,00
07/01/2010
Ademar Simplicio Sezefredo ME
06.004.814/0001-80
PÃO FRANCES
21,80500
6,000
130,83
07/01/2010
Faria Veiculos Ltda
01.869.253/0002-40
ALINHAR COLUNA SUSPENSÃO 1LD
1,00000
52,710
52,71
07/01/2010
Faria Veiculos Ltda
01.869.253/0002-40
ALINHAR COLUNA SUSPENSÃO 2LD
2,00000
48,700
97,40
07/01/2010
Faria Veiculos Ltda
01.869.253/0002-40
Alinhamento
2,00000
41,485
82,97
07/01/2010
Faria Veiculos Ltda
01.869.253/0002-40
Anel Vedacao
2,00000
2,380
4,76
07/01/2010
Faria Veiculos Ltda
01.869.253/0002-40
Balanceamento
2,00000
32,275
64,55
07/01/2010
Faria Veiculos Ltda
01.869.253/0002-40
DESCONTO
3,00000
-9,443
-28,33
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
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XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2010
Página 2 de 2
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
07/01/2010
Faria Veiculos Ltda
01.869.253/0002-40
Filtro Combustivel
2,00000
28,970
57,94
07/01/2010
Faria Veiculos Ltda
01.869.253/0002-40
Filtro Oleo
2,00000
13,755
27,51
07/01/2010
Faria Veiculos Ltda
01.869.253/0002-40
Jogo Trava
4,00000
1,640
6,56
07/01/2010
Faria Veiculos Ltda
01.869.253/0002-40
KIT LIMPEZA
2,00000
1,200
2,40
07/01/2010
Faria Veiculos Ltda
01.869.253/0002-40
Oleo Motor
7,50000
31,060
232,95
07/01/2010
Faria Veiculos Ltda
01.869.253/0002-40
ROST OFF 100 ML
1,00000
5,760
5,76
07/01/2010
Faria Veiculos Ltda
01.869.253/0002-40
Servico Caster
4,00000
50,705
202,82
07/01/2010
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Abobora
20,00000
1,590
31,80
07/01/2010
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Banana Nanica
40,00000
1,490
59,60
07/01/2010
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Batata
45,00000
2,890
130,05
07/01/2010
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Beterraba
10,00000
2,790
27,90
07/01/2010
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
CANELA MOIDA
10,00000
0,790
7,90
07/01/2010
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Camomila 20 Grs.
30,00000
0,700
21,00
07/01/2010
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Canela
40,00000
0,850
34,00
07/01/2010
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Cebola
35,00000
1,890
66,15
07/01/2010
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Cenoura
30,00000
3,490
104,70
07/01/2010
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Chuchu
15,00000
1,890
28,35
07/01/2010
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Cravo
40,00000
1,100
44,00
07/01/2010
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Erva Doce
40,00000
1,500
60,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
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XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2010
Página 3 de 3
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
07/01/2010
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Mandioca
10,00000
2,290
22,90
07/01/2010
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Pepino
40,00000
1,690
67,60
07/01/2010
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Repolho
15,00000
1,690
25,35
07/01/2010
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Tomate
50,00000
1,890
94,50
07/01/2010
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Vagem
12,00000
5,250
63,00
07/01/2010
Nultra Pharma Drogaria LTDA -ME
08.329.803/0001-04
ALBUMINA 500 G
2,00000
40,000
80,00
07/01/2010
Nultra Pharma Drogaria LTDA -ME
08.329.803/0001-04
DESCONTO
1,00000
-10,500
-10,50
07/01/2010
Nultra Pharma Drogaria LTDA -ME
08.329.803/0001-04
NUTREN ACTIVE 400 G
3,00000
31,000
93,00
07/01/2010
Willians Pereira Caires - ME
10.795.577/0001-90
Mao de Obra Instalaçao e Programaçao do PABX
1,00000
250,000
250,00
08/01/2010
Ademar Simplicio Sezefredo ME
06.004.814/0001-80
PÃO FRANCES
20,01000
6,000
120,06
08/01/2010
Daiani Zanoni - ME
10.896.986/0001-83
LETREIROS EM PLACA
1,00000
315,000
315,00
08/01/2010
Pedreira Ubarana Ltda
04.961.242/0001-00
PEDRA 01 FINA (12,5MM )
8,33000
24,110
200,836
08/01/2010
Rioprefer Co.Pro.Siderurgico L
58.804.238/0001-50
Cimento
90,00000
17,000
1.530,00
08/01/2010
Tubotec Com.Mang.Borrachas Ltd
96.653.381/0001-87
MANGUEIRA AR/AGUA 1/4"
11,00000
2,500
27,50
11/01/2010
Ademar Simplicio Sezefredo ME
06.004.814/0001-80
PÃO FRANCES
20,09000
6,000
120,54
11/01/2010
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
Alcool
1.712,20000
1,730
2.962,106
11/01/2010
Cafe Longhin Ltda. - ME
62.945.977/0001-39
Cafe
30,00000
8,200
246,00
11/01/2010
Embalagens Rio Preto Ltda
45.107.620/0001-62
Copo 180 Ml.
13,00000
51,000
663,00
11/01/2010
Embalagens Rio Preto Ltda
45.107.620/0001-62
Copos Plasticos 50 ml
1,00000
46,000
46,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2010
Página 4 de 4
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/01/2010
Embalagens Rio Preto Ltda
45.107.620/0001-62
Papel Toalha
10,00000
6,250
62,50
11/01/2010
Jair de Oliveira Mendes-ME
08.329.213/0001-73
Gasolina
408,25200
2,410
983,887
11/01/2010
Joaquim de Souza
08.425.728/0001-77
Alface
50,00000
1,500
75,00
11/01/2010
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Abobora
18,00000
2,290
41,22
11/01/2010
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Batata
22,00000
2,690
59,18
11/01/2010
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Beringela
4,00000
1,690
6,76
11/01/2010
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Carne Musculo
45,00000
7,500
337,50
11/01/2010
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Cebola
20,00000
2,490
49,80
11/01/2010
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Cenoura
15,00000
3,490
52,35
11/01/2010
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Chuchu
8,00000
1,690
13,52
11/01/2010
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
JILO
4,00000
2,590
10,36
11/01/2010
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
MAÇÃ
27,00000
2,890
78,03
11/01/2010
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Pepino
10,00000
2,290
22,90
11/01/2010
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Tomate
35,00000
1,990
69,65
11/01/2010
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Vagem
10,00000
7,590
75,90
11/01/2010
Theodoro, Theodoro & Cia Ltda
61.638.201/0001-03
Areia Grossa
5,00000
30,000
150,00
12/01/2010
Carimbo'M Ind.Com.de Carimbos R.Preto LTDA.ME
59.714.014/0001-10
Carimbo
7,00000
13,000
91,00
12/01/2010
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
Coxas e Sobrecoxas
80,00000
2,400
192,00
12/01/2010
General Baterias Ltda
02.720.294/0001-51
Acumulador Carregado
2,00000
350,000
700,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2010
Página 5 de 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/01/2010
Geomaq Tratorpeças Ltda
49.465.446/0007-76
ANEL BORRACHA
2,00000
2,000
4,00
12/01/2010
Geomaq Tratorpeças Ltda
49.465.446/0007-76
Anel Oring
6,00000
2,000
12,00
12/01/2010
Geomaq Tratorpeças Ltda
49.465.446/0007-76
Bucha Bronze
1,00000
190,000
190,00
12/01/2010
Geomaq Tratorpeças Ltda
49.465.446/0007-76
Engrenagem
1,00000
1.080,000
1.080,00
12/01/2010
Geomaq Tratorpeças Ltda
49.465.446/0007-76
FILTRO TRANSMISSÃO A
1,00000
28,000
28,00
12/01/2010
Geomaq Tratorpeças Ltda
49.465.446/0007-76
Junta
6,00000
4,333
26,00
12/01/2010
Geomaq Tratorpeças Ltda
49.465.446/0007-76
Retentor
5,00000
19,200
96,00
12/01/2010
Geomaq Tratorpeças Ltda
49.465.446/0007-76
Rolamento
2,00000
195,000
390,00
12/01/2010
Geomaq Tratorpeças Ltda
49.465.446/0007-76
SAIDA FG 140
1,00000
180,000
180,00
12/01/2010
Geomaq Tratorpeças Ltda
49.465.446/0007-76
Silencioso
1,00000
490,000
490,00
12/01/2010
Geomaq Tratorpeças Ltda
49.465.446/0007-76
Trava
4,00000
2,250
9,00
12/01/2010
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
Caneta Unilakubo
1,00000
35,000
35,00
12/01/2010
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
LAPISEIRA PENTEL 05
3,00000
12,000
36,00
12/01/2010
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
Livro Ponto
2,00000
12,000
24,00
12/01/2010
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
Papel Sulfite A 4
8,00000
125,000
1.000,00
12/01/2010
Jose Carlos Garcia
127.413.518-48
CONSERTO PNEU MOTONIVELADORA
2,00000
40,000
80,00
12/01/2010
Jose Carlos Garcia
127.413.518-48
CONSERTO PNEU TRATOR
7,00000
40,000
280,00
12/01/2010
Jose Carlos Garcia
127.413.518-48
Conserto de Pneu
10,00000
19,000
190,00
12/01/2010
Jose Carlos Garcia
127.413.518-48
Serviço pneu
11,00000
8,000
88,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2010
Página 6 de 6
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/01/2010
M.A.D.Silva Equipamentos
11.132.239/0001-31
CLIPS
2,00000
9,000
18,00
12/01/2010
M.A.D.Silva Equipamentos
11.132.239/0001-31
GRAMPO TRILHO
4,00000
9,500
38,00
12/01/2010
M.A.D.Silva Equipamentos
11.132.239/0001-31
Livro Ponto
1,00000
12,000
12,00
12/01/2010
M.A.D.Silva Equipamentos
11.132.239/0001-31
PAPEL CARTÃO
4,00000
12,000
48,00
12/01/2010
M.A.D.Silva Equipamentos
11.132.239/0001-31
PASTA L
2,00000
12,000
24,00
12/01/2010
M.A.D.Silva Equipamentos
11.132.239/0001-31
PASTA SANFONADA
1,00000
35,000
35,00
12/01/2010
M.A.D.Silva Equipamentos
11.132.239/0001-31
Papel Sulfite A 4
2,00000
125,000
250,00
12/01/2010
M.A.D.Silva Equipamentos
11.132.239/0001-31
Perfurador
1,00000
18,000
18,00
12/01/2010
R. Beraldi Fertilizantes Químicos Ltda.
02.890.990/0001-06
Hipoclorito Sodio
800,00000
1,000
800,00
12/01/2010
Roger Augusto de Assis - ME
09.460.319/0001-74
RETIFICA DE CAMPANA E TROCA DE LONA
2,00000
95,000
190,00
12/01/2010
Roger Augusto de Assis - ME
09.460.319/0001-74
RETIFICAR DISCO FREIO
2,00000
17,500
35,00
12/01/2010
White Martins G.Industriais LTDA.
35.820.448/0094-35
Oxigenio Med. Carga Cilindro White Med
1,00000
40,000
40,00
12/01/2010
White Martins G.Industriais LTDA.
35.820.448/0094-35
Oxigenio Medicinal Carga Cil
1,00000
50,000
50,00
13/01/2010
Auto Freio União LTDA -ME
04.024.502/0001-03
HIDROVACUO
1,00000
65,000
65,00
13/01/2010
Etore Donizete Sabadin
102.810.098-13
SERRAGEM MADEIRA
5,70000
100,000
570,00
13/01/2010
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
Coxa e Sobrecoxa Sem Osso Resfriado
40,00000
4,900
196,00
13/01/2010
Higor Vinicius dos Santos Rio Preto -ME
04.101.565/0001-16
Recuperar Pinhao Principal
1,00000
600,000
600,00
13/01/2010
L.C.Vieira & Cia LTDA.- EPP
09.596.722/0001-25
FA 120 NC
2,00000
80,000
160,00
13/01/2010
L.C.Vieira & Cia LTDA.- EPP
09.596.722/0001-25
FA 240 ATC
1,00000
280,000
280,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/01/2010
L.C.Vieira & Cia LTDA.- EPP
09.596.722/0001-25
FA 330 SC
1,00000
280,000
280,00
13/01/2010
Livraria e Papelaria B & D LTDA- EPP
00.835.101/0001-82
DESCONTO
1,00000
-0,020
-0,02
13/01/2010
Livraria e Papelaria B & D LTDA- EPP
00.835.101/0001-82
PLOTAGEM PRETO -TRAÇOS
23,90000
4,451
106,379
13/01/2010
Livraria e Papelaria B & D LTDA- EPP
00.835.101/0001-82
Plotagem PT / Color - Traços
5,80000
5,450
31,61
13/01/2010
Lucilene Lima Crespo Aidar - ME
10.784.086/0001-44
Coca-Cola
13,00000
2,000
26,00
13/01/2010
Lucilene Lima Crespo Aidar - ME
10.784.086/0001-44
Lanches
24,00000
5,750
138,00
14/01/2010
Camargo Veiculos Especiais LTDA.
04.846.607/0001-48
COLOCAÇÃO DE VIDRO EM JANELA
1,00000
150,000
150,00
14/01/2010
Daher Dist. de Medicamentos LTDA- ME
08.446.915/0001-37
Fralda Descartavel - Grande
20,00000
25,000
500,00
14/01/2010
Daher Dist. de Medicamentos LTDA- ME
08.446.915/0001-37
Fralda Descartavel - Media
30,00000
25,000
750,00
14/01/2010
Daher Dist. de Medicamentos LTDA- ME
08.446.915/0001-37
Fralda Geriatrica
1,00000
50,000
50,00
14/01/2010
Daher Dist. de Medicamentos LTDA- ME
08.446.915/0001-37
Fraldao Adulto Pequeno
6,00000
9,800
58,80
14/01/2010
Luiz Mauro Siena -ME
51.830.511/0001-71
ROLAMENTO CERAMICO
2,00000
70,000
140,00
14/01/2010
Luiz Mauro Siena -ME
51.830.511/0001-71
TAMPA DEPOSITO DE PÓ
1,00000
25,000
25,00
14/01/2010
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
43.544.295/0001-70
Oleo Diesel
4.000,00000
1,970
7.878,00
14/01/2010
Terezinha Aparecida Bussola Miguel
62.833.256/0001-37
Toalha de Rosto
48,00000
3,500
168,00
15/01/2010
Ademar Simplicio Sezefredo ME
06.004.814/0001-80
PÃO FRANCES
20,12500
6,000
120,75
15/01/2010
Agrometal Com.de Ferragens Ltd
48.539.548/0001-30
CORRENTE POLIDA 8,00 MM
13,24000
9,700
128,428
15/01/2010
Badyauto Comercio de Peças LTDA.
66.591.991/0001-32
Faca p/ roçadeira
2,00000
115,500
231,00
15/01/2010
Badyauto Comercio de Peças LTDA.
66.591.991/0001-32
PARAFUSO FACA
2,00000
20,000
40,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/01/2010
Distrisupri Distib.e Com.de Sup.de Inform. LTDA.
10.210.196/0001-00
CARTUCHO 337 (75)
2,00000
52,000
104,00
15/01/2010
Distrisupri Distib.e Com.de Sup.de Inform. LTDA.
10.210.196/0001-00
CARTUCHO HP 335 W 74 PRETO
1,00000
42,000
42,00
15/01/2010
Distrisupri Distib.e Com.de Sup.de Inform. LTDA.
10.210.196/0001-00
Cartucho HP 8727 Preto
1,00000
20,000
20,00
15/01/2010
Distrisupri Distib.e Com.de Sup.de Inform. LTDA.
10.210.196/0001-00
Cartucho HP 8728 Colorido
1,00000
22,000
22,00
15/01/2010
Distrisupri Distib.e Com.de Sup.de Inform. LTDA.
10.210.196/0001-00
RECARGA CARTUCHO 8727
2,00000
18,000
36,00
15/01/2010
Distrisupri Distib.e Com.de Sup.de Inform. LTDA.
10.210.196/0001-00
RECARGA CARTUCHO 8728 A
1,00000
20,000
20,00
15/01/2010
RIAÇO MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA.
46.917.597/0001-34
DESCONTO
1,00000
-0,500
-0,50
15/01/2010
RIAÇO MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA.
46.917.597/0001-34
FECHO P/ PORTÃO 4"
6,00000
3,700
22,20
15/01/2010
RIAÇO MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA.
46.917.597/0001-34
FER.CANT 5/8" X 1/8"
1,00000
13,800
13,80
15/01/2010
RIAÇO MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA.
46.917.597/0001-34
PERFIL U 55 X 20
35,00000
12,500
437,50
15/01/2010
RIAÇO MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA.
46.917.597/0001-34
TUBO INDL QUAD.50 X 50 X 1,20 M
2,00000
42,000
84,00
15/01/2010
RIAÇO MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA.
46.917.597/0001-34
TUBO INDL RED 1.3/4"X2,25" MM
4,00000
54,000
216,00
15/01/2010
RIAÇO MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA.
46.917.597/0001-34
TUBO INDL RED.1" X 2,25" MM
4,00000
29,250
117,00
18/01/2010
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
Alcool
1.345,60000
1,730
2.327,888
18/01/2010
CASA AMELIA PROD. LIMPEZA LTDA -ME
02.431.966/0001-09
Agua Sanitaria
12,00000
6,000
72,00
18/01/2010
CASA AMELIA PROD. LIMPEZA LTDA -ME
02.431.966/0001-09
Agua Sanitaria - 5 Litros
104,00000
6,000
624,00
18/01/2010
CASA AMELIA PROD. LIMPEZA LTDA -ME
02.431.966/0001-09
CERA ACRILICA 5 LITROS
4,00000
65,000
260,00
18/01/2010
CASA AMELIA PROD. LIMPEZA LTDA -ME
02.431.966/0001-09
CERA INGLESA ARDÓSIA
4,00000
42,000
168,00
18/01/2010
CASA AMELIA PROD. LIMPEZA LTDA -ME
02.431.966/0001-09
PANO DE COPA
1,00000
21,600
21,60
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/01/2010
CASA AMELIA PROD. LIMPEZA LTDA -ME
02.431.966/0001-09
Pano Alvejado
140,00000
1,500
210,00
18/01/2010
CASA AMELIA PROD. LIMPEZA LTDA -ME
02.431.966/0001-09
Saco Lixo Branco 20Lts.
12,00000
8,000
96,00
18/01/2010
CASA AMELIA PROD. LIMPEZA LTDA -ME
02.431.966/0001-09
Saco Lixo Branco 60 Lts
15,00000
15,000
225,00
18/01/2010
CASA AMELIA PROD. LIMPEZA LTDA -ME
02.431.966/0001-09
Saco P/ Lixo 100 Lts Branco
10,00000
30,000
300,00
18/01/2010
CASA AMELIA PROD. LIMPEZA LTDA -ME
02.431.966/0001-09
Saco p/Lixo Leitoso 20 Lts.
4,00000
6,000
24,00
18/01/2010
CASA AMELIA PROD. LIMPEZA LTDA -ME
02.431.966/0001-09
Saco p/Lixo Preto 100 Litros
25,00000
22,000
550,00
18/01/2010
CASA AMELIA PROD. LIMPEZA LTDA -ME
02.431.966/0001-09
Saco p/Lixo Preto 20Lts.
12,00000
6,000
72,00
18/01/2010
CASA AMELIA PROD. LIMPEZA LTDA -ME
02.431.966/0001-09
Saco p/Lixo Preto 60 Lts.
12,00000
11,000
132,00
18/01/2010
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Leite Pasteurizado Tipo C
265,00000
1,100
291,50
18/01/2010
Jair de Oliveira Mendes-ME
08.329.213/0001-73
DESCONTO
1,00000
-0,020
-0,02
18/01/2010
Jair de Oliveira Mendes-ME
08.329.213/0001-73
Gasolina
312,91000
2,410
754,113
18/01/2010
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Carne Acem
54,00000
7,500
405,00
18/01/2010
Pedreira Ubarana Ltda
04.961.242/0001-00
PEDRA 01 FINA (12,5MM )
9,37000
24,110
225,911
18/01/2010
So Portas Rio Preto LTDA -ME
03.405.437/0001-01
EMBUCHAMENTO PORTA DIREITA-ESQUERDA
2,00000
120,000
240,00
18/01/2010
Trassi & Carida Ltda-ME
00.430.018/0001-23
Cruzeta
1,00000
45,000
45,00
18/01/2010
Trassi & Carida Ltda-ME
00.430.018/0001-23
Luva
1,00000
155,000
155,00
19/01/2010
Cirúrgica Odonto Vida LTDA.-EPP
09.322.594/0001-21
CADEIRA DE RODAS ADULTO DOBRAVEL
2,00000
195,000
390,00
19/01/2010
G.L.Vans Com.Peças e Man.de Veiculos LTDA -ME
04.916.820/0001-89
ANEL SINCRONIZADO 5/RE T/B
2,00000
33,000
66,00
19/01/2010
G.L.Vans Com.Peças e Man.de Veiculos LTDA -ME
04.916.820/0001-89
ANEL TRICONE 1ª/2ª
2,00000
55,000
110,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/01/2010
G.L.Vans Com.Peças e Man.de Veiculos LTDA -ME
04.916.820/0001-89
Anel Sicronizador 3a/4a.
2,00000
33,000
66,00
19/01/2010
G.L.Vans Com.Peças e Man.de Veiculos LTDA -ME
04.916.820/0001-89
Coxim Motor
2,00000
35,000
70,00
19/01/2010
G.L.Vans Com.Peças e Man.de Veiculos LTDA -ME
04.916.820/0001-89
Cubo Sincronizado
3,00000
125,000
375,00
19/01/2010
G.L.Vans Com.Peças e Man.de Veiculos LTDA -ME
04.916.820/0001-89
OLEO CAMBIO 75 W 90
2,00000
16,000
32,00
19/01/2010
G.L.Vans Com.Peças e Man.de Veiculos LTDA -ME
04.916.820/0001-89
ROLAMENTO DO EIXO PRIMARIO
2,00000
71,000
142,00
19/01/2010
G.L.Vans Com.Peças e Man.de Veiculos LTDA -ME
04.916.820/0001-89
ROLAMENTO EIXO CARRETEL
2,00000
75,000
150,00
19/01/2010
G.L.Vans Com.Peças e Man.de Veiculos LTDA -ME
04.916.820/0001-89
Rolamento Eixo Piloto
1,00000
89,000
89,00
19/01/2010
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Abobora
20,00000
3,390
67,80
19/01/2010
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Banana Nanica
40,00000
1,550
62,00
19/01/2010
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Batata
30,00000
2,650
79,50
19/01/2010
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Cebola
30,00000
2,290
68,70
19/01/2010
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Cenoura
20,00000
3,290
65,80
19/01/2010
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Chuchu
25,00000
2,990
74,75
19/01/2010
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Pepino
25,00000
2,490
62,25
19/01/2010
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Repolho
18,00000
1,890
34,02
19/01/2010
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Tomate
35,00000
1,690
59,15
19/01/2010
Rede Sat R.P.Equip.Elet.LTDA
03.999.078/0001-50
ANTENA PARABOLICA COMPLETA
1,00000
750,000
750,00
19/01/2010
Riofrut Comercial LTDA.
03.908.177/0001-89
Polpa de Fruta
36,00000
5,600
201,60
19/01/2010
White Martins G.Industriais LTDA.
35.820.448/0094-35
Oxigenio Med. Carga Cilindro White Med
1,00000
40,000
40,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2010
Página 11 de 11
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/01/2010
Ademar Simplicio Sezefredo ME
06.004.814/0001-80
PÃO FRANCES
21,55000
6,000
129,30
20/01/2010
Lucilene Lima Crespo Aidar - ME
10.784.086/0001-44
Coca-Cola
30,00000
2,000
60,00
20/01/2010
Lucilene Lima Crespo Aidar - ME
10.784.086/0001-44
Lanches
29,00000
5,750
166,75
20/01/2010
R. Beraldi Fertilizantes Químicos Ltda.
02.890.990/0001-06
Carbonato de Sódio
25,00000
3,000
75,00
20/01/2010
R. Beraldi Fertilizantes Químicos Ltda.
02.890.990/0001-06
Sulfato de Aluminio
25,00000
2,000
50,00
20/01/2010
R. Beraldi Fertilizantes Químicos Ltda.
02.890.990/0001-06
Sulfato de Cobre
10,00000
15,000
150,00
20/01/2010
Renato Caetano de Moraes Junior - ME
04.319.485/0001-31
Serviço Mão Obra Mecanico
2,00000
115,000
230,00
20/01/2010
Renato Caetano de Moraes Junior - ME
04.319.485/0001-31
Terminal Direcao
4,00000
130,000
520,00
20/01/2010
Renato Caetano de Moraes Junior - ME
04.319.485/0001-31
Trocar Terminal de Direçao
1,00000
120,000
120,00
20/01/2010
V J Lopes - ME.
08.938.653/0001-28
3ª MOLA DIANTEIRA
1,00000
125,000
125,00
20/01/2010
V J Lopes - ME.
08.938.653/0001-28
5ª MOLA TRASEIRA
1,00000
100,000
100,00
20/01/2010
V J Lopes - ME.
08.938.653/0001-28
Algema
2,00000
49,000
98,00
20/01/2010
V J Lopes - ME.
08.938.653/0001-28
BORRACHA BATENTE AMORT.
1,00000
15,000
15,00
20/01/2010
V J Lopes - ME.
08.938.653/0001-28
BUCHA DE MOLA
7,00000
7,715
54,005
20/01/2010
V J Lopes - ME.
08.938.653/0001-28
Borracha Estabilizante
1,00000
15,000
15,00
20/01/2010
V J Lopes - ME.
08.938.653/0001-28
Bucha
3,00000
25,000
75,00
20/01/2010
V J Lopes - ME.
08.938.653/0001-28
Calco
18,00000
2,000
36,00
20/01/2010
V J Lopes - ME.
08.938.653/0001-28
Engraxadeira
8,00000
2,500
20,00
20/01/2010
V J Lopes - ME.
08.938.653/0001-28
Grampo de Mola
6,00000
11,500
69,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
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XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2010
Página 12 de 12
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/01/2010
V J Lopes - ME.
08.938.653/0001-28
Mola Mestre
1,00000
165,000
165,00
20/01/2010
V J Lopes - ME.
08.938.653/0001-28
PINO DE MOLA
8,00000
14,500
116,00
20/01/2010
V J Lopes - ME.
08.938.653/0001-28
Parafuso
12,00000
3,666
43,992
20/01/2010
V J Lopes - ME.
08.938.653/0001-28
Parafuso 1/4
14,00000
3,000
42,00
20/01/2010
V J Lopes - ME.
08.938.653/0001-28
Parafuso 16x300
1,00000
6,000
6,00
20/01/2010
V J Lopes - ME.
08.938.653/0001-28
Parafuso de Centro
3,00000
6,000
18,00
20/01/2010
V J Lopes - ME.
08.938.653/0001-28
Pino de Centro
1,00000
7,000
7,00
20/01/2010
V J Lopes - ME.
08.938.653/0001-28
SERV.SOLDA
1,00000
50,000
50,00
20/01/2010
V J Lopes - ME.
08.938.653/0001-28
SERVIÇO DE MOLEJO
1,00000
28,000
28,00
20/01/2010
V J Lopes - ME.
08.938.653/0001-28
SUP.ESTABILIZADOR
1,00000
35,000
35,00
20/01/2010
V J Lopes - ME.
08.938.653/0001-28
SUPORTE
2,00000
60,000
120,00
20/01/2010
V J Lopes - ME.
08.938.653/0001-28
Serviço Mão Obra Mecanico
2,00000
187,500
375,00
20/01/2010
V J Lopes - ME.
08.938.653/0001-28
Suporte Dianteiro
2,00000
165,000
330,00
20/01/2010
V J Lopes - ME.
08.938.653/0001-28
TRAVESSA
1,00000
75,000
75,00
21/01/2010
Ademar Simplicio Sezefredo ME
06.004.814/0001-80
PÃO FRANCES
19,90000
6,000
119,40
21/01/2010
Andrea Vanessa Milanes - ME
09.275.622/0001-05
AMBROXOL XAROPE INFANTIL 120 ML
150,00000
1,140
171,00
21/01/2010
Andrea Vanessa Milanes - ME
09.275.622/0001-05
PROMETAZINA 25 MG
2.000,00000
0,040
80,00
21/01/2010
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
ADOÇANTE
2,00000
1,600
3,20
21/01/2010
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Amaciante Roupa
4,00000
19,140
76,56
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
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XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2010
Página 13 de 13
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/01/2010
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
BRILHA ALUMINIO
96,00000
0,890
85,44
21/01/2010
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
CABO DE VASSOURA
4,00000
1,350
5,40
21/01/2010
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
COADOR DE PANO
11,00000
1,150
12,65
21/01/2010
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Cera Liquida Vermelha 850 Ml
2,00000
3,990
7,98
21/01/2010
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Cha Mate Leao 200g c/ 30
1,00000
58,500
58,50
21/01/2010
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Condicionador Cabelo
36,00000
2,400
86,40
21/01/2010
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
DET.PÓ TIXAN
5,00000
79,390
396,95
21/01/2010
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
DETERGENTE 5 LITROS
12,00000
7,900
94,80
21/01/2010
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Desinfetante
17,00000
17,700
300,90
21/01/2010
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Desinfetante 2 Lts c/6
6,00000
17,700
106,20
21/01/2010
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Detergente Liquido Ype Neutro
18,00000
18,960
341,28
21/01/2010
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
ESCOVA LAVAD.OVAL
3,00000
1,500
4,50
21/01/2010
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Escova Lavad. Oval Condor
3,00000
3,650
10,95
21/01/2010
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Esponja Scoth -Brite 10 Un
23,00000
10,900
250,70
21/01/2010
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Esponja p/ Banho
8,00000
2,700
21,60
21/01/2010
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Fosforo
2,00000
26,000
52,00
21/01/2010
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Garrafa Termica 1 Litro
1,00000
29,900
29,90
21/01/2010
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Garrafa Termica p/Cafe 1.8 Lts.
1,00000
41,900
41,90
21/01/2010
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Glade Aero Lavanda
1,00000
51,600
51,60
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
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XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2010
Página 14 de 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/01/2010
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
INSET.SBP AERO
12,00000
5,230
62,76
21/01/2010
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Lustra Moveis 200 Ml.
2,00000
2,940
5,88
21/01/2010
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Luva Latex
12,00000
2,990
35,88
21/01/2010
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
LÃ DE AÇO ASSOLAN
1,00000
138,600
138,60
21/01/2010
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
MUCILON MILHO
6,00000
6,840
41,04
21/01/2010
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Mucilon de Arroz
7,00000
6,840
47,88
21/01/2010
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
PRENDEDOR DE ROUPA
4,00000
0,750
3,00
21/01/2010
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Papel Higienico
50,00000
18,640
932,00
21/01/2010
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Papel Higienico c/8 Unds.
4,00000
6,300
25,20
21/01/2010
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Pilha Media
20,00000
2,750
55,00
21/01/2010
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Sabao PDC Ype
6,00000
28,800
172,80
21/01/2010
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Sabonete
336,00000
0,590
198,24
21/01/2010
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Vassoura Nylon
6,00000
3,890
23,34
21/01/2010
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Veja Mult-Uso
5,00000
52,570
262,85
21/01/2010
Caltram & Caltram Ltda-ME
03.714.366/0001-10
ALAVANCA
2,00000
48,000
96,00
21/01/2010
Caltram & Caltram Ltda-ME
03.714.366/0001-10
AREIA ESPECIAL
48,00000
50,000
2.400,00
21/01/2010
Caltram & Caltram Ltda-ME
03.714.366/0001-10
ASPIRADOR 4 RODAS OLIMPICO
1,00000
380,000
380,00
21/01/2010
Caltram & Caltram Ltda-ME
03.714.366/0001-10
Arruelas Calço Tras. 608
10,00000
28,000
280,00
21/01/2010
Caltram & Caltram Ltda-ME
03.714.366/0001-10
DESVIADOR FIBRA
2,00000
88,000
176,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2010
Página 15 de 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/01/2010
Caltram & Caltram Ltda-ME
03.714.366/0001-10
Distribuidor
2,00000
430,000
860,00
21/01/2010
Caltram & Caltram Ltda-ME
03.714.366/0001-10
Mangueira 2"
50,00000
9,500
475,00
21/01/2010
Caltram & Caltram Ltda-ME
03.714.366/0001-10
Mola
2,00000
78,000
156,00
21/01/2010
Caltram & Caltram Ltda-ME
03.714.366/0001-10
ORING DO DESVIADOR
4,00000
7,000
28,00
21/01/2010
Caltram & Caltram Ltda-ME
03.714.366/0001-10
PINO DA ALVANCA
4,00000
23,000
92,00
21/01/2010
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
AMBROXOL XAROPE ADULTO 120 ML
160,00000
1,170
187,20
21/01/2010
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
AMIODARONA 200 MG COMP
1.000,00000
0,110
110,00
21/01/2010
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
ENALAPRIL 10 MG
4.000,00000
0,038
152,00
21/01/2010
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
ENALAPRIL 20 MG
1.508,00000
0,100
150,80
21/01/2010
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Tramadol 100 Mg
10,00000
12,000
120,00
21/01/2010
General Baterias Ltda
02.720.294/0001-51
Acumulador Carregado
1,00000
150,000
150,00
22/01/2010
Agrometal Com.de Ferragens Ltd
48.539.548/0001-30
Faca P/Maq. Cortar Grama Trapp MC-500/50E
4,00000
26,500
106,00
22/01/2010
Andrea Vanessa Milanes - ME
09.275.622/0001-05
Agua p/ Injeçao
1.000,00000
0,110
110,00
22/01/2010
Andrea Vanessa Milanes - ME
09.275.622/0001-05
BROMOPRIDA 10 MG AMP.2 ML
100,00000
0,800
80,00
22/01/2010
Andrea Vanessa Milanes - ME
09.275.622/0001-05
DEXADOZE INJ.
75,00000
1,800
135,00
22/01/2010
Andrea Vanessa Milanes - ME
09.275.622/0001-05
DIPIRONA INJETAVEL
300,00000
0,260
78,00
22/01/2010
Andrea Vanessa Milanes - ME
09.275.622/0001-05
Dexametasona 2 Mg.
600,00000
0,470
282,00
22/01/2010
Andrea Vanessa Milanes - ME
09.275.622/0001-05
Diclofenaco Injetável
200,00000
0,280
56,00
22/01/2010
Andrea Vanessa Milanes - ME
09.275.622/0001-05
Metoclopramida 2 Ml.
100,00000
0,260
26,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/01/2010
Cirúrgica Odonto Centro LTDA -EPP
61.565.735/0001-57
AAS 100 MG COMP.
5.000,00000
0,011
55,00
22/01/2010
Cirúrgica Odonto Centro LTDA -EPP
61.565.735/0001-57
ANLODIPINA 10 MG
1.000,00000
0,064
64,00
22/01/2010
Cirúrgica Odonto Centro LTDA -EPP
61.565.735/0001-57
ANLODIPINA 5 MG
1.000,00000
0,025
25,00
22/01/2010
Cirúrgica Odonto Centro LTDA -EPP
61.565.735/0001-57
ATENOLOL 100 MG CP
500,00000
0,030
15,00
22/01/2010
Cirúrgica Odonto Centro LTDA -EPP
61.565.735/0001-57
ATENOLOL 50 MG
5.000,00000
0,020
100,00
22/01/2010
Cirúrgica Odonto Centro LTDA -EPP
61.565.735/0001-57
BUSCOPAN COMPOSTO INJ.C/1 AMP. X 5 ML
100,00000
0,550
55,00
22/01/2010
Cirúrgica Odonto Centro LTDA -EPP
61.565.735/0001-57
Buscopan Simples
50,00000
0,420
21,00
22/01/2010
Cirúrgica Odonto Centro LTDA -EPP
61.565.735/0001-57
CETOPROFENO IM INJ.
100,00000
0,900
90,00
22/01/2010
Cirúrgica Odonto Centro LTDA -EPP
61.565.735/0001-57
DRAMIN B6 INJETAVEL
100,00000
2,160
216,00
22/01/2010
Cirúrgica Odonto Centro LTDA -EPP
61.565.735/0001-57
Dexclorfeniramina Liquido
50,00000
1,040
52,00
22/01/2010
Cirúrgica Odonto Centro LTDA -EPP
61.565.735/0001-57
ENALAPRIL 20 MG
2.000,00000
0,100
200,00
22/01/2010
Cirúrgica Odonto Centro LTDA -EPP
61.565.735/0001-57
FRUTOSE 10 ML AMP.
100,00000
1,200
120,00
22/01/2010
Cirúrgica Odonto Centro LTDA -EPP
61.565.735/0001-57
Furosemida Injetavel 2 Ml.
50,00000
0,290
14,50
22/01/2010
Cirúrgica Odonto Centro LTDA -EPP
61.565.735/0001-57
METFORDIN 850 MG COMP. C/1
6.500,00000
0,038
247,00
22/01/2010
Cirúrgica Odonto Centro LTDA -EPP
61.565.735/0001-57
PREDNISONA 20 MG
1.000,00000
0,054
54,00
22/01/2010
Cirúrgica Odonto Centro LTDA -EPP
61.565.735/0001-57
PREDNISONA 5 MG COMP.
1.000,00000
0,025
25,00
22/01/2010
Cirúrgica Odonto Centro LTDA -EPP
61.565.735/0001-57
PROMETAZINA (FENERGAN )
50,00000
0,900
45,00
22/01/2010
Cirúrgica Odonto Centro LTDA -EPP
61.565.735/0001-57
SOLUCORTEF 100 MG
30,00000
0,990
29,70
22/01/2010
Cirúrgica Odonto Centro LTDA -EPP
61.565.735/0001-57
Solucortef 500 Ml.
50,00000
2,640
132,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/01/2010
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
CARBONATO DE LITIO 300 MG
1,00000
81,000
81,00
22/01/2010
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
CITALOPRAM 20 MG
30,00000
13,600
408,00
22/01/2010
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
EPILENIL 250 MG
20,00000
12,000
240,00
22/01/2010
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Haloperidol 1MG
1,00000
10,800
10,80
22/01/2010
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
PAROXETINA 20 MG
15,00000
11,400
171,00
22/01/2010
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Respidon 1mg 20 cp.
40,00000
3,110
124,40
22/01/2010
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Risperidon 2 MG
2,00000
48,900
97,80
22/01/2010
Dental Froelich R.Preto LtdEPP
05.347.942/0001-64
COLGADURA INDIVIDUAL P/ RADIOGRAFIA
4,00000
1,800
7,20
22/01/2010
Dental Froelich R.Preto LtdEPP
05.347.942/0001-64
SUGADOR CIRURGICO METAL
2,00000
6,900
13,80
22/01/2010
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
Arquivo Aco c/04 Gavetas
1,00000
450,000
450,00
22/01/2010
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
CADEIRA SECREATÁRIA FIXA
8,00000
65,000
520,00
22/01/2010
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
MESA MADEIRA P/REUNIÃO MED.2.00X1.00
1,00000
530,000
530,00
22/01/2010
Liquigás Distribuidora S/A
60.886.413/0013-80
DESCONTO
1,00000
-0,010
-0,01
22/01/2010
Liquigás Distribuidora S/A
60.886.413/0013-80
GLP INDUSTRIAL
139,00000
4,883
678,681
22/01/2010
M.A.D.Silva Equipamentos
11.132.239/0001-31
CADEIRA SECREATÁRIA FIXA
10,00000
65,000
650,00
22/01/2010
Mara Regina de Mello Signorini - ME
07.624.717/0001-53
Elementos
6,00000
290,000
1.740,00
22/01/2010
Mara Regina de Mello Signorini - ME
07.624.717/0001-53
JOGO DE JUNTA
1,00000
60,000
60,00
22/01/2010
Mara Regina de Mello Signorini - ME
07.624.717/0001-53
REVISÃO DE BOMBA E BICO COMPLETO
1,00000
400,000
400,00
22/01/2010
Mara Regina de Mello Signorini - ME
07.624.717/0001-53
Valvula
6,00000
50,000
300,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/01/2010
Ademar Simplicio Sezefredo ME
06.004.814/0001-80
PÃO FRANCES
19,89500
6,000
119,37
25/01/2010
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
Alcool
1.174,20000
1,790
2.101,818
25/01/2010
Badyauto Comercio de Peças LTDA.
66.591.991/0001-32
FACA ROÇADEIRA
2,00000
106,000
212,00
25/01/2010
Badyauto Comercio de Peças LTDA.
66.591.991/0001-32
PARAFUSO FACA
2,00000
20,000
40,00
25/01/2010
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
CLONAZEPAM 0,5 MG
27,00000
2,400
64,80
25/01/2010
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Depakene 500 Mg.
4,00000
41,110
164,44
25/01/2010
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Sertralina Clor 50 MG
3,00000
90,000
270,00
25/01/2010
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Bebida Lactea
18,00000
1,100
19,80
25/01/2010
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Leite Pasteurizado Tipo C
114,00000
1,100
125,40
25/01/2010
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
RECARGA JL 541
1,00000
150,000
150,00
25/01/2010
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
RECARGA TONER 505
1,00000
90,000
90,00
25/01/2010
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
RECARGA TONER 7551
1,00000
75,000
75,00
25/01/2010
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
SERV.TONER REMANUFAT.7553 A
1,00000
75,000
75,00
25/01/2010
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
SERVIÇO PREST.TONER HP 5949 A
2,00000
75,000
150,00
25/01/2010
Jair de Oliveira Mendes-ME
08.329.213/0001-73
Gasolina
748,18300
2,410
1.803,121
25/01/2010
Jedeon Piton e Outros
547.052.588-00
Vassoura
15,00000
72,000
1.080,00
25/01/2010
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Abobora
30,00000
2,790
83,70
25/01/2010
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Batata
50,00000
2,650
132,50
25/01/2010
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Camomila 20 Grs.
20,00000
0,700
14,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
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XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2010
Página 19 de 19
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/01/2010
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Canela
25,00000
0,850
21,25
25/01/2010
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Carne Musculo
47,00000
7,500
352,50
25/01/2010
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Cebola
32,00000
2,290
73,28
25/01/2010
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Cenoura
30,00000
3,290
98,70
25/01/2010
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Chuchu
28,00000
2,990
83,72
25/01/2010
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Cravo
30,00000
1,100
33,00
25/01/2010
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Erva Doce
25,00000
1,500
37,50
25/01/2010
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
JILO
10,00000
2,590
25,90
25/01/2010
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
MAÇÃ
35,00000
2,990
104,65
25/01/2010
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Pepino
20,00000
1,890
37,80
25/01/2010
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Repolho
18,00000
1,990
35,82
25/01/2010
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Tomate
40,00000
2,390
95,60
25/01/2010
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Vagem
20,00000
9,880
197,60
25/01/2010
Pedreira Ubarana Ltda
04.961.242/0001-00
PEDRISCO 8 MM
7,26000
26,520
192,535
25/01/2010
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
43.544.295/0001-70
Oleo Diesel
4.000,00000
1,970
7.878,00
25/01/2010
Roger Augusto de Assis - ME
09.460.319/0001-74
SERVIÇO JOGO LONA REBITADA
1,00000
250,000
250,00
25/01/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
ACHOCOLATADO
30,00000
5,700
171,00
25/01/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Alho
12,00000
6,800
81,60
25/01/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
AÇUCAR REFINADO
22,00000
1,290
28,38
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
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XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2010
Página 20 de 20
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/01/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Bolacha
100,00000
4,800
480,00
25/01/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Colorau
2,00000
4,800
9,60
25/01/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Creme de Leite
14,00000
1,990
27,86
25/01/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Ervilha 3 Kls
4,00000
7,900
31,60
25/01/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Extrato de Tomate 4.420 Kg
4,00000
23,400
93,60
25/01/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Feijão Carioca
106,00000
2,900
307,40
25/01/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Fuba
15,00000
1,400
21,00
25/01/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Gelatina
48,00000
0,590
28,32
25/01/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Goiabada
18,00000
1,490
26,82
25/01/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
MAIZENA
4,00000
6,700
26,80
25/01/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Macarrao com Ovos
140,00000
3,380
473,20
25/01/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Maionese 3 Kilos
2,00000
14,900
29,80
25/01/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Margarina
11,00000
4,200
46,20
25/01/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Milho Verde 3 Kls
4,00000
9,900
39,60
25/01/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Milho de Pipoca
4,00000
3,800
15,20
25/01/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Oleo de Soja
120,00000
2,290
274,80
25/01/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Sal Refinado
12,00000
0,900
10,80
25/01/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Vinagre
14,00000
1,000
14,00
26/01/2010
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
Bandeja Aluminio
30,00000
5,000
150,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2010
Página 21 de 21
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/01/2010
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
COLA DECAPAGEM
4,00000
6,900
27,60
26/01/2010
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
DESCONTO
1,00000
-2,600
-2,60
26/01/2010
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
PAPEL DECAPAGEM
10,00000
4,500
45,00
26/01/2010
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
VIDRO LIQUIDO
10,00000
12,000
120,00
26/01/2010
Central de Rol.e Retentores Lt
47.626.312/0001-79
Retentor
2,00000
25,000
50,00
26/01/2010
Central de Rol.e Retentores Lt
47.626.312/0001-79
Rolamento
1,00000
215,000
215,00
26/01/2010
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
Coxas e Sobrecoxas
60,00000
2,400
144,00
26/01/2010
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
BISCOITO AMANTEIGADO
18,00000
2,250
40,50
26/01/2010
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
BOLACHA WAFER
20,00000
1,050
21,00
26/01/2010
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
REFRESCO 5 G
5,00000
0,100
0,50
26/01/2010
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
REFRESCO TANG
24,00000
0,750
18,00
26/01/2010
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
Caneta Bic
17,00000
1,000
17,00
26/01/2010
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
Cola Colorida
10,00000
4,000
40,00
26/01/2010
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
Cola Gliter
15,00000
3,000
45,00
26/01/2010
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
Envelope
100,00000
0,300
30,00
26/01/2010
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
Giz Colorido
10,00000
3,500
35,00
26/01/2010
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
Gizao Cera Grande
50,00000
2,000
100,00
26/01/2010
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
MASSA DE MODELAR GRANDE
30,00000
2,500
75,00
26/01/2010
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
SULFITÃO
300,00000
0,200
60,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/01/2010
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
Sulfite A-4 c/500 Fls.
8,00000
18,000
144,00
26/01/2010
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
Tinta Guache Grande
20,00000
3,000
60,00
26/01/2010
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
AUTO FLUIDO WS
3,00000
69,800
209,40
26/01/2010
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
DESCONTO
1,00000
-96,890
-96,89
26/01/2010
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
Disco Freio
2,00000
463,320
926,64
26/01/2010
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
Elemento Filtrante
1,00000
44,800
44,80
26/01/2010
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
FILTRO OLEO MOTOR 2.7
1,00000
33,150
33,15
26/01/2010
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
Filtro Combustivel
1,00000
13,360
13,36
26/01/2010
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
Fluido Freio Varga DOT 3
2,00000
21,640
43,28
26/01/2010
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
JUNTA BUJÃO CARTER
1,00000
2,670
2,67
26/01/2010
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
Jogo Pastilha Freio
1,00000
188,690
188,69
26/01/2010
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
OLEO LUBRIFICANTE SEMI SINT.
4,20000
27,800
116,76
26/01/2010
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
Serviço Mão Obra Mecanico
4,36000
112,453
490,295
26/01/2010
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
Vela Ignicao
4,00000
56,960
227,84
26/01/2010
R. Beraldi Fertilizantes Químicos Ltda.
02.890.990/0001-06
Acido Fluorssilicico
500,00000
0,960
480,00
26/01/2010
R. Beraldi Fertilizantes Químicos Ltda.
02.890.990/0001-06
Hipoclorito Sodio
800,00000
1,100
880,00
26/01/2010
White Martins G.Industriais LTDA.
35.820.448/0094-35
Oxigenio Med.Cil.W.M
1,00000
50,000
50,00
26/01/2010
Willians Pereira Caires - ME
10.795.577/0001-90
REPARO DA CENTRAL PABX CENTRO SAUDE
1,00000
610,000
610,00
27/01/2010
Ademar Simplicio Sezefredo ME
06.004.814/0001-80
PÃO FRANCES
20,00500
6,000
120,03
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
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XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2010
Página 23 de 23
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/01/2010
Central de Rol.e Retentores Lt
47.626.312/0001-79
Retentor
1,00000
40,000
40,00
27/01/2010
Ceramica Urubupunga LTDA.-EPP
56.520.208/0001-96
Tijolo 8 Furos
6,00000
400,000
2.400,00
27/01/2010
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
Coxa e Sobrecoxa Sem Osso Resfriado
40,00000
4,900
196,00
27/01/2010
Sao Jose Manut.de Bombas Sub.LTDA-ME
07.473.642/0001-57
SERV.MÃO OBRA,RET.BOMBA SUBMERSA,POÇO SEMI-ART.
1,00000
1.548,000
1.548,00
27/01/2010
Sao Jose Manut.de Bombas Sub.LTDA-ME
07.473.642/0001-57
SERVIÇO COMPLETO EM BOMBA 18 HP
1,00000
3.352,000
3.352,00
28/01/2010
Andrea Vanessa Milanes - ME
09.275.622/0001-05
Abaixador de Lingua
15,00000
1,900
28,50
28/01/2010
Andrea Vanessa Milanes - ME
09.275.622/0001-05
Agua Oxigenada 10 Vol.
12,00000
2,670
32,04
28/01/2010
Andrea Vanessa Milanes - ME
09.275.622/0001-05
Alcool 70 %
60,00000
2,750
165,00
28/01/2010
Andrea Vanessa Milanes - ME
09.275.622/0001-05
Algodao Hidrofilo
15,00000
6,750
101,25
28/01/2010
Andrea Vanessa Milanes - ME
09.275.622/0001-05
Atadura Crepe - 15 cm.
50,00000
2,500
125,00
28/01/2010
Andrea Vanessa Milanes - ME
09.275.622/0001-05
Atadura Crepe - 20 cm.
60,00000
3,650
219,00
28/01/2010
Andrea Vanessa Milanes - ME
09.275.622/0001-05
Atadura Crepe 12 Cm.
70,00000
2,100
147,00
28/01/2010
Andrea Vanessa Milanes - ME
09.275.622/0001-05
CLOREXIDINE 0,12% LITRO
12,00000
12,830
153,96
28/01/2010
Andrea Vanessa Milanes - ME
09.275.622/0001-05
Coletor Urina Sistema Fechado
24,00000
3,250
78,00
28/01/2010
Andrea Vanessa Milanes - ME
09.275.622/0001-05
EQUIPO MACROGOTAS
500,00000
0,650
325,00
28/01/2010
Andrea Vanessa Milanes - ME
09.275.622/0001-05
Gaze Tipo Queijo
4,00000
22,000
88,00
28/01/2010
Andrea Vanessa Milanes - ME
09.275.622/0001-05
PORIDEINE TOPICO
12,00000
11,570
138,84
28/01/2010
Andrea Vanessa Milanes - ME
09.275.622/0001-05
Papel Kraft
5,00000
46,830
234,15
28/01/2010
Andrea Vanessa Milanes - ME
09.275.622/0001-05
Papel Lençol
36,00000
3,640
131,04
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
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XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2010
Página 24 de 24
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/01/2010
Andrea Vanessa Milanes - ME
09.275.622/0001-05
Papel Toalha
10,00000
4,990
49,90
28/01/2010
Andrea Vanessa Milanes - ME
09.275.622/0001-05
Sabonete Liquido
15,00000
4,900
73,50
28/01/2010
Andrea Vanessa Milanes - ME
09.275.622/0001-05
Sonda Uretral n. 12
140,00000
0,470
65,80
28/01/2010
Andrea Vanessa Milanes - ME
09.275.622/0001-05
Uripen 05
20,00000
0,800
16,00
28/01/2010
Antonio Marmirolli e Outro
130.192.798-87
Ovos
120,00000
2,200
264,00
28/01/2010
Cafe Longhin Ltda. - ME
62.945.977/0001-39
Cafe
30,00000
8,200
246,00
28/01/2010
Higor Vinicius dos Santos Rio Preto -ME
04.101.565/0001-16
FAZER ROSCA E AJUSTAR RASGO DE TRAVA
1,00000
100,000
100,00
28/01/2010
Kaccikk Comercial LTDA.- ME
03.891.517/0001-06
AGULHA 25X8 C/ 100
40,00000
4,200
168,00
28/01/2010
Kaccikk Comercial LTDA.- ME
03.891.517/0001-06
AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 C/100 UN
20,00000
4,200
84,00
28/01/2010
Kaccikk Comercial LTDA.- ME
03.891.517/0001-06
Abocath N.24
200,00000
1,100
220,00
28/01/2010
Kaccikk Comercial LTDA.- ME
03.891.517/0001-06
Abocath n.20
200,00000
1,100
220,00
28/01/2010
Kaccikk Comercial LTDA.- ME
03.891.517/0001-06
Abocath n.22
200,00000
1,100
220,00
28/01/2010
Kaccikk Comercial LTDA.- ME
03.891.517/0001-06
Agulha Descartavel 25x7
50,00000
4,200
210,00
28/01/2010
Kaccikk Comercial LTDA.- ME
03.891.517/0001-06
Agulha Descartavel 40x12 c/100
20,00000
4,200
84,00
28/01/2010
Kaccikk Comercial LTDA.- ME
03.891.517/0001-06
Descarpack 13 Lts.
100,00000
3,180
318,00
28/01/2010
Kaccikk Comercial LTDA.- ME
03.891.517/0001-06
Descarpack 7Lt
80,00000
2,600
208,00
28/01/2010
Kaccikk Comercial LTDA.- ME
03.891.517/0001-06
SERINGA DESCARTAVEL 1 ML
600,00000
0,190
114,00
28/01/2010
Kaccikk Comercial LTDA.- ME
03.891.517/0001-06
SERINGA DESCARTAVEL 20 ML
500,00000
0,410
205,00
28/01/2010
Kaccikk Comercial LTDA.- ME
03.891.517/0001-06
SERINGA DESCARTAVEL 5 ML
750,00000
0,130
97,50
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2010
Página 25 de 25
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/01/2010
Kaccikk Comercial LTDA.- ME
03.891.517/0001-06
Scalp n. 21
600,00000
0,140
84,00
28/01/2010
Kaccikk Comercial LTDA.- ME
03.891.517/0001-06
Scalp n. 23
600,00000
0,140
84,00
28/01/2010
Kaccikk Comercial LTDA.- ME
03.891.517/0001-06
Scalp n. 25
600,00000
0,140
84,00
28/01/2010
Med Anfer Distribuidora de Drogas LTDA.
05.841.632/0001-00
FIO SUTURA MONOF. PRETO N 3.0
2,00000
23,400
46,80
28/01/2010
Med Anfer Distribuidora de Drogas LTDA.
05.841.632/0001-00
FIO SUTURA NYLON 6,0
2,00000
23,400
46,80
28/01/2010
Med Anfer Distribuidora de Drogas LTDA.
05.841.632/0001-00
Fio Sutura 5,0
3,00000
23,400
70,20
28/01/2010
Med Anfer Distribuidora de Drogas LTDA.
05.841.632/0001-00
Fio Sutura Monofilan Preto 4.0
3,00000
23,400
70,20
28/01/2010
Med Anfer Distribuidora de Drogas LTDA.
05.841.632/0001-00
LUVA PROCEDIMENTO PP C/100
28,00000
13,500
378,00
28/01/2010
Med Anfer Distribuidora de Drogas LTDA.
05.841.632/0001-00
Luva Esteril 7,0
30,00000
0,960
28,80
28/01/2010
Med Anfer Distribuidora de Drogas LTDA.
05.841.632/0001-00
Luva Esteril 7,5
40,00000
0,960
38,40
28/01/2010
Med Anfer Distribuidora de Drogas LTDA.
05.841.632/0001-00
Luva Esteril 8,0
36,00000
0,960
34,56
28/01/2010
Med Anfer Distribuidora de Drogas LTDA.
05.841.632/0001-00
Luva Esteril 8,5
20,00000
0,960
19,20
28/01/2010
Med Anfer Distribuidora de Drogas LTDA.
05.841.632/0001-00
Luva Procedimento Grande
50,00000
13,500
675,00
28/01/2010
Med Anfer Distribuidora de Drogas LTDA.
05.841.632/0001-00
Luva Procedimento Media
80,00000
13,500
1.080,00
28/01/2010
Med Anfer Distribuidora de Drogas LTDA.
05.841.632/0001-00
Luva Procedimento Pequena c/100
60,00000
13,500
810,00
29/01/2010
Ademar Simplicio Sezefredo ME
06.004.814/0001-80
PÃO FRANCES
20,33000
6,000
121,98
29/01/2010
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Farinha de Trigo Nita
12,00000
58,500
702,00
29/01/2010
Chainça e Chainça LTDA.
65.468.357/0001-44
ALFACE CRESPA VANDA PELETIZADA
1,00000
83,500
83,50
29/01/2010
Chainça e Chainça LTDA.
65.468.357/0001-44
DESCONTO
1,00000
-1,100
-1,10
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2010
Página 26 de 26
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/01/2010
Chainça e Chainça LTDA.
65.468.357/0001-44
SEMENTE ALFACE
1,00000
77,600
77,60
29/01/2010
Chainça e Chainça LTDA.
65.468.357/0001-44
Substrato Agricola
1,00000
15,000
15,00
29/01/2010
Kalunga Com.e Ind. Gráfica LTDA.
43.283.811/0041-47
MULTIFUNCIONAL LASER COLOR CLX SAMSUNG
1,00000
879,000
879,00
68.888,275
24.899,692
118.093,436
Fiorilli S/C Software Ltda