  Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2010
Página 1 de 1
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
  01/03/2010
Agrometal Com.de Ferragens Ltd
48.539.548/0001-30
DESCONTO
1,00000
-18,720
-18,72
01/03/2010
Agrometal Com.de Ferragens Ltd
48.539.548/0001-30
LAMPADA VAPOR MERCURIO E-27 220 V 80 W
4,00000
7,700
30,80
01/03/2010
Agrometal Com.de Ferragens Ltd
48.539.548/0001-30
REATOR V.MERC.AFP EXT.80 W
8,00000
25,740
205,92
01/03/2010
Agrometal Com.de Ferragens Ltd
48.539.548/0001-30
Reator Vapor Merc. 125 WTS
10,00000
28,200
282,00
01/03/2010
Arnaldo Barros Macedo
52.426.673/0001-01
MAÇÃ
9,00000
36,000
324,00
01/03/2010
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
Alcool
1.353,60000
1,780
2.409,408
01/03/2010
Cafe Longhin Ltda. - ME
62.945.977/0001-39
Cafe
30,00000
8,200
246,00
01/03/2010
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Bebida Lactea
115,00000
1,100
126,50
01/03/2010
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Leite Pasteurizado Tipo C
329,00000
1,100
361,90
01/03/2010
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Mussarela
44,90000
7,990
358,751
01/03/2010
Jair de Oliveira Mendes-ME
08.329.213/0001-73
Gasolina
715,88800
2,520
1.804,038
01/03/2010
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
Marmitex
16,00000
5,000
80,00
01/03/2010
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
Refeicao
30,00000
10,000
300,00
01/03/2010
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
Refrigerantes
30,00000
2,000
60,00
01/03/2010
Leonildo Almeida Martins-ME
49.984.040/0001-04
Carne Musculo
201,00000
7,500
1.507,50
01/03/2010
Luis Roberto Moraes - Bady Bassitt - ME
03.068.930/0001-75
Armacao Metal p/Oculos
6,00000
113,330
679,98
01/03/2010
Luis Roberto Moraes - Bady Bassitt - ME
03.068.930/0001-75
LENTE CR 39
1,00000
40,000
40,00
01/03/2010
Luis Roberto Moraes - Bady Bassitt - ME
03.068.930/0001-75
Lente multifocal
3,00000
90,000
270,00
01/03/2010
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Abobora
1,00000
25,000
25,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2010
Página 2 de 2
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/03/2010
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Cenoura
0,50000
32,000
16,00
01/03/2010
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Chuchu
0,50000
50,000
25,00
01/03/2010
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
JILO
0,50000
30,000
15,00
01/03/2010
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
PEPINO
2,00000
38,000
76,00
01/03/2010
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Repolho
1,00000
30,000
30,00
01/03/2010
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Tomate
3,00000
60,000
180,00
01/03/2010
Waldemar Basso Sao Jose do Rio Preto
10.438.611/0001-70
Batata
1,00000
95,000
95,00
01/03/2010
Waldemar Basso Sao Jose do Rio Preto
10.438.611/0001-70
Cebola
2,00000
27,500
55,00
02/03/2010
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Farinha de Trigo Nita
15,00000
58,500
877,50
02/03/2010
COP-FAC MAQUINAS LTDA
01.055.647/0001-83
Toner Preto EP 1054
2,00000
102,600
205,20
02/03/2010
Embalagens Rio Preto Ltda
45.107.620/0001-62
Papel Toalha
10,00000
9,950
99,50
02/03/2010
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
Coxas e Sobrecoxas
120,00000
2,600
312,00
02/03/2010
Higor Vinicius dos Santos Rio Preto -ME
04.101.565/0001-16
DESCONTO
1,00000
-20,000
-20,00
02/03/2010
Higor Vinicius dos Santos Rio Preto -ME
04.101.565/0001-16
ENCHER FURO CRUZADA CAIXA SATELITE
1,00000
310,000
310,00
02/03/2010
Higor Vinicius dos Santos Rio Preto -ME
04.101.565/0001-16
RECUPERAR CAIXA SATELITE,FAZER PORCA BLOQUEIO
1,00000
330,000
330,00
02/03/2010
Higor Vinicius dos Santos Rio Preto -ME
04.101.565/0001-16
RECUPERAR CAPA ROLAMENTO
1,00000
60,000
60,00
02/03/2010
Higor Vinicius dos Santos Rio Preto -ME
04.101.565/0001-16
RECUPERAR COROA
1,00000
180,000
180,00
02/03/2010
Higor Vinicius dos Santos Rio Preto -ME
04.101.565/0001-16
SUBST.RETENTOR PINHÃO DIFERENCIAL
1,00000
120,000
120,00
02/03/2010
Maria José Pereira Martins SJRio Preto -ME
03.569.254/0001-13
CARTUCHO MULTI HP 6615
1,00000
97,900
97,90
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2010
Página 3 de 3
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/03/2010
Maria José Pereira Martins SJRio Preto -ME
03.569.254/0001-13
Cartucho HP 6625-A
1,00000
111,000
111,00
02/03/2010
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
BORRACHA MERC. N.40
6,00000
8,400
50,40
02/03/2010
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
CADERNO BROCHURA
80,00000
0,550
44,00
02/03/2010
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
CADERNO DE CALIGRAFIA 40 FL.
30,00000
0,800
24,00
02/03/2010
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
COLA 1000 G
5,00000
5,900
29,50
02/03/2010
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
COLA CASCOLAR 90 G C/12
2,00000
5,400
10,80
02/03/2010
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Caderno Brochura c/60 Fls.
150,00000
1,250
187,50
02/03/2010
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Caderno Desenho Gde.
80,00000
2,000
160,00
02/03/2010
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Caneta Bic
2,00000
23,000
46,00
02/03/2010
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Caneta Bic Vermelha
2,00000
23,000
46,00
02/03/2010
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Caneta Hidrocor c/12
10,00000
2,400
24,00
02/03/2010
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Lapis Borracha
1,00000
20,300
20,30
02/03/2010
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Lapis Cor
60,00000
2,733
164,00
02/03/2010
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Lapis Preto
5,00000
51,900
259,50
02/03/2010
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
MASSA DE MODELAR GRANDE
20,00000
2,460
49,20
02/03/2010
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
PAPEL SULFITE A-4
3,00000
10,800
32,40
02/03/2010
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Papel Sulfite Oficio 2
3,00000
133,000
399,00
02/03/2010
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Pincel Atomico Grosso
18,00000
1,900
34,20
02/03/2010
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Regua Cristal 30Cm. c/25
3,00000
6,300
18,90
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2010
Página 4 de 4
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/03/2010
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Tesoura Escolar 4" c/24
3,00000
23,000
69,00
02/03/2010
Rio-Alta Com.Prod.Agropec.Ltda
02.607.175/0001-97
ROUNDUP 20 LTS
1,00000
187,000
187,00
02/03/2010
Rio-Alta Com.Prod.Agropec.Ltda
02.607.175/0001-97
Roundup 5 Litros
4,00000
53,000
212,00
02/03/2010
Top Line Tec.Ind.Com.Eqip.Inf.Telecom.LTDA.ME
08.958.002/0001-08
MINI PCI CARD PS2 100 MW
1,00000
180,000
180,00
03/03/2010
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
Cartucho HP 51645 A
1,00000
45,000
45,00
03/03/2010
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
RECARGA TONER 7551
1,00000
75,000
75,00
03/03/2010
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
SERV.PREST.CARTUCHO 2010
1,00000
90,000
90,00
03/03/2010
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
SERV.PREST.CARTUCHO JL 640
1,00000
18,000
18,00
03/03/2010
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
SERV.PREST.CARTUCHO JL 643
1,00000
20,000
20,00
03/03/2010
L.Sonego - ME
00.172.416/0001-97
CAMA FAWLER STANDART
2,00000
1.340,000
2.680,00
03/03/2010
L.Sonego - ME
00.172.416/0001-97
COLCHÃO HOSPITALAR
2,00000
280,000
560,00
03/03/2010
Marco A.Seccati -ME
58.080.482/0001-17
REFORMA COMP.BANCOS,TROCAR REV.INTERNO
1,00000
2.800,000
2.800,00
03/03/2010
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
43.544.295/0001-70
Oleo Diesel
4.000,00000
1,850
7.400,00
04/03/2010
Agrometal Com.de Ferragens Ltd
48.539.548/0001-30
LAMPADA FLUORESCENTE - 40 WTS LUZ DIA
75,00000
3,100
232,50
04/03/2010
Agrometal Com.de Ferragens Ltd
48.539.548/0001-30
REATOR PRD 40 X220 V
10,00000
26,000
260,00
04/03/2010
Ceramica Urubupunga LTDA.-EPP
56.520.208/0001-96
Tijolo 8 Furo
13.000,00000
0,400
5.200,00
04/03/2010
Eletro Bombas Rio Preto Ltda.
04.869.727/0001-60
DESCONTO
1,00000
-29,900
-29,90
04/03/2010
Eletro Bombas Rio Preto Ltda.
04.869.727/0001-60
JOGO DE JUNTA
1,00000
48,000
48,00
04/03/2010
Eletro Bombas Rio Preto Ltda.
04.869.727/0001-60
Jogo de Rolamento
1,00000
180,000
180,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2010
Página 5 de 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/03/2010
Eletro Bombas Rio Preto Ltda.
04.869.727/0001-60
Reforma em 1 Bomba Submersa 4 HP
1,00000
931,000
931,00
04/03/2010
Eletro Bombas Rio Preto Ltda.
04.869.727/0001-60
Selo Mecanico
1,00000
370,000
370,00
04/03/2010
Laudelina Alves da Costa Teixeira -ME
08.287.337/0001-33
Cabo Rede
24,00000
2,300
55,20
04/03/2010
Laudelina Alves da Costa Teixeira -ME
08.287.337/0001-33
FLAT IDE
1,00000
35,000
35,00
04/03/2010
Laudelina Alves da Costa Teixeira -ME
08.287.337/0001-33
FLAT LEITOR CD DRIVE
1,00000
25,000
25,00
04/03/2010
Laudelina Alves da Costa Teixeira -ME
08.287.337/0001-33
Fonte ATX
4,00000
115,000
460,00
04/03/2010
Laudelina Alves da Costa Teixeira -ME
08.287.337/0001-33
Placa de Rede
1,00000
45,000
45,00
04/03/2010
Lucilene Lima Crespo Aidar - ME
10.784.086/0001-44
Coca-Cola
20,00000
2,000
40,00
04/03/2010
Lucilene Lima Crespo Aidar - ME
10.784.086/0001-44
Lanches
30,00000
5,750
172,50
04/03/2010
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
Amortecedor Traseiro
2,00000
90,000
180,00
04/03/2010
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
BUCHA BARRA ESTABILIZADOR TR
2,00000
10,000
20,00
04/03/2010
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
BUCHA BARRA ESTABILIZADORA DA BIELETA
2,00000
15,000
30,00
04/03/2010
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
Bucha Barra Estabilidade
2,00000
10,000
20,00
05/03/2010
Celia Aguiar do Nascimento S.J.R.Preto -ME
03.006.443/0001-88
CARTUCHO HP PARA PERTO CHECK
1,00000
98,000
98,00
05/03/2010
G.L.Vans Com.Peças e Man.de Veiculos LTDA -ME
04.916.820/0001-89
CUBO SINCRONIZADOR 1ª/2ª
1,00000
604,000
604,00
05/03/2010
G.L.Vans Com.Peças e Man.de Veiculos LTDA -ME
04.916.820/0001-89
CUBO SINCRONIZADOR 3º E 4º
1,00000
505,000
505,00
05/03/2010
G.L.Vans Com.Peças e Man.de Veiculos LTDA -ME
04.916.820/0001-89
CUBO SINCRONIZADOR 5ª/RE
1,00000
406,000
406,00
05/03/2010
G.L.Vans Com.Peças e Man.de Veiculos LTDA -ME
04.916.820/0001-89
Homocinetica
2,00000
220,000
440,00
05/03/2010
G.L.Vans Com.Peças e Man.de Veiculos LTDA -ME
04.916.820/0001-89
KIT TRAVAS
1,00000
155,000
155,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Marco de 2010
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/03/2010
G.L.Vans Com.Peças e Man.de Veiculos LTDA -ME
04.916.820/0001-89
MAO DE OBRA SERVIÇO DE CÂMBIO
1,00000
250,000
250,00
05/03/2010
G.L.Vans Com.Peças e Man.de Veiculos LTDA -ME
04.916.820/0001-89
Oleo Cambio
2,50000
18,000
45,00
05/03/2010
G.L.Vans Com.Peças e Man.de Veiculos LTDA -ME
04.916.820/0001-89
RETENTOR SEMI EIXO
2,00000
163,000
326,00
05/03/2010
G.L.Vans Com.Peças e Man.de Veiculos LTDA -ME
04.916.820/0001-89
ROLAMENTO EIXO PRIMARIO
2,00000
215,000
430,00
05/03/2010
G.L.Vans Com.Peças e Man.de Veiculos LTDA -ME
04.916.820/0001-89
Rolamento Eixo Piloto
1,00000
339,000
339,00
05/03/2010
Jose Carlos Garcia
127.413.518-48
CONSERTO EM PNEUS ONIBUS
13,00000
20,000
260,00
05/03/2010
Jose Carlos Garcia
127.413.518-48
CONSERTO PNEU MOTONIVELADORA
3,00000
40,000
120,00
05/03/2010
Jose Carlos Garcia
127.413.518-48
CONSERTO PNEU PA CARREGADEIRA
2,00000
40,000
80,00
05/03/2010
Jose Carlos Garcia
127.413.518-48
CONSERTO PNEU TRATOR
2,00000
40,000
80,00
05/03/2010
Jose Carlos Garcia
127.413.518-48
Conserto de Pneu
14,00000
13,000
182,00
05/03/2010
Marco A.Seccati -ME
58.080.482/0001-17
MÃO DE OBRA TAPEÇARIA
1,00000
300,000
300,00
05/03/2010
Maria José Pereira Martins SJRio Preto -ME
03.569.254/0001-13
CARTUCHO HP 640WL
1,00000
45,900
45,90
05/03/2010
Maria José Pereira Martins SJRio Preto -ME
03.569.254/0001-13
CD R MAXELL 700 MB
2,00000
23,000
46,00
05/03/2010
Maria José Pereira Martins SJRio Preto -ME
03.569.254/0001-13
FITA IMPRESSORA MX 80 1234
1,00000
9,300
9,30
08/03/2010
Arnaldo Barros Macedo
52.426.673/0001-01
Banana Nanica
144,00000
1,000
144,00
08/03/2010
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
Alcool
1.534,80000
1,700
2.609,16
08/03/2010
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
Apresuntado
15,00000
6,720
100,80
08/03/2010
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
BIG CHICKEN C/ QUEIJO
15,00000
7,490
112,35
08/03/2010
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
ICMS
1,00000
22,160
22,16
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/03/2010
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
Mortadela
42,00000
4,800
201,60
08/03/2010
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
Salsicha
20,00000
3,520
70,40
08/03/2010
Cotave Comercial Tarraf de Veiculos LTDA.
52.656.352/0001-01
JOGO DE PECAS PATE 01
1,00000
1.270,000
1.270,00
08/03/2010
Cotave Comercial Tarraf de Veiculos LTDA.
52.656.352/0001-01
ROLAMENTO 57G01
1,00000
30,000
30,00
08/03/2010
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Bebida Lactea
115,00000
1,100
126,50
08/03/2010
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Leite Pasteurizado Tipo C
182,00000
1,100
200,20
08/03/2010
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Mussarela
45,38500
8,500
385,772
08/03/2010
Instrumentos para Veiculos - ME
38.810.735/0001-53
REVISÃO COMPLETA EM TACÓGRAFO ELETRÔNICO
1,00000
250,000
250,00
08/03/2010
Instrumentos para Veiculos - ME
38.810.735/0001-53
REVISÃO COMPLETA EM TACÓGRAFO MECÂNICO
4,00000
200,000
800,00
08/03/2010
Jair de Oliveira Mendes-ME
08.329.213/0001-73
Gasolina
618,18000
2,520
1.557,814
08/03/2010
Leonildo Almeida Martins-ME
49.984.040/0001-04
Carne Acem
172,00000
7,500
1.290,00
08/03/2010
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
BUJAO 1/4
1,00000
6,000
6,00
08/03/2010
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
COMPRESSOR DE AR CUMINS HOLSET
1,00000
680,000
680,00
08/03/2010
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
CONECTOR ANTEPARO 16 MM
1,00000
25,000
25,00
08/03/2010
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
CONECTOR OLHAL 1/2
2,00000
14,000
28,00
08/03/2010
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
CONEXAO 22X7/8
1,00000
12,000
12,00
08/03/2010
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
CONEXAO 3/8 X 1/2
1,00000
14,000
14,00
08/03/2010
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
CONEXAO ANTEPARO 1/2
1,00000
36,000
36,00
08/03/2010
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
CONEXAO RETA 1/2 X 1/2
1,00000
14,000
14,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/03/2010
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
CUICA SPRING BRAKE T.30
1,00000
85,000
85,00
08/03/2010
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
Cilindro Mestre Simples
1,00000
170,000
170,00
08/03/2010
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
Cuica Master
2,00000
90,000
180,00
08/03/2010
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
DIAFRAGMA CUICA
1,00000
15,000
15,00
08/03/2010
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
FILTRO DAGUA
1,00000
38,000
38,00
08/03/2010
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
FLEXIVEL COMPRESSOR AR GR
1,00000
146,000
146,00
08/03/2010
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
FLEXIVEL OLEO COMPRESSOR
1,00000
35,000
35,00
08/03/2010
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
FLUIDO DOT 3 VARGA
3,00000
8,000
24,00
08/03/2010
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
Flexivel de Ar
3,00000
30,333
91,00
08/03/2010
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
MOLA EMERGENCIA CUICA
3,00000
55,000
165,00
08/03/2010
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
MOLA RETORNO CAMARA CENTRAL
1,00000
28,000
28,00
08/03/2010
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
Mangueira de Agua
2,00000
25,000
50,00
08/03/2010
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
Monocamara Wabco
1,00000
160,000
160,00
08/03/2010
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
PISTÃO DA PORTA
1,00000
110,000
110,00
08/03/2010
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
REGULADOR PRESSÃO
1,00000
130,000
130,00
08/03/2010
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
REGULADOR PRESSÃO KNORR
2,00000
215,000
430,00
08/03/2010
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
SERVIÇO DE REPARO EM COMPRESSOR DE AR E VÁLVULAS
1,00000
240,000
240,00
08/03/2010
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
SERVIÇO REPARO EM VÁLVULA E SUBSTITUIÇÃO PEÇA
2,00000
62,500
125,00
08/03/2010
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
SUBSTITUIÇÃO PEÇA
1,00000
15,000
15,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/03/2010
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
Serviço Reparo em Valvula CPV 8772
1,00000
90,000
90,00
08/03/2010
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
TECALON 12 MM
1,00000
5,000
5,00
08/03/2010
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
TECALON 8MM
3,00000
4,000
12,00
08/03/2010
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
TERMINAL PISTÃO DA PORTA
1,00000
95,000
95,00
08/03/2010
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
VALVULA 4 VIAS WABCO
1,00000
85,000
85,00
08/03/2010
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
VALVULA DRENO AUTOMÁTICA
1,00000
220,000
220,00
08/03/2010
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
VALVULA PEDAL BENDIX
1,00000
180,000
180,00
08/03/2010
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
KIT TRILHO TRANSVERSAL DO BANCO
1,00000
250,000
250,00
08/03/2010
Simone Perpetua dos Santos -ME
09.572.966/0001-78
USINAGEM COMPLETA
1,00000
150,000
150,00
08/03/2010
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Cenoura
1,00000
33,000
33,00
08/03/2010
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Chuchu
1,00000
50,000
50,00
08/03/2010
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
PEPINO
2,00000
35,000
70,00
08/03/2010
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Repolho
1,00000
32,000
32,00
08/03/2010
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Tomate
3,00000
62,000
186,00
08/03/2010
Waldemar Basso Sao Jose do Rio Preto
10.438.611/0001-70
Batata
1,50000
100,000
150,00
08/03/2010
Waldemar Basso Sao Jose do Rio Preto
10.438.611/0001-70
Cebola
2,00000
28,000
56,00
09/03/2010
Daiani Zanoni - ME
10.896.986/0001-83
LETREIROS EM LACAS SINALIZAÇÃO 0,60X0,90
2,00000
95,000
190,00
09/03/2010
Daiani Zanoni - ME
10.896.986/0001-83
LETREIROS EM PLACAS 0,60X0,90 - ADESIVO SIMPLES
2,00000
60,000
120,00
09/03/2010
Duarte Vicente Morelli-ME
01.927.937/0001-70
DISCO MB 1113
1,00000
100,000
100,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Praça Padre Joao Nolte, 22
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Marco de 2010
Página 10 de 10
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/03/2010
Duarte Vicente Morelli-ME
01.927.937/0001-70
PLATO MB. 1313/1513/2013/2213
1,00000
130,000
130,00
09/03/2010
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
Coxas e Sobrecoxas
140,00000
2,550
357,00
09/03/2010
Hidraulica Riopretense Comercial LTDA
03.658.682/0001-12
ADAPTADOR SOLD.CT BOL/ROS 60 MM
2,00000
7,350
14,70
09/03/2010
Hidraulica Riopretense Comercial LTDA
03.658.682/0001-12
CURVA 90 GALV.MACHO/FEMEA 2.1/2"
2,00000
65,200
130,40
09/03/2010
Hidraulica Riopretense Comercial LTDA
03.658.682/0001-12
CURVA 90 SOLD. 60 MM
1,00000
21,700
21,70
09/03/2010
Hidraulica Riopretense Comercial LTDA
03.658.682/0001-12
LUVA DE CORRER SOLDAVEL 25M TIGRE
9,00000
7,100
63,90
09/03/2010
Hidraulica Riopretense Comercial LTDA
03.658.682/0001-12
LUVA DE CORRER SOLDAVEL 40M
1,00000
16,350
16,35
09/03/2010
Hidraulica Riopretense Comercial LTDA
03.658.682/0001-12
LUVA SOLD. 40M TIGRE
1,00000
2,700
2,70
09/03/2010
Hidraulica Riopretense Comercial LTDA
03.658.682/0001-12
TE REDUCAO 90 SOLD. 40MMX25M
2,00000
5,750
11,50
09/03/2010
Hidraulica Riopretense Comercial LTDA
03.658.682/0001-12
UNIAO SOLD.60 MM
3,00000
45,800
137,40
09/03/2010
W.T.S Rio Preto Comercial Ltda
02.888.478/0001-25
INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO
10,00000
315,000
3.150,00
10/03/2010
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
ADESIVO MERCEDES BENS AUTO RELEVO
1,00000
55,000
55,00
10/03/2010
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
AGUA KEM 240ML
2,00000
1,900
3,80
10/03/2010
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
BARRA COMANDO LIMPADOR
2,00000
57,000
114,00
10/03/2010
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
BARRA TRANSMISSÃO
1,00000
42,000
42,00
10/03/2010
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
CANALETA DE JANELA BUSSCAR URB.
2,00000
7,000
14,00
10/03/2010
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
CANALETA JANELA THAANCO SCORPION
1,00000
6,500
6,50
10/03/2010
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
FAROL MP
2,00000
95,000
190,00
10/03/2010
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
LAMPADA BIODO H5 24V
2,00000
16,000
32,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Praça Padre Joao Nolte, 22
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2010
Página 11 de 11
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/03/2010
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
LANTERNA DELIMITADORA TETO
1,00000
7,500
7,50
10/03/2010
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
LENTE INF TR VM CIF
2,00000
29,000
58,00
10/03/2010
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
Lente Superior Diant. e Tras.
2,00000
11,000
22,00
10/03/2010
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
PUXADOR JANELA
2,00000
3,500
7,00
10/03/2010
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
SERVIÇO COLOCAÇÃO MECANISMO LIMPADOR, VIDRO JANELA
1,00000
65,000
65,00
10/03/2010
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
SERVIÇOS COLOCAÇÃO DE DOIS VIDROS DE JANELA E LENT
1,00000
50,000
50,00
10/03/2010
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
VALVULA PORTA AZUL SAIDA PARA BAIXO
1,00000
98,000
98,00
10/03/2010
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
VASSOURA MISTA ORIGINAL LAVAR ONIBUS
4,00000
18,000
72,00
10/03/2010
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
VIDRO JANELA JAN MOV TH SCORPION
1,00000
48,000
48,00
10/03/2010
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
VIDRO JANELA MOTORISTA
1,00000
45,000
45,00
10/03/2010
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
Vidro Janela
1,00000
52,000
52,00
10/03/2010
Badyauto Comercio de Peças LTDA.
66.591.991/0001-32
ESTABILIZADOR MF-8
2,00000
125,000
250,00
10/03/2010
Badyauto Comercio de Peças LTDA.
66.591.991/0001-32
PARAFUSO FACA
4,00000
20,000
80,00
10/03/2010
Embalagens Rio Preto Ltda
45.107.620/0001-62
MARMITEX ALUMINIO NRO 9-M9
4,00000
24,000
96,00
10/03/2010
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
Coxa e Sobrecoxa Sem Osso Resfriado
60,00000
4,900
294,00
10/03/2010
Pedreira Ubarana Ltda
04.961.242/0001-00
PEDRA 01 FINA (12,5MM )
7,39000
24,110
178,173
10/03/2010
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
GUIA VALVULA ADM/ESC D-10
8,00000
6,200
49,60
10/03/2010
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
RETIFICA E MONTAGEM COMPLETA CABEÇOTE MWM-4 CIL
1,00000
270,000
270,00
10/03/2010
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Sede Valvula Admissao
4,00000
6,200
24,80
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2010
Página 12 de 12
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/03/2010
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Sede Valvulas Escape
4,00000
6,250
25,00
10/03/2010
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Valvula Admissao
4,00000
13,150
52,60
10/03/2010
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Valvula Escape
4,00000
15,500
62,00
10/03/2010
Theodoro, Theodoro & Cia Ltda
61.638.201/0001-03
Areia Grossa
5,00000
30,000
150,00
11/03/2010
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
Apresuntado
7,50000
7,040
52,80
11/03/2010
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
BIG CHICKEN C/ QUEIJO
30,00000
7,790
233,70
11/03/2010
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
ICMS
1,00000
34,360
34,36
11/03/2010
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
Mortadela
21,00000
4,900
102,90
11/03/2010
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
Salsicha
20,00000
3,520
70,40
11/03/2010
Casa Igami-Prod.Agricolas Ltda
59.964.924/0001-50
Conjunto Descarga
1,00000
30,000
30,00
11/03/2010
Cirurgica Ativa Ltda-ME
04.762.398/0001-54
IOTOR DE UMERO ORTOFLY DIREITO
1,00000
90,850
90,85
11/03/2010
Fundiçao Prado Ltda
55.092.100/0001-87
JGI FIBRO 125X150 FOFO
4,00000
95,000
380,00
11/03/2010
J.L. FURLAN & CIA LTDA
45.109.691/0001-02
Kit Embreagem
1,00000
221,000
221,00
11/03/2010
JS Marella Automóveis Ltda.
68.087.329/0001-75
BRAÇADEIRA
2,00000
4,130
8,26
11/03/2010
JS Marella Automóveis Ltda.
68.087.329/0001-75
Filtro Combustivel
1,00000
13,640
13,64
11/03/2010
JS Marella Automóveis Ltda.
68.087.329/0001-75
Filtro Oleo
1,00000
17,480
17,48
11/03/2010
JS Marella Automóveis Ltda.
68.087.329/0001-75
SELENIA K PURE ENERG.
3,00000
28,000
84,00
11/03/2010
Jose Antonio Brentan - ME
00.180.636/0001-62
CUPIUBA SERRADA VIGA
0,42980
1.400,000
601,72
11/03/2010
Jose Antonio Brentan - ME
00.180.636/0001-62
CUPIUBA SERRADO TABUA
0,13750
1.400,000
192,50
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2010
Página 13 de 13
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/03/2010
Jose Antonio Brentan - ME
00.180.636/0001-62
DESCONTO
1,00000
-0,220
-0,22
11/03/2010
O.B.Tobias - Padaria - ME
07.471.561/0001-18
Fermento Fresco 500 G
30,00000
2,800
84,00
11/03/2010
Radiadores Sao Jose Ltda
52.181.740/0001-75
SERVIÇO EM RADIADOR
1,00000
280,000
280,00
11/03/2010
Radiadores Sao Jose Ltda
52.181.740/0001-75
SERVIÇO INTERCOOLER
1,00000
200,000
200,00
11/03/2010
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
BALDE PVC
5,00000
6,500
32,50
11/03/2010
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
BARRA CANO 40MM
4,00000
18,250
73,00
11/03/2010
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
BARRAS DE CANO 3/4
18,00000
12,000
216,00
11/03/2010
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
BARRAS DE CANO 50MM
1,00000
28,000
28,00
11/03/2010
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Brocha Tigre
4,00000
15,500
62,00
11/03/2010
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
CADEADO 25MM
3,00000
14,000
42,00
11/03/2010
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Cadeado 50Mm
4,00000
26,000
104,00
11/03/2010
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Caixa Massa Calafeta
2,00000
10,500
21,00
11/03/2010
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Cal Reboco
16,00000
9,000
144,00
11/03/2010
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Cal p/Pintura
35,00000
6,500
227,50
11/03/2010
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Cimento
53,00000
21,057
1.116,00
11/03/2010
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
DISCO MAQUITA
1,00000
38,000
38,00
11/03/2010
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Fechadura
3,00000
23,000
69,00
11/03/2010
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Fio Telefone
52,00000
1,000
52,00
11/03/2010
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Firlon
8,00000
5,500
44,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2010
Página 14 de 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/03/2010
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Joelho Azul 3/4
40,00000
4,500
180,00
11/03/2010
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
LUVA DE CORRER 3/4
4,00000
8,500
34,00
11/03/2010
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
LUVA GALVANIZADA 3/4
5,00000
4,500
22,50
11/03/2010
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
LUVAS DE CORRER 3/4
4,00000
8,500
34,00
11/03/2010
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Lampada 40 Wts.
40,00000
5,500
220,00
11/03/2010
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Luva Azul 3/4
40,00000
4,500
180,00
11/03/2010
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Luvas Gasvanizada 3/4"
5,00000
4,500
22,50
11/03/2010
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
MANGUEIRA 1.1/2"
20,00000
3,200
64,00
11/03/2010
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
NIPLE GALVANIZADO 1/2
1,00000
4,000
4,00
11/03/2010
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Nipel Galvanizado 3/4
4,00000
4,000
16,00
11/03/2010
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Pares Luvas
15,00000
12,000
180,00
11/03/2010
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Pote de Cola
8,00000
9,000
72,00
11/03/2010
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
REGISTRO PRESSAO
3,00000
14,000
42,00
11/03/2010
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Reator 2x40
16,00000
25,000
400,00
11/03/2010
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Registro 3/4
6,00000
24,000
144,00
11/03/2010
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Registro Pressao 3/4
5,00000
18,000
90,00
11/03/2010
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Sifao
9,00000
6,000
54,00
11/03/2010
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
TORNEIRA
2,00000
14,000
28,00
11/03/2010
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
TORNEIRA JARDIM 3/4
2,00000
14,000
28,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Praça Padre Joao Nolte, 22
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2010
Página 15 de 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/03/2010
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Torneira Lavatorio
1,00000
35,000
35,00
11/03/2010
Tosetto Com.e Recondicionamento de Turbo LTDA.
65.068.462/0001-96
REVISAR TURBINA
1,00000
1.090,000
1.090,00
12/03/2010
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
ADITIVO RADIADOR ORGANICO 500 ML
1,00000
36,000
36,00
12/03/2010
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
BUCHA AMORTCEDOR TRASEIRO
4,00000
9,000
36,00
12/03/2010
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
BUCHA BARRA ESTABILIZADORA
4,00000
13,000
52,00
12/03/2010
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
Bomba Alimentadora
1,00000
188,000
188,00
12/03/2010
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
Coxim Barra Estabilizador
4,00000
10,000
40,00
12/03/2010
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
FILTRO DE AR PRIMARIO
1,00000
87,000
87,00
12/03/2010
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
FILTRO DE AR SECUNDARIO
1,00000
70,000
70,00
12/03/2010
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
Filtro Combustivel
1,00000
49,000
49,00
12/03/2010
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
Filtro Diesel
1,00000
48,000
48,00
12/03/2010
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
Filtro Lubrificante
1,00000
24,000
24,00
12/03/2010
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
OLEO LUBRIFICANTE 15W40
10,00000
10,000
100,00
12/03/2010
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
PARAFUSO DO AMORTECEDOR PEQUENO
2,00000
4,000
8,00
12/03/2010
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
PF BARRA ESTABILZADORA
4,00000
4,000
16,00
12/03/2010
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
REMOVER E INSTALAR RADIADOR E INTERCOOLER
1,00000
90,000
90,00
12/03/2010
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
REMOVER E INSTALAR TURBINA
1,00000
80,000
80,00
12/03/2010
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
REVISÃO MOTOR
1,00000
80,000
80,00
12/03/2010
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
TROCAR BUCHA AMORTECEDOR
2,00000
20,000
40,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 16 de 16
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/03/2010
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
TROCAR BUCHA BARRA ESTABILIZADORA
2,00000
40,000
80,00
12/03/2010
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
43.544.295/0001-70
Oleo Diesel
4.000,00000
1,850
7.400,00
12/03/2010
Tudo D'Agua Mat.P/Construçao L
02.611.072/0001-09
BUCHA REDUÇÃO CURTA 32X25MM
6,00000
0,400
2,40
12/03/2010
Tudo D'Agua Mat.P/Construçao L
02.611.072/0001-09
COTOVELO GALVANIZADO 90X3/4
4,00000
3,820
15,28
12/03/2010
Tudo D'Agua Mat.P/Construçao L
02.611.072/0001-09
DESCONTO
1,00000
-2,220
-2,22
12/03/2010
Tudo D'Agua Mat.P/Construçao L
02.611.072/0001-09
JOELHO 90 AZUL BUCHA LATAO 25X3/4
4,00000
2,240
8,96
12/03/2010
Tudo D'Agua Mat.P/Construçao L
02.611.072/0001-09
REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 60MM
3,00000
36,960
110,88
12/03/2010
Tudo D'Agua Mat.P/Construçao L
02.611.072/0001-09
TORNEIRA JARDIM 3/4
4,00000
10,020
40,08
12/03/2010
Tudo D'Agua Mat.P/Construçao L
02.611.072/0001-09
TUBO GALVANIZADO 3/4 X2,25X6M
6,00000
69,260
415,56
12/03/2010
Tudo D'Agua Mat.P/Construçao L
02.611.072/0001-09
TUBO POLITILENO 1 1/4 X 3,0 MM
200,00000
1,430
286,00
12/03/2010
Tudo D'Agua Mat.P/Construçao L
02.611.072/0001-09
TUBO SOLD.25 MM
3,00000
8,660
25,98
12/03/2010
Tudo D'Agua Mat.P/Construçao L
02.611.072/0001-09
TUBO SOLDAVEL 32MM
7,00000
19,620
137,34
12/03/2010
Tudo D'Agua Mat.P/Construçao L
02.611.072/0001-09
TUBO SOLDAVEL 60MM
17,00000
51,220
870,74
12/03/2010
Tudo D'Agua Mat.P/Construçao L
02.611.072/0001-09
Te Soldavel 60mm
2,00000
13,500
27,00
12/03/2010
Tudo D'Agua Mat.P/Construçao L
02.611.072/0001-09
Tubo Polietileno 1x2.5
100,00000
0,940
94,00
15/03/2010
Arnaldo Barros Macedo
52.426.673/0001-01
Banana Nanica
9,00000
35,000
315,00
15/03/2010
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
Alcool
1.487,20000
1,550
2.305,16
15/03/2010
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
AMITRIPTILINA 25 MG
6,00000
40,000
240,00
15/03/2010
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Carbamazepina 200 Mg.
20,00000
12,000
240,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/03/2010
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
EPILENIL 250 MG
6,00000
25,000
150,00
15/03/2010
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Bebida Lactea
115,00000
1,100
126,50
15/03/2010
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Leite Pasteurizado Tipo C
267,00000
1,100
293,70
15/03/2010
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Mussarela
18,76000
8,390
157,396
15/03/2010
Jair de Oliveira Mendes-ME
08.329.213/0001-73
DESCONTO
1,00000
-0,010
-0,01
15/03/2010
Jair de Oliveira Mendes-ME
08.329.213/0001-73
Gasolina
634,70500
2,520
1.599,457
15/03/2010
Jefferson Donegar-ME
10.768.733/0001-24
Bico Injetor
4,00000
88,000
352,00
15/03/2010
Jefferson Donegar-ME
10.768.733/0001-24
Bomba Manual
1,00000
30,000
30,00
15/03/2010
Jefferson Donegar-ME
10.768.733/0001-24
Guarda Po
4,00000
2,000
8,00
15/03/2010
Jefferson Donegar-ME
10.768.733/0001-24
JOGO DE ARRUELA
1,00000
15,000
15,00
15/03/2010
Jefferson Donegar-ME
10.768.733/0001-24
MAO DE OBRA EM BICO INJETOR
1,00000
60,000
60,00
15/03/2010
LMJ Com.Auto Peças e Ofic.Mecanica LTDA-ME
07.008.039/0001-02
Correia Dentada
2,00000
72,000
144,00
15/03/2010
LMJ Com.Auto Peças e Ofic.Mecanica LTDA-ME
07.008.039/0001-02
Jogo Pastilha
1,00000
74,000
74,00
15/03/2010
LMJ Com.Auto Peças e Ofic.Mecanica LTDA-ME
07.008.039/0001-02
Oleo Freio
1,00000
12,000
12,00
15/03/2010
LMJ Com.Auto Peças e Ofic.Mecanica LTDA-ME
07.008.039/0001-02
Retifica de Disco
1,00000
25,000
25,00
15/03/2010
LMJ Com.Auto Peças e Ofic.Mecanica LTDA-ME
07.008.039/0001-02
Rolamento Tensor
2,00000
165,000
330,00
15/03/2010
LMJ Com.Auto Peças e Ofic.Mecanica LTDA-ME
07.008.039/0001-02
SERVIÇO MECANICO
2,00000
140,000
280,00
15/03/2010
Leonildo Almeida Martins-ME
49.984.040/0001-04
Carne Musculo
187,00000
7,500
1.402,50
15/03/2010
Marco A.Seccati -ME
58.080.482/0001-17
MÃO DE OBRA TAPEÇARIA
1,00000
350,000
350,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/03/2010
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
ABOBORA BRASIL
1,00000
30,000
30,00
15/03/2010
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
ABOBORA CABOTHIA
1,00000
22,000
22,00
15/03/2010
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Beterraba
0,50000
46,000
23,00
15/03/2010
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Cenoura
1,00000
30,000
30,00
15/03/2010
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
PEPINO
2,00000
25,000
50,00
15/03/2010
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Repolho
1,00000
26,000
26,00
15/03/2010
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Tomate
3,00000
65,000
195,00
15/03/2010
Waldemar Basso Sao Jose do Rio Preto
10.438.611/0001-70
Batata
1,50000
85,000
127,50
15/03/2010
Waldemar Basso Sao Jose do Rio Preto
10.438.611/0001-70
Cebola
1,00000
32,000
32,00
16/03/2010
A.A.G.P Materiais de const. LTDA
64.931.405/0001-26
JUNTA GIBAULT FOFO X FOFO 6''
2,00000
119,300
238,60
16/03/2010
Edna do Carmo Germano de Carvalho -ME
07.870.816/0001-15
MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP LASERJET 1320
1,00000
490,000
490,00
16/03/2010
Edna do Carmo Germano de Carvalho -ME
07.870.816/0001-15
PLACA PCI SERIAL
1,00000
145,000
145,00
16/03/2010
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
Coxa e Sobrecoxa Sem Osso Resfriado
120,00000
2,600
312,00
16/03/2010
Fundiçao Prado Ltda
55.092.100/0001-87
JGI FIBRO 150 X 150 FOFO
4,00000
94,000
376,00
16/03/2010
Instrumentos para Veiculos - ME
38.810.735/0001-53
ALENIÇÃO E CALIBRAÇÃO
1,00000
50,000
50,00
16/03/2010
Instrumentos para Veiculos - ME
38.810.735/0001-53
INSTALAÇÃO CABO DE AÇO ROSCA MB 12 METROS
1,00000
257,000
257,00
16/03/2010
Instrumentos para Veiculos - ME
38.810.735/0001-53
INSTALAÇÃO DA LUVA PARA REDUTOR
1,00000
56,000
56,00
16/03/2010
Instrumentos para Veiculos - ME
38.810.735/0001-53
INSTALAÇÃO DO REDUTOR PARA CÂMBIO
1,00000
75,000
75,00
16/03/2010
Renato Flavio Bergamo & Cia Lt
62.013.313/0001-31
ADESIVAMENTO COMPLETO CABINE E CAÇAMBA CAMINHÃO
1,00000
680,000
680,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/03/2010
Theodoro, Theodoro & Cia Ltda
61.638.201/0001-03
AREIA
5,00000
30,000
150,00
16/03/2010
White Martins G.Industriais LTDA.
35.820.448/0094-35
Oxigenio Carga Cilin W.Medio
1,00000
40,000
40,00
17/03/2010
Badyauto Comercio de Peças LTDA.
66.591.991/0001-32
DESCONTO
1,00000
-1,080
-1,08
17/03/2010
Badyauto Comercio de Peças LTDA.
66.591.991/0001-32
FACA DIR. ANT-HOR R
2,00000
106,000
212,00
17/03/2010
Badyauto Comercio de Peças LTDA.
66.591.991/0001-32
FACA KAMAK MOD 170
2,00000
125,000
250,00
17/03/2010
Badyauto Comercio de Peças LTDA.
66.591.991/0001-32
PARAFUSO FACA ROÇADEIRA TATU
4,00000
20,000
80,00
17/03/2010
Badyauto Comercio de Peças LTDA.
66.591.991/0001-32
PARAFUSO ROÇADEIRA TATU MOD
4,00000
25,270
101,08
17/03/2010
Bebidas Ferrari Ltda
55.223.135/0001-08
Alcool
6,00000
36,000
216,00
17/03/2010
Dimori Com e Assist.Tecnica Medicinal LTDA -ME
64.631.955/0001-20
MANUTENÇÃO EM AUTOCLAVE E COMPRESSOR CHIAPRERINI
1,00000
860,000
860,00
17/03/2010
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
Coxa e Sobrecoxa Sem Osso Resfriado
60,00000
4,900
294,00
17/03/2010
Inter New Máquinas Agricolas LTDA
03.752.033/0001-86
CABO TDF
1,00000
70,000
70,00
17/03/2010
Inter New Máquinas Agricolas LTDA
03.752.033/0001-86
PINO DE AÇO MOL
4,00000
4,250
17,00
17/03/2010
Livraria e Papelaria B & D LTDA- EPP
00.835.101/0001-82
PLOTAGEM PRETO -TRAÇOS
45,60000
4,500
205,20
17/03/2010
Livraria e Papelaria B & D LTDA- EPP
00.835.101/0001-82
Plotagem PT / Color - Traços
18,00000
5,500
99,00
17/03/2010
M R Fernandes & Barboza Telefonia LTDA - ME
10.317.259/0001-14
BATERIA TELEFONE SEM FIO
1,00000
20,000
20,00
17/03/2010
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
43.544.295/0001-70
Oleo Diesel
4.000,00000
1,850
7.400,00
18/03/2010
Auto Freio União LTDA -ME
04.024.502/0001-03
PINÇA FERIO REC.
2,00000
30,000
60,00
18/03/2010
Auto Freio União LTDA -ME
04.024.502/0001-03
SERVIÇOS FREIO REC KOMBI
1,00000
50,000
50,00
18/03/2010
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
Apresuntado
15,00000
6,770
101,55
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2010
Página 20 de 20
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/03/2010
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
BIG CHICKEN C/ QUEIJO
45,00000
7,900
355,50
18/03/2010
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
ICMS
1,00000
51,030
51,03
18/03/2010
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
Mortadela
21,00000
4,900
102,90
18/03/2010
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
Salsicha
20,00000
3,520
70,40
18/03/2010
Cafe Longhin Ltda. - ME
62.945.977/0001-39
Cafe
30,00000
8,200
246,00
18/03/2010
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
ATENOLOL 25 MG
2.000,00000
0,025
50,00
18/03/2010
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
PENTOXIFILINA 400 MG
400,00000
0,475
190,00
18/03/2010
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
VARFARINA SODICA
600,00000
0,100
60,00
18/03/2010
Higor Vinicius dos Santos Rio Preto -ME
04.101.565/0001-16
SOLDAR CARCAÇA DE CÂMBIO
1,00000
150,000
150,00
18/03/2010
Ivair Rodrigues dos Santos - ME
06.163.550/0001-08
EIXO DIANTEIRO
1,00000
400,000
400,00
18/03/2010
J.L. FURLAN & CIA LTDA
45.109.691/0001-02
Bucha Amortecedor
4,00000
1,300
5,20
18/03/2010
J.L. FURLAN & CIA LTDA
45.109.691/0001-02
CANO MESTRE FREIO
1,00000
8,500
8,50
18/03/2010
J.L. FURLAN & CIA LTDA
45.109.691/0001-02
Disco Freio
2,00000
45,400
90,80
18/03/2010
J.L. FURLAN & CIA LTDA
45.109.691/0001-02
PASTILHA FREIO DIANTEIRO
1,00000
19,000
19,00
18/03/2010
J.L. FURLAN & CIA LTDA
45.109.691/0001-02
Retentor Roda Dianteiro
2,00000
8,200
16,40
18/03/2010
Liquigás Distribuidora S/A
60.886.413/0013-80
GLP INDUSTRIAL
198,00000
4,883
966,763
18/03/2010
Nultra Pharma Drogaria LTDA -ME
08.329.803/0001-04
NUTREN ACTIVE 400 G
3,00000
31,000
93,00
18/03/2010
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
ABRAÇADEIRA 13X19
2,00000
1,150
2,30
18/03/2010
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
ABRAÇADEIRA PLASTICA
4,00000
0,600
2,40
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2010
Página 21 de 21
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/03/2010
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
ARRUELA BUJAO CARTER
1,00000
1,500
1,50
18/03/2010
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
BUJAO CARTER MM
1,00000
13,000
13,00
18/03/2010
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Bomba d'Agua
1,00000
305,000
305,00
18/03/2010
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Correia Poly
1,00000
48,000
48,00
18/03/2010
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Filtro Lubrificante
1,00000
53,500
53,50
18/03/2010
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Oleo Lubrificante
1,00000
173,000
173,00
18/03/2010
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Pista Virabrequim
1,00000
33,000
33,00
18/03/2010
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
RETENTOR POLIA
1,00000
45,000
45,00
18/03/2010
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
TROCAR BOMBA D'ÁGUA
1,00000
650,000
650,00
18/03/2010
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
TUBO COLA SILICONE PRETO
1,00000
28,900
28,90
18/03/2010
Tubotec Com.Mang.Borrachas Ltd
96.653.381/0001-87
CONEXAO HIDRAULICA
1,00000
15,000
15,00
18/03/2010
Tubotec Com.Mang.Borrachas Ltd
96.653.381/0001-87
MANG HIDR 1ª R-AT
1,00000
96,000
96,00
18/03/2010
Tubotec Com.Mang.Borrachas Ltd
96.653.381/0001-87
MANG HIDROLAVADORA 1/4'' C/ TRAMA AÇO
6,00000
16,500
99,00
18/03/2010
Willians Pereira Caires - ME
10.795.577/0001-90
INSTALAÇÃO DE APARELHOS TELEFONICOS
1,00000
60,000
60,00
18/03/2010
Willians Pereira Caires - ME
10.795.577/0001-90
MANUTENÇÃO CENTRAL TELEFONICA
1,00000
390,000
390,00
19/03/2010
Daiani Zanoni - ME
10.896.986/0001-83
LETREIROS EM PLACA
12,00000
60,000
720,00
19/03/2010
Zelia Maria Mendes Moreti -ME
00.504.890/0001-79
BOLSA TÉRMICA
1,00000
59,900
59,90
19/03/2010
Zelia Maria Mendes Moreti -ME
00.504.890/0001-79
BOMBA PENALTY
1,00000
29,700
29,70
19/03/2010
Zelia Maria Mendes Moreti -ME
00.504.890/0001-79
Bola Futsal
1,00000
120,000
120,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Praça Padre Joao Nolte, 22
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2010
Página 22 de 22
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/03/2010
Zelia Maria Mendes Moreti -ME
00.504.890/0001-79
Bola Penalty
15,00000
121,600
1.824,00
19/03/2010
Zelia Maria Mendes Moreti -ME
00.504.890/0001-79
Bola Pro Brasil Penalty
10,00000
125,000
1.250,00
19/03/2010
Zelia Maria Mendes Moreti -ME
00.504.890/0001-79
CAMISA FUTEBOL
32,00000
20,000
640,00
19/03/2010
Zelia Maria Mendes Moreti -ME
00.504.890/0001-79
CONES
10,00000
12,000
120,00
19/03/2010
Zelia Maria Mendes Moreti -ME
00.504.890/0001-79
DISCO
10,00000
3,500
35,00
19/03/2010
Zelia Maria Mendes Moreti -ME
00.504.890/0001-79
MEIAO
84,00000
9,000
756,00
19/03/2010
Zelia Maria Mendes Moreti -ME
00.504.890/0001-79
Medalhas
200,00000
2,600
520,00
19/03/2010
Zelia Maria Mendes Moreti -ME
00.504.890/0001-79
Rede Futebol de Campo
1,00000
105,000
105,00
19/03/2010
Zelia Maria Mendes Moreti -ME
00.504.890/0001-79
Rede Futebol de Salao
2,00000
140,000
280,00
19/03/2010
Zelia Maria Mendes Moreti -ME
00.504.890/0001-79
SHORTS
32,00000
15,000
480,00
19/03/2010
Zelia Maria Mendes Moreti -ME
00.504.890/0001-79
Trofeu
12,00000
49,250
591,00
22/03/2010
Arnaldo Barros Macedo
52.426.673/0001-01
Banana Nanica
136,00000
1,000
136,00
22/03/2010
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
Alcool
1.851,40000
1,400
2.591,96
22/03/2010
Cotave Comercial Tarraf de Veiculos LTDA.
52.656.352/0001-01
CX MUDC CPLTA RECONDIC C
1,00000
250,000
250,00
22/03/2010
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Bebida Lactea
80,00000
1,100
88,00
22/03/2010
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Leite Pasteurizado Tipo C
265,00000
1,100
291,50
22/03/2010
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Mussarela
41,30000
8,590
354,767
22/03/2010
Geomaq Tratorpeças Ltda
49.465.446/0007-76
Bico Injetor
1,00000
130,000
130,00
22/03/2010
Geomaq Tratorpeças Ltda
49.465.446/0007-76
Filtro Diesel
2,00000
48,000
96,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2010
Página 23 de 23
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/03/2010
Geomaq Tratorpeças Ltda
49.465.446/0007-76
PINO
1,00000
90,000
90,00
22/03/2010
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
RECARGA CARTUCHO 9361
1,00000
20,000
20,00
22/03/2010
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
RECARGA CARTUCHO 9362 W
1,00000
18,000
18,00
22/03/2010
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
RECARGA JL 335
1,00000
18,000
18,00
22/03/2010
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
RECARGA JL 541
1,00000
150,000
150,00
22/03/2010
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
RECARGA JL 542
1,00000
150,000
150,00
22/03/2010
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
RECARGA TONER JL 543
1,00000
150,000
150,00
22/03/2010
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
RECARGA TONER-JL 2612 A
1,00000
60,000
60,00
22/03/2010
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
SERV.PREST.CARTUCHO JL 643
1,00000
20,000
20,00
22/03/2010
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
SERVIÇO PREST.TONER HP 5949 A
2,00000
85,000
170,00
22/03/2010
Jair de Oliveira Mendes-ME
08.329.213/0001-73
Gasolina
407,60500
2,520
1.027,165
22/03/2010
Jean Carlos Vetorasso-EPP
07.583.241/0001-50
ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG CP C/10
5.000,00000
0,012
60,00
22/03/2010
Jean Carlos Vetorasso-EPP
07.583.241/0001-50
ANLODIPINA 5 MG
2.000,00000
0,030
60,00
22/03/2010
Jean Carlos Vetorasso-EPP
07.583.241/0001-50
ATENOLOL 100 MG CP
500,00000
0,044
22,00
22/03/2010
Jean Carlos Vetorasso-EPP
07.583.241/0001-50
CAPTOPRIL 25 MG
10.000,00000
0,023
230,00
22/03/2010
Jean Carlos Vetorasso-EPP
07.583.241/0001-50
DEXCLORFENIRAMINA 2 MG COMP.
2.000,00000
0,025
50,00
22/03/2010
Jean Carlos Vetorasso-EPP
07.583.241/0001-50
DEXCLORFERAMINA 0,4 MG/ML XPE 100 ML
150,00000
1,130
169,50
22/03/2010
Jean Carlos Vetorasso-EPP
07.583.241/0001-50
ENALAPRIL 10 MG
5.000,00000
0,042
210,00
22/03/2010
Jean Carlos Vetorasso-EPP
07.583.241/0001-50
ENALAPRIL 20 MG
5.000,00000
0,045
225,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2010
Página 24 de 24
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/03/2010
Jean Carlos Vetorasso-EPP
07.583.241/0001-50
ENALAPRIL 5 MG
3.000,00000
0,034
102,00
22/03/2010
Jean Carlos Vetorasso-EPP
07.583.241/0001-50
METFORDIN 850 MG COMP. C/1
10.000,00000
0,041
410,00
22/03/2010
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
Marmitex
32,00000
5,000
160,00
22/03/2010
Leonildo Almeida Martins-ME
49.984.040/0001-04
Carne Acem
137,00000
7,500
1.027,50
22/03/2010
Massi & Hernandez LTDA -ME
04.244.405/0001-26
APARELHO PRESSAO C-TECH PULSO
1,00000
155,000
155,00
22/03/2010
Rodrigo de Souza Martins -Rio Preto -ME
01.965.628/0001-94
CONSERTO TACÓGRAFO
1,00000
305,000
305,00
22/03/2010
Theodoro, Theodoro & Cia Ltda
61.638.201/0001-03
Areia Fina
5,00000
30,000
150,00
22/03/2010
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Abobora
0,50000
30,000
15,00
22/03/2010
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Cenoura
1,00000
30,000
30,00
22/03/2010
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Chuchu
1,00000
30,000
30,00
22/03/2010
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
PEPINO
2,00000
22,000
44,00
22/03/2010
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Repolho
1,00000
26,000
26,00
22/03/2010
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Tomate
3,00000
48,000
144,00
23/03/2010
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
BANDEJA MADEIRA
24,00000
5,000
120,00
23/03/2010
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
COLA MAXCOL
6,00000
11,000
66,00
23/03/2010
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
E.V.A
50,00000
1,600
80,00
23/03/2010
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
KIT CRAQUELE
6,00000
17,500
105,00
23/03/2010
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
TINAT TECIDO
50,00000
1,400
70,00
23/03/2010
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
TINTA DIMENSIONAL GLITER
10,00000
4,500
45,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2010
Página 25 de 25
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/03/2010
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
VIDRO LIQUIDO
10,00000
12,000
120,00
23/03/2010
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
DIAZEPAN 10 MG AMP
1,00000
43,200
43,20
23/03/2010
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
FENITOINA 50 MG/ML 5 ML
1,00000
40,130
40,13
23/03/2010
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
FENOBARBITAL 200 MG AMP
2,00000
7,000
14,00
23/03/2010
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
MIDAZOLAM 15MG/3ML
4,00000
7,200
28,80
23/03/2010
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Tramadol 100 Mg
1,00000
81,000
81,00
23/03/2010
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
Coxa e Sobrecoxa Sem Osso Resfriado
120,00000
2,550
306,00
23/03/2010
Geomaq Tratorpeças Ltda
49.465.446/0007-76
Cano Injetor
1,00000
38,000
38,00
23/03/2010
Geomaq Tratorpeças Ltda
49.465.446/0007-76
SUPORTE CF84314929
2,00000
42,000
84,00
23/03/2010
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
Bobina 57x60
1,00000
30,000
30,00
23/03/2010
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
CD Branco
20,00000
1,500
30,00
23/03/2010
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
Durex 12x40 c/6
1,00000
18,000
18,00
23/03/2010
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
Fita Autenticadora
2,00000
12,000
24,00
23/03/2010
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA
1,00000
75,000
75,00
23/03/2010
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
Papel Sulfite A 4
7,00000
120,000
840,00
23/03/2010
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
CARTUCHO COMPATIVEL HP 5513/5330/4251/4212/4255/61
1,00000
45,000
45,00
23/03/2010
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
CARTUCHO COMPATIVEL HP 5515/5330/4251/4212/4233/61
1,00000
45,000
45,00
23/03/2010
M.A.D.Silva Equipamentos
11.132.239/0001-31
Corretivo Liquido
2,00000
1,500
3,00
23/03/2010
M.A.D.Silva Equipamentos
11.132.239/0001-31
GRAFITE 07 PENTEL
1,00000
12,000
12,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2010
Página 26 de 26
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/03/2010
M.A.D.Silva Equipamentos
11.132.239/0001-31
PINCEL MARCA TEXTO AMARELO
4,00000
1,500
6,00
23/03/2010
M.A.D.Silva Equipamentos
11.132.239/0001-31
Papel Sulfite A 4
3,00000
120,000
360,00
23/03/2010
Marlon And.Santos Rio Preto-ME
67.593.863/0001-90
EXTINTOR PQS 1 K ABC
7,00000
60,000
420,00
23/03/2010
Marlon And.Santos Rio Preto-ME
67.593.863/0001-90
EXTINTOR PQS 2K ABC
3,00000
80,000
240,00
23/03/2010
Patini & Cia LTDA.
59.971.788/0001-26
Arroz 6x5
50,00000
43,000
2.150,00
23/03/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
ACHOCOLATADO
20,00000
5,700
114,00
23/03/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Alho
5,00000
9,700
48,50
23/03/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
AÇUCAR REFINADO
15,00000
2,100
31,50
23/03/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Bolacha
50,00000
4,800
240,00
23/03/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Canjica
5,00000
3,000
15,00
23/03/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Colorau
1,00000
4,200
4,20
23/03/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Creme de Leite
5,00000
2,250
11,25
23/03/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Ervilha 3 Kls
2,00000
7,900
15,80
23/03/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Extrato de Tomate 4.420 Kg
2,00000
23,400
46,80
23/03/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Feijão Carioca
60,00000
2,400
144,00
23/03/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Fuba
10,00000
1,200
12,00
23/03/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Gelatina
20,00000
0,680
13,60
23/03/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Goiabada
5,00000
1,500
7,50
23/03/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Macarrao com Ovos
80,00000
3,840
307,20
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2010
Página 27 de 27
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/03/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Maionese 3 Kilos
1,00000
14,900
14,90
23/03/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Margarina
5,00000
4,500
22,50
23/03/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Milho Verde 3 Kls
2,00000
9,900
19,80
23/03/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Oleo de Soja
70,00000
2,100
147,00
23/03/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Sal Refinado
5,00000
0,900
4,50
23/03/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Vinagre
10,00000
1,000
10,00
23/03/2010
White Martins G.Industriais LTDA.
35.820.448/0094-35
Oxigenio Med. Carga Cilindro White Med
1,00000
40,000
40,00
23/03/2010
White Martins G.Industriais LTDA.
35.820.448/0094-35
Oxigenio Medicinal Carga Cil
2,00000
50,000
100,00
23/03/2010
White Martins G.Industriais LTDA.
35.820.448/0094-35
Oxigenio Medicinal Cil T 10m3
20,00000
14,500
290,00
24/03/2010
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Refresco Diversos Sabores 1 KG
35,00000
33,000
1.155,00
24/03/2010
EDIELSON DOS SANTOS LIMA - ME
05.125.582/0001-56
ATABAQUE 1 METRO
1,00000
220,000
220,00
24/03/2010
EDIELSON DOS SANTOS LIMA - ME
05.125.582/0001-56
SUPORTE ATABAQUE
1,00000
30,000
30,00
24/03/2010
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
Coxas e Sobrecoxas
60,00000
4,850
291,00
24/03/2010
Geomaq Tratorpeças Ltda
49.465.446/0007-76
Mola
36,00000
2,000
72,00
24/03/2010
Geomaq Tratorpeças Ltda
49.465.446/0007-76
PLACA
10,00000
20,000
200,00
24/03/2010
J.L. FURLAN & CIA LTDA
45.109.691/0001-02
CABO PUXADOR CAPO
1,00000
12,100
12,10
24/03/2010
J.L. FURLAN & CIA LTDA
45.109.691/0001-02
MAÇANETA EXT. PTA.
1,00000
40,200
40,20
24/03/2010
Marlon And.Santos Rio Preto-ME
67.593.863/0001-90
EXTINTOR PQS 1 K ABC
5,00000
60,000
300,00
24/03/2010
Marlon And.Santos Rio Preto-ME
67.593.863/0001-90
EXTINTOR PQS 2K ABC
1,00000
80,000
80,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Praça Padre Joao Nolte, 22
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2010
Página 28 de 28
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/03/2010
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
43.544.295/0001-70
Oleo Diesel
5.000,00000
1,850
9.250,00
25/03/2010
Auxter Solucoes em Maquinas e Equipamento Ltda
05.124.347/0001-60
DESLOCAMENTO
1,00000
123,250
123,25
25/03/2010
Auxter Solucoes em Maquinas e Equipamento Ltda
05.124.347/0001-60
ELEMENTO FILTRANTE HIDRAULICO 12M
1,00000
234,450
234,45
25/03/2010
Auxter Solucoes em Maquinas e Equipamento Ltda
05.124.347/0001-60
ELEMENTO FILTRANTE OLEO DO MOTOR
1,00000
29,320
29,32
25/03/2010
Auxter Solucoes em Maquinas e Equipamento Ltda
05.124.347/0001-60
FILTRO AR - PRIMARIO
1,00000
169,690
169,69
25/03/2010
Auxter Solucoes em Maquinas e Equipamento Ltda
05.124.347/0001-60
FILTRO AR SECUNDARIO
1,00000
72,860
72,86
25/03/2010
Auxter Solucoes em Maquinas e Equipamento Ltda
05.124.347/0001-60
FILTRO DA TRANSMISSAO
1,00000
36,460
36,46
25/03/2010
Auxter Solucoes em Maquinas e Equipamento Ltda
05.124.347/0001-60
FILTRO DO SEDIMENTADOR
1,00000
120,660
120,66
25/03/2010
Auxter Solucoes em Maquinas e Equipamento Ltda
05.124.347/0001-60
HS MAO DE OBRA
2,00000
85,000
170,00
25/03/2010
Auxter Solucoes em Maquinas e Equipamento Ltda
05.124.347/0001-60
HS VIAJADAS
2,00000
85,000
170,00
25/03/2010
Auxter Solucoes em Maquinas e Equipamento Ltda
05.124.347/0001-60
OLEO EIXO DIFERENCIAL FREIO
1,00000
223,440
223,44
25/03/2010
Auxter Solucoes em Maquinas e Equipamento Ltda
05.124.347/0001-60
OLEO EP P MOTORES 15W40
1,00000
223,260
223,26
25/03/2010
Auxter Solucoes em Maquinas e Equipamento Ltda
05.124.347/0001-60
OLEO FILTRO DIESEL
1,00000
9,640
9,64
25/03/2010
Auxter Solucoes em Maquinas e Equipamento Ltda
05.124.347/0001-60
OLEO PARA TRANSMISSAO
1,00000
215,640
215,64
25/03/2010
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
Apresuntado
15,00000
6,900
103,50
25/03/2010
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
BIG CHICKEN C/ QUEIJO
45,00000
8,110
364,95
25/03/2010
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
ICMS
1,00000
53,280
53,28
25/03/2010
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
Mortadela
31,50000
4,900
154,35
25/03/2010
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
Salsicha
20,00000
3,490
69,80
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2010
Página 29 de 29
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/03/2010
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
BOLACHA WAFER
20,00000
1,050
21,00
25/03/2010
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Biscoito
18,00000
2,250
40,50
25/03/2010
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
REFRESCO TANG
24,00000
0,750
18,00
25/03/2010
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
SUCO SPIN
5,00000
0,100
0,50
25/03/2010
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
CABO DE AÇO DO FREIO
1,00000
223,520
223,52
25/03/2010
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
DESCONTO
1,00000
-32,710
-32,71
25/03/2010
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
Disco Freio
2,00000
512,630
1.025,26
25/03/2010
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
Filtro Ar
1,00000
205,380
205,38
25/03/2010
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
Filtro Combustivel
1,00000
13,360
13,36
25/03/2010
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
Filtro Oleo Motor TP
1,00000
33,150
33,15
25/03/2010
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
ISOLADOR ESCAPAMENTO
2,00000
185,725
371,45
25/03/2010
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
JUNTA BUJÃO CARTER
1,00000
2,670
2,67
25/03/2010
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
Jogo Pastilha Freio
1,00000
189,750
189,75
25/03/2010
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
MAO DE OBRA TERCEIRO
1,00000
90,000
90,00
25/03/2010
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
OLEO LUBRIFICANTE SEMI SINT.
4,20000
27,800
116,76
25/03/2010
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
SERVIÇO MECANICO
4,00000
119,000
476,00
25/03/2010
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
ANEL SINCRONIZADO
2,00000
70,000
140,00
25/03/2010
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
Anel Trava
2,00000
17,000
34,00
25/03/2010
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
CONJUNTO GARFO 3/A VELOCIDADE
1,00000
295,000
295,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2010
Página 30 de 30
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/03/2010
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
DEFLETOR DE OLEO DO CÂMBIO
1,00000
15,000
15,00
25/03/2010
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
Disco Embreagem
1,00000
450,000
450,00
25/03/2010
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
Garfo Embreagem
1,00000
65,000
65,00
25/03/2010
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
LAMELA
3,00000
45,000
135,00
25/03/2010
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
MOLA POSICIONADORA DOS VAROES
3,00000
4,000
12,00
25/03/2010
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
OLEO CAMBIO 80W90 GL4
5,00000
10,000
50,00
25/03/2010
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
PATIM DE NYLON CAMBIO
6,00000
30,000
180,00
25/03/2010
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
Plato Embreagem
1,00000
480,000
480,00
25/03/2010
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
Retentor
2,00000
31,500
63,00
25/03/2010
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
Retentor Cambio
1,00000
20,000
20,00
25/03/2010
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
Rolamento Embreagem
1,00000
230,000
230,00
26/03/2010
Eden Grafica Ltda
45.128.907/0002-50
MONTAGEM E ACABAMENTO CARNES IPTU
2.270,00000
0,450
1.021,50
26/03/2010
M.A.D.Silva Equipamentos
11.132.239/0001-31
CADEIRA SECREATÁRIA FIXA
18,00000
65,000
1.170,00
26/03/2010
M.A.D.Silva Equipamentos
11.132.239/0001-31
Cadeira Secretaria Giratoria
1,00000
120,000
120,00
29/03/2010
Arnaldo Barros Macedo
52.426.673/0001-01
MAÇÃ
6,00000
35,000
210,00
29/03/2010
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
Alcool
2.164,60000
1,350
2.922,21
29/03/2010
COMERCIAL ARACATUBA DE VEICULOS LTDA
04.044.477/0003-91
Sapata
1,00000
294,000
294,00
29/03/2010
Dandyfarma Dist.Farmaceutica Ltda.
49.652.514/0004-63
ATACAND 8 MG
1,00000
85,080
85,08
29/03/2010
Dandyfarma Dist.Farmaceutica Ltda.
49.652.514/0004-63
CLOPIDOGREL 75 MG 28 CP
1,00000
120,510
120,51
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2010
Página 31 de 31
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/03/2010
Dandyfarma Dist.Farmaceutica Ltda.
49.652.514/0004-63
CONCOR 2,5 MG
1,00000
56,010
56,01
29/03/2010
Dandyfarma Dist.Farmaceutica Ltda.
49.652.514/0004-63
CRESTOR 20 MG
1,00000
197,800
197,80
29/03/2010
Dandyfarma Dist.Farmaceutica Ltda.
49.652.514/0004-63
DESCONTO
1,00000
-134,220
-134,22
29/03/2010
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Bebida Lactea
115,00000
1,100
126,50
29/03/2010
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Leite Pasteurizado Tipo C
277,00000
1,100
304,70
29/03/2010
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Mussarela
44,82000
8,990
402,932
29/03/2010
Jair de Oliveira Mendes-ME
08.329.213/0001-73
Gasolina
412,20100
2,520
1.038,746
29/03/2010
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
Marmitex
16,00000
5,000
80,00
29/03/2010
Kalunga Com.e Ind. Gráfica LTDA.
43.283.811/0041-47
CARTUCHO HP 60 COLOR 3ML
1,00000
44,900
44,90
29/03/2010
Leonildo Almeida Martins-ME
49.984.040/0001-04
Carne Musculo
122,00000
7,500
915,00
29/03/2010
Maria José Pereira Martins SJRio Preto -ME
03.569.254/0001-13
MOUSE OPTICO
3,00000
10,500
31,50
29/03/2010
Real Comercio Atacad. de Utilid.e Brinquedos LTDA.
03.411.806/0001-60
Ovo de Pascoa Kikakau
216,00000
1,950
421,20
29/03/2010
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
ARRUELA ENCOSTO
1,00000
60,000
60,00
29/03/2010
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Abobora
0,50000
36,000
18,00
29/03/2010
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Cenoura
0,50000
32,000
16,00
29/03/2010
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Chuchu
0,50000
28,000
14,00
29/03/2010
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
PEPINO
2,00000
24,000
48,00
29/03/2010
Uniao Dist.Frutas e Legumes Lt
03.723.502/0001-39
Tomate
2,00000
65,000
130,00
30/03/2010
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Farinha de Trigo Nita
15,00000
58,500
877,50
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2010
Página 32 de 32
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/03/2010
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
Coxa e Sobrecoxa Sem Osso Resfriado
140,00000
2,500
350,00
30/03/2010
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
RECARGA CARTUCHO 8727
1,00000
18,000
18,00
30/03/2010
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
RECARGA CARTUCHO 8728 A
1,00000
20,000
20,00
30/03/2010
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
SERV.PREST.CARTUCHO JL 640
1,00000
18,000
18,00
30/03/2010
O.B.Tobias - Padaria - ME
07.471.561/0001-18
MELHORADOR 20 KG
1,00000
98,000
98,00
30/03/2010
Pedreira Ubarana Ltda
04.961.242/0001-00
PEDRISCO 8MM
7,70000
26,520
204,204
30/03/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
ACHOCOLATADO
15,00000
5,700
85,50
30/03/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Alho
5,00000
9,700
48,50
30/03/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
AÇUCAR REFINADO
15,00000
2,100
31,50
30/03/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Bolacha
40,00000
4,800
192,00
30/03/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Canjica
5,00000
3,000
15,00
30/03/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Colorau
1,00000
4,200
4,20
30/03/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Creme de Leite
3,00000
2,250
6,75
30/03/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Ervilha 3 Kls
2,00000
7,900
15,80
30/03/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Extrato de Tomate 4.420 Kg
2,00000
23,400
46,80
30/03/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Feijão Carioca
40,00000
2,400
96,00
30/03/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Fuba
5,00000
1,200
6,00
30/03/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Gelatina
15,00000
0,680
10,20
30/03/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Goiabada
5,00000
1,500
7,50
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2010
Página 33 de 33
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/03/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Macarrao com Ovos
70,00000
3,840
268,80
30/03/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Maionese 3 Kilos
1,00000
14,900
14,90
30/03/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Margarina
5,00000
4,500
22,50
30/03/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Milho Verde 3 Kls
2,00000
9,900
19,80
30/03/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Oleo de Soja
60,00000
2,100
126,00
30/03/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Sal Refinado
5,00000
0,900
4,50
30/03/2010
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Vinagre
5,00000
1,000
5,00
30/03/2010
Unimed S.J.R.Preto Coop.de Trabalho Médico
45.100.138/0002-81
FORTEO - CANETA INJET. C/ CARTUCHO DE 3 ML
1,00000
2.364,000
2.364,00
30/03/2010
White Martins G.Industriais LTDA.
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MED. CIL.G
2,00000
50,000
100,00
31/03/2010
Agromonte Com.Insumos Agric.Veterinarios Ltda
55.848.329/0001-07
IMPLEM. HL P/KA85R (CERCA VIVA)
1,00000
715,130
715,13
31/03/2010
Agromonte Com.Insumos Agric.Veterinarios Ltda
55.848.329/0001-07
KA 85 C/IMPLEM. HT (MOTOSSERRA)
1,00000
1.585,230
1.585,23
31/03/2010
Anchieta Anchieta & CIA LTDA ME
02.263.806/0001-06
LANTUS 10 ML
1,00000
280,000
280,00
31/03/2010
Antonio Marmirolli e Outro
130.192.798-87
Ovos
120,00000
2,200
264,00
31/03/2010
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
Apresuntado
15,00000
6,690
100,35
31/03/2010
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
BIG CHICKEN C/ QUEIJO
60,00000
8,110
486,60
31/03/2010
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
ICMS
1,00000
69,600
69,60
31/03/2010
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
Mortadela
42,00000
4,900
205,80
31/03/2010
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
Salsicha
20,00000
3,490
69,80
31/03/2010
Borges & Saranbeli S.J.do Rio Preto Ltda-ME
03.627.873/0001-17
MANUTENÇÃO NA CENTRAL DE ALARME
1,00000
105,000
105,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2010
Página 34 de 34
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/03/2010
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Carbamazepina Susp. Oral 100 Ml.
10,00000
7,500
75,00
31/03/2010
Cirúrgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
OXCARBAMAZEPINA 6% SUSP.100 ML
8,00000
26,000
208,00
31/03/2010
Daniela Magnani J.Nunes Romanini - ME
03.977.129/0001-42
CURATEC C/ EMULSÃO DE PETRO 7.6 120.3
10,00000
5,440
54,40
31/03/2010
Daniela Magnani J.Nunes Romanini - ME
03.977.129/0001-42
CURATEC HIDROGEL C/ALGENATO
3,00000
35,000
105,00
31/03/2010
Daniela Magnani J.Nunes Romanini - ME
03.977.129/0001-42
DESCONTO
1,00000
-18,400
-18,40
31/03/2010
Eden Grafica Ltda
45.128.907/0002-50
ENCADERNACÃO CAPA DURA
3,00000
30,000
90,00
31/03/2010
Jefferson Donegar-ME
10.768.733/0001-24
Anel Excentrico
1,00000
96,500
96,50
31/03/2010
Jefferson Donegar-ME
10.768.733/0001-24
Bomba Manual
1,00000
30,000
30,00
31/03/2010
Jefferson Donegar-ME
10.768.733/0001-24
CABEÇOTE HIDRAULICO
1,00000
800,000
800,00
31/03/2010
Jefferson Donegar-ME
10.768.733/0001-24
Eixo Acelerador
1,00000
48,500
48,50
31/03/2010
Jefferson Donegar-ME
10.768.733/0001-24
FILTRO
1,00000
8,000
8,00
31/03/2010
Jefferson Donegar-ME
10.768.733/0001-24
JOGO ARRUELA
1,00000
15,000
15,00
31/03/2010
Jefferson Donegar-ME
10.768.733/0001-24
Junta
3,00000
3,500
10,50
31/03/2010
Jefferson Donegar-ME
10.768.733/0001-24
KIT SANGRADOR
1,00000
34,000
34,00
31/03/2010
Jefferson Donegar-ME
10.768.733/0001-24
KIT SAPATA E ROLETES
1,00000
253,000
253,00
31/03/2010
Jefferson Donegar-ME
10.768.733/0001-24
MAO DE OBRA RETICA BOMBA E BICO
1,00000
275,000
275,00
31/03/2010
Jefferson Donegar-ME
10.768.733/0001-24
Palheta
2,00000
22,000
44,00
31/03/2010
Jefferson Donegar-ME
10.768.733/0001-24
Placa Final
1,00000
117,000
117,00
31/03/2010
Jefferson Donegar-ME
10.768.733/0001-24
Reparo
1,00000
85,000
85,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2010
Página 35 de 35
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/03/2010
Jefferson Donegar-ME
10.768.733/0001-24
VALVULA DOSIFICADORA
1,00000
210,000
210,00
31/03/2010
Joaquim de Souza
08.425.728/0001-77
Alface
135,00000
1,800
243,00
31/03/2010
Mario Tsuchikiri - ME
65.584.278/0001-07
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE KIT FLEX
1,00000
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550,00
31/03/2010
Ravamel-Mat.Elet.Hidraulicos L
55.379.176/0001-98
FIO SOLIDO 6,00 MM AZ
100,00000
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235,00
31/03/2010
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10,00000
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55.379.176/0001-98
REATOR MET/SOD.AFP EXT.400 W
6,00000
68,890
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31/03/2010
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55.379.176/0001-98
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15,00000
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98.476,301
53.881,197
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Fiorilli S/C Software Ltda
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