PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
Praça Padre Joao Nolte, 22
45094232/0001-94
Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos
Setembro/2010
0001/10
04/01/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
13/01/2010
Vigência:
04/01/2010
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
Prestação de serv. de coleta, transp... resíduos hospitalar
Objetivo:
Prestação de serv. de coleta, transp... resíduos hospitalar
Valor:
6.600,00
31/12/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
27
Contratado:
Ademir Ap. Dias Pinheiro - ME
C.N.P.J.:
05.844.076/0001-17
Programa:
2028
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020801
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0012.2028.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
6.600,00
6.600,00
Total Empenhado:
0002/09
19/01/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
19/02/2009
Vigência:
01/02/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0001/09
Responsável:
Objeto:
Serviços Contábeis, pernitentes execução orçamentária
Objetivo:
Serviços Contábeis, pernitentes execução orçamentária
Valor:
59.400,00
31/01/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
2
Contratado:
J.L.E. Contabilidade & Assessoria Ltda
C.N.P.J.:
63.890.172/0001-06
Programa:
2009
Operações de Controle Interno
Unidade:
020301
Financas
Func. Prog.:
04.124.0004.2009.0000
Manutenção Finanças
Valor:
4.950,00
4.950,00
Total Empenhado:
0002/10
04/01/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
13/01/2010
Vigência:
04/01/2010
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
Licença de Uso de Software por prazo determinado
Objetivo:
Licença de Uso de Software por prazo determinado
Valor:
1.848,00
31/12/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
712
Contratado:
Licitec Software Ltda
C.N.P.J.:
65.714.065/0001-44
Programa:
2028
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020801
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0012.2028.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
1.848,00
Nº Emp.:
2258
Contratado:
Licitec Software Ltda
C.N.P.J.:
65.714.065/0001-44
Programa:
2028
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020801
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0012.2028.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
-1.483,50
364,50
Total Empenhado:
0003/10
19/01/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
05/02/2010
Vigência:
02/01/2010
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0001/10
Responsável:
Objeto:
Prestação de serviços contábeis
Objetivo:
Prestação de serviços contábeis
Valor:
67.200,00
31/01/2011
de:
Até:
Nº Emp.:
244
Contratado:
J.L.E. Contabilidade & Assessoria Ltda
C.N.P.J.:
63.890.172/0001-06
Programa:
2009
Operações de Controle Interno
Unidade:
020301
Financas
Func. Prog.:
04.124.0004.2009.0000
Manutenção Finanças
Valor:
67.200,00
67.200,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0004/10
19/01/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
05/02/2010
Vigência:
02/01/2010
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0003/10
Responsável:
Objeto:
Assessoria nutricional para Educação
Objetivo:
Assessoria nutricional para Educação
Valor:
35.400,00
31/01/2011
de:
Até:
Nº Emp.:
245
Contratado:
GL - Consultoria Des.Social Ação Educ. S/S Ltda
C.N.P.J.:
07.232.266/0001-09
Programa:
2042
Operacionalização da Merenda Escolar
Unidade:
020903
Educação, Cultura, Esportes e Lazer
Func. Prog.:
12.361.0018.2042.0000
Manutenção Merenda Escolar
Valor:
32.450,00
32.450,00
Total Empenhado:
0005/10
19/01/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
05/02/2010
Vigência:
02/01/2010
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0003/10
Responsável:
Objeto:
Assessoria técnica pedagógica Ensino Fundamental
Objetivo:
Assessoria técnica pedagógica Ensino Fundamental
Valor:
44.400,00
31/01/2011
de:
Até:
Nº Emp.:
246
Contratado:
GL - Consultoria Des.Social Ação Educ. S/S Ltda
C.N.P.J.:
07.232.266/0001-09
Programa:
2031
Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Unidade:
020901
Ensino
Func. Prog.:
12.361.0013.2031.0000
Manutenção Ensino Fundamental
Valor:
40.700,00
40.700,00
Total Empenhado:
0006/10
19/01/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
05/02/2010
Vigência:
02/01/2010
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0004/10
Responsável:
Objeto:
Prestação serviços de assistência social
Objetivo:
Prestação serviços de assistência social
Valor:
76.800,00
31/01/2011
de:
Até:
Nº Emp.:
247
Contratado:
Uniao Severinense de Educação e Cultura - UNISEV
C.N.P.J.:
07.197.613/0001-00
Programa:
2023
Assistência Social Geral
Unidade:
020701
Fundo Municipal Assistencia Social
Func. Prog.:
08.244.0010.2023.0000
Manutenção Fundo Munic. Assistência Social
Valor:
70.400,00
70.400,00
Total Empenhado:
0007/10
19/01/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
05/02/2010
Vigência:
02/01/2010
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0005/10
Responsável:
Objeto:
Publicação de atos oficiais
Objetivo:
Publicação de atos oficiais
Valor:
22.320,00
31/01/2011
de:
Até:
Nº Emp.:
248
Contratado:
Nelson Goncalves-N. Alianca ME
C.N.P.J.:
04.605.061/0001-33
Programa:
2006
Suporte Administrativo
Unidade:
020201
Administraçao
Func. Prog.:
04.122.0003.2006.0000
Manutenção da Administração
Valor:
22.320,00
22.320,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0008/10
19/01/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
05/02/2010
Vigência:
02/01/2010
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0006/10
Responsável:
Objeto:
Referente serviços de assistência social
Objetivo:
Referente serviços de assistência social
Valor:
40.800,00
31/01/2011
de:
Até:
Nº Emp.:
249
Contratado:
Gomes & Coelho S/S
C.N.P.J.:
07.458.439/0001-01
Programa:
2022
Assistência Social Geral
Unidade:
020701
Fundo Municipal Assistencia Social
Func. Prog.:
08.241.0010.2022.0000
Mauntenção 3ª Idade
Valor:
6.000,00
Nº Emp.:
250
Contratado:
Gomes & Coelho S/S
C.N.P.J.:
07.458.439/0001-01
Programa:
2023
Assistência Social Geral
Unidade:
020701
Fundo Municipal Assistencia Social
Func. Prog.:
08.244.0010.2023.0000
Manutenção Fundo Munic. Assistência Social
Valor:
4.800,00
Nº Emp.:
251
Contratado:
Gomes & Coelho S/S
C.N.P.J.:
07.458.439/0001-01
Programa:
2023
Assistência Social Geral
Unidade:
020701
Fundo Municipal Assistencia Social
Func. Prog.:
08.244.0010.2023.0000
Manutenção Fundo Munic. Assistência Social
Valor:
7.800,00
Nº Emp.:
252
Contratado:
Gomes & Coelho S/S
C.N.P.J.:
07.458.439/0001-01
Programa:
2023
Assistência Social Geral
Unidade:
020701
Fundo Municipal Assistencia Social
Func. Prog.:
08.244.0010.2023.0000
Manutenção Fundo Munic. Assistência Social
Valor:
7.200,00
Nº Emp.:
253
Contratado:
Gomes & Coelho S/S
C.N.P.J.:
07.458.439/0001-01
Programa:
2023
Assistência Social Geral
Unidade:
020701
Fundo Municipal Assistencia Social
Func. Prog.:
08.244.0010.2023.0000
Manutenção Fundo Munic. Assistência Social
Valor:
9.600,00
Nº Emp.:
254
Contratado:
Gomes & Coelho S/S
C.N.P.J.:
07.458.439/0001-01
Programa:
2023
Assistência Social Geral
Unidade:
020701
Fundo Municipal Assistencia Social
Func. Prog.:
08.244.0010.2023.0000
Manutenção Fundo Munic. Assistência Social
Valor:
5.400,00
40.800,00
Total Empenhado:
0009/09
27/01/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
19/02/2009
Vigência:
01/02/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0010/09
Responsável:
Objeto:
Publicações de atos oficiais
Objetivo:
Publicações de atos oficiais
Valor:
21.600,00
31/01/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
3
Contratado:
Nelson Goncalves-N. Alianca ME
C.N.P.J.:
04.605.061/0001-33
Programa:
2006
Suporte Administrativo
Unidade:
020201
Administraçao
Func. Prog.:
04.122.0003.2006.0000
Manutenção da Administração
Valor:
1.800,00
1.800,00
Total Empenhado:
0009/10
29/01/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
05/02/2010
Vigência:
29/01/2010
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0012/10
Responsável:
Objeto:
Execução de 2249,78 m² de pavimentação asfáltica
Objetivo:
Execução de 2249,78 m² de pavimentação asfáltica
Valor:
120.060,37
17/12/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
533
Contratado:
Alfa Construtora Rio Preto Ltda
C.N.P.J.:
10.632.888/0001-39
Programa:
1001
Desenvolvimento e Expansão Urbana
Unidade:
020401
Urbanismo, Obras e Serviços Municipais
Func. Prog.:
15.451.0005.1001.0000
Obras, Recapeamento, Pavimentação e Calçamento
Valor:
120.000,00
Nº Emp.:
534
Contratado:
Alfa Construtora Rio Preto Ltda
C.N.P.J.:
10.632.888/0001-39
Programa:
1001
Desenvolvimento e Expansão Urbana
Unidade:
020401
Urbanismo, Obras e Serviços Municipais
Func. Prog.:
15.451.0005.1001.0000
Obras, Recapeamento, Pavimentação e Calçamento
Valor:
60,37
120.060,37
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0010/10
29/01/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
05/02/2010
Vigência:
29/01/2010
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0013/10
Responsável:
Objeto:
Execução de 875,11 m de guias pré-moldadas
Objetivo:
Execução de 875,11 m de guias pré-moldadas
Valor:
32.379,07
13/12/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
535
Contratado:
Alfa Construtora Rio Preto Ltda
C.N.P.J.:
10.632.888/0001-39
Programa:
1002
Desenvolvimento e Expansão Urbana
Unidade:
020401
Urbanismo, Obras e Serviços Municipais
Func. Prog.:
15.451.0005.1002.0000
Guias e Sarjetas
Valor:
30.000,00
Nº Emp.:
536
Contratado:
Alfa Construtora Rio Preto Ltda
C.N.P.J.:
10.632.888/0001-39
Programa:
1002
Desenvolvimento e Expansão Urbana
Unidade:
020401
Urbanismo, Obras e Serviços Municipais
Func. Prog.:
15.451.0005.1002.0000
Guias e Sarjetas
Valor:
2.379,07
32.379,07
Total Empenhado:
0011/10
01/02/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
01/02/2010
Vigência:
01/02/2010
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0015/10
Responsável:
Objeto:
Prestação de assessoria jurídica em Direito Administrativo
Objetivo:
Prestação de assessoria jurídica em Direito Administrativo
Valor:
16.560,00
31/12/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
584
Contratado:
Correia Pontes Advocacia
C.N.P.J.:
03.407.136/0001-09
Programa:
2006
Suporte Administrativo
Unidade:
020201
Administraçao
Func. Prog.:
04.122.0003.2006.0000
Manutenção da Administração
Valor:
16.560,00
16.560,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0012/10
02/02/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
02/02/2010
Vigência:
12/01/2010
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL
Nº Proc. Licitação:
0007/10
Responsável:
Objeto:
Aquisição de 180.000 Litros de óleo diesel
Objetivo:
Aquisição de 180.000 Litros de óleo diesel
Valor:
333.000,00
31/12/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
656
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2032
Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Unidade:
020901
Ensino
Func. Prog.:
12.361.0013.2032.0000
Manutenção Transp. Alunos Ens. Fundamental
Valor:
2.960,00
Nº Emp.:
657
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2028
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020801
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0012.2028.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
740,00
Nº Emp.:
658
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2019
Infraestrutura de Transportes
Unidade:
020601
Serviços Estradas Rodagem Municipal
Func. Prog.:
26.782.0009.2019.0000
Manutenção Serviços Estradas Rodagem Municipal
Valor:
2.775,00
Nº Emp.:
659
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2045
Desenvolvimento do Ensino Medio e Superior
Unidade:
020903
Educação, Cultura, Esportes e Lazer
Func. Prog.:
12.364.0019.2045.0000
Manutenção Transporte Alunos-Ensino Superior
Valor:
555,00
Nº Emp.:
660
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2013
Serviço de Utilidade Publica
Unidade:
020401
Urbanismo, Obras e Serviços Municipais
Func. Prog.:
17.512.0006.2013.0000
Manutenção Serviços Limpeza Publica
Valor:
370,00
Nº Emp.:
739
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2032
Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Unidade:
020901
Ensino
Func. Prog.:
12.361.0013.2032.0000
Manutenção Transp. Alunos Ens. Fundamental
Valor:
2.960,00
Nº Emp.:
740
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2028
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020801
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0012.2028.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
740,00
Nº Emp.:
741
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2019
Infraestrutura de Transportes
Unidade:
020601
Serviços Estradas Rodagem Municipal
Func. Prog.:
26.782.0009.2019.0000
Manutenção Serviços Estradas Rodagem Municipal
Valor:
2.775,00
Nº Emp.:
742
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2045
Desenvolvimento do Ensino Medio e Superior
Unidade:
020903
Educação, Cultura, Esportes e Lazer
Func. Prog.:
12.364.0019.2045.0000
Manutenção Transporte Alunos-Ensino Superior
Valor:
555,00
Nº Emp.:
743
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2013
Serviço de Utilidade Publica
Unidade:
020401
Urbanismo, Obras e Serviços Municipais
Func. Prog.:
17.512.0006.2013.0000
Manutenção Serviços Limpeza Publica
Valor:
370,00
Nº Emp.:
985
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2032
Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Unidade:
020901
Ensino
Func. Prog.:
12.361.0013.2032.0000
Manutenção Transp. Alunos Ens. Fundamental
Valor:
2.960,00
Nº Emp.:
986
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2028
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020801
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0012.2028.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
740,00
Nº Emp.:
987
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2019
Infraestrutura de Transportes
Unidade:
020601
Serviços Estradas Rodagem Municipal
Func. Prog.:
26.782.0009.2019.0000
Manutenção Serviços Estradas Rodagem Municipal
Valor:
2.775,00
Fiorilli S/C Software Ltda.
0012/10
02/02/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
02/02/2010
Vigência:
12/01/2010
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL
Nº Proc. Licitação:
0007/10
Responsável:
Objeto:
Aquisição de 180.000 Litros de óleo diesel
Objetivo:
Aquisição de 180.000 Litros de óleo diesel
Valor:
333.000,00
31/12/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
988
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2045
Desenvolvimento do Ensino Medio e Superior
Unidade:
020903
Educação, Cultura, Esportes e Lazer
Func. Prog.:
12.364.0019.2045.0000
Manutenção Transporte Alunos-Ensino Superior
Valor:
555,00
Nº Emp.:
989
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2013
Serviço de Utilidade Publica
Unidade:
020401
Urbanismo, Obras e Serviços Municipais
Func. Prog.:
17.512.0006.2013.0000
Manutenção Serviços Limpeza Publica
Valor:
370,00
Nº Emp.:
1055
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2032
Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Unidade:
020901
Ensino
Func. Prog.:
12.361.0013.2032.0000
Manutenção Transp. Alunos Ens. Fundamental
Valor:
2.960,00
Nº Emp.:
1056
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2028
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020801
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0012.2028.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
740,00
Nº Emp.:
1057
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2019
Infraestrutura de Transportes
Unidade:
020601
Serviços Estradas Rodagem Municipal
Func. Prog.:
26.782.0009.2019.0000
Manutenção Serviços Estradas Rodagem Municipal
Valor:
2.775,00
Nº Emp.:
1058
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2045
Desenvolvimento do Ensino Medio e Superior
Unidade:
020903
Educação, Cultura, Esportes e Lazer
Func. Prog.:
12.364.0019.2045.0000
Manutenção Transporte Alunos-Ensino Superior
Valor:
555,00
Nº Emp.:
1059
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2013
Serviço de Utilidade Publica
Unidade:
020401
Urbanismo, Obras e Serviços Municipais
Func. Prog.:
17.512.0006.2013.0000
Manutenção Serviços Limpeza Publica
Valor:
370,00
Nº Emp.:
1195
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2032
Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Unidade:
020901
Ensino
Func. Prog.:
12.361.0013.2032.0000
Manutenção Transp. Alunos Ens. Fundamental
Valor:
2.960,00
Nº Emp.:
1196
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2028
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020801
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0012.2028.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
740,00
Nº Emp.:
1197
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2019
Infraestrutura de Transportes
Unidade:
020601
Serviços Estradas Rodagem Municipal
Func. Prog.:
26.782.0009.2019.0000
Manutenção Serviços Estradas Rodagem Municipal
Valor:
2.775,00
Nº Emp.:
1198
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2045
Desenvolvimento do Ensino Medio e Superior
Unidade:
020903
Educação, Cultura, Esportes e Lazer
Func. Prog.:
12.364.0019.2045.0000
Manutenção Transporte Alunos-Ensino Superior
Valor:
555,00
Nº Emp.:
1199
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2013
Serviço de Utilidade Publica
Unidade:
020401
Urbanismo, Obras e Serviços Municipais
Func. Prog.:
17.512.0006.2013.0000
Manutenção Serviços Limpeza Publica
Valor:
370,00
Nº Emp.:
1241
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2032
Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Unidade:
020901
Ensino
Func. Prog.:
12.361.0013.2032.0000
Manutenção Transp. Alunos Ens. Fundamental
Valor:
2.960,00
Fiorilli S/C Software Ltda.
0012/10
02/02/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
02/02/2010
Vigência:
12/01/2010
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL
Nº Proc. Licitação:
0007/10
Responsável:
Objeto:
Aquisição de 180.000 Litros de óleo diesel
Objetivo:
Aquisição de 180.000 Litros de óleo diesel
Valor:
333.000,00
31/12/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
1242
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2028
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020801
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0012.2028.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
740,00
Nº Emp.:
1243
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2019
Infraestrutura de Transportes
Unidade:
020601
Serviços Estradas Rodagem Municipal
Func. Prog.:
26.782.0009.2019.0000
Manutenção Serviços Estradas Rodagem Municipal
Valor:
2.775,00
Nº Emp.:
1244
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2045
Desenvolvimento do Ensino Medio e Superior
Unidade:
020903
Educação, Cultura, Esportes e Lazer
Func. Prog.:
12.364.0019.2045.0000
Manutenção Transporte Alunos-Ensino Superior
Valor:
555,00
Nº Emp.:
1245
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2013
Serviço de Utilidade Publica
Unidade:
020401
Urbanismo, Obras e Serviços Municipais
Func. Prog.:
17.512.0006.2013.0000
Manutenção Serviços Limpeza Publica
Valor:
370,00
Nº Emp.:
1348
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2032
Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Unidade:
020901
Ensino
Func. Prog.:
12.361.0013.2032.0000
Manutenção Transp. Alunos Ens. Fundamental
Valor:
3.700,00
Nº Emp.:
1349
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2028
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020801
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0012.2028.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
925,00
Nº Emp.:
1350
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2019
Infraestrutura de Transportes
Unidade:
020601
Serviços Estradas Rodagem Municipal
Func. Prog.:
26.782.0009.2019.0000
Manutenção Serviços Estradas Rodagem Municipal
Valor:
3.700,00
Nº Emp.:
1351
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2045
Desenvolvimento do Ensino Medio e Superior
Unidade:
020903
Educação, Cultura, Esportes e Lazer
Func. Prog.:
12.364.0019.2045.0000
Manutenção Transporte Alunos-Ensino Superior
Valor:
555,00
Nº Emp.:
1352
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2013
Serviço de Utilidade Publica
Unidade:
020401
Urbanismo, Obras e Serviços Municipais
Func. Prog.:
17.512.0006.2013.0000
Manutenção Serviços Limpeza Publica
Valor:
370,00
Nº Emp.:
1598
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2032
Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Unidade:
020901
Ensino
Func. Prog.:
12.361.0013.2032.0000
Manutenção Transp. Alunos Ens. Fundamental
Valor:
2.960,00
Nº Emp.:
1599
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2028
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020801
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0012.2028.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
740,00
Nº Emp.:
1600
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2019
Infraestrutura de Transportes
Unidade:
020601
Serviços Estradas Rodagem Municipal
Func. Prog.:
26.782.0009.2019.0000
Manutenção Serviços Estradas Rodagem Municipal
Valor:
2.775,00
Nº Emp.:
1601
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2045
Desenvolvimento do Ensino Medio e Superior
Unidade:
020903
Educação, Cultura, Esportes e Lazer
Func. Prog.:
12.364.0019.2045.0000
Manutenção Transporte Alunos-Ensino Superior
Valor:
555,00
Fiorilli S/C Software Ltda.
0012/10
02/02/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
02/02/2010
Vigência:
12/01/2010
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL
Nº Proc. Licitação:
0007/10
Responsável:
Objeto:
Aquisição de 180.000 Litros de óleo diesel
Objetivo:
Aquisição de 180.000 Litros de óleo diesel
Valor:
333.000,00
31/12/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
1602
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2013
Serviço de Utilidade Publica
Unidade:
020401
Urbanismo, Obras e Serviços Municipais
Func. Prog.:
17.512.0006.2013.0000
Manutenção Serviços Limpeza Publica
Valor:
370,00
Nº Emp.:
1653
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2032
Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Unidade:
020901
Ensino
Func. Prog.:
12.361.0013.2032.0000
Manutenção Transp. Alunos Ens. Fundamental
Valor:
2.960,00
Nº Emp.:
1654
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2028
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020801
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0012.2028.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
740,00
Nº Emp.:
1655
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2019
Infraestrutura de Transportes
Unidade:
020601
Serviços Estradas Rodagem Municipal
Func. Prog.:
26.782.0009.2019.0000
Manutenção Serviços Estradas Rodagem Municipal
Valor:
2.775,00
Nº Emp.:
1656
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2045
Desenvolvimento do Ensino Medio e Superior
Unidade:
020903
Educação, Cultura, Esportes e Lazer
Func. Prog.:
12.364.0019.2045.0000
Manutenção Transporte Alunos-Ensino Superior
Valor:
555,00
Nº Emp.:
1657
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2013
Serviço de Utilidade Publica
Unidade:
020401
Urbanismo, Obras e Serviços Municipais
Func. Prog.:
17.512.0006.2013.0000
Manutenção Serviços Limpeza Publica
Valor:
370,00
Nº Emp.:
1730
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2032
Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Unidade:
020901
Ensino
Func. Prog.:
12.361.0013.2032.0000
Manutenção Transp. Alunos Ens. Fundamental
Valor:
2.960,00
Nº Emp.:
1731
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2028
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020801
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0012.2028.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
740,00
Nº Emp.:
1732
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2019
Infraestrutura de Transportes
Unidade:
020601
Serviços Estradas Rodagem Municipal
Func. Prog.:
26.782.0009.2019.0000
Manutenção Serviços Estradas Rodagem Municipal
Valor:
2.775,00
Nº Emp.:
1733
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2045
Desenvolvimento do Ensino Medio e Superior
Unidade:
020903
Educação, Cultura, Esportes e Lazer
Func. Prog.:
12.364.0019.2045.0000
Manutenção Transporte Alunos-Ensino Superior
Valor:
555,00
Nº Emp.:
1734
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2013
Serviço de Utilidade Publica
Unidade:
020401
Urbanismo, Obras e Serviços Municipais
Func. Prog.:
17.512.0006.2013.0000
Manutenção Serviços Limpeza Publica
Valor:
370,00
Nº Emp.:
1811
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2032
Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Unidade:
020901
Ensino
Func. Prog.:
12.361.0013.2032.0000
Manutenção Transp. Alunos Ens. Fundamental
Valor:
2.762,23
Nº Emp.:
1812
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2028
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020801
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0012.2028.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
740,00
Fiorilli S/C Software Ltda.
0012/10
02/02/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
02/02/2010
Vigência:
12/01/2010
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL
Nº Proc. Licitação:
0007/10
Responsável:
Objeto:
Aquisição de 180.000 Litros de óleo diesel
Objetivo:
Aquisição de 180.000 Litros de óleo diesel
Valor:
333.000,00
31/12/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
1813
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2019
Infraestrutura de Transportes
Unidade:
020601
Serviços Estradas Rodagem Municipal
Func. Prog.:
26.782.0009.2019.0000
Manutenção Serviços Estradas Rodagem Municipal
Valor:
2.775,00
Nº Emp.:
1814
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2045
Desenvolvimento do Ensino Medio e Superior
Unidade:
020903
Educação, Cultura, Esportes e Lazer
Func. Prog.:
12.364.0019.2045.0000
Manutenção Transporte Alunos-Ensino Superior
Valor:
555,00
Nº Emp.:
1815
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2013
Serviço de Utilidade Publica
Unidade:
020401
Urbanismo, Obras e Serviços Municipais
Func. Prog.:
17.512.0006.2013.0000
Manutenção Serviços Limpeza Publica
Valor:
370,00
Nº Emp.:
2024
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2032
Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Unidade:
020901
Ensino
Func. Prog.:
12.361.0013.2032.0000
Manutenção Transp. Alunos Ens. Fundamental
Valor:
2.960,00
Nº Emp.:
2025
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2028
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020801
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0012.2028.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
740,00
Nº Emp.:
2026
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2019
Infraestrutura de Transportes
Unidade:
020601
Serviços Estradas Rodagem Municipal
Func. Prog.:
26.782.0009.2019.0000
Manutenção Serviços Estradas Rodagem Municipal
Valor:
2.775,00
Nº Emp.:
2027
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2045
Desenvolvimento do Ensino Medio e Superior
Unidade:
020903
Educação, Cultura, Esportes e Lazer
Func. Prog.:
12.364.0019.2045.0000
Manutenção Transporte Alunos-Ensino Superior
Valor:
555,00
Nº Emp.:
2028
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2013
Serviço de Utilidade Publica
Unidade:
020401
Urbanismo, Obras e Serviços Municipais
Func. Prog.:
17.512.0006.2013.0000
Manutenção Serviços Limpeza Publica
Valor:
370,00
Nº Emp.:
2073
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2032
Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Unidade:
020901
Ensino
Func. Prog.:
12.361.0013.2032.0000
Manutenção Transp. Alunos Ens. Fundamental
Valor:
197,77
Nº Emp.:
2120
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2032
Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Unidade:
020901
Ensino
Func. Prog.:
12.361.0013.2032.0000
Manutenção Transp. Alunos Ens. Fundamental
Valor:
2.960,00
Nº Emp.:
2121
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2028
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020801
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0012.2028.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
740,00
Nº Emp.:
2122
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2019
Infraestrutura de Transportes
Unidade:
020601
Serviços Estradas Rodagem Municipal
Func. Prog.:
26.782.0009.2019.0000
Manutenção Serviços Estradas Rodagem Municipal
Valor:
2.775,00
Nº Emp.:
2123
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2045
Desenvolvimento do Ensino Medio e Superior
Unidade:
020903
Educação, Cultura, Esportes e Lazer
Func. Prog.:
12.364.0019.2045.0000
Manutenção Transporte Alunos-Ensino Superior
Valor:
555,00
Fiorilli S/C Software Ltda.
0012/10
02/02/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
02/02/2010
Vigência:
12/01/2010
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL
Nº Proc. Licitação:
0007/10
Responsável:
Objeto:
Aquisição de 180.000 Litros de óleo diesel
Objetivo:
Aquisição de 180.000 Litros de óleo diesel
Valor:
333.000,00
31/12/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
2124
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2013
Serviço de Utilidade Publica
Unidade:
020401
Urbanismo, Obras e Serviços Municipais
Func. Prog.:
17.512.0006.2013.0000
Manutenção Serviços Limpeza Publica
Valor:
370,00
Nº Emp.:
2127
Contratado:
Makro Atacadista S.A
C.N.P.J.:
47.427.653/0030-50
Programa:
2042
Operacionalização da Merenda Escolar
Unidade:
020903
Educação, Cultura, Esportes e Lazer
Func. Prog.:
12.361.0018.2042.0000
Manutenção Merenda Escolar
Valor:
757,13
Nº Emp.:
2191
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2032
Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Unidade:
020901
Ensino
Func. Prog.:
12.361.0013.2032.0000
Manutenção Transp. Alunos Ens. Fundamental
Valor:
2.960,00
Nº Emp.:
2192
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2028
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020801
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0012.2028.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
740,00
Nº Emp.:
2193
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2019
Infraestrutura de Transportes
Unidade:
020601
Serviços Estradas Rodagem Municipal
Func. Prog.:
26.782.0009.2019.0000
Manutenção Serviços Estradas Rodagem Municipal
Valor:
2.775,00
Nº Emp.:
2194
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2045
Desenvolvimento do Ensino Medio e Superior
Unidade:
020903
Educação, Cultura, Esportes e Lazer
Func. Prog.:
12.364.0019.2045.0000
Manutenção Transporte Alunos-Ensino Superior
Valor:
555,00
Nº Emp.:
2195
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2013
Serviço de Utilidade Publica
Unidade:
020401
Urbanismo, Obras e Serviços Municipais
Func. Prog.:
17.512.0006.2013.0000
Manutenção Serviços Limpeza Publica
Valor:
370,00
Nº Emp.:
2275
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2032
Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Unidade:
020901
Ensino
Func. Prog.:
12.361.0013.2032.0000
Manutenção Transp. Alunos Ens. Fundamental
Valor:
2.960,00
Nº Emp.:
2276
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2028
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020801
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0012.2028.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
740,00
Nº Emp.:
2277
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2019
Infraestrutura de Transportes
Unidade:
020601
Serviços Estradas Rodagem Municipal
Func. Prog.:
26.782.0009.2019.0000
Manutenção Serviços Estradas Rodagem Municipal
Valor:
2.775,00
Nº Emp.:
2278
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2045
Desenvolvimento do Ensino Medio e Superior
Unidade:
020903
Educação, Cultura, Esportes e Lazer
Func. Prog.:
12.364.0019.2045.0000
Manutenção Transporte Alunos-Ensino Superior
Valor:
555,00
Nº Emp.:
2279
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2013
Serviço de Utilidade Publica
Unidade:
020401
Urbanismo, Obras e Serviços Municipais
Func. Prog.:
17.512.0006.2013.0000
Manutenção Serviços Limpeza Publica
Valor:
370,00
Nº Emp.:
2373
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2032
Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Unidade:
020901
Ensino
Func. Prog.:
12.361.0013.2032.0000
Manutenção Transp. Alunos Ens. Fundamental
Valor:
2.140,02
Fiorilli S/C Software Ltda.
0012/10
02/02/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
02/02/2010
Vigência:
12/01/2010
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL
Nº Proc. Licitação:
0007/10
Responsável:
Objeto:
Aquisição de 180.000 Litros de óleo diesel
Objetivo:
Aquisição de 180.000 Litros de óleo diesel
Valor:
333.000,00
31/12/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
2374
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2028
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020801
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0012.2028.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
740,00
Nº Emp.:
2375
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2019
Infraestrutura de Transportes
Unidade:
020601
Serviços Estradas Rodagem Municipal
Func. Prog.:
26.782.0009.2019.0000
Manutenção Serviços Estradas Rodagem Municipal
Valor:
2.775,00
Nº Emp.:
2376
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2045
Desenvolvimento do Ensino Medio e Superior
Unidade:
020903
Educação, Cultura, Esportes e Lazer
Func. Prog.:
12.364.0019.2045.0000
Manutenção Transporte Alunos-Ensino Superior
Valor:
555,00
Nº Emp.:
2377
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2013
Serviço de Utilidade Publica
Unidade:
020401
Urbanismo, Obras e Serviços Municipais
Func. Prog.:
17.512.0006.2013.0000
Manutenção Serviços Limpeza Publica
Valor:
370,00
Nº Emp.:
2573
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2032
Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Unidade:
020901
Ensino
Func. Prog.:
12.361.0013.2032.0000
Manutenção Transp. Alunos Ens. Fundamental
Valor:
819,98
Nº Emp.:
2605
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2032
Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Unidade:
020901
Ensino
Func. Prog.:
12.361.0013.2032.0000
Manutenção Transp. Alunos Ens. Fundamental
Valor:
2.960,00
Nº Emp.:
2606
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2028
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020801
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0012.2028.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
740,00
Nº Emp.:
2607
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2019
Infraestrutura de Transportes
Unidade:
020601
Serviços Estradas Rodagem Municipal
Func. Prog.:
26.782.0009.2019.0000
Manutenção Serviços Estradas Rodagem Municipal
Valor:
2.775,00
Nº Emp.:
2608
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2045
Desenvolvimento do Ensino Medio e Superior
Unidade:
020903
Educação, Cultura, Esportes e Lazer
Func. Prog.:
12.364.0019.2045.0000
Manutenção Transporte Alunos-Ensino Superior
Valor:
555,00
Nº Emp.:
2609
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2013
Serviço de Utilidade Publica
Unidade:
020401
Urbanismo, Obras e Serviços Municipais
Func. Prog.:
17.512.0006.2013.0000
Manutenção Serviços Limpeza Publica
Valor:
370,00
Nº Emp.:
2691
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2032
Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Unidade:
020901
Ensino
Func. Prog.:
12.361.0013.2032.0000
Manutenção Transp. Alunos Ens. Fundamental
Valor:
2.960,00
Nº Emp.:
2692
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2028
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020801
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0012.2028.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
740,00
Nº Emp.:
2693
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2019
Infraestrutura de Transportes
Unidade:
020601
Serviços Estradas Rodagem Municipal
Func. Prog.:
26.782.0009.2019.0000
Manutenção Serviços Estradas Rodagem Municipal
Valor:
2.775,00
Fiorilli S/C Software Ltda.
0012/10
02/02/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
02/02/2010
Vigência:
12/01/2010
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL
Nº Proc. Licitação:
0007/10
Responsável:
Objeto:
Aquisição de 180.000 Litros de óleo diesel
Objetivo:
Aquisição de 180.000 Litros de óleo diesel
Valor:
333.000,00
31/12/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
2694
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2045
Desenvolvimento do Ensino Medio e Superior
Unidade:
020903
Educação, Cultura, Esportes e Lazer
Func. Prog.:
12.364.0019.2045.0000
Manutenção Transporte Alunos-Ensino Superior
Valor:
555,00
Nº Emp.:
2695
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2013
Serviço de Utilidade Publica
Unidade:
020401
Urbanismo, Obras e Serviços Municipais
Func. Prog.:
17.512.0006.2013.0000
Manutenção Serviços Limpeza Publica
Valor:
370,00
Nº Emp.:
2808
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2032
Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Unidade:
020901
Ensino
Func. Prog.:
12.361.0013.2032.0000
Manutenção Transp. Alunos Ens. Fundamental
Valor:
2.960,00
Nº Emp.:
2809
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2028
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020801
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0012.2028.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
740,00
Nº Emp.:
2810
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2019
Infraestrutura de Transportes
Unidade:
020601
Serviços Estradas Rodagem Municipal
Func. Prog.:
26.782.0009.2019.0000
Manutenção Serviços Estradas Rodagem Municipal
Valor:
2.775,00
Nº Emp.:
2811
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2045
Desenvolvimento do Ensino Medio e Superior
Unidade:
020903
Educação, Cultura, Esportes e Lazer
Func. Prog.:
12.364.0019.2045.0000
Manutenção Transporte Alunos-Ensino Superior
Valor:
555,00
Nº Emp.:
2812
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2013
Serviço de Utilidade Publica
Unidade:
020401
Urbanismo, Obras e Serviços Municipais
Func. Prog.:
17.512.0006.2013.0000
Manutenção Serviços Limpeza Publica
Valor:
370,00
Nº Emp.:
3027
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2032
Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Unidade:
020901
Ensino
Func. Prog.:
12.361.0013.2032.0000
Manutenção Transp. Alunos Ens. Fundamental
Valor:
2.960,00
Nº Emp.:
3028
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2028
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020801
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0012.2028.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
740,00
Nº Emp.:
3029
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2019
Infraestrutura de Transportes
Unidade:
020601
Serviços Estradas Rodagem Municipal
Func. Prog.:
26.782.0009.2019.0000
Manutenção Serviços Estradas Rodagem Municipal
Valor:
2.775,00
Nº Emp.:
3030
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2045
Desenvolvimento do Ensino Medio e Superior
Unidade:
020903
Educação, Cultura, Esportes e Lazer
Func. Prog.:
12.364.0019.2045.0000
Manutenção Transporte Alunos-Ensino Superior
Valor:
555,00
Nº Emp.:
3031
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2013
Serviço de Utilidade Publica
Unidade:
020401
Urbanismo, Obras e Serviços Municipais
Func. Prog.:
17.512.0006.2013.0000
Manutenção Serviços Limpeza Publica
Valor:
370,00
Nº Emp.:
3144
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2019
Infraestrutura de Transportes
Unidade:
020601
Serviços Estradas Rodagem Municipal
Func. Prog.:
26.782.0009.2019.0000
Manutenção Serviços Estradas Rodagem Municipal
Valor:
4.625,00
Fiorilli S/C Software Ltda.
0012/10
02/02/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
02/02/2010
Vigência:
12/01/2010
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL
Nº Proc. Licitação:
0007/10
Responsável:
Objeto:
Aquisição de 180.000 Litros de óleo diesel
Objetivo:
Aquisição de 180.000 Litros de óleo diesel
Valor:
333.000,00
31/12/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
3145
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2032
Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Unidade:
020901
Ensino
Func. Prog.:
12.361.0013.2032.0000
Manutenção Transp. Alunos Ens. Fundamental
Valor:
3.330,00
Nº Emp.:
3146
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2028
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020801
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0012.2028.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
925,00
Nº Emp.:
3147
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2013
Serviço de Utilidade Publica
Unidade:
020401
Urbanismo, Obras e Serviços Municipais
Func. Prog.:
17.512.0006.2013.0000
Manutenção Serviços Limpeza Publica
Valor:
370,00
Nº Emp.:
3252
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2019
Infraestrutura de Transportes
Unidade:
020601
Serviços Estradas Rodagem Municipal
Func. Prog.:
26.782.0009.2019.0000
Manutenção Serviços Estradas Rodagem Municipal
Valor:
5.550,00
Nº Emp.:
3253
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2028
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020801
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0012.2028.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
1.110,00
Nº Emp.:
3254
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2013
Serviço de Utilidade Publica
Unidade:
020401
Urbanismo, Obras e Serviços Municipais
Func. Prog.:
17.512.0006.2013.0000
Manutenção Serviços Limpeza Publica
Valor:
740,00
Nº Emp.:
3512
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2032
Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Unidade:
020901
Ensino
Func. Prog.:
12.361.0013.2032.0000
Manutenção Transp. Alunos Ens. Fundamental
Valor:
2.960,00
Nº Emp.:
3513
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2028
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020801
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0012.2028.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
740,00
Nº Emp.:
3514
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2019
Infraestrutura de Transportes
Unidade:
020601
Serviços Estradas Rodagem Municipal
Func. Prog.:
26.782.0009.2019.0000
Manutenção Serviços Estradas Rodagem Municipal
Valor:
3.330,00
Nº Emp.:
3515
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2013
Serviço de Utilidade Publica
Unidade:
020401
Urbanismo, Obras e Serviços Municipais
Func. Prog.:
17.512.0006.2013.0000
Manutenção Serviços Limpeza Publica
Valor:
370,00
Nº Emp.:
3612
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2032
Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Unidade:
020901
Ensino
Func. Prog.:
12.361.0013.2032.0000
Manutenção Transp. Alunos Ens. Fundamental
Valor:
2.960,00
Nº Emp.:
3613
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2028
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020801
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0012.2028.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
740,00
Nº Emp.:
3614
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2019
Infraestrutura de Transportes
Unidade:
020601
Serviços Estradas Rodagem Municipal
Func. Prog.:
26.782.0009.2019.0000
Manutenção Serviços Estradas Rodagem Municipal
Valor:
2.775,00
Fiorilli S/C Software Ltda.
0012/10
02/02/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
02/02/2010
Vigência:
12/01/2010
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL
Nº Proc. Licitação:
0007/10
Responsável:
Objeto:
Aquisição de 180.000 Litros de óleo diesel
Objetivo:
Aquisição de 180.000 Litros de óleo diesel
Valor:
333.000,00
31/12/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
3615
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2045
Desenvolvimento do Ensino Medio e Superior
Unidade:
020903
Educação, Cultura, Esportes e Lazer
Func. Prog.:
12.364.0019.2045.0000
Manutenção Transporte Alunos-Ensino Superior
Valor:
555,00
Nº Emp.:
3616
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2013
Serviço de Utilidade Publica
Unidade:
020401
Urbanismo, Obras e Serviços Municipais
Func. Prog.:
17.512.0006.2013.0000
Manutenção Serviços Limpeza Publica
Valor:
370,00
Nº Emp.:
3733
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2032
Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Unidade:
020901
Ensino
Func. Prog.:
12.361.0013.2032.0000
Manutenção Transp. Alunos Ens. Fundamental
Valor:
3.026,88
Nº Emp.:
3734
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2028
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020801
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0012.2028.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
756,72
Nº Emp.:
3735
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2019
Infraestrutura de Transportes
Unidade:
020601
Serviços Estradas Rodagem Municipal
Func. Prog.:
26.782.0009.2019.0000
Manutenção Serviços Estradas Rodagem Municipal
Valor:
2.837,70
Nº Emp.:
3736
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2045
Desenvolvimento do Ensino Medio e Superior
Unidade:
020903
Educação, Cultura, Esportes e Lazer
Func. Prog.:
12.364.0019.2045.0000
Manutenção Transporte Alunos-Ensino Superior
Valor:
567,54
Nº Emp.:
3737
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2013
Serviço de Utilidade Publica
Unidade:
020401
Urbanismo, Obras e Serviços Municipais
Func. Prog.:
17.512.0006.2013.0000
Manutenção Serviços Limpeza Publica
Valor:
378,36
Nº Emp.:
3849
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2032
Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Unidade:
020901
Ensino
Func. Prog.:
12.361.0013.2032.0000
Manutenção Transp. Alunos Ens. Fundamental
Valor:
3.026,88
Nº Emp.:
3850
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2028
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020801
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0012.2028.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
756,72
Nº Emp.:
3851
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2019
Infraestrutura de Transportes
Unidade:
020601
Serviços Estradas Rodagem Municipal
Func. Prog.:
26.782.0009.2019.0000
Manutenção Serviços Estradas Rodagem Municipal
Valor:
2.837,70
Nº Emp.:
3852
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2045
Desenvolvimento do Ensino Medio e Superior
Unidade:
020903
Educação, Cultura, Esportes e Lazer
Func. Prog.:
12.364.0019.2045.0000
Manutenção Transporte Alunos-Ensino Superior
Valor:
567,54
Nº Emp.:
3853
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2013
Serviço de Utilidade Publica
Unidade:
020401
Urbanismo, Obras e Serviços Municipais
Func. Prog.:
17.512.0006.2013.0000
Manutenção Serviços Limpeza Publica
Valor:
378,36
Nº Emp.:
4110
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2032
Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Unidade:
020901
Ensino
Func. Prog.:
12.361.0013.2032.0000
Manutenção Transp. Alunos Ens. Fundamental
Valor:
3.026,88
Fiorilli S/C Software Ltda.
0012/10
02/02/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
02/02/2010
Vigência:
12/01/2010
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL
Nº Proc. Licitação:
0007/10
Responsável:
Objeto:
Aquisição de 180.000 Litros de óleo diesel
Objetivo:
Aquisição de 180.000 Litros de óleo diesel
Valor:
333.000,00
31/12/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
4111
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2028
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020801
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0012.2028.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
756,72
Nº Emp.:
4112
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2019
Infraestrutura de Transportes
Unidade:
020601
Serviços Estradas Rodagem Municipal
Func. Prog.:
26.782.0009.2019.0000
Manutenção Serviços Estradas Rodagem Municipal
Valor:
2.837,70
Nº Emp.:
4113
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2045
Desenvolvimento do Ensino Medio e Superior
Unidade:
020903
Educação, Cultura, Esportes e Lazer
Func. Prog.:
12.364.0019.2045.0000
Manutenção Transporte Alunos-Ensino Superior
Valor:
567,54
Nº Emp.:
4114
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2013
Serviço de Utilidade Publica
Unidade:
020401
Urbanismo, Obras e Serviços Municipais
Func. Prog.:
17.512.0006.2013.0000
Manutenção Serviços Limpeza Publica
Valor:
378,36
Nº Emp.:
4177
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2032
Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Unidade:
020901
Ensino
Func. Prog.:
12.361.0013.2032.0000
Manutenção Transp. Alunos Ens. Fundamental
Valor:
3.026,88
Nº Emp.:
4178
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2028
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020801
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0012.2028.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
756,72
Nº Emp.:
4179
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2019
Infraestrutura de Transportes
Unidade:
020601
Serviços Estradas Rodagem Municipal
Func. Prog.:
26.782.0009.2019.0000
Manutenção Serviços Estradas Rodagem Municipal
Valor:
2.837,70
Nº Emp.:
4180
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2045
Desenvolvimento do Ensino Medio e Superior
Unidade:
020903
Educação, Cultura, Esportes e Lazer
Func. Prog.:
12.364.0019.2045.0000
Manutenção Transporte Alunos-Ensino Superior
Valor:
567,54
Nº Emp.:
4181
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2013
Serviço de Utilidade Publica
Unidade:
020401
Urbanismo, Obras e Serviços Municipais
Func. Prog.:
17.512.0006.2013.0000
Manutenção Serviços Limpeza Publica
Valor:
378,36
Nº Emp.:
4265
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2032
Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Unidade:
020901
Ensino
Func. Prog.:
12.361.0013.2032.0000
Manutenção Transp. Alunos Ens. Fundamental
Valor:
3.026,88
Nº Emp.:
4266
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2028
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020801
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0012.2028.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
756,72
Nº Emp.:
4267
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2019
Infraestrutura de Transportes
Unidade:
020601
Serviços Estradas Rodagem Municipal
Func. Prog.:
26.782.0009.2019.0000
Manutenção Serviços Estradas Rodagem Municipal
Valor:
2.837,70
Nº Emp.:
4268
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2045
Desenvolvimento do Ensino Medio e Superior
Unidade:
020903
Educação, Cultura, Esportes e Lazer
Func. Prog.:
12.364.0019.2045.0000
Manutenção Transporte Alunos-Ensino Superior
Valor:
567,54
Fiorilli S/C Software Ltda.
0012/10
02/02/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
02/02/2010
Vigência:
12/01/2010
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL
Nº Proc. Licitação:
0007/10
Responsável:
Objeto:
Aquisição de 180.000 Litros de óleo diesel
Objetivo:
Aquisição de 180.000 Litros de óleo diesel
Valor:
333.000,00
31/12/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
4269
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2013
Serviço de Utilidade Publica
Unidade:
020401
Urbanismo, Obras e Serviços Municipais
Func. Prog.:
17.512.0006.2013.0000
Manutenção Serviços Limpeza Publica
Valor:
378,36
Nº Emp.:
4491
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2032
Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Unidade:
020901
Ensino
Func. Prog.:
12.361.0013.2032.0000
Manutenção Transp. Alunos Ens. Fundamental
Valor:
3.026,88
Nº Emp.:
4492
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2028
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020801
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0012.2028.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
756,72
Nº Emp.:
4493
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2019
Infraestrutura de Transportes
Unidade:
020601
Serviços Estradas Rodagem Municipal
Func. Prog.:
26.782.0009.2019.0000
Manutenção Serviços Estradas Rodagem Municipal
Valor:
2.837,70
Nº Emp.:
4494
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2045
Desenvolvimento do Ensino Medio e Superior
Unidade:
020903
Educação, Cultura, Esportes e Lazer
Func. Prog.:
12.364.0019.2045.0000
Manutenção Transporte Alunos-Ensino Superior
Valor:
567,54
Nº Emp.:
4495
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2013
Serviço de Utilidade Publica
Unidade:
020401
Urbanismo, Obras e Serviços Municipais
Func. Prog.:
17.512.0006.2013.0000
Manutenção Serviços Limpeza Publica
Valor:
378,36
227.460,33
Total Empenhado:
0013/08
03/03/2008
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
20/03/2008
Vigência:
01/01/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - TOMADA
Nº Proc. Licitação:
0024/08
Responsável:
Objeto:
Locação de software contabil, recursos humanos e tributos
Objetivo:
Locação de software contabil, recursos humanos e tributos
Valor:
8.400,00
31/03/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
1
Contratado:
Fiorilli S.Civil Ltda-Software
C.N.P.J.:
01.704.233/0001-38
Programa:
2006
Suporte Administrativo
Unidade:
020201
Administraçao
Func. Prog.:
04.122.0003.2006.0000
Manutenção da Administração
Valor:
9.060,24
9.060,24
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0013/09
02/02/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
19/02/2009
Vigência:
02/02/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL
Nº Proc. Licitação:
0001/09
Responsável:
Objeto:
Fornecimento de 50.000 litros de gasolina
Objetivo:
Fornecimento de 50.000 litros de gasolina
Valor:
120.500,00
31/12/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
51
Contratado:
Jair de Oliveira Mendes-ME
C.N.P.J.:
08.329.213/0001-73
Programa:
2028
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020801
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0012.2028.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
315,00
Nº Emp.:
52
Contratado:
Jair de Oliveira Mendes-ME
C.N.P.J.:
08.329.213/0001-73
Programa:
2019
Infraestrutura de Transportes
Unidade:
020601
Serviços Estradas Rodagem Municipal
Func. Prog.:
26.782.0009.2019.0000
Manutenção Serviços Estradas Rodagem Municipal
Valor:
161,82
Nº Emp.:
105
Contratado:
Jair de Oliveira Mendes-ME
C.N.P.J.:
08.329.213/0001-73
Programa:
2028
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020801
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0012.2028.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
103,63
Nº Emp.:
106
Contratado:
Jair de Oliveira Mendes-ME
C.N.P.J.:
08.329.213/0001-73
Programa:
2006
Suporte Administrativo
Unidade:
020201
Administraçao
Func. Prog.:
04.122.0003.2006.0000
Manutenção da Administração
Valor:
77,12
Nº Emp.:
107
Contratado:
Jair de Oliveira Mendes-ME
C.N.P.J.:
08.329.213/0001-73
Programa:
2014
Abastecimento de Agua e Sistema de Esgotos
Unidade:
020401
Urbanismo, Obras e Serviços Municipais
Func. Prog.:
17.512.0007.2014.0000
Manutenção Serviço de Agua
Valor:
81,94
Nº Emp.:
108
Contratado:
Jair de Oliveira Mendes-ME
C.N.P.J.:
08.329.213/0001-73
Programa:
2028
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020801
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0012.2028.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
721,20
Nº Emp.:
205
Contratado:
Jair de Oliveira Mendes-ME
C.N.P.J.:
08.329.213/0001-73
Programa:
2028
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020801
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0012.2028.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
125,34
Nº Emp.:
206
Contratado:
Jair de Oliveira Mendes-ME
C.N.P.J.:
08.329.213/0001-73
Programa:
2028
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020801
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0012.2028.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
472,10
Nº Emp.:
207
Contratado:
Jair de Oliveira Mendes-ME
C.N.P.J.:
08.329.213/0001-73
Programa:
2019
Infraestrutura de Transportes
Unidade:
020601
Serviços Estradas Rodagem Municipal
Func. Prog.:
26.782.0009.2019.0000
Manutenção Serviços Estradas Rodagem Municipal
Valor:
156,65
Nº Emp.:
318
Contratado:
Jair de Oliveira Mendes-ME
C.N.P.J.:
08.329.213/0001-73
Programa:
2028
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020801
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0012.2028.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
1.148,12
Nº Emp.:
319
Contratado:
Jair de Oliveira Mendes-ME
C.N.P.J.:
08.329.213/0001-73
Programa:
2028
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020801
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0012.2028.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
234,90
Nº Emp.:
320
Contratado:
Jair de Oliveira Mendes-ME
C.N.P.J.:
08.329.213/0001-73
Programa:
2006
Suporte Administrativo
Unidade:
020201
Administraçao
Func. Prog.:
04.122.0003.2006.0000
Manutenção da Administração
Valor:
278,11
Nº Emp.:
321
Contratado:
Jair de Oliveira Mendes-ME
C.N.P.J.:
08.329.213/0001-73
Programa:
2014
Abastecimento de Agua e Sistema de Esgotos
Unidade:
020401
Urbanismo, Obras e Serviços Municipais
Func. Prog.:
17.512.0007.2014.0000
Manutenção Serviço de Agua
Valor:
141,98
Fiorilli S/C Software Ltda.
0013/09
02/02/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
19/02/2009
Vigência:
02/02/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL
Nº Proc. Licitação:
0001/09
Responsável:
Objeto:
Fornecimento de 50.000 litros de gasolina
Objetivo:
Fornecimento de 50.000 litros de gasolina
Valor:
120.500,00
31/12/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
549
Contratado:
Jair de Oliveira Mendes-ME
C.N.P.J.:
08.329.213/0001-73
Programa:
2028
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020801
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0012.2028.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
819,70
Nº Emp.:
551
Contratado:
Jair de Oliveira Mendes-ME
C.N.P.J.:
08.329.213/0001-73
Programa:
2014
Abastecimento de Agua e Sistema de Esgotos
Unidade:
020401
Urbanismo, Obras e Serviços Municipais
Func. Prog.:
17.512.0007.2014.0000
Manutenção Serviço de Agua
Valor:
166,29
Nº Emp.:
552
Contratado:
Jair de Oliveira Mendes-ME
C.N.P.J.:
08.329.213/0001-73
Programa:
2019
Infraestrutura de Transportes
Unidade:
020601
Serviços Estradas Rodagem Municipal
Func. Prog.:
26.782.0009.2019.0000
Manutenção Serviços Estradas Rodagem Municipal
Valor:
197,62
5.201,52
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0013/10
02/02/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
02/02/2010
Vigência:
12/01/2010
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL
Nº Proc. Licitação:
0008/10
Responsável:
Objeto:
Aquisição de 30.000 litros de gasolina
Objetivo:
Aquisição de 30.000 litros de gasolina
Valor:
75.000,00
31/12/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
587
Contratado:
Jair de Oliveira Mendes-ME
C.N.P.J.:
08.329.213/0001-73
Programa:
2005
Gestão Politico Administrativo
Unidade:
020101
Gabinete do Prefeito e Dependencias
Func. Prog.:
04.122.0002.2005.0000
Manutençao Gabinete do Prefeito e Dependencias
Valor:
2.520,00
Nº Emp.:
588
Contratado:
Jair de Oliveira Mendes-ME
C.N.P.J.:
08.329.213/0001-73
Programa:
2006
Suporte Administrativo
Unidade:
020201
Administraçao
Func. Prog.:
04.122.0003.2006.0000
Manutenção da Administração
Valor:
5.040,00
Nº Emp.:
589
Contratado:
Jair de Oliveira Mendes-ME
C.N.P.J.:
08.329.213/0001-73
Programa:
2014
Abastecimento de Agua e Sistema de Esgotos
Unidade:
020401
Urbanismo, Obras e Serviços Municipais
Func. Prog.:
17.512.0007.2014.0000
Manutenção Serviço de Agua
Valor:
5.040,00
Nº Emp.:
590
Contratado:
Jair de Oliveira Mendes-ME
C.N.P.J.:
08.329.213/0001-73
Programa:
2019
Infraestrutura de Transportes
Unidade:
020601
Serviços Estradas Rodagem Municipal
Func. Prog.:
26.782.0009.2019.0000
Manutenção Serviços Estradas Rodagem Municipal
Valor:
5.040,00
Nº Emp.:
591
Contratado:
Jair de Oliveira Mendes-ME
C.N.P.J.:
08.329.213/0001-73
Programa:
2023
Assistência Social Geral
Unidade:
020701
Fundo Municipal Assistencia Social
Func. Prog.:
08.244.0010.2023.0000
Manutenção Fundo Munic. Assistência Social
Valor:
2.520,00
Nº Emp.:
592
Contratado:
Jair de Oliveira Mendes-ME
C.N.P.J.:
08.329.213/0001-73
Programa:
2028
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020801
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0012.2028.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
37.800,00
Nº Emp.:
593
Contratado:
Jair de Oliveira Mendes-ME
C.N.P.J.:
08.329.213/0001-73
Programa:
2028
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020801
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.305.0012.2028.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
7.560,00
Nº Emp.:
594
Contratado:
Jair de Oliveira Mendes-ME
C.N.P.J.:
08.329.213/0001-73
Programa:
2031
Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Unidade:
020901
Ensino
Func. Prog.:
12.361.0013.2031.0000
Manutenção Ensino Fundamental
Valor:
2.520,00
Nº Emp.:
595
Contratado:
Jair de Oliveira Mendes-ME
C.N.P.J.:
08.329.213/0001-73
Programa:
2032
Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Unidade:
020901
Ensino
Func. Prog.:
12.361.0013.2032.0000
Manutenção Transp. Alunos Ens. Fundamental
Valor:
2.520,00
Nº Emp.:
596
Contratado:
Jair de Oliveira Mendes-ME
C.N.P.J.:
08.329.213/0001-73
Programa:
2033
Desenvolvimento do Ensino Infantil
Unidade:
020901
Ensino
Func. Prog.:
12.365.0014.2033.0000
Manutenção Ensino Infantil
Valor:
2.520,00
Nº Emp.:
597
Contratado:
Jair de Oliveira Mendes-ME
C.N.P.J.:
08.329.213/0001-73
Programa:
2034
Desenvolvimento do Ensino Infantil
Unidade:
020901
Ensino
Func. Prog.:
12.365.0014.2034.0000
Manutenção Transp, Alunos Ensino Infantil
Valor:
2.520,00
75.600,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0014/09
02/02/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
19/02/2009
Vigência:
02/02/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL
Nº Proc. Licitação:
0002/09
Responsável:
Objeto:
Fornecimento de 200.000 litros de óleo diesel
Objetivo:
Fornecimento de 200.000 litros de óleo diesel
Valor:
402.000,00
31/12/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
55
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2019
Infraestrutura de Transportes
Unidade:
020601
Serviços Estradas Rodagem Municipal
Func. Prog.:
26.782.0009.2019.0000
Manutenção Serviços Estradas Rodagem Municipal
Valor:
5.670,00
Nº Emp.:
56
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2028
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020801
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0012.2028.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
1.134,00
Nº Emp.:
57
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2013
Serviço de Utilidade Publica
Unidade:
020401
Urbanismo, Obras e Serviços Municipais
Func. Prog.:
17.512.0006.2013.0000
Manutenção Serviços Limpeza Publica
Valor:
756,00
Nº Emp.:
171
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2019
Infraestrutura de Transportes
Unidade:
020601
Serviços Estradas Rodagem Municipal
Func. Prog.:
26.782.0009.2019.0000
Manutenção Serviços Estradas Rodagem Municipal
Valor:
5.908,50
Nº Emp.:
172
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2028
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020801
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0012.2028.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
1.181,70
Nº Emp.:
173
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2013
Serviço de Utilidade Publica
Unidade:
020401
Urbanismo, Obras e Serviços Municipais
Func. Prog.:
17.512.0006.2013.0000
Manutenção Serviços Limpeza Publica
Valor:
787,80
Nº Emp.:
310
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2019
Infraestrutura de Transportes
Unidade:
020601
Serviços Estradas Rodagem Municipal
Func. Prog.:
26.782.0009.2019.0000
Manutenção Serviços Estradas Rodagem Municipal
Valor:
5.908,50
Nº Emp.:
311
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2028
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020801
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0012.2028.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
1.181,70
Nº Emp.:
312
Contratado:
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
C.N.P.J.:
43.544.295/0001-70
Programa:
2013
Serviço de Utilidade Publica
Unidade:
020401
Urbanismo, Obras e Serviços Municipais
Func. Prog.:
17.512.0006.2013.0000
Manutenção Serviços Limpeza Publica
Valor:
787,80
23.316,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0014/10
02/02/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
02/02/2010
Vigência:
02/02/2010
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL
Nº Proc. Licitação:
0008/10
Responsável:
Objeto:
Aquisição de 90.000 litros de álcool hidratado
Objetivo:
Aquisição de 90.000 litros de álcool hidratado
Valor:
160.200,00
31/12/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
598
Contratado:
Auto Posto Itapirema Ltda
C.N.P.J.:
00.841.308/0001-60
Programa:
2005
Gestão Politico Administrativo
Unidade:
020101
Gabinete do Prefeito e Dependencias
Func. Prog.:
04.122.0002.2005.0000
Manutençao Gabinete do Prefeito e Dependencias
Valor:
12.460,00
Nº Emp.:
599
Contratado:
Auto Posto Itapirema Ltda
C.N.P.J.:
00.841.308/0001-60
Programa:
2006
Suporte Administrativo
Unidade:
020201
Administraçao
Func. Prog.:
04.122.0003.2006.0000
Manutenção da Administração
Valor:
15.664,00
Nº Emp.:
600
Contratado:
Auto Posto Itapirema Ltda
C.N.P.J.:
00.841.308/0001-60
Programa:
2019
Infraestrutura de Transportes
Unidade:
020601
Serviços Estradas Rodagem Municipal
Func. Prog.:
26.782.0009.2019.0000
Manutenção Serviços Estradas Rodagem Municipal
Valor:
1.780,00
Nº Emp.:
601
Contratado:
Auto Posto Itapirema Ltda
C.N.P.J.:
00.841.308/0001-60
Programa:
2023
Assistência Social Geral
Unidade:
020701
Fundo Municipal Assistencia Social
Func. Prog.:
08.244.0010.2023.0000
Manutenção Fundo Munic. Assistência Social
Valor:
7.120,00
Nº Emp.:
602
Contratado:
Auto Posto Itapirema Ltda
C.N.P.J.:
00.841.308/0001-60
Programa:
2025
Assistencia a Criança e ao Adolescente
Unidade:
020702
Fundo Mun. Criança e do Adolescente
Func. Prog.:
08.243.0011.2025.0000
Manut. Fundo Mun. Criança e Adolescente
Valor:
5.340,00
Nº Emp.:
603
Contratado:
Auto Posto Itapirema Ltda
C.N.P.J.:
00.841.308/0001-60
Programa:
2028
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020801
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0012.2028.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
86.152,00
Nº Emp.:
604
Contratado:
Auto Posto Itapirema Ltda
C.N.P.J.:
00.841.308/0001-60
Programa:
2031
Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Unidade:
020901
Ensino
Func. Prog.:
12.361.0013.2031.0000
Manutenção Ensino Fundamental
Valor:
17.800,00
Nº Emp.:
605
Contratado:
Auto Posto Itapirema Ltda
C.N.P.J.:
00.841.308/0001-60
Programa:
2032
Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Unidade:
020901
Ensino
Func. Prog.:
12.361.0013.2032.0000
Manutenção Transp. Alunos Ens. Fundamental
Valor:
3.560,00
Nº Emp.:
606
Contratado:
Auto Posto Itapirema Ltda
C.N.P.J.:
00.841.308/0001-60
Programa:
2033
Desenvolvimento do Ensino Infantil
Unidade:
020901
Ensino
Func. Prog.:
12.365.0014.2033.0000
Manutenção Ensino Infantil
Valor:
2.314,00
Nº Emp.:
607
Contratado:
Auto Posto Itapirema Ltda
C.N.P.J.:
00.841.308/0001-60
Programa:
2034
Desenvolvimento do Ensino Infantil
Unidade:
020901
Ensino
Func. Prog.:
12.365.0014.2034.0000
Manutenção Transp, Alunos Ensino Infantil
Valor:
8.010,00
Nº Emp.:
4124
Contratado:
Auto Posto Itapirema Ltda
C.N.P.J.:
00.841.308/0001-60
Programa:
2028
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020801
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0012.2028.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
-10.000,00
150.200,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0015/10
02/02/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
02/02/2010
Vigência:
13/02/2010
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0017/10
Responsável:
Objeto:
Contratação de banda para animação carnaval de rua 2010
Objetivo:
Contratação de banda para animação carnaval de rua 2010
Valor:
29.000,00
15/02/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
608
Contratado:
Josi Carla da Silva Bischigliari Gianini - ME
C.N.P.J.:
10.657.183/0001-76
Programa:
2006
Suporte Administrativo
Unidade:
020201
Administraçao
Func. Prog.:
04.122.0003.2006.0000
Manutenção da Administração
Valor:
29.000,00
29.000,00
Total Empenhado:
0016/09
10/03/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
04/04/2009
Vigência:
10/03/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0028/09
Responsável:
Objeto:
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
Objetivo:
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
Valor:
5.400,00
31/01/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
4
Contratado:
Rodrigo Renato Teixeira - ME
C.N.P.J.:
09.316.955/0001-27
Programa:
2006
Suporte Administrativo
Unidade:
020201
Administraçao
Func. Prog.:
04.122.0003.2006.0000
Manutenção da Administração
Valor:
900,00
900,00
Total Empenhado:
0016/10
02/02/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
02/02/2010
Vigência:
02/02/2010
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0019/10
Responsável:
Objeto:
Aquisição de 5.000 kg de carne bovina para Merenda Escolar
Objetivo:
Aquisição de 5.000 kg de carne bovina para Merenda Escolar
Valor:
37.500,00
02/08/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
613
Contratado:
Leonildo Almeida Martins-ME
C.N.P.J.:
49.984.040/0001-04
Programa:
2042
Operacionalização da Merenda Escolar
Unidade:
020903
Educação, Cultura, Esportes e Lazer
Func. Prog.:
12.361.0018.2042.0000
Manutenção Merenda Escolar
Valor:
24.750,00
Nº Emp.:
614
Contratado:
Leonildo Almeida Martins-ME
C.N.P.J.:
49.984.040/0001-04
Programa:
2043
Operacionalização da Merenda Escolar
Unidade:
020903
Educação, Cultura, Esportes e Lazer
Func. Prog.:
12.362.0018.2043.0000
Manutenção Merenda Escolar-Ensino Medio
Valor:
2.250,00
Nº Emp.:
615
Contratado:
Leonildo Almeida Martins-ME
C.N.P.J.:
49.984.040/0001-04
Programa:
2047
Operacionalização da Merenda Escolar
Unidade:
020903
Educação, Cultura, Esportes e Lazer
Func. Prog.:
12.365.0018.2047.0000
Manutenção Merenda Escolar-Ensino Infantil
Valor:
9.000,00
Nº Emp.:
616
Contratado:
Leonildo Almeida Martins-ME
C.N.P.J.:
49.984.040/0001-04
Programa:
2048
Operacionalização da Merenda Escolar
Unidade:
020903
Educação, Cultura, Esportes e Lazer
Func. Prog.:
12.365.0018.2048.0000
Manutenção Merenda Escolar-Pre-Escola
Valor:
1.500,00
37.500,00
Total Empenhado:
0017/09
10/03/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
04/04/2009
Vigência:
10/03/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0029/09
Responsável:
Objeto:
PRESTAÇÃO DE SERV. ASSESSORIA TÉC. EM REDES E INTERNET
Objetivo:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA TÉCNICA EM REDES E INTERNET
Valor:
18.000,00
31/01/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
5
Contratado:
oquei.com.br provedor Ltda
C.N.P.J.:
05.912.502/0001-02
Programa:
2006
Suporte Administrativo
Unidade:
020201
Administraçao
Func. Prog.:
04.122.0003.2006.0000
Manutenção da Administração
Valor:
3.000,00
3.000,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0017/10
10/02/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
10/02/2010
Vigência:
10/02/2010
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
Elaboração projeto de arquitetura para Centro de Lazer
Objetivo:
Elaboração projeto de arquitetura para Centro de Lazer
Valor:
5.250,00
10/05/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
726
Contratado:
Francine Favaro Boldrim Fernandes
C.N.P.J.:
218.613.498-58
Programa:
2006
Suporte Administrativo
Unidade:
020201
Administraçao
Func. Prog.:
04.122.0003.2006.0000
Manutenção da Administração
Valor:
5.250,00
5.250,00
Total Empenhado:
0018/10
17/02/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
17/02/2010
Vigência:
17/02/2010
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL
Nº Proc. Licitação:
0014/10
Responsável:
Objeto:
Aquisição de 01 caminhão zero quilômetro
Objetivo:
Aquisição de 01 caminhão zero quilômetro
Valor:
145.500,00
17/02/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
761
Contratado:
Cotave Comercial Tarraf de Veiculos LTDA.
C.N.P.J.:
52.656.352/0001-01
Programa:
1017
Infraestrutura de Transportes
Unidade:
020601
Serviços Estradas Rodagem Municipal
Func. Prog.:
26.782.0009.1017.0000
Aquisição de Maquina e Caminhão
Valor:
100.000,00
Nº Emp.:
762
Contratado:
Cotave Comercial Tarraf de Veiculos LTDA.
C.N.P.J.:
52.656.352/0001-01
Programa:
1017
Infraestrutura de Transportes
Unidade:
020601
Serviços Estradas Rodagem Municipal
Func. Prog.:
26.782.0009.1017.0000
Aquisição de Maquina e Caminhão
Valor:
45.500,00
145.500,00
Total Empenhado:
0019/10
25/02/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
03/03/2010
Vigência:
25/02/2010
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
Termo de aditamento do contrato 24/2008 - serviços médicos
Objetivo:
Termo de aditamento do contrato 24/2008 - serviços médicos
Valor:
55.000,00
25/05/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
1029
Contratado:
COMERP-CoopTrab.Med.RPreto
C.N.P.J.:
03.654.362/0001-94
Programa:
2028
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020801
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0012.2028.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
55.000,00
55.000,00
Total Empenhado:
0020/10
11/03/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
13/04/2010
Vigência:
12/03/2010
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0027/10
Responsável:
Objeto:
Manutenção de Computadores e Periféricos
Objetivo:
Manutenção de Computadores e Periféricos
Valor:
3.588,00
11/03/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
1203
Contratado:
Edna do Carmo Germano de Carvalho -ME
C.N.P.J.:
07.870.816/0001-15
Programa:
2006
Suporte Administrativo
Unidade:
020201
Administraçao
Func. Prog.:
04.122.0003.2006.0000
Manutenção da Administração
Valor:
3.588,00
3.588,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0021/10
11/03/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
13/04/2010
Vigência:
12/03/2010
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0028/10
Responsável:
Objeto:
Prestação de serviços em rede e Internet
Objetivo:
Prestação de serviços em rede e Internet
Valor:
12.000,00
11/03/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
1204
Contratado:
oquei.com.br provedor Ltda
C.N.P.J.:
05.912.502/0001-02
Programa:
2006
Suporte Administrativo
Unidade:
020201
Administraçao
Func. Prog.:
04.122.0003.2006.0000
Manutenção da Administração
Valor:
14.400,00
14.400,00
Total Empenhado:
0022/10
11/03/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
13/04/2010
Vigência:
01/04/2010
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
Referente a leitura de publicação diário oficial
Objetivo:
Referente a leitura de publicação diário oficial
Valor:
4.080,00
31/03/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
1202
Contratado:
Griffon Serv.& Assoc. S/C Ltda
C.N.P.J.:
05.329.957/0001-08
Programa:
2006
Suporte Administrativo
Unidade:
020201
Administraçao
Func. Prog.:
04.122.0003.2006.0000
Manutenção da Administração
Valor:
4.080,00
4.080,00
Total Empenhado:
0023/10
18/03/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
13/04/2010
Vigência:
18/03/2010
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0029/10
Responsável:
Objeto:
Ampliação da unidade básica de saúde de Nova Aliança
Objetivo:
Ampliação da unidade básica de saúde de Nova Aliança
Valor:
147.622,03
18/07/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
1290
Contratado:
Firenze Engenharia e Comércio Ltda
C.N.P.J.:
01.601.617/0001-25
Programa:
1012
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020801
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0012.1012.0000
Construçao, Ampl. Remod. Unid. Basica de Saude
Valor:
108.000,00
Nº Emp.:
1291
Contratado:
Firenze Engenharia e Comércio Ltda
C.N.P.J.:
01.601.617/0001-25
Programa:
1012
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020801
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0012.1012.0000
Construçao, Ampl. Remod. Unid. Basica de Saude
Valor:
39.622,03
147.622,03
Total Empenhado:
0024/10
30/03/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
13/04/2010
Vigência:
01/04/2010
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0029/08
Responsável:
Objeto:
Prorrogação contrato original assinado em 03/03/2008
Objetivo:
Prorrogação contrato original assinado em 03/03/2008
Valor:
36.327,84
31/03/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
1549
Contratado:
Fiorilli S.Civil Ltda-Software
C.N.P.J.:
01.704.233/0001-38
Programa:
2006
Suporte Administrativo
Unidade:
020201
Administraçao
Func. Prog.:
04.122.0003.2006.0000
Manutenção da Administração
Valor:
27.245,88
27.245,88
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0025/10
30/03/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
13/04/2010
Vigência:
01/04/2010
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
Elaboração projeto arquitetônico "Centro Cultural"
Objetivo:
Elaboração projeto arquitetônico "Centro Cultural"
Valor:
4.070,00
01/05/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
1557
Contratado:
Geraldo Walter Maccagnan Junior
C.N.P.J.:
019.038.898-63
Programa:
2049
Desenvolvimento da Cultura
Unidade:
020903
Educação, Cultura, Esportes e Lazer
Func. Prog.:
13.392.0020.2049.0000
Manutenção Atividades Culturais
Valor:
4.070,00
4.070,00
Total Empenhado:
0026/10
06/04/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
13/04/2010
Vigência:
21/04/2010
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0031/10
Responsável:
Objeto:
Empresa para realizar XIV Festa do Peão de Boiadeiro
Objetivo:
Empresa para realizar XIV Festa do Peão de Boiadeiro
Valor:
31.110,00
24/04/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
1619
Contratado:
Agnaldo Jose Paglione Correia & Cia Ltda-ME
C.N.P.J.:
01.665.415/0001-47
Programa:
2050
Infraestrutura de Esportes e Lazer
Unidade:
020903
Educação, Cultura, Esportes e Lazer
Func. Prog.:
27.812.0021.2050.0000
Manutenção Esportes
Valor:
31.110,00
31.110,00
Total Empenhado:
0027/10
06/04/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
13/04/2010
Vigência:
21/04/2010
Fundamento Legal:
INEXIGIBILIDADE
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
Contratação de shows musicais XIV Festa do Peão de Boiadeiro
Objetivo:
Contratação de shows musicais XIV Festa do Peão de Boiadeiro
Valor:
120.000,00
24/04/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
1620
Contratado:
Vanir & Maraninis e Eventos e Pesquisas Ltda
C.N.P.J.:
09.046.032/0001-00
Programa:
2050
Infraestrutura de Esportes e Lazer
Unidade:
020903
Educação, Cultura, Esportes e Lazer
Func. Prog.:
27.812.0021.2050.0000
Manutenção Esportes
Valor:
100.000,00
Nº Emp.:
1621
Contratado:
Vanir & Maraninis e Eventos e Pesquisas Ltda
C.N.P.J.:
09.046.032/0001-00
Programa:
2050
Infraestrutura de Esportes e Lazer
Unidade:
020903
Educação, Cultura, Esportes e Lazer
Func. Prog.:
27.812.0021.2050.0000
Manutenção Esportes
Valor:
20.000,00
120.000,00
Total Empenhado:
0028/10
08/04/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
13/04/2010
Vigência:
12/04/2010
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
Realização concurso público para médico plantonista
Objetivo:
Realização concurso público para médico plantonista
Valor:
2.500,00
22/05/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
1652
Contratado:
GL - Consultoria Des.Social Ação Educ. S/S Ltda
C.N.P.J.:
07.232.266/0001-09
Programa:
2028
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020801
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0012.2028.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
2.500,00
2.500,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0029/10
19/04/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
04/05/2010
Vigência:
19/04/2010
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0033/10
Responsável:
Objeto:
Prestação de serv. para capacitação... projeto saude é vida
Objetivo:
Prestação de serv. para capacitação... projeto saude é vida
Valor:
9.600,00
19/04/2011
de:
Até:
Nº Emp.:
1792
Contratado:
Lucia Helena Rack dos Santos
C.N.P.J.:
07.181.893/0001-68
Programa:
2028
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020801
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0012.2028.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
9.600,00
9.600,00
Total Empenhado:
0030/10
27/04/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
04/05/2010
Vigência:
01/05/2010
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
Contratação Show dupla Cleber e Eder - dia do trabalho
Objetivo:
Contratação Show dupla Cleber e Eder - dia do trabalho
Valor:
2.500,00
01/05/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
1972
Contratado:
Paula & Ferrari Producoes Artisticas e Eventos Ltd
C.N.P.J.:
11.692.034/0001-00
Programa:
2006
Suporte Administrativo
Unidade:
020201
Administraçao
Func. Prog.:
04.122.0003.2006.0000
Manutenção da Administração
Valor:
2.500,00
2.500,00
Total Empenhado:
0031/10
27/04/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
04/05/2010
Vigência:
01/05/2010
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
Contratação Show Dupla Pedro Henrique e Alexandre - 01/05
Objetivo:
Contratação Show Dupla Pedro Henrique e Alexandre - 01/05
Valor:
3.720,00
01/05/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
2034
Contratado:
Balduino & Oliveira Comunicacao e Eventos Ltda
C.N.P.J.:
07.380.592/0001-63
Programa:
2006
Suporte Administrativo
Unidade:
020201
Administraçao
Func. Prog.:
04.122.0003.2006.0000
Manutenção da Administração
Valor:
3.720,00
3.720,00
Total Empenhado:
0032/10
27/04/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
04/05/2010
Vigência:
01/05/2010
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
Locação de equipamentos de som para dia do Trabalho
Objetivo:
Locação de equipamentos de som para dia do Trabalho
Valor:
2.046,00
01/05/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
2035
Contratado:
Banda Tropa de Elite Com. de Instr. Mus. Ltda-ME
C.N.P.J.:
07.086.413/0001-80
Programa:
2006
Suporte Administrativo
Unidade:
020201
Administraçao
Func. Prog.:
04.122.0003.2006.0000
Manutenção da Administração
Valor:
2.046,00
2.046,00
Total Empenhado:
0033/10
27/04/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
04/05/2010
Vigência:
01/05/2010
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
Locação de palco dia do Trabalho
Objetivo:
Locação de palco dia do Trabalho
Valor:
2.500,00
01/05/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
2036
Contratado:
M. S. Urupes Locacao de Som e Palcos Ltda-ME
C.N.P.J.:
11.465.780/0001-61
Programa:
2006
Suporte Administrativo
Unidade:
020201
Administraçao
Func. Prog.:
04.122.0003.2006.0000
Manutenção da Administração
Valor:
2.500,00
2.500,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0034/10
27/05/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
11/06/2010
Vigência:
27/05/2010
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL
Nº Proc. Licitação:
0007/08
Responsável:
Objeto:
Prestação de serviços médicos a serem realizados noMunicípio
Objetivo:
Prestação de serviços médicos a serem realizados noMunicípio
Valor:
55.000,00
27/08/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
2668
Contratado:
COMERP-CoopTrab.Med.RPreto
C.N.P.J.:
03.654.362/0001-94
Programa:
2028
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020801
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0012.2028.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
55.000,00
55.000,00
Total Empenhado:
0035/10
07/06/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
29/06/2010
Vigência:
08/06/2010
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL
Nº Proc. Licitação:
0038/10
Responsável:
Objeto:
Aquisição de gêneros alimentícios Merenda Escolar
Objetivo:
Aquisição de gêneros alimentícios Merenda Escolar
Valor:
33.376,44
08/12/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
2639
Contratado:
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
C.N.P.J.:
08.528.442/0001-17
Programa:
2048
Operacionalização da Merenda Escolar
Unidade:
020903
Educação, Cultura, Esportes e Lazer
Func. Prog.:
12.365.0018.2048.0000
Manutenção Merenda Escolar-Pre-Escola
Valor:
5.820,00
Nº Emp.:
2640
Contratado:
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
C.N.P.J.:
08.528.442/0001-17
Programa:
2047
Operacionalização da Merenda Escolar
Unidade:
020903
Educação, Cultura, Esportes e Lazer
Func. Prog.:
12.365.0018.2047.0000
Manutenção Merenda Escolar-Ensino Infantil
Valor:
8.760,00
Nº Emp.:
2641
Contratado:
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
C.N.P.J.:
08.528.442/0001-17
Programa:
2043
Operacionalização da Merenda Escolar
Unidade:
020903
Educação, Cultura, Esportes e Lazer
Func. Prog.:
12.362.0018.2043.0000
Manutenção Merenda Escolar-Ensino Medio
Valor:
6.120,00
Nº Emp.:
2642
Contratado:
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
C.N.P.J.:
08.528.442/0001-17
Programa:
2042
Operacionalização da Merenda Escolar
Unidade:
020903
Educação, Cultura, Esportes e Lazer
Func. Prog.:
12.361.0018.2042.0000
Manutenção Merenda Escolar
Valor:
6.676,44
Nº Emp.:
2730
Contratado:
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
C.N.P.J.:
08.528.442/0001-17
Programa:
2022
Assistência Social Geral
Unidade:
020701
Fundo Municipal Assistencia Social
Func. Prog.:
08.241.0010.2022.0000
Mauntenção 3ª Idade
Valor:
6.000,00
33.376,44
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0036/09
29/06/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
14/07/2009
Vigência:
01/07/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL
Nº Proc. Licitação:
0052/09
Responsável:
Objeto:
Cartões Magnéticos Aquisição gên. Aliment. para Funcionários
Objetivo:
Cartões Magnéticos Aquisição gên. Aliment. para Funcionários
Valor:
122.400,00
30/06/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
7
Contratado:
Solucard Administradora de Cartoes e Convenios Ltd
C.N.P.J.:
06.305.147/0001-76
Programa:
2006
Suporte Administrativo
Unidade:
020201
Administraçao
Func. Prog.:
04.122.0003.2006.0000
Manutenção da Administração
Valor:
4.600,00
Nº Emp.:
8
Contratado:
Solucard Administradora de Cartoes e Convenios Ltd
C.N.P.J.:
06.305.147/0001-76
Programa:
2011
Serviço de Utilidade Publica
Unidade:
020401
Urbanismo, Obras e Serviços Municipais
Func. Prog.:
15.452.0006.2011.0000
Manutenção Serviços Gerais
Valor:
2.690,00
Nº Emp.:
9
Contratado:
Solucard Administradora de Cartoes e Convenios Ltd
C.N.P.J.:
06.305.147/0001-76
Programa:
2013
Serviço de Utilidade Publica
Unidade:
020401
Urbanismo, Obras e Serviços Municipais
Func. Prog.:
17.512.0006.2013.0000
Manutenção Serviços Limpeza Publica
Valor:
2.000,00
Nº Emp.:
10
Contratado:
Solucard Administradora de Cartoes e Convenios Ltd
C.N.P.J.:
06.305.147/0001-76
Programa:
2019
Infraestrutura de Transportes
Unidade:
020601
Serviços Estradas Rodagem Municipal
Func. Prog.:
26.782.0009.2019.0000
Manutenção Serviços Estradas Rodagem Municipal
Valor:
16.000,00
Nº Emp.:
11
Contratado:
Solucard Administradora de Cartoes e Convenios Ltd
C.N.P.J.:
06.305.147/0001-76
Programa:
2028
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020801
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0012.2028.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
18.000,00
Nº Emp.:
12
Contratado:
Solucard Administradora de Cartoes e Convenios Ltd
C.N.P.J.:
06.305.147/0001-76
Programa:
2031
Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Unidade:
020901
Ensino
Func. Prog.:
12.361.0013.2031.0000
Manutenção Ensino Fundamental
Valor:
13.300,00
Nº Emp.:
13
Contratado:
Solucard Administradora de Cartoes e Convenios Ltd
C.N.P.J.:
06.305.147/0001-76
Programa:
2033
Desenvolvimento do Ensino Infantil
Unidade:
020901
Ensino
Func. Prog.:
12.365.0014.2033.0000
Manutenção Ensino Infantil
Valor:
9.000,00
Nº Emp.:
3103
Contratado:
Solucard Administradora de Cartoes e Convenios Ltd
C.N.P.J.:
06.305.147/0001-76
Programa:
2006
Suporte Administrativo
Unidade:
020201
Administraçao
Func. Prog.:
04.122.0003.2006.0000
Manutenção da Administração
Valor:
-1.000,00
Nº Emp.:
3104
Contratado:
Solucard Administradora de Cartoes e Convenios Ltd
C.N.P.J.:
06.305.147/0001-76
Programa:
2011
Serviço de Utilidade Publica
Unidade:
020401
Urbanismo, Obras e Serviços Municipais
Func. Prog.:
15.452.0006.2011.0000
Manutenção Serviços Gerais
Valor:
-530,00
Nº Emp.:
3105
Contratado:
Solucard Administradora de Cartoes e Convenios Ltd
C.N.P.J.:
06.305.147/0001-76
Programa:
2013
Serviço de Utilidade Publica
Unidade:
020401
Urbanismo, Obras e Serviços Municipais
Func. Prog.:
17.512.0006.2013.0000
Manutenção Serviços Limpeza Publica
Valor:
-200,00
Nº Emp.:
3106
Contratado:
Solucard Administradora de Cartoes e Convenios Ltd
C.N.P.J.:
06.305.147/0001-76
Programa:
2019
Infraestrutura de Transportes
Unidade:
020601
Serviços Estradas Rodagem Municipal
Func. Prog.:
26.782.0009.2019.0000
Manutenção Serviços Estradas Rodagem Municipal
Valor:
-3.940,00
Nº Emp.:
3107
Contratado:
Solucard Administradora de Cartoes e Convenios Ltd
C.N.P.J.:
06.305.147/0001-76
Programa:
2028
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020801
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0012.2028.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
-3.060,00
Nº Emp.:
3108
Contratado:
Solucard Administradora de Cartoes e Convenios Ltd
C.N.P.J.:
06.305.147/0001-76
Programa:
2031
Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Unidade:
020901
Ensino
Func. Prog.:
12.361.0013.2031.0000
Manutenção Ensino Fundamental
Valor:
-2.200,00
Fiorilli S/C Software Ltda.
0036/09
29/06/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
14/07/2009
Vigência:
01/07/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL
Nº Proc. Licitação:
0052/09
Responsável:
Objeto:
Cartões Magnéticos Aquisição gên. Aliment. para Funcionários
Objetivo:
Cartões Magnéticos Aquisição gên. Aliment. para Funcionários
Valor:
122.400,00
30/06/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
3109
Contratado:
Solucard Administradora de Cartoes e Convenios Ltd
C.N.P.J.:
06.305.147/0001-76
Programa:
2033
Desenvolvimento do Ensino Infantil
Unidade:
020901
Ensino
Func. Prog.:
12.365.0014.2033.0000
Manutenção Ensino Infantil
Valor:
-2.400,00
Nº Emp.:
3110
Contratado:
Solucard Administradora de Cartoes e Convenios Ltd
C.N.P.J.:
06.305.147/0001-76
Programa:
2006
Suporte Administrativo
Unidade:
020201
Administraçao
Func. Prog.:
04.122.0003.2006.0000
Manutenção da Administração
Valor:
2.100,00
Nº Emp.:
3111
Contratado:
Solucard Administradora de Cartoes e Convenios Ltd
C.N.P.J.:
06.305.147/0001-76
Programa:
2010
Desenvolvimento e Expansão Urbana
Unidade:
020401
Urbanismo, Obras e Serviços Municipais
Func. Prog.:
15.452.0005.2010.0000
Manutenção Vias Urbanas
Valor:
2.940,00
Nº Emp.:
3112
Contratado:
Solucard Administradora de Cartoes e Convenios Ltd
C.N.P.J.:
06.305.147/0001-76
Programa:
2011
Serviço de Utilidade Publica
Unidade:
020401
Urbanismo, Obras e Serviços Municipais
Func. Prog.:
15.452.0006.2011.0000
Manutenção Serviços Gerais
Valor:
1.680,00
Nº Emp.:
3113
Contratado:
Solucard Administradora de Cartoes e Convenios Ltd
C.N.P.J.:
06.305.147/0001-76
Programa:
2013
Serviço de Utilidade Publica
Unidade:
020401
Urbanismo, Obras e Serviços Municipais
Func. Prog.:
17.512.0006.2013.0000
Manutenção Serviços Limpeza Publica
Valor:
1.260,00
Nº Emp.:
3114
Contratado:
Solucard Administradora de Cartoes e Convenios Ltd
C.N.P.J.:
06.305.147/0001-76
Programa:
2019
Infraestrutura de Transportes
Unidade:
020601
Serviços Estradas Rodagem Municipal
Func. Prog.:
26.782.0009.2019.0000
Manutenção Serviços Estradas Rodagem Municipal
Valor:
11.760,00
Nº Emp.:
3115
Contratado:
Solucard Administradora de Cartoes e Convenios Ltd
C.N.P.J.:
06.305.147/0001-76
Programa:
2028
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020801
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0012.2028.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
19.320,00
Nº Emp.:
3116
Contratado:
Solucard Administradora de Cartoes e Convenios Ltd
C.N.P.J.:
06.305.147/0001-76
Programa:
2031
Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Unidade:
020901
Ensino
Func. Prog.:
12.361.0013.2031.0000
Manutenção Ensino Fundamental
Valor:
9.240,00
Nº Emp.:
3117
Contratado:
Solucard Administradora de Cartoes e Convenios Ltd
C.N.P.J.:
06.305.147/0001-76
Programa:
2033
Desenvolvimento do Ensino Infantil
Unidade:
020901
Ensino
Func. Prog.:
12.365.0014.2033.0000
Manutenção Ensino Infantil
Valor:
11.340,00
Nº Emp.:
3118
Contratado:
Solucard Administradora de Cartoes e Convenios Ltd
C.N.P.J.:
06.305.147/0001-76
Programa:
2050
Infraestrutura de Esportes e Lazer
Unidade:
020903
Educação, Cultura, Esportes e Lazer
Func. Prog.:
27.812.0021.2050.0000
Manutenção Esportes
Valor:
1.260,00
Nº Emp.:
3119
Contratado:
Solucard Administradora de Cartoes e Convenios Ltd
C.N.P.J.:
06.305.147/0001-76
Programa:
2051
Infraestrutura de Esportes e Lazer
Unidade:
020903
Educação, Cultura, Esportes e Lazer
Func. Prog.:
27.813.0021.2051.0000
Manutenção Lazer
Valor:
840,00
114.000,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0036/10
07/06/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
29/06/2010
Vigência:
08/06/2010
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL
Nº Proc. Licitação:
0038/10
Responsável:
Objeto:
Aquisição 2500 kg de carne acém p/ Merenda Escolar
Objetivo:
Aquisição 2500 kg de carne acém p/ Merenda Escolar
Valor:
21.000,00
08/12/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
2637
Contratado:
Frig West Frigorifico Ltda
C.N.P.J.:
10.426.902/0001-48
Programa:
2042
Operacionalização da Merenda Escolar
Unidade:
020903
Educação, Cultura, Esportes e Lazer
Func. Prog.:
12.361.0018.2042.0000
Manutenção Merenda Escolar
Valor:
15.000,00
Nº Emp.:
2729
Contratado:
Frig West Frigorifico Ltda
C.N.P.J.:
10.426.902/0001-48
Programa:
2043
Operacionalização da Merenda Escolar
Unidade:
020903
Educação, Cultura, Esportes e Lazer
Func. Prog.:
12.362.0018.2043.0000
Manutenção Merenda Escolar-Ensino Medio
Valor:
6.000,00
21.000,00
Total Empenhado:
0037/10
07/06/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
29/06/2010
Vigência:
08/06/2010
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL
Nº Proc. Licitação:
0038/10
Responsável:
Objeto:
Aquisição de 2500 kg carne Músculo p/ Merenda Escolar
Objetivo:
Aquisição de 2500 kg carne Músculo p/ Merenda Escolar
Valor:
21.950,00
08/12/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
2638
Contratado:
Frigoboi Comercio de Carnes Ltda
C.N.P.J.:
58.302.506/0001-35
Programa:
2042
Operacionalização da Merenda Escolar
Unidade:
020903
Educação, Cultura, Esportes e Lazer
Func. Prog.:
12.361.0018.2042.0000
Manutenção Merenda Escolar
Valor:
21.950,00
21.950,00
Total Empenhado:
0038/10
11/06/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
15/06/2010
Vigência:
08/06/2010
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0045/10
Responsável:
Objeto:
Construção de 01 campod e bocha no Centro de Lazer
Objetivo:
Construção de 01 campod e bocha no Centro de Lazer
Valor:
122.619,61
08/12/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
2702
Contratado:
Firenze Engenharia e Comércio Ltda
C.N.P.J.:
01.601.617/0001-25
Programa:
1015
Infraestrutura de Esportes e Lazer
Unidade:
020903
Educação, Cultura, Esportes e Lazer
Func. Prog.:
27.812.0021.1015.0000
Construção, Ampl. Remod. Obras Esportes
Valor:
97.500,00
Nº Emp.:
2703
Contratado:
Firenze Engenharia e Comércio Ltda
C.N.P.J.:
01.601.617/0001-25
Programa:
1015
Infraestrutura de Esportes e Lazer
Unidade:
020903
Educação, Cultura, Esportes e Lazer
Func. Prog.:
27.812.0021.1015.0000
Construção, Ampl. Remod. Obras Esportes
Valor:
25.119,61
Nº Emp.:
3037
Contratado:
Firenze Engenharia e Comércio Ltda
C.N.P.J.:
01.601.617/0001-25
Programa:
1015
Infraestrutura de Esportes e Lazer
Unidade:
020903
Educação, Cultura, Esportes e Lazer
Func. Prog.:
27.812.0021.1015.0000
Construção, Ampl. Remod. Obras Esportes
Valor:
-97.500,00
Nº Emp.:
3038
Contratado:
Firenze Engenharia e Comércio Ltda
C.N.P.J.:
01.601.617/0001-25
Programa:
1015
Infraestrutura de Esportes e Lazer
Unidade:
020903
Educação, Cultura, Esportes e Lazer
Func. Prog.:
27.812.0021.1015.0000
Construção, Ampl. Remod. Obras Esportes
Valor:
-25.119,61
0,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0039/09
21/08/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
11/09/2009
Vigência:
21/08/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0075/09
Responsável:
Objeto:
AQUISIÇÃO DE 5000 KG DE CARNE BOVINA
Objetivo:
AQUISIÇÃO DE 5000 KG DE CARNE BOVINA
Valor:
37.500,00
31/12/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
44
Contratado:
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
C.N.P.J.:
03.113.098/0001-81
Programa:
2047
Operacionalização da Merenda Escolar
Unidade:
020903
Educação, Cultura, Esportes e Lazer
Func. Prog.:
12.365.0018.2047.0000
Manutenção Merenda Escolar-Ensino Infantil
Valor:
712,50
Nº Emp.:
84
Contratado:
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
C.N.P.J.:
03.113.098/0001-81
Programa:
2047
Operacionalização da Merenda Escolar
Unidade:
020903
Educação, Cultura, Esportes e Lazer
Func. Prog.:
12.365.0018.2047.0000
Manutenção Merenda Escolar-Ensino Infantil
Valor:
337,50
Nº Emp.:
208
Contratado:
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
C.N.P.J.:
03.113.098/0001-81
Programa:
2047
Operacionalização da Merenda Escolar
Unidade:
020903
Educação, Cultura, Esportes e Lazer
Func. Prog.:
12.365.0018.2047.0000
Manutenção Merenda Escolar-Ensino Infantil
Valor:
405,00
Nº Emp.:
305
Contratado:
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
C.N.P.J.:
03.113.098/0001-81
Programa:
2047
Operacionalização da Merenda Escolar
Unidade:
020903
Educação, Cultura, Esportes e Lazer
Func. Prog.:
12.365.0018.2047.0000
Manutenção Merenda Escolar-Ensino Infantil
Valor:
352,50
Nº Emp.:
556
Contratado:
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
C.N.P.J.:
03.113.098/0001-81
Programa:
2047
Operacionalização da Merenda Escolar
Unidade:
020903
Educação, Cultura, Esportes e Lazer
Func. Prog.:
12.365.0018.2047.0000
Manutenção Merenda Escolar-Ensino Infantil
Valor:
435,00
2.242,50
Total Empenhado:
0039/10
11/06/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
29/06/2010
Vigência:
11/06/2010
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
Realização concurso público para médico plantonista
Objetivo:
Realização concurso público para médico plantonista
Valor:
2.500,00
26/06/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
2731
Contratado:
GL - Consultoria Des.Social Ação Educ. S/S Ltda
C.N.P.J.:
07.232.266/0001-09
Programa:
2028
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020801
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0012.2028.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
2.500,00
2.500,00
Total Empenhado:
0040/10
15/06/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
29/06/2010
Vigência:
16/06/2010
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL
Nº Proc. Licitação:
0041/10
Responsável:
Objeto:
Aquisição de materiais de enfermagem
Objetivo:
Aquisição de materiais de enfermagem
Valor:
1.854,94
16/12/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
2762
Contratado:
Paulo Roberto Sales Junior Medicamentos -ME
C.N.P.J.:
07.614.182/0001-30
Programa:
2028
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020801
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0012.2028.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
1.851,94
Nº Emp.:
3217
Contratado:
Paulo Roberto Sales Junior Medicamentos -ME
C.N.P.J.:
07.614.182/0001-30
Programa:
2028
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020801
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0012.2028.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
-0,43
1.851,51
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0041/10
15/06/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
29/06/2010
Vigência:
16/06/2010
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL
Nº Proc. Licitação:
0041/10
Responsável:
Objeto:
Aquisição de material de enfermagem
Objetivo:
Aquisição de material de enfermagem
Valor:
21.233,21
16/12/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
2763
Contratado:
Cirurgica Olimpio LTDA.
C.N.P.J.:
01.140.868/0001-50
Programa:
2028
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020801
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0012.2028.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
11.700,00
Nº Emp.:
2764
Contratado:
Cirurgica Olimpio LTDA.
C.N.P.J.:
01.140.868/0001-50
Programa:
2028
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020801
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0012.2028.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
8.900,00
Nº Emp.:
2765
Contratado:
Cirurgica Olimpio LTDA.
C.N.P.J.:
01.140.868/0001-50
Programa:
2028
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020801
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0012.2028.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
633,21
21.233,21
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0042/09
16/09/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
07/10/2009
Vigência:
17/09/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL
Nº Proc. Licitação:
0069/09
Responsável:
Objeto:
FORNECIMENTO DE ÁLCOOL HIDRATADO PARA ABASTEC. FROTA MUNIC.
Objetivo:
FORNECIMENTO DE ÁLCOOL HIDRATADO PARA ABASTEC. FROTA MUNIC.
Valor:
59.500,00
31/12/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
46
Contratado:
Auto Posto Itapirema Ltda
C.N.P.J.:
00.841.308/0001-60
Programa:
2005
Gestão Politico Administrativo
Unidade:
020101
Gabinete do Prefeito e Dependencias
Func. Prog.:
04.122.0002.2005.0000
Manutençao Gabinete do Prefeito e Dependencias
Valor:
211,90
Nº Emp.:
47
Contratado:
Auto Posto Itapirema Ltda
C.N.P.J.:
00.841.308/0001-60
Programa:
2006
Suporte Administrativo
Unidade:
020201
Administraçao
Func. Prog.:
04.122.0003.2006.0000
Manutenção da Administração
Valor:
228,20
Nº Emp.:
48
Contratado:
Auto Posto Itapirema Ltda
C.N.P.J.:
00.841.308/0001-60
Programa:
2028
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020801
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0012.2028.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
1.467,00
Nº Emp.:
49
Contratado:
Auto Posto Itapirema Ltda
C.N.P.J.:
00.841.308/0001-60
Programa:
2034
Desenvolvimento do Ensino Infantil
Unidade:
020901
Ensino
Func. Prog.:
12.365.0014.2034.0000
Manutenção Transp, Alunos Ensino Infantil
Valor:
127,79
Nº Emp.:
50
Contratado:
Auto Posto Itapirema Ltda
C.N.P.J.:
00.841.308/0001-60
Programa:
2025
Assistencia a Criança e ao Adolescente
Unidade:
020702
Fundo Mun. Criança e do Adolescente
Func. Prog.:
08.243.0011.2025.0000
Manut. Fundo Mun. Criança e Adolescente
Valor:
114,10
Nº Emp.:
100
Contratado:
Auto Posto Itapirema Ltda
C.N.P.J.:
00.841.308/0001-60
Programa:
2005
Gestão Politico Administrativo
Unidade:
020101
Gabinete do Prefeito e Dependencias
Func. Prog.:
04.122.0002.2005.0000
Manutençao Gabinete do Prefeito e Dependencias
Valor:
259,50
Nº Emp.:
101
Contratado:
Auto Posto Itapirema Ltda
C.N.P.J.:
00.841.308/0001-60
Programa:
2006
Suporte Administrativo
Unidade:
020201
Administraçao
Func. Prog.:
04.122.0003.2006.0000
Manutenção da Administração
Valor:
328,70
Nº Emp.:
102
Contratado:
Auto Posto Itapirema Ltda
C.N.P.J.:
00.841.308/0001-60
Programa:
2028
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020801
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0012.2028.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
2.006,80
Nº Emp.:
103
Contratado:
Auto Posto Itapirema Ltda
C.N.P.J.:
00.841.308/0001-60
Programa:
2034
Desenvolvimento do Ensino Infantil
Unidade:
020901
Ensino
Func. Prog.:
12.365.0014.2034.0000
Manutenção Transp, Alunos Ensino Infantil
Valor:
217,98
Nº Emp.:
104
Contratado:
Auto Posto Itapirema Ltda
C.N.P.J.:
00.841.308/0001-60
Programa:
2025
Assistencia a Criança e ao Adolescente
Unidade:
020702
Fundo Mun. Criança e do Adolescente
Func. Prog.:
08.243.0011.2025.0000
Manut. Fundo Mun. Criança e Adolescente
Valor:
149,13
Nº Emp.:
200
Contratado:
Auto Posto Itapirema Ltda
C.N.P.J.:
00.841.308/0001-60
Programa:
2005
Gestão Politico Administrativo
Unidade:
020101
Gabinete do Prefeito e Dependencias
Func. Prog.:
04.122.0002.2005.0000
Manutençao Gabinete do Prefeito e Dependencias
Valor:
224,90
Nº Emp.:
201
Contratado:
Auto Posto Itapirema Ltda
C.N.P.J.:
00.841.308/0001-60
Programa:
2006
Suporte Administrativo
Unidade:
020201
Administraçao
Func. Prog.:
04.122.0003.2006.0000
Manutenção da Administração
Valor:
259,50
Nº Emp.:
202
Contratado:
Auto Posto Itapirema Ltda
C.N.P.J.:
00.841.308/0001-60
Programa:
2028
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020801
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0012.2028.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
1.574,30
Fiorilli S/C Software Ltda.
0042/09
16/09/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
07/10/2009
Vigência:
17/09/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL
Nº Proc. Licitação:
0069/09
Responsável:
Objeto:
FORNECIMENTO DE ÁLCOOL HIDRATADO PARA ABASTEC. FROTA MUNIC.
Objetivo:
FORNECIMENTO DE ÁLCOOL HIDRATADO PARA ABASTEC. FROTA MUNIC.
Valor:
59.500,00
31/12/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
203
Contratado:
Auto Posto Itapirema Ltda
C.N.P.J.:
00.841.308/0001-60
Programa:
2034
Desenvolvimento do Ensino Infantil
Unidade:
020901
Ensino
Func. Prog.:
12.365.0014.2034.0000
Manutenção Transp, Alunos Ensino Infantil
Valor:
130,79
Nº Emp.:
204
Contratado:
Auto Posto Itapirema Ltda
C.N.P.J.:
00.841.308/0001-60
Programa:
2025
Assistencia a Criança e ao Adolescente
Unidade:
020702
Fundo Mun. Criança e do Adolescente
Func. Prog.:
08.243.0011.2025.0000
Manut. Fundo Mun. Criança e Adolescente
Valor:
138,40
Nº Emp.:
322
Contratado:
Auto Posto Itapirema Ltda
C.N.P.J.:
00.841.308/0001-60
Programa:
2005
Gestão Politico Administrativo
Unidade:
020101
Gabinete do Prefeito e Dependencias
Func. Prog.:
04.122.0002.2005.0000
Manutençao Gabinete do Prefeito e Dependencias
Valor:
214,80
Nº Emp.:
323
Contratado:
Auto Posto Itapirema Ltda
C.N.P.J.:
00.841.308/0001-60
Programa:
2006
Suporte Administrativo
Unidade:
020201
Administraçao
Func. Prog.:
04.122.0003.2006.0000
Manutenção da Administração
Valor:
250,60
Nº Emp.:
324
Contratado:
Auto Posto Itapirema Ltda
C.N.P.J.:
00.841.308/0001-60
Programa:
2028
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020801
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0012.2028.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
1.378,30
Nº Emp.:
325
Contratado:
Auto Posto Itapirema Ltda
C.N.P.J.:
00.841.308/0001-60
Programa:
2034
Desenvolvimento do Ensino Infantil
Unidade:
020901
Ensino
Func. Prog.:
12.365.0014.2034.0000
Manutenção Transp, Alunos Ensino Infantil
Valor:
150,72
Nº Emp.:
326
Contratado:
Auto Posto Itapirema Ltda
C.N.P.J.:
00.841.308/0001-60
Programa:
2025
Assistencia a Criança e ao Adolescente
Unidade:
020702
Fundo Mun. Criança e do Adolescente
Func. Prog.:
08.243.0011.2025.0000
Manut. Fundo Mun. Criança e Adolescente
Valor:
107,40
Nº Emp.:
543
Contratado:
Auto Posto Itapirema Ltda
C.N.P.J.:
00.841.308/0001-60
Programa:
2025
Assistencia a Criança e ao Adolescente
Unidade:
020702
Fundo Mun. Criança e do Adolescente
Func. Prog.:
08.243.0011.2025.0000
Manut. Fundo Mun. Criança e Adolescente
Valor:
125,30
Nº Emp.:
544
Contratado:
Auto Posto Itapirema Ltda
C.N.P.J.:
00.841.308/0001-60
Programa:
2005
Gestão Politico Administrativo
Unidade:
020101
Gabinete do Prefeito e Dependencias
Func. Prog.:
04.122.0002.2005.0000
Manutençao Gabinete do Prefeito e Dependencias
Valor:
268,50
Nº Emp.:
545
Contratado:
Auto Posto Itapirema Ltda
C.N.P.J.:
00.841.308/0001-60
Programa:
2006
Suporte Administrativo
Unidade:
020201
Administraçao
Func. Prog.:
04.122.0003.2006.0000
Manutenção da Administração
Valor:
304,30
Nº Emp.:
546
Contratado:
Auto Posto Itapirema Ltda
C.N.P.J.:
00.841.308/0001-60
Programa:
2028
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020801
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0012.2028.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
1.503,60
Nº Emp.:
547
Contratado:
Auto Posto Itapirema Ltda
C.N.P.J.:
00.841.308/0001-60
Programa:
2034
Desenvolvimento do Ensino Infantil
Unidade:
020901
Ensino
Func. Prog.:
12.365.0014.2034.0000
Manutenção Transp, Alunos Ensino Infantil
Valor:
147,85
Nº Emp.:
548
Contratado:
Auto Posto Itapirema Ltda
C.N.P.J.:
00.841.308/0001-60
Programa:
2031
Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Unidade:
020901
Ensino
Func. Prog.:
12.361.0013.2031.0000
Manutenção Ensino Fundamental
Valor:
161,10
Fiorilli S/C Software Ltda.
0042/09
16/09/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
07/10/2009
Vigência:
17/09/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL
Nº Proc. Licitação:
0069/09
Responsável:
Objeto:
FORNECIMENTO DE ÁLCOOL HIDRATADO PARA ABASTEC. FROTA MUNIC.
Objetivo:
FORNECIMENTO DE ÁLCOOL HIDRATADO PARA ABASTEC. FROTA MUNIC.
Valor:
59.500,00
31/12/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
550
Contratado:
Jair de Oliveira Mendes-ME
C.N.P.J.:
08.329.213/0001-73
Programa:
2023
Assistência Social Geral
Unidade:
020701
Fundo Municipal Assistencia Social
Func. Prog.:
08.244.0010.2023.0000
Manutenção Fundo Munic. Assistência Social
Valor:
130,14
12.181,60
Total Empenhado:
0042/10
15/06/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
29/06/2010
Vigência:
16/06/2010
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL
Nº Proc. Licitação:
0041/10
Responsável:
Objeto:
Aquisição de material de enfermagem
Objetivo:
Aquisição de material de enfermagem
Valor:
600,26
16/12/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
2766
Contratado:
Cirurgica Londrina Produtos Hospitalares Ltda-ME
C.N.P.J.:
10.676.242/0001-53
Programa:
2028
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020801
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0012.2028.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
600,26
600,26
Total Empenhado:
0043/10
21/06/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
29/06/2010
Vigência:
22/06/2010
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL
Nº Proc. Licitação:
0042/10
Responsável:
Objeto:
Aquisição de material odontológico
Objetivo:
Aquisição de material odontológico
Valor:
1.020,23
22/12/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
2825
Contratado:
Cirurgica Odonto Centro LTDA -EPP
C.N.P.J.:
61.565.735/0001-57
Programa:
2028
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020801
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0012.2028.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
1.020,23
1.020,23
Total Empenhado:
0044/10
21/06/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
29/06/2010
Vigência:
22/06/2010
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL
Nº Proc. Licitação:
0042/10
Responsável:
Objeto:
Aquisição de material odontológico
Objetivo:
Aquisição de material odontológico
Valor:
1.540,00
22/12/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
2826
Contratado:
M. B. Prietro - EPP
C.N.P.J.:
11.473.938/0001-45
Programa:
2028
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020801
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0012.2028.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
1.540,00
1.540,00
Total Empenhado:
0045/10
21/06/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
29/06/2010
Vigência:
22/06/2010
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL
Nº Proc. Licitação:
0042/10
Responsável:
Objeto:
Aquisição de material odontológico
Objetivo:
Aquisição de material odontológico
Valor:
3.206,30
22/12/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
2827
Contratado:
Gutierre - Central de Compras odontológicas LTDA
C.N.P.J.:
07.404.801/0001-61
Programa:
2028
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020801
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0012.2028.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
3.206,30
3.206,30
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0046/10
21/06/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
29/06/2010
Vigência:
22/06/2010
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL
Nº Proc. Licitação:
0042/10
Responsável:
Objeto:
Aquisição de material odontológico
Objetivo:
Aquisição de material odontológico
Valor:
2.752,64
22/12/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
2828
Contratado:
Cirurgica Londrina Produtos Hospitalares Ltda-ME
C.N.P.J.:
10.676.242/0001-53
Programa:
2028
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020801
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0012.2028.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
2.752,64
2.752,64
Total Empenhado:
0047/10
21/06/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
29/06/2010
Vigência:
22/06/2010
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL
Nº Proc. Licitação:
0042/10
Responsável:
Objeto:
Aquisição de material odontológico
Objetivo:
Aquisição de material odontológico
Valor:
3.059,85
22/12/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
2829
Contratado:
Pablos & Lopes Com. Art. Med.Odo. Mirassol LTDA- E
C.N.P.J.:
07.101.891/0001-11
Programa:
2028
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020801
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0012.2028.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
3.059,85
Nº Emp.:
3329
Contratado:
Pablos & Lopes Com. Art. Med.Odo. Mirassol LTDA- E
C.N.P.J.:
07.101.891/0001-11
Programa:
2028
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020801
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0012.2028.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
-0,04
3.059,81
Total Empenhado:
0048/10
21/06/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
29/06/2010
Vigência:
22/06/2010
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL
Nº Proc. Licitação:
0042/10
Responsável:
Objeto:
Aquisição de material odontológico
Objetivo:
Aquisição de material odontológico
Valor:
659,00
22/12/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
2830
Contratado:
Jean Carlos Vetorasso-EPP
C.N.P.J.:
07.583.241/0001-50
Programa:
2028
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020801
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0012.2028.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
659,00
659,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0049/10
21/06/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
29/06/2010
Vigência:
22/06/2010
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL
Nº Proc. Licitação:
0043/10
Responsável:
Objeto:
Aquisição de medicamentos
Objetivo:
Aquisição de medicamentos
Valor:
2.653,06
22/12/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
2846
Contratado:
Dupatri Hospitalar Comercio, Importação Exp. Ltda
C.N.P.J.:
04.027.894/0001-64
Programa:
2028
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020801
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.303.0012.2028.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
332,86
Nº Emp.:
2847
Contratado:
Dupatri Hospitalar Comercio, Importação Exp. Ltda
C.N.P.J.:
04.027.894/0001-64
Programa:
2028
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020801
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.303.0012.2028.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
1.396,70
Nº Emp.:
2848
Contratado:
Dupatri Hospitalar Comercio, Importação Exp. Ltda
C.N.P.J.:
04.027.894/0001-64
Programa:
2022
Assistência Social Geral
Unidade:
020701
Fundo Municipal Assistencia Social
Func. Prog.:
08.241.0010.2022.0000
Mauntenção 3ª Idade
Valor:
579,00
Nº Emp.:
2849
Contratado:
Dupatri Hospitalar Comercio, Importação Exp. Ltda
C.N.P.J.:
04.027.894/0001-64
Programa:
2028
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020801
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.303.0012.2028.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
344,50
2.653,06
Total Empenhado:
0050/10
21/06/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
29/06/2010
Vigência:
22/06/2010
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL
Nº Proc. Licitação:
0043/10
Responsável:
Objeto:
Aquisição de medicamentos
Objetivo:
Aquisição de medicamentos
Valor:
39.459,11
22/12/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
2838
Contratado:
Cirurgica Olimpio LTDA.
C.N.P.J.:
01.140.868/0001-50
Programa:
2028
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020801
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.303.0012.2028.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
4.544,02
Nº Emp.:
2839
Contratado:
Cirurgica Olimpio LTDA.
C.N.P.J.:
01.140.868/0001-50
Programa:
2022
Assistência Social Geral
Unidade:
020701
Fundo Municipal Assistencia Social
Func. Prog.:
08.241.0010.2022.0000
Mauntenção 3ª Idade
Valor:
1.277,00
Nº Emp.:
2840
Contratado:
Cirurgica Olimpio LTDA.
C.N.P.J.:
01.140.868/0001-50
Programa:
2028
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020801
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.303.0012.2028.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
21.289,39
Nº Emp.:
2841
Contratado:
Cirurgica Olimpio LTDA.
C.N.P.J.:
01.140.868/0001-50
Programa:
2028
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020801
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.303.0012.2028.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
12.348,70
39.459,11
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0051/10
21/06/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
29/06/2010
Vigência:
22/06/2010
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL
Nº Proc. Licitação:
0043/10
Responsável:
Objeto:
Aquisição de medicamentos
Objetivo:
Aquisição de medicamentos
Valor:
7.247,79
22/12/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
2850
Contratado:
Lumar Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda
C.N.P.J.:
49.228.695/0001-52
Programa:
2028
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020801
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.303.0012.2028.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
1.347,30
Nº Emp.:
2851
Contratado:
Lumar Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda
C.N.P.J.:
49.228.695/0001-52
Programa:
2022
Assistência Social Geral
Unidade:
020701
Fundo Municipal Assistencia Social
Func. Prog.:
08.241.0010.2022.0000
Mauntenção 3ª Idade
Valor:
180,00
Nº Emp.:
2852
Contratado:
Lumar Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda
C.N.P.J.:
49.228.695/0001-52
Programa:
2022
Assistência Social Geral
Unidade:
020701
Fundo Municipal Assistencia Social
Func. Prog.:
08.241.0010.2022.0000
Mauntenção 3ª Idade
Valor:
83,70
Nº Emp.:
2853
Contratado:
Lumar Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda
C.N.P.J.:
49.228.695/0001-52
Programa:
2028
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020801
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.303.0012.2028.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
2.814,93
Nº Emp.:
3150
Contratado:
Lumar Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda
C.N.P.J.:
49.228.695/0001-52
Programa:
2028
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020801
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.303.0012.2028.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
2.821,86
7.247,79
Total Empenhado:
0052/10
21/06/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
29/06/2010
Vigência:
22/06/2010
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL
Nº Proc. Licitação:
0043/10
Responsável:
Objeto:
Aquisição de medicamentos
Objetivo:
Aquisição de medicamentos
Valor:
3.057,00
22/12/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
2842
Contratado:
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
C.N.P.J.:
67.729.178/0004-91
Programa:
2028
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020801
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.303.0012.2028.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
495,00
Nº Emp.:
2843
Contratado:
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
C.N.P.J.:
67.729.178/0004-91
Programa:
2022
Assistência Social Geral
Unidade:
020701
Fundo Municipal Assistencia Social
Func. Prog.:
08.241.0010.2022.0000
Mauntenção 3ª Idade
Valor:
664,00
Nº Emp.:
2844
Contratado:
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
C.N.P.J.:
67.729.178/0004-91
Programa:
2028
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020801
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.303.0012.2028.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
334,00
Nº Emp.:
2845
Contratado:
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
C.N.P.J.:
67.729.178/0004-91
Programa:
2028
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020801
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.303.0012.2028.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
1.564,00
3.057,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0053/10
21/06/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
29/06/2010
Vigência:
22/06/2010
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL
Nº Proc. Licitação:
0043/10
Responsável:
Objeto:
Aquisição de medicamentos
Objetivo:
Aquisição de medicamentos
Valor:
306,00
22/12/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
2854
Contratado:
Pablos & Lopes Com. Art. Med.Odo. Mirassol LTDA- E
C.N.P.J.:
07.101.891/0001-11
Programa:
2028
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020801
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.303.0012.2028.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
306,00
306,00
Total Empenhado:
0054/10
28/06/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
29/06/2010
Vigência:
29/06/2010
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - TOMADA
Nº Proc. Licitação:
0044/10
Responsável:
Objeto:
Recapeamento asfáltico 7.572,83 m²
Objetivo:
Recapeamento asfáltico 7.572,83 m²
Valor:
148.427,47
29/12/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
3055
Contratado:
Alfa Construtora Rio Preto Ltda
C.N.P.J.:
10.632.888/0001-39
Programa:
1001
Desenvolvimento e Expansão Urbana
Unidade:
020401
Urbanismo, Obras e Serviços Municipais
Func. Prog.:
15.451.0005.1001.0000
Obras, Recapeamento, Pavimentação e Calçamento
Valor:
148.427,47
148.427,47
Total Empenhado:
0057/10
12/07/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
28/07/2010
Vigência:
12/07/2010
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL
Nº Proc. Licitação:
0041/10
Responsável:
Objeto:
Referente a material de enfermagem
Objetivo:
Referente a material de enfermagem
Valor:
13.250,00
12/12/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
3215
Contratado:
Cirurgica Olimpio LTDA.
C.N.P.J.:
01.140.868/0001-50
Programa:
2028
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020801
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0012.2028.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
13.250,00
13.250,00
Total Empenhado:
0059/10
19/07/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
28/07/2010
Vigência:
19/07/2010
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
Locação de software sispalm - palm leitura água
Objetivo:
Locação de software sispalm - palm leitura água
Valor:
1.200,00
19/07/2011
de:
Até:
Nº Emp.:
3277
Contratado:
JTDR Informatica Ltda - Me
C.N.P.J.:
08.236.844/0001-48
Programa:
2009
Operações de Controle Interno
Unidade:
020301
Financas
Func. Prog.:
04.124.0004.2009.0000
Manutenção Finanças
Valor:
1.200,00
1.200,00
Total Empenhado:
0060/10
19/07/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
28/07/2010
Vigência:
19/07/2010
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0050/10
Responsável:
Objeto:
Construção de Centro Cultural em Nova Aliança
Objetivo:
Construção de Centro Cultural em Nova Aliança
Valor:
148.560,23
19/01/2011
de:
Até:
Nº Emp.:
3278
Contratado:
Gehen Engenharia e Comercio Ltda
C.N.P.J.:
05.252.303/0001-15
Programa:
1018
Desenvolvimento da Cultura
Unidade:
020903
Educação, Cultura, Esportes e Lazer
Func. Prog.:
13.392.0020.1018.0000
Construção Centro Cultural
Valor:
148.560,23
148.560,23
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0061/10
19/07/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
28/07/2010
Vigência:
19/07/2010
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0051/10
Responsável:
Objeto:
Construção do Centro Integração Idoso de Nova Aliança
Objetivo:
Construção do Centro Integração Idoso de Nova Aliança
Valor:
149.700,00
19/01/2011
de:
Até:
Nº Emp.:
3279
Contratado:
Construtora Ruy Gomes
C.N.P.J.:
04.394.443/0001-65
Programa:
1019
Assistência Social Geral
Unidade:
020701
Fundo Municipal Assistencia Social
Func. Prog.:
08.241.0010.1019.0000
Construção Centro Integração do Idoso
Valor:
149.700,00
149.700,00
Total Empenhado:
0062/10
19/07/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
28/07/2010
Vigência:
19/07/2010
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0052/10
Responsável:
Objeto:
Execução Iluminação Pública ornamental R. Francisco Cuoco
Objetivo:
Execução Iluminação Pública ornamental R. Francisco Cuoco
Valor:
149.904,65
19/01/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
3280
Contratado:
Rombola & Cia - Ltda ME
C.N.P.J.:
15.926.090/0001-13
Programa:
1003
Serviço de Utilidade Publica
Unidade:
020401
Urbanismo, Obras e Serviços Municipais
Func. Prog.:
15.452.0006.1003.0000
Ampliação Rede de Energia Eletrica
Valor:
149.904,65
149.904,65
Total Empenhado:
0063/10
20/07/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
28/07/2010
Vigência:
19/07/2010
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
Realização cálculos de INSS para recuperação de valores
Objetivo:
Realização cálculos de INSS para recuperação de valores
Valor:
7.000,00
31/12/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
3318
Contratado:
EFICAZ-Assessoria & Consultoria S/C Ltda
C.N.P.J.:
03.948.843/0001-02
Programa:
2009
Operações de Controle Interno
Unidade:
020301
Financas
Func. Prog.:
04.124.0004.2009.0000
Manutenção Finanças
Valor:
7.000,00
7.000,00
Total Empenhado:
0064/10
27/07/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
29/07/2010
Vigência:
27/07/2010
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL
Nº Proc. Licitação:
0053/10
Responsável:
Objeto:
Aquisição de materiais de construção Centro Lazer Trabalhado
Objetivo:
Aquisição de materiais de construção Centro Lazer Trabalhado
Valor:
59.964,66
27/12/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
3533
Contratado:
Mari Helena Favaro
C.N.P.J.:
01.116.261/0001-34
Programa:
1016
Infraestrutura de Esportes e Lazer
Unidade:
020903
Educação, Cultura, Esportes e Lazer
Func. Prog.:
27.813.0021.1016.0000
Construçao, Ampl. Remod. Obras de Lazer
Valor:
59.964,66
59.964,66
Total Empenhado:
0065/10
27/07/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
29/07/2010
Vigência:
27/07/2010
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL
Nº Proc. Licitação:
0053/10
Responsável:
Objeto:
Aquisição de materiais de construção Centro Lazer Trabalhado
Objetivo:
Aquisição de materiais de construção Centro Lazer Trabalhado
Valor:
39.235,70
27/12/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
3534
Contratado:
Wilson Perin - ME
C.N.P.J.:
05.539.665/0001-91
Programa:
1016
Infraestrutura de Esportes e Lazer
Unidade:
020903
Educação, Cultura, Esportes e Lazer
Func. Prog.:
27.813.0021.1016.0000
Construçao, Ampl. Remod. Obras de Lazer
Valor:
39.235,70
39.235,70
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0066/10
10/08/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
11/08/2010
Vigência:
11/08/2010
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
Exames de hemograma e urina pacientes do Município
Objetivo:
Exames de hemograma e urina pacientes do Município
Valor:
2.343,00
31/12/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
3707
Contratado:
Lab Analises Clinicas e Repres. Bady Bassitt Ltda
C.N.P.J.:
00.167.463/0001-42
Programa:
2028
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020801
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0012.2028.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
2.343,00
2.343,00
Total Empenhado:
0067/10
01/09/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
28/09/2010
Vigência:
02/09/2010
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL
Nº Proc. Licitação:
0062/10
Responsável:
Objeto:
Aquisição materiais esportivos-prog Saúde vida em Movimento
Objetivo:
Aquisição materiais esportivos-prog Saúde vida em Movimento
Valor:
9.532,00
02/10/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
4085
Contratado:
Roca Comercio de Materiais Esportivos Ltda
C.N.P.J.:
10.203.240/0001-47
Programa:
2028
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020801
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0012.2028.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
8.432,00
Nº Emp.:
4086
Contratado:
Roca Comercio de Materiais Esportivos Ltda
C.N.P.J.:
10.203.240/0001-47
Programa:
2028
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020801
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0012.2028.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
1.100,00
9.532,00
Total Empenhado:
0068/10
01/09/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
28/09/2010
Vigência:
02/09/2010
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL
Nº Proc. Licitação:
0062/10
Responsável:
Objeto:
Aquisição material esportivo-prog Saúde Vida em Movimento
Objetivo:
Aquisição material esportivo-prog Saúde Vida em Movimento
Valor:
4.235,17
02/10/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
4084
Contratado:
Physicus Comercio de Artigos Esportivos Ltda
C.N.P.J.:
11.538.866/0001-77
Programa:
2028
Infraestrutura de Saude Publica
Unidade:
020801
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0012.2028.0000
Manutenção Fundo Municipal de Saude
Valor:
4.235,17
4.235,17
Total Empenhado:
0069/10
20/09/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
28/09/2010
Vigência:
21/09/2010
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0065/10
Responsável:
Objeto:
Construção de capa em CBUQ paravimentação parte Av Judite D
Objetivo:
Construção de capa em CBUQ paravimentação parte Av Judite D
Valor:
29.700,00
21/01/2011
de:
Até:
Nº Emp.:
4307
Contratado:
SCAMVIAS Const.Empreendimentos Ltda
C.N.P.J.:
05.329.125/0001-83
Programa:
1001
Desenvolvimento e Expansão Urbana
Unidade:
020401
Urbanismo, Obras e Serviços Municipais
Func. Prog.:
15.451.0005.1001.0000
Obras, Recapeamento, Pavimentação e Calçamento
Valor:
29.700,00
29.700,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0070/10
22/09/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
28/09/2010
Vigência:
23/09/2010
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0067/10
Responsável:
Objeto:
Serviço especializado sócio-assistenciais integrado aos serv
Objetivo:
Serviço especializado sócio-assistenciais integrado aos serv
Valor:
21.500,00
23/01/2011
de:
Até:
Nº Emp.:
4336
Contratado:
Gomes & Coelho S/S
C.N.P.J.:
07.458.439/0001-01
Programa:
2023
Assistência Social Geral
Unidade:
020701
Fundo Municipal Assistencia Social
Func. Prog.:
08.244.0010.2023.0000
Manutenção Fundo Munic. Assistência Social
Valor:
21.500,00
21.500,00
Total Empenhado:
0071/10
22/09/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
28/09/2010
Vigência:
23/09/2010
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - TOMADA
Nº Proc. Licitação:
0059/10
Responsável:
Objeto:
Construção de Salas de Aulas
Objetivo:
Construção de Salas de Aulas
Valor:
154.126,42
23/12/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
4337
Contratado:
JCK Mirassol Construtora e Incorporadora EPP
C.N.P.J.:
09.126.503/0001-82
Programa:
1014
Desenvolvimento do Fundeb
Unidade:
020902
Fundo Municipal de Ensino
Func. Prog.:
12.365.0016.1014.0000
Construção,Ampl.Remod.Unid. Escolares-Ens.Infantil
Valor:
154.126,42
154.126,42
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.