PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC

Praça Padre Joao Nolte, 22

45094232/0001-94

Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos

Abril/2011

0001/11

03/01/2011

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

04/02/2011

Vigência:

04/01/2011

Fundamento Legal:

DISPENSA

Modalidade:

Nº Proc. Licitação:

Responsável:

Objeto:

Referente a a coleta, transp e tratamento de resíduos saúde

Objetivo:

Referente a a coleta, transp e tratamento de resíduos saúde

Valor:

7.200,00

31/12/2011

de:

Até:

Nº Emp.:

38

Contratado:

Ademir Ap. Dias Pinheiro - ME

C.N.P.J.:

05.844.076/0001-17

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

7.200,00

7.200,00

Total Empenhado:

0002/11

18/01/2011

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

04/02/2011

Vigência:

19/01/2011

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0001/11

Responsável:

Objeto:

Serviços de assessoria contábil e outros

Objetivo:

Serviços de assessoria contábil e outros

Valor:

74.400,00

31/01/2012

de:

Até:

Nº Emp.:

270

Contratado:

J.L.E. Contabilidade & Assessoria Ltda

C.N.P.J.:

63.890.172/0001-06

Programa:

2009

Operações de Controle Interno

Unidade:

020301

Financas

Func. Prog.:

04.124.0004.2009.0000

Manutenção Finanças

Valor:

74.400,00

74.400,00

Total Empenhado:

0003/10

19/01/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

05/02/2010

Vigência:

02/01/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0001/10

Responsável:

Objeto:

Prestação de serviços contábeis

Objetivo:

Prestação de serviços contábeis

Valor:

67.200,00

31/01/2011

de:

Até:

Nº Emp.:

13

Contratado:

J.L.E. Contabilidade & Assessoria Ltda

C.N.P.J.:

63.890.172/0001-06

Programa:

2009

Operações de Controle Interno

Unidade:

020301

Financas

Func. Prog.:

04.124.0004.2009.0000

Manutenção Finanças

Valor:

5.600,00

5.600,00

Total Empenhado:

0003/11

18/01/2011

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

04/02/2011

Vigência:

19/01/2011

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0002/11

Responsável:

Objeto:

Referente a serviços de assessoria nutricional

Objetivo:

Referente a serviços de assessoria nutricional

Valor:

42.000,00

31/01/2012

de:

Até:

Nº Emp.:

271

Contratado:

GL - Consultoria Des.Social Ação Educ. S/S Ltda

C.N.P.J.:

07.232.266/0001-09

Programa:

2042

Operacionalização da Merenda Escolar

Unidade:

020903

Educação, Cultura, Esportes e Lazer

Func. Prog.:

12.361.0018.2042.0000

Manutenção Merenda Escolar

Valor:

42.000,00

42.000,00

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0004/10

19/01/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

05/02/2010

Vigência:

02/01/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0003/10

Responsável:

Objeto:

Assessoria nutricional para Educação

Objetivo:

Assessoria nutricional para Educação

Valor:

35.400,00

31/01/2011

de:

Até:

Nº Emp.:

40

Contratado:

GL - Consultoria Des.Social Ação Educ. S/S Ltda

C.N.P.J.:

07.232.266/0001-09

Programa:

2042

Operacionalização da Merenda Escolar

Unidade:

020903

Educação, Cultura, Esportes e Lazer

Func. Prog.:

12.361.0018.2042.0000

Manutenção Merenda Escolar

Valor:

2.950,00

2.950,00

Total Empenhado:

0004/11

18/01/2011

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

04/02/2011

Vigência:

19/01/2001

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0004/11

Responsável:

Objeto:

Referente a serviços especializados de assistência social

Objetivo:

Referente a serviços especializados de assistência social

Valor:

78.000,00

31/01/2012

de:

Até:

Nº Emp.:

274

Contratado:

Uniao Severinense de Educação e Cultura - UNISEV

C.N.P.J.:

07.197.613/0001-00

Programa:

2023

Assistência Social Geral

Unidade:

020701

Fundo Municipal Assistencia Social

Func. Prog.:

08.244.0010.2023.0000

Manutenção Fundo Munic. Assistência Social

Valor:

78.000,00

78.000,00

Total Empenhado:

0005/10

19/01/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

05/02/2010

Vigência:

02/01/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0003/10

Responsável:

Objeto:

Assessoria técnica pedagógica Ensino Fundamental

Objetivo:

Assessoria técnica pedagógica Ensino Fundamental

Valor:

44.400,00

31/01/2011

de:

Até:

Nº Emp.:

41

Contratado:

GL - Consultoria Des.Social Ação Educ. S/S Ltda

C.N.P.J.:

07.232.266/0001-09

Programa:

2031

Desenvolvimento do Ensino Fundamental

Unidade:

020901

Ensino

Func. Prog.:

12.361.0013.2031.0000

Manutenção Ensino Fundamental

Valor:

3.700,00

3.700,00

Total Empenhado:

0005/11

18/01/2011

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

04/02/2011

Vigência:

19/01/2011

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0005/11

Responsável:

Objeto:

Referente a publicações oficiais

Objetivo:

Referente a publicações oficiais

Valor:

23.616,00

31/01/2012

de:

Até:

Nº Emp.:

275

Contratado:

Nelson Goncalves-N. Alianca ME

C.N.P.J.:

04.605.061/0001-33

Programa:

2006

Suporte Administrativo

Unidade:

020201

Administraçao

Func. Prog.:

04.122.0003.2006.0000

Manutenção da Administração

Valor:

23.616,00

23.616,00

Total Empenhado:

0006/10

19/01/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

05/02/2010

Vigência:

02/01/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0004/10

Responsável:

Objeto:

Prestação serviços de assistência social

Objetivo:

Prestação serviços de assistência social

Valor:

76.800,00

31/01/2011

de:

Até:

Nº Emp.:

42

Contratado:

Uniao Severinense de Educação e Cultura - UNISEV

C.N.P.J.:

07.197.613/0001-00

Programa:

2023

Assistência Social Geral

Unidade:

020701

Fundo Municipal Assistencia Social

Func. Prog.:

08.244.0010.2023.0000

Manutenção Fundo Munic. Assistência Social

Valor:

6.400,00

6.400,00

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0006/11

18/01/2011

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

04/02/2011

Vigência:

19/01/2011

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0006/11

Responsável:

Objeto:

Referente a serviços sócio-assistênciais integrados

Objetivo:

Referente a serviços sócio-assistênciais integrados

Valor:

79.623,00

31/01/2012

de:

Até:

Nº Emp.:

276

Contratado:

Gomes & Coelho S/S

C.N.P.J.:

07.458.439/0001-01

Programa:

2023

Assistência Social Geral

Unidade:

020701

Fundo Municipal Assistencia Social

Func. Prog.:

08.244.0010.2023.0000

Manutenção Fundo Munic. Assistência Social

Valor:

33.000,00

Nº Emp.:

277

Contratado:

Gomes & Coelho S/S

C.N.P.J.:

07.458.439/0001-01

Programa:

2023

Assistência Social Geral

Unidade:

020701

Fundo Municipal Assistencia Social

Func. Prog.:

08.244.0010.2023.0000

Manutenção Fundo Munic. Assistência Social

Valor:

19.417,75

Nº Emp.:

278

Contratado:

Gomes & Coelho S/S

C.N.P.J.:

07.458.439/0001-01

Programa:

2023

Assistência Social Geral

Unidade:

020701

Fundo Municipal Assistencia Social

Func. Prog.:

08.244.0010.2023.0000

Manutenção Fundo Munic. Assistência Social

Valor:

7.150,00

Nº Emp.:

279

Contratado:

Gomes & Coelho S/S

C.N.P.J.:

07.458.439/0001-01

Programa:

2023

Assistência Social Geral

Unidade:

020701

Fundo Municipal Assistencia Social

Func. Prog.:

08.244.0010.2023.0000

Manutenção Fundo Munic. Assistência Social

Valor:

5.500,00

Nº Emp.:

280

Contratado:

Gomes & Coelho S/S

C.N.P.J.:

07.458.439/0001-01

Programa:

2023

Assistência Social Geral

Unidade:

020701

Fundo Municipal Assistencia Social

Func. Prog.:

08.244.0010.2023.0000

Manutenção Fundo Munic. Assistência Social

Valor:

7.920,00

72.987,75

Total Empenhado:

0007/11

18/01/2011

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

04/02/2011

Vigência:

19/01/2011

Fundamento Legal:

DISPENSA

Modalidade:

Nº Proc. Licitação:

Responsável:

Objeto:

Referente a serviços de atividades terapêuticas

Objetivo:

Referente a serviços de atividades terapêuticas

Valor:

1.800,00

31/01/2012

de:

Até:

Nº Emp.:

269

Contratado:

Lucia Helena Rack dos Santos

C.N.P.J.:

07.181.893/0001-68

Programa:

2022

Assistência Social Geral

Unidade:

020701

Fundo Municipal Assistencia Social

Func. Prog.:

08.241.0010.2022.0000

Mauntenção 3ª Idade

Valor:

1.800,00

1.800,00

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0008/10

19/01/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

05/02/2010

Vigência:

02/01/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0006/10

Responsável:

Objeto:

Referente serviços de assistência social

Objetivo:

Referente serviços de assistência social

Valor:

40.800,00

31/01/2011

de:

Até:

Nº Emp.:

17

Contratado:

Gomes & Coelho S/S

C.N.P.J.:

07.458.439/0001-01

Programa:

2023

Assistência Social Geral

Unidade:

020701

Fundo Municipal Assistencia Social

Func. Prog.:

08.244.0010.2023.0000

Manutenção Fundo Munic. Assistência Social

Valor:

500,00

Nº Emp.:

18

Contratado:

Gomes & Coelho S/S

C.N.P.J.:

07.458.439/0001-01

Programa:

2023

Assistência Social Geral

Unidade:

020701

Fundo Municipal Assistencia Social

Func. Prog.:

08.244.0010.2023.0000

Manutenção Fundo Munic. Assistência Social

Valor:

400,00

Nº Emp.:

19

Contratado:

Gomes & Coelho S/S

C.N.P.J.:

07.458.439/0001-01

Programa:

2023

Assistência Social Geral

Unidade:

020701

Fundo Municipal Assistencia Social

Func. Prog.:

08.244.0010.2023.0000

Manutenção Fundo Munic. Assistência Social

Valor:

650,00

Nº Emp.:

20

Contratado:

Gomes & Coelho S/S

C.N.P.J.:

07.458.439/0001-01

Programa:

2023

Assistência Social Geral

Unidade:

020701

Fundo Municipal Assistencia Social

Func. Prog.:

08.244.0010.2023.0000

Manutenção Fundo Munic. Assistência Social

Valor:

600,00

Nº Emp.:

21

Contratado:

Gomes & Coelho S/S

C.N.P.J.:

07.458.439/0001-01

Programa:

2023

Assistência Social Geral

Unidade:

020701

Fundo Municipal Assistencia Social

Func. Prog.:

08.244.0010.2023.0000

Manutenção Fundo Munic. Assistência Social

Valor:

800,00

Nº Emp.:

22

Contratado:

Gomes & Coelho S/S

C.N.P.J.:

07.458.439/0001-01

Programa:

2023

Assistência Social Geral

Unidade:

020701

Fundo Municipal Assistencia Social

Func. Prog.:

08.244.0010.2023.0000

Manutenção Fundo Munic. Assistência Social

Valor:

450,00

Nº Emp.:

230

Contratado:

Gomes & Coelho S/S

C.N.P.J.:

07.458.439/0001-01

Programa:

2023

Assistência Social Geral

Unidade:

020701

Fundo Municipal Assistencia Social

Func. Prog.:

08.244.0010.2023.0000

Manutenção Fundo Munic. Assistência Social

Valor:

-400,00

Nº Emp.:

231

Contratado:

Gomes & Coelho S/S

C.N.P.J.:

07.458.439/0001-01

Programa:

2023

Assistência Social Geral

Unidade:

020701

Fundo Municipal Assistencia Social

Func. Prog.:

08.244.0010.2023.0000

Manutenção Fundo Munic. Assistência Social

Valor:

-450,00

Nº Emp.:

338

Contratado:

Gomes & Coelho S/S

C.N.P.J.:

07.458.439/0001-01

Programa:

2023

Assistência Social Geral

Unidade:

020701

Fundo Municipal Assistencia Social

Func. Prog.:

08.244.0010.2023.0000

Manutenção Fundo Munic. Assistência Social

Valor:

-500,00

Nº Emp.:

339

Contratado:

Gomes & Coelho S/S

C.N.P.J.:

07.458.439/0001-01

Programa:

2023

Assistência Social Geral

Unidade:

020701

Fundo Municipal Assistencia Social

Func. Prog.:

08.244.0010.2023.0000

Manutenção Fundo Munic. Assistência Social

Valor:

-650,00

Nº Emp.:

340

Contratado:

Gomes & Coelho S/S

C.N.P.J.:

07.458.439/0001-01

Programa:

2023

Assistência Social Geral

Unidade:

020701

Fundo Municipal Assistencia Social

Func. Prog.:

08.244.0010.2023.0000

Manutenção Fundo Munic. Assistência Social

Valor:

-600,00

Nº Emp.:

341

Contratado:

Gomes & Coelho S/S

C.N.P.J.:

07.458.439/0001-01

Programa:

2023

Assistência Social Geral

Unidade:

020701

Fundo Municipal Assistencia Social

Func. Prog.:

08.244.0010.2023.0000

Manutenção Fundo Munic. Assistência Social

Valor:

-800,00

0,00

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0008/11

25/01/2011

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

07/02/2011

Vigência:

26/01/2011

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0007/11

Responsável:

Objeto:

Reforma e Modernização Praça Simão Daud

Objetivo:

Reforma e Modernização Praça Simão Daud

Valor:

106.856,34

26/04/2011

de:

Até:

Nº Emp.:

477

Contratado:

Engemil de Nipoa Eng. Com. e Construcao Civil Ltda

C.N.P.J.:

09.106.400/0001-50

Programa:

1004

Serviço de Utilidade Publica

Unidade:

020401

Urbanismo, Obras e Serviços Municipais

Func. Prog.:

15.452.0006.1004.0000

Construção, Ampl. e Remod. de Praças

Valor:

97.500,00

Nº Emp.:

478

Contratado:

Engemil de Nipoa Eng. Com. e Construcao Civil Ltda

C.N.P.J.:

09.106.400/0001-50

Programa:

1004

Serviço de Utilidade Publica

Unidade:

020401

Urbanismo, Obras e Serviços Municipais

Func. Prog.:

15.452.0006.1004.0000

Construção, Ampl. e Remod. de Praças

Valor:

9.356,34

106.856,34

Total Empenhado:

0009/11

25/01/2011

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

04/02/2011

Vigência:

26/01/2011

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0010/11

Responsável:

Objeto:

Construção Praça Conj. Habitacional Nova Aliança D

Objetivo:

Construção Praça Conj. Habitacional Nova Aliança D

Valor:

62.850,67

13/03/2011

de:

Até:

Nº Emp.:

479

Contratado:

Luiz Antonio da Silva Construtora Ltda-ME

C.N.P.J.:

07.790.076/0001-07

Programa:

1004

Serviço de Utilidade Publica

Unidade:

020401

Urbanismo, Obras e Serviços Municipais

Func. Prog.:

15.452.0006.1004.0000

Construção, Ampl. e Remod. de Praças

Valor:

60.000,00

Nº Emp.:

480

Contratado:

Luiz Antonio da Silva Construtora Ltda-ME

C.N.P.J.:

07.790.076/0001-07

Programa:

1004

Serviço de Utilidade Publica

Unidade:

020401

Urbanismo, Obras e Serviços Municipais

Func. Prog.:

15.452.0006.1004.0000

Construção, Ampl. e Remod. de Praças

Valor:

2.850,67

62.850,67

Total Empenhado:

0010/11

25/01/2011

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

04/02/2011

Vigência:

26/01/2011

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0011/11

Responsável:

Objeto:

Recapeamento Asfáltico tipo CBUQ com sinalização

Objetivo:

Recapeamento Asfáltico tipo CBUQ com sinalização

Valor:

124.995,44

26/03/2011

de:

Até:

Nº Emp.:

481

Contratado:

G.P. Pavimentacao Ltda

C.N.P.J.:

10.590.133/0001-19

Programa:

1001

Desenvolvimento e Expansão Urbana

Unidade:

020401

Urbanismo, Obras e Serviços Municipais

Func. Prog.:

15.451.0005.1001.0000

Obras, Recapeamento, Pavimentação e Calçamento

Valor:

121.875,00

Nº Emp.:

482

Contratado:

G.P. Pavimentacao Ltda

C.N.P.J.:

10.590.133/0001-19

Programa:

1001

Desenvolvimento e Expansão Urbana

Unidade:

020401

Urbanismo, Obras e Serviços Municipais

Func. Prog.:

15.451.0005.1001.0000

Obras, Recapeamento, Pavimentação e Calçamento

Valor:

3.120,44

124.995,44

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0011/10

01/02/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

01/02/2010

Vigência:

01/02/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0015/10

Responsável:

Objeto:

Prestação de assessoria jurídica em Direito Administrativo

Objetivo:

Prestação de assessoria jurídica em Direito Administrativo

Valor:

16.560,00

31/12/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

14

Contratado:

Correia Pontes Advocacia

C.N.P.J.:

03.407.136/0001-09

Programa:

2006

Suporte Administrativo

Unidade:

020201

Administraçao

Func. Prog.:

04.122.0003.2006.0000

Manutenção da Administração

Valor:

1.380,00

Nº Emp.:

601

Contratado:

Correia Pontes Advocacia

C.N.P.J.:

03.407.136/0001-09

Programa:

2006

Suporte Administrativo

Unidade:

020201

Administraçao

Func. Prog.:

04.122.0003.2006.0000

Manutenção da Administração

Valor:

17.520,00

18.900,00

Total Empenhado:

0011/11

25/01/2011

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

04/02/2011

Vigência:

26/01/2011

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0012/11

Responsável:

Objeto:

Construção de 01 galpão multiuso

Objetivo:

Construção de 01 galpão multiuso

Valor:

105.585,34

26/04/2011

de:

Até:

Nº Emp.:

531

Contratado:

Construtora Ruy Gomes Ltda

C.N.P.J.:

04.394.443/0001-65

Programa:

1016

Infraestrutura de Esportes e Lazer

Unidade:

020903

Educação, Cultura, Esportes e Lazer

Func. Prog.:

27.813.0021.1016.0000

Construçao, Ampl. Remod. Obras de Lazer

Valor:

100.000,00

Nº Emp.:

532

Contratado:

Construtora Ruy Gomes Ltda

C.N.P.J.:

04.394.443/0001-65

Programa:

1016

Infraestrutura de Esportes e Lazer

Unidade:

020903

Educação, Cultura, Esportes e Lazer

Func. Prog.:

27.813.0021.1016.0000

Construçao, Ampl. Remod. Obras de Lazer

Valor:

5.585,34

Nº Emp.:

1390

Contratado:

Jose Roberto Ganacini

C.N.P.J.:

08.059.864/0001-90

Programa:

2043

Operacionalização da Merenda Escolar

Unidade:

020903

Educação, Cultura, Esportes e Lazer

Func. Prog.:

12.362.0018.2043.0000

Manutenção Merenda Escolar-Ensino Medio

Valor:

500,00

106.085,34

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0012/10

02/02/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

02/02/2010

Vigência:

12/01/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0007/10

Responsável:

Objeto:

Aquisição de 180.000 Litros de óleo diesel

Objetivo:

Aquisição de 180.000 Litros de óleo diesel

Valor:

333.000,00

31/12/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

77

Contratado:

Rio Preto Prod.Petroleo Ltda

C.N.P.J.:

43.544.295/0001-70

Programa:

2019

Infraestrutura de Transportes

Unidade:

020601

Serviços Estradas Rodagem Municipal

Func. Prog.:

26.782.0009.2019.0000

Manutenção Serviços Estradas Rodagem Municipal

Valor:

5.675,40

Nº Emp.:

78

Contratado:

Rio Preto Prod.Petroleo Ltda

C.N.P.J.:

43.544.295/0001-70

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

1.135,08

Nº Emp.:

79

Contratado:

Rio Preto Prod.Petroleo Ltda

C.N.P.J.:

43.544.295/0001-70

Programa:

2013

Serviço de Utilidade Publica

Unidade:

020401

Urbanismo, Obras e Serviços Municipais

Func. Prog.:

17.512.0006.2013.0000

Manutenção Serviços Limpeza Publica

Valor:

756,72

Nº Emp.:

248

Contratado:

Rio Preto Prod.Petroleo Ltda

C.N.P.J.:

43.544.295/0001-70

Programa:

2019

Infraestrutura de Transportes

Unidade:

020601

Serviços Estradas Rodagem Municipal

Func. Prog.:

26.782.0009.2019.0000

Manutenção Serviços Estradas Rodagem Municipal

Valor:

5.675,40

Nº Emp.:

249

Contratado:

Rio Preto Prod.Petroleo Ltda

C.N.P.J.:

43.544.295/0001-70

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

1.135,08

Nº Emp.:

250

Contratado:

Rio Preto Prod.Petroleo Ltda

C.N.P.J.:

43.544.295/0001-70

Programa:

2013

Serviço de Utilidade Publica

Unidade:

020401

Urbanismo, Obras e Serviços Municipais

Func. Prog.:

17.512.0006.2013.0000

Manutenção Serviços Limpeza Publica

Valor:

756,72

Nº Emp.:

559

Contratado:

Rio Preto Prod.Petroleo Ltda

C.N.P.J.:

43.544.295/0001-70

Programa:

2019

Infraestrutura de Transportes

Unidade:

020601

Serviços Estradas Rodagem Municipal

Func. Prog.:

26.782.0009.2019.0000

Manutenção Serviços Estradas Rodagem Municipal

Valor:

5.675,40

Nº Emp.:

560

Contratado:

Rio Preto Prod.Petroleo Ltda

C.N.P.J.:

43.544.295/0001-70

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

1.135,08

Nº Emp.:

561

Contratado:

Rio Preto Prod.Petroleo Ltda

C.N.P.J.:

43.544.295/0001-70

Programa:

2013

Serviço de Utilidade Publica

Unidade:

020401

Urbanismo, Obras e Serviços Municipais

Func. Prog.:

17.512.0006.2013.0000

Manutenção Serviços Limpeza Publica

Valor:

756,72

22.701,60

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0012/11

25/01/2011

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

04/02/2011

Vigência:

26/01/2011

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0011/11

Responsável:

Objeto:

Referente a plano diretor de drenagem do município

Objetivo:

Referente a plano diretor de drenagem do município

Valor:

70.014,88

26/07/2011

de:

Até:

Nº Emp.:

533

Contratado:

Fundacao Paulista de Tecnologia e Educacao

C.N.P.J.:

51.665.727/0001-29

Programa:

2052

Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura

Unidade:

020501

Fundo Municipal do Meio Ambiente

Func. Prog.:

18.541.0008.2052.0000

Plano Diretor de Drenagem Urbana do Municipio

Valor:

68.614,58

Nº Emp.:

534

Contratado:

Fundacao Paulista de Tecnologia e Educacao

C.N.P.J.:

51.665.727/0001-29

Programa:

2052

Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura

Unidade:

020501

Fundo Municipal do Meio Ambiente

Func. Prog.:

18.541.0008.2052.0000

Plano Diretor de Drenagem Urbana do Municipio

Valor:

1.400,30

70.014,88

Total Empenhado:

0013/08

03/03/2008

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

20/03/2008

Vigência:

01/01/2009

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - TOMADA

Nº Proc. Licitação:

0024/08

Responsável:

Objeto:

Locação de software contabil, recursos humanos e tributos

Objetivo:

Locação de software contabil, recursos humanos e tributos

Valor:

8.400,00

31/03/2009

de:

Até:

Nº Emp.:

119

Contratado:

Jair de Oliveira Mendes-ME

C.N.P.J.:

08.329.213/0001-73

Programa:

2006

Suporte Administrativo

Unidade:

020201

Administraçao

Func. Prog.:

04.122.0003.2006.0000

Manutenção da Administração

Valor:

204,12

Nº Emp.:

1700

Contratado:

Fiorilli S.Civil Ltda-Software

C.N.P.J.:

01.704.233/0001-38

Programa:

2006

Suporte Administrativo

Unidade:

020201

Administraçao

Func. Prog.:

04.122.0003.2006.0000

Manutenção da Administração

Valor:

40.432,80

40.636,92

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0013/10

02/02/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

02/02/2010

Vigência:

12/01/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0008/10

Responsável:

Objeto:

Aquisição de 30.000 litros de gasolina

Objetivo:

Aquisição de 30.000 litros de gasolina

Valor:

75.000,00

31/12/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

66

Contratado:

Jair de Oliveira Mendes-ME

C.N.P.J.:

08.329.213/0001-73

Programa:

2014

Abastecimento de Agua e Sistema de Esgotos

Unidade:

020401

Urbanismo, Obras e Serviços Municipais

Func. Prog.:

17.512.0007.2014.0000

Manutenção Serviço de Agua

Valor:

103,32

Nº Emp.:

67

Contratado:

Jair de Oliveira Mendes-ME

C.N.P.J.:

08.329.213/0001-73

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.305.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

158,76

Nº Emp.:

68

Contratado:

Jair de Oliveira Mendes-ME

C.N.P.J.:

08.329.213/0001-73

Programa:

2006

Suporte Administrativo

Unidade:

020201

Administraçao

Func. Prog.:

04.122.0003.2006.0000

Manutenção da Administração

Valor:

110,88

Nº Emp.:

69

Contratado:

Jair de Oliveira Mendes-ME

C.N.P.J.:

08.329.213/0001-73

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

1.335,10

Nº Emp.:

70

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2005

Gestão Politico Administrativo

Unidade:

020101

Gabinete do Prefeito e Dependencias

Func. Prog.:

04.122.0002.2005.0000

Manutençao Gabinete do Prefeito e Dependencias

Valor:

149,40

Nº Emp.:

120

Contratado:

Jair de Oliveira Mendes-ME

C.N.P.J.:

08.329.213/0001-73

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.305.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

168,84

Nº Emp.:

121

Contratado:

Jair de Oliveira Mendes-ME

C.N.P.J.:

08.329.213/0001-73

Programa:

2019

Infraestrutura de Transportes

Unidade:

020601

Serviços Estradas Rodagem Municipal

Func. Prog.:

26.782.0009.2019.0000

Manutenção Serviços Estradas Rodagem Municipal

Valor:

130,80

Nº Emp.:

122

Contratado:

Jair de Oliveira Mendes-ME

C.N.P.J.:

08.329.213/0001-73

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

1.261,00

Nº Emp.:

210

Contratado:

Jair de Oliveira Mendes-ME

C.N.P.J.:

08.329.213/0001-73

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

1.334,52

Nº Emp.:

211

Contratado:

Jair de Oliveira Mendes-ME

C.N.P.J.:

08.329.213/0001-73

Programa:

2006

Suporte Administrativo

Unidade:

020201

Administraçao

Func. Prog.:

04.122.0003.2006.0000

Manutenção da Administração

Valor:

294,84

Nº Emp.:

212

Contratado:

Jair de Oliveira Mendes-ME

C.N.P.J.:

08.329.213/0001-73

Programa:

2014

Abastecimento de Agua e Sistema de Esgotos

Unidade:

020401

Urbanismo, Obras e Serviços Municipais

Func. Prog.:

17.512.0007.2014.0000

Manutenção Serviço de Agua

Valor:

214,60

Nº Emp.:

213

Contratado:

Jair de Oliveira Mendes-ME

C.N.P.J.:

08.329.213/0001-73

Programa:

2019

Infraestrutura de Transportes

Unidade:

020601

Serviços Estradas Rodagem Municipal

Func. Prog.:

26.782.0009.2019.0000

Manutenção Serviços Estradas Rodagem Municipal

Valor:

138,60

Nº Emp.:

214

Contratado:

Jair de Oliveira Mendes-ME

C.N.P.J.:

08.329.213/0001-73

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.305.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

126,00

Fiorilli S/C Software Ltda.

0013/10

02/02/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

02/02/2010

Vigência:

12/01/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0008/10

Responsável:

Objeto:

Aquisição de 30.000 litros de gasolina

Objetivo:

Aquisição de 30.000 litros de gasolina

Valor:

75.000,00

31/12/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

330

Contratado:

Jair de Oliveira Mendes-ME

C.N.P.J.:

08.329.213/0001-73

Programa:

2019

Infraestrutura de Transportes

Unidade:

020601

Serviços Estradas Rodagem Municipal

Func. Prog.:

26.782.0009.2019.0000

Manutenção Serviços Estradas Rodagem Municipal

Valor:

151,20

Nº Emp.:

331

Contratado:

Jair de Oliveira Mendes-ME

C.N.P.J.:

08.329.213/0001-73

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.305.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

138,60

Nº Emp.:

332

Contratado:

Jair de Oliveira Mendes-ME

C.N.P.J.:

08.329.213/0001-73

Programa:

2014

Abastecimento de Agua e Sistema de Esgotos

Unidade:

020401

Urbanismo, Obras e Serviços Municipais

Func. Prog.:

17.512.0007.2014.0000

Manutenção Serviço de Agua

Valor:

75,60

Nº Emp.:

333

Contratado:

Jair de Oliveira Mendes-ME

C.N.P.J.:

08.329.213/0001-73

Programa:

2006

Suporte Administrativo

Unidade:

020201

Administraçao

Func. Prog.:

04.122.0003.2006.0000

Manutenção da Administração

Valor:

151,20

Nº Emp.:

334

Contratado:

Jair de Oliveira Mendes-ME

C.N.P.J.:

08.329.213/0001-73

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

1.005,61

Nº Emp.:

592

Contratado:

Jair de Oliveira Mendes-ME

C.N.P.J.:

08.329.213/0001-73

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

1.223,45

Nº Emp.:

593

Contratado:

Jair de Oliveira Mendes-ME

C.N.P.J.:

08.329.213/0001-73

Programa:

2014

Abastecimento de Agua e Sistema de Esgotos

Unidade:

020401

Urbanismo, Obras e Serviços Municipais

Func. Prog.:

17.512.0007.2014.0000

Manutenção Serviço de Agua

Valor:

141,12

Nº Emp.:

594

Contratado:

Jair de Oliveira Mendes-ME

C.N.P.J.:

08.329.213/0001-73

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.305.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

141,12

Nº Emp.:

595

Contratado:

Jair de Oliveira Mendes-ME

C.N.P.J.:

08.329.213/0001-73

Programa:

2019

Infraestrutura de Transportes

Unidade:

020601

Serviços Estradas Rodagem Municipal

Func. Prog.:

26.782.0009.2019.0000

Manutenção Serviços Estradas Rodagem Municipal

Valor:

165,60

Nº Emp.:

596

Contratado:

Jair de Oliveira Mendes-ME

C.N.P.J.:

08.329.213/0001-73

Programa:

2006

Suporte Administrativo

Unidade:

020201

Administraçao

Func. Prog.:

04.122.0003.2006.0000

Manutenção da Administração

Valor:

198,36

8.918,52

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0013/11

01/02/2011

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

11/03/2011

Vigência:

02/02/2011

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0008/11

Responsável:

Objeto:

Aquisição de 180 mil litros de óleo diesel

Objetivo:

Aquisição de 180 mil litros de óleo diesel

Valor:

354.600,00

31/12/2011

de:

Até:

Nº Emp.:

654

Contratado:

Jair de Oliveira Mendes-ME

C.N.P.J.:

08.329.213/0001-73

Programa:

2013

Serviço de Utilidade Publica

Unidade:

020401

Urbanismo, Obras e Serviços Municipais

Func. Prog.:

17.512.0006.2013.0000

Manutenção Serviços Limpeza Publica

Valor:

17.730,00

Nº Emp.:

655

Contratado:

Jair de Oliveira Mendes-ME

C.N.P.J.:

08.329.213/0001-73

Programa:

2019

Infraestrutura de Transportes

Unidade:

020601

Serviços Estradas Rodagem Municipal

Func. Prog.:

26.782.0009.2019.0000

Manutenção Serviços Estradas Rodagem Municipal

Valor:

118.200,00

Nº Emp.:

656

Contratado:

Jair de Oliveira Mendes-ME

C.N.P.J.:

08.329.213/0001-73

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

39.400,00

Nº Emp.:

657

Contratado:

Jair de Oliveira Mendes-ME

C.N.P.J.:

08.329.213/0001-73

Programa:

2032

Desenvolvimento do Ensino Fundamental

Unidade:

020901

Ensino

Func. Prog.:

12.361.0013.2032.0000

Manutenção Transp. Alunos Ens. Fundamental

Valor:

29.550,00

Nº Emp.:

658

Contratado:

Jair de Oliveira Mendes-ME

C.N.P.J.:

08.329.213/0001-73

Programa:

2032

Desenvolvimento do Ensino Fundamental

Unidade:

020901

Ensino

Func. Prog.:

12.361.0013.2032.0000

Manutenção Transp. Alunos Ens. Fundamental

Valor:

11.820,00

Nº Emp.:

659

Contratado:

Jair de Oliveira Mendes-ME

C.N.P.J.:

08.329.213/0001-73

Programa:

2032

Desenvolvimento do Ensino Fundamental

Unidade:

020901

Ensino

Func. Prog.:

12.361.0013.2032.0000

Manutenção Transp. Alunos Ens. Fundamental

Valor:

98.500,00

Nº Emp.:

660

Contratado:

Jair de Oliveira Mendes-ME

C.N.P.J.:

08.329.213/0001-73

Programa:

2045

Desenvolvimento do Ensino Medio e Superior

Unidade:

020903

Educação, Cultura, Esportes e Lazer

Func. Prog.:

12.364.0019.2045.0000

Manutenção Transporte Alunos-Ensino Superior

Valor:

15.760,00

330.960,00

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0014/10

02/02/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

02/02/2010

Vigência:

02/02/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0008/10

Responsável:

Objeto:

Aquisição de 90.000 litros de álcool hidratado

Objetivo:

Aquisição de 90.000 litros de álcool hidratado

Valor:

160.200,00

31/12/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

71

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2006

Suporte Administrativo

Unidade:

020201

Administraçao

Func. Prog.:

04.122.0003.2006.0000

Manutenção da Administração

Valor:

232,40

Nº Emp.:

72

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2019

Infraestrutura de Transportes

Unidade:

020601

Serviços Estradas Rodagem Municipal

Func. Prog.:

26.782.0009.2019.0000

Manutenção Serviços Estradas Rodagem Municipal

Valor:

83,00

Nº Emp.:

73

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2025

Assistencia a Criança e ao Adolescente

Unidade:

020702

Fundo Mun. Criança e do Adolescente

Func. Prog.:

08.243.0011.2025.0000

Manut. Fundo Mun. Criança e Adolescente

Valor:

66,40

Nº Emp.:

74

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

1.626,80

Nº Emp.:

75

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2031

Desenvolvimento do Ensino Fundamental

Unidade:

020901

Ensino

Func. Prog.:

12.361.0013.2031.0000

Manutenção Ensino Fundamental

Valor:

99,60

Nº Emp.:

76

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2034

Desenvolvimento do Ensino Infantil

Unidade:

020901

Ensino

Func. Prog.:

12.365.0014.2034.0000

Manutenção Transp, Alunos Ensino Infantil

Valor:

115,20

Nº Emp.:

123

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2005

Gestão Politico Administrativo

Unidade:

020101

Gabinete do Prefeito e Dependencias

Func. Prog.:

04.122.0002.2005.0000

Manutençao Gabinete do Prefeito e Dependencias

Valor:

168,00

Nº Emp.:

124

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2006

Suporte Administrativo

Unidade:

020201

Administraçao

Func. Prog.:

04.122.0003.2006.0000

Manutenção da Administração

Valor:

252,00

Nº Emp.:

125

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2019

Infraestrutura de Transportes

Unidade:

020601

Serviços Estradas Rodagem Municipal

Func. Prog.:

26.782.0009.2019.0000

Manutenção Serviços Estradas Rodagem Municipal

Valor:

84,00

Nº Emp.:

126

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2023

Assistência Social Geral

Unidade:

020701

Fundo Municipal Assistencia Social

Func. Prog.:

08.244.0010.2023.0000

Manutenção Fundo Munic. Assistência Social

Valor:

100,80

Nº Emp.:

127

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2025

Assistencia a Criança e ao Adolescente

Unidade:

020702

Fundo Mun. Criança e do Adolescente

Func. Prog.:

08.243.0011.2025.0000

Manut. Fundo Mun. Criança e Adolescente

Valor:

50,40

Nº Emp.:

128

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

1.209,60

Nº Emp.:

129

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2034

Desenvolvimento do Ensino Infantil

Unidade:

020901

Ensino

Func. Prog.:

12.365.0014.2034.0000

Manutenção Transp, Alunos Ensino Infantil

Valor:

203,20

Fiorilli S/C Software Ltda.

0014/10

02/02/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

02/02/2010

Vigência:

02/02/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0008/10

Responsável:

Objeto:

Aquisição de 90.000 litros de álcool hidratado

Objetivo:

Aquisição de 90.000 litros de álcool hidratado

Valor:

160.200,00

31/12/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

215

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2005

Gestão Politico Administrativo

Unidade:

020101

Gabinete do Prefeito e Dependencias

Func. Prog.:

04.122.0002.2005.0000

Manutençao Gabinete do Prefeito e Dependencias

Valor:

184,80

Nº Emp.:

216

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2006

Suporte Administrativo

Unidade:

020201

Administraçao

Func. Prog.:

04.122.0003.2006.0000

Manutenção da Administração

Valor:

302,40

Nº Emp.:

217

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2019

Infraestrutura de Transportes

Unidade:

020601

Serviços Estradas Rodagem Municipal

Func. Prog.:

26.782.0009.2019.0000

Manutenção Serviços Estradas Rodagem Municipal

Valor:

100,80

Nº Emp.:

218

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2023

Assistência Social Geral

Unidade:

020701

Fundo Municipal Assistencia Social

Func. Prog.:

08.244.0010.2023.0000

Manutenção Fundo Munic. Assistência Social

Valor:

84,00

Nº Emp.:

219

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2025

Assistencia a Criança e ao Adolescente

Unidade:

020702

Fundo Mun. Criança e do Adolescente

Func. Prog.:

08.243.0011.2025.0000

Manut. Fundo Mun. Criança e Adolescente

Valor:

67,20

Nº Emp.:

220

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

1.377,60

Nº Emp.:

221

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2031

Desenvolvimento do Ensino Fundamental

Unidade:

020901

Ensino

Func. Prog.:

12.361.0013.2031.0000

Manutenção Ensino Fundamental

Valor:

168,00

Nº Emp.:

222

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2034

Desenvolvimento do Ensino Infantil

Unidade:

020901

Ensino

Func. Prog.:

12.365.0014.2034.0000

Manutenção Transp, Alunos Ensino Infantil

Valor:

146,50

Nº Emp.:

322

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2005

Gestão Politico Administrativo

Unidade:

020101

Gabinete do Prefeito e Dependencias

Func. Prog.:

04.122.0002.2005.0000

Manutençao Gabinete do Prefeito e Dependencias

Valor:

168,00

Nº Emp.:

323

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2006

Suporte Administrativo

Unidade:

020201

Administraçao

Func. Prog.:

04.122.0003.2006.0000

Manutenção da Administração

Valor:

218,40

Nº Emp.:

324

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2019

Infraestrutura de Transportes

Unidade:

020601

Serviços Estradas Rodagem Municipal

Func. Prog.:

26.782.0009.2019.0000

Manutenção Serviços Estradas Rodagem Municipal

Valor:

67,20

Nº Emp.:

325

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2023

Assistência Social Geral

Unidade:

020701

Fundo Municipal Assistencia Social

Func. Prog.:

08.244.0010.2023.0000

Manutenção Fundo Munic. Assistência Social

Valor:

100,80

Nº Emp.:

326

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2025

Assistencia a Criança e ao Adolescente

Unidade:

020702

Fundo Mun. Criança e do Adolescente

Func. Prog.:

08.243.0011.2025.0000

Manut. Fundo Mun. Criança e Adolescente

Valor:

84,00

Fiorilli S/C Software Ltda.

0014/10

02/02/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

02/02/2010

Vigência:

02/02/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0008/10

Responsável:

Objeto:

Aquisição de 90.000 litros de álcool hidratado

Objetivo:

Aquisição de 90.000 litros de álcool hidratado

Valor:

160.200,00

31/12/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

327

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

1.428,00

Nº Emp.:

328

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2031

Desenvolvimento do Ensino Fundamental

Unidade:

020901

Ensino

Func. Prog.:

12.361.0013.2031.0000

Manutenção Ensino Fundamental

Valor:

151,20

Nº Emp.:

329

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2034

Desenvolvimento do Ensino Infantil

Unidade:

020901

Ensino

Func. Prog.:

12.365.0014.2034.0000

Manutenção Transp, Alunos Ensino Infantil

Valor:

105,84

Nº Emp.:

574

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2005

Gestão Politico Administrativo

Unidade:

020101

Gabinete do Prefeito e Dependencias

Func. Prog.:

04.122.0002.2005.0000

Manutençao Gabinete do Prefeito e Dependencias

Valor:

218,40

Nº Emp.:

575

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2006

Suporte Administrativo

Unidade:

020201

Administraçao

Func. Prog.:

04.122.0003.2006.0000

Manutenção da Administração

Valor:

268,80

Nº Emp.:

576

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2019

Infraestrutura de Transportes

Unidade:

020601

Serviços Estradas Rodagem Municipal

Func. Prog.:

26.782.0009.2019.0000

Manutenção Serviços Estradas Rodagem Municipal

Valor:

117,60

Nº Emp.:

577

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2023

Assistência Social Geral

Unidade:

020701

Fundo Municipal Assistencia Social

Func. Prog.:

08.244.0010.2023.0000

Manutenção Fundo Munic. Assistência Social

Valor:

84,00

Nº Emp.:

578

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

1.612,80

Nº Emp.:

579

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2031

Desenvolvimento do Ensino Fundamental

Unidade:

020901

Ensino

Func. Prog.:

12.361.0013.2031.0000

Manutenção Ensino Fundamental

Valor:

168,00

Nº Emp.:

580

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2034

Desenvolvimento do Ensino Infantil

Unidade:

020901

Ensino

Func. Prog.:

12.365.0014.2034.0000

Manutenção Transp, Alunos Ensino Infantil

Valor:

128,86

11.644,60

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0014/11

01/02/2011

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

11/03/2011

Vigência:

02/02/2011

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0009/11

Responsável:

Objeto:

Aquisição de 90 mil litros de álcool

Objetivo:

Aquisição de 90 mil litros de álcool

Valor:

151.200,00

31/12/2011

de:

Até:

Nº Emp.:

645

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2005

Gestão Politico Administrativo

Unidade:

020101

Gabinete do Prefeito e Dependencias

Func. Prog.:

04.122.0002.2005.0000

Manutençao Gabinete do Prefeito e Dependencias

Valor:

12.600,00

Nº Emp.:

646

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2006

Suporte Administrativo

Unidade:

020201

Administraçao

Func. Prog.:

04.122.0003.2006.0000

Manutenção da Administração

Valor:

17.640,00

Nº Emp.:

647

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2019

Infraestrutura de Transportes

Unidade:

020601

Serviços Estradas Rodagem Municipal

Func. Prog.:

26.782.0009.2019.0000

Manutenção Serviços Estradas Rodagem Municipal

Valor:

2.856,00

Nº Emp.:

648

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2023

Assistência Social Geral

Unidade:

020701

Fundo Municipal Assistencia Social

Func. Prog.:

08.244.0010.2023.0000

Manutenção Fundo Munic. Assistência Social

Valor:

4.704,00

Nº Emp.:

649

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

90.720,00

Nº Emp.:

650

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.305.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

1.848,00

Nº Emp.:

651

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2031

Desenvolvimento do Ensino Fundamental

Unidade:

020901

Ensino

Func. Prog.:

12.361.0013.2031.0000

Manutenção Ensino Fundamental

Valor:

9.072,00

Nº Emp.:

652

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2034

Desenvolvimento do Ensino Infantil

Unidade:

020901

Ensino

Func. Prog.:

12.365.0014.2034.0000

Manutenção Transp, Alunos Ensino Infantil

Valor:

1.848,00

Nº Emp.:

653

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2042

Operacionalização da Merenda Escolar

Unidade:

020903

Educação, Cultura, Esportes e Lazer

Func. Prog.:

12.361.0018.2042.0000

Manutenção Merenda Escolar

Valor:

9.912,00

151.200,00

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0015/11

01/02/2011

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

11/03/2011

Vigência:

02/02/2011

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0009/11

Responsável:

Objeto:

Aquisição de 30 mil litros de gasolina

Objetivo:

Aquisição de 30 mil litros de gasolina

Valor:

75.600,00

31/12/2011

de:

Até:

Nº Emp.:

639

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2006

Suporte Administrativo

Unidade:

020201

Administraçao

Func. Prog.:

04.122.0003.2006.0000

Manutenção da Administração

Valor:

5.040,00

Nº Emp.:

640

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2014

Abastecimento de Agua e Sistema de Esgotos

Unidade:

020401

Urbanismo, Obras e Serviços Municipais

Func. Prog.:

17.512.0007.2014.0000

Manutenção Serviço de Agua

Valor:

3.276,00

Nº Emp.:

641

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2019

Infraestrutura de Transportes

Unidade:

020601

Serviços Estradas Rodagem Municipal

Func. Prog.:

26.782.0009.2019.0000

Manutenção Serviços Estradas Rodagem Municipal

Valor:

5.292,00

Nº Emp.:

642

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

50.400,00

Nº Emp.:

643

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.305.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

5.040,00

Nº Emp.:

644

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2025

Assistencia a Criança e ao Adolescente

Unidade:

020702

Fundo Mun. Criança e do Adolescente

Func. Prog.:

08.243.0011.2025.0000

Manut. Fundo Mun. Criança e Adolescente

Valor:

6.552,00

75.600,00

Total Empenhado:

0016/11

25/02/2011

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

03/03/2011

Vigência:

26/02/2011

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0015/11

Responsável:

Objeto:

Contratação de banda para animação do carnaval de rua 2011

Objetivo:

Contratação de banda para animação do carnaval de rua 2011

Valor:

19.500,00

07/03/2011

de:

Até:

Nº Emp.:

1055

Contratado:

Aca Producao Musical

C.N.P.J.:

12.019.373/0001-93

Programa:

2006

Suporte Administrativo

Unidade:

020201

Administraçao

Func. Prog.:

04.122.0003.2006.0000

Manutenção da Administração

Valor:

19.500,00

19.500,00

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0017/11

25/02/2011

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

03/03/2011

Vigência:

26/02/2011

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0017/11

Responsável:

Objeto:

Aquisição de gêneros alimentícios agricultura familiar

Objetivo:

Aquisição de gêneros alimentícios agricultura familiar

Valor:

8.285,00

31/12/2011

de:

Até:

Nº Emp.:

1059

Contratado:

Jose Roberto Ganacini

C.N.P.J.:

08.059.864/0001-90

Programa:

2043

Operacionalização da Merenda Escolar

Unidade:

020903

Educação, Cultura, Esportes e Lazer

Func. Prog.:

12.362.0018.2043.0000

Manutenção Merenda Escolar-Ensino Medio

Valor:

7.585,00

Nº Emp.:

1070

Contratado:

Jose Roberto Ganacini

C.N.P.J.:

08.059.864/0001-90

Programa:

2043

Operacionalização da Merenda Escolar

Unidade:

020903

Educação, Cultura, Esportes e Lazer

Func. Prog.:

12.362.0018.2043.0000

Manutenção Merenda Escolar-Ensino Medio

Valor:

700,00

Nº Emp.:

1389

Contratado:

Jose Roberto Ganacini

C.N.P.J.:

08.059.864/0001-90

Programa:

2043

Operacionalização da Merenda Escolar

Unidade:

020903

Educação, Cultura, Esportes e Lazer

Func. Prog.:

12.362.0018.2043.0000

Manutenção Merenda Escolar-Ensino Medio

Valor:

-500,00

7.785,00

Total Empenhado:

0018/11

25/02/2011

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

03/03/2011

Vigência:

26/02/2011

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0017/11

Responsável:

Objeto:

Aquisição de gêneros alimentícios agricultura familiar

Objetivo:

Aquisição de gêneros alimentícios agricultura familiar

Valor:

22.540,00

31/12/2011

de:

Até:

Nº Emp.:

1057

Contratado:

Nuncio Regino

C.N.P.J.:

08.725.635/0001-68

Programa:

2042

Operacionalização da Merenda Escolar

Unidade:

020903

Educação, Cultura, Esportes e Lazer

Func. Prog.:

12.361.0018.2042.0000

Manutenção Merenda Escolar

Valor:

21.540,00

Nº Emp.:

1069

Contratado:

Nuncio Regino

C.N.P.J.:

08.725.635/0001-68

Programa:

2042

Operacionalização da Merenda Escolar

Unidade:

020903

Educação, Cultura, Esportes e Lazer

Func. Prog.:

12.361.0018.2042.0000

Manutenção Merenda Escolar

Valor:

1.000,00

22.540,00

Total Empenhado:

0019/11

25/02/2011

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

03/03/2011

Vigência:

26/02/2011

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0017/11

Responsável:

Objeto:

Aquisição de gêneros alimentícios agricultura familiar

Objetivo:

Aquisição de gêneros alimentícios agricultura familiar

Valor:

5.000,00

31/12/2011

de:

Até:

Nº Emp.:

1058

Contratado:

Ana Cristina Proietti Imura

C.N.P.J.:

08.737.809/0001-02

Programa:

2047

Operacionalização da Merenda Escolar

Unidade:

020903

Educação, Cultura, Esportes e Lazer

Func. Prog.:

12.365.0018.2047.0000

Manutenção Merenda Escolar-Ensino Infantil

Valor:

500,00

Nº Emp.:

1068

Contratado:

Ana Cristina Proietti Imura

C.N.P.J.:

08.737.809/0001-02

Programa:

2047

Operacionalização da Merenda Escolar

Unidade:

020903

Educação, Cultura, Esportes e Lazer

Func. Prog.:

12.365.0018.2047.0000

Manutenção Merenda Escolar-Ensino Infantil

Valor:

4.500,00

Nº Emp.:

1385

Contratado:

Ana Cristina Proietti Imura

C.N.P.J.:

08.737.809/0001-02

Programa:

2047

Operacionalização da Merenda Escolar

Unidade:

020903

Educação, Cultura, Esportes e Lazer

Func. Prog.:

12.365.0018.2047.0000

Manutenção Merenda Escolar-Ensino Infantil

Valor:

-500,00

Nº Emp.:

1386

Contratado:

Ana Cristina Proietti Imura

C.N.P.J.:

08.737.809/0001-02

Programa:

2047

Operacionalização da Merenda Escolar

Unidade:

020903

Educação, Cultura, Esportes e Lazer

Func. Prog.:

12.365.0018.2047.0000

Manutenção Merenda Escolar-Ensino Infantil

Valor:

500,00

5.000,00

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0020/10

11/03/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

13/04/2010

Vigência:

12/03/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0027/10

Responsável:

Objeto:

Manutenção de Computadores e Periféricos

Objetivo:

Manutenção de Computadores e Periféricos

Valor:

3.588,00

11/03/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

24

Contratado:

Edna do Carmo Germano de Carvalho -ME

C.N.P.J.:

07.870.816/0001-15

Programa:

2006

Suporte Administrativo

Unidade:

020201

Administraçao

Func. Prog.:

04.122.0003.2006.0000

Manutenção da Administração

Valor:

598,00

Nº Emp.:

1384

Contratado:

Edna do Carmo Germano de Carvalho -ME

C.N.P.J.:

07.870.816/0001-15

Programa:

2006

Suporte Administrativo

Unidade:

020201

Administraçao

Func. Prog.:

04.122.0003.2006.0000

Manutenção da Administração

Valor:

299,00

897,00

Total Empenhado:

0020/11

10/03/2011

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

01/04/2011

Vigência:

11/03/2011

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0020/11

Responsável:

Objeto:

Aquisição gêneros alimentícios para Merenda Escolar

Objetivo:

Aquisição gêneros alimentícios para Merenda Escolar

Valor:

24.190,50

11/03/2012

de:

Até:

Nº Emp.:

1194

Contratado:

Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda

C.N.P.J.:

08.528.442/0001-17

Programa:

2047

Operacionalização da Merenda Escolar

Unidade:

020903

Educação, Cultura, Esportes e Lazer

Func. Prog.:

12.365.0018.2047.0000

Manutenção Merenda Escolar-Ensino Infantil

Valor:

5.600,00

Nº Emp.:

1195

Contratado:

Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda

C.N.P.J.:

08.528.442/0001-17

Programa:

2042

Operacionalização da Merenda Escolar

Unidade:

020903

Educação, Cultura, Esportes e Lazer

Func. Prog.:

12.361.0018.2042.0000

Manutenção Merenda Escolar

Valor:

10.614,00

Nº Emp.:

1425

Contratado:

Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda

C.N.P.J.:

08.528.442/0001-17

Programa:

2022

Assistência Social Geral

Unidade:

020701

Fundo Municipal Assistencia Social

Func. Prog.:

08.241.0010.2022.0000

Mauntenção 3ª Idade

Valor:

7.976,50

24.190,50

Total Empenhado:

0021/10

11/03/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

13/04/2010

Vigência:

12/03/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0028/10

Responsável:

Objeto:

Prestação de serviços em rede e Internet

Objetivo:

Prestação de serviços em rede e Internet

Valor:

12.000,00

11/03/2011

de:

Até:

Nº Emp.:

1412

Contratado:

oquei.com.br provedor Ltda

C.N.P.J.:

05.912.502/0001-02

Programa:

2006

Suporte Administrativo

Unidade:

020201

Administraçao

Func. Prog.:

04.122.0003.2006.0000

Manutenção da Administração

Valor:

14.890,08

14.890,08

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0021/11

10/03/2011

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

01/04/2011

Vigência:

11/03/2011

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0020/11

Responsável:

Objeto:

Aquisição gêneros Alimentícios para Merenda Escolar

Objetivo:

Aquisição gêneros Alimentícios para Merenda Escolar

Valor:

26.178,50

11/03/2012

de:

Até:

Nº Emp.:

1196

Contratado:

Frigoboi Comercio de Carnes Ltda

C.N.P.J.:

58.302.506/0001-35

Programa:

2048

Operacionalização da Merenda Escolar

Unidade:

020903

Educação, Cultura, Esportes e Lazer

Func. Prog.:

12.365.0018.2048.0000

Manutenção Merenda Escolar-Pre-Escola

Valor:

6.200,00

Nº Emp.:

1197

Contratado:

Frigoboi Comercio de Carnes Ltda

C.N.P.J.:

58.302.506/0001-35

Programa:

2042

Operacionalização da Merenda Escolar

Unidade:

020903

Educação, Cultura, Esportes e Lazer

Func. Prog.:

12.361.0018.2042.0000

Manutenção Merenda Escolar

Valor:

19.978,50

26.178,50

Total Empenhado:

0022/10

11/03/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

13/04/2010

Vigência:

01/04/2010

Fundamento Legal:

DISPENSA

Modalidade:

Nº Proc. Licitação:

Responsável:

Objeto:

Referente a leitura de publicação diário oficial

Objetivo:

Referente a leitura de publicação diário oficial

Valor:

4.080,00

31/03/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

15

Contratado:

Griffon Serv.& Assoc. S/C Ltda

C.N.P.J.:

05.329.957/0001-08

Programa:

2006

Suporte Administrativo

Unidade:

020201

Administraçao

Func. Prog.:

04.122.0003.2006.0000

Manutenção da Administração

Valor:

680,00

680,00

Total Empenhado:

0022/11

10/03/2011

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

01/04/2011

Vigência:

11/03/2011

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0020/11

Responsável:

Objeto:

Aquisição de gêneros Alimentícios Merenda Escolar

Objetivo:

Aquisição de gêneros Alimentícios Merenda Escolar

Valor:

24.762,00

11/03/2012

de:

Até:

Nº Emp.:

1198

Contratado:

Assad Ali Sammour-ME

C.N.P.J.:

72.794.571/0001-56

Programa:

2043

Operacionalização da Merenda Escolar

Unidade:

020903

Educação, Cultura, Esportes e Lazer

Func. Prog.:

12.362.0018.2043.0000

Manutenção Merenda Escolar-Ensino Medio

Valor:

5.515,00

Nº Emp.:

1199

Contratado:

Assad Ali Sammour-ME

C.N.P.J.:

72.794.571/0001-56

Programa:

2042

Operacionalização da Merenda Escolar

Unidade:

020903

Educação, Cultura, Esportes e Lazer

Func. Prog.:

12.361.0018.2042.0000

Manutenção Merenda Escolar

Valor:

19.247,00

24.762,00

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0023/11

10/03/2011

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

01/04/2011

Vigência:

11/03/2011

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0022/11

Responsável:

Objeto:

Aquisição material de enfermagem

Objetivo:

Aquisição material de enfermagem

Valor:

41.917,00

11/06/2011

de:

Até:

Nº Emp.:

1201

Contratado:

Cirurgica Olimpio LTDA.

C.N.P.J.:

01.140.868/0001-50

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

25.917,00

Nº Emp.:

1202

Contratado:

Cirurgica Olimpio LTDA.

C.N.P.J.:

01.140.868/0001-50

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

11.000,00

Nº Emp.:

1203

Contratado:

Cirurgica Olimpio LTDA.

C.N.P.J.:

01.140.868/0001-50

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

5.000,00

41.917,00

Total Empenhado:

0024/10

30/03/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

13/04/2010

Vigência:

01/04/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0029/08

Responsável:

Objeto:

Prorrogação contrato original assinado em 03/03/2008

Objetivo:

Prorrogação contrato original assinado em 03/03/2008

Valor:

36.327,84

31/03/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

26

Contratado:

Fiorilli S.Civil Ltda-Software

C.N.P.J.:

01.704.233/0001-38

Programa:

2006

Suporte Administrativo

Unidade:

020201

Administraçao

Func. Prog.:

04.122.0003.2006.0000

Manutenção da Administração

Valor:

3.027,32

Nº Emp.:

896

Contratado:

Fiorilli S.Civil Ltda-Software

C.N.P.J.:

01.704.233/0001-38

Programa:

2006

Suporte Administrativo

Unidade:

020201

Administraçao

Func. Prog.:

04.122.0003.2006.0000

Manutenção da Administração

Valor:

6.054,64

9.081,96

Total Empenhado:

0024/11

10/03/2011

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

01/04/2011

Vigência:

11/03/2011

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0022/11

Responsável:

Objeto:

Aquisição material de enfermagem

Objetivo:

Aquisição material de enfermagem

Valor:

2.381,80

11/06/2011

de:

Até:

Nº Emp.:

1200

Contratado:

Paulo Roberto Sales Junior Medicamentos -ME

C.N.P.J.:

07.614.182/0001-30

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

2.381,80

2.381,80

Total Empenhado:

0025/11

10/03/2011

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

01/04/2011

Vigência:

11/03/2011

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0022/11

Responsável:

Objeto:

Aquisição material de enfermagem

Objetivo:

Aquisição material de enfermagem

Valor:

170,36

11/06/2011

de:

Até:

Nº Emp.:

1204

Contratado:

Camila Aparecida Minari - ME

C.N.P.J.:

13.046.855/0001-03

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

170,35

170,35

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0026/11

10/03/2011

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

08/04/2011

Vigência:

01/04/2011

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0025/11

Responsável:

Objeto:

Referente assessoria técnica pedagógica rede ensino

Objetivo:

Referente assessoria técnica pedagógica rede ensino

Valor:

7.800,00

31/12/2011

de:

Até:

Nº Emp.:

1193

Contratado:

GL - Consultoria Des.Social Ação Educ. S/S Ltda

C.N.P.J.:

07.232.266/0001-09

Programa:

2031

Desenvolvimento do Ensino Fundamental

Unidade:

020901

Ensino

Func. Prog.:

12.361.0013.2031.0000

Manutenção Ensino Fundamental

Valor:

7.800,00

7.800,00

Total Empenhado:

0027/11

21/03/2011

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

01/04/2011

Vigência:

22/03/2011

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0021/11

Responsável:

Objeto:

Aquisição de medicamentos

Objetivo:

Aquisição de medicamentos

Valor:

7.645,12

22/06/2011

de:

Até:

Nº Emp.:

1339

Contratado:

Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos Ltda

C.N.P.J.:

44.734.671/0001-51

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

5.304,00

Nº Emp.:

1340

Contratado:

Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos Ltda

C.N.P.J.:

44.734.671/0001-51

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

2.257,12

Nº Emp.:

1341

Contratado:

Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos Ltda

C.N.P.J.:

44.734.671/0001-51

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.303.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

84,00

7.645,12

Total Empenhado:

0028/11

21/03/2011

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

01/04/2011

Vigência:

22/03/2011

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0021/11

Responsável:

Objeto:

Aquisição de medicamentos

Objetivo:

Aquisição de medicamentos

Valor:

2.893,40

22/06/2011

de:

Até:

Nº Emp.:

1342

Contratado:

Aglon Comercio e Representacoes Ltda

C.N.P.J.:

65.817.900/0001-71

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

2.893,40

2.893,40

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0029/11

21/03/2011

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

01/04/2011

Vigência:

22/03/2011

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0021/11