  Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
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XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2011
Página 1 de 1
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
  01/12/2011
Bebidas Poty Ltda
55.223.127/0002-42
IPI
1,00000
16,170
16,17
01/12/2011
Bebidas Poty Ltda
55.223.127/0002-42
Refrigerante Guarana Poty 2000 ML
10,00000
14,227
142,27
01/12/2011
Bebidas Poty Ltda
55.223.127/0002-42
ROLLER COLA PET 2000 ML
10,00000
13,956
139,56
01/12/2011
Diego Batista Rodrigues - ME
11.672.317/0001-90
FERMENTO FRESCO LEVA PAN 500 G
25,00000
3,200
80,00
01/12/2011
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
COXA E SOBRECOXA CONGELADA
40,00000
3,600
144,00
01/12/2011
Gilberto Laerte Vacari-ME
06.045.250/0001-24
Haste
1,00000
62,000
62,00
01/12/2011
Gilberto Laerte Vacari-ME
06.045.250/0001-24
KIT FICHA
1,00000
150,000
150,00
01/12/2011
Gilberto Laerte Vacari-ME
06.045.250/0001-24
Palheta
2,00000
38,000
76,00
01/12/2011
Gilberto Laerte Vacari-ME
06.045.250/0001-24
Parabrisa
1,00000
1.420,000
1.420,00
01/12/2011
Gilberto Laerte Vacari-ME
06.045.250/0001-24
Parafuso 5/16x2p Completo
12,00000
2,900
34,80
01/12/2011
Gilberto Laerte Vacari-ME
06.045.250/0001-24
Ponteira Parachoque
2,00000
160,000
320,00
01/12/2011
Gilberto Laerte Vacari-ME
06.045.250/0001-24
SERV. REVISAR PARTE ELETRICA PORTA E LIMPADOR
1,00000
495,000
495,00
01/12/2011
Gilberto Laerte Vacari-ME
06.045.250/0001-24
SERVICO DE RECUPERAR E PINTURA NA LATERAL
1,00000
600,000
600,00
01/12/2011
Gilberto Laerte Vacari-ME
06.045.250/0001-24
SERVICO PINTURA EM PARACHOQUE E PONTEIRAS
1,00000
585,000
585,00
01/12/2011
Gilberto Laerte Vacari-ME
06.045.250/0001-24
SERVICO RECUPERACAO EM FICHA PARACHOQUES
1,00000
570,000
570,00
01/12/2011
MARILSA ANTONIO PEREIRA UCHOA-ME
02.016.036/0001-99
ARMACAO
6,00000
103,330
619,98
01/12/2011
MARILSA ANTONIO PEREIRA UCHOA-ME
02.016.036/0001-99
BIFOCAL CR 39
1,00000
70,000
70,00
01/12/2011
MARILSA ANTONIO PEREIRA UCHOA-ME
02.016.036/0001-99
CR 39
2,00000
50,000
100,00
01/12/2011
MARILSA ANTONIO PEREIRA UCHOA-ME
02.016.036/0001-99
CR COM AR
2,00000
90,000
180,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Dezembro de 2011
Página 2 de 2
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/12/2011
MARILSA ANTONIO PEREIRA UCHOA-ME
02.016.036/0001-99
MULTIFOCAL
1,00000
120,000
120,00
01/12/2011
Paulo Roberto Sales Junior Medicamentos -ME
07.614.182/0001-30
Abaixador de Lingua c/100
4,00000
1,700
6,80
01/12/2011
Paulo Roberto Sales Junior Medicamentos -ME
07.614.182/0001-30
CATETER INTRAVENOSO 20
50,00000
0,200
10,00
01/12/2011
Paulo Roberto Sales Junior Medicamentos -ME
07.614.182/0001-30
CATETER INTRAVENOSO 22
50,00000
0,200
10,00
01/12/2011
Paulo Roberto Sales Junior Medicamentos -ME
07.614.182/0001-30
CATETER INTRAVENOSO Nº24
100,00000
0,200
20,00
01/12/2011
Paulo Roberto Sales Junior Medicamentos -ME
07.614.182/0001-30
Equipo Macro Gotas
500,00000
0,470
235,00
01/12/2011
Paulo Roberto Sales Junior Medicamentos -ME
07.614.182/0001-30
Espatula Ayres Estilo C/100
10,00000
3,390
33,90
01/12/2011
Paulo Roberto Sales Junior Medicamentos -ME
07.614.182/0001-30
Mononylon 3.0 c/Ag.
1,00000
12,000
12,00
01/12/2011
Paulo Roberto Sales Junior Medicamentos -ME
07.614.182/0001-30
Mononylon 4-0 c/Agulha
2,00000
12,000
24,00
01/12/2011
Paulo Roberto Sales Junior Medicamentos -ME
07.614.182/0001-30
Mononylon 5-0
2,00000
12,000
24,00
01/12/2011
Paulo Roberto Sales Junior Medicamentos -ME
07.614.182/0001-30
MONONYLON 6.0 C/AG
2,00000
12,500
25,00
01/12/2011
Paulo Roberto Sales Junior Medicamentos -ME
07.614.182/0001-30
SCALPE INTRAVENOSO 21 G
100,00000
0,070
7,00
01/12/2011
Paulo Roberto Sales Junior Medicamentos -ME
07.614.182/0001-30
SCALPE INTRAVENOSO 23 G
2.000,00000
0,070
140,00
01/12/2011
Paulo Roberto Sales Junior Medicamentos -ME
07.614.182/0001-30
SCALPE INTRAVENOSO 25 G
100,00000
0,070
7,00
01/12/2011
Riofrut Comercial LTDA.
03.908.177/0001-89
POLPA DE CAJU BRASFRUT 01X01X KG
1,00000
22,400
22,40
01/12/2011
Riofrut Comercial LTDA.
03.908.177/0001-89
POLPA DE GOIABA BRASFRUT 01 X 1 KG
1,00000
22,400
22,40
01/12/2011
Riofrut Comercial LTDA.
03.908.177/0001-89
POLPA DE UVA BRASFRUT 01 X 01 KG
1,00000
42,800
42,80
01/12/2011
Sao Francisco P.Moto-Serras LTDA.
56.425.341/0001-63
STIHL LAMINA DE 02 PONTAS
4,00000
30,000
120,00
01/12/2011
Sao Francisco P.Moto-Serras LTDA.
56.425.341/0001-63
STIHL LIMA FINA 3/16
2,00000
6,000
12,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2011
Página 3 de 3
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/12/2011
Sao Francisco P.Moto-Serras LTDA.
56.425.341/0001-63
STIHL PRATO GIRATORIO
3,00000
12,000
36,00
01/12/2011
Sao Francisco P.Moto-Serras LTDA.
56.425.341/0001-63
STIHL TUBO DE GRAXA
2,00000
10,000
20,00
02/12/2011
Daiani Zanoni - ME
10.896.986/0001-83
PLACA ADESIVADA 1,50 X 200M RECAP.ASFALTICO
1,00000
300,000
300,00
02/12/2011
ERP Embalagens LTDA
13.443.944/0001-85
GARFO REFORCADO GRANDE
1,00000
108,000
108,00
02/12/2011
ERP Embalagens LTDA
13.443.944/0001-85
GUARDANAPO DE PAPEL 27 X 32
10,00000
1,520
15,20
02/12/2011
ERP Embalagens LTDA
13.443.944/0001-85
PRATO PLASTICO 26 CM BRANCO
4,00000
60,000
240,00
02/12/2011
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
ABRACADEIRA 9 X 13
1,00000
1,000
1,00
02/12/2011
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
Bucha Plastica N. 08
31,00000
0,050
1,55
02/12/2011
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
CANALETA BRANCA 20X10 BR
1,00000
2,800
2,80
02/12/2011
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
CAPACITOR 220 V 02 FIOS
5,00000
5,000
25,00
02/12/2011
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
Cola Plastica
1,00000
10,000
10,00
02/12/2011
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
COLA SUPERSIANO 20 G
1,00000
5,000
5,00
02/12/2011
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
DUCHA THERMO SYSTEM 220 V 6800 V
1,00000
52,000
52,00
02/12/2011
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
Engate
1,00000
12,000
12,00
02/12/2011
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
Fio Paralelo 2x1,5
30,00000
1,200
36,00
02/12/2011
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
Fio Paralelo 2x2.5mm2
5,50000
1,500
8,25
02/12/2011
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
LATEX ACRI CORALATEX 18 L LARANJA MARACATU
3,00000
160,000
480,00
02/12/2011
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
Latex PVA 18 Lts
1,00000
38,000
38,00
02/12/2011
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
MODULO PETRA TOMADA 2P+T 10AMP
2,00000
3,700
7,40
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2011
Página 4 de 4
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/12/2011
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
MODULO PETRA TOMADA 2P+T 20 AMP
2,00000
4,200
8,40
02/12/2011
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
Palha de Aco
20,00000
0,800
16,00
02/12/2011
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
Parafuso c/Bucha
6,00000
0,100
0,60
02/12/2011
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
PARAFUSO ZINCADO 6,1 X 50
31,00000
0,150
4,65
02/12/2011
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
PINO 03 SAIDAS 2P+T C/ MOD NOVO
9,00000
4,000
36,00
02/12/2011
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
PINO FEMEA MEC TRONIC 02 POLOS 10 AMP
8,00000
3,000
24,00
02/12/2011
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
PINO MACHO ILUMI 2P+T 20AMP
2,00000
4,000
8,00
02/12/2011
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
PINO MACHO MEC TRONIC 02 POLOS 10 AMP
9,00000
3,000
27,00
02/12/2011
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
PLACA PETRA 4 X 4 02 MODULOS
3,00000
2,733
8,20
02/12/2011
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
Reator 2x40
1,00000
17,000
17,00
02/12/2011
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
Reator Eletronico 2x20
2,00000
13,000
26,00
02/12/2011
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
ROLO ATLAS DE LA ANTI GOTA REF 329/55
2,00000
3,500
7,00
02/12/2011
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
ROLO PAG 25 MM EXTRA
1,00000
15,000
15,00
02/12/2011
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
SELA TRINCA TO1 300 ML
1,00000
10,000
10,00
02/12/2011
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
SILICONE POLYSTIC ACETICO 280 G
1,00000
10,000
10,00
02/12/2011
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
Spray Preto
2,00000
13,500
27,00
02/12/2011
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
TOMADA SN-X
3,00000
7,500
22,50
02/12/2011
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
Uniao Dupla 5/16
1,00000
4,000
4,00
02/12/2011
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
UNIAO GIRATORIA 5/16
1,00000
4,000
4,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2011
Página 5 de 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/12/2011
Livraria e Papelaria B & D LTDA- EPP
00.835.101/0001-82
REFERENTE A PLOTAGEM
1,00000
32,400
32,40
02/12/2011
MINORU MORI & FILHO LTDA- ME
00.546.443/0001-82
TUBO MECANICO
4,00000
14,000
56,00
02/12/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
APRESUNTADO AURORA
4,00000
20,400
81,60
02/12/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
MORTADELA REZENDE
6,00000
44,000
264,00
02/12/2011
Sorvetes Bady LTDA -ME
62.785.712/0001-10
SORVETES
400,00000
0,357
142,80
04/12/2011
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
DESCONTO
1,00000
-20,000
-20,00
04/12/2011
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
GUARANA ANTARCTICA 290ML RET.
20,00000
2,000
40,00
04/12/2011
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
MARMITEX
20,00000
6,000
120,00
05/12/2011
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
ETANOL
1.449,63000
1,890
2.739,801
05/12/2011
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
Gasolina
921,50000
2,690
2.478,835
05/12/2011
Cafe Longhin Ltda. - ME
62.945.977/0001-39
CAFE TORRADO E MOIDO
35,00000
9,800
343,00
05/12/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
Aditivo P/ Radiador
2,00000
18,500
37,00
05/12/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
Amortecedor Dianteiro
2,00000
76,870
153,74
05/12/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
Amortecedor Traseiro
2,00000
93,290
186,58
05/12/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
Barra Direçao
1,00000
48,630
48,63
05/12/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
Bucha Bandeja
4,00000
8,800
35,20
05/12/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
Bucha Direcao
1,00000
2,900
2,90
05/12/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
Coxim Amortecedor
2,00000
39,570
79,14
05/12/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
KIT AMORTECEDOR
4,00000
10,820
43,28
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
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XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2011
Página 6 de 6
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/12/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
Kit Barra Estabilizadora
4,00000
4,135
16,54
05/12/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
KIT CALOTA RODA TRAS
2,00000
4,800
9,60
05/12/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
KIT ROLAMENTO RODA
2,00000
31,520
63,04
05/12/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
Oleo Freio
2,00000
7,380
14,76
05/12/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
Pivo Suspensao
2,00000
25,760
51,52
05/12/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
RESERVATÓRIO AGUA RAD.
1,00000
16,090
16,09
05/12/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
Terminal Direcao
1,00000
17,360
17,36
05/12/2011
Distael Merpal Baterias LTDA
43.145.739/0001-02
Acumulador Carregado
1,00000
170,000
170,00
05/12/2011
Eletrotecnica America Ltda-ME
68.463.439/0001-94
SERVICO PRESTADO EM MAQUITA
1,00000
78,000
78,00
05/12/2011
Jair de Oliveira Mendes-ME
08.329.213/0001-73
Oleo Diesel
4.750,70000
1,970
9.358,879
05/12/2011
Jose Roberto Ganacini
08.059.864/0001-90
Beringela
15,00000
0,600
9,00
05/12/2011
Jose Roberto Ganacini
08.059.864/0001-90
JILO
10,00000
1,100
11,00
05/12/2011
Jose Roberto Ganacini
08.059.864/0001-90
LARANJA
9,00000
13,000
117,00
05/12/2011
Jose Roberto Ganacini
08.059.864/0001-90
Tomate
103,00000
2,000
206,00
05/12/2011
Lucilene Lima Crespo Aidar - ME
10.784.086/0001-44
LANCHES
29,00000
5,750
166,75
05/12/2011
Lucilene Lima Crespo Aidar - ME
10.784.086/0001-44
Refrigerante Lt
22,00000
2,500
55,00
05/12/2011
Microplay Comerciode Informatica LTDA ME
08.974.245/0001-21
Cabo Furukawa
5,00000
1,250
6,25
05/12/2011
Microplay Comerciode Informatica LTDA ME
08.974.245/0001-21
Conector RJ-45
4,00000
1,000
4,00
05/12/2011
Microplay Comerciode Informatica LTDA ME
08.974.245/0001-21
HUB 8 PORTAS
1,00000
50,000
50,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2011
Página 7 de 7
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/12/2011
Microplay Comerciode Informatica LTDA ME
08.974.245/0001-21
MEMORIA 2 GB DDR 2
1,00000
100,000
100,00
05/12/2011
Microplay Comerciode Informatica LTDA ME
08.974.245/0001-21
PILHAS CR 2032
2,00000
5,000
10,00
05/12/2011
Microplay Comerciode Informatica LTDA ME
08.974.245/0001-21
Placa de Rede
1,00000
30,000
30,00
05/12/2011
Tubotec Com.Mang.Borrachas Ltd
96.653.381/0001-87
CORREIA LAMINADA 3 L X 04
1,00000
16,000
16,00
05/12/2011
Viasoldas Com.de Produtos P/ Solda LTDA
06.135.832/0001-00
OXIGENIO 1,0 M3 OXIGENIO COMPRIMIDO
1,00000
45,000
45,00
05/12/2011
Viasoldas Com.de Produtos P/ Solda LTDA
06.135.832/0001-00
Oxigenio Medicinal Cil T 10m3
10,00000
9,800
98,00
06/12/2011
ANTONIO FELICIANO FARINHAS
06.182.258/0001-32
Farinha de Trigo
12,00000
68,000
816,00
06/12/2011
Distael Merpal Baterias LTDA
43.145.739/0001-02
Acumulador Carregado
1,00000
300,000
300,00
06/12/2011
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
BEBIDA LACTEA-COCO EMB.1 LITRO
85,00000
1,400
119,00
06/12/2011
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
LEITE PASTEURIZADO- TIPO C
180,00000
1,400
252,00
06/12/2011
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
QUEIJO MUSSARELA EMB.ACIMA 1KG
26,54500
9,990
265,185
06/12/2011
FREDERICO GRANZOTO & CIA LTDA ME
54.741.806/0001-60
Cabo Velocimetro
1,00000
70,000
70,00
06/12/2011
Gisele Cristina Santile - ME
10.733.568/0001-75
DESINFETANTE MUNDCLEAN FLORAL (2 LTS)
50,00000
2,500
125,00
06/12/2011
Gisele Cristina Santile - ME
10.733.568/0001-75
DESINFETANTE MUNDCLEAN FLOWERS (2 LTS)
50,00000
2,500
125,00
06/12/2011
Gisele Cristina Santile - ME
10.733.568/0001-75
Vassoura Caipira
50,00000
7,000
350,00
06/12/2011
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
BOLO CONFEITADO
25,25000
11,990
302,748
06/12/2011
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
KAFTA DE CARNE
72,17770
11,590
836,54
06/12/2011
Makro Atacadista S.A
47.427.653/0030-50
CAIXA TERMICA ISOPOR ARO 60 L
4,00000
59,900
239,60
06/12/2011
Makro Atacadista S.A
47.427.653/0030-50
PAPEL HIG FS SUBLIM NEU 30CM/64
25,00000
25,600
640,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Praça Padre Joao Nolte, 22
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XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2011
Página 8 de 8
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/12/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Cimento
40,00000
18,900
756,00
06/12/2011
Microplay Comerciode Informatica LTDA ME
08.974.245/0001-21
CONSERTO EM FX880,2FLAT,SENSOR,BUCHAS E NOBREAK
1,00000
560,000
560,00
06/12/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Abobora
41,00000
1,600
65,60
06/12/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Banana Maçã
6,00000
30,800
184,80
06/12/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Beterraba
20,00000
1,500
30,00
06/12/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Cenoura
40,00000
2,100
84,00
06/12/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
CHEIRO VERDE
70,00000
2,000
140,00
06/12/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Chuchu
40,00000
2,500
100,00
06/12/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
MAMAO FORMOSA
11,00000
36,000
396,00
06/12/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Mandioca
50,00000
1,000
50,00
06/12/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Melancia
12,00000
17,000
204,00
06/12/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Pepino
50,00000
1,700
85,00
06/12/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Pimentao
12,00000
1,500
18,00
06/12/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Repolho
50,00000
1,700
85,00
06/12/2011
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO RODAS
1,00000
113,240
113,24
06/12/2011
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
DESCONTAMINACAO AR CONDICIONADO
0,60000
149,000
89,40
06/12/2011
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
FILTRO DE AR
1,00000
114,400
114,40
06/12/2011
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
FILTRO DE COMBUSTIVEL
1,00000
21,840
21,84
06/12/2011
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
Filtro Oleo
1,00000
28,130
28,13
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
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XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2011
Página 9 de 9
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/12/2011
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
Jogo Pastilha Freio
1,00000
165,000
165,00
06/12/2011
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
JUNTA BUJAO CARTER
1,00000
3,000
3,00
06/12/2011
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
KIT PASTILHA DE FREIO
1,00000
178,970
178,97
06/12/2011
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
OLEO SEMI-SINTETICO 200 ML
4,20000
29,000
121,80
06/12/2011
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
SERVICO AOS 230.000 (30.000 MILHAS)
1,10000
149,000
163,90
06/12/2011
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
Serviço de Cambagem
1,00000
74,500
74,50
06/12/2011
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
SERVICO PASTILHA DO FREIO A DISCO DIANTEIRO E/OU
0,70000
149,000
104,30
06/12/2011
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
SERVICO PASTILHA DO FREIO A DISCO TRASEIRO E/OU
0,60000
149,000
89,40
06/12/2011
Raga Produtos Farmaceuticos LTDA
05.553.629/0001-82
EQUIPO P/KIT NUTRICAO ENTERAL EMBRAMED
4,00000
1,500
6,00
06/12/2011
Raga Produtos Farmaceuticos LTDA
05.553.629/0001-82
FRASCO DIET 300 ML BIOBASE LT
4,00000
0,990
3,96
06/12/2011
Raga Produtos Farmaceuticos LTDA
05.553.629/0001-82
ISOSOURCE STANDARD PO LATA 325 GRS
14,00000
26,430
370,02
06/12/2011
Rei Das Telas Ltda
01.024.053/0001-05
CHAPA INOX 1,50 (FIRO RED17) (1,0M)
2,20000
101,050
222,31
06/12/2011
Theodoro, Theodoro & Cia Ltda
61.638.201/0001-03
Areia Fina
5,00000
30,000
150,00
06/12/2011
White Martins G.Industriais LTDA.
35.820.448/0094-35
Oxigenio Medicinal Cil T 10m3
10,00000
9,800
98,00
07/12/2011
Frigoboi Comercio de Carnes Ltda
58.302.506/0001-35
OLEO DE SOJA REFINADO 900ML-COAMO
20,00000
3,160
63,20
07/12/2011
MARCOS ANTONIO GONCALVES
13.591.713/0001-19
Grama Esmeralda
60,00000
7,000
420,00
07/12/2011
MARCOS ANTONIO GONCALVES
13.591.713/0001-19
MINI EXORIA
161,00000
1,000
161,00
07/12/2011
MARCOS ANTONIO GONCALVES
13.591.713/0001-19
MUDA CLOROFITO SOL
38,00000
1,000
38,00
07/12/2011
MARCOS ANTONIO GONCALVES
13.591.713/0001-19
MUDA ESTRELIZIA
2,00000
25,000
50,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
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XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2011
Página 10 de 10
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
07/12/2011
MARCOS ANTONIO GONCALVES
13.591.713/0001-19
MUDA LIRIO HERMEROCALLIS
10,00000
10,000
100,00
07/12/2011
MARCOS ANTONIO GONCALVES
13.591.713/0001-19
MUDA MINI ERICA
25,00000
1,000
25,00
07/12/2011
MARCOS ANTONIO GONCALVES
13.591.713/0001-19
Muda Palmeira Nativa
2,00000
20,000
40,00
07/12/2011
MARCOS ANTONIO GONCALVES
13.591.713/0001-19
MUDA PALMEIRA TRIANGULAR M
2,00000
100,000
200,00
07/12/2011
MARCOS ANTONIO GONCALVES
13.591.713/0001-19
SACOS TERRA VEGETAL
10,00000
5,000
50,00
07/12/2011
Mercadao Tratores Rio Preto LTDA.
00.010.126/0001-47
Par Roçador Tatu
2,00000
130,000
260,00
07/12/2011
Radiadores Sao Jose Ltda
52.181.740/0001-75
SERVIÇO EM RADIADOR
1,00000
180,000
180,00
08/12/2011
Frigoboi Comercio de Carnes Ltda
58.302.506/0001-35
MUSCULO BOVINO
531,00000
9,490
5.039,19
12/12/2011
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
ETANOL
1.200,90000
1,890
2.269,701
12/12/2011
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
Gasolina
801,50000
2,690
2.156,035
12/12/2011
H. C. Baldan - ME
07.125.072/0001-04
Base p/Rele
10,00000
8,990
89,90
12/12/2011
H. C. Baldan - ME
07.125.072/0001-04
Lampada Mista 250
25,00000
17,960
449,00
12/12/2011
H. C. Baldan - ME
07.125.072/0001-04
LAMPADA VAPOR DE SODIO 250 W E-40 TUBULAR
24,00000
26,590
638,16
12/12/2011
H. C. Baldan - ME
07.125.072/0001-04
Reator Vapor Sodio 400WTS
10,00000
55,000
550,00
12/12/2011
Jair de Oliveira Mendes-ME
08.329.213/0001-73
Oleo Diesel
4.236,00000
1,970
8.344,92
12/12/2011
Jose Roberto Ganacini
08.059.864/0001-90
Beringela
15,00000
0,600
9,00
12/12/2011
Jose Roberto Ganacini
08.059.864/0001-90
DESCONTO
2,00000
-1,150
-2,30
12/12/2011
Jose Roberto Ganacini
08.059.864/0001-90
JILO
12,00000
1,100
13,20
12/12/2011
Jose Roberto Ganacini
08.059.864/0001-90
LARANJA
9,50000
13,000
123,50
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
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XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2011
Página 11 de 11
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/12/2011
Jose Roberto Ganacini
08.059.864/0001-90
Tomate
105,00000
2,000
210,00
12/12/2011
JS Marella Automóveis Ltda.
68.087.329/0001-75
Flange
1,00000
209,330
209,33
12/12/2011
JS Marella Automóveis Ltda.
68.087.329/0001-75
ICMS
1,00000
-80,800
-80,80
12/12/2011
JS Marella Automóveis Ltda.
68.087.329/0001-75
Oleo Cambio
3,00000
109,000
327,00
12/12/2011
JS Marella Automóveis Ltda.
68.087.329/0001-75
PARAFLU UP
2,00000
26,000
52,00
12/12/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Achocolatado em Po
60,00000
4,150
249,00
12/12/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
ALHO BOIANI
30,00000
11,300
339,00
12/12/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
APRESUNTADO AURORA
2,00000
20,400
40,80
12/12/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
BISCOITO MAISENA 500GR LE PETIT
96,00000
3,790
363,84
12/12/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Farinha de Mandioca
10,00000
1,700
17,00
12/12/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
GELATINA 85GR APTI
72,00000
0,530
38,16
12/12/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
LINGUICA MISTA AURORA
40,00000
9,800
392,00
12/12/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Macarrao Ave Maria
10,00000
2,120
21,20
12/12/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Macarrao Padre Nosso
10,00000
2,120
21,20
12/12/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Macarrao Parafuso
80,00000
2,120
169,60
12/12/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
MORTADELA REZENDE
4,00000
44,000
176,00
12/12/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
STEAK DD FRANGO EMPANADO
51,00000
10,400
530,40
12/12/2011
ODMAR LUIZ MARTINS BISPO
202.787.088-11
SERVICO TAPECARIA AMBULANCIA
6,00000
200,000
1.200,00
12/12/2011
ODMAR LUIZ MARTINS BISPO
202.787.088-11
SERVICO TAPECARIA BANCO AMBULANCIA
1,00000
280,000
280,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Praça Padre Joao Nolte, 22
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XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2011
Página 12 de 12
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/12/2011
ODMAR LUIZ MARTINS BISPO
202.787.088-11
SERVICO TAPECARIA EM CADEIRA DE RODA
2,00000
60,000
120,00
12/12/2011
V.J.de Almeida & Cia LTDA -ME
64.798.804/0001-60
Bendix Partida
2,00000
110,000
220,00
12/12/2011
V.J.de Almeida & Cia LTDA -ME
64.798.804/0001-60
BUBINA
2,00000
45,000
90,00
12/12/2011
V.J.de Almeida & Cia LTDA -ME
64.798.804/0001-60
EMBUXAMENTO
2,00000
15,000
30,00
12/12/2011
V.J.de Almeida & Cia LTDA -ME
64.798.804/0001-60
Porta Escova
2,00000
70,000
140,00
12/12/2011
V.J.de Almeida & Cia LTDA -ME
64.798.804/0001-60
RELE AQUECEDOR
2,00000
40,000
80,00
12/12/2011
V.J.de Almeida & Cia LTDA -ME
64.798.804/0001-60
SERVICO DE LUSTRACAO E LIMPEZA
1,00000
114,000
114,00
12/12/2011
V.J.de Almeida & Cia LTDA -ME
64.798.804/0001-60
Trava Bendix
2,00000
10,000
20,00
12/12/2011
VEDA-RIO COM.VED.E COMP.HID.LT
05.290.782/0001-64
TOMADA DE FORCA 240V FORD
1,00000
600,000
600,00
13/12/2011
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
Cetrolac Col. 5 ML
2,00000
41,840
83,68
13/12/2011
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
DESCONTO
1,00000
-0,220
-0,22
13/12/2011
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
Hexomedine
2,00000
37,440
74,88
13/12/2011
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
OFTPRED COL 5 ML
1,00000
30,600
30,60
13/12/2011
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
TRAVATAN SOL OFT 2,5 ML
1,00000
91,330
91,33
13/12/2011
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
VIGADEXA 0.5/0.1% COLIRIO 5 ML
1,00000
32,350
32,35
13/12/2011
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
VIGAMOX SOL.OFTAM.5 ML
1,00000
27,110
27,11
13/12/2011
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
ZYMAR COL 5 ML
4,00000
27,140
108,56
13/12/2011
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
ZYPRED COL 6 ML
1,00000
57,710
57,71
13/12/2011
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
COXA E SOBRECOXA CONGELADA
80,00000
3,650
292,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Dezembro de 2011
Página 13 de 13
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/12/2011
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
DESCONTO
1,00000
-20,000
-20,00
13/12/2011
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
GUARANA ANTARCTICA 290ML RET.
20,00000
2,000
40,00
13/12/2011
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
MARMITEX
20,00000
6,000
120,00
13/12/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Cal Itau
20,00000
7,400
148,00
13/12/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Cimento Itau
20,00000
18,900
378,00
13/12/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Abobora
41,00000
1,600
65,60
13/12/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Banana Maçã
8,00000
30,800
246,40
13/12/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Beterraba
25,00000
1,500
37,50
13/12/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Cenoura
40,00000
2,100
84,00
13/12/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
CHEIRO VERDE
70,00000
2,000
140,00
13/12/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Chuchu
40,00000
2,500
100,00
13/12/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
DESCONTO
2,00000
-2,610
-5,22
13/12/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
MAMAO FORMOSA
11,00000
36,000
396,00
13/12/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Mandioca
50,00000
1,000
50,00
13/12/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Melancia
12,00000
17,000
204,00
13/12/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Pepino
50,00000
1,700
85,00
13/12/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Pimentao
12,00000
1,500
18,00
13/12/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Repolho
50,00000
1,700
85,00
13/12/2011
ODMAR LUIZ MARTINS BISPO
202.787.088-11
SERVICO TAPECARIA EM CADEIRA DE RODA
1,00000
198,000
198,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
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XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2011
Página 14 de 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/12/2011
RIDERAÇO COM. FERRO AÇO LTDA
01.608.304/0001-07
DESCONTO
1,00000
-0,540
-0,54
13/12/2011
RIDERAÇO COM. FERRO AÇO LTDA
01.608.304/0001-07
Ferro Cantoneira 1/8 x 1
3,00000
21,880
65,64
13/12/2011
RIDERAÇO COM. FERRO AÇO LTDA
01.608.304/0001-07
TUBO REDONDO 1" CH.14 (2,00MM)
1,00000
27,900
27,90
13/12/2011
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
ACABAMENTO DE REGISTRO
1,00000
22,000
22,00
13/12/2011
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
PLUCK
5,00000
1,000
5,00
13/12/2011
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
TE TOMADA
1,00000
8,000
8,00
13/12/2011
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
TORNEIRA BICA MOVEL
1,00000
37,000
37,00
13/12/2011
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Torneira Lavatorio
1,00000
35,000
35,00
14/12/2011
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
Cola Cascolar 1Lt
5,00000
17,000
85,00
14/12/2011
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
FITA SINIMBU 1021/38
2,00000
15,000
30,00
14/12/2011
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
FITA SINIMBU 1075/32 C/10 MT
3,00000
10,000
30,00
14/12/2011
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
PAPEL CELOFANE
3,00000
25,000
75,00
14/12/2011
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
TNT Liso
2,00000
50,000
100,00
14/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
ACETILCISTEINA 600 MG
320,00000
0,400
128,00
14/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG CP C/10
10.000,00000
0,009
90,00
14/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Ambroxol Adulto 100ml
200,00000
1,000
200,00
14/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
AMITRIPTILINA 25 MG
35,00000
20,600
721,00
14/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
ATACAND 16 MG
150,00000
3,220
483,00
14/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
AZZITROMICINA 600 MG
30,00000
3,330
99,90
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
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XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2011
Página 15 de 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
BACLOFENO 10 MG
200,00000
0,055
11,00
14/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
BROMOPRIDA 20 ML GOTAS
100,00000
0,980
98,00
14/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
BUSONID 50 MG
5,00000
5,740
28,70
14/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Capilarema 75 MG
200,00000
1,125
225,00
14/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
CARBAMAZEPINA 100MG/5ML
15,00000
9,130
136,95
14/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
CETOPROFENO 100 MG
50,00000
2,320
116,00
14/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
CLARITROMICINA 500 MG
140,00000
1,106
154,84
14/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG
5.000,00000
0,210
1.050,00
14/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
CLORPROMAZINA 100 MG COMPRIMIDO
20,00000
11,700
234,00
14/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Deltametrina Shampoo
100,00000
2,740
274,00
14/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
DEPAKOTE ER 500 MG
180,00000
2,150
387,00
14/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
DIPIRONA 500 MG COMP. C/10
5.000,00000
0,042
208,00
14/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
DRAMIN B6 DL 10 ML
20,00000
1,242
24,84
14/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Fluoxetina 20 Mg. c/28 Cps.
70,00000
7,700
539,00
14/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
FOSF.SODICO PREDNISOLONA 3 MG/ML 60 ML
100,00000
3,360
336,00
14/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
GINKO BILOBA 80 MG
2.000,00000
0,152
305,00
14/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
LIVOLON 2,5 MG
420,00000
1,960
823,20
14/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Loratadina Xpe 100 Ml.
20,00000
1,660
33,20
14/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
NARAMIG 2,5 MG
80,00000
3,499
279,92
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
NASONEX SPRAY NASAL 60 DOSES
3,00000
43,000
129,00
14/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Neuleptil 10mg
400,00000
0,315
126,00
14/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
OMEPRAZOL 20 MG
14.000,00000
0,032
453,60
14/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
OVESTRION 1 MG
150,00000
0,680
102,00
14/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
OVESTRION 2MG
600,00000
1,280
768,00
14/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
PARACETAMOL 750 MG
5.000,00000
0,053
266,00
14/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Sinvastatina 20 mg
2.000,00000
0,071
142,00
14/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
SINVASTATINA 40 MG
2.000,00000
0,135
270,00
14/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
TRIVASTAL RTD 50 MG
90,00000
2,180
196,20
14/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
UTROGESTAN 200 MG
70,00000
2,900
203,00
14/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
VENALOT C/60
600,00000
1,315
789,00
14/12/2011
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
BEBIDA LACTEA-SALADA DE FRUTAS EMB.1LT
70,00000
1,400
98,00
14/12/2011
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
LEITE PASTEURIZADO- TIPO C
120,00000
1,400
168,00
14/12/2011
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
QUEIJO MUSSARELA EMB.ACIMA 1KG
15,10000
9,990
150,849
14/12/2011
NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES EPP
59.911.719/0001-27
ALMOFADA P COCCI
1,00000
25,000
25,00
14/12/2011
NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES EPP
59.911.719/0001-27
Colete Puthi
1,00000
150,000
150,00
14/12/2011
NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES EPP
59.911.719/0001-27
TIPOIA BILATERAL VPA
1,00000
50,000
50,00
14/12/2011
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Adaptador
7,00000
1,214
8,50
14/12/2011
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
BICO DE METAL
2,00000
3,000
6,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/12/2011
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
BUCHA DE REDUCAO 1 1/2 X 3/4
2,00000
5,000
10,00
14/12/2011
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Caixinha 4x2
4,00000
1,000
4,00
14/12/2011
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Cano 3/4
2,00000
12,000
24,00
14/12/2011
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Cano 4"
1,00000
36,000
36,00
14/12/2011
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Chuveiro
2,00000
34,500
69,00
14/12/2011
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
COLA PVC
3,00000
8,000
24,00
14/12/2011
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Colher Pedreiro
1,00000
18,000
18,00
14/12/2011
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Desempenadeira
4,00000
9,000
36,00
14/12/2011
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Engate Flexivel 40cm
1,00000
5,000
5,00
14/12/2011
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Espacador
1,00000
3,000
3,00
14/12/2011
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Extensao
1,00000
16,500
16,50
14/12/2011
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Fita Isolante
1,00000
5,000
5,00
14/12/2011
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
GALOXA
2,00000
28,000
56,00
14/12/2011
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Joelho 3/4
7,00000
1,000
7,00
14/12/2011
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Joelho Azul 3/4
2,00000
4,000
8,00
14/12/2011
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
KIT REPARO CAIXA ACOPLADA
1,00000
105,000
105,00
14/12/2011
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Lampada Mista 250
2,00000
18,500
37,00
14/12/2011
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Lapis Preto
4,00000
1,500
6,00
14/12/2011
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
LINHA PEDREIRO
4,00000
4,000
16,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/12/2011
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
LUVA
4,00000
5,000
20,00
14/12/2011
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Luva 3/4
10,00000
1,000
10,00
14/12/2011
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
LUVA DE 100 MM
2,00000
4,000
8,00
14/12/2011
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
LUVA DE CORRER 1 1/2
2,00000
8,500
17,00
14/12/2011
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Maço Prego
8,00000
6,500
52,00
14/12/2011
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Mangueira 3/4
108,00000
1,000
108,00
14/12/2011
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Mascara
6,00000
4,000
24,00
14/12/2011
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Nipel Galvanizado 1 1/2
3,00000
1,000
3,00
14/12/2011
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
PARAFUSO DE VASO
6,00000
2,000
12,00
14/12/2011
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Pino Tomada
2,00000
12,500
25,00
14/12/2011
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Registro de Pressão
3,00000
14,000
42,00
14/12/2011
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Serra Starret
3,00000
4,500
13,50
14/12/2011
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
Tampa Vaso Sanitario
1,00000
17,000
17,00
14/12/2011
Rosa & Rosa Material de Construção Ltda-ME
03.599.668/0001-95
TOMADA LOUÇA 2X30 A
2,00000
8,500
17,00
15/12/2011
Carla Noronha Kaiser Randing - ME
11.583.567/0001-54
AZICERIO HELIANTO 400 GR
4,00000
85,300
341,20
15/12/2011
Carla Noronha Kaiser Randing - ME
11.583.567/0001-54
BOTA CANO LONGO
1,00000
76,500
76,50
15/12/2011
Carla Noronha Kaiser Randing - ME
11.583.567/0001-54
COMFEEL PLUS 20 X 20 COLOPLAST UNICA
3,00000
62,000
186,00
15/12/2011
Carla Noronha Kaiser Randing - ME
11.583.567/0001-54
DEBRIGEL ALG CA 85 GRS
2,00000
50,500
101,00
15/12/2011
Gerardo Bastos Pneus e Pecas Ltda
07.270.366/0005-53
1000 R 20 TR8 A CAM AR VULCANBOR
10,00000
50,000
500,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/12/2011
Gerardo Bastos Pneus e Pecas Ltda
07.270.366/0005-53
1000 X 20 16 L CENT PNEU
12,00000
652,000
7.824,00
15/12/2011
Gerardo Bastos Pneus e Pecas Ltda
07.270.366/0005-53
900 X 20X14L CENT PNEU
12,00000
510,000
6.120,00
15/12/2011
JOAO BATISTA SANTANA DOMINGUES
14.024.330/0001-21
Filtro Combustivel
2,00000
43,360
86,72
15/12/2011
JOAO BATISTA SANTANA DOMINGUES
14.024.330/0001-21
FILTRO DE COMBUSTIVEL
2,00000
42,000
84,00
15/12/2011
JOAO BATISTA SANTANA DOMINGUES
14.024.330/0001-21
Filtro Oleo
6,00000
16,000
96,00
15/12/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Cal Itau
30,00000
7,400
222,00
15/12/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Cimento Itau
30,00000
18,900
567,00
15/12/2011
Paulo Roberto Sales Junior Medicamentos -ME
07.614.182/0001-30
Abaixador de Lingua c/100
46,00000
1,700
78,20
15/12/2011
Paulo Roberto Sales Junior Medicamentos -ME
07.614.182/0001-30
EQUIPO MACROGOTAS
500,00000
0,470
235,00
15/12/2011
Unimed S.J.R.Preto Coop.de Trabalho Médico
45.100.138/0002-81
APIDRA FRASCO 10 ML
2,00000
22,910
45,82
15/12/2011
Unimed S.J.R.Preto Coop.de Trabalho Médico
45.100.138/0002-81
FORTEO - CANETA INJET. C/ CARTUCHO DE 3 ML
1,00000
2.122,000
2.122,00
15/12/2011
V J Lopes - ME.
08.938.653/0001-28
BUCHA DA MOLA 608 BORRACHA
16,00000
5,000
80,00
15/12/2011
V J Lopes - ME.
08.938.653/0001-28
MOLA MESTRE RANDON SUSPENSY
1,00000
115,000
115,00
15/12/2011
V J Lopes - ME.
08.938.653/0001-28
MOLA TRUCK 80 X 16
1,00000
175,000
175,00
15/12/2011
V J Lopes - ME.
08.938.653/0001-28
Parafuso de Centro
12,00000
20,000
240,00
15/12/2011
V J Lopes - ME.
08.938.653/0001-28
SERVIÇO DE MOLEJO
1,00000
212,000
212,00
16/12/2011
Albino Aparecido Zambon
10.927.982/0001-15
FOTOLITOGRAVURA P/ PLACA AÇO INOX MED.15 X 20
4,00000
100,000
400,00
16/12/2011
Albino Aparecido Zambon
10.927.982/0001-15
Fotolitogravura P/Placa Denom.Em Aço Inox,50x70
1,00000
890,000
890,00
16/12/2011
Frigoboi Comercio de Carnes Ltda
58.302.506/0001-35
MUSCULO BOVINO
150,00000
9,490
1.423,50
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
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XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2011
Página 20 de 20
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/12/2011
Sao Francisco P.Moto-Serras LTDA.
56.425.341/0001-63
SERVICO EM ROCADEIRA STHIL
1,00000
85,000
85,00
19/12/2011
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
ETANOL
1.080,20000
1,890
2.041,578
19/12/2011
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
Gasolina
1.326,10000
2,690
3.567,209
19/12/2011
Borges & Saranbeli - S.J.do Rio Preto - ME
03.627.873/0001-17
REVISAO DE SISTEMA COM DESLOCAMENTO TECNICO
1,00000
100,000
100,00
19/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
BAMIFIX 600 MG
100,00000
1,830
183,00
19/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Carbamazepina 200 Mg c/200
10,00000
52,000
520,00
19/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
CICLOBENZAPRINA 5 MG
300,00000
1,130
339,00
19/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
CLORPROMAZINA 25 MG
2.000,00000
0,118
237,00
19/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
DILTIAZEM 240 MG
13,00000
43,231
562,00
19/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
DOMPERIDONA 10 MG
2.500,00000
0,240
600,00
19/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
ENALAPRIL 5 MG
5.000,00000
0,040
200,00
19/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
GLIMEPIRIDA 2 MG
300,00000
0,340
102,00
19/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
HIDROXIZINA 25 MG
600,00000
0,263
157,80
19/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
INDAPAMIDA 1,5 MG
300,00000
0,655
196,50
19/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
ISOSSORBIDA 40 MG
300,00000
0,209
62,70
19/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
LORATADINA 10 MG
1.000,00000
0,063
63,00
19/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
METOPROLOL 50 MG
990,00000
1,133
1.121,67
19/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Nimodipina 30 mg
3.000,00000
0,127
381,00
19/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
NITROFURANTOINA 100 MG
280,00000
0,249
69,72
Fiorilli S/C Software Ltda
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Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
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XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2011
Página 21 de 21
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
PARACETAMOL+COIDEINA 30 MG
360,00000
0,766
275,76
19/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
PAROXETINA 20 MG
500,00000
0,368
184,00
19/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
SACAR DE HIDROX FERRICO 100 MG
15,00000
10,160
152,40
19/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
TIOCONAZOL+TINIDAZOL CREME VAG.35 G
20,00000
7,250
145,00
19/12/2011
Heberflex Mang.Conex.Hidrau.Lt
60.687.225/0001-90
FG 7/16 JIC X 3/16 X 1 Prensado
4,00000
4,000
16,00
19/12/2011
Heberflex Mang.Conex.Hidrau.Lt
60.687.225/0001-90
Mangueira 3/4
1,00000
26,000
26,00
19/12/2011
Heberflex Mang.Conex.Hidrau.Lt
60.687.225/0001-90
Mangueira SAE 100 R1 AT 1/4-4
1,10000
10,000
11,00
19/12/2011
Heberflex Mang.Conex.Hidrau.Lt
60.687.225/0001-90
Mangueira SAE 100R2AT 1/2 - 8
0,35000
15,000
5,25
19/12/2011
Heberflex Mang.Conex.Hidrau.Lt
60.687.225/0001-90
MF 11/16 T.1/2 FREIO/AR X 1/2 X 2 PREN
2,00000
13,000
26,00
19/12/2011
Heberflex Mang.Conex.Hidrau.Lt
60.687.225/0001-90
MF 7/16 PARALELO X MF 7/16 JIC
2,00000
2,700
5,40
19/12/2011
Heberflex Mang.Conex.Hidrau.Lt
60.687.225/0001-90
VALVULA BICO DUPLO 1/4 NPT
1,00000
15,000
15,00
19/12/2011
Jair de Oliveira Mendes-ME
08.329.213/0001-73
Oleo Diesel
1.135,86000
1,970
2.237,644
19/12/2011
JOAO PAULO GRATAO SEVERINO ME
13.705.889/0001-54
MANUTENÇÃO CENTRAL TELEFONICA
1,00000
60,000
60,00
19/12/2011
JOAO PAULO GRATAO SEVERINO ME
13.705.889/0001-54
RECONFIGURACAO E TROCA DO CHIP DA INTERFACE
3,00000
73,333
220,00
19/12/2011
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
DESCONTO
1,00000
-20,000
-20,00
19/12/2011
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
GUARANA ANTARCTICA 290ML RET.
20,00000
2,000
40,00
19/12/2011
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
MARMITEX
20,00000
6,000
120,00
19/12/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Achocolatado em Po
170,00000
4,150
705,50
19/12/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
AÇUCAR CRISTAL
30,00000
2,080
62,40
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2011
Página 22 de 22
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/12/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
AÇUCAR REFINADO
110,00000
2,040
224,40
19/12/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
ALHO BOIANI
45,00000
11,300
508,50
19/12/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Amido de Milho
4,00000
2,500
10,00
19/12/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
APRESUNTADO AURORA
2,00000
20,400
40,80
19/12/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
BISCOITO MAISENA 500GR LE PETIT
65,00000
3,790
246,35
19/12/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Farinha de Mandioca
5,00000
1,700
8,50
19/12/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
FERMENTO EM PO TRISANTI
2,00000
1,300
2,60
19/12/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
FUBA DE MILHO TIA BENTA
10,00000
1,070
10,70
19/12/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
GELATINA 85GR APTI
20,00000
0,530
10,60
19/12/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Macarrao Parafuso
280,00000
2,120
593,60
19/12/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
MILHO DE CANJICA ELDORADO
2,00000
2,000
4,00
19/12/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
MORTADELA REZENDE
4,00000
44,000
176,00
19/12/2011
Rosaboni & Azevedo LTDA - ME
09.659.151/0001-20
BLOCOS ATESTADO
10,00000
13,000
130,00
19/12/2011
Rosaboni & Azevedo LTDA - ME
09.659.151/0001-20
BLOCOS C/100 FLS SOLICITACAO TESTE E.L.I.S.A.
20,00000
13,500
270,00
19/12/2011
Rosaboni & Azevedo LTDA - ME
09.659.151/0001-20
Blocos Declaraçao
10,00000
16,000
160,00
19/12/2011
Rosaboni & Azevedo LTDA - ME
09.659.151/0001-20
Blocos Guia de Encaminhamento
30,00000
10,000
300,00
19/12/2011
Rosaboni & Azevedo LTDA - ME
09.659.151/0001-20
CAPA PROCESSO DE EMPENHO
4.000,00000
0,200
800,00
19/12/2011
Rosaboni & Azevedo LTDA - ME
09.659.151/0001-20
CARTAO E.S.F.
1.500,00000
0,360
540,00
19/12/2011
Rosaboni & Azevedo LTDA - ME
09.659.151/0001-20
CARTEIRINHAS PROGRAMA HIPERTENCAO
4.000,00000
0,280
1.120,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2011
Página 23 de 23
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/12/2011
Rosaboni & Azevedo LTDA - ME
09.659.151/0001-20
Envelope Oficio
1.000,00000
0,160
160,00
19/12/2011
Rosaboni & Azevedo LTDA - ME
09.659.151/0001-20
Envelope Prontuario
1.000,00000
1,000
1.000,00
19/12/2011
Rosaboni & Azevedo LTDA - ME
09.659.151/0001-20
FICHARIO SISTEMA INFORMACAO
2.000,00000
0,110
220,00
19/12/2011
Rosaboni & Azevedo LTDA - ME
09.659.151/0001-20
FICHAS PARA MICROAREA
1.000,00000
0,240
240,00
19/12/2011
Rosaboni & Azevedo LTDA - ME
09.659.151/0001-20
PASTAS P/ E.S.F.
1.000,00000
1,200
1.200,00
19/12/2011
Rosaboni & Azevedo LTDA - ME
09.659.151/0001-20
Receituario
25.000,00000
0,040
1.000,00
19/12/2011
S.A. da Luz Vessequi - ME
01.262.014/0001-46
CAMARA DE AR 900/20
16,00000
44,000
704,00
19/12/2011
S.A. da Luz Vessequi - ME
01.262.014/0001-46
PNEU 215.75.15
8,00000
529,000
4.232,00
19/12/2011
S.A. da Luz Vessequi - ME
01.262.014/0001-46
PNEU 215.75.17,5
10,00000
529,000
5.290,00
19/12/2011
S.A. da Luz Vessequi - ME
01.262.014/0001-46
Pneu 900/20
6,00000
580,000
3.480,00
20/12/2011
A.C. LOPES ELETRICA ME
07.895.449/0001-04
BOBINA P/CONTATOR CJX2 LX1 D6 (D40 D95) 24/110/220
5,00000
25,000
125,00
20/12/2011
A.C. LOPES ELETRICA ME
07.895.449/0001-04
Disjuntor Unipolar 10
6,00000
15,200
91,20
20/12/2011
A.C. LOPES ELETRICA ME
07.895.449/0001-04
Fita Isolante 20 Mts
10,00000
3,500
35,00
20/12/2011
Assad Ali Sammour-ME
72.794.571/0001-56
ARROZ FOFURA 1 L.F. 6/5KG
100,00000
1,370
137,00
20/12/2011
Assad Ali Sammour-ME
72.794.571/0001-56
Feijão Carioca
30,00000
2,190
65,70
20/12/2011
Auto Freio União LTDA -ME
04.024.502/0001-03
SERVICO DE FREIOS
1,00000
50,000
50,00
20/12/2011
Circular Santa Luzia Ltda
59.974.154/0001-27
ONIBUS M.BENZ/OF1620 ANO97/98 BWZ 5749 BRANCA
1,00000
45.000,000
45.000,00
20/12/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
Aditivo P/ Radiador
5,00000
23,690
118,45
20/12/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
FILTRO OLEO BLINDADO MOTOR
3,00000
12,837
38,51
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2011
Página 24 de 24
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/12/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
Interruptor Pressao Oleo
1,00000
12,260
12,26
20/12/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
TAMPA RESERVATORIO EXPANSÃO
1,00000
7,550
7,55
20/12/2011
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
67.729.178/0004-91
ENOXAPARINA SODICA 60MG/0,6ML
40,00000
16,150
646,00
20/12/2011
Evandro Cesar Fernandes ME
01.811.770/0001-87
ALAVANCA MUDANÇA MARCHA DUCATO 2.8
1,00000
664,710
664,71
20/12/2011
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
BEBIDA LACTEA PESSEGO EMB.1 LITRO
35,00000
1,400
49,00
20/12/2011
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
LEITE PASTEURIZADO- TIPO C
140,00000
1,400
196,00
20/12/2011
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
QUEIJO MUSSARELA EMB.ACIMA 1KG
15,26500
9,990
152,497
20/12/2011
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
COXA E SOBRECOXA CONGELADA
40,00000
3,450
138,00
20/12/2011
GISLAINE CRISTINA DINIZ-ME
05.832.144/0001-28
GLP BOTIJOES DE 13 KILOS
1,00000
37,000
37,00
20/12/2011
Greca Distribuidora de Asfalto LTDA.
02.351.006/0004-81
Asfalto Emulsionado RM 1C
1.500,00000
1,423
2.134,95
21/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
CILOSTAZOL 100 MG
1.500,00000
0,875
1.312,50
21/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
DRAMIM B6 10 ML INJETAVEL
200,00000
2,380
476,00
21/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
INSULINA LANTUS 10 ML
3,00000
306,000
918,00
21/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
OXCARBAMAZEPINA 6% SUSP.100 ML
8,00000
23,060
184,48
21/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
VARFARINA SODICA 5 MG
500,00000
0,120
60,00
21/12/2011
Comercial Automotiva S.A.
45.987.005/0158-96
PNEUS 205.70.15
10,00000
296,000
2.960,00
21/12/2011
Jose Carlos Garcia
127.413.518-48
CONSERTO EM PNEU DIANTEIRO
5,00000
25,800
129,00
21/12/2011
Jose Carlos Garcia
127.413.518-48
CONSERTO EM PNEU TRAZEIRO
4,00000
40,000
160,00
21/12/2011
Jose Carlos Garcia
127.413.518-48
CONSERTO PNEU CAMINHAO BFY1985/1986/BPB 2447
12,00000
15,000
180,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2011
Página 25 de 25
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/12/2011
La Place Veiculos Ltda
54.022.686/0001-40
MICRO ONIBUS PEUGEOT ANO 2011/12 CHASSI C2078151
1,00000
94.000,000
94.000,00
21/12/2011
La Place Veiculos Ltda
54.022.686/0001-40
MICRO ONIBUS PEUGEOT ANO 2011/12 CHASSI C2078419
1,00000
94.000,000
94.000,00
21/12/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Areia Lavada
48,00000
43,000
2.064,00
21/12/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
ARGAMASSA INTERNA LIGAFORT
120,00000
6,000
720,00
21/12/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Cimento Itau
150,00000
20,600
3.090,00
21/12/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
LAMPADA ECONOMICA ASPIRAL
142,00000
9,000
1.278,00
21/12/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
LIXA D AGUA 180
1.000,00000
0,880
880,00
21/12/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
LIXA D AGUA N.120
1.000,00000
0,850
850,00
21/12/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Luminaria 2x40 Completa PR
60,00000
45,000
2.700,00
21/12/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
MASSA PVA EXTRA LAR 18,00 LTS
50,00000
30,000
1.500,00
21/12/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
PEDRA 1
50,00000
40,000
2.000,00
21/12/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Piso
50,00000
12,500
625,00
21/12/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
REJUNTE CINZA
150,00000
2,400
360,00
21/12/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
REVESTIMENTO DE PAREDE
360,00000
15,000
5.400,00
21/12/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Selador Acrilico 18 Lts.
20,00000
62,000
1.240,00
21/12/2011
Raga Produtos Farmaceuticos LTDA
05.553.629/0001-82
EQUIPO P/KIT NUTRICAO ENTERAL EMBRAMED
4,00000
1,510
6,04
21/12/2011
Raga Produtos Farmaceuticos LTDA
05.553.629/0001-82
FRASCO DIET 300 ML BIOBASE LT
4,00000
0,990
3,96
21/12/2011
Raga Produtos Farmaceuticos LTDA
05.553.629/0001-82
ISOSOURCE STANDARD PO LATA 325 GRS
14,00000
26,430
370,02
21/12/2011
Rede Sat R.P.Equip.Elet.LTDA
03.999.078/0001-50
EXTENSOR DE CONT. REM. ASOSSAT
1,00000
50,000
50,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
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XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2011
Página 26 de 26
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/12/2011
Rede Sat R.P.Equip.Elet.LTDA
03.999.078/0001-50
MODULADOR DE AUDIO E VIDEO CANAL 3 E 4
2,00000
30,000
60,00
21/12/2011
Rede Sat R.P.Equip.Elet.LTDA
03.999.078/0001-50
Receptor de Sinal de TV Via Satelite
1,00000
110,000
110,00
21/12/2011
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
MODULADOR ELETRICO PRESSAO TURBO
1,00000
465,000
465,00
21/12/2011
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Anel Vedacao
1,00000
59,000
59,00
21/12/2011
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Anti-Camara
6,00000
64,000
384,00
21/12/2011
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Bronzina Biela
1,00000
180,000
180,00
21/12/2011
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Bronzina Mancal
1,00000
315,000
315,00
21/12/2011
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
CABECOTE MOTOR 30 REX
1,00000
1.410,000
1.410,00
21/12/2011
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
CAMISA MOTOR 040
6,00000
44,000
264,00
21/12/2011
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
DESCONTO
1,00000
-254,650
-254,65
21/12/2011
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
FILTRO LUBRIFICANTE OM-355
1,00000
34,000
34,00
21/12/2011
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
JUNTA
1,00000
38,000
38,00
21/12/2011
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Junta Cabecote
1,00000
169,000
169,00
21/12/2011
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Oleo Hidraulico
1,00000
14,100
14,10
21/12/2011
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
OLEO LUBRIFICANTE 15W40
9,00000
9,600
86,40
21/12/2011
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
PARAFUSO CARTER
1,00000
2,150
2,15
21/12/2011
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
PISTAO C/ ANEL STD
3,00000
520,000
1.560,00
21/12/2011
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Rolamento Embreagem
2,00000
165,000
330,00
21/12/2011
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
SELO 30.2 MM
4,00000
3,000
12,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Dezembro de 2011
Página 27 de 27
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/12/2011
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
SELO 35.3 MM
1,00000
4,000
4,00
21/12/2011
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
SELO 38.0 MM
3,00000
3,000
9,00
21/12/2011
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Tampa Radiador
3,00000
45,000
135,00
21/12/2011
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Terminal Bateria
1,00000
7,000
7,00
21/12/2011
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
TUBO COLA SILICONE PRETO
1,00000
32,000
32,00
21/12/2011
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Valvula Termostatica
2,00000
105,000
210,00
21/12/2011
Unimed S.J.R.Preto Coop.de Trabalho Médico
45.100.138/0002-81
LEITE NESTOGENO 450 G
5,00000
24,300
121,50
21/12/2011
White Martins G.Industriais LTDA.
35.820.448/0094-35
Oxigenio Medicinal Carga Cil
2,00000
45,000
90,00
21/12/2011
White Martins G.Industriais LTDA.
35.820.448/0094-35
Oxigenio Medicinal Cil T 10m3
10,00000
9,800
98,00
22/12/2011
C.T.Comércio e Serviços LTDA. - ME
01.202.155/0001-73
CART.TINTA REMAN. 8728 A
1,00000
46,000
46,00
22/12/2011
C.T.Comércio e Serviços LTDA. - ME
01.202.155/0001-73
CART.TINTA REMAN.9152A
1,00000
47,000
47,00
22/12/2011
C.T.Comércio e Serviços LTDA. - ME
01.202.155/0001-73
REMAN.CART.TINTA 8727 A
2,00000
17,000
34,00
22/12/2011
C.T.Comércio e Serviços LTDA. - ME
01.202.155/0001-73
REMAN.CART.TONER CB540 A
1,00000
80,000
80,00
22/12/2011
C.T.Comércio e Serviços LTDA. - ME
01.202.155/0001-73
REMAN.CART.TONER MLS CE505A
1,00000
70,000
70,00
22/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
LUVA EXTRA PEQUENA
20,00000
11,800
236,00
22/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
LUVA MEDIA
20,00000
11,800
236,00
22/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
LUVA PEQUENA
70,00000
11,800
826,00
22/12/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
ADAPTADOR SOLDAVEL 3/4 25 MM
18,00000
0,450
8,10
22/12/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Arame Recozido
100,00000
5,200
520,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Praça Padre Joao Nolte, 22
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XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2011
Página 28 de 28
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/12/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Areia Grossa
29,00000
39,000
1.131,00
22/12/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
BACIA BRANCA CELITE
10,00000
73,000
730,00
22/12/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
CAIXA DIS 12 SAIDAS BIFASICO
1,00000
97,000
97,00
22/12/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
CAIXA DIST 24 SAIDAS
1,00000
164,000
164,00
22/12/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Cal Itau
54,00000
7,400
399,60
22/12/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Chave Seccionadora NH00 3x125A
4,00000
35,000
140,00
22/12/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Cimento Itau
84,00000
18,900
1.587,60
22/12/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
DOBRADICA FUME
39,00000
14,000
546,00
22/12/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
FECHADURA ALIANÇA
11,00000
69,000
759,00
22/12/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
FIO DE COBRE 1,5 MM
5,00000
0,430
2,15
22/12/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
FIO DE COBRE 4 MM
5,00000
1,100
5,50
22/12/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
PEDRA 1
36,00000
39,000
1.404,00
22/12/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
TORNEIRA BICA MOVEL
6,00000
54,000
324,00
22/12/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Torneira Lavatorio C50
13,00000
38,000
494,00
22/12/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Barbante Colorido
10,00000
9,800
98,00
22/12/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
BEXIGA
10,00000
5,900
59,00
22/12/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
CARTOLINA EVA 40 X 60CM 2MM AZUL
50,00000
1,900
95,00
22/12/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
CARTUCHO ORIGINAL HP 21
2,00000
43,000
86,00
22/12/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
COLA DE ALTA RESISTENCIA CASCORES EXTRA 1 KG
10,00000
14,000
140,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2011
Página 29 de 29
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/12/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
COLA QUENTE GROSSA
100,00000
0,700
70,00
22/12/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Envelope Saco 340x240
100,00000
0,300
30,00
22/12/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Papel Cartao Branco
100,00000
0,700
70,00
22/12/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE COLOR SET
100,00000
0,650
65,00
22/12/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
PAPEL CELOFANE
20,00000
0,650
13,00
22/12/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Papel Crepon Vermelho
100,00000
0,550
55,00
22/12/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
PAPEL ESPECIAL A4 P/ IMPRESSAO VERDE 18 G
5,00000
12,000
60,00
22/12/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
PAPEL SUFITE COLORIDO
10,00000
3,800
38,00
22/12/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
PAPEL SUFITE OF 2
2,00000
145,000
290,00
22/12/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Papel Sulfite A 4
4,00000
120,000
480,00
22/12/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
PRODUTOS AUX.P/ARTESANATO VERNIZ GERAL
10,00000
7,900
79,00
22/12/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Tinta Acrilica Decorativa
40,00000
3,000
120,00
22/12/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Tinta Oleo p/ Tela
50,00000
3,900
195,00
22/12/2011
Riofrut Comercial LTDA.
03.908.177/0001-89
POLPA DE ABACAXI BRASFRUT 01 X 01 KG
1,00000
22,400
22,40
22/12/2011
Riofrut Comercial LTDA.
03.908.177/0001-89
POLPA DE ACEROLA BRASFRUT 01X01 KL
1,00000
26,000
26,00
22/12/2011
Riofrut Comercial LTDA.
03.908.177/0001-89
POLPA DE MARACUJA BRASFRUT 01X01
1,00000
42,800
42,80
22/12/2011
Rubidiesel Bombas Injetoras LTDA .
59.965.624/0001-96
SERVICO DE ESTAMPAR CABECA EM CANO
1,00000
40,000
40,00
22/12/2011
Simone Perpetua dos Santos -ME
09.572.966/0001-78
SERVICO DE TORNO
1,00000
145,000
145,00
22/12/2011
Simone Perpetua dos Santos -ME
09.572.966/0001-78
SERVICO DE TORNO EM BETORNEIRA
1,00000
210,000
210,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/12/2011
Borges & Saranbeli - S.J.do Rio Preto - ME
03.627.873/0001-17
Bateria Selada
1,00000
90,000
90,00
23/12/2011
Cirurgica Odonto Centro LTDA -EPP
61.565.735/0001-57
ABRIDOR BOCA MOLT ADULTO
3,00000
139,666
418,998
23/12/2011
Cirurgica Odonto Centro LTDA -EPP
61.565.735/0001-57
ADAPTADOR CONTRA ANGULO
5,00000
31,200
156,00
23/12/2011
Cirurgica Odonto Centro LTDA -EPP
61.565.735/0001-57
Alcool 70%
20,00000
3,625
72,50
23/12/2011
Cirurgica Odonto Centro LTDA -EPP
61.565.735/0001-57
BICARBONATO DE SODIO MENTA 250 GR
4,00000
14,750
59,00
23/12/2011
Cirurgica Odonto Centro LTDA -EPP
61.565.735/0001-57
BROCA CA 3
10,00000
8,500
85,00
23/12/2011
Cirurgica Odonto Centro LTDA -EPP
61.565.735/0001-57
BROCA CA 5
5,00000
8,400
42,00
23/12/2011
Cirurgica Odonto Centro LTDA -EPP
61.565.735/0001-57
BROCA CA 7
10,00000
8,450
84,50
23/12/2011
Cirurgica Odonto Centro LTDA -EPP
61.565.735/0001-57
BROCA CA 8
10,00000
8,450
84,50
23/12/2011
Cirurgica Odonto Centro LTDA -EPP
61.565.735/0001-57
Cunha de Madeira
20,00000
5,150
103,00
23/12/2011
Cirurgica Odonto Centro LTDA -EPP
61.565.735/0001-57
CUNHA Refletiva
15,00000
6,468
97,016
23/12/2011
Cirurgica Odonto Centro LTDA -EPP
61.565.735/0001-57
DESCONTO
1,00000
-0,750
-0,75
23/12/2011
Cirurgica Odonto Centro LTDA -EPP
61.565.735/0001-57
Enhance em Forma de Chama
4,00000
38,000
152,00
23/12/2011
Cirurgica Odonto Centro LTDA -EPP
61.565.735/0001-57
ENHANCE EM FORMA DE TACA
4,00000
38,000
152,00
23/12/2011
Cirurgica Odonto Centro LTDA -EPP
61.565.735/0001-57
ESCOVA ROBSON CONICA BRANCA
15,00000
0,927
13,905
23/12/2011
Cirurgica Odonto Centro LTDA -EPP
61.565.735/0001-57
ESCOVA ROBSON PINCEL BRANCA
15,00000
0,927
13,905
23/12/2011
Cirurgica Odonto Centro LTDA -EPP
61.565.735/0001-57
EXTIRPA NERVO
20,00000
10,900
218,00
23/12/2011
Cirurgica Odonto Centro LTDA -EPP
61.565.735/0001-57
FIXADOR 475 ML
8,00000
4,344
34,752
23/12/2011
Cirurgica Odonto Centro LTDA -EPP
61.565.735/0001-57
Formocresol
5,00000
4,200
21,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2011
Página 31 de 31
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/12/2011
Cirurgica Odonto Centro LTDA -EPP
61.565.735/0001-57
Guardanapo de Papel
100,00000
0,635
63,50
23/12/2011
Cirurgica Odonto Centro LTDA -EPP
61.565.735/0001-57
HIDROXIDO DE CALCIO
11,00000
21,727
238,999
23/12/2011
Cirurgica Odonto Centro LTDA -EPP
61.565.735/0001-57
Ionomero de vidro
3,00000
158,167
474,501
23/12/2011
Cirurgica Odonto Centro LTDA -EPP
61.565.735/0001-57
PORTA AMALGAMA PLASTICO AUTOCLAVAVEL
6,00000
6,833
40,998
23/12/2011
Cirurgica Odonto Centro LTDA -EPP
61.565.735/0001-57
REVELADOR 475 ML
8,00000
4,344
34,752
23/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
ISOSSORBID 20 MG
300,00000
0,121
36,30
23/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG
300,00000
2,250
675,00
23/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
NISTATINA SUSPENSAO ORAL 50 ML
30,00000
1,413
42,39
23/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
OXCARBAMAZEPINA 6% SUSP.100 ML
7,00000
23,060
161,42
23/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
SACHAROMYCES BOULARDI 200MG
60,00000
1,783
107,004
23/12/2011
Liquigás Distribuidora S/A
60.886.413/0013-80
GLP INDUSTRIAL
182,00000
5,722
1.041,313
23/12/2011
Luiz Carlos Rocha Agropecuaria - ME
12.947.864/0001-02
CABO DE ENXADA
3,00000
7,000
21,00
23/12/2011
Luiz Carlos Rocha Agropecuaria - ME
12.947.864/0001-02
CADEADO PADO 40MM
1,00000
18,500
18,50
23/12/2011
Luiz Carlos Rocha Agropecuaria - ME
12.947.864/0001-02
CORDA DE SEDA BRANCA
10,00000
1,600
16,00
23/12/2011
Luiz Carlos Rocha Agropecuaria - ME
12.947.864/0001-02
Diazinon 25gr
1,00000
4,800
4,80
23/12/2011
Luiz Carlos Rocha Agropecuaria - ME
12.947.864/0001-02
FORCADO RETO
1,00000
16,200
16,20
23/12/2011
Luiz Carlos Rocha Agropecuaria - ME
12.947.864/0001-02
Prego
2,00000
11,500
23,00
23/12/2011
Sodrogas Distribuidora de Medic. Mater. M.H Ltda
09.615.457/0001-85
Clindamicina G 300MG
40,00000
4,127
165,064
23/12/2011
Sodrogas Distribuidora de Medic. Mater. M.H Ltda
09.615.457/0001-85
CLOPAM 2 MG CX 200 COMP
20,00000
10,600
212,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
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XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2011
Página 32 de 32
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/12/2011
Sodrogas Distribuidora de Medic. Mater. M.H Ltda
09.615.457/0001-85
HYSTIN 2 MG CX 500 COMP
10,00000
5,700
57,00
23/12/2011
Sodrogas Distribuidora de Medic. Mater. M.H Ltda
09.615.457/0001-85
IBUPROFENO 50MG/ML
100,00000
0,900
90,00
23/12/2011
Sodrogas Distribuidora de Medic. Mater. M.H Ltda
09.615.457/0001-85
POLIETHOS CARTELA C/15 COMP
200,00000
1,200
240,00
23/12/2011
Sodrogas Distribuidora de Medic. Mater. M.H Ltda
09.615.457/0001-85
PRYLTEC 20 MG CX 500 COMP
14,00000
12,950
181,30
23/12/2011
Sodrogas Distribuidora de Medic. Mater. M.H Ltda
09.615.457/0001-85
SIMETICONA GOTAS 10 ML
100,00000
0,440
44,00
23/12/2011
Sodrogas Distribuidora de Medic. Mater. M.H Ltda
09.615.457/0001-85
VALPROATO DE SODIO
20,00000
1,650
33,00
26/12/2011
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
ETANOL
1.139,80000
1,890
2.154,222
26/12/2011
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
Gasolina
1.103,90000
2,690
2.969,491
26/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Abaixador de Lingua c/100
3,00000
1,780
5,34
26/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
ABRIDOR ABRITEC C/2
3,00000
5,980
17,94
26/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
ACIDO ATAQUE GEL 37%
10,00000
0,980
9,80
26/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
AFASTADOR ARCFLEX M
2,00000
19,660
39,32
26/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
ANESTESICO TOPICO GEL
25,00000
3,880
97,00
26/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
APLICADOR DESCARTAVEL MICROBUSH
10,00000
6,800
68,00
26/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Aplicador Dycal
2,00000
3,710
7,42
26/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
BROCA CARBIDE ESFERICA NR.4
10,00000
3,465
34,65
26/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
BROCA DIAMANTADA 1014
10,00000
1,158
11,58
26/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
BROCA DIAMANTADA 1190F
20,00000
1,158
23,16
26/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
BROCA DIAMANTADA 3113
10,00000
1,158
11,58
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2011
Página 33 de 33
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
BROCA DIAMANTADA 3168F
20,00000
1,158
23,16
26/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
BROCA DIAMANTADA Nº 1012
10,00000
1,158
11,58
26/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
BROCA DIAMANTADA Nº1011
10,00000
1,158
11,58
26/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
BROCA DIAMANTADA Nº1111
10,00000
1,158
11,58
26/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
BROCA DIAMANTADA Nº3118 F
20,00000
1,158
23,16
26/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Cloro Rio 1%
1,00000
2,150
2,15
26/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
CONE PAPEL 45/80
1,00000
9,000
9,00
26/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
ESCUPIDOR HOLLEMBACK Nº 3 OITAVADA
6,00000
3,500
21,00
26/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
ESPELHO PLANO Nº05
40,00000
1,470
58,80
26/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Eugenol
3,00000
4,667
14,00
26/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Fio Seda 4.0 c/Ag.
20,00000
17,100
342,00
26/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
FOSFATO DE ZINCO LIQUIDO
4,00000
8,000
32,00
26/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
FOSFATO DE ZINCO PO
6,00000
8,000
48,00
26/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
IODOFORMIO
3,00000
9,630
28,89
26/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
IONOMERO DE VIDRON F PO
5,00000
15,000
75,00
26/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Ionomero Vidrion -F Liquido
5,00000
15,000
75,00
26/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
IONOMERO VIDRO MAXXION R A3 KIT
5,00000
15,000
75,00
26/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
LIMALHA DE PRATA
2,00000
381,000
762,00
26/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
LIMALHA GS 80 1 PORCAO C/500
1,00000
381,000
381,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2011
Página 34 de 34
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
LIMALHA GS 80 2P REGULADOR AVULSO
1,00000
381,000
381,00
26/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Mascara Tripla c/50 c/Elastico
30,00000
3,370
101,10
26/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
MATRIZ ACO 5 MM
25,00000
1,155
28,875
26/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Mercurio
3,00000
46,330
138,99
26/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Oxido de Zinco
1,00000
3,160
3,16
26/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
PAPEL CARBONO C/12 FLS
20,00000
1,250
25,00
26/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
PARAMONOCLOROF + FORACIN 20 ML
3,00000
16,000
48,00
26/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Pinca Clinica
6,00000
3,710
22,26
26/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
PLACA DE VIDRO 6 MM
3,00000
2,890
8,67
26/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
RESINA LLIS COR DA2
6,00000
11,400
68,40
26/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
RESINA LLIS DB2
6,00000
11,400
68,40
26/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
RESINA LLIS EB1
6,00000
11,400
68,40
26/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Sonda Exploradora
6,00000
3,500
21,00
26/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Sugador Descartavel Colorido c/40
50,00000
2,040
102,00
26/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Tesoura Iris Reta 11,5 Cm
2,00000
8,250
16,50
26/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Tira de Aco 4mm
20,00000
4,450
89,00
26/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Touca Descartavel
3,00000
3,370
10,11
26/12/2011
COMERCIAL ARACATUBA DE VEICULOS LTDA
04.044.477/0003-91
VEICULO FORD/CARGO 1317 ANO 2011/12 CHASSI S83491
1,00000
149.500,000
149.500,00
26/12/2011
Jair de Oliveira Mendes-ME
08.329.213/0001-73
Oleo Diesel
8.092,10000
1,970
15.941,437
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2011
Página 35 de 35
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/12/2011
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
DESCONTO
1,00000
-20,000
-20,00
26/12/2011
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
GUARANA ANTARCTICA 290ML RET.
20,00000
2,000
40,00
26/12/2011
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
MARMITEX
20,00000
6,000
120,00
26/12/2011
MAXI-AR COM.ELET.LTDA
00.028.150/0001-03
CONDENSADORA 30.000 BUT/H HI-WALL CARRIER 220V FRI
2,00000
1.375,000
2.750,00
26/12/2011
MAXI-AR COM.ELET.LTDA
00.028.150/0001-03
EVAPORADORA 30.000 BUT/H HI-WALL CARRIER 220V FRIO
2,00000
1.375,000
2.750,00
26/12/2011
Rosaboni & Azevedo LTDA - ME
09.659.151/0001-20
CARTAZES
200,00000
1,850
370,00
26/12/2011
Rosaboni & Azevedo LTDA - ME
09.659.151/0001-20
FOLDERS CRAS
4.000,00000
0,340
1.360,00
26/12/2011
Rosaboni & Azevedo LTDA - ME
09.659.151/0001-20
LIVROS DE RECEITA INCLUSAO PRODUTIVA DO CRAS
300,00000
4,267
1.280,01
27/12/2011
Camila Aparecida Minari - ME
13.046.855/0001-03
Luva Cirurgica Est. 7,0 CX/200
100,00000
0,798
79,80
27/12/2011
Camila Aparecida Minari - ME
13.046.855/0001-03
LUVA CIRURGICA ESTERIL 6.5
30,00000
1,340
40,20
27/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
CITALOPRAM 20 MG C/30
1.400,00000
0,306
428,40
27/12/2011
Cotave Comercial Tarraf de Veiculos LTDA.
52.656.352/0001-01
Bucha
1,00000
52,710
52,71
27/12/2011
Cotave Comercial Tarraf de Veiculos LTDA.
52.656.352/0001-01
DESCONTO
1,00000
-659,310
-659,31
27/12/2011
Cotave Comercial Tarraf de Veiculos LTDA.
52.656.352/0001-01
Disco Embreagem
1,00000
1.074,950
1.074,95
27/12/2011
Cotave Comercial Tarraf de Veiculos LTDA.
52.656.352/0001-01
Pano p/ Limpeza
1,00000
1,170
1,17
27/12/2011
Cotave Comercial Tarraf de Veiculos LTDA.
52.656.352/0001-01
Plato Embreagem
1,00000
1.625,180
1.625,18
27/12/2011
Cotave Comercial Tarraf de Veiculos LTDA.
52.656.352/0001-01
ROLAMENTO
1,00000
542,560
542,56
27/12/2011
Cotave Comercial Tarraf de Veiculos LTDA.
52.656.352/0001-01
SERVICO EM CX MUDANCA CPLTA
3,00000
64,000
192,00
27/12/2011
Cotave Comercial Tarraf de Veiculos LTDA.
52.656.352/0001-01
SERVICO EM DISCO EMBREAGEM
3,00000
106,666
319,998
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2011
Página 36 de 36
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/12/2011
Cotave Comercial Tarraf de Veiculos LTDA.
52.656.352/0001-01
SERVICO PLAINAR VOLANTE
1,00000
180,000
180,00
27/12/2011
E.R. VELANI ELETRICA ME
10.407.405/0001-00
CABO FLEX 25 MM AZ
50,00000
7,600
380,00
27/12/2011
E.R. VELANI ELETRICA ME
10.407.405/0001-00
CABO FLEX 25 MM PT
150,00000
8,900
1.335,00
27/12/2011
E.R. VELANI ELETRICA ME
10.407.405/0001-00
CABO FLEX 50 MM AZ
50,00000
15,700
785,00
27/12/2011
E.R. VELANI ELETRICA ME
10.407.405/0001-00
CABO FLEX 70 MM AZ
25,00000
22,000
550,00
27/12/2011
E.R. VELANI ELETRICA ME
10.407.405/0001-00
CABO FLEX 90 MM VD
30,00000
29,000
870,00
27/12/2011
E.R. VELANI ELETRICA ME
10.407.405/0001-00
Cabo Flex Cord 70,0 MM
75,00000
22,000
1.650,00
27/12/2011
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
BEBIDA LACTEA-COCO EMB.1 LITRO
35,00000
1,400
49,00
27/12/2011
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
LEITE PASTEURIZADO- TIPO C
130,00000
1,400
182,00
27/12/2011
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
QUEIJO MUSSARELA EMB.ACIMA 1KG
18,89500
9,990
188,761
27/12/2011
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
COXA E SOBRECOXA CONGELADA
60,00000
3,350
201,00
27/12/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Biscoito Rosquinha 500 Grs.
50,00000
2,160
108,00
27/12/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
BISCOITO WAFER 140GR TRIUNFO
70,00000
1,140
79,80
27/12/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
PRESUNTO COZIDO ESTRELA
9,00000
14,140
127,26
27/12/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
QUEIJO MUSSARELLA AUROLAT
10,00000
15,450
154,50
27/12/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
REFRIGERANTE GUARANA 2L DOLLY
40,00000
2,380
95,20
27/12/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
SUCO SABOR CAJU 500ML SERIGY
35,00000
3,300
115,50
27/12/2011
PA Laboratoio de Aguas Ltda
07.742.911/0001-33
SERV.COLETA,AMOSTRAGEM E ANALISES QUIM.DE AGUAS SU
1,00000
7.250,000
7.250,00
27/12/2011
Sodrogas Distribuidora de Medic. Mater. M.H Ltda
09.615.457/0001-85
DESCONTO
1,00000
-3,140
-3,14
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2011
Página 37 de 37
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/12/2011
Sodrogas Distribuidora de Medic. Mater. M.H Ltda
09.615.457/0001-85
PRATIFOLIN 5 MG CX 400 COMP
8,00000
6,280
50,24
28/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
ABRIDOR ABRITEC C/2
2,00000
5,980
11,96
28/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
AFASTADOR ARCFLEX M
1,00000
19,660
19,66
28/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Agulha Gengival Curta c/100
25,00000
11,770
294,25
28/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Aplicador Dycal
4,00000
3,710
14,84
28/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
BLOCO P/ ESPATULAR GRANDE
2,00000
2,960
5,92
28/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
BLOCO P/ ESPATULAR PEQUENO
2,00000
2,540
5,08
28/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
BROCA CARBIDE FG 3
10,00000
5,780
57,80
28/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
BROCA DIAMANTADA 2134 F
10,00000
1,158
11,58
28/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
DSICO DE LIXA C/100
10,00000
15,900
159,00
28/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
ENVELOPE P/AUTOCLAVE 9X26 C/200
30,00000
24,000
720,00
28/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
ESPATULA DE TITADNEO 4 SILICATO
5,00000
39,200
196,00
28/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
IONOMERO DE VIDRO R LIQUIDO
5,00000
15,000
75,00
28/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Matriz de Aço 0,7
1,00000
1,155
1,155
28/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
OMEPRAZOL 20 MG
1.000,00000
0,032
32,40
28/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Oxido de Zinco
2,00000
3,160
6,32
28/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
RESINA LLIS COR DA 3
6,00000
11,400
68,40
28/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
RESINA LLIS COR DA 3,5
6,00000
11,400
68,40
28/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
RESINA LLIS COR EB 2
10,00000
11,400
114,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
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XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2011
Página 38 de 38
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/12/2011
FREDERICO GRANZOTO & CIA LTDA ME
54.741.806/0001-60
CONJ.LAMINA 7D 1308/1310
1,00000
70,000
70,00
28/12/2011
FREDERICO GRANZOTO & CIA LTDA ME
54.741.806/0001-60
KITI LACRE REPARO 1318
1,00000
20,000
20,00
28/12/2011
FREDERICO GRANZOTO & CIA LTDA ME
54.741.806/0001-60
PLATINA SIMPLES MTCO
1,00000
160,000
160,00
28/12/2011
FREDERICO GRANZOTO & CIA LTDA ME
54.741.806/0001-60
SERVICO DE CALIBRACAO
1,00000
80,000
80,00
28/12/2011
FREDERICO GRANZOTO & CIA LTDA ME
54.741.806/0001-60
SERVICO P/ PASSAR O TACOGRAFO P/FRENTE
1,00000
530,000
530,00
28/12/2011
Luis Henrique Moraes -Ótica - ME
07.662.982/0001-26
ARMACAO
4,00000
167,500
670,00
28/12/2011
Luis Henrique Moraes -Ótica - ME
07.662.982/0001-26
LENTE CR 70-PAR
2,00000
70,000
140,00
28/12/2011
Luis Henrique Moraes -Ótica - ME
07.662.982/0001-26
LENTE TRANSITIONS-PAR
1,00000
480,000
480,00
28/12/2011
Maria de Fatima Delgado Vendas - ME
06.227.485/0001-37
PÃO FRANCES
36,56000
6,500
237,64
28/12/2011
Microplay Comerciode Informatica LTDA ME
08.974.245/0001-21
MICROCOMPUT. INTEL CORE 17 C/4GB E PERIFÉRICOS
1,00000
1.650,000
1.650,00
28/12/2011
Microplay Comerciode Informatica LTDA ME
08.974.245/0001-21
MICROCOMPUTADOR INTEL CORE 17 C/GB E PERIFERICOS
1,00000
1.650,000
1.650,00
28/12/2011
Microplay Comerciode Informatica LTDA ME
08.974.245/0001-21
MONITOR 21.5" LG
2,00000
500,000
1.000,00
28/12/2011
Microplay Comerciode Informatica LTDA ME
08.974.245/0001-21
NOTEBOOK INTEL CORE 13/4GB/500 TELA 15
8,00000
1.549,000
12.392,00
29/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
BROCA CARBIDE FG 701
10,00000
1,158
11,58
29/12/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Matriz de Aço 0,7
24,00000
1,155
27,72
29/12/2011
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
DESCONTO
1,00000
-10,500
-10,50
29/12/2011
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
Latex PVA 18 Lts
5,00000
142,000
710,00
29/12/2011
Maria de Fatima Delgado Vendas - ME
06.227.485/0001-37
PÃO FRANCES
25,93000
6,500
168,545
29/12/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
APRESUNTADO AURORA
2,00000
20,400
40,80
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2011
Página 39 de 39
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/12/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
LINGUICA MISTA AURORA
50,00000
9,800
490,00
29/12/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
MORTADELA REZENDE
4,00000
44,000
176,00
29/12/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
STEAK DD FRANGO EMPANADO
12,00000
10,400
124,80
29/12/2011
Sodrogas Distribuidora de Medic. Mater. M.H Ltda
09.615.457/0001-85
CIVERTIN 75 MG - CINARIZINA
6,00000
14,265
85,59
29/12/2011
Sodrogas Distribuidora de Medic. Mater. M.H Ltda
09.615.457/0001-85
NISOFLAN 100 MG CX 480 COMP
20,00000
16,368
327,36
30/12/2011
HEXIS CIENTIFICA S/A
53.276.010/0001-10
CHLORINE FREE PILLOW PCT 100
18,00000
106,500
1.917,00
30/12/2011
HEXIS CIENTIFICA S/A
53.276.010/0001-10
FRASCO COLETA C/TIOSSULFATO C/100 UN
1,00000
270,550
270,55
30/12/2011
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
Pincel Atlas 1/2"
2,00000
5,040
10,08
163.365,763
434.367,892
655.516,970
Fiorilli S/C Software Ltda
|