  Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2011
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
  01/02/2011
Atapeças Importadora e Dist.de Auto Peças LTDA.
03.719.858/0001-07
Aditivo P/ Radiador
2,00000
16,860
33,72
01/02/2011
Atapeças Importadora e Dist.de Auto Peças LTDA.
03.719.858/0001-07
Correia
1,00000
11,200
11,20
01/02/2011
Atapeças Importadora e Dist.de Auto Peças LTDA.
03.719.858/0001-07
Correia Alternador
1,00000
10,160
10,16
01/02/2011
Atapeças Importadora e Dist.de Auto Peças LTDA.
03.719.858/0001-07
KIT ROLAMENTO
2,00000
36,650
73,30
01/02/2011
Atapeças Importadora e Dist.de Auto Peças LTDA.
03.719.858/0001-07
RESRVATORIO AGUA RADIADOR
1,00000
11,000
11,00
01/02/2011
Atapeças Importadora e Dist.de Auto Peças LTDA.
03.719.858/0001-07
ROLAMENTO POLIA TENSORA
1,00000
32,780
32,78
01/02/2011
Atapeças Importadora e Dist.de Auto Peças LTDA.
03.719.858/0001-07
Rolamento Roda
2,00000
44,590
89,18
01/02/2011
Atapeças Importadora e Dist.de Auto Peças LTDA.
03.719.858/0001-07
TAMPA RESERVATORIO EXPANSÃO
1,00000
5,690
5,69
01/02/2011
Chainça e Chainça LTDA.
65.468.357/0001-44
Alface Veronica Peletiz
2,00000
11,400
22,80
01/02/2011
Chainça e Chainça LTDA.
65.468.357/0001-44
SEMENTE ABOBORA PAULISTA
1,00000
10,500
10,50
01/02/2011
Chainça e Chainça LTDA.
65.468.357/0001-44
SEMENTE ALFACE
1,00000
74,500
74,50
01/02/2011
Chainça e Chainça LTDA.
65.468.357/0001-44
SEMENTES BLE LINE/HORTALIÇAS
1,00000
2,200
2,20
01/02/2011
Chainça e Chainça LTDA.
65.468.357/0001-44
Semente Almeirao 100 Grs.
2,00000
2,000
4,00
01/02/2011
Chainça e Chainça LTDA.
65.468.357/0001-44
Semente Salsa Grauda Portuguesa
2,00000
1,500
3,00
01/02/2011
Chainça e Chainça LTDA.
65.468.357/0001-44
Substrato Agricola
1,00000
16,000
16,00
01/02/2011
Cirurgica Eldorado Dist.Prod.Med.Hosp.LTDA-EPP
65.900.508/0001-91
Soro Fisiologico 250 Ml.
480,00000
2,120
1.017,60
01/02/2011
Cirurgica Eldorado Dist.Prod.Med.Hosp.LTDA-EPP
65.900.508/0001-91
Soro Glicofisiologico 1000ML
650,00000
3,930
2.554,50
01/02/2011
Cirurgica Eldorado Dist.Prod.Med.Hosp.LTDA-EPP
65.900.508/0001-91
Soro Glicofisiologico 500 Ml
450,00000
2,900
1.305,00
01/02/2011
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Bebida Lactea
32,00000
1,200
38,40
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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XXIV - Compras Realizadas
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/02/2011
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Leite Pasteurizado Tipo C
170,00000
1,200
204,00
01/02/2011
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Mussarela
29,97500
8,750
262,281
01/02/2011
Laerte Medeiros Pita
076.164.618-32
AJUSTAR CORREIAS,FIXAR SUP.EIXO DIANT.LD
1,00000
60,000
60,00
01/02/2011
Laerte Medeiros Pita
076.164.618-32
LIMPEZA DE BICO,FILTRO,COMB.EREGUL.COMPLETA MOTOR
1,00000
120,000
120,00
01/02/2011
Laerte Medeiros Pita
076.164.618-32
LIMPEZA RADIADOR E BLOCO MOTOR
2,00000
40,000
80,00
01/02/2011
Laerte Medeiros Pita
076.164.618-32
Limpeza de Bicos
3,00000
50,000
150,00
01/02/2011
Laerte Medeiros Pita
076.164.618-32
SERV.LIMPEZA TBI E REGULAGEM ELETRONICA
4,00000
100,000
400,00
01/02/2011
Laerte Medeiros Pita
076.164.618-32
SERV.REMOÇÃO E INSTALAÇÃO CABEÇOTE
1,00000
420,000
420,00
01/02/2011
Laerte Medeiros Pita
076.164.618-32
SERVIÇO FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO
1,00000
90,000
90,00
01/02/2011
Laerte Medeiros Pita
076.164.618-32
SUBSTITUIR CILINDRO MESTRE/AUX.EMBREAGEM
1,00000
60,000
60,00
01/02/2011
Laerte Medeiros Pita
076.164.618-32
Serv. de Correia Dentada
1,00000
80,000
80,00
01/02/2011
Laerte Medeiros Pita
076.164.618-32
TROCAR AMORTECEDORES DIANT.TRAS.E BUJA BANDEJA
1,00000
140,000
140,00
01/02/2011
Laerte Medeiros Pita
076.164.618-32
TROCAR AMORTECEDORES E BIELETAS
1,00000
130,000
130,00
01/02/2011
Laerte Medeiros Pita
076.164.618-32
TROCAR BOMBA D'AGUA,BOMBA OLEO,TROCAR OLEO,FILTRO
1,00000
300,000
300,00
01/02/2011
Laerte Medeiros Pita
076.164.618-32
TROCAR CABO ACELERADOR
1,00000
40,000
40,00
01/02/2011
Laerte Medeiros Pita
076.164.618-32
TROCAR CORREIA DENTADA E CORREIA ALTERNADOR
1,00000
100,000
100,00
01/02/2011
Laerte Medeiros Pita
076.164.618-32
TROCAR HOMOCINETICA (DOIS LADOS)
1,00000
100,000
100,00
01/02/2011
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Abobora
16,00000
1,290
20,64
01/02/2011
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Batata
40,00000
1,190
47,60
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2011
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/02/2011
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Beterraba
10,00000
2,090
20,90
01/02/2011
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Cebola
30,00000
1,190
35,70
01/02/2011
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Chuchu
20,00000
2,790
55,80
01/02/2011
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Pepino
26,00000
1,890
49,14
01/02/2011
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Repolho
20,00000
1,490
29,80
01/02/2011
Lucilene Lima Crespo Aidar - ME
10.784.086/0001-44
Lanches
31,00000
5,750
178,25
01/02/2011
Lucilene Lima Crespo Aidar - ME
10.784.086/0001-44
Refrigerantes
20,00000
2,000
40,00
01/02/2011
Mercantil de Cereais Rio Preto LTDA.
47.521.604/0001-47
Farinha de Trigo Nita
15,00000
77,200
1.158,00
01/02/2011
Pablos & Lopes Com. Art. Med.Odo. Mirassol LTDA- E
07.101.891/0001-11
APARELHO DE PRESSÃO ADULTO-FECHO METAL
4,00000
310,000
1.240,00
01/02/2011
Pablos & Lopes Com. Art. Med.Odo. Mirassol LTDA- E
07.101.891/0001-11
OTOSCOPIO C/ 5 ESPECULOS E ESTOJO
2,00000
320,000
640,00
01/02/2011
Tubotec Com.Mang.Borrachas Ltd
96.653.381/0001-87
MANGUEIRA JARD. 3/4
50,00000
3,500
175,00
01/02/2011
Tubotec Com.Mang.Borrachas Ltd
96.653.381/0001-87
MANGUEIRA PISCINA AZUL 1.1/02
30,00000
11,000
330,00
01/02/2011
Tubotec Com.Mang.Borrachas Ltd
96.653.381/0001-87
MOTOESMERIL MOTOMIL 1 HP MONO BIV.
1,00000
550,000
550,00
02/02/2011
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Amaciante Roupa
13,00000
17,340
225,42
02/02/2011
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
BRILHA ALUMINIO LIQ.
2,00000
21,430
42,86
02/02/2011
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Bom Ar
24,00000
3,800
91,20
02/02/2011
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Bombril
2,00000
222,610
445,22
02/02/2011
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
CABO DE VASSOURA
8,00000
1,430
11,44
02/02/2011
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
CHA MATTE LEAO 250 G
2,00000
65,700
131,40
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Praça Padre Joao Nolte, 22
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Fevereiro de 2011
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/02/2011
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
COADOR DE PANO
12,00000
0,890
10,68
02/02/2011
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Condicionador Cabelo
36,00000
3,750
135,00
02/02/2011
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
DESOD.SANITARIO PEDRA
3,00000
1,690
5,07
02/02/2011
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
DET.PÓ TIXAN
12,00000
63,000
756,00
02/02/2011
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Desinfetante 2 Lts c/6
27,00000
17,400
469,80
02/02/2011
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Detergente Liq. 5 Litros
3,00000
33,000
99,00
02/02/2011
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Detergente Liquido Ype Neutro
18,00000
19,680
354,24
02/02/2011
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
ESCOVA LAVAD.OVAL
6,00000
1,500
9,00
02/02/2011
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Escova Sanitaria
6,00000
3,600
21,60
02/02/2011
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Esponja Fresh Banho
3,00000
6,500
19,50
02/02/2011
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Esponja Scoth -Brite 10 Un
26,00000
9,800
254,80
02/02/2011
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Flanela
2,00000
6,500
13,00
02/02/2011
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Fosforo
2,00000
21,800
43,60
02/02/2011
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Garrafa Termica 1 Litro
2,00000
29,900
59,80
02/02/2011
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Guardanapo de Papel
2,00000
10,400
20,80
02/02/2011
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
HARPIC 2/1
16,00000
3,047
48,75
02/02/2011
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
INSETICIDA AER.MULTI 300 ML
12,00000
4,990
59,88
02/02/2011
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Lustra Moveis 200 Ml.
12,00000
1,792
21,50
02/02/2011
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Luva Sandro Standart Media
9,00000
2,550
22,95
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
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XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2011
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/02/2011
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Luva Sanro Standard
12,00000
2,150
25,80
02/02/2011
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
PAPEL HIGIENICO NEVE NEUTRO
3,00000
11,850
35,55
02/02/2011
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
PILHA PANASONIC PQ 3SH
1,00000
21,600
21,60
02/02/2011
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
PRENDEDOR DE ROUPA
6,00000
0,490
2,94
02/02/2011
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Papel Higienico
50,00000
19,120
956,00
02/02/2011
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Pilha Media
13,00000
2,800
36,40
02/02/2011
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Pilha Panasonic Alcalina Palito
7,00000
3,150
22,05
02/02/2011
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Sabao PDC Ype
10,00000
33,900
339,00
02/02/2011
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Sabonete
5,00000
48,000
240,00
02/02/2011
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Sapolio Po
12,00000
2,190
26,28
02/02/2011
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Talco Infantil
12,00000
3,600
43,20
02/02/2011
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Vassoura Nylon
8,00000
3,990
31,92
02/02/2011
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Veja Mult-Uso
3,00000
52,560
157,68
02/02/2011
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Veja Multiuso Campestre 500 Ml. c/24
9,00000
52,560
473,04
02/02/2011
Atapeças Importadora e Dist.de Auto Peças LTDA.
03.719.858/0001-07
Aditivo P/ Radiador
2,00000
16,860
33,72
02/02/2011
Atapeças Importadora e Dist.de Auto Peças LTDA.
03.719.858/0001-07
Correia
2,00000
22,785
45,57
02/02/2011
Atapeças Importadora e Dist.de Auto Peças LTDA.
03.719.858/0001-07
Filtro Combustivel
1,00000
8,500
8,50
02/02/2011
Atapeças Importadora e Dist.de Auto Peças LTDA.
03.719.858/0001-07
Palheta
1,00000
7,770
7,77
02/02/2011
Atapeças Importadora e Dist.de Auto Peças LTDA.
03.719.858/0001-07
VELA
4,00000
13,810
55,24
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
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Fevereiro de 2011
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/02/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
ATADURA CREPE 10 CM
80,00000
2,200
176,00
02/02/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Atadura Crepe - 15 cm.
60,00000
4,200
252,00
02/02/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Atadura Crepe - 20 cm.
80,00000
5,200
416,00
02/02/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Atadura Crepe 12 Cm.
120,00000
3,990
478,80
02/02/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Fita Adesiva 16x50
120,00000
1,580
189,60
02/02/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
PAPEL CREPADO 50 X 50
800,00000
0,425
340,00
02/02/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
SCALP 23
500,00000
0,140
70,00
02/02/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
SERINGA DESCARTAVEL 1 ML
3.000,00000
0,180
540,00
02/02/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Scalp n. 21
500,00000
0,120
60,00
02/02/2011
JS Marella Automóveis Ltda.
68.087.329/0001-75
Calotas
1,00000
57,210
57,21
02/02/2011
JS Marella Automóveis Ltda.
68.087.329/0001-75
DESCONTO
1,00000
-7,210
-7,21
02/02/2011
Rikpan Comercio de Produtos Alimenticios LTDA
12.637.433/0001-31
Fermento 500 gr
30,00000
2,800
84,00
03/02/2011
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
BIG CHICKEN C/ QUEIJO
42,00000
9,220
387,24
03/02/2011
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
ICMS
1,00000
52,820
52,82
03/02/2011
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
Mortadela
21,00000
5,550
116,55
03/02/2011
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
Salsicha
20,00000
3,870
77,40
03/02/2011
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
Coxa e Sobrecoxa Sem Osso Resfriado
40,00000
5,500
220,00
03/02/2011
Jefferson Donegar-ME
10.768.733/0001-24
BUJÃO ROSCADO
1,00000
72,000
72,00
03/02/2011
Jefferson Donegar-ME
10.768.733/0001-24
Bico Injetor
4,00000
102,000
408,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Fevereiro de 2011
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/02/2011
Jefferson Donegar-ME
10.768.733/0001-24
Bomba Alimentadora
1,00000
196,000
196,00
03/02/2011
Jefferson Donegar-ME
10.768.733/0001-24
Bomba Manual
1,00000
30,000
30,00
03/02/2011
Jefferson Donegar-ME
10.768.733/0001-24
Cames
1,00000
357,000
357,00
03/02/2011
Jefferson Donegar-ME
10.768.733/0001-24
Eixo Acelerador
1,00000
48,200
48,20
03/02/2011
Jefferson Donegar-ME
10.768.733/0001-24
JOGO DE ARRUELA
1,00000
15,000
15,00
03/02/2011
Jefferson Donegar-ME
10.768.733/0001-24
JOGO REARO V.E.BOMBA ROTATIVA
1,00000
85,000
85,00
03/02/2011
Jefferson Donegar-ME
10.768.733/0001-24
Junta
3,00000
3,500
10,50
03/02/2011
Jefferson Donegar-ME
10.768.733/0001-24
MÃO DE OBRA, REGULAGEM BOMBA E BICO INJETOR
1,00000
300,000
300,00
03/02/2011
Jefferson Donegar-ME
10.768.733/0001-24
PISTÃO AVANÇO
1,00000
171,000
171,00
03/02/2011
Jefferson Donegar-ME
10.768.733/0001-24
VALVULA ELETROMAGNÉTICA
1,00000
75,000
75,00
03/02/2011
Jose Antonio Brentan - ME
00.180.636/0001-62
CUPIUBA SERRADO- VIGAS
0,90500
1.324,000
1.198,22
03/02/2011
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
Marmitex
20,00000
5,000
100,00
03/02/2011
Maria de Fatima Delgado Vendas - ME
06.227.485/0001-37
PÃO FRANCES
43,50000
6,000
261,00
03/02/2011
Osmar Alves Correa- Freios - ME
39.038.294/0001-86
Mao de Obra Freio Traseiro
1,00000
45,000
45,00
03/02/2011
Recauchutagem de Pneus Mirassol LTDA.
02.439.141/0001-30
RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 1400 X 24
2,00000
810,000
1.620,00
03/02/2011
Recauchutagem de Pneus Mirassol LTDA.
02.439.141/0001-30
RESSOLAGEM 215/17,50 LISO
10,00000
215,000
2.150,00
03/02/2011
Recauchutagem de Pneus Mirassol LTDA.
02.439.141/0001-30
Recauchutagem Pneu 1000x20
16,00000
330,000
5.280,00
03/02/2011
Recauchutagem de Pneus Mirassol LTDA.
02.439.141/0001-30
Recauchutagem Pneu 900x20
4,00000
320,000
1.280,00
03/02/2011
Riofrut Comercial LTDA.
03.908.177/0001-89
POLPA DE ABACAXI
4,00000
5,600
22,40
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Fevereiro de 2011
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/02/2011
Riofrut Comercial LTDA.
03.908.177/0001-89
POLPA DE ACEROLA
4,00000
6,500
26,00
03/02/2011
Riofrut Comercial LTDA.
03.908.177/0001-89
POLPA DE CAJU
4,00000
5,600
22,40
03/02/2011
Riofrut Comercial LTDA.
03.908.177/0001-89
POLPA DE UVA
4,00000
10,700
42,80
03/02/2011
Unimed S.J.R.Preto Coop.de Trabalho Médico
45.100.138/0002-81
FORTEO - CANETA INJET. C/ CARTUCHO DE 3 ML
1,00000
2.496,000
2.496,00
03/02/2011
Vetec Quimica Fina LTDA.
29.976.032/0001-09
SOLUÇÃO SPANDS C/ 500 ML
10,00000
41,000
410,00
04/02/2011
Eletrica Bel - Materiais Eletricos LTDA.
58.246.059/0001-44
DISJUNTOR UNIPOLAR 100 A
6,00000
32,800
196,80
04/02/2011
Frig West Frigorifico Ltda
10.426.902/0001-48
Carne Acem
196,68000
8,400
1.652,112
04/02/2011
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Abobora
12,00000
1,290
15,48
04/02/2011
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Batata
40,00000
1,290
51,60
04/02/2011
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Beterraba
5,00000
2,290
11,45
04/02/2011
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Cebola
20,00000
1,190
23,80
04/02/2011
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Cenoura
16,00000
2,890
46,24
04/02/2011
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Pepino
20,00000
2,190
43,80
04/02/2011
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Repolho
17,00000
1,790
30,43
04/02/2011
Maria de Fatima Delgado Vendas - ME
06.227.485/0001-37
PÃO FRANCES
42,45000
6,000
254,70
04/02/2011
SUZANA NATALIA PALHARINI AZENHA-EPP
72.722.556/0001-00
Armario Triplo de Parede
1,00000
160,000
160,00
04/02/2011
SUZANA NATALIA PALHARINI AZENHA-EPP
72.722.556/0001-00
Bebedouro Coluna
3,00000
380,000
1.140,00
04/02/2011
SUZANA NATALIA PALHARINI AZENHA-EPP
72.722.556/0001-00
FORNO MICROONDAS BRASTEMP 30 LITROS
2,00000
340,000
680,00
04/02/2011
SUZANA NATALIA PALHARINI AZENHA-EPP
72.722.556/0001-00
GELADEIRA CONSUL 239 LITROS
1,00000
850,000
850,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2011
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/02/2011
SUZANA NATALIA PALHARINI AZENHA-EPP
72.722.556/0001-00
RADIO PHILCO C/CD MP3 C/ENTRAD USB
1,00000
230,000
230,00
04/02/2011
SUZANA NATALIA PALHARINI AZENHA-EPP
72.722.556/0001-00
TANQUINHO FIORETA C/ TIMER 2.7 KG
1,00000
220,000
220,00
04/02/2011
SUZANA NATALIA PALHARINI AZENHA-EPP
72.722.556/0001-00
TV 21"PHILCO TELA PLANA
2,00000
450,000
900,00
04/02/2011
Viasoldas Com.de Produtos P/ Solda LTDA
06.135.832/0001-00
Oxigenio Medicinal Cil T 10m3
1,00000
45,000
45,00
04/02/2011
Zelia Maria Mendes Moreti -EPP
00.504.890/0001-79
BOLA
2,00000
99,900
199,80
04/02/2011
Zelia Maria Mendes Moreti -EPP
00.504.890/0001-79
BOLA VOLLEY
1,00000
99,900
99,90
04/02/2011
Zelia Maria Mendes Moreti -EPP
00.504.890/0001-79
Bola Max Penalty c/c 500
3,00000
125,000
375,00
04/02/2011
Zelia Maria Mendes Moreti -EPP
00.504.890/0001-79
Jogo de Camisa Futebol
2,00000
750,000
1.500,00
07/02/2011
Atapeças Importadora e Dist.de Auto Peças LTDA.
03.719.858/0001-07
Aditivo Radiador
2,00000
16,860
33,72
07/02/2011
Atapeças Importadora e Dist.de Auto Peças LTDA.
03.719.858/0001-07
Cilindro Mestre
1,00000
70,820
70,82
07/02/2011
Atapeças Importadora e Dist.de Auto Peças LTDA.
03.719.858/0001-07
Cilindro Roda
2,00000
12,460
24,92
07/02/2011
Atapeças Importadora e Dist.de Auto Peças LTDA.
03.719.858/0001-07
Correia
2,00000
22,290
44,58
07/02/2011
Atapeças Importadora e Dist.de Auto Peças LTDA.
03.719.858/0001-07
Disco Freio
2,00000
15,660
31,32
07/02/2011
Atapeças Importadora e Dist.de Auto Peças LTDA.
03.719.858/0001-07
ELEMENTO DO FILTRO
1,00000
8,970
8,97
07/02/2011
Atapeças Importadora e Dist.de Auto Peças LTDA.
03.719.858/0001-07
Filtro Combustivel
1,00000
8,500
8,50
07/02/2011
Atapeças Importadora e Dist.de Auto Peças LTDA.
03.719.858/0001-07
Mangueira Purificador Ar
1,00000
74,890
74,89
07/02/2011
Atapeças Importadora e Dist.de Auto Peças LTDA.
03.719.858/0001-07
Oleo Freio
1,00000
11,250
11,25
07/02/2011
Atapeças Importadora e Dist.de Auto Peças LTDA.
03.719.858/0001-07
Pastilha de Freio
1,00000
14,640
14,64
07/02/2011
Atapeças Importadora e Dist.de Auto Peças LTDA.
03.719.858/0001-07
TENSOR CORREIA
1,00000
50,150
50,15
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
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XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2011
Page 10 of 10
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
07/02/2011
Atapeças Importadora e Dist.de Auto Peças LTDA.
03.719.858/0001-07
VELA
4,00000
13,810
55,24
07/02/2011
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
Alcool
1.465,40000
1,680
2.461,872
07/02/2011
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
Gasolina
183,10000
2,520
461,412
07/02/2011
Distael Merpal Baterias LTDA
43.145.739/0001-02
Acumulador Carregado
4,00000
350,000
1.400,00
07/02/2011
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
Marmitex
20,00000
5,000
100,00
07/02/2011
Jose Roberto Ganacini
08.059.864/0001-90
Tomate
50,00000
2,000
100,00
07/02/2011
Renato Flavio Bergamo & Cia Ltda.
62.013.313/0001-31
Serviço de Adesivamento
1,00000
680,000
680,00
07/02/2011
Top Line Tec.Ind.Com.Eqip.Inf.Telecom.LTDA.ME
08.958.002/0001-08
ANTENA OMNI DIRECIONAL 15 DBI
1,00000
340,000
340,00
07/02/2011
Top Line Tec.Ind.Com.Eqip.Inf.Telecom.LTDA.ME
08.958.002/0001-08
HUB 8 PORTAS
1,00000
80,000
80,00
07/02/2011
Top Line Tec.Ind.Com.Eqip.Inf.Telecom.LTDA.ME
08.958.002/0001-08
NANOSTATION 5.8 14 DBI
1,00000
750,000
750,00
07/02/2011
Uniao Dist.Frutas e Legumes LTDA
03.723.502/0001-39
Abobora
1,00000
18,000
18,00
07/02/2011
Uniao Dist.Frutas e Legumes LTDA
03.723.502/0001-39
Beterraba
0,50000
28,000
14,00
07/02/2011
Uniao Dist.Frutas e Legumes LTDA
03.723.502/0001-39
Cenoura
0,50000
36,000
18,00
07/02/2011
Uniao Dist.Frutas e Legumes LTDA
03.723.502/0001-39
Chuchu
0,50000
40,000
20,00
07/02/2011
Uniao Dist.Frutas e Legumes LTDA
03.723.502/0001-39
PEPINO
2,00000
34,000
68,00
07/02/2011
Uniao Dist.Frutas e Legumes LTDA
03.723.502/0001-39
Repolho
1,00000
20,000
20,00
07/02/2011
Viasoldas Com.de Produtos P/ Solda LTDA
06.135.832/0001-00
Oxigenio Medicinal Cil T 10m3
1,00000
45,000
45,00
07/02/2011
Waldemar Basso Sao Jose do Rio Preto
10.438.611/0001-70
Batata
1,00000
50,000
50,00
07/02/2011
Waldemar Basso Sao Jose do Rio Preto
10.438.611/0001-70
Cebola
2,00000
15,000
30,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Praça Padre Joao Nolte, 22
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XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2011
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/02/2011
Eletrica Bel - Materiais Eletricos LTDA.
58.246.059/0001-44
BOBINA 3RT1944 220V CA
2,00000
63,000
126,00
08/02/2011
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Bebida Lactea
30,00000
1,200
36,00
08/02/2011
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Leite Pasteurizado Tipo C
173,00000
1,200
207,60
08/02/2011
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Mussarela
15,04500
8,490
127,732
08/02/2011
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
Coxas e Sobrecoxas
60,00000
3,200
192,00
08/02/2011
Marco A.Seccati -ME
58.080.482/0001-17
Servico Prestado em Tapeçaria de Bancos Onibus
1,00000
2.900,000
2.900,00
08/02/2011
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
Boia do Tanque
1,00000
85,400
85,40
08/02/2011
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
FILTRO SEPARADOR
1,00000
60,240
60,24
08/02/2011
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
VALVULA ELETROMAGNÉTICA
1,00000
110,060
110,06
08/02/2011
White Martins G.Industriais LTDA.
35.820.448/0094-35
Oxigenio Medicinal Cil T 10m3
10,00000
14,500
145,00
09/02/2011
Cafe Longhin Ltda. - ME
62.945.977/0001-39
Cafe
35,00000
8,600
301,00
09/02/2011
Dandyfarma Dist.Farmaceutica Ltda.
49.652.514/0004-63
ATACAND 8 MG
1,00000
89,190
89,19
09/02/2011
Dandyfarma Dist.Farmaceutica Ltda.
49.652.514/0004-63
BIS/CLOPIDO GRGN 75/28
1,00000
110,890
110,89
09/02/2011
Dandyfarma Dist.Farmaceutica Ltda.
49.652.514/0004-63
CRESTOR 20 MG
1,00000
206,980
206,98
09/02/2011
Dandyfarma Dist.Farmaceutica Ltda.
49.652.514/0004-63
DESCONTO
1,00000
-118,040
-118,04
09/02/2011
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
Coxa e Sobrecoxa Sem Osso Resfriado
60,00000
5,500
330,00
09/02/2011
Igor Souza Barrozo - ME
11.060.314/0001-04
COPIA DE CHAVE
5,00000
4,000
20,00
09/02/2011
J.D.P.Rodrigues Instrumentos para Veiculos - ME
38.810.735/0001-53
CONSERTO E INSTALAÇÃO TACOGRAFO
1,00000
850,000
850,00
09/02/2011
Lucilene Lima Crespo Aidar - ME
10.784.086/0001-44
Coca-Cola
22,00000
2,000
44,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/02/2011
Lucilene Lima Crespo Aidar - ME
10.784.086/0001-44
Lanches
20,00000
7,500
150,00
09/02/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Areia Grossa
30,00000
36,000
1.080,00
09/02/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Cal
50,00000
7,400
370,00
09/02/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Cimento
40,00000
18,990
759,60
09/02/2011
Odair Vicente Bastos -ME
04.002.436/0001-70
ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO
1,00000
100,000
100,00
10/02/2011
Ana Cristina Proietti Imura
520.334.148-68
Alface
70,00000
1,900
133,00
10/02/2011
Atapeças Importadora e Dist.de Auto Peças LTDA.
03.719.858/0001-07
Cilindro Roda
2,00000
13,530
27,06
10/02/2011
Atapeças Importadora e Dist.de Auto Peças LTDA.
03.719.858/0001-07
Disco Freio
2,00000
26,240
52,48
10/02/2011
Atapeças Importadora e Dist.de Auto Peças LTDA.
03.719.858/0001-07
Flexivel Freio
2,00000
7,060
14,12
10/02/2011
Atapeças Importadora e Dist.de Auto Peças LTDA.
03.719.858/0001-07
Kit Rolamento Roda Tras.
2,00000
36,650
73,30
10/02/2011
Atapeças Importadora e Dist.de Auto Peças LTDA.
03.719.858/0001-07
Oleo Freio
3,00000
11,250
33,75
10/02/2011
Atapeças Importadora e Dist.de Auto Peças LTDA.
03.719.858/0001-07
Pastilha de Freio
2,00000
41,140
82,28
10/02/2011
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
Apresuntado
15,00000
7,350
110,25
10/02/2011
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
BIG CHICKEN C/ QUEIJO
21,00000
9,220
193,62
10/02/2011
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
ICMS
1,00000
30,030
30,03
10/02/2011
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
Mortadela
10,50000
5,550
58,275
10/02/2011
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
Salsicha
20,00000
3,870
77,40
10/02/2011
Badyauto Comercio de Peças LTDA.
66.591.991/0001-32
ANEL TRAVA DA MEIA LUA
1,00000
3,500
3,50
10/02/2011
Badyauto Comercio de Peças LTDA.
66.591.991/0001-32
Anel Trava
1,00000
45,000
45,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fevereiro de 2011
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/02/2011
Badyauto Comercio de Peças LTDA.
66.591.991/0001-32
Coroa e Pinhao
1,00000
1.051,000
1.051,00
10/02/2011
Badyauto Comercio de Peças LTDA.
66.591.991/0001-32
DESCONTO
1,00000
-58,500
-58,50
10/02/2011
Badyauto Comercio de Peças LTDA.
66.591.991/0001-32
FACA DIR. ANT-HOR R
3,00000
106,000
318,00
10/02/2011
Badyauto Comercio de Peças LTDA.
66.591.991/0001-32
PARAFUSO FACA ROÇADEIRA TATU
6,00000
22,500
135,00
10/02/2011
Badyauto Comercio de Peças LTDA.
66.591.991/0001-32
RETENTOR ROÇADEIRA
1,00000
16,000
16,00
10/02/2011
Badyauto Comercio de Peças LTDA.
66.591.991/0001-32
ROLAMENTO KOYO
2,00000
57,000
114,00
10/02/2011
Badyauto Comercio de Peças LTDA.
66.591.991/0001-32
Retentor
1,00000
12,000
12,00
10/02/2011
Badyauto Comercio de Peças LTDA.
66.591.991/0001-32
Rolamento
1,00000
40,000
40,00
10/02/2011
Badyauto Comercio de Peças LTDA.
66.591.991/0001-32
Silicone
2,00000
12,000
24,00
10/02/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
AMITRIPTILINA 25 MG
20,00000
9,000
180,00
10/02/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
APRESOLINA 25 MG DRAGEAS
200,00000
0,219
43,80
10/02/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
APRESOLINA 50 MG DRAGEAS
200,00000
0,285
57,00
10/02/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
ATENOLOL 25 MG
3.000,00000
0,020
60,00
10/02/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
ATENOLOL 50 MG
4.000,00000
0,040
160,00
10/02/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
CLONAZEPAM 2 MG
50,00000
2,000
100,00
10/02/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Depakote 500mg
2,00000
42,000
84,00
10/02/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
LOSARTANA POTASSICA 50 MG
2.000,00000
0,062
124,00
10/02/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
MONOCORDIL 20 MG
80,00000
0,450
36,00
10/02/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
MONOCORDIL 40 MG
120,00000
0,680
81,60
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2011
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/02/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
OXCARBAMAZEPINA 6% SUSP.100 ML
3,00000
30,700
92,10
10/02/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Sertralina Clor 50 MG
75,00000
5,040
378,00
10/02/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
VALPROATO DE SODIO
30,00000
3,400
102,00
10/02/2011
DU Diesel Bombas Injet.e Inj.Eletronica LTDA-ME
11.226.850/0001-29
DIAGNOSTICO ANALISE COMPUTADORIZADO
1,00000
200,000
200,00
10/02/2011
DU Diesel Bombas Injet.e Inj.Eletronica LTDA-ME
11.226.850/0001-29
ELEMENTO DA BOMBA
3,00000
110,000
330,00
10/02/2011
DU Diesel Bombas Injet.e Inj.Eletronica LTDA-ME
11.226.850/0001-29
JOGO REPARO
1,00000
180,000
180,00
10/02/2011
DU Diesel Bombas Injet.e Inj.Eletronica LTDA-ME
11.226.850/0001-29
Jogo de Reparo
4,00000
40,000
160,00
10/02/2011
DU Diesel Bombas Injet.e Inj.Eletronica LTDA-ME
11.226.850/0001-29
MOLA DA VALVULA
4,00000
17,500
70,00
10/02/2011
DU Diesel Bombas Injet.e Inj.Eletronica LTDA-ME
11.226.850/0001-29
REVISÃO COMPLETA BBA ALTA PRESSÃO
1,00000
800,000
800,00
10/02/2011
DU Diesel Bombas Injet.e Inj.Eletronica LTDA-ME
11.226.850/0001-29
REVISÃO EM UNIDADE ELETRONICA
1,00000
300,000
300,00
10/02/2011
DU Diesel Bombas Injet.e Inj.Eletronica LTDA-ME
11.226.850/0001-29
SENSOR DE PRESSÃO
1,00000
350,000
350,00
10/02/2011
DU Diesel Bombas Injet.e Inj.Eletronica LTDA-ME
11.226.850/0001-29
SERV.ULTRASSOM EM BICOS
1,00000
60,000
60,00
10/02/2011
DU Diesel Bombas Injet.e Inj.Eletronica LTDA-ME
11.226.850/0001-29
TIRAR COLOCAR BBA ALTA PRESSÃO
1,00000
220,000
220,00
10/02/2011
DU Diesel Bombas Injet.e Inj.Eletronica LTDA-ME
11.226.850/0001-29
TIRAR E COLOCAR UND.ELETRONICA
1,00000
180,000
180,00
10/02/2011
DU Diesel Bombas Injet.e Inj.Eletronica LTDA-ME
11.226.850/0001-29
Valvula de Pressão
1,00000
450,000
450,00
10/02/2011
Eletrica Bel - Materiais Eletricos LTDA.
58.246.059/0001-44
CONTATOR CWM 40,00 220V
1,00000
185,000
185,00
10/02/2011
Flavia de Lima Strombeck -ME
08.378.361/0001-88
DESCONTO
2,00000
-11,000
-22,00
10/02/2011
Flavia de Lima Strombeck -ME
08.378.361/0001-88
GLP ENVASADO P-13
4,00000
37,000
148,00
10/02/2011
Flavia de Lima Strombeck -ME
08.378.361/0001-88
GLP Eng. Botijão 45 Kg
4,00000
175,000
700,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2011
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/02/2011
Formiplacas Comercio de Madeiras LTDA - ME
07.638.373/0001-31
DOBRADIÇA VAI E VEM
4,00000
35,000
140,00
10/02/2011
Formiplacas Comercio de Madeiras LTDA - ME
07.638.373/0001-31
MDF
7,00000
115,000
805,00
10/02/2011
Formiplacas Comercio de Madeiras LTDA - ME
07.638.373/0001-31
PARAFUSO PHILIPS
7,00000
5,000
35,00
10/02/2011
Fort Luz Materiais Eletricos LTDA.
01.146.886/0001-49
Lampada Vapor Mercurio 125WTS
20,00000
6,889
137,78
10/02/2011
Fort Luz Materiais Eletricos LTDA.
01.146.886/0001-49
Reator Vapor Merc. 125 WTS
10,00000
34,735
347,35
10/02/2011
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
Coca-Cola
27,00000
2,000
54,00
10/02/2011
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
Refeicao
30,00000
10,000
300,00
10/02/2011
Leandro Fernandes da Silva
13.058.514/0001-40
Limpeza e Manutencao de Ar Condicionado
1,00000
150,000
150,00
10/02/2011
Osmar Alves Correa- Freios - ME
39.038.294/0001-86
Mao de Obra Freio Traseiro
1,00000
50,000
50,00
10/02/2011
Osmar Alves Correa- Freios - ME
39.038.294/0001-86
SERVIÇO FREIO 4 RODAS
1,00000
100,000
100,00
10/02/2011
Tubotec Com.Mang.Borrachas Ltd
96.653.381/0001-87
ESCOVA CIRC.AÇO 8X1
1,00000
50,000
50,00
11/02/2011
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
Lampada Vapor Mercurio 125WTS
26,00000
7,900
205,40
11/02/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
FENITOINA 50 MG/ML 5 ML
1,00000
75,000
75,00
11/02/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
VARFARINA SODICA 5 MG
500,00000
0,550
275,00
11/02/2011
J.L. FURLAN & CIA LTDA
45.109.691/0001-02
PALHETA LIMP. PARA-BR
1,00000
25,000
25,00
11/02/2011
J.L. FURLAN & CIA LTDA
45.109.691/0001-02
SERV.COLOCAÇÃO DE PARABRISA
1,00000
20,000
20,00
11/02/2011
J.L. FURLAN & CIA LTDA
45.109.691/0001-02
Vidro Parabrisa
1,00000
184,800
184,80
11/02/2011
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
RECARGA CARTUCHO 8727
2,00000
18,000
36,00
11/02/2011
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
RECARGA CARTUCHO 9352
1,00000
18,000
18,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Praça Padre Joao Nolte, 22
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XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2011
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/02/2011
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
RECARGA CARTUCHO 9362
1,00000
18,000
18,00
11/02/2011
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
RECARGA CARTUCHO HP 56
1,00000
18,000
18,00
11/02/2011
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
RECARGA JL 541
1,00000
150,000
150,00
11/02/2011
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
RECARGA TONER 505
2,00000
75,000
150,00
11/02/2011
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
SERV.PREST.EM TONER HP 2613 A
1,00000
65,000
65,00
11/02/2011
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
SERV.TONER REMANUFAT.7553 A
1,00000
65,000
65,00
11/02/2011
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
SERVIÇO PREST.TONER HP 5949 A
2,00000
65,000
130,00
11/02/2011
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
SERVIÇO PRESTADO EM TONER HP 7115 A
1,00000
65,000
65,00
11/02/2011
Jose Antonio Brentan - ME
00.180.636/0001-62
CUPIUBA SERRADO PRANCHAS
1,02000
1.324,000
1.350,48
11/02/2011
Luiz Carlos Rocha Agropecuaria - ME
12.947.864/0001-02
Arco Pua
1,00000
24,700
24,70
11/02/2011
Luiz Carlos Rocha Agropecuaria - ME
12.947.864/0001-02
BALAIO POLITILENO
1,00000
44,500
44,50
11/02/2011
Luiz Carlos Rocha Agropecuaria - ME
12.947.864/0001-02
Bota Borracha
3,00000
33,500
100,50
11/02/2011
Luiz Carlos Rocha Agropecuaria - ME
12.947.864/0001-02
Cadeado
3,00000
9,800
29,40
11/02/2011
Luiz Carlos Rocha Agropecuaria - ME
12.947.864/0001-02
Cadeado 40mm
2,00000
14,300
28,60
11/02/2011
Luiz Carlos Rocha Agropecuaria - ME
12.947.864/0001-02
Capa de Chuva
3,00000
19,800
59,40
11/02/2011
Luiz Carlos Rocha Agropecuaria - ME
12.947.864/0001-02
ENXADA
2,00000
6,000
12,00
11/02/2011
Luiz Carlos Rocha Agropecuaria - ME
12.947.864/0001-02
Lima K.F
3,00000
9,500
28,50
11/02/2011
Luiz Carlos Rocha Agropecuaria - ME
12.947.864/0001-02
Luva Raspa
8,00000
6,500
52,00
11/02/2011
Luiz Carlos Rocha Agropecuaria - ME
12.947.864/0001-02
Prego
4,00000
10,500
42,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/02/2011
Anchieta Anchieta & CIA LTDA ME
02.263.806/0001-06
LANTUS 10 ML
1,00000
290,000
290,00
14/02/2011
Antonio Alvino dos Santos ME
04.785.672/0001-00
CILINDRO RODA TRAS.LE
1,00000
75,000
75,00
14/02/2011
Antonio Alvino dos Santos ME
04.785.672/0001-00
Cilindro Roda Tras. LD TP
1,00000
75,000
75,00
14/02/2011
Antonio Alvino dos Santos ME
04.785.672/0001-00
RETENTOR CUBO DIANTEIRO
2,00000
20,000
40,00
14/02/2011
Arnaldo Barros Macedo
52.426.673/0001-01
Banana Nanica
160,00000
1,000
160,00
14/02/2011
Atapeças Importadora e Dist.de Auto Peças LTDA.
03.719.858/0001-07
Alavanca Freio de Mao
1,00000
52,330
52,33
14/02/2011
Atapeças Importadora e Dist.de Auto Peças LTDA.
03.719.858/0001-07
Cabo Freio Mao
1,00000
23,720
23,72
14/02/2011
Atapeças Importadora e Dist.de Auto Peças LTDA.
03.719.858/0001-07
LONA FREIO
1,00000
7,590
7,59
14/02/2011
Atapeças Importadora e Dist.de Auto Peças LTDA.
03.719.858/0001-07
Tambor Freio
2,00000
47,340
94,68
14/02/2011
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
Alcool
1.311,60000
1,680
2.203,488
14/02/2011
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
Gasolina
704,75000
2,520
1.775,97
14/02/2011
Jair de Oliveira Mendes-ME
08.329.213/0001-73
Oleo Diesel
4.738,00000
1,970
9.333,86
14/02/2011
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
Coca-Cola
27,00000
2,000
54,00
14/02/2011
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
Marmitex
17,00000
5,000
85,00
14/02/2011
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
Refeicao
30,00000
10,000
300,00
14/02/2011
Jose Roberto Ganacini
08.059.864/0001-90
Tomate
113,00000
2,000
226,00
14/02/2011
Magazine Luiza S/A
47.960.950/0039-02
CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000 BTU ELETROLUX
6,00000
990,000
5.940,00
14/02/2011
Odair Vicente Bastos -ME
04.002.436/0001-70
Alinhamento Eixo Dianteiro
1,00000
60,000
60,00
14/02/2011
Rikpan Comercio de Produtos Alimenticios LTDA
12.637.433/0001-31
MELHORADOR 20 KG
1,00000
98,000
98,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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XXIV - Compras Realizadas
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/02/2011
Tubotec Com.Mang.Borrachas Ltd
96.653.381/0001-87
ADAPTADOR SOLD.CT BOL/ROS 60 MM
4,00000
7,000
28,00
14/02/2011
Tubotec Com.Mang.Borrachas Ltd
96.653.381/0001-87
FITA VEDA ROSCA FIRLON
2,00000
5,000
10,00
14/02/2011
Tubotec Com.Mang.Borrachas Ltd
96.653.381/0001-87
UNIAO SOLD.60 MM
2,00000
39,200
78,40
14/02/2011
Uniao Dist.Frutas e Legumes LTDA
03.723.502/0001-39
Abobora
20,00000
1,300
26,00
14/02/2011
Uniao Dist.Frutas e Legumes LTDA
03.723.502/0001-39
Cenoura
20,00000
2,000
40,00
14/02/2011
Uniao Dist.Frutas e Legumes LTDA
03.723.502/0001-39
Chuchu
20,00000
2,000
40,00
14/02/2011
Uniao Dist.Frutas e Legumes LTDA
03.723.502/0001-39
Pepino
46,00000
1,500
69,00
14/02/2011
Uniao Dist.Frutas e Legumes LTDA
03.723.502/0001-39
Repolho
20,00000
1,000
20,00
14/02/2011
Waldemar Basso Sao Jose do Rio Preto
10.438.611/0001-70
Batata
1,50000
50,000
75,00
14/02/2011
Waldemar Basso Sao Jose do Rio Preto
10.438.611/0001-70
Cebola
2,00000
15,000
30,00
15/02/2011
Alaide Gomes da Silva - ME
04.803.648/0001-57
CONFECÇÃO GRELHA P/ FOGÃO INDUSTRIAL
4,00000
37,500
150,00
15/02/2011
Alaide Gomes da Silva - ME
04.803.648/0001-57
CONSERTO PANELAS E PANELAS PRESSÃO
8,00000
23,500
188,00
15/02/2011
Alaide Gomes da Silva - ME
04.803.648/0001-57
SERVIÇO PREST.EM FOGÃO INDUSTRIAL
1,00000
300,000
300,00
15/02/2011
Ana Cristina Proietti Imura
520.334.148-68
Alface
65,00000
1,900
123,50
15/02/2011
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Bebida Lactea
90,00000
1,200
108,00
15/02/2011
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Leite Pasteurizado Tipo C
295,00000
1,200
354,00
15/02/2011
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Mussarela
23,12000
8,490
196,289
15/02/2011
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
Coxas e Sobrecoxas
100,00000
3,100
310,00
16/02/2011
Bazar Alice Rio Preto LTDA.EPP
04.437.575/0001-27
Caneta Marca Texto
3,00000
1,800
5,40
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2011
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/02/2011
Bazar Alice Rio Preto LTDA.EPP
04.437.575/0001-27
Diario de Classe
150,00000
2,000
300,00
16/02/2011
Bazar Alice Rio Preto LTDA.EPP
04.437.575/0001-27
LIVRO PONTO ADMINISTRATIVO
5,00000
29,900
149,50
16/02/2011
Bazar Alice Rio Preto LTDA.EPP
04.437.575/0001-27
LIVRO PONTO DOCENTE
8,00000
32,900
263,20
16/02/2011
Cesar Augusto Lemes do Prado
08.607.927/0001-04
TUBO PVC DEFOFO DN 150 MM
1,00000
291,500
291,50
16/02/2011
Dandyfarma Dist.Farmaceutica Ltda.
49.652.514/0004-63
Aradois50 MG
1,00000
41,270
41,27
16/02/2011
Dandyfarma Dist.Farmaceutica Ltda.
49.652.514/0004-63
DESCONTO
1,00000
-12,620
-12,62
16/02/2011
Dandyfarma Dist.Farmaceutica Ltda.
49.652.514/0004-63
PERCOF XAROPE
1,00000
23,020
23,02
16/02/2011
Eletrica Bel - Materiais Eletricos LTDA.
58.246.059/0001-44
BOBINA CWM 9/25 22 V
5,00000
34,000
170,00
16/02/2011
Frig West Frigorifico Ltda
10.426.902/0001-48
Carne Acem
196,37000
8,400
1.649,508
16/02/2011
Frig West Frigorifico Ltda
10.426.902/0001-48
DESCONTO
1,00000
-0,010
-0,01
16/02/2011
Fundiçao Prado Ltda
55.092.100/0001-87
JGI FIBRO/ FOFO DN 125 MM X 150 MM
2,00000
105,000
210,00
16/02/2011
Godinho & Maset Junior LTDA.
08.659.539/0001-69
ADUBO 04.14.08.0,05 BO
0,35000
950,000
332,50
16/02/2011
Godinho & Maset Junior LTDA.
08.659.539/0001-69
ADUBO 20.05.20 UR
0,15000
1.220,000
183,00
16/02/2011
Raga Produtos Farmaceuticos LTDA
05.553.629/0001-82
NUTREN ACTIVE 400 G
8,00000
27,500
220,00
16/02/2011
V.J.de Almeida & Cia LTDA -ME
64.798.804/0001-60
Automatico Partida
2,00000
95,000
190,00
16/02/2011
V.J.de Almeida & Cia LTDA -ME
64.798.804/0001-60
BUZINA BC 213
1,00000
24,800
24,80
16/02/2011
V.J.de Almeida & Cia LTDA -ME
64.798.804/0001-60
Bendix Partida
2,00000
80,000
160,00
16/02/2011
V.J.de Almeida & Cia LTDA -ME
64.798.804/0001-60
Chave Seta
3,00000
43,000
129,00
16/02/2011
V.J.de Almeida & Cia LTDA -ME
64.798.804/0001-60
EMBUCHAMENTO G
2,00000
14,000
28,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Praça Padre Joao Nolte, 22
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XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2011
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/02/2011
V.J.de Almeida & Cia LTDA -ME
64.798.804/0001-60
KIT GIROFLEX
3,00000
100,000
300,00
16/02/2011
V.J.de Almeida & Cia LTDA -ME
64.798.804/0001-60
Lampada 67/12 N
3,00000
19,667
59,00
16/02/2011
V.J.de Almeida & Cia LTDA -ME
64.798.804/0001-60
Porta Escova
2,00000
22,500
45,00
16/02/2011
V.J.de Almeida & Cia LTDA -ME
64.798.804/0001-60
REVISÃO GERAL GIROFLEX/SIRENE
1,00000
100,000
100,00
16/02/2011
V.J.de Almeida & Cia LTDA -ME
64.798.804/0001-60
ROLAMENTO M 62304
2,00000
50,000
100,00
16/02/2011
V.J.de Almeida & Cia LTDA -ME
64.798.804/0001-60
Recuperar Conjunto do Cambio
1,00000
200,000
200,00
16/02/2011
V.J.de Almeida & Cia LTDA -ME
64.798.804/0001-60
Regulador Voltagem
1,00000
65,000
65,00
16/02/2011
V.J.de Almeida & Cia LTDA -ME
64.798.804/0001-60
Revisao e Instalacao de Alternador
1,00000
55,000
55,00
16/02/2011
V.J.de Almeida & Cia LTDA -ME
64.798.804/0001-60
SERVIÇO MOTOR PARTIDA E REVISÃO ELETRICA
2,00000
90,000
180,00
16/02/2011
V.J.de Almeida & Cia LTDA -ME
64.798.804/0001-60
Trava Bendix
1,00000
10,000
10,00
17/02/2011
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
Apresuntado
15,00000
7,350
110,25
17/02/2011
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
BIG CHICKEN C/ QUEIJO
45,00000
9,220
414,90
17/02/2011
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
ICMS
1,00000
59,560
59,56
17/02/2011
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
Mortadela
21,00000
5,550
116,55
17/02/2011
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
Salsicha
25,00000
3,870
96,75
17/02/2011
Embalagens Rio Preto Ltda
45.107.620/0001-62
Copo 180 Ml.
15,00000
51,000
765,00
17/02/2011
Embalagens Rio Preto Ltda
45.107.620/0001-62
SUPORTE COPO 150,180 OU 200 ML AGUA INOX
1,00000
22,700
22,70
17/02/2011
Embalagens Rio Preto Ltda
45.107.620/0001-62
SUPORTE COPO 50 ML CAFÉ INOX
1,00000
19,700
19,70
17/02/2011
Embalagens Rio Preto Ltda
45.107.620/0001-62
SUPORTE COPOS POUPA COPOS DIXIE
1,00000
54,000
54,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Praça Padre Joao Nolte, 22
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XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2011
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/02/2011
Embalagens Rio Preto Ltda
45.107.620/0001-62
TOALHEIRO PLASTICO BRANCO 2 E 3 DOBRAS
1,00000
21,000
21,00
17/02/2011
Fort Luz Materiais Eletricos LTDA.
01.146.886/0001-49
CABO FLEX PP 3 X 4,00 MM 1 KV
1,00000
461,189
461,189
17/02/2011
Fort Luz Materiais Eletricos LTDA.
01.146.886/0001-49
Cabo Flexivel 4,0 MM
30,00000
3,465
103,95
17/02/2011
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
Coxa e Sobrecoxa Sem Osso Resfriado
60,00000
5,300
318,00
17/02/2011
Fundação P. Rem. Popular-FURP
43.640.754/0001-19
Carbamazepina 200 Mg c/200
8,00000
36,600
292,80
17/02/2011
Fundação P. Rem. Popular-FURP
43.640.754/0001-19
Dipirona 500 mg comp.
30,00000
28,850
865,50
17/02/2011
Fundação P. Rem. Popular-FURP
43.640.754/0001-19
Hioscina 10 Mg Revestido
20,00000
45,150
903,00
17/02/2011
Fundação P. Rem. Popular-FURP
43.640.754/0001-19
Propanolol 40 Mg.
20,00000
10,000
200,00
17/02/2011
Fundação P. Rem. Popular-FURP
43.640.754/0001-19
SOLUÇÃO FISIOLOGICA NASAL
10,00000
38,800
388,00
17/02/2011
HEXIS CIENTIFICA S/A
53.276.010/0001-10
SOLIDO OXIDANTE
1,00000
121,150
121,15
17/02/2011
Polaris Refrigeração LTDA.- ME
09.127.636/0001-73
Serv.Revisao Geral Ar Condicionado
1,00000
1.750,000
1.750,00
17/02/2011
Realpec Agro Negocios Ltda
04.882.027/0002-97
GLIFOSATO
1,00000
150,000
150,00
17/02/2011
Realpec Agro Negocios Ltda
04.882.027/0002-97
Sempra Monsanto PC 150 GR
1,00000
280,000
280,00
17/02/2011
Riofrut Comercial LTDA.
03.908.177/0001-89
Goiabada
4,00000
5,600
22,40
17/02/2011
Riofrut Comercial LTDA.
03.908.177/0001-89
POLPA DE ABACAXI
4,00000
5,600
22,40
17/02/2011
Riofrut Comercial LTDA.
03.908.177/0001-89
POLPA DE UVA
4,00000
10,700
42,80
18/02/2011
Ariane Pereira Martins-ME
10.851.868/0001-59
Apagador de lousa
1,00000
7,000
7,00
18/02/2011
Ariane Pereira Martins-ME
10.851.868/0001-59
BORRACHA MERC. N.40
10,00000
6,430
64,30
18/02/2011
Ariane Pereira Martins-ME
10.851.868/0001-59
Barbante de Algodao
1,00000
3,900
3,90
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/02/2011
Ariane Pereira Martins-ME
10.851.868/0001-59
CADERNO BROCHURÃO 60 FL
12,00000
13,430
161,16
18/02/2011
Ariane Pereira Martins-ME
10.851.868/0001-59
CADERNO CARTOGRAFIA 48 FL S/ SEDA
10,00000
14,000
140,00
18/02/2011
Ariane Pereira Martins-ME
10.851.868/0001-59
CADERNO DE CALIGRAFIA 40 FL.
50,00000
0,720
36,00
18/02/2011
Ariane Pereira Martins-ME
10.851.868/0001-59
COLA 1000 G
6,00000
7,290
43,74
18/02/2011
Ariane Pereira Martins-ME
10.851.868/0001-59
Caderno Brochura 60 Fls. c/15
10,00000
8,160
81,60
18/02/2011
Ariane Pereira Martins-ME
10.851.868/0001-59
Caderno Universitario 10x1
20,00000
4,700
94,00
18/02/2011
Ariane Pereira Martins-ME
10.851.868/0001-59
Caixa de Giz Fechada Colorido Calac
2,00000
123,840
247,68
18/02/2011
Ariane Pereira Martins-ME
10.851.868/0001-59
Caneta Bic Azul
3,00000
24,570
73,71
18/02/2011
Ariane Pereira Martins-ME
10.851.868/0001-59
Caneta Bic Vermelha
2,00000
24,570
49,14
18/02/2011
Ariane Pereira Martins-ME
10.851.868/0001-59
Caneta Hidrocor c/12
10,00000
1,820
18,20
18/02/2011
Ariane Pereira Martins-ME
10.851.868/0001-59
Cartolina Branca
60,00000
0,330
19,80
18/02/2011
Ariane Pereira Martins-ME
10.851.868/0001-59
Cartolina Colorida
120,00000
0,330
39,60
18/02/2011
Ariane Pereira Martins-ME
10.851.868/0001-59
Cola Cascores litro
1,00000
16,890
16,89
18/02/2011
Ariane Pereira Martins-ME
10.851.868/0001-59
Corretivo Toque Magico
5,00000
1,150
5,75
18/02/2011
Ariane Pereira Martins-ME
10.851.868/0001-59
E.V.A
36,00000
1,400
50,40
18/02/2011
Ariane Pereira Martins-ME
10.851.868/0001-59
E.V.A 2 MM ESTAMPADO
3,00000
3,900
11,70
18/02/2011
Ariane Pereira Martins-ME
10.851.868/0001-59
Envelope
50,00000
0,150
7,50
18/02/2011
Ariane Pereira Martins-ME
10.851.868/0001-59
Estilete Largo
2,00000
1,050
2,10
18/02/2011
Ariane Pereira Martins-ME
10.851.868/0001-59
FITA CREPE 18X50
24,00000
2,110
50,64
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2011
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/02/2011
Ariane Pereira Martins-ME
10.851.868/0001-59
Fita Empacotamento 50x50
15,00000
1,820
27,30
18/02/2011
Ariane Pereira Martins-ME
10.851.868/0001-59
GIZ CALAC BRANCO C/30
2,00000
85,440
170,88
18/02/2011
Ariane Pereira Martins-ME
10.851.868/0001-59
Hectografico H-85
1,00000
30,520
30,52
18/02/2011
Ariane Pereira Martins-ME
10.851.868/0001-59
Lapis Cor c\12
50,00000
2,200
110,00
18/02/2011
Ariane Pereira Martins-ME
10.851.868/0001-59
Lapis Preto
23,00000
5,180
119,14
18/02/2011
Ariane Pereira Martins-ME
10.851.868/0001-59
Marcador Texto
4,00000
0,760
3,04
18/02/2011
Ariane Pereira Martins-ME
10.851.868/0001-59
PAPEL CREPON DIVERSAS CORES
1,00000
14,880
14,88
18/02/2011
Ariane Pereira Martins-ME
10.851.868/0001-59
PAPEL SULFITE A-4
4,00000
11,500
46,00
18/02/2011
Ariane Pereira Martins-ME
10.851.868/0001-59
Palito Sorvete
6,00000
1,000
6,00
18/02/2011
Ariane Pereira Martins-ME
10.851.868/0001-59
Papel Kraft
1,00000
36,000
36,00
18/02/2011
Ariane Pereira Martins-ME
10.851.868/0001-59
Papel Laminado Div. Cores
1,00000
16,220
16,22
18/02/2011
Ariane Pereira Martins-ME
10.851.868/0001-59
Papel Laminado Prata
1,00000
14,780
14,78
18/02/2011
Ariane Pereira Martins-ME
10.851.868/0001-59
Papel Sulfite Oficio 2
6,00000
152,640
915,84
18/02/2011
Ariane Pereira Martins-ME
10.851.868/0001-59
Papel Vegetal
4,00000
8,900
35,60
18/02/2011
Ariane Pereira Martins-ME
10.851.868/0001-59
Papel Verniz Brilhante
50,00000
0,230
11,50
18/02/2011
Ariane Pereira Martins-ME
10.851.868/0001-59
Papel de Seda
50,00000
0,110
5,50
18/02/2011
Ariane Pereira Martins-ME
10.851.868/0001-59
Regua Madeira 100 c/Pegador
4,00000
3,190
12,76
18/02/2011
Armarinhos 90 Rio Preto LtdaME
39.041.199/0001-31
Baralho Copa 139 Novo
4,00000
72,000
288,00
18/02/2011
Drogaria Sao Paulo S.A
61.412.110/0237-91
CORUS 25 MG
1,00000
17,450
17,45
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2011
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/02/2011
Drogaria Sao Paulo S.A
61.412.110/0237-91
DESCONTO
1,00000
-32,760
-32,76
18/02/2011
Drogaria Sao Paulo S.A
61.412.110/0237-91
FLAVENOS 30 CP
1,00000
45,020
45,02
18/02/2011
Drogaria Sao Paulo S.A
61.412.110/0237-91
PACO 30 MG 12 CP
3,00000
16,660
49,98
18/02/2011
Drogaria Sao Paulo S.A
61.412.110/0237-91
Selozok 50 Mg. c/20 Cprs.
2,00000
34,690
69,38
18/02/2011
Liquigás Distribuidora S/A
60.886.413/0013-80
DESCONTO
1,00000
-0,010
-0,01
18/02/2011
Liquigás Distribuidora S/A
60.886.413/0013-80
GLP INDUSTRIAL
203,00000
5,273
1.070,48
18/02/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
BORRACHA MÉDIA C/40
2,00000
10,550
21,10
18/02/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Barbante
4,00000
4,200
16,80
18/02/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
CANETA ACRILEX
5,00000
3,200
16,00
18/02/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
CANETA FINA COMPACT C/12
12,00000
6,400
76,80
18/02/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
CARTOLINA AMARELA
50,00000
0,400
20,00
18/02/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
CARTOLINA AZUL
50,00000
0,400
20,00
18/02/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
CARTOLINA VERDE
50,00000
0,400
20,00
18/02/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
COLA QUENTE GROSSA
40,00000
0,650
26,00
18/02/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
COLA TENAZ
12,00000
2,260
27,12
18/02/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Caderno Brochurao
200,00000
1,380
276,00
18/02/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Caderno Brochurinha
200,00000
0,650
130,00
18/02/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Caneta Bic Azul
1,00000
28,000
28,00
18/02/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Caneta Bic Preta
1,00000
28,000
28,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2011
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/02/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Caneta Bic Vermelha
1,00000
28,000
28,00
18/02/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Caneta Hidrocor Pilot Color850
12,00000
14,550
174,60
18/02/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Cartolina Branca
100,00000
0,350
35,00
18/02/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Clips Galvanizado 3/0 500 Grs.
1,00000
9,150
9,15
18/02/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Cola Cascores litro
6,00000
14,700
88,20
18/02/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Cola Glitter
6,00000
17,300
103,80
18/02/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Corretivo Toque Magico
12,00000
1,200
14,40
18/02/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Estilete Largo
20,00000
0,950
19,00
18/02/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Fita Crepe
24,00000
2,350
56,40
18/02/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Fita Transparente 50x50
12,00000
1,950
23,40
18/02/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Giz Cera c/12
150,00000
1,520
228,00
18/02/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Grampeador
4,00000
11,300
45,20
18/02/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Grampo 26/6
2,00000
4,550
9,10
18/02/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Lapis Preto c/144 Unids
2,00000
56,160
112,32
18/02/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Marcador Atomico
6,00000
1,900
11,40
18/02/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
PAPEL CREPON DIVERSAS CORES
11,00000
17,600
193,60
18/02/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
PAPEL SULFITE A-4
6,00000
12,600
75,60
18/02/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
PAPEL SULFITE A3
6,00000
31,000
186,00
18/02/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Papel Camurca Colorido
400,00000
0,410
164,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2011
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/02/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Papel Cartao Branco
100,00000
0,570
57,00
18/02/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Papel Pardo
200,00000
0,390
78,00
18/02/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Regua Plastica 30 Cm.
10,00000
0,280
2,80
18/02/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Revolver Cola Quente
3,00000
10,800
32,40
18/02/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Stencil
2,00000
30,550
61,10
18/02/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Tesoura Escolar
12,00000
1,160
13,92
18/02/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Tesoura Picotar
2,00000
11,000
22,00
18/02/2011
Top Line Tec.Ind.Com.Eqip.Inf.Telecom.LTDA.ME
08.958.002/0001-08
BATERIA SETUP 3.0
1,00000
40,000
40,00
18/02/2011
Top Line Tec.Ind.Com.Eqip.Inf.Telecom.LTDA.ME
08.958.002/0001-08
Fonte ATX
1,00000
50,000
50,00
21/02/2011
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
Alcool
849,55000
1,740
1.478,217
21/02/2011
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
Gasolina
973,73000
2,520
2.453,80
21/02/2011
Frig West Frigorifico Ltda
10.426.902/0001-48
Carne Acem
201,35000
8,400
1.691,34
21/02/2011
J.J.Pivotto Comercio de Frutas LTDA.
07.618.381/0001-16
MAÇÃ GALA
9,00000
45,000
405,00
21/02/2011
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
ARMARIO DE AÇO COM PORTA VIDRO
1,00000
430,000
430,00
21/02/2011
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
ARMÁRIO DE AÇO C/ PORTAS ABRIR C/4 PRAT.
2,00000
800,000
1.600,00
21/02/2011
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
Arquivo Aco c/04 Gavetas
2,00000
510,000
1.020,00
21/02/2011
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
ESTANTE DE AÇO COM CHAPA LATERAL 1.98X92X40
1,00000
290,000
290,00
21/02/2011
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
Mesa p/Impressora
1,00000
120,000
120,00
21/02/2011
Jair de Oliveira Mendes-ME
08.329.213/0001-73
Oleo Diesel
4.755,00000
1,970
9.367,35
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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XXIV - Compras Realizadas
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/02/2011
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
DESCONTO
1,00000
-17,000
-17,00
21/02/2011
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
Marmitex
17,00000
6,000
102,00
21/02/2011
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
Refeicao
30,00000
10,000
300,00
21/02/2011
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
Refrigerantes
27,00000
2,000
54,00
21/02/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Cal
25,00000
7,400
185,00
21/02/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Cimento
25,00000
18,990
474,75
21/02/2011
Uniao Dist.Frutas e Legumes LTDA
03.723.502/0001-39
Abobora
1,00000
26,000
26,00
21/02/2011
Uniao Dist.Frutas e Legumes LTDA
03.723.502/0001-39
Cenoura
0,50000
35,000
17,50
21/02/2011
Uniao Dist.Frutas e Legumes LTDA
03.723.502/0001-39
Chuchu
0,50000
26,000
13,00
21/02/2011
Uniao Dist.Frutas e Legumes LTDA
03.723.502/0001-39
Pepino
2,00000
27,300
54,60
21/02/2011
Uniao Dist.Frutas e Legumes LTDA
03.723.502/0001-39
Repolho
1,00000
26,000
26,00
21/02/2011
Waldemar Basso Sao Jose do Rio Preto
10.438.611/0001-70
Batata
1,00000
45,000
45,00
21/02/2011
Waldemar Basso Sao Jose do Rio Preto
10.438.611/0001-70
Cebola
2,00000
15,000
30,00
21/02/2011
Willians Pereira Caires - ME
10.795.577/0001-90
REPARO DA CENTRAL PABX CENTRO SAUDE
1,00000
160,000
160,00
22/02/2011
Alessandra Marcia Caetano - ME
09.482.574/0001-18
INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO
6,00000
300,000
1.800,00
22/02/2011
Alessandra Marcia Caetano - ME
09.482.574/0001-18
Limpeza e Manutencao de Ar Condicionado
2,00000
160,000
320,00
22/02/2011
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
Buzina
1,00000
186,000
186,00
22/02/2011
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
CABO DE VASSOURA
2,00000
3,500
7,00
22/02/2011
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
Farol
6,00000
38,000
228,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2011
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/02/2011
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
KIT MANGUEIRA AR SANFONADA COLORIDA
1,00000
36,000
36,00
22/02/2011
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
MANIVELA LIMPADOR
1,00000
58,000
58,00
22/02/2011
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
Palheta Limpador
4,00000
22,000
88,00
22/02/2011
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
Ponteira escapamento
1,00000
54,000
54,00
22/02/2011
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
Silencioso
1,00000
245,000
245,00
22/02/2011
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
VASSOURA MISTA ORIGINAL LAVAR ONIBUS
5,00000
13,500
67,50
22/02/2011
Cafe Longhin Ltda. - ME
62.945.977/0001-39
Cafe
35,00000
8,600
301,00
22/02/2011
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Bebida Lactea
129,00000
1,200
154,80
22/02/2011
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Leite Pasteurizado Tipo C
265,00000
1,200
318,00
22/02/2011
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Mussarela
26,00000
8,490
220,74
22/02/2011
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
Coxas e Sobrecoxas
120,00000
3,100
372,00
22/02/2011
Lucilene Lima Crespo Aidar - ME
10.784.086/0001-44
Lanches
20,00000
7,500
150,00
22/02/2011
Lucilene Lima Crespo Aidar - ME
10.784.086/0001-44
Refrigerantes
20,00000
2,000
40,00
22/02/2011
Millenium & Millenium LTDA.
11.791.995/0001-72
BATERIA NOBREAK
2,00000
80,000
160,00
22/02/2011
Millenium & Millenium LTDA.
11.791.995/0001-72
CIRCUITO INTERNO NOBREAK
1,00000
60,000
60,00
22/02/2011
Millenium & Millenium LTDA.
11.791.995/0001-72
Estabilizador
4,00000
45,000
180,00
22/02/2011
Millenium & Millenium LTDA.
11.791.995/0001-72
Fone de Ouvido
10,00000
28,000
280,00
22/02/2011
Millenium & Millenium LTDA.
11.791.995/0001-72
Fonte ATX
1,00000
90,000
90,00
22/02/2011
Millenium & Millenium LTDA.
11.791.995/0001-72
Mouse
8,00000
20,000
160,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2011
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/02/2011
Millenium & Millenium LTDA.
11.791.995/0001-72
PLACA DE INTERNET
1,00000
210,000
210,00
22/02/2011
Millenium & Millenium LTDA.
11.791.995/0001-72
Teclado
6,00000
30,000
180,00
22/02/2011
White Martins G.Industriais LTDA.
35.820.448/0094-35
Oxigenio Medicinal Cil T 10m3
20,00000
14,500
290,00
23/02/2011
Domac - Pecas e Servicos Ltda ME
09.125.548/0001-32
Cuba
1,00000
27,000
27,00
23/02/2011
Domac - Pecas e Servicos Ltda ME
09.125.548/0001-32
FILTRO EXTERNO
1,00000
96,000
96,00
23/02/2011
Domac - Pecas e Servicos Ltda ME
09.125.548/0001-32
FILTRO INTERNO
1,00000
72,000
72,00
23/02/2011
Domac - Pecas e Servicos Ltda ME
09.125.548/0001-32
Filtro
4,00000
99,850
399,40
23/02/2011
Domac - Pecas e Servicos Ltda ME
09.125.548/0001-32
Relogio
1,00000
68,000
68,00
24/02/2011
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
LEITE SOJA MAIS VITA C/12 LTS
2,00000
28,680
57,36
24/02/2011
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
Apresuntado
15,00000
7,350
110,25
24/02/2011
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
BIG CHICKEN C/ QUEIJO
51,00000
9,220
470,22
24/02/2011
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
ICMS
1,00000
67,720
67,72
24/02/2011
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
Mortadela
31,50000
5,550
174,825
24/02/2011
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
Salsicha
25,00000
3,870
96,75
24/02/2011
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
CABO FLEX 4,00 MM AZ
25,00000
4,000
100,00
24/02/2011
COP-FAC MAQUINAS LTDA
01.055.647/0001-83
TONER PRETO DI 152/1611
2,00000
233,910
467,82
24/02/2011
COP-FAC MAQUINAS LTDA
01.055.647/0001-83
Toner Preto EP 1054
2,00000
102,600
205,20
24/02/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
VALPROATO DE SODIO
10,00000
3,400
34,00
24/02/2011
Diego Batista Rodrigues - ME
11.672.317/0001-90
Fermento 500 gr
30,00000
2,800
84,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Praça Padre Joao Nolte, 22
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XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2011
Page 30 of 30
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/02/2011
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
CETOCONAZOL+BET+NEOMICINA CREME
2,00000
12,480
24,96
24/02/2011
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
CILODEX POMADA OFTALMICO 3.5 G
1,00000
28,420
28,42
24/02/2011
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
Capilarema 75 MG
1,00000
32,890
32,89
24/02/2011
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
Celestone Soluspan Injetavel
2,00000
13,230
26,46
24/02/2011
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
Ciclo 21
20,00000
5,470
109,40
24/02/2011
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
DECADRON SOLUÇÃO OFTALMICA 5 ML
1,00000
9,360
9,36
24/02/2011
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
Depakote 250 mg comp.
3,00000
33,700
101,10
24/02/2011
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
Haldol 1 MG
1,00000
90,990
90,99
24/02/2011
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
LEVERCTIN 6 MG
2,00000
18,440
36,88
24/02/2011
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
Macrodantina 100mg
1,00000
9,110
9,11
24/02/2011
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
Ovestrion 1 Mg.
1,00000
19,900
19,90
24/02/2011
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
POLICLAVUMOXIL 500 MG +125 MG
2,00000
86,960
173,92
24/02/2011
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
Pharmaton
1,00000
55,130
55,13
24/02/2011
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
Policlavumoxil 500MG 12 cp
1,00000
57,980
57,98
24/02/2011
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
Pred Fort Colirio
1,00000
30,810
30,81
24/02/2011
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
Ritalina 10 Mg. c/20
1,00000
19,390
19,39
24/02/2011
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
TROPINAL
1,00000
14,700
14,70
24/02/2011
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
Tramal 100 mg comp.
1,00000
79,100
79,10
24/02/2011
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
URSACOL 150 MG 20 MG
1,00000
58,710
58,71
Fiorilli S/C Software Ltda
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Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
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XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2011
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/02/2011
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
Ursacol 300 Mg. c/20 Cprs.
2,00000
115,920
231,84
24/02/2011
Drogaria Farma Nova - Nova Aliança Ltda-ME
05.566.137/0001-21
Vitergam Zinco Plus c/30 Cprs.
1,00000
59,490
59,49
24/02/2011
Erica A.Turatti - EPP
09.509.606/0001-21
FRALDA GERIATRICA G 4X30
6,00000
88,800
532,80
24/02/2011
Erica A.Turatti - EPP
09.509.606/0001-21
FRALDA GERIATRICA M 4X30
10,00000
88,800
888,00
24/02/2011
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
Coxa e Sobrecoxa Sem Osso Resfriado
60,00000
5,100
306,00
24/02/2011
Inter New Máquinas Agricolas LTDA
03.752.033/0001-86
ELEMENTO DO FILTRO
2,00000
83,000
166,00
25/02/2011
Beta Industria e Comercio Ltda
54.591.540/0001-16
DESCONTO
1,00000
-581,800
-581,80
25/02/2011
Beta Industria e Comercio Ltda
54.591.540/0001-16
LAJE PRÉ MOLDADA B11
316,00000
19,800
6.256,80
25/02/2011
Beta Industria e Comercio Ltda
54.591.540/0001-16
LAJE PRÉ MOLDADA B15
25,00000
33,000
825,00
25/02/2011
Cassio Luis Parra - ME
11.311.993/0001-39
TINTA P/DEMARCAÇÃO 18 LITROS
15,00000
200,000
3.000,00
25/02/2011
Cassio Luis Parra - ME
11.311.993/0001-39
Thinner
2,00000
100,000
200,00
25/02/2011
Eletrica Bel - Materiais Eletricos LTDA.
58.246.059/0001-44
BOBINA BCA CWM 32-40 220 V
5,00000
34,000
170,00
25/02/2011
Eletrica Bel - Materiais Eletricos LTDA.
58.246.059/0001-44
BOBINA CWM 9/25 22 V
5,00000
26,000
130,00
25/02/2011
Rumo Máquinas e Peças LTDA -ME
66.888.777/0001-42
LAMINA 50 CM
2,00000
52,000
104,00
28/02/2011
Ana Cristina Proietti Imura
520.334.148-68
Alface
82,00000
2,000
164,00
28/02/2011
Arnaldo Barros Macedo
52.426.673/0001-01
Banana Nanica
180,00000
1,000
180,00
28/02/2011
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
Alcool
1.536,40000
1,740
2.673,336
28/02/2011
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
Gasolina
534,31000
2,520
1.346,461
28/02/2011
Borges & Saranbeli - S.J.do Rio Preto - ME
03.627.873/0001-17
CENTRAL DE ALARME
1,00000
2.200,000
2.200,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2011
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/02/2011
Daniel Franco Pedro - ME
11.868.173/0001-42
AMOXICILINA + CLAV POT.875 MG C/12
3,00000
73,150
219,45
28/02/2011
Daniel Franco Pedro - ME
11.868.173/0001-42
BAMIFIX 600
2,00000
38,610
77,22
28/02/2011
Daniel Franco Pedro - ME
11.868.173/0001-42
CICLOPLEGICO COLIRIO 5 ML
1,00000
7,450
7,45
28/02/2011
Daniel Franco Pedro - ME
11.868.173/0001-42
Clindamicina G 300MG
4,00000
50,810
203,24
28/02/2011
Daniel Franco Pedro - ME
11.868.173/0001-42
Massageol Aerosol
4,00000
27,060
108,24
28/02/2011
Daniel Franco Pedro - ME
11.868.173/0001-42
NEVANAC 0,1% COLIRIO 5 ML
2,00000
48,760
97,52
28/02/2011
Daniel Franco Pedro - ME
11.868.173/0001-42
Noripurum 5 ml EV
3,00000
41,330
123,99
28/02/2011
Daniel Franco Pedro - ME
11.868.173/0001-42
Puran T4 75Mg. c/30 Cprs.
6,00000
10,980
65,88
28/02/2011
Daniel Franco Pedro - ME
11.868.173/0001-42
Tavanic 500 Mg. c/7 Cprs.
2,00000
66,280
132,56
28/02/2011
Daniela Magnani J.Nunes Romanini - ME
03.977.129/0001-42
CURATEC HIDROGEL C/ALGENATO
2,00000
66,240
132,48
28/02/2011
Distael Merpal Baterias LTDA
43.145.739/0001-02
Acumulador Carregado
1,00000
150,000
150,00
28/02/2011
Eletrica Bel - Materiais Eletricos LTDA.
58.246.059/0001-44
CABO PP 2X4 MM
100,00000
3,600
360,00
28/02/2011
Eletrica Bel - Materiais Eletricos LTDA.
58.246.059/0001-44
Ducha Intima Aquecida
1,00000
142,000
142,00
28/02/2011
Eletrica Bel - Materiais Eletricos LTDA.
58.246.059/0001-44
Fita Isolante 20 Mts
2,00000
3,400
6,80
28/02/2011
Eletrica Bel - Materiais Eletricos LTDA.
58.246.059/0001-44
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W
50,00000
4,200
210,00
28/02/2011
Eletrica Bel - Materiais Eletricos LTDA.
58.246.059/0001-44
PLUG LOUÇA 2X30 A
2,00000
15,800
31,60
28/02/2011
Eletrica Bel - Materiais Eletricos LTDA.
58.246.059/0001-44
REATOR PARTIDA RAPIDA
10,00000
34,800
348,00
28/02/2011
Eletrica Bel - Materiais Eletricos LTDA.
58.246.059/0001-44
TOMADA LOUÇA 2X30 A
2,00000
9,300
18,60
28/02/2011
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
DESCONTO
1,00000
-17,000
-17,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2011
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/02/2011
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
Marmitex
17,00000
6,000
102,00
28/02/2011
Jose Roberto Ganacini
08.059.864/0001-90
Tomate
75,00000
1,800
135,00
28/02/2011
Luis Roberto Moraes - Bady Bassitt - ME
03.068.930/0001-75
Armacao Metal p/Oculos
5,00000
142,000
710,00
28/02/2011
Luis Roberto Moraes - Bady Bassitt - ME
03.068.930/0001-75
LENTE CR 39
3,00000
50,000
150,00
28/02/2011
Luis Roberto Moraes - Bady Bassitt - ME
03.068.930/0001-75
Lente multifocal
3,00000
140,000
420,00
28/02/2011
Magazine Luiza S/A
47.960.950/0039-02
FREEZER CONSUL 530 LITROS
1,00000
1.500,000
1.500,00
28/02/2011
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
Apontador
108,00000
1,250
135,00
28/02/2011
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
Bambole Plastico
12,00000
2,000
24,00
28/02/2011
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
Borracha de Apagar
1.510,00000
0,290
437,90
28/02/2011
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
CADERNO BROCHURINHA C/48 FOLHAS
100,00000
0,700
70,00
28/02/2011
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
COLA GLITER COLORIDA
10,00000
6,600
66,00
28/02/2011
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
Caderno Brochura c/ 96 Fls.
600,00000
1,600
960,00
28/02/2011
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
Caderno Desenho Gde.
100,00000
2,000
200,00
28/02/2011
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
Caneta Bic
3,00000
28,000
84,00
28/02/2011
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
Caneta Pilot color 850 c/12
1,00000
15,000
15,00
28/02/2011
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
Cartolina Branca
100,00000
0,370
37,00
28/02/2011
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
Cola Tenaz - 1 Kilo
10,00000
17,000
170,00
28/02/2011
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
FITA CREPE LARGA
8,00000
2,250
18,00
28/02/2011
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
Fita Crepe
6,00000
2,500
15,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2011
Page 34 of 34
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/02/2011
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
GIZ CALAC BRANCO C/30
1,00000
90,000
90,00
28/02/2011
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
GIZ CALAC COLORIDO C/30
2,00000
132,000
264,00
28/02/2011
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
Giz de cera
12,00000
2,000
24,00
28/02/2011
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
Grampo 106/9
3,00000
11,500
34,50
28/02/2011
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
Grampo 26/6
10,00000
5,200
52,00
28/02/2011
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
Lapis Cor Faber Castell
108,00000
11,000
1.188,00
28/02/2011
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
Lapis Preto
1.520,00000
0,480
729,60
28/02/2011
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
Papel Crepon Colorido
50,00000
0,500
25,00
28/02/2011
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
Papel Sulfite A 4
2,00000
155,000
310,00
28/02/2011
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
Tesoura
1,00000
28,000
28,00
28/02/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
ACHOCOLATADO
30,00000
4,270
128,10
28/02/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Alho
6,00000
7,200
43,20
28/02/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Amido de Milho
3,00000
2,000
6,00
28/02/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
AÇUCAR CRISTAL
25,00000
1,260
31,50
28/02/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
AÇUCAR REFINADO
20,00000
1,760
35,20
28/02/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Bolacha
35,00000
4,100
143,50
28/02/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Canjica
10,00000
2,200
22,00
28/02/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Colorau
3,00000
3,300
9,90
28/02/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Creme de Leite
8,00000
2,430
19,44
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2011
Page 35 of 35
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/02/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
EXTRATO DE TOMATE 4,08 KG
4,00000
19,600
78,40
28/02/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Ervilha 3 Kls
2,00000
6,300
12,60
28/02/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Feijão Carioca
10,00000
3,800
38,00
28/02/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Fuba
10,00000
0,950
9,50
28/02/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Gelatina
10,00000
0,750
7,50
28/02/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Goiabada
10,00000
2,700
27,00
28/02/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Macarrao com Ovos
50,00000
2,600
130,00
28/02/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Maionese 3 Kilos
2,00000
9,500
19,00
28/02/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Margarina 500 Grs.
22,00000
4,400
96,80
28/02/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Milho Verde 3 Kls
4,00000
8,000
32,00
28/02/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Oleo de Soja
40,00000
2,220
88,80
28/02/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Sal Refinado
5,00000
0,700
3,50
28/02/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Vinagre
10,00000
1,850
18,50
28/02/2011
Sao Francisco P.Moto-Serras LTDA.
56.425.341/0001-63
CONJUNTO CILINDRO COM PISTÃO
1,00000
230,000
230,00
28/02/2011
Sao Francisco P.Moto-Serras LTDA.
56.425.341/0001-63
Carcaça
1,00000
232,000
232,00
28/02/2011
Sao Francisco P.Moto-Serras LTDA.
56.425.341/0001-63
FILTRO
1,00000
10,000
10,00
28/02/2011
Sao Francisco P.Moto-Serras LTDA.
56.425.341/0001-63
JOGO DE JUNTA
1,00000
32,000
32,00
28/02/2011
Sao Francisco P.Moto-Serras LTDA.
56.425.341/0001-63
Jogo de Rolamento
1,00000
110,000
110,00
28/02/2011
Sao Francisco P.Moto-Serras LTDA.
56.425.341/0001-63
PENEIRA
1,00000
16,000
16,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2011
Page 36 of 36
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/02/2011
Sao Francisco P.Moto-Serras LTDA.
56.425.341/0001-63
Retentor
1,00000
22,000
22,00
28/02/2011
Sao Francisco P.Moto-Serras LTDA.
56.425.341/0001-63
Trava
1,00000
28,000
28,00
28/02/2011
Sao Francisco P.Moto-Serras LTDA.
56.425.341/0001-63
Virabrequim
1,00000
220,000
220,00
28/02/2011
Sao Jose Lubrificantes LTDA.
00.558.113/0001-07
Racor Diesel Cummins R45 10M
1,00000
45,000
45,00
28/02/2011
Sao Jose Lubrificantes LTDA.
00.558.113/0001-07
TECFIL PSC 491
1,00000
36,000
36,00
28/02/2011
Uniao Dist.Frutas e Legumes LTDA
03.723.502/0001-39
Abobora
20,00000
1,300
26,00
28/02/2011
Uniao Dist.Frutas e Legumes LTDA
03.723.502/0001-39
Abobora Cabotia
20,00000
1,100
22,00
28/02/2011
Uniao Dist.Frutas e Legumes LTDA
03.723.502/0001-39
Cenoura
20,00000
2,000
40,00
28/02/2011
Uniao Dist.Frutas e Legumes LTDA
03.723.502/0001-39
Chuchu
22,00000
1,500
33,00
28/02/2011
Uniao Dist.Frutas e Legumes LTDA
03.723.502/0001-39
Pepino
46,00000
1,300
59,80
28/02/2011
Uniao Dist.Frutas e Legumes LTDA
03.723.502/0001-39
Repolho
44,00000
1,000
44,00
28/02/2011
Viasoldas Com.de Produtos P/ Solda LTDA
06.135.832/0001-00
CILINDRO OXIGENIO 50 LITROS
1,00000
1.200,000
1.200,00
28/02/2011
Viasoldas Com.de Produtos P/ Solda LTDA
06.135.832/0001-00
Cilindro Oxigenio 07 M3
1,00000
550,000
550,00
28/02/2011
Viasoldas Com.de Produtos P/ Solda LTDA
06.135.832/0001-00
Oxigenio Medicinal Carga Cil
1,00000
45,000
45,00
28/02/2011
Viasoldas Com.de Produtos P/ Solda LTDA
06.135.832/0001-00
Oxigenio Medicinal Cil T 10m3
10,00000
9,800
98,00
28/02/2011
Waldemar Basso Sao Jose do Rio Preto
10.438.611/0001-70
Batata
1,50000
56,000
84,00
28/02/2011
Waldemar Basso Sao Jose do Rio Preto
10.438.611/0001-70
Cebola
2,00000
16,000
32,00
48.471,255
55.495,513
183.355,427
Fiorilli S/C Software Ltda
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