  Praça Padre Joao Nolte, 22
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XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2011
Página 1 de 1
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
  03/01/2011
Anchieta Anchieta & CIA LTDA ME
02.263.806/0001-06
LANTUS 10 ML
1,00000
292,000
292,00
03/01/2011
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
Alcool
1.429,40000
1,660
2.372,804
03/01/2011
Jair de Oliveira Mendes-ME
08.329.213/0001-73
Gasolina
677,80000
2,520
1.708,056
03/01/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Cimento
80,00000
18,990
1.519,20
03/01/2011
Theodoro, Theodoro & Cia Ltda
61.638.201/0001-03
Areia Grossa
5,00000
30,000
150,00
04/01/2011
Arlei José Frigieri- ME
01.366.593/0001-77
VALVULA CILINDRO C/FLUXOMETRO 02
3,00000
124,000
372,00
04/01/2011
Geomaq Tratorpeças Ltda
49.465.446/0007-76
Cilindro Mestre
1,00000
260,000
260,00
04/01/2011
Med-Rio Comercio Representações LTDA
74.474.248/0001-20
PAPEL QUIMICO /TERMICO P/ MONITO
3,00000
25,300
75,90
04/01/2011
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
43.544.295/0001-70
Oleo Diesel
4.000,00000
1,892
7.567,20
04/01/2011
Unimed S.J.R.Preto Coop.de Trabalho Médico
45.100.138/0002-81
FORTEO - CANETA INJET. C/ CARTUCHO DE 3 ML
1,00000
2.496,000
2.496,00
04/01/2011
White Martins G.Industriais LTDA.
35.820.448/0094-35
Oxigenio Carga Cilin W.Medio
1,00000
40,000
40,00
05/01/2011
Assis & Soler- LTDA -ME.
11.385.284/0001-06
Jogo Lona Arrebitada
2,00000
160,000
320,00
05/01/2011
Assis & Soler- LTDA -ME.
11.385.284/0001-06
Retificas de Campanas
4,00000
40,000
160,00
05/01/2011
Daniela Magnani J.Nunes Romanini - ME
03.977.129/0001-42
CURATEC HIDROGEL C/ALGENATO
5,00000
61,110
305,55
05/01/2011
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Bucha
8,00000
15,000
120,00
05/01/2011
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Mola
4,00000
11,000
44,00
05/01/2011
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Pino
4,00000
13,000
52,00
05/01/2011
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Retentor
2,00000
18,000
36,00
05/01/2011
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Retentor Trazeiro
2,00000
25,000
50,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Janeiro de 2011
Página 2 de 2
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/01/2011
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Silicone
2,00000
7,000
14,00
05/01/2011
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
TRAVA PINO PATIM
4,00000
5,000
20,00
05/01/2011
Rene Ferrari Comercio de Autopeças LTDA.-EPP
64.857.204/0001-26
Trava
4,00000
6,000
24,00
07/01/2011
Badyauto Comercio de Peças LTDA.
66.591.991/0001-32
FACA DIR. ANT-HOR R
2,00000
110,000
220,00
07/01/2011
Badyauto Comercio de Peças LTDA.
66.591.991/0001-32
FACA KAMAK MOD 170
2,00000
130,000
260,00
07/01/2011
Borges & Saranbeli - S.J.do Rio Preto - ME
03.627.873/0001-17
INSTALAÇÃO KIT ALARME
1,00000
1.500,000
1.500,00
07/01/2011
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
ABRAÇADEIRA 28 X 4.7 MM
100,00000
0,210
21,00
07/01/2011
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
CEMAR 904305 QDEBN 12 UL 100 A
1,00000
224,450
224,45
07/01/2011
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
Cabo Flex 10 MM
90,00000
3,546
319,14
07/01/2011
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
Cabo Flexivel 1,5mm
200,00000
0,510
102,00
07/01/2011
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
Cabo Flexivel 2,5mm2
300,00000
0,800
240,00
07/01/2011
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
DESCONTO
1,00000
-122,250
-122,25
07/01/2011
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
DISJUNTOR 20 A
4,00000
6,480
25,92
07/01/2011
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
DISJUNTOR BIPOLAR 15 A
8,00000
6,480
51,84
07/01/2011
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
Fita Isolante 20 mts
2,00000
3,010
6,02
07/01/2011
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
ILUMI 13120 2 TOM 2P+10 A
4,00000
11,720
46,88
07/01/2011
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
IRIEL S/P 302 1 SIMPLES 302
2,00000
5,300
10,60
07/01/2011
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
TUBO REF.ANTI-CHAMA 3/4
50,00000
1,488
74,40
07/01/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
CARBONATO DE LITIO 300 MG
1,00000
93,000
93,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 3 de 3
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
07/01/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
CLORPROMAZINA 100 MG COMPRIMIDO
5,00000
17,000
85,00
07/01/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Depakene 500 Mg.
4,00000
42,500
170,00
07/01/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
OXCARBAMAZEPINA 6% SUSP.100 ML
4,00000
25,000
100,00
07/01/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Risperidon 1 MG
1,00000
65,000
65,00
07/01/2011
Dandyfarma Dist.Farmaceutica Ltda.
49.652.514/0004-63
CONCOR 2,5 MG
1,00000
58,720
58,72
07/01/2011
Dandyfarma Dist.Farmaceutica Ltda.
49.652.514/0004-63
CRESTOR 20 MG
1,00000
206,980
206,98
07/01/2011
Dandyfarma Dist.Farmaceutica Ltda.
49.652.514/0004-63
DESCONTO
1,00000
-54,040
-54,04
07/01/2011
Drogaria Sao Paulo S.A
61.412.110/0237-91
MYTEDON 5 MG
6,00000
10,220
61,32
07/01/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Areia Grossa
15,00000
36,000
540,00
07/01/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Cimento
30,00000
18,990
569,70
07/01/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
PEDRA 1
11,00000
36,000
396,00
07/01/2011
Maria de Fatima Delgado Vendas - ME
06.227.485/0001-37
PÃO FRANCES
65,50000
6,000
393,00
10/01/2011
Assis & Soler- LTDA -ME.
11.385.284/0001-06
Retificas de Campanas
4,00000
40,000
160,00
10/01/2011
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
Alcool
1.230,95000
1,680
2.067,996
10/01/2011
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
BOBINA CJX1 C45-63 A 220 V
4,00000
25,300
101,20
10/01/2011
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
CONTATOR CJX2 50
1,00000
139,520
139,52
10/01/2011
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
DESCONTO
1,00000
-1,200
-1,20
10/01/2011
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
67.729.178/0004-91
Sertralina Clor 50 MG
1.500,00000
0,290
435,00
10/01/2011
Jair de Oliveira Mendes-ME
08.329.213/0001-73
Gasolina
700,29900
2,520
1.764,754
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2011
Página 4 de 4
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/01/2011
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
Refeicao
12,00000
10,000
120,00
10/01/2011
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
Refrigerantes
15,00000
2,000
30,00
10/01/2011
Jose Roberto Ganacini
08.059.864/0001-90
JILO
5,00000
1,400
7,00
10/01/2011
Jose Roberto Ganacini
08.059.864/0001-90
Tomate
75,00000
1,600
120,00
10/01/2011
Lino L.de Lucena Potirendaba M
03.950.072/0001-98
SERVIÇO, COLOCAR VIDRO
75,00000
15,000
1.125,00
10/01/2011
Rio-Alta Com.Prod.Agropec.Ltda
02.607.175/0001-97
DESCONTO
1,00000
-6,690
-6,69
10/01/2011
Rio-Alta Com.Prod.Agropec.Ltda
02.607.175/0001-97
ROUNDUP 20 LTS
2,00000
167,260
334,52
11/01/2011
Agrometal Comercial de Ferragens LTDA.
48.539.548/0001-30
Corrente Polida 6,0 Mm
11,00000
9,000
99,00
11/01/2011
Badyauto Comercio de Peças LTDA.
66.591.991/0001-32
BARRA 4" X 1435 MM RD
2,00000
135,000
270,00
11/01/2011
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
BOBINA CJX2 D40-D95 220 V
1,00000
33,500
33,50
11/01/2011
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
CONTATOR CJX2 50
1,00000
139,520
139,52
11/01/2011
Cafe Longhin Ltda. - ME
62.945.977/0001-39
Cafe
30,00000
8,200
246,00
11/01/2011
Distael Merpal Baterias LTDA
43.145.739/0001-02
Acumulador Carregado
1,00000
350,000
350,00
11/01/2011
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
CARTUCHO COMPATIVEL HP 710,722,820,895E930.
4,00000
45,000
180,00
11/01/2011
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
Cartucho HP 8727 Preto
1,00000
45,000
45,00
11/01/2011
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
RECARGA CARTUCHO 51645
1,00000
18,000
18,00
11/01/2011
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
RECARGA CARTUCHO 9361
1,00000
20,000
20,00
11/01/2011
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
RECARGA CARTUCHO 9362
2,00000
18,000
36,00
11/01/2011
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
RECARGA JL 335
2,00000
18,000
36,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2011
Página 5 de 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/01/2011
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
RECARGA JL 540
1,00000
150,000
150,00
11/01/2011
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
RECARGA TONER 505
1,00000
75,000
75,00
11/01/2011
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
RECARGA TONER 5949 -X
1,00000
75,000
75,00
11/01/2011
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
RECARGA TONER 7551
2,00000
65,000
130,00
11/01/2011
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
RECARGA TONER-JL 2612 A
1,00000
60,000
60,00
11/01/2011
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
SER.TONER JL-436
2,00000
60,000
120,00
11/01/2011
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
SERV.PREST.CARTUCHO JL 640
1,00000
18,000
18,00
11/01/2011
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
SERV.PREST.CARTUCHO 2010
1,00000
90,000
90,00
11/01/2011
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
SERV.TONER REMANUFAT.7553 A
1,00000
75,000
75,00
11/01/2011
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
SERVIÇO PREST.TONER HP 5949 A
3,00000
65,000
195,00
11/01/2011
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
TONER HP CE 285
1,00000
150,000
150,00
11/01/2011
Jose Carlos Garcia
127.413.518-48
CONSERTO EM PNEUS ONIBUS
8,00000
15,000
120,00
11/01/2011
Jose Carlos Garcia
127.413.518-48
CONSERTO PNEU CAMINHÃO
7,00000
15,000
105,00
11/01/2011
Jose Carlos Garcia
127.413.518-48
CONSERTO PNEU PA CARREGADEIRA
4,00000
40,000
160,00
11/01/2011
Jose Carlos Garcia
127.413.518-48
CONSERTO PNEU RETRO
4,00000
40,000
160,00
11/01/2011
Jose Carlos Garcia
127.413.518-48
CONSERTO PNEU TRATOR
3,00000
40,000
120,00
11/01/2011
Jose Carlos Garcia
127.413.518-48
Conserto de Pneu
5,00000
10,000
50,00
11/01/2011
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Abobora
30,00000
1,390
41,70
11/01/2011
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Banana Nanica
30,00000
1,590
47,70
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/01/2011
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Batata
40,00000
1,190
47,60
11/01/2011
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
CANELA PO
20,00000
0,850
17,00
11/01/2011
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Camomila 20 Grs.
20,00000
0,850
17,00
11/01/2011
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Canela
20,00000
0,900
18,00
11/01/2011
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Cebola
30,00000
1,090
32,70
11/01/2011
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Cenoura
20,00000
2,390
47,80
11/01/2011
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Chuchu
25,00000
2,190
54,75
11/01/2011
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Cravo
30,00000
1,100
33,00
11/01/2011
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Erva Doce
40,00000
1,490
59,60
11/01/2011
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Pepino
38,00000
1,590
60,42
11/01/2011
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Repolho
20,00000
1,190
23,80
11/01/2011
Lucilene Lima Crespo Aidar - ME
10.784.086/0001-44
Lanches
30,00000
5,750
172,50
11/01/2011
Lucilene Lima Crespo Aidar - ME
10.784.086/0001-44
Refrigerantes
19,00000
2,000
38,00
11/01/2011
White Martins G.Industriais LTDA.
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MED. CIL.G
1,00000
50,000
50,00
11/01/2011
White Martins G.Industriais LTDA.
35.820.448/0094-35
Oxigenio Medicinal Cil T 10m3
30,00000
14,500
435,00
12/01/2011
Assis & Soler- LTDA -ME.
11.385.284/0001-06
Jogo Lona
2,00000
162,500
325,00
12/01/2011
Edna do Carmo Germano de Carvalho -ME
07.870.816/0001-15
MANUTENÇAO EM IMPRESSORA HP (TROCA CARRO)
1,00000
290,000
290,00
12/01/2011
Edna do Carmo Germano de Carvalho -ME
07.870.816/0001-15
MANUTENÇÃO IMPRESSORA HP 5949
1,00000
160,000
160,00
12/01/2011
Edna do Carmo Germano de Carvalho -ME
07.870.816/0001-15
MANUTENÇÃO IMPRESSORA HP 640
2,00000
94,000
188,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 7 de 7
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/01/2011
Edna do Carmo Germano de Carvalho -ME
07.870.816/0001-15
MANUTENÇÃO IMPRESSORA HP 840
1,00000
200,000
200,00
12/01/2011
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Bebida Lactea
75,00000
1,200
90,00
12/01/2011
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Leite Pasteurizado Tipo C
205,00000
1,200
246,00
12/01/2011
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Mussarela
34,41000
9,690
333,433
12/01/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Cal Itau
30,00000
7,600
228,00
12/01/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Cimento
30,00000
18,990
569,70
12/01/2011
Millenium & Millenium LTDA.
11.791.995/0001-72
ADAPTADOR USB
1,00000
80,000
80,00
12/01/2011
Millenium & Millenium LTDA.
11.791.995/0001-72
Fone de Ouvido
10,00000
28,000
280,00
12/01/2011
Millenium & Millenium LTDA.
11.791.995/0001-72
Fonte ATX
4,00000
90,000
360,00
12/01/2011
Millenium & Millenium LTDA.
11.791.995/0001-72
Mouse
6,00000
20,000
120,00
12/01/2011
Millenium & Millenium LTDA.
11.791.995/0001-72
ROTOR DO CARRO IMPRESSORA
1,00000
80,000
80,00
13/01/2011
Agrometal Comercial de Ferragens LTDA.
48.539.548/0001-30
CORRENTE POLIDA 8,00 MM
15,90000
9,000
143,10
13/01/2011
Antonio Marmirolli e Outro
130.192.798-87
Ovos
90,00000
2,200
198,00
13/01/2011
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
Apresuntado
15,00000
7,490
112,35
13/01/2011
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
ICMS
1,00000
9,490
9,49
13/01/2011
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
Mortadela
31,50000
5,650
177,975
13/01/2011
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
Salsicha
40,00000
3,940
157,60
13/01/2011
Dixtal Biomédica Ind. e Com. Ltda
63.736.714/0002-63
OXIMETRO DE PULSO
1,00000
2.670,000
2.670,00
13/01/2011
Embalagens Rio Preto Ltda
45.107.620/0001-62
Copo 180 Ml.
13,00000
51,000
663,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 8 de 8
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/01/2011
Embalagens Rio Preto Ltda
45.107.620/0001-62
Copos Plasticos 50 ml
1,00000
47,000
47,00
13/01/2011
Embalagens Rio Preto Ltda
45.107.620/0001-62
MARMITEX ALUMINIO NRO 9-M9
2,00000
24,000
48,00
13/01/2011
Embalagens Rio Preto Ltda
45.107.620/0001-62
Papel Strong
20,00000
3,650
73,00
13/01/2011
Embalagens Rio Preto Ltda
45.107.620/0001-62
Papel Toalha
10,00000
9,950
99,50
13/01/2011
Embalagens Rio Preto Ltda
45.107.620/0001-62
SACO PLASTICO 40X60X020 SOLDA FUNDO
4,00000
43,170
172,68
13/01/2011
Embalagens Rio Preto Ltda
45.107.620/0001-62
Saco Plastico 28x42
2,00000
26,000
52,00
13/01/2011
Embalagens Rio Preto Ltda
45.107.620/0001-62
Saco Plastico 35x45x0.010
2,00000
28,330
56,66
13/01/2011
Embalagens Rio Preto Ltda
45.107.620/0001-62
Sacola plastica 40x50
2,00000
46,900
93,80
13/01/2011
Embalagens Rio Preto Ltda
45.107.620/0001-62
Suporte p/Copo de Agua
1,00000
22,700
22,70
13/01/2011
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
ESMALTE SINTETICO 0,9
3,00000
32,000
96,00
13/01/2011
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
FITA CREPE 48 X 50
6,00000
3,500
21,00
13/01/2011
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
Fita Isolante
6,00000
4,000
24,00
13/01/2011
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
LIXA ÁGUA 150
13,00000
1,000
13,00
13/01/2011
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
PINCEL
4,00000
2,000
8,00
13/01/2011
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
ROLO LA 09 CM
3,00000
3,500
10,50
13/01/2011
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
Rolo La
3,00000
6,000
18,00
13/01/2011
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
Thinner
4,00000
32,000
128,00
13/01/2011
Maria de Fatima Delgado Vendas - ME
06.227.485/0001-37
PÃO FRANCES
36,55000
6,000
219,30
14/01/2011
3 A Papéis e Livraria LTDA
01.149.955/0001-78
Papel Sulfite A 4
20,00000
116,900
2.338,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 9 de 9
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/01/2011
Badyauto Comercio de Peças LTDA.
66.591.991/0001-32
BBA D'Agua
1,00000
320,000
320,00
14/01/2011
Badyauto Comercio de Peças LTDA.
66.591.991/0001-32
BRAÇO HIDR, MF -65 C/ GARFO
1,00000
211,000
211,00
14/01/2011
Badyauto Comercio de Peças LTDA.
66.591.991/0001-32
FILTRO
2,00000
19,000
38,00
14/01/2011
Badyauto Comercio de Peças LTDA.
66.591.991/0001-32
FILTRO SEDIMENT.
2,00000
18,000
36,00
14/01/2011
Badyauto Comercio de Peças LTDA.
66.591.991/0001-32
Filtro Combustivel
2,00000
20,000
40,00
14/01/2011
Cotave Comercial Tarraf de Veiculos LTDA.
52.656.352/0001-01
ELEMENTO FILTRA
2,00000
54,380
108,76
14/01/2011
Cotave Comercial Tarraf de Veiculos LTDA.
52.656.352/0001-01
Filtro Combustivel
1,00000
81,790
81,79
14/01/2011
Cotave Comercial Tarraf de Veiculos LTDA.
52.656.352/0001-01
GRAXA
1,00000
14,760
14,76
14/01/2011
Cotave Comercial Tarraf de Veiculos LTDA.
52.656.352/0001-01
Oleo Motor
16,00000
10,230
163,68
14/01/2011
Cotave Comercial Tarraf de Veiculos LTDA.
52.656.352/0001-01
Pano
1,00000
1,010
1,01
14/01/2011
Drogaria Saude Rio Preto Ltd-EPP
59.690.123/0001-44
DESCONTO
1,00000
-31,480
-31,48
14/01/2011
Drogaria Saude Rio Preto Ltd-EPP
59.690.123/0001-44
Singulair 10 Mg.
1,00000
157,380
157,38
14/01/2011
Heberflex Mang.Conex.Hidrau.Lt
60.687.225/0001-90
Mangueira 1/2 2 Lonas
20,00000
13,000
260,00
14/01/2011
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
Coca-Cola
15,00000
2,000
30,00
14/01/2011
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
Refeicao
12,00000
10,000
120,00
14/01/2011
LBL Comercio de Ferrag.e Madeira LTDA.EPP
10.978.827/0001-28
COMP.FIGUEIRA 2.50X1.60X15 MM SF
5,00000
110,000
550,00
14/01/2011
Maria de Fatima Delgado Vendas - ME
06.227.485/0001-37
PÃO FRANCES
40,00000
6,000
240,00
14/01/2011
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO RODAS
0,76000
149,000
113,24
14/01/2011
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
CORREIA EM Y
0,30000
149,000
44,70
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Praça Padre Joao Nolte, 22
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XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2011
Página 10 de 10
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/01/2011
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
Correia em V B-105
1,00000
216,980
216,98
14/01/2011
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
DESCONTO
1,00000
-44,700
-44,70
14/01/2011
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
Elemento Filtrante
1,00000
42,790
42,79
14/01/2011
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
FILTRO DE AR
1,00000
125,000
125,00
14/01/2011
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
FLUIDO FREIO DOT 4
2,00000
20,570
41,14
14/01/2011
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
Filtro Combustivel
1,00000
19,000
19,00
14/01/2011
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
Filtro Oleo Motor TP
1,00000
28,180
28,18
14/01/2011
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
Fluido Radiador -3
4,00000
49,140
196,56
14/01/2011
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
JUNTA BUJÃO CARTER
1,00000
2,800
2,80
14/01/2011
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
Jogo Pastilha Freio
1,00000
165,000
165,00
14/01/2011
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
OLEO SEMI-SINTETICO 200 ML
4,20000
29,000
121,80
14/01/2011
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
REVISÃO DE KM
1,70000
149,000
253,30
14/01/2011
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
SERV.FREIO A DISCO TRASEIRO
0,90000
149,000
134,10
14/01/2011
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
Serviço de Cambagem
0,30000
149,000
44,70
14/01/2011
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
Vela Ignicao
4,00000
42,740
170,96
14/01/2011
Refrigeraçao Riogel Ltda-ME
45.109.485/0001-94
FREON MP 39 750 G
2,00000
28,500
57,00
14/01/2011
Refrigeraçao Riogel Ltda-ME
45.109.485/0001-94
Gaxeta
2,00000
18,750
37,50
14/01/2011
Refrigeraçao Riogel Ltda-ME
45.109.485/0001-94
RODIZIO
4,00000
8,700
34,80
17/01/2011
Agromonte Com.Insumos Agric.Veterinarios Ltda
55.848.329/0001-07
CABO DO ACELERADOR STIHL
1,00000
45,830
45,83
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2011
Página 11 de 11
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/01/2011
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
Alcool
1.447,20000
1,680
2.431,296
17/01/2011
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
CALHA FLUOR 2X20
2,00000
5,040
10,08
17/01/2011
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
CALHA FLUOR.1 X 20
4,00000
4,140
16,56
17/01/2011
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
CALHA FLUOR.D 2 X 40
1,00000
9,060
9,06
17/01/2011
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
DISJUNTOR UNIPOLAR TQC 1250 (1 X 50)
2,00000
11,180
22,36
17/01/2011
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W
2,00000
4,000
8,00
17/01/2011
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
Lampada Fluorescente 20W
8,00000
4,000
32,00
17/01/2011
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
REATOR PART.RAP.1 X 20 W
4,00000
9,330
37,32
17/01/2011
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
REATOR PARTIDA RAP.2 X 20W
2,00000
11,330
22,66
17/01/2011
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
REATORES MAGN.PARTIDA RÁPIDA 2 X 40 /127 W
1,00000
16,880
16,88
17/01/2011
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
Soquete p/Lampada Fluorescente
20,00000
0,880
17,60
17/01/2011
Jair de Oliveira Mendes-ME
08.329.213/0001-73
Gasolina
836,73000
2,520
2.108,56
17/01/2011
Willians Pereira Caires - ME
10.795.577/0001-90
SERV.PRESTADO NA CENTRAL PABX
1,00000
450,000
450,00
18/01/2011
Atapeças Importadora e Dist.de Auto Peças LTDA.
03.719.858/0001-07
CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM
1,00000
242,650
242,65
18/01/2011
Atapeças Importadora e Dist.de Auto Peças LTDA.
03.719.858/0001-07
CILINDRO MESTRE EMBREAGEM
1,00000
236,900
236,90
18/01/2011
Atapeças Importadora e Dist.de Auto Peças LTDA.
03.719.858/0001-07
Correia
2,00000
26,415
52,83
18/01/2011
Atapeças Importadora e Dist.de Auto Peças LTDA.
03.719.858/0001-07
Filtro Oleo
1,00000
9,960
9,96
18/01/2011
Atapeças Importadora e Dist.de Auto Peças LTDA.
03.719.858/0001-07
TENSOR CORREIA
1,00000
100,090
100,09
18/01/2011
Evandro Cesar Fernandes ME
01.811.770/0001-87
Homocinetica
2,00000
260,000
520,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
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XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2011
Página 12 de 12
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/01/2011
Isabel Cristina Alão Vicari Taveira-ME
10.864.035/0001-22
Conjunto C/ 50 Mts P/ Desobstrução de Rede Esgoto
2,00000
1.150,000
2.300,00
18/01/2011
JS Marella Automóveis Ltda.
68.087.329/0001-75
Bomba Oleo
1,00000
340,490
340,49
18/01/2011
JS Marella Automóveis Ltda.
68.087.329/0001-75
Bomba d'Agua
1,00000
286,000
286,00
18/01/2011
JS Marella Automóveis Ltda.
68.087.329/0001-75
DESCONTO
1,00000
-187,950
-187,95
18/01/2011
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Abobora
20,00000
1,890
37,80
18/01/2011
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Batata
20,00000
2,290
45,80
18/01/2011
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Cebola
10,00000
1,090
10,90
18/01/2011
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Chuchu
15,00000
3,790
56,85
18/01/2011
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Pepino
15,00000
1,990
29,85
18/01/2011
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Repolho
17,00000
1,090
18,53
18/01/2011
Lucilene Lima Crespo Aidar - ME
10.784.086/0001-44
Lanches
30,00000
5,750
172,50
18/01/2011
Lucilene Lima Crespo Aidar - ME
10.784.086/0001-44
Refrigerantes
19,00000
2,000
38,00
18/01/2011
Maria de Fatima Delgado Vendas - ME
06.227.485/0001-37
PÃO FRANCES
37,15000
6,000
222,90
18/01/2011
Odair Vicente Bastos -ME
04.002.436/0001-70
Alinhamento Eixo Diant. e Balanceamento
1,00000
100,000
100,00
18/01/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
COLA 1000 G
2,00000
9,500
19,00
18/01/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Caderno Espiral
1,00000
8,400
8,40
18/01/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Caneta
4,00000
2,500
10,00
18/01/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
E.V.A
30,00000
1,700
51,00
18/01/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Estilete
2,00000
1,500
3,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2011
Página 13 de 13
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/01/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
FITA ADESIVA LARGA
6,00000
2,500
15,00
18/01/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
ISOPOR PLA 25 MM
5,00000
3,000
15,00
18/01/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Livro Ata
6,00000
6,500
39,00
18/01/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
PINCEL
4,00000
2,600
10,40
18/01/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Papel Contact
13,00000
2,200
28,60
18/01/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Tesoura
4,00000
5,300
21,20
18/01/2011
Ret-Plan Retifica Motores Ltda
55.447.205/0001-01
Jogo Junta Motor
1,00000
680,000
680,00
18/01/2011
Ret-Plan Retifica Motores Ltda
55.447.205/0001-01
RETIFICA CABEÇOTE
1,00000
300,000
300,00
18/01/2011
White Martins G.Industriais LTDA.
35.820.448/0094-35
ACETILENO CILINDRO PP DISSOLVIDO 2.1 NA
1,00000
68,000
68,00
18/01/2011
White Martins G.Industriais LTDA.
35.820.448/0094-35
Frete
1,00000
4,000
4,00
18/01/2011
White Martins G.Industriais LTDA.
35.820.448/0094-35
Oxigenio Gas - Cilindro Pat
1,00000
48,000
48,00
18/01/2011
White Martins G.Industriais LTDA.
35.820.448/0094-35
Oxigenio Med. Carga Cilindro White Med
1,00000
40,000
40,00
19/01/2011
Drasfer-Importaçao e Exportaçao de Metais LTDA.
02.421.536/0001-06
DESCONTO
1,00000
-4,560
-4,56
19/01/2011
Drasfer-Importaçao e Exportaçao de Metais LTDA.
02.421.536/0001-06
TUBO REDONDO 3" CH.13 (2,25 MM)
229,50000
2,930
672,435
19/01/2011
Drasfer-Importaçao e Exportaçao de Metais LTDA.
02.421.536/0001-06
Tubo Redondo 2 CH.14 2.00MM
56,40000
2,910
164,124
19/01/2011
Flavia de Lima Strombeck -ME
08.378.361/0001-88
DESCONTO
5,00000
-2,600
-13,00
19/01/2011
Flavia de Lima Strombeck -ME
08.378.361/0001-88
GLP ENVASADO P-13
13,00000
37,000
481,00
19/01/2011
Geomaq Tratorpecas LTDA.
49.465.446/0012-33
FILTRO AR INTERNO
1,00000
58,000
58,00
19/01/2011
Geomaq Tratorpecas LTDA.
49.465.446/0012-33
Filtro Combustivel
1,00000
54,000
54,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2011
Página 14 de 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/01/2011
Geomaq Tratorpecas LTDA.
49.465.446/0012-33
Filtro Hidraulico Vox
1,00000
202,500
202,50
19/01/2011
Geomaq Tratorpecas LTDA.
49.465.446/0012-33
Lamina 8 Furos
1,00000
320,000
320,00
19/01/2011
Maria de Fatima Delgado Vendas - ME
06.227.485/0001-37
PÃO FRANCES
26,25000
6,000
157,50
19/01/2011
Procorte Produtos Siderurgicos LTDA.
02.389.511/0001-72
FERRO CHATO
1,00000
100,000
100,00
19/01/2011
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
43.544.295/0001-70
Oleo Diesel
4.000,00000
1,892
7.567,20
20/01/2011
Antonio Alvino dos Santos ME
04.785.672/0001-00
Borracha Inf. Amort. Diant. TP
2,00000
26,500
53,00
20/01/2011
Antonio Alvino dos Santos ME
04.785.672/0001-00
GUARDA PO AMORTECEDOR DIANTEIRO
2,00000
15,000
30,00
20/01/2011
Antonio Alvino dos Santos ME
04.785.672/0001-00
Kit Batente Inf/Sup. Amort. Dianteiro
2,00000
47,500
95,00
20/01/2011
Atapeças Importadora e Dist.de Auto Peças LTDA.
03.719.858/0001-07
Aditivo P/ Radiador
2,00000
16,860
33,72
20/01/2011
Atapeças Importadora e Dist.de Auto Peças LTDA.
03.719.858/0001-07
Silicone
1,00000
4,570
4,57
20/01/2011
Badyauto Comercio de Peças LTDA.
66.591.991/0001-32
TRAVA ARGOLA 14 X 65 MM
7,00000
12,000
84,00
20/01/2011
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
CALHA FLUOR.1 X 20
4,00000
4,140
16,56
20/01/2011
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
LAMPADA ELET.25 X 127 V
45,00000
11,250
506,25
20/01/2011
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
LAMPADA FLUORESC.LUZ DIA 20 W
4,00000
4,000
16,00
20/01/2011
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
REATOR PART.RAP.1 X 20 W
4,00000
9,330
37,32
20/01/2011
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
SOQUETE FLUORESCENTE PRESSÃO IGEMAG
8,00000
0,880
7,04
20/01/2011
Carimbo'M Ind.Com.de Carimbos R.Preto LTDA.ME
59.714.014/0001-10
Carimbo
1,00000
12,000
12,00
20/01/2011
Drogaria Sao Paulo S.A
61.412.110/0237-91
Pharmaton
1,00000
127,000
127,00
20/01/2011
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Bebida Lactea
30,00000
1,200
36,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
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XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2011
Página 15 de 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/01/2011
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Leite Pasteurizado Tipo C
122,00000
1,200
146,40
20/01/2011
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Mussarela
15,78500
8,990
141,907
20/01/2011
Faria Veiculos Ltda
01.869.253/0002-40
Aditivo
1,00000
79,230
79,23
20/01/2011
Faria Veiculos Ltda
01.869.253/0002-40
Alinhamento
1,00000
38,700
38,70
20/01/2011
Faria Veiculos Ltda
01.869.253/0002-40
Anel
1,00000
8,990
8,99
20/01/2011
Faria Veiculos Ltda
01.869.253/0002-40
Balanceamento
1,00000
30,090
30,09
20/01/2011
Faria Veiculos Ltda
01.869.253/0002-40
CONECTOR
2,00000
1,810
3,62
20/01/2011
Faria Veiculos Ltda
01.869.253/0002-40
CORPO DA BORBOLETA D.R.
0,35000
67,060
23,471
20/01/2011
Faria Veiculos Ltda
01.869.253/0002-40
DESCONTO
1,00000
-99,720
-99,72
20/01/2011
Faria Veiculos Ltda
01.869.253/0002-40
Filtro Ar
1,00000
192,340
192,34
20/01/2011
Faria Veiculos Ltda
01.869.253/0002-40
Filtro Combustivel
1,00000
32,000
32,00
20/01/2011
Faria Veiculos Ltda
01.869.253/0002-40
Filtro Oleo
1,00000
12,970
12,97
20/01/2011
Faria Veiculos Ltda
01.869.253/0002-40
KIT LIMPEZA
1,00000
1,200
1,20
20/01/2011
Faria Veiculos Ltda
01.869.253/0002-40
LIMPAR SISTEMA DE INJEÇÃO
0,50000
67,040
33,52
20/01/2011
Faria Veiculos Ltda
01.869.253/0002-40
Lampada
1,00000
5,880
5,88
20/01/2011
Faria Veiculos Ltda
01.869.253/0002-40
Limpeza de Corpo de Borboleta
0,30000
67,030
20,109
20/01/2011
Faria Veiculos Ltda
01.869.253/0002-40
Luva
1,00000
3,290
3,29
20/01/2011
Faria Veiculos Ltda
01.869.253/0002-40
Oleo Motor
4,00000
34,880
139,52
20/01/2011
Faria Veiculos Ltda
01.869.253/0002-40
Palhetas Par
1,00000
57,590
57,59
Fiorilli S/C Software Ltda
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Janeiro de 2011
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/01/2011
Faria Veiculos Ltda
01.869.253/0002-40
Parafuso
1,00000
3,670
3,67
20/01/2011
Faria Veiculos Ltda
01.869.253/0002-40
QUIMICOS P/R
1,00000
32,540
32,54
20/01/2011
Faria Veiculos Ltda
01.869.253/0002-40
REVISÃO DE KM
1,60000
67,050
107,28
20/01/2011
Faria Veiculos Ltda
01.869.253/0002-40
SERV.TROCA VALVULA INJ.REGUL.ELETRONICA
2,00000
38,680
77,36
20/01/2011
Faria Veiculos Ltda
01.869.253/0002-40
Serv. em Filtro de Ar
0,30000
67,030
20,109
20/01/2011
Faria Veiculos Ltda
01.869.253/0002-40
Subst. Prisioneiro Coletor Escap.
0,85000
67,050
56,992
20/01/2011
Faria Veiculos Ltda
01.869.253/0002-40
THINNER BRENDA 900ML
1,00000
6,000
6,00
20/01/2011
Faria Veiculos Ltda
01.869.253/0002-40
TROCA DE VELAS
0,30000
67,030
20,109
20/01/2011
Faria Veiculos Ltda
01.869.253/0002-40
VELA
4,00000
16,960
67,84
20/01/2011
Faria Veiculos Ltda
01.869.253/0002-40
Vedador
1,00000
25,300
25,30
21/01/2011
A.G.Pastorelli - ME
10.737.968/0001-59
BOLA FUTEBOL TOPPER
7,00000
130,000
910,00
21/01/2011
A.G.Pastorelli - ME
10.737.968/0001-59
BOLA VOLLEY
4,00000
45,000
180,00
21/01/2011
A.G.Pastorelli - ME
10.737.968/0001-59
Bola Futsal
4,00000
110,000
440,00
21/01/2011
A.G.Pastorelli - ME
10.737.968/0001-59
MEIAO
32,00000
9,900
316,80
21/01/2011
Liquigás Distribuidora S/A
60.886.413/0013-80
DESCONTO
1,00000
-0,010
-0,01
21/01/2011
Liquigás Distribuidora S/A
60.886.413/0013-80
GLP INDUSTRIAL
175,00000
5,273
922,827
21/01/2011
Lucineia Aparecida Pereira Comercio e Servico - ME
08.504.845/0001-26
Cinto Seguranca
45,00000
14,900
670,50
21/01/2011
Lucineia Aparecida Pereira Comercio e Servico - ME
08.504.845/0001-26
FAIXA REFLETIVA
22,00000
6,900
151,80
21/01/2011
Maria de Fatima Delgado Vendas - ME
06.227.485/0001-37
PÃO FRANCES
34,00000
6,000
204,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/01/2011
Massi & Hernandez LTDA -ME
04.244.405/0001-26
BOLSA DE UROSTOMIA
5,00000
35,000
175,00
21/01/2011
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
Cabo Acelerador
1,00000
234,020
234,02
24/01/2011
Atapeças Importadora e Dist.de Auto Peças LTDA.
03.719.858/0001-07
Aditivo P/ Radiador
4,00000
16,860
67,44
24/01/2011
Atapeças Importadora e Dist.de Auto Peças LTDA.
03.719.858/0001-07
Amortecedor Dianteiro
2,00000
170,700
341,40
24/01/2011
Atapeças Importadora e Dist.de Auto Peças LTDA.
03.719.858/0001-07
Amortecedor Traseiro
2,00000
142,900
285,80
24/01/2011
Atapeças Importadora e Dist.de Auto Peças LTDA.
03.719.858/0001-07
Bieletas
3,00000
20,890
62,67
24/01/2011
Atapeças Importadora e Dist.de Auto Peças LTDA.
03.719.858/0001-07
Correia
4,00000
22,290
89,16
24/01/2011
Atapeças Importadora e Dist.de Auto Peças LTDA.
03.719.858/0001-07
Elemento Filtro de Ar
1,00000
8,970
8,97
24/01/2011
Atapeças Importadora e Dist.de Auto Peças LTDA.
03.719.858/0001-07
Filtro Combustivel
2,00000
8,500
17,00
24/01/2011
Atapeças Importadora e Dist.de Auto Peças LTDA.
03.719.858/0001-07
KIT AMORTECEDOR
1,00000
12,710
12,71
24/01/2011
Atapeças Importadora e Dist.de Auto Peças LTDA.
03.719.858/0001-07
Mangueira Purificador Ar
1,00000
74,890
74,89
24/01/2011
Atapeças Importadora e Dist.de Auto Peças LTDA.
03.719.858/0001-07
TENSOR CORREIA
1,00000
51,020
51,02
24/01/2011
Atapeças Importadora e Dist.de Auto Peças LTDA.
03.719.858/0001-07
VELA
8,00000
11,030
88,24
24/01/2011
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
Alcool
1.383,00000
1,680
2.323,44
24/01/2011
Badyauto Comercio de Peças LTDA.
66.591.991/0001-32
Chaveta
2,00000
10,000
20,00
24/01/2011
Badyauto Comercio de Peças LTDA.
66.591.991/0001-32
SUPT.INFERIOR FACA 2 F CURVO
2,00000
150,000
300,00
24/01/2011
Badyauto Comercio de Peças LTDA.
66.591.991/0001-32
SUPT.SUPERIOR FACA 2 F RETO
2,00000
130,000
260,00
24/01/2011
C.L.Pereira Quimica - ME
13.053.415/0001-75
Acido Fluorssilicico
500,00000
0,960
480,00
24/01/2011
C.L.Pereira Quimica - ME
13.053.415/0001-75
Hipoclorito Sodio
800,00000
1,250
1.000,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 18 de 18
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/01/2011
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
BOBINA CJX2D4 D25-D32A 220 V
1,00000
16,730
16,73
24/01/2011
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
CONTATOR CJX2-65
1,00000
144,980
144,98
24/01/2011
Jair de Oliveira Mendes-ME
08.329.213/0001-73
Gasolina
604,05000
2,520
1.522,206
24/01/2011
Jose Roberto Ganacini
08.059.864/0001-90
Tomate
100,00000
1,700
170,00
24/01/2011
L E A Comercio de Artigos Esportivos LTDA
02.944.076/0001-09
BOLA
14,00000
75,907
1.062,70
24/01/2011
L E A Comercio de Artigos Esportivos LTDA
02.944.076/0001-09
Bambole Plastico
10,00000
2,950
29,50
24/01/2011
L E A Comercio de Artigos Esportivos LTDA
02.944.076/0001-09
Bermuda
2,00000
34,900
69,80
24/01/2011
L E A Comercio de Artigos Esportivos LTDA
02.944.076/0001-09
PRATO P/ TREINO
20,00000
6,900
138,00
24/01/2011
Odair de Oste - ME
52.760.477/0001-79
Jogo de Bola de Bocha
1,00000
460,000
460,00
25/01/2011
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
CADERNO DE 1 MATÉRIA
50,00000
3,000
150,00
25/01/2011
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
DESCONTO
1,00000
-4,500
-4,50
25/01/2011
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
Lapis Cor Faber Castell
3,00000
11,500
34,50
25/01/2011
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
Sulfite 500 Folhas
10,00000
14,000
140,00
25/01/2011
Anchieta Anchieta & CIA LTDA ME
02.263.806/0001-06
LANTUS 10 ML
1,00000
292,000
292,00
25/01/2011
Eletrica Bel - Materiais Eletricos LTDA.
58.246.059/0001-44
LAMPADA V.S.100 W E 27
21,00000
19,000
399,00
25/01/2011
Eletrica Bel - Materiais Eletricos LTDA.
58.246.059/0001-44
Lampada Vapor Sódio 100w
22,00000
29,000
638,00
25/01/2011
Eletrica Bel - Materiais Eletricos LTDA.
58.246.059/0001-44
RELE FOTOELETRICO S/BASE
50,00000
28,000
1.400,00
25/01/2011
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Bebida Lactea
30,00000
1,200
36,00
25/01/2011
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Leite Pasteurizado Tipo C
125,00000
1,200
150,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Página 19 de 19
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/01/2011
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Mussarela
15,50500
8,750
135,669
25/01/2011
Geomaq Tratorpeças Ltda
49.465.446/0007-76
Lamina 5/8
2,00000
280,000
560,00
25/01/2011
Geomaq Tratorpeças Ltda
49.465.446/0007-76
PARAFUSO LAMINA
16,00000
3,000
48,00
25/01/2011
Geomaq Tratorpeças Ltda
49.465.446/0007-76
Porca
16,00000
0,500
8,00
25/01/2011
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
Marmitex
20,00000
5,000
100,00
25/01/2011
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Abobora
20,00000
1,390
27,80
25/01/2011
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
BOLACHA RECHEADA
35,00000
1,150
40,25
25/01/2011
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
BOLACHA WAFER
35,00000
1,750
61,25
25/01/2011
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Batata
35,00000
1,290
45,15
25/01/2011
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
COCA -COLA 2 LITROS
30,00000
3,690
110,70
25/01/2011
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Cebola
20,00000
1,190
23,80
25/01/2011
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Chuchu
10,00000
3,790
37,90
25/01/2011
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
DESCONTO
1,00000
-0,010
-0,01
25/01/2011
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Mussarela
3,11900
13,990
43,635
25/01/2011
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Pepino
15,00000
1,590
23,85
25/01/2011
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Presunto
3,00000
14,990
44,97
25/01/2011
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
PÃO DE FORMA
30,00000
3,590
107,70
25/01/2011
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
ROSQUINHA 500 G
30,00000
4,650
139,50
25/01/2011
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
SUCO DEL VALE 1 L
30,00000
4,400
132,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2011
Página 20 de 20
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/01/2011
Lucilene Lima Crespo Aidar - ME
10.784.086/0001-44
Lanches
30,00000
5,750
172,50
25/01/2011
Lucilene Lima Crespo Aidar - ME
10.784.086/0001-44
Refrigerantes
19,00000
2,000
38,00
25/01/2011
Radiadores Sao Jose Ltda
52.181.740/0001-75
SERVIÇO EM RADIADOR
1,00000
150,000
150,00
25/01/2011
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
ACHOCOLATADO
80,00000
5,700
456,00
25/01/2011
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Alho
20,00000
9,700
194,00
25/01/2011
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
AÇUCAR CRISTAL
50,00000
1,700
85,00
25/01/2011
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
AÇUCAR REFINADO
50,00000
2,100
105,00
25/01/2011
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Bolacha
200,00000
4,800
960,00
25/01/2011
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Canjica
10,00000
3,000
30,00
25/01/2011
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Colorau
5,00000
4,200
21,00
25/01/2011
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Creme de Leite
20,00000
2,250
45,00
25/01/2011
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Ervilha 3 Kls
10,00000
7,900
79,00
25/01/2011
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Extrato de Tomate 4.420 Kg
15,00000
23,400
351,00
25/01/2011
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Feijão Carioca
200,00000
2,400
480,00
25/01/2011
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Fuba
25,00000
1,200
30,00
25/01/2011
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Gelatina
100,00000
0,680
68,00
25/01/2011
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Goiabada
40,00000
1,500
60,00
25/01/2011
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
MAIZENA
10,00000
5,900
59,00
25/01/2011
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Macarrao com Ovos
300,00000
3,840
1.152,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
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XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2011
Página 21 de 21
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/01/2011
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Maionese 3 Kilos
5,00000
14,900
74,50
25/01/2011
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Margarina
25,00000
4,500
112,50
25/01/2011
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Milho Verde 3 Kls
10,00000
9,900
99,00
25/01/2011
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Oleo de Soja
300,00000
2,100
630,00
25/01/2011
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Sal Refinado
20,00000
0,900
18,00
25/01/2011
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Vinagre
20,00000
1,000
20,00
25/01/2011
White Martins G.Industriais LTDA.
35.820.448/0094-35
Oxigenio Medicinal Cil T 10m3
10,00000
14,500
145,00
26/01/2011
Atapeças Importadora e Dist.de Auto Peças LTDA.
03.719.858/0001-07
Correia
2,00000
23,315
46,63
26/01/2011
Atapeças Importadora e Dist.de Auto Peças LTDA.
03.719.858/0001-07
Filtro Combustivel
1,00000
10,530
10,53
26/01/2011
Atapeças Importadora e Dist.de Auto Peças LTDA.
03.719.858/0001-07
TENSOR CORREIA
1,00000
100,760
100,76
26/01/2011
Atapeças Importadora e Dist.de Auto Peças LTDA.
03.719.858/0001-07
Tampa Reserv. D'Agua
1,00000
10,530
10,53
26/01/2011
Barbosa Meirelles & Cia. LTDA.
64.624.679/0001-72
SIEGE
4,00000
30,000
120,00
26/01/2011
Bebidas Ferrari Ltda
55.223.135/0001-08
Alcool
6,00000
35,000
210,00
26/01/2011
Borges & Saranbeli - S.J.do Rio Preto - ME
03.627.873/0001-17
CENTRAL DE ALARME
1,00000
420,000
420,00
26/01/2011
Borges & Saranbeli - S.J.do Rio Preto - ME
03.627.873/0001-17
Teclado com 100 Senhas
2,00000
190,000
380,00
26/01/2011
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
Arquivo Morto c/50
1,00000
70,000
70,00
26/01/2011
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
COLA BASTÃO
1,00000
29,000
29,00
26/01/2011
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
CORRETIVO
6,00000
1,500
9,00
26/01/2011
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
Caneta Bic
1,00000
26,000
26,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/01/2011
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
Caneta Esferografica
1,00000
39,000
39,00
26/01/2011
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
Capas p/ Encadernaçao P.V.C.
2,00000
37,500
75,00
26/01/2011
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
Capas p/ Encadernação Oficio
2,00000
45,000
90,00
26/01/2011
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
Clips 2/0
1,00000
10,500
10,50
26/01/2011
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
ESPIRAL 40 MM
3,00000
16,000
48,00
26/01/2011
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
Fita Adesiva
6,00000
3,000
18,00
26/01/2011
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
Fita Adesiva 19x50
1,00000
18,000
18,00
26/01/2011
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
Grampeador
3,00000
28,000
84,00
26/01/2011
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
Livro Ata c/200 Fls.
2,00000
15,500
31,00
26/01/2011
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
Livro Atas c/100 Fls.
6,00000
9,500
57,00
26/01/2011
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
Livro Atas c/50 Fls.
7,00000
6,500
45,50
26/01/2011
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
PASTAS AZ OFICIO LARGA
5,00000
18,500
92,50
26/01/2011
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
PINCEL MARCA TEXTO PILOT
1,00000
18,000
18,00
26/01/2011
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
Pasta A.Z. Estreita
7,00000
18,500
129,50
26/01/2011
Jose Antonio Amorim Peças - ME
07.484.837/0001-00
Alinhamento
1,00000
50,000
50,00
26/01/2011
Jose Antonio Amorim Peças - ME
07.484.837/0001-00
BUCHA AMORTECEDOR DIANTEIRO INFERIOR
2,00000
6,000
12,00
26/01/2011
Jose Antonio Amorim Peças - ME
07.484.837/0001-00
BUCHA BARRA ESTABILIZADOR TR
2,00000
10,000
20,00
26/01/2011
Jose Antonio Amorim Peças - ME
07.484.837/0001-00
BUCHA BARRA ESTABILIZADORA
4,00000
7,500
30,00
26/01/2011
Jose Antonio Amorim Peças - ME
07.484.837/0001-00
Balanceamento
1,00000
40,000
40,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2011
Página 23 de 23
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/01/2011
Jose Antonio Amorim Peças - ME
07.484.837/0001-00
Bucha Amortecedor Dianteiro
4,00000
15,000
60,00
26/01/2011
Jose Antonio Amorim Peças - ME
07.484.837/0001-00
Bucha Borracha
10,00000
15,000
150,00
26/01/2011
Jose Antonio Amorim Peças - ME
07.484.837/0001-00
Cola
1,00000
4,000
4,00
26/01/2011
Jose Antonio Amorim Peças - ME
07.484.837/0001-00
GRAXA
2,00000
18,000
36,00
26/01/2011
Jose Antonio Amorim Peças - ME
07.484.837/0001-00
Grampo de Mola
1,00000
15,000
15,00
26/01/2011
Jose Antonio Amorim Peças - ME
07.484.837/0001-00
Jogo Embuchamento
1,00000
180,000
180,00
26/01/2011
Jose Antonio Amorim Peças - ME
07.484.837/0001-00
Jogo Lona Traseira
1,00000
84,000
84,00
26/01/2011
Jose Antonio Amorim Peças - ME
07.484.837/0001-00
Jogo Rebite
1,00000
6,000
6,00
26/01/2011
Jose Antonio Amorim Peças - ME
07.484.837/0001-00
Mao de Obra Trocar Embuchamento
1,00000
250,000
250,00
26/01/2011
Jose Antonio Amorim Peças - ME
07.484.837/0001-00
PARAFUSO SEXT.
2,00000
3,000
6,00
26/01/2011
Jose Antonio Amorim Peças - ME
07.484.837/0001-00
PORCA SEXTAVADA 12 MM
4,00000
0,400
1,60
26/01/2011
Jose Antonio Amorim Peças - ME
07.484.837/0001-00
Parafuso Sextavado Aco
3,00000
3,000
9,00
26/01/2011
Jose Antonio Amorim Peças - ME
07.484.837/0001-00
Pastilha de Freio
1,00000
86,000
86,00
26/01/2011
Jose Antonio Amorim Peças - ME
07.484.837/0001-00
Porca 9/16
2,00000
2,000
4,00
26/01/2011
Jose Antonio Amorim Peças - ME
07.484.837/0001-00
Porca Parlock
2,00000
1,000
2,00
26/01/2011
Jose Antonio Amorim Peças - ME
07.484.837/0001-00
RETENTOR CUBO DIANTEIRO
2,00000
15,000
30,00
26/01/2011
Jose Antonio Amorim Peças - ME
07.484.837/0001-00
RETIFICAR DISCO FREIO
2,00000
40,000
80,00
26/01/2011
Jose Antonio Amorim Peças - ME
07.484.837/0001-00
Retentor Cubo Traz.
2,00000
15,000
30,00
26/01/2011
Jose Antonio Amorim Peças - ME
07.484.837/0001-00
Retifica de Campana
2,00000
30,000
60,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2011
Página 24 de 24
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/01/2011
Jose Antonio Amorim Peças - ME
07.484.837/0001-00
SERVIÇO DE MOLEJO
4,00000
35,000
140,00
26/01/2011
Jose Antonio Amorim Peças - ME
07.484.837/0001-00
SERVIÇO DE REVISAR CUBO
4,00000
35,000
140,00
26/01/2011
Jose Antonio Amorim Peças - ME
07.484.837/0001-00
SERVIÇO TROCAR BORRACHA ESTABILIZADOR
1,00000
30,000
30,00
26/01/2011
Jose Antonio Amorim Peças - ME
07.484.837/0001-00
Servicos Lap. Pastilhas
1,00000
30,000
30,00
26/01/2011
Jose Antonio Amorim Peças - ME
07.484.837/0001-00
Serviços Executado na Troca de Borracha Amort.
4,00000
10,000
40,00
26/01/2011
Jose Antonio Amorim Peças - ME
07.484.837/0001-00
TERMINAL DIREÇÃO LD/LE
2,00000
98,000
196,00
26/01/2011
Jose Antonio Amorim Peças - ME
07.484.837/0001-00
Trocar Terminal de Direçao
2,00000
15,000
30,00
26/01/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
ACHOCOLATADO
30,00000
4,270
128,10
26/01/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Alho
6,00000
7,200
43,20
26/01/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Amido de Milho
3,00000
2,000
6,00
26/01/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
AÇUCAR CRISTAL
25,00000
1,260
31,50
26/01/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
AÇUCAR REFINADO
20,00000
1,760
35,20
26/01/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Bolacha
35,00000
4,100
143,50
26/01/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Canjica
10,00000
2,200
22,00
26/01/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Colorau
3,00000
3,300
9,90
26/01/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Creme de Leite
8,00000
2,430
19,44
26/01/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
EXTRATO DE TOMATE 4,08 KG
4,00000
19,600
78,40
26/01/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Ervilha 3 Kls
2,00000
6,300
12,60
26/01/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Feijão Carioca
10,00000
3,800
38,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Praça Padre Joao Nolte, 22
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XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2011
Página 25 de 25
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/01/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Fuba
10,00000
0,950
9,50
26/01/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Gelatina
10,00000
0,750
7,50
26/01/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Goiabada
10,00000
2,700
27,00
26/01/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Macarrao com Ovos
50,00000
2,600
130,00
26/01/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Maionese 3 Kilos
2,00000
9,500
19,00
26/01/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Margarina 500 Grs.
22,00000
4,400
96,80
26/01/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Milho Verde 3 Kls
4,00000
8,000
32,00
26/01/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Oleo de Soja
40,00000
2,220
88,80
26/01/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Sal Refinado
5,00000
0,700
3,50
26/01/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Vinagre
10,00000
1,850
18,50
26/01/2011
Renato Flavio Bergamo & Cia Ltda.
62.013.313/0001-31
SERVIÇO PINTURA E ADESIVAMENTO
1,00000
1.480,000
1.480,00
26/01/2011
Silva Santos Lucas & Cia.LTDA.
06.163.740/0001-25
Granito Andorinha
9,00000
200,000
1.800,00
27/01/2011
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
Apresuntado
15,00000
7,490
112,35
27/01/2011
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
ICMS
1,00000
6,400
6,40
27/01/2011
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
Mortadela
31,50010
5,650
177,976
27/01/2011
Carimbo'M Ind.Com.de Carimbos R.Preto LTDA.ME
59.714.014/0001-10
Carimbo
1,00000
12,000
12,00
27/01/2011
Maria de Fatima Delgado Vendas - ME
06.227.485/0001-37
PÃO FRANCES
41,50000
6,000
249,00
27/01/2011
Riofrut Comercial LTDA.
03.908.177/0001-89
POLPA DE ABACAXI
4,00000
5,600
22,40
27/01/2011
Riofrut Comercial LTDA.
03.908.177/0001-89
POLPA DE ACEROLA
4,00000
6,500
26,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2011
Página 26 de 26
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/01/2011
Riofrut Comercial LTDA.
03.908.177/0001-89
POLPA DE CAJU
4,00000
5,600
22,40
27/01/2011
Riofrut Comercial LTDA.
03.908.177/0001-89
POLPA DE UVA
4,00000
10,700
42,80
27/01/2011
Rumo Máquinas e Peças LTDA -ME
66.888.777/0001-42
CORTADEIRA GRAMA MOTOR BLI 2500W BIV.
1,00000
1.144,000
1.144,00
27/01/2011
Rumo Máquinas e Peças LTDA -ME
66.888.777/0001-42
Conserto em Maquina de Cortar Grama
1,00000
111,000
111,00
27/01/2011
Rumo Máquinas e Peças LTDA -ME
66.888.777/0001-42
Rolamento
2,00000
19,000
38,00
28/01/2011
Atapeças Importadora e Dist.de Auto Peças LTDA.
03.719.858/0001-07
ARRUELA ENCOSTO
2,00000
1,300
2,60
28/01/2011
Atapeças Importadora e Dist.de Auto Peças LTDA.
03.719.858/0001-07
Aditivo Radiador
2,00000
16,860
33,72
28/01/2011
Atapeças Importadora e Dist.de Auto Peças LTDA.
03.719.858/0001-07
Amortecedor Dianteiro
2,00000
82,860
165,72
28/01/2011
Atapeças Importadora e Dist.de Auto Peças LTDA.
03.719.858/0001-07
Amortecedor Traseiro
2,00000
89,690
179,38
28/01/2011
Atapeças Importadora e Dist.de Auto Peças LTDA.
03.719.858/0001-07
Bucha Bandeja
4,00000
9,830
39,32
28/01/2011
Atapeças Importadora e Dist.de Auto Peças LTDA.
03.719.858/0001-07
Coxim Amortecedor
2,00000
42,430
84,86
28/01/2011
Atapeças Importadora e Dist.de Auto Peças LTDA.
03.719.858/0001-07
Disco Freio
2,00000
10,450
20,90
28/01/2011
Atapeças Importadora e Dist.de Auto Peças LTDA.
03.719.858/0001-07
KIT AMORTECEDOR
4,00000
18,610
74,44
28/01/2011
Atapeças Importadora e Dist.de Auto Peças LTDA.
03.719.858/0001-07
KIT ROLAMENTO
2,00000
36,650
73,30
28/01/2011
Atapeças Importadora e Dist.de Auto Peças LTDA.
03.719.858/0001-07
Pastilha de Freio
1,00000
17,080
17,08
28/01/2011
Atapeças Importadora e Dist.de Auto Peças LTDA.
03.719.858/0001-07
Pivo Suspensao
2,00000
25,770
51,54
28/01/2011
Dandyfarma Dist.Farmaceutica Ltda.
49.652.514/0004-63
DESCONTO
1,00000
-14,180
-14,18
28/01/2011
Dandyfarma Dist.Farmaceutica Ltda.
49.652.514/0004-63
NEVANAC 0,1% COLIRIO 5 ML
1,00000
48,760
48,76
28/01/2011
Dandyfarma Dist.Farmaceutica Ltda.
49.652.514/0004-63
VIGAMOX SOL.OFTAM.5 ML
1,00000
25,870
25,87
Fiorilli S/C Software Ltda
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Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2011
Página 27 de 27
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/01/2011
Jose Antonio Brentan - ME
00.180.636/0001-62
CANELÃO SERRADO EM TABUAS
0,46700
1.324,000
618,308
28/01/2011
Jose Antonio Brentan - ME
00.180.636/0001-62
CUPIUBA SERRADO PRANCHAS
0,60700
1.324,000
803,668
28/01/2011
Jose Antonio Brentan - ME
00.180.636/0001-62
CUPIUBA SERRADO TABUA
1,20500
1.324,000
1.595,42
28/01/2011
Jose Antonio Brentan - ME
00.180.636/0001-62
CUPIUBA SERRADO- VIGOTAS
0,50000
1.324,000
662,00
28/01/2011
Jose Antonio Brentan - ME
00.180.636/0001-62
Cedrinho
0,32150
1.324,000
425,666
28/01/2011
Jose Antonio Brentan - ME
00.180.636/0001-62
DESCONTO
1,00000
-0,010
-0,01
28/01/2011
Maria de Fatima Delgado Vendas - ME
06.227.485/0001-37
PÃO FRANCES
41,00000
6,000
246,00
28/01/2011
Osmar Alves Correa- Freios - ME
39.038.294/0001-86
Mao de Obra Freio Traseiro
1,00000
45,000
45,00
28/01/2011
Rio Preto Prod.Petroleo Ltda
43.544.295/0001-70
Oleo Diesel
4.000,00000
1,892
7.567,20
31/01/2011
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
Alcool
1.546,70000
1,680
2.598,456
31/01/2011
Cirurgica Odonto Vida LTDA.-EPP
09.322.594/0001-21
Acido Gel
10,00000
2,540
25,40
31/01/2011
Cirurgica Odonto Vida LTDA.-EPP
09.322.594/0001-21
Anestesico Topico
50,00000
5,870
293,50
31/01/2011
Cirurgica Odonto Vida LTDA.-EPP
09.322.594/0001-21
CAMURÇA P/ AMALGAMA
4,00000
4,180
16,72
31/01/2011
Cirurgica Odonto Vida LTDA.-EPP
09.322.594/0001-21
Cimento Provis. Coltosol
4,00000
11,250
45,00
31/01/2011
Cirurgica Odonto Vida LTDA.-EPP
09.322.594/0001-21
DESSENSIBILIZANTE
2,00000
19,950
39,90
31/01/2011
Cirurgica Odonto Vida LTDA.-EPP
09.322.594/0001-21
Extirpa Nervos
2,00000
23,380
46,76
31/01/2011
Cirurgica Odonto Vida LTDA.-EPP
09.322.594/0001-21
FOSFATO DE ZINCO (PO/LIQUIDO)
5,00000
9,480
47,40
31/01/2011
Cirurgica Odonto Vida LTDA.-EPP
09.322.594/0001-21
Fluor Gel
6,00000
3,490
20,94
31/01/2011
Cirurgica Odonto Vida LTDA.-EPP
09.322.594/0001-21
Formocresol
6,00000
4,370
26,22
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
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XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2011
Página 28 de 28
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/01/2011
Cirurgica Odonto Vida LTDA.-EPP
09.322.594/0001-21
Gazes C/500
100,00000
9,410
941,00
31/01/2011
Cirurgica Odonto Vida LTDA.-EPP
09.322.594/0001-21
Guardanapo papel pct c/50 30x43
100,00000
1,180
118,00
31/01/2011
Cirurgica Odonto Vida LTDA.-EPP
09.322.594/0001-21
Hollembacx 035
2,00000
5,450
10,90
31/01/2011
Cirurgica Odonto Vida LTDA.-EPP
09.322.594/0001-21
PASTA PARA PROFILAXIA INFANTIL
4,00000
5,250
21,00
31/01/2011
Cirurgica Odonto Vida LTDA.-EPP
09.322.594/0001-21
Pasta Profilatica
6,00000
5,250
31,50
31/01/2011
Cirurgica Odonto Vida LTDA.-EPP
09.322.594/0001-21
Porta Amalgama Metal Ponta Fin
4,00000
26,350
105,40
31/01/2011
Cirurgica Odonto Vida LTDA.-EPP
09.322.594/0001-21
Rolete Algodao
15,00000
1,800
27,00
31/01/2011
Cirurgica Odonto Vida LTDA.-EPP
09.322.594/0001-21
Sugador Descartavel
50,00000
2,580
129,00
31/01/2011
Cirurgica Odonto Vida LTDA.-EPP
09.322.594/0001-21
Tesoura Iris Curva
1,00000
12,350
12,35
31/01/2011
Cirurgica Odonto Vida LTDA.-EPP
09.322.594/0001-21
Tesoura Iris Reta 11,5 Cm
1,00000
12,350
12,35
31/01/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
ENOXAPARINA SODICA 40 MG
14,00000
19,800
277,20
31/01/2011
Evandro Cesar Fernandes ME
01.811.770/0001-87
Filtro Combustivel
1,00000
177,640
177,64
31/01/2011
Jair de Oliveira Mendes-ME
08.329.213/0001-73
DESCONTO
1,00000
-0,010
-0,01
31/01/2011
Jair de Oliveira Mendes-ME
08.329.213/0001-73
Gasolina
741,92600
2,520
1.869,654
31/01/2011
Jose Antonio Brentan - ME
00.180.636/0001-62
CUPIUBA SERRADO- CAIBROS
0,38000
1.324,000
503,12
31/01/2011
Jose Antonio Brentan - ME
00.180.636/0001-62
CUPIUBA SERRADO- VIGAS
1,00000
1.324,000
1.324,00
31/01/2011
Jose Roberto Ganacini
08.059.864/0001-90
Tomate
50,00000
2,000
100,00
31/01/2011
Libanio & Rosa LTDA -ME
05.418.072/0001-77
Alinhamento
1,00000
30,000
30,00
31/01/2011
Libanio & Rosa LTDA -ME
05.418.072/0001-77
Alinhamento de Direçao
3,00000
30,000
90,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
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XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2011
Página 29 de 29
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/01/2011
Libanio & Rosa LTDA -ME
05.418.072/0001-77
Balanceamento Roda
16,00000
7,500
120,00
31/01/2011
Libanio & Rosa LTDA -ME
05.418.072/0001-77
Bico
12,00000
5,000
60,00
31/01/2011
Libanio & Rosa LTDA -ME
05.418.072/0001-77
Cambagem
4,00000
50,000
200,00
31/01/2011
Libanio & Rosa LTDA -ME
05.418.072/0001-77
PNEU 175/70/14
2,00000
280,000
560,00
31/01/2011
Libanio & Rosa LTDA -ME
05.418.072/0001-77
PNEU 205/7015
6,00000
483,333
2.900,00
31/01/2011
Libanio & Rosa LTDA -ME
05.418.072/0001-77
Pneu 175/7013
2,00000
170,000
340,00
31/01/2011
Willians Pereira Caires - ME
10.795.577/0001-90
SERV.PRESTADO NA CENTRAL PABX
1,00000
200,000
200,00
32.959,465
41.929,623
133.513,524
Fiorilli S/C Software Ltda
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