Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2011
Página 1 de 1
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/06/2011
Atapeças Importadora e Dist.de Auto Peças LTDA.
03.719.858/0001-07
Correia
2,00000
26,230
52,46
01/06/2011
Atapeças Importadora e Dist.de Auto Peças LTDA.
03.719.858/0001-07
FILTRO OLEO COMBUSTIVEL
3,00000
65,840
197,52
01/06/2011
Atapeças Importadora e Dist.de Auto Peças LTDA.
03.719.858/0001-07
Kit Embreagem
1,00000
374,100
374,10
01/06/2011
Atapeças Importadora e Dist.de Auto Peças LTDA.
03.719.858/0001-07
Oleo Lubrificante
6,00000
11,640
69,84
01/06/2011
Atapeças Importadora e Dist.de Auto Peças LTDA.
03.719.858/0001-07
TENSOR CORREIA
1,00000
107,150
107,15
01/06/2011
Com.de Piscinas Solario Rio Preto LTDA-ME
11.913.546/0001-50
AREIA ESPECIAL
52,00000
15,000
780,00
01/06/2011
Com.de Piscinas Solario Rio Preto LTDA-ME
11.913.546/0001-50
Adesivo 75 Grs.
2,00000
5,000
10,00
01/06/2011
Com.de Piscinas Solario Rio Preto LTDA-ME
11.913.546/0001-50
COTOVELO 2"
4,00000
10,000
40,00
01/06/2011
Com.de Piscinas Solario Rio Preto LTDA-ME
11.913.546/0001-50
CURVA LONGA 2 POLEG.
4,00000
10,000
40,00
01/06/2011
Com.de Piscinas Solario Rio Preto LTDA-ME
11.913.546/0001-50
Cano 2"
1,00000
100,000
100,00
01/06/2011
Com.de Piscinas Solario Rio Preto LTDA-ME
11.913.546/0001-50
KIT INFERIOR DRENAGEM 42 SC JACUZZI
2,00000
2.020,000
4.040,00
01/06/2011
Com.de Piscinas Solario Rio Preto LTDA-ME
11.913.546/0001-50
LUVA UNIÃO 2"
2,00000
60,000
120,00
01/06/2011
Com.de Piscinas Solario Rio Preto LTDA-ME
11.913.546/0001-50
MÃO-DE-OBRA GERAL
1,00000
1.300,000
1.300,00
01/06/2011
Com.de Piscinas Solario Rio Preto LTDA-ME
11.913.546/0001-50
REGISTRO 2 POLEG.
2,00000
60,000
120,00
01/06/2011
Eduardo de Oliveira Azenha EPP
01.257.060/0001-57
CADEIRA DE PAPA - GALZERANO
4,00000
120,000
480,00
01/06/2011
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
Coxa e Sobrecoxa Sem Osso Resfriado
80,00000
4,700
376,00
01/06/2011
Jair de Oliveira Mendes-ME
08.329.213/0001-73
Oleo Diesel
4.788,60000
1,970
9.433,542
01/06/2011
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
ESMALTE SINTETICO 3.6 ML
2,00000
65,000
130,00
01/06/2011
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
FITA CREPE 18X50
10,00000
3,500
35,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2011
Página 2 de 2
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/06/2011
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
FITA CREPE 48 X 50
7,00000
8,000
56,00
01/06/2011
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
LACA NITRO 0.9 ML
2,00000
18,000
36,00
01/06/2011
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
LATEX ACRILICO
3,00000
148,000
444,00
01/06/2011
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
Lixa D' Água
56,00000
1,000
56,00
01/06/2011
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
Massa Rapida
1,00000
13,000
13,00
01/06/2011
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
ROLO LA 09 CM
4,00000
10,750
43,00
01/06/2011
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
ROLOS LA 1000 2 CM
4,00000
14,000
56,00
01/06/2011
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
Rolo La c/ Cabo
3,00000
5,000
15,00
01/06/2011
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
THINNER TOZAN 4116 5,000 LTS
7,00000
30,000
210,00
01/06/2011
Jose Carlos Longhin - ME
07.780.206/0001-20
TINTA P/ PISO
13,00000
127,308
1.655,00
01/06/2011
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
DESCONTO
1,00000
-17,000
-17,00
01/06/2011
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
MARMITEX
17,00000
6,000
102,00
01/06/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Almofada p/Carimbo n. 3
2,00000
12,600
25,20
01/06/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
BORRACHA 20 MERCUR
1,00000
12,000
12,00
01/06/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Clips 2/0
2,00000
12,500
25,00
01/06/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Colchete
3,00000
4,600
13,80
01/06/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
EXTRATOR DE GRAMPO
5,00000
1,000
5,00
01/06/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
FITA DE EMPACOTAMENTO
5,00000
2,500
12,50
01/06/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Grampeador
3,00000
13,900
41,70
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2011
Página 3 de 3
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/06/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Pasta C/ Trilho
2,00000
1,500
3,00
01/06/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Pincel Atomico 1100 P
5,00000
2,800
14,00
01/06/2011
Paulo Cesar Longhin-ME
05.391.524/0001-74
Prancheta Duratex
4,00000
2,200
8,80
01/06/2011
Supermix Concreto S.A.
34.230.979/0035-55
CONCRETO USINADO FCK 20 MP
32,00000
205,000
6.560,00
02/06/2011
Assad Ali Sammour-ME
72.794.571/0001-56
Arroz Tipo 1
390,00000
1,370
534,30
02/06/2011
Assad Ali Sammour-ME
72.794.571/0001-56
Feijao
120,00000
2,190
262,80
02/06/2011
Bady Chamas Comercio e Manutenção
10.303.211/0001-57
Recarga em Extintor Ap 10 Lts.
3,00000
20,000
60,00
02/06/2011
Bady Chamas Comercio e Manutenção
10.303.211/0001-57
Recarga em Extintor PQS 04 Kgs.
5,00000
30,000
150,00
02/06/2011
Bady Chamas Comercio e Manutenção
10.303.211/0001-57
SERVIÇO REC.PQS 8 KG
2,00000
35,000
70,00
02/06/2011
Daiani Zanoni - ME
10.896.986/0001-83
FAIXAS DE 3,00 M - FESTA DO PEÃO
5,00000
75,000
375,00
02/06/2011
Daiani Zanoni - ME
10.896.986/0001-83
LETREIRO EM ADESIVOS PARA UMA PLACA 6M²
1,00000
420,000
420,00
02/06/2011
Diego Batista Rodrigues - ME
11.672.317/0001-90
FERMENTO FRESCO LEVA PAN 500 G
25,00000
2,800
70,00
02/06/2011
Diego Batista Rodrigues - ME
11.672.317/0001-90
REFORÇADOR BGP SUPREMA 20KG
1,00000
98,000
98,00
02/06/2011
Distael Merpal Baterias LTDA
43.145.739/0001-02
Acumulador Carregado
1,00000
305,000
305,00
02/06/2011
Frigoboi Comercio de Carnes Ltda
58.302.506/0001-35
Apresuntado
21,00000
7,800
163,80
02/06/2011
Frigoboi Comercio de Carnes Ltda
58.302.506/0001-35
Carne Musculo
50,00000
8,300
415,00
02/06/2011
Frigoboi Comercio de Carnes Ltda
58.302.506/0001-35
Mortadela
30,00000
8,900
267,00
02/06/2011
HEXIS CIENTIFICA S/A
53.276.010/0001-10
PH SOL.IND.VERMELHO FENOL 50 ML
10,00000
62,150
621,50
02/06/2011
HEXIS CIENTIFICA S/A
53.276.010/0001-10
Termometro Digital
2,00000
32,800
65,60
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2011
Página 4 de 4
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/06/2011
J.L. FURLAN & CIA LTDA
45.109.691/0001-02
Adesivo Vidros
1,00000
22,500
22,50
02/06/2011
J.L. FURLAN & CIA LTDA
45.109.691/0001-02
Espelho Retrovisor
1,00000
7,300
7,30
02/06/2011
J.L. FURLAN & CIA LTDA
45.109.691/0001-02
Parabrisa
1,00000
177,600
177,60
02/06/2011
J.L. FURLAN & CIA LTDA
45.109.691/0001-02
SERV.TROCA PARA-BRISA
1,00000
30,000
30,00
02/06/2011
Jair de Oliveira Mendes-ME
08.329.213/0001-73
Oleo Diesel
300,00000
1,970
591,00
02/06/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
AÇUCAR CRISTAL
180,00000
2,080
374,40
02/06/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Macarrao com Ovos
52,00000
2,120
110,24
02/06/2011
Riofrut Comercial LTDA.
03.908.177/0001-89
POLPA DE ACEROLA
4,00000
6,500
26,00
02/06/2011
Riofrut Comercial LTDA.
03.908.177/0001-89
POLPA DE CAJU
4,00000
5,600
22,40
02/06/2011
Riofrut Comercial LTDA.
03.908.177/0001-89
POLPA DE UVA
4,00000
10,700
42,80
02/06/2011
Unimed S.J.R.Preto Coop.de Trabalho Médico
45.100.138/0002-81
FORTEO - CANETA INJET. C/ CARTUCHO DE 3 ML
1,00000
2.592,000
2.592,00
03/06/2011
Arlei José Frigieri- ME
01.366.593/0001-77
ELETRODO DESC.P/ MONITORIZAÇÃO CARDÍACA
1.050,00000
0,250
262,50
03/06/2011
Arlei José Frigieri- ME
01.366.593/0001-77
Micronebulizador
10,00000
10,000
100,00
03/06/2011
Arlei José Frigieri- ME
01.366.593/0001-77
PAPEL FORMULARIO Z, A4
1,00000
182,000
182,00
03/06/2011
Atapeças Importadora e Dist.de Auto Peças LTDA.
03.719.858/0001-07
Amortecedor Dianteiro
2,00000
216,070
432,14
03/06/2011
Atapeças Importadora e Dist.de Auto Peças LTDA.
03.719.858/0001-07
Amortecedor Traseiro
2,00000
147,320
294,64
03/06/2011
Atapeças Importadora e Dist.de Auto Peças LTDA.
03.719.858/0001-07
Coxim Amortecedor
2,00000
128,790
257,58
03/06/2011
Atapeças Importadora e Dist.de Auto Peças LTDA.
03.719.858/0001-07
KIT AMORTECEDOR
2,00000
44,380
88,76
03/06/2011
Atapeças Importadora e Dist.de Auto Peças LTDA.
03.719.858/0001-07
PRATO MOLA DIANTEIRA
2,00000
116,000
232,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2011
Página 5 de 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/06/2011
Atapeças Importadora e Dist.de Auto Peças LTDA.
03.719.858/0001-07
ROLAMENTO AMORTECEDOR
2,00000
35,000
70,00
03/06/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
AC ASCORBICO+VITAMINAS+COM
3,00000
1,060
3,18
03/06/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
AC.ASCORBICO+VITAMINAS+COMPL. B+FRUTOSE
197,00000
1,060
208,82
03/06/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
AMILORIDA + HIDROCLOROTIAZIDA 5/50 MG C/ 30
2.400,00000
0,072
172,80
03/06/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
CETOPROFENO 100 MG 2 ML
500,00000
0,818
409,00
03/06/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
DIMETICONA 40 MG 20 CP
360,00000
0,037
13,32
03/06/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
ESPIRONOLACTONA 25 MG
1.000,00000
0,119
119,00
03/06/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
ESTRADIOL+NORESTISTERONA SOL.INJ
10,00000
7,900
79,00
03/06/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
FOSFATO DE CODEINA 30MG+PARACETAMOL 500MG
240,00000
0,051
12,24
03/06/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
LACTULOSE XAROPE 120 ML
40,00000
8,150
326,00
03/06/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Levofloxacino 500MG
21,00000
0,990
20,79
03/06/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Neomicina + Bacitracina pomada 10g
100,00000
0,750
75,00
03/06/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
OXCARBAMAZEPINA 6% SUSP.100 ML
6,00000
19,800
118,80
03/06/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Secnidazol 1000 MG
100,00000
0,349
34,90
03/06/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
TIOCONAZOL+TINIDAZOL CREME VAG.35 G
1,00000
6,380
6,38
03/06/2011
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
Coxas e Sobrecoxas
140,00000
2,600
364,00
03/06/2011
Frigoboi Comercio de Carnes Ltda
58.302.506/0001-35
NUGGETS FRANGO
50,00000
9,100
455,00
03/06/2011
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
ABRAÇADEIRA 22 X 32
6,00000
3,200
19,20
03/06/2011
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
ARRUELA ENCOSTO
4,00000
50,825
203,30
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2011
Página 6 de 6
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/06/2011
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
ARRUELA PRESSÃO
80,00000
0,800
64,00
03/06/2011
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Abracadeira
22,00000
3,282
72,20
03/06/2011
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Adesivo p/ Juntas Motor 75 G
1,00000
3,850
3,85
03/06/2011
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Aditivo Radiador
4,00000
35,200
140,80
03/06/2011
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Anel Motor
2,00000
165,000
330,00
03/06/2011
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Arruela Aluminio
30,00000
0,400
12,00
03/06/2011
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Arruela Lisa
80,00000
0,480
38,40
03/06/2011
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Bomba Oleo
2,00000
482,350
964,70
03/06/2011
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Bomba d'Agua
2,00000
195,000
390,00
03/06/2011
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Bronzina Biela
2,00000
80,000
160,00
03/06/2011
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Bronzina Mancal
2,00000
120,000
240,00
03/06/2011
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Bucha Biela
4,00000
15,500
62,00
03/06/2011
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
CAPA VALVULA
2,00000
41,950
83,90
03/06/2011
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
COLA ADESIVO JUNTAS
1,00000
3,850
3,85
03/06/2011
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Camisa Motor
8,00000
98,000
784,00
03/06/2011
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Correia Alternador
2,00000
106,275
212,55
03/06/2011
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Correia Direcao Hidraulica
2,00000
59,250
118,50
03/06/2011
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Cotovelo
1,00000
34,900
34,90
03/06/2011
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
ENGRENAGEM BBA OLEO
1,00000
212,950
212,95
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2011
Página 7 de 7
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/06/2011
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Filtro Ar
2,00000
81,225
162,45
03/06/2011
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Filtro Diesel
2,00000
55,000
110,00
03/06/2011
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Filtro Lubrificante
2,00000
52,725
105,45
03/06/2011
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Guia Valvula
16,00000
9,150
146,40
03/06/2011
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Interruptor Oleo
2,00000
78,600
157,20
03/06/2011
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Jogo Junta Motor
2,00000
375,500
751,00
03/06/2011
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
MANGUEIRA FILTRO AR
1,00000
273,500
273,50
03/06/2011
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
OLEO LUBRIFICANTE 15W40
19,00000
8,450
160,55
03/06/2011
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
PARAFUSO ALLEN
10,00000
3,500
35,00
03/06/2011
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
PARAFUSO SEXT.
52,00000
1,080
56,15
03/06/2011
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
PORCA SEXT.10 MM
24,00000
0,480
11,52
03/06/2011
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
PORCA SEXT.8 MM
24,00000
0,250
6,00
03/06/2011
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Pistão STD
8,00000
170,000
1.360,00
03/06/2011
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Porca
1,00000
16,000
16,00
03/06/2011
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
RETIFICA COMP.MONTAG.TIRAR,COLOCAR MOTOR
2,00000
5.635,000
11.270,00
03/06/2011
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Retentor
2,00000
46,825
93,65
03/06/2011
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
SELO
2,00000
4,000
8,00
03/06/2011
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
SPRAY ALUMINIO
2,00000
32,000
64,00
03/06/2011
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Silicone
2,00000
32,500
65,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2011
Página 8 de 8
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/06/2011
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Spray Preto
4,00000
32,000
128,00
03/06/2011
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Valvula Admissao
8,00000
27,500
220,00
03/06/2011
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Valvula Escape
8,00000
32,150
257,20
03/06/2011
Retifica Sao Paulo Ltda
59.976.647/0001-04
Vela Aquecedora
8,00000
41,500
332,00
06/06/2011
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
ETANOL
1.752,70000
1,600
2.804,32
06/06/2011
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
Gasolina
733,40000
2,650
1.943,51
06/06/2011
COP-FAC MAQUINAS LTDA
01.055.647/0001-83
MANUTENÇÃO EM MÁQUINA FOTOCOPIADORA MINOLTA
1,00000
114,400
114,40
06/06/2011
Cafe Longhin Ltda. - ME
62.945.977/0001-39
Cafe
35,00000
8,600
301,00
06/06/2011
Cirurgica Odonto Centro LTDA -EPP
61.565.735/0001-57
CLORIDRATO DE HIDROXIZINE SUSP
50,00000
7,550
377,50
06/06/2011
Cirurgica Odonto Centro LTDA -EPP
61.565.735/0001-57
DESCONTO
1,00000
-0,050
-0,05
06/06/2011
Cirurgica Odonto Centro LTDA -EPP
61.565.735/0001-57
ESTRIOL 1 MG
150,00000
0,617
92,55
06/06/2011
Cirurgica Odonto Centro LTDA -EPP
61.565.735/0001-57
NARATRIPTANO 2.5 MG
60,00000
3,300
198,00
06/06/2011
Cirurgica Odonto Centro LTDA -EPP
61.565.735/0001-57
TIOCONAZOL+TINIDAZOL CREME VAG.35 G
51,00000
6,630
338,13
06/06/2011
Cotave Comercial Tarraf de Veiculos LTDA.
52.656.352/0001-01
Anel Retentor
1,00000
29,580
29,58
06/06/2011
Cotave Comercial Tarraf de Veiculos LTDA.
52.656.352/0001-01
Arruela
1,00000
7,800
7,80
06/06/2011
Cotave Comercial Tarraf de Veiculos LTDA.
52.656.352/0001-01
GRAXA
1,00000
13,830
13,83
06/06/2011
Cotave Comercial Tarraf de Veiculos LTDA.
52.656.352/0001-01
Tubo Cola Ultra Copper
1,00000
7,050
7,05
06/06/2011
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Bebida Lactea
110,00000
1,400
154,00
06/06/2011
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
LEITE PASTEURIZADO- TIPO C
295,00000
1,400
413,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2011
Página 9 de 9
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/06/2011
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Mussarela
34,76000
10,490
364,632
06/06/2011
Frigoboi Comercio de Carnes Ltda
58.302.506/0001-35
Carne Musculo
160,00000
8,300
1.328,00
06/06/2011
Frigoboi Comercio de Carnes Ltda
58.302.506/0001-35
NUGGETS FRANGO
50,00000
10,100
505,00
06/06/2011
Frigoboi Comercio de Carnes Ltda
58.302.506/0001-35
Salsicha
39,00000
3,990
155,61
06/06/2011
J.J.Pivotto Comercio de Frutas LTDA.
07.618.381/0001-16
MAÇÃ
6,00000
42,000
252,00
06/06/2011
Jose Roberto Ganacini
08.059.864/0001-90
JILO
10,00000
1,000
10,00
06/06/2011
Jose Roberto Ganacini
08.059.864/0001-90
Tomate
75,00000
2,000
150,00
06/06/2011
Luiz Carlos Rocha Agropecuaria - ME
12.947.864/0001-02
Aspersor
4,00000
15,800
63,20
06/06/2011
Luiz Carlos Rocha Agropecuaria - ME
12.947.864/0001-02
CABO ENXADA
4,00000
7,000
28,00
06/06/2011
Luiz Carlos Rocha Agropecuaria - ME
12.947.864/0001-02
Cadeado
3,00000
10,000
30,00
06/06/2011
Luiz Carlos Rocha Agropecuaria - ME
12.947.864/0001-02
ENXADA
2,00000
26,000
52,00
06/06/2011
Luiz Carlos Rocha Agropecuaria - ME
12.947.864/0001-02
Fita Zebrada Preta e Amarela c/200 Mts.
2,00000
18,300
36,60
06/06/2011
Luiz Carlos Rocha Agropecuaria - ME
12.947.864/0001-02
ISCA MIX PICA PAU
1,00000
6,000
6,00
06/06/2011
Luiz Carlos Rocha Agropecuaria - ME
12.947.864/0001-02
PONTA DE ARCO DE PUA 1/4
2,00000
24,700
49,40
06/06/2011
Luiz Carlos Rocha Agropecuaria - ME
12.947.864/0001-02
Vassoura p/Grama
2,00000
10,500
21,00
06/06/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Abobora
20,00000
1,600
32,00
06/06/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Beterraba
5,00000
1,500
7,50
06/06/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
CHEIRO VERDE
50,00000
2,000
100,00
06/06/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Cenoura
30,00000
1,700
51,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2011
Página 10 de 10
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/06/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Chuchu
15,00000
2,000
30,00
06/06/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Pepino
40,00000
1,700
68,00
06/06/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Repolho
30,00000
1,700
51,00
06/06/2011
R.A.P. Aparecida Comercio Medicamentos Ltda
06.968.107/0001-04
ALBENDAZOL 400 MG/10ML ALBENDRO
100,00000
0,540
54,00
06/06/2011
R.A.P. Aparecida Comercio Medicamentos Ltda
06.968.107/0001-04
AMOXILINA+CLAV POT 400MG/57ML
34,00000
10,000
340,00
06/06/2011
R.A.P. Aparecida Comercio Medicamentos Ltda
06.968.107/0001-04
IVERMEC 6 MG 2 CPS
25,00000
1,520
38,00
06/06/2011
R.A.P. Aparecida Comercio Medicamentos Ltda
06.968.107/0001-04
VARICOSS CX C/60 CPR
5,00000
13,800
69,00
06/06/2011
Waldemar Basso Sao Jose do Rio Preto
10.438.611/0001-70
Batata
1,50000
60,000
90,00
06/06/2011
Waldemar Basso Sao Jose do Rio Preto
10.438.611/0001-70
Cebola
2,00000
25,000
50,00
06/06/2011
White Martins G.Industriais LTDA.
35.820.448/0094-35
Oxigenio Medicinal Cil T 10m3
10,00000
9,800
98,00
07/06/2011
Borges & Saranbeli - S.J.do Rio Preto - ME
03.627.873/0001-17
BATERIA SELADA 12 V 7A
1,00000
190,000
190,00
08/06/2011
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos Ltda
44.734.671/0001-51
DENYL 20 MG
50,00000
3,136
156,80
08/06/2011
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos Ltda
44.734.671/0001-51
HALOPERIDIOL 1 MG
5,00000
8,400
42,00
08/06/2011
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos Ltda
44.734.671/0001-51
HEMOFOL 5000UI/0,25
16,00000
99,000
1.584,00
08/06/2011
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos Ltda
44.734.671/0001-51
KOLLAGENASE 50MG/ML S/ CLORANF. 0,6U/G POM.
10,00000
96,666
966,66
08/06/2011
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos Ltda
44.734.671/0001-51
RISPERIDONA 1 MG
5,00000
14,160
70,80
08/06/2011
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos Ltda
44.734.671/0001-51
ROXETIN 20MG COM.
50,00000
4,200
210,00
08/06/2011
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos Ltda
44.734.671/0001-51
TOBRAMICINA
100,00000
3,520
352,00
08/06/2011
Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos Ltda
44.734.671/0001-51
TRAMADON 50 MG/ML SOL. INJE.
0,60000
80,000
48,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2011
Página 11 de 11
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/06/2011
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
Coxas e Sobrecoxas
80,00000
4,700
376,00
08/06/2011
Jair de Oliveira Mendes-ME
08.329.213/0001-73
Oleo Diesel
5.114,00000
1,970
10.074,58
08/06/2011
Mercantil de Cereais Rio Preto LTDA.
47.521.604/0001-47
Farinha de Trigo Nita
15,00000
77,000
1.155,00
09/06/2011
Alder Claus Fiori
12.944.901/0001-10
CONSERTO PNEU MOTONIVELADORA
3,00000
50,000
150,00
09/06/2011
Alder Claus Fiori
12.944.901/0001-10
CONSERTO PNEU PA CARREGADEIRA
2,00000
50,000
100,00
09/06/2011
Alder Claus Fiori
12.944.901/0001-10
CONSERTO PNEU TRATOR
1,00000
168,000
168,00
09/06/2011
Alder Claus Fiori
12.944.901/0001-10
CONSERTO PNEU ÔNIBUS
4,00000
20,000
80,00
09/06/2011
Alder Claus Fiori
12.944.901/0001-10
TROCA BICO PNEU - PA CARREGADEIRA
1,00000
20,000
20,00
09/06/2011
Alder Claus Fiori
12.944.901/0001-10
TROCA PNEUS - CAMINHÃO - BPB 2447
4,00000
20,000
80,00
09/06/2011
Camila Aparecida Minari - ME
13.046.855/0001-03
PINÇA ANATOMICA DENTE DE RATO
10,00000
6,800
68,00
09/06/2011
Camila Aparecida Minari - ME
13.046.855/0001-03
PINÇA ANATOMICA DISSECÇÃO 14 CM
28,00000
5,800
162,40
09/06/2011
Camila Aparecida Minari - ME
13.046.855/0001-03
PINÇA KELLY RETA 14 CM
30,00000
12,850
385,50
09/06/2011
Camila Aparecida Minari - ME
13.046.855/0001-03
PORTA AGULHA MATHIEU 14 CM
10,00000
26,600
266,00
09/06/2011
Camila Aparecida Minari - ME
13.046.855/0001-03
TESOURA CIRURGICA 15 CM RETA F/F
10,00000
22,600
226,00
09/06/2011
Camila Aparecida Minari - ME
13.046.855/0001-03
TESOURA SPENCER 9 CM
10,00000
18,500
185,00
09/06/2011
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
67.729.178/0004-91
RAMIPRIL 5 MG
240,00000
1,008
241,80
09/06/2011
Eliano Henrique Davi - ME
13.445.723/0001-46
LANCHES
14,00000
5,500
77,00
09/06/2011
Isabel Cristina Alão Vicari Taveira-ME
10.864.035/0001-22
VARETA PARA DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO
60,00000
30,000
1.800,00
09/06/2011
triunfal Marilia Comercial Ltda
64.815.897/0001-94
APRESOLINA 50 MG DRAGEAS
50,00000
5,000
250,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2011
Página 12 de 12
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/06/2011
triunfal Marilia Comercial Ltda
64.815.897/0001-94
CEFTRIAXONA 1 GR IM/IV
100,00000
1,580
158,00
09/06/2011
triunfal Marilia Comercial Ltda
64.815.897/0001-94
Furosemida 20MG Ampola 2ML
100,00000
0,250
25,00
09/06/2011
triunfal Marilia Comercial Ltda
64.815.897/0001-94
GINKO BILOBA 80 MG
300,00000
0,083
24,90
09/06/2011
triunfal Marilia Comercial Ltda
64.815.897/0001-94
PENTOXIFILINA 400 MG
200,00000
0,250
50,00
09/06/2011
triunfal Marilia Comercial Ltda
64.815.897/0001-94
Ranitidina 50MG 2Ml
500,00000
0,190
95,00
10/06/2011
Alaide Gomes da Silva - ME
04.803.648/0001-57
ACERTAR PRESSAO PANELA 20 L
2,00000
25,000
50,00
10/06/2011
Alaide Gomes da Silva - ME
04.803.648/0001-57
BORRACHA DE PANELA DE PRESSAO 20 L SILICONE
1,00000
38,000
38,00
10/06/2011
Alaide Gomes da Silva - ME
04.803.648/0001-57
CABO PANELA DE PRESSAO 20 L
1,00000
32,000
32,00
10/06/2011
Alaide Gomes da Silva - ME
04.803.648/0001-57
COTOVELOS E NIPEIS DE FERRO GALVANIZADO
6,00000
5,000
30,00
10/06/2011
Alaide Gomes da Silva - ME
04.803.648/0001-57
FERRO CHATO PARA TRAVESSA DO FAGAO
8,00000
5,000
40,00
10/06/2011
Alaide Gomes da Silva - ME
04.803.648/0001-57
LIMPEZA E REGULAGEM EM 04 BOCAS FOGAO
4,00000
25,000
100,00
10/06/2011
Alaide Gomes da Silva - ME
04.803.648/0001-57
RETIRAR VAZAMENTO EM 01 RAMAL
1,00000
25,000
25,00
10/06/2011
Alaide Gomes da Silva - ME
04.803.648/0001-57
SERVIÇO DE TORNO ABRIR ROSCAS-QUEIMADORES
5,00000
15,000
75,00
10/06/2011
Alaide Gomes da Silva - ME
04.803.648/0001-57
SOLDAR TRAVESSAS DE APOIO PARA QUEIMADOR FOGAO
6,00000
40,000
240,00
10/06/2011
Alaide Gomes da Silva - ME
04.803.648/0001-57
TROCA DE 02 SELOS DE PRESSAO DE 20 L
2,00000
5,000
10,00
10/06/2011
Alaide Gomes da Silva - ME
04.803.648/0001-57
TUBOS GALVANIZADOS 3/4 X 280MM
2,00000
15,000
30,00
10/06/2011
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
67.729.178/0004-91
ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG CP C/10
10.000,00000
0,007
75,00
10/06/2011
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
67.729.178/0004-91
AGUA DESTILADA 10 ML C/200 AMP
2.000,00000
0,103
206,60
10/06/2011
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
67.729.178/0004-91
AMBROXOL 15 MG/5ML, CLORIDRATO
50,00000
1,170
58,50
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2011
Página 13 de 13
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/06/2011
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
67.729.178/0004-91
AMBROXOL 30 MG/5 ML
150,00000
1,160
174,00
10/06/2011
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
67.729.178/0004-91
AMIODARONA 200 MG COMP
3.000,00000
0,090
270,00
10/06/2011
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
67.729.178/0004-91
ANLODIPINA 5MG, BESILATO
300,00000
0,020
6,00
10/06/2011
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
67.729.178/0004-91
ATENOLOL 100 MG CP
500,00000
0,033
16,50
10/06/2011
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
67.729.178/0004-91
ATENOLOL 50 MG
10.000,00000
0,020
200,00
10/06/2011
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
67.729.178/0004-91
AZITROMICINA 500MG
1.000,00000
0,466
466,00
10/06/2011
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
67.729.178/0004-91
BIPERIDENO 2 MG
1.950,00000
0,051
100,035
10/06/2011
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
67.729.178/0004-91
BROMETO DE BUTILESCOPOLAMINA
300,00000
0,500
150,00
10/06/2011
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
67.729.178/0004-91
BROMETO DE N-BUTILESC 20 MG, DIPIR SOD 2,5
600,00000
0,600
360,00
10/06/2011
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
67.729.178/0004-91
BROMOPRIDA 10 MG AMP.2 ML
500,00000
0,800
400,00
10/06/2011
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
67.729.178/0004-91
BROMOPRIDA 10 MG INJ.50 X 2 ML
300,00000
0,060
18,00
10/06/2011
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
67.729.178/0004-91
BROMOPRIDA 4 MG/ML
150,00000
0,800
120,00
10/06/2011
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
67.729.178/0004-91
CARVEDIOL 25 MG
490,00000
0,300
147,00
10/06/2011
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
67.729.178/0004-91
CINARIZINA 75 MG C/30 CP
2.000,00000
0,026
52,00
10/06/2011
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
67.729.178/0004-91
CIPROFLOXACINO 500MG, CLORIDRATO
750,00000
0,110
82,425
10/06/2011
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
67.729.178/0004-91
CLOPIDOGREL 75 MG
4.000,00000
0,800
3.200,00
10/06/2011
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
67.729.178/0004-91
DEXCLORFENIRAMINA 2 MG/5 ML SUSP.120 ML
100,00000
0,881
88,10
10/06/2011
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
67.729.178/0004-91
DEXCLORFENIRAMINA 2MG, MALEATO
2.000,00000
0,027
54,00
10/06/2011
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
67.729.178/0004-91
DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML
1.000,00000
0,277
277,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2011
Página 14 de 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/06/2011
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
67.729.178/0004-91
DIMENIDRATO 50 MG CLORIDRATO
130,00000
1,000
130,00
10/06/2011
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
67.729.178/0004-91
DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG
2.490,00000
0,646
1.608,54
10/06/2011
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
67.729.178/0004-91
DIPIRONA SODICA 500MG/ML
500,00000
0,400
200,00
10/06/2011
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
67.729.178/0004-91
DOMPERIDONA 1 MG/ML
100,00000
9,530
953,00
10/06/2011
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
67.729.178/0004-91
DOMPERIDONA 10 MG
3.950,00000
0,200
790,00
10/06/2011
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
67.729.178/0004-91
Dexametasona 0,5 Mg - Compr.
150,00000
1,468
220,20
10/06/2011
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
67.729.178/0004-91
Dexametasona 2 MG Inj. 100x1ML
1.000,00000
0,250
250,00
10/06/2011
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
67.729.178/0004-91
Dipirona Sodica 500MG c/240
1.000,00000
0,300
300,00
10/06/2011
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
67.729.178/0004-91
ENALAPRIL 20 MG
10.000,00000
0,025
250,00
10/06/2011
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
67.729.178/0004-91
ENALAPRIL 5 MG
4.000,00000
0,017
66,00
10/06/2011
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
67.729.178/0004-91
FOSF.SODICO PREDNISOLONA 3 MG/ML 60 ML
150,00000
3,533
529,95
10/06/2011
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
67.729.178/0004-91
IBUPROFENO 50MG/ML
300,00000
1,200
360,00
10/06/2011
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
67.729.178/0004-91
LEVOTIROXINA SODICA 100MCG
2.520,00000
0,115
289,80
10/06/2011
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
67.729.178/0004-91
LEVOTIROXINA SODICA 50 MG
345,00000
0,132
45,54
10/06/2011
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
67.729.178/0004-91
METOCLOPRAMIDA 10 MG C/100 COMP.
200,00000
0,174
34,84
10/06/2011
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
67.729.178/0004-91
Nimesulida 100 MG
10.000,00000
0,030
300,00
10/06/2011
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
67.729.178/0004-91
OMEPRAZOL 20 MG
20.000,00000
0,102
2.032,00
10/06/2011
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
67.729.178/0004-91
PARACETAMOL 200 MG/ML GOTAS 15 ML
500,00000
0,516
258,00
10/06/2011
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
67.729.178/0004-91
PARACETAMOL 750 MG
4.000,00000
0,040
160,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2011
Página 15 de 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/06/2011
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
67.729.178/0004-91
PROMETASINA 50 MG 2 ML PROMETAZOL
200,00000
1,000
200,00
10/06/2011
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
67.729.178/0004-91
SINVASTATINA 40 MG
1.000,00000
0,130
130,00
10/06/2011
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
67.729.178/0004-91
Sinvastatina 20 mg
4.480,00000
0,050
224,00
10/06/2011
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
67.729.178/0004-91
VALPROATO DE SODIO 288 MG
50,00000
2,500
125,00
10/06/2011
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
67.729.178/0004-91
VARFARINA SODICA 5 MG
1.500,00000
0,240
360,00
10/06/2011
DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LTDA
01.455.957/0002-76
PABX DIGITAL IMPACTA 68 - 16 R+1E1+2TR
1,00000
2.000,000
2.000,00
10/06/2011
DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LTDA
01.455.957/0002-76
PLACA TRONCO ANALOGICO IMPACTA 68/16 2TR
1,00000
140,000
140,00
10/06/2011
Drogaria Sao Paulo S.A
61.412.110/0237-91
DESCONTO
1,00000
-85,300
-85,30
10/06/2011
Drogaria Sao Paulo S.A
61.412.110/0237-91
LYRICA 75 MG 28 CS
3,00000
91,680
275,04
10/06/2011
Drogaria Sao Paulo S.A
61.412.110/0237-91
SINGULAR 4 MG 30 CP
1,00000
162,950
162,95
10/06/2011
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
COXA E SOBRECOXA CONGELADA
120,00000
2,650
318,00
10/06/2011
J. Vieira & Filhos Ltda
66.682.469/0001-66
FECHADURA SOPRANO
1,00000
33,900
33,90
10/06/2011
Liquigás Distribuidora S/A
60.886.413/0013-80
DESCONTO
1,00000
-0,010
-0,01
10/06/2011
Liquigás Distribuidora S/A
60.886.413/0013-80
Gas GLP
280,00000
5,273
1.476,524
10/06/2011
Trassi & Carida Ltda-ME
00.430.018/0001-23
LUVA
1,00000
220,000
220,00
10/06/2011
Willians Pereira Caires - ME
10.795.577/0001-90
INSTALAÇAO CONFIGURAÇAO E TREINAMENTO-PABX
1,00000
420,000
420,00
13/06/2011
Ana Cristina Proietti Imura
520.334.148-68
Alface
61,00000
2,000
122,00
13/06/2011
Arnaldo Barros Macedo
52.426.673/0001-01
Banana Nanica
200,00000
1,100
220,00
13/06/2011
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
ETANOL
1.438,30000
1,600
2.301,28
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2011
Página 16 de 16
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/06/2011
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
Gasolina
508,80000
2,650
1.348,32
13/06/2011
Carimbo'M Ind.Com.de Carimbos R.Preto LTDA.ME
59.714.014/0001-10
Carimbo
3,00000
21,000
63,00
13/06/2011
Celia Aguiar do Nascimento S.J.R.Preto -ME
03.006.443/0001-88
CARTUCHO HP IMPRESSORA PERTOCHECK
4,00000
85,000
340,00
13/06/2011
Dandyfarma Dist.Farmaceutica Ltda.
49.652.514/0004-63
CONCOR 2,5 MG
1,00000
62,250
62,25
13/06/2011
Dandyfarma Dist.Farmaceutica Ltda.
49.652.514/0004-63
CRESTOR 20 MG
1,00000
219,420
219,42
13/06/2011
Dandyfarma Dist.Farmaceutica Ltda.
49.652.514/0004-63
DESCONTO
1,00000
-58,460
-58,46
13/06/2011
Dandyfarma Dist.Farmaceutica Ltda.
49.652.514/0004-63
Somalgin 325 MG
1,00000
18,700
18,70
13/06/2011
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
BEBIDA LACTEA-SALADA DE FRUTAS EMB.1LT
110,00000
1,400
154,00
13/06/2011
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
LEITE PASTEURIZADO- TIPO C
240,00000
1,400
336,00
13/06/2011
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
QUEIJO MUSSARELA EMB.ACIMA 1KG
30,05000
10,490
315,224
13/06/2011
Frigoboi Comercio de Carnes Ltda
58.302.506/0001-35
Apresuntado
14,00000
7,800
109,20
13/06/2011
Frigoboi Comercio de Carnes Ltda
58.302.506/0001-35
EXTRATO DE TOMATE 4,08 KG
6,00000
21,300
127,80
13/06/2011
Frigoboi Comercio de Carnes Ltda
58.302.506/0001-35
MARGARINA C/SAL 500GR-COAMO
10,00000
4,040
40,40
13/06/2011
Frigoboi Comercio de Carnes Ltda
58.302.506/0001-35
MUSCULO BOVINO
200,00000
8,300
1.660,00
13/06/2011
Frigoboi Comercio de Carnes Ltda
58.302.506/0001-35
Mortadela
30,00000
8,900
267,00
13/06/2011
Frigoboi Comercio de Carnes Ltda
58.302.506/0001-35
NUGGETS FRANGO
53,00000
10,100
535,30
13/06/2011
Frigoboi Comercio de Carnes Ltda
58.302.506/0001-35
OLEO DE SOJA REFINADO 900ML-COAMO
80,00000
3,160
252,80
13/06/2011
Frigoboi Comercio de Carnes Ltda
58.302.506/0001-35
SAL REFINADO IODADO 1KG-DUNORTE
30,00000
0,650
19,50
13/06/2011
Frigoboi Comercio de Carnes Ltda
58.302.506/0001-35
SALSICHA HOT DOG-COPACOL
33,00000
3,990
131,67
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2011
Página 17 de 17
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/06/2011
Jose Roberto Ganacini
08.059.864/0001-90
Tomate
90,00000
2,000
180,00
13/06/2011
Natali Brink Brinquedos LTDA-ME
08.287.175/0001-33
CAIXA DE SOM MULTIFUNCIONAL
1,00000
900,000
900,00
13/06/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Abobora
31,00000
1,600
49,60
13/06/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
CHEIRO VERDE
45,00000
2,000
90,00
13/06/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Cenoura
20,00000
2,100
42,00
13/06/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Chuchu
10,00000
2,000
20,00
13/06/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Pepino
40,00000
1,700
68,00
13/06/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Quiabo
10,00000
2,000
20,00
13/06/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Repolho
35,00000
1,700
59,50
13/06/2011
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
DESCONTO
1,00000
-0,730
-0,73
13/06/2011
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
FILTRO OLEO MOTOR
1,00000
28,130
28,13
13/06/2011
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
JUNTA BUJÃO CARTER
1,00000
3,000
3,00
13/06/2011
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
OLEO SEMI-SINTETICO 200 ML
4,20000
29,000
121,80
13/06/2011
Viasoldas Com.de Produtos P/ Solda LTDA
06.135.832/0001-00
OXIGENIO 1,0 M3 OXIGENIO COMPRIMIDO
2,00000
45,000
90,00
13/06/2011
Waldemar Basso Sao Jose do Rio Preto
10.438.611/0001-70
Batata
1,00000
75,000
75,00
13/06/2011
Waldemar Basso Sao Jose do Rio Preto
10.438.611/0001-70
Cebola
2,00000
30,000
60,00
14/06/2011
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
LEITE PO NAN 1 PRO UNID 1X1 800G
6,00000
31,000
186,00
14/06/2011
Diego Batista Rodrigues - ME
11.672.317/0001-90
Fermento Fresco 500 G
40,00000
3,200
128,00
14/06/2011
Jair de Oliveira Mendes-ME
08.329.213/0001-73
Oleo Diesel
5.517,00000
1,970
10.868,49
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2011
Página 18 de 18
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/06/2011
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
MILHO PIPOCA POP. SIAMAR 500G
70,00000
1,750
122,50
14/06/2011
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Refrigerante Poty 02 Litros
36,00000
2,550
91,80
14/06/2011
Nanci Gonçalves da Silva - ME
04.919.753/0001-56
LASCA 2,20M 8X11
120,00000
9,160
1.099,20
14/06/2011
Nanci Gonçalves da Silva - ME
04.919.753/0001-56
PALANQUE 3,20M 17X20
28,00000
45,000
1.260,00
14/06/2011
Nanci Gonçalves da Silva - ME
04.919.753/0001-56
RIPAO 3,0M 3X15
84,00000
17,400
1.461,60
14/06/2011
Osmar Alves Correa- Freios - ME
39.038.294/0001-86
SERVIÇO DE FREZAR
1,00000
150,000
150,00
14/06/2011
PASTORELLI & CIA LTDA-ME
57.876.120/0001-74
BOLAS FUT.TOPPER MICRO
6,00000
120,000
720,00
14/06/2011
PASTORELLI & CIA LTDA-ME
57.876.120/0001-74
BOLAS FUTSAL TOPPER
5,00000
75,000
375,00
14/06/2011
PASTORELLI & CIA LTDA-ME
57.876.120/0001-74
BOLAS VOLEI MICRO GRAM
2,00000
60,000
120,00
14/06/2011
PASTORELLI & CIA LTDA-ME
57.876.120/0001-74
REDE SOCIETY FIO 4 MAST.
1,00000
150,000
150,00
14/06/2011
PASTORELLI & CIA LTDA-ME
57.876.120/0001-74
Rede Futebol Fio 4 Oficial
1,00000
130,000
130,00
14/06/2011
Rodobens Caminhões Cirasa S.A.
59.970.624/0012-37
REVISAO 35.000KM
0,20000
149,000
29,80
14/06/2011
franceschi e guerreiro ltda
46.597.068/0001-09
SERVIÇO TROCAR E RETIFICAR BUCHA CAMBIO S-10
1,00000
80,000
80,00
15/06/2011
Auto Peças Santa Catarina LTDA.
43.808.872/0001-93
Cruzeta
2,00000
80,000
160,00
15/06/2011
Auto Peças Santa Catarina LTDA.
43.808.872/0001-93
ROLAMENTO DA RODA
2,00000
59,000
118,00
15/06/2011
Bebidas Ferrari Ltda
55.223.135/0001-08
Alcool
6,00000
45,000
270,00
15/06/2011
Drogaria Sao Paulo S.A
61.412.110/0237-91
DESCONTO
1,00000
-79,940
-79,94
15/06/2011
Drogaria Sao Paulo S.A
61.412.110/0237-91
INSLANTUS 100FR 10ML 0F059A
1,00000
333,190
333,19
15/06/2011
Embalagens Rio Preto Ltda
45.107.620/0001-62
Sacola plastica 40x50
1,00000
46,900
46,90
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2011
Página 19 de 19
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/06/2011
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
Coxa e Sobrecoxa Sem Osso Resfriado
80,00000
4,700
376,00
15/06/2011
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
ALMOFADA P/ CARIMBO
1,00000
13,000
13,00
15/06/2011
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
Bobina 76x60
1,00000
35,000
35,00
15/06/2011
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
Bobina p/Fax
1,00000
75,000
75,00
15/06/2011
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
Caneta Bic
1,00000
25,000
25,00
15/06/2011
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
Colchete n.05 ACC
2,00000
4,500
9,00
15/06/2011
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
Durex
5,00000
2,500
12,50
15/06/2011
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
ELASTICO AMARELO 1/2 KG
1,00000
12,500
12,50
15/06/2011
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
GRAMPO 24 X 13 MM
5,00000
5,500
27,50
15/06/2011
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
Lapis Borracha
1,00000
26,500
26,50
15/06/2011
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
PASTA AZ
10,00000
19,000
190,00
15/06/2011
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
PASTA SUSPENSA
28,00000
1,600
44,80
15/06/2011
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
PASTA TRANSPARENTE 2 CM
1,00000
14,500
14,50
15/06/2011
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
Pasta AZ Larga
10,00000
19,000
190,00
15/06/2011
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
Prancheta
2,00000
11,500
23,00
15/06/2011
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
TINTA P/CARIMBO BASE OLEO
1,00000
5,500
5,50
15/06/2011
JOSE WANDERLEY HENRIQUE DA CUNHA
11.662.450/0001-66
2 VOL DE RESTAURAÇAO E HIGIENZACAO
1,00000
350,000
350,00
15/06/2011
Sodrogas Distribuidora de Medic. Mater. M.H Ltda
09.615.457/0001-85
DIMETICONA
100,00000
0,510
51,00
15/06/2011
Sodrogas Distribuidora de Medic. Mater. M.H Ltda
09.615.457/0001-85
FENOTEROL GOTAS 20 ML
50,00000
1,300
65,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2011
Página 20 de 20
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/06/2011
Sodrogas Distribuidora de Medic. Mater. M.H Ltda
09.615.457/0001-85
Ipratropio Sol 20 ML
50,00000
0,600
30,00
15/06/2011
Sodrogas Distribuidora de Medic. Mater. M.H Ltda
09.615.457/0001-85
RANITION XPE FR 120ML
80,00000
3,720
297,60
15/06/2011
Sodrogas Distribuidora de Medic. Mater. M.H Ltda
09.615.457/0001-85
Vasogard 100 mg 30 cpr.
13,00000
25,668
333,68
16/06/2011
Camila Aparecida Minari - ME
13.046.855/0001-03
COLAR CERVICAL RESGATE TIPO STIFNECK G
10,00000
17,000
170,00
16/06/2011
Camila Aparecida Minari - ME
13.046.855/0001-03
COLAR CERVICAL RESGATE TIPO STIFNECK M
10,00000
17,000
170,00
16/06/2011
Camila Aparecida Minari - ME
13.046.855/0001-03
COLAR CERVICAL RESGATE TIPO STIFNECK P
10,00000
17,000
170,00
16/06/2011
Camila Aparecida Minari - ME
13.046.855/0001-03
ESPECULO DE COLLIN VAGINAL INOX 1 PEQ
9,00000
25,000
225,00
16/06/2011
Camila Aparecida Minari - ME
13.046.855/0001-03
ESPECULO DE COLLIN VAGINAL INOX 2 MEDIO
10,00000
25,000
250,00
16/06/2011
Camila Aparecida Minari - ME
13.046.855/0001-03
ESPECULO DE COLLIN VAGINAL INOX 3 GRANDE
10,00000
25,000
250,00
16/06/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
ANEL SINCRONIZADO
8,00000
48,502
388,02
16/06/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
Anel Trava
2,00000
188,370
376,74
16/06/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
BUCHA PROLONGAMENTO CAMBIPO
1,00000
141,720
141,72
16/06/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
Batente Bandeja Inferior
2,00000
12,500
25,00
16/06/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
Cola Branca
1,00000
11,160
11,16
16/06/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
ESOLADOR -ESPUMA
1,00000
80,050
80,05
16/06/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
Guarda Po
1,00000
27,430
27,43
16/06/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
Jogo Trava
1,00000
119,600
119,60
16/06/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
Oleo Lubrificante
10,00000
11,640
116,40
16/06/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
PASTILHA FREIO DIANTEIRO
1,00000
47,920
47,92
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2011
Página 21 de 21
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/06/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
Pivo Suspensao
4,00000
89,950
359,80
16/06/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
REPARO FREIO DISCO
2,00000
16,960
33,92
16/06/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
RETENTOR CAMBIO
2,00000
19,485
38,97
16/06/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
Rolamento Dianteiro Externo
1,00000
22,210
22,21
16/06/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
Rolamento Embreagem
1,00000
78,450
78,45
16/06/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
TERMINAL DIRECAO
2,00000
100,000
200,00
16/06/2011
Daiani Zanoni - ME
10.896.986/0001-83
FAIXAS DA VACINAÇAO C/POLIOMELITE/SARAMPO FAIXAS
5,00000
75,000
375,00
16/06/2011
Daiani Zanoni - ME
10.896.986/0001-83
PLACAS COM ADESIVOS TAMANHO 200X1,50
4,00000
360,000
1.440,00
16/06/2011
Riofrut Comercial LTDA.
03.908.177/0001-89
POLPA DE CAJU
4,00000
5,600
22,40
16/06/2011
Riofrut Comercial LTDA.
03.908.177/0001-89
POLPA DE GOIABA
4,00000
5,600
22,40
16/06/2011
Riofrut Comercial LTDA.
03.908.177/0001-89
POLPA DE MARACUJA
4,00000
10,700
42,80
17/06/2011
Aglon Comercio e Representacoes Ltda
65.817.900/0001-71
ACIDO VALPROICO 250 MG ( EPLENIL 250 MG)
5.000,00000
0,250
1.250,00
17/06/2011
Aglon Comercio e Representacoes Ltda
65.817.900/0001-71
LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG
990,00000
1,660
1.643,40
17/06/2011
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
PIRULITO ARCOR BIG BIG MORANGO
7,00000
3,850
26,95
17/06/2011
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
PIRULITO ARCOR SETE BELO
5,00000
3,790
18,95
17/06/2011
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
PIRULITO FLORESTAL PICOLE
2,00000
4,550
9,10
17/06/2011
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
PIRULITO SIMAS CHERRY POP MORANGO
2,00000
4,250
8,50
17/06/2011
Carla Noronha Kaiser Randing - ME
11.583.567/0001-54
AZICERIO HELIANTO 150 G
3,00000
85,300
255,90
17/06/2011
Carla Noronha Kaiser Randing - ME
11.583.567/0001-54
AZICERIO HELIANTO 400 GR
14,00000
85,300
1.194,20
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2011
Página 22 de 22
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/06/2011
Carla Noronha Kaiser Randing - ME
11.583.567/0001-54
CURATIVO ADAPTIC 7,5 X 20 CM
7,00000
19,800
138,60
17/06/2011
Carla Noronha Kaiser Randing - ME
11.583.567/0001-54
DEBRIGEL ALG CA 85 GRS
5,00000
50,500
252,50
17/06/2011
Carla Noronha Kaiser Randing - ME
11.583.567/0001-54
Duoderm 20x20
4,00000
83,550
334,20
17/06/2011
Carla Noronha Kaiser Randing - ME
11.583.567/0001-54
KIT ULCERA N 07 SELECTA
1,00000
105,000
105,00
17/06/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
ATADURA DE CREPE 12 CM X 13 FIOS
369,00000
3,200
1.180,80
17/06/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Algodao 500 Gr
30,00000
5,200
156,00
17/06/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Atadura de Crepe - 15 Cm.
13,00000
4,100
53,30
17/06/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Atadura de Crepe 20 Cm
20,00000
7,100
142,00
17/06/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
COMPRESSA DE 500 GR WS ESPECIAL
100,00000
5,600
560,00
17/06/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
PAPEL CREPADO 40 X 40
2.000,00000
0,200
400,00
17/06/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
PAPEL CREPADO 50 X 50
10.000,00000
0,240
2.400,00
17/06/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
PAPEL TOALHA SUPER BRANCO 22,5 X 22,5
150,00000
6,000
900,00
17/06/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Papel Lencol 50CM
30,00000
13,990
419,70
17/06/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
ROLOS DE PAPEL KRAFT 60 CM
4,00000
22,590
90,36
17/06/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
Filtro de Oleo Lubrificante
10,00000
11,640
116,40
17/06/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
Jogo Junta Cambio
1,00000
7,360
7,36
17/06/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
OLEO LUBRIFICANTE ZCBOY
3,00000
11,420
34,26
17/06/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
RETENTOR CAMBIO
1,00000
18,500
18,50
17/06/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
Reparo Alavanca
1,00000
7,110
7,11
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2011
Página 23 de 23
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/06/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
Retentor Cambio
4,00000
11,878
47,51
17/06/2011
Embalagens Rio Preto Ltda
45.107.620/0001-62
Copo 180 Ml.
14,00000
54,000
756,00
17/06/2011
Embalagens Rio Preto Ltda
45.107.620/0001-62
Copo Descartavel 50 Ml p/Cafe
1,00000
49,500
49,50
17/06/2011
Embalagens Rio Preto Ltda
45.107.620/0001-62
MARMITEX ALUMINIO NRO 9-M9
8,00000
24,000
192,00
17/06/2011
Embalagens Rio Preto Ltda
45.107.620/0001-62
PAPEL TOALHA SUPER BRANCO 22,5 X 22,5
20,00000
6,250
125,00
17/06/2011
Embalagens Rio Preto Ltda
45.107.620/0001-62
Papel Strong
22,20000
3,960
87,912
17/06/2011
Embalagens Rio Preto Ltda
45.107.620/0001-62
SACO PE 28X42 ROLO C/ 1000UN
6,00000
26,000
156,00
17/06/2011
Embalagens Rio Preto Ltda
45.107.620/0001-62
SACO PE 35X45X0,010
4,00000
28,330
113,32
17/06/2011
Embalagens Rio Preto Ltda
45.107.620/0001-62
SACO PE 40X60X0,020 SOLDA FUNDO
6,00000
43,170
259,02
17/06/2011
Embalagens Rio Preto Ltda
45.107.620/0001-62
Sacola plastica 40x50
1,00000
46,900
46,90
17/06/2011
Embalagens Rio Preto Ltda
45.107.620/0001-62
TOUCA SANFONADA
4,00000
10,000
40,00
17/06/2011
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
Coxa e Sobrecoxa Sem Osso Resfriado
80,00000
2,700
216,00
17/06/2011
Frigoboi Comercio de Carnes Ltda
58.302.506/0001-35
MARGARINA C/SAL 500GR-COAMO
15,00000
4,040
60,60
17/06/2011
Frigoboi Comercio de Carnes Ltda
58.302.506/0001-35
MUSCULO BOVINO
80,00000
8,300
664,00
17/06/2011
Frigoboi Comercio de Carnes Ltda
58.302.506/0001-35
OLEO DE SOJA REFINADO 900ML-COAMO
80,00000
3,160
252,80
17/06/2011
Frigoboi Comercio de Carnes Ltda
58.302.506/0001-35
SALSICHA HOT DOG-COPACOL
36,00000
3,990
143,64
17/06/2011
Livraria e Papelaria B & D LTDA- EPP
00.835.101/0001-82
REPROGRAFIA,MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO
19,70000
4,500
88,65
17/06/2011
Microplay Comerciode Informatica LTDA ME
08.974.245/0001-21
ADAPTADOR DE TOMADA
1,00000
9,000
9,00
17/06/2011
Microplay Comerciode Informatica LTDA ME
08.974.245/0001-21
ADAPTADOR DE TOMADA PADRAO ANTIGO SMS
4,00000
9,000
36,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2011
Página 24 de 24
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/06/2011
Microplay Comerciode Informatica LTDA ME
08.974.245/0001-21
ADAPTADOR TOMADA PADARO NOVO/ANTIGO OUTRAS
4,00000
6,000
24,00
17/06/2011
Microplay Comerciode Informatica LTDA ME
08.974.245/0001-21
CARTUCHO REM 6615
1,00000
50,000
50,00
17/06/2011
Microplay Comerciode Informatica LTDA ME
08.974.245/0001-21
CARTUCHO REM 6625
1,00000
58,000
58,00
17/06/2011
Microplay Comerciode Informatica LTDA ME
08.974.245/0001-21
CONSERTO DE IMPRESSORA HP DESKJET 3820
1,00000
75,000
75,00
17/06/2011
Microplay Comerciode Informatica LTDA ME
08.974.245/0001-21
CONSERTO DE IMPRESSORA HP LASERJET N1522N
1,00000
30,000
30,00
17/06/2011
Microplay Comerciode Informatica LTDA ME
08.974.245/0001-21
Cabo USB
1,00000
7,000
7,00
17/06/2011
Microplay Comerciode Informatica LTDA ME
08.974.245/0001-21
ESTABILIZADOR EXXA POWER
1,00000
50,000
50,00
17/06/2011
Microplay Comerciode Informatica LTDA ME
08.974.245/0001-21
ESTABILIZADOR SMS PRETO
3,00000
55,000
165,00
17/06/2011
Microplay Comerciode Informatica LTDA ME
08.974.245/0001-21
Fonte ATX
2,00000
65,000
130,00
18/06/2011
Dorisney Nunes Rosa - ME
03.149.433/0001-00
REVISAO CAIXA DE DIRECAO HIDRAULICA/ VEICULO BESTA
1,00000
1.290,000
1.290,00
20/06/2011
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
67.729.178/0004-91
RAMIPRIL 5 MG
760,00000
1,008
765,70
20/06/2011
Jose Roberto Ganacini
08.059.864/0001-90
Tomate
50,00000
2,000
100,00
20/06/2011
Lucilene Lima Crespo Aidar - ME
10.784.086/0001-44
LANCHES
30,00000
5,750
172,50
20/06/2011
Lucilene Lima Crespo Aidar - ME
10.784.086/0001-44
Refrigerantes
19,00000
2,000
38,00
20/06/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
ALHO BOIANI
20,00000
11,300
226,00
20/06/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Achocolatado em Po
30,00000
4,150
124,50
20/06/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Acucar Cristal - 5 Kg
150,00000
2,080
312,00
20/06/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
BISCOITO MAISENA 500GR LE PETIT
40,00000
3,790
151,60
20/06/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
MORTADELA REZENDE
4,00000
44,000
176,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2011
Página 25 de 25
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/06/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Macarrao Ave Maria 500 Grs
10,00000
2,120
21,20
20/06/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
PRESUNTO COZIDO AURORA
4,00000
20,400
81,60
20/06/2011
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
FRISO BORR.PORTA
4,00000
84,635
338,54
20/06/2011
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
Guarnicao
2,00000
290,090
580,18
20/06/2011
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
MECANICA GERAL
1,00000
238,400
238,40
20/06/2011
Viasoldas Com.de Produtos P/ Solda LTDA
06.135.832/0001-00
ACETILENO 1,0 KG, ACETILENO DISSOLVIDO
1,00000
73,030
73,03
20/06/2011
Viasoldas Com.de Produtos P/ Solda LTDA
06.135.832/0001-00
OXIGENIO 1,0 M3 OXIGENIO COMPRIMIDO
1,00000
45,000
45,00
21/06/2011
Aparecido Sergio Venturin LTDA - EPP
02.180.567/0001-12
SERV.TORRE GIRATORIA C/ESCADA FREIJO 4.80X8.40
1,00000
7.700,000
7.700,00
21/06/2011
Assad Ali Sammour-ME
72.794.571/0001-56
Arroz Tipo 1
100,00000
1,370
137,00
21/06/2011
Assad Ali Sammour-ME
72.794.571/0001-56
Feijão Carioca
30,00000
2,190
65,70
21/06/2011
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
ETANOL
1.883,08000
1,696
3.193,423
21/06/2011
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
Gasolina
327,70189
2,650
868,41
21/06/2011
Capeletti & Cordioli Cia LTDA -ME
02.453.128/0001-36
PORTA SUPORTE
1,00000
1.300,000
1.300,00
21/06/2011
Central de Rolamentos e Retentores LTDA.
47.626.312/0001-79
ROLAMENTO
3,00000
34,000
102,00
21/06/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
RETENTOR CAMBIO
678,00000
1,970
1.335,66
21/06/2011
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
BEBIDA LACTEA MORANGO EMB.1L
110,00000
1,400
154,00
21/06/2011
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
LEITE PASTEURIZADO- TIPO C
255,00000
1,400
357,00
21/06/2011
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
QUEIJO MUSSARELA EMB.ACIMA 1KG
33,82269
10,490
354,80
21/06/2011
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
CONJUNTO DE MESA EM L 1.80X 1.40 C/CONEXAO E 1 CAV
1,00000
400,000
400,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2011
Página 26 de 26
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/06/2011
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
Cadeira Secretaria Giratoria
1,00000
120,000
120,00
21/06/2011
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
SUPORTE PARA CPU COM RODISIO
1,00000
60,000
60,00
21/06/2011
JOSE WANDERLEY HENRIQUE DA CUNHA
11.662.450/0001-66
2 VOL DE RESTAURAÇAO E HIGIENZACAO
1,00000
350,000
350,00
21/06/2011
Jair de Oliveira Mendes-ME
08.329.213/0001-73
Oleo Diesel
4.804,00000
1,970
9.463,88
21/06/2011
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Acucar Cristal - 5 Kg
14,00000
9,200
128,80
21/06/2011
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Arroz 5Kg
28,00000
6,400
179,20
21/06/2011
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Cafe 500 Grs.
14,00000
4,800
67,20
21/06/2011
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Extrato de Tomate 140 Grs.
28,00000
0,850
23,80
21/06/2011
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
FARINHA DE TRIGO NITA
14,00000
1,450
20,30
21/06/2011
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Feijao Carioca 10x01Kg.
14,00000
5,250
73,50
21/06/2011
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Goiabada
14,00000
1,400
19,60
21/06/2011
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Macarrao 500 Grs
28,00000
1,900
53,20
21/06/2011
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Oleo de Soja
28,00000
2,850
79,80
21/06/2011
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Sal Refinado
14,00000
0,900
12,60
21/06/2011
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Sardinha
14,00000
1,900
26,60
21/06/2011
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
TORRADA MABEL INTEGRAL
14,00000
1,100
15,40
21/06/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
ALHO BOIANI
15,00000
11,300
169,50
21/06/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Achocolatado em Po
20,00000
4,150
83,00
21/06/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Acucar Cristal - 5 Kg
30,00000
2,080
62,40
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2011
Página 27 de 27
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/06/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Acucar Refinado 10x1Kg
10,00000
2,040
20,40
21/06/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Amido de Milho
4,00000
2,500
10,00
21/06/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
BISCOITO MAISENA 500GR LE PETIT
65,00000
3,790
246,35
21/06/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Biscoito Agua e Sal 30x200 Grs.
70,00000
1,140
79,80
21/06/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Biscoito Rosquinha 500 Grs.
50,00000
2,160
108,00
21/06/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Farinha Mandioca 01 Kilo
5,00000
1,700
8,50
21/06/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Fermento em Po 500gr
2,00000
1,300
2,60
21/06/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Fuba
10,00000
1,070
10,70
21/06/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Gelatina 6x85 Grs.
20,00000
0,530
10,60
21/06/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
MILHO DE CANJICA ELDORADO
2,00000
2,000
4,00
21/06/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Macarrao com Ovos
80,00000
2,120
169,60
21/06/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Presunto
9,00000
14,140
127,26
21/06/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
QUEIJO MUSSARELA EMB.ACIMA 1KG
10,00000
15,450
154,50
21/06/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
REFRIGENTANTE GUARANA
40,00000
2,380
95,20
21/06/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Suco de Caju 500 Ml.
35,00000
3,300
115,50
21/06/2011
White Martins G.Industriais LTDA.
35.820.448/0094-35
Oxigenio Medicinal Cil T 10m3
10,00000
9,800
98,00
22/06/2011
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
Bandeja Laminada
10,00000
4,200
42,00
22/06/2011
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
Papel Celofane Transparente
3,00000
20,000
60,00
22/06/2011
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
Papel Kraft
1,00000
120,000
120,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2011
Página 28 de 28
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/06/2011
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
Papel Manteiga
20,00000
0,500
10,00
22/06/2011
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
Papel Seda
8,00000
11,000
88,00
22/06/2011
Assad Ali Sammour-ME
72.794.571/0001-56
Arroz 5Kg
600,00000
1,370
822,00
22/06/2011
Assad Ali Sammour-ME
72.794.571/0001-56
Feijao Carioca 10x01Kg.
240,00000
2,190
525,60
22/06/2011
Cop Fac Copiadora e Papelaria Ltda.
02.671.411/0001-34
TONER PRETO DI 152/1611
2,00000
162,000
324,00
22/06/2011
DU Diesel Bombas Injet.e Inj.Eletronica LTDA-ME
11.226.850/0001-29
Bico Injetor
4,00000
296,000
1.184,00
22/06/2011
DU Diesel Bombas Injet.e Inj.Eletronica LTDA-ME
11.226.850/0001-29
CALCO REG.COMMON RAIL
4,00000
17,000
68,00
22/06/2011
DU Diesel Bombas Injet.e Inj.Eletronica LTDA-ME
11.226.850/0001-29
DIAGNOSTICO ANALISE COMPUTADORIZADO
1,00000
200,000
200,00
22/06/2011
DU Diesel Bombas Injet.e Inj.Eletronica LTDA-ME
11.226.850/0001-29
ELEMENTO DA BOMBA
3,00000
117,000
351,00
22/06/2011
DU Diesel Bombas Injet.e Inj.Eletronica LTDA-ME
11.226.850/0001-29
HASTE DO COMANDO
4,00000
85,000
340,00
22/06/2011
DU Diesel Bombas Injet.e Inj.Eletronica LTDA-ME
11.226.850/0001-29
JOGO DE ARRUELA
1,00000
10,000
10,00
22/06/2011
DU Diesel Bombas Injet.e Inj.Eletronica LTDA-ME
11.226.850/0001-29
KIT REPARO BOMBA CP 3
1,00000
180,000
180,00
22/06/2011
DU Diesel Bombas Injet.e Inj.Eletronica LTDA-ME
11.226.850/0001-29
REPARO DO BICO
4,00000
40,000
160,00
22/06/2011
DU Diesel Bombas Injet.e Inj.Eletronica LTDA-ME
11.226.850/0001-29
REVISÃO COMPLETA BBA ALTA PRESSÃO
1,00000
800,000
800,00
22/06/2011
DU Diesel Bombas Injet.e Inj.Eletronica LTDA-ME
11.226.850/0001-29
REVISÃO EM UNIDADE ELETRONICA
1,00000
400,000
400,00
22/06/2011
DU Diesel Bombas Injet.e Inj.Eletronica LTDA-ME
11.226.850/0001-29
TIRAR COLOCAR BBA ALTA PRESSÃO
1,00000
240,000
240,00
22/06/2011
DU Diesel Bombas Injet.e Inj.Eletronica LTDA-ME
11.226.850/0001-29
TIRAR E COLOCAR UNIDADE
1,00000
200,000
200,00
22/06/2011
DU Diesel Bombas Injet.e Inj.Eletronica LTDA-ME
11.226.850/0001-29
Valvula Reguladora
1,00000
451,000
451,00
22/06/2011
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
COXA E SOBRECOXA CONGELADA
120,00000
2,700
324,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2011
Página 29 de 29
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/06/2011
J Faria Dist.Prod.Hog.Prof.LTDA
38.935.094/0001-63
NIPPO FAT GRILL LIMPA FORNOS COIFAS
2,00000
86,400
172,80
22/06/2011
LM Com. e import. Rio Preto Ltda-ME
04.223.564/0001-44
TONER GESTRTNER MODELO 1302
1,00000
120,000
120,00
22/06/2011
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Camomila 20 Grs.
40,00000
0,850
34,00
22/06/2011
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Canela Rama 24x10Grs.
40,00000
0,900
36,00
22/06/2011
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Cravo
40,00000
1,300
52,00
22/06/2011
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Erva Doce
26,00000
1,500
39,00
22/06/2011
MILTON DA SILVA FILTROS ME
13.281.578/0001-05
Filtro Cuno AP 230 F
1,00000
186,000
186,00
22/06/2011
MILTON DA SILVA FILTROS ME
13.281.578/0001-05
Refil Cuno AP230F
12,00000
45,000
540,00
22/06/2011
Marli Izabel Boraschi-ME
04.660.705/0001-96
Refrigerante Guarana Poty 2000 ML
24,00000
3,500
84,00
22/06/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
MORTADELA REZENDE
4,00000
44,000
176,00
24/06/2011
Arnaldo Barros Macedo
52.426.673/0001-01
Banana Nanica
210,00000
0,710
149,10
24/06/2011
Frigoboi Comercio de Carnes Ltda
58.302.506/0001-35
Ervilha 2 Kgs.
6,00000
5,830
34,98
24/06/2011
Frigoboi Comercio de Carnes Ltda
58.302.506/0001-35
MUSCULO BOVINO
130,00000
8,300
1.079,00
24/06/2011
Frigoboi Comercio de Carnes Ltda
58.302.506/0001-35
Milho Verde 2 Kgs.
6,00000
7,300
43,80
24/06/2011
Frigoboi Comercio de Carnes Ltda
58.302.506/0001-35
SALSICHA HOT DOG-COPACOL
30,00000
3,990
119,70
27/06/2011
Ana Cristina Proietti Imura
520.334.148-68
MACOS DE ALFACE
73,00000
2,000
146,00
27/06/2011
Bebidas Poty Ltda
55.223.127/0002-42
Guarana Poty Pet 2000 Ml
10,00000
8,200
82,00
27/06/2011
Bebidas Poty Ltda
55.223.127/0002-42
ROLLER COLA PET 2000 ML
10,00000
9,098
90,98
27/06/2011
Bebidas Poty Ltda
55.223.127/0002-42
VALOR DO IPI
1,00000
11,820
11,82
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2011
Página 30 de 30
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/06/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
COIFA HOMOCINETICA
1,00000
17,210
17,21
27/06/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
KIT COIFA HOMOCINÉTICA
1,00000
90,130
90,13
27/06/2011
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Bebida Lactea
110,00000
1,400
154,00
27/06/2011
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
LEITE PASTEURIZADO- TIPO C
65,00000
1,400
91,00
27/06/2011
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
QUEIJO MUSSARELA EMB.ACIMA 1KG
18,70000
9,750
182,325
27/06/2011
Gisele Cristina Santile - ME
10.733.568/0001-75
Vassoura Caipira
96,00000
7,300
700,80
27/06/2011
Jose Roberto Ganacini
08.059.864/0001-90
JILO
10,00000
1,000
10,00
27/06/2011
Jose Roberto Ganacini
08.059.864/0001-90
Tomate
75,00000
1,600
120,00
27/06/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Abobora
15,00000
1,600
24,00
27/06/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
CHEIRO VERDE
50,00000
2,000
100,00
27/06/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Cenoura
35,00000
2,100
73,50
27/06/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Chuchu
15,00000
2,000
30,00
27/06/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Repolho
75,00000
1,700
127,50
27/06/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
LINGUICA MISTA AURORA
90,00000
9,800
882,00
27/06/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
MORTADELA REZENDE
6,00000
44,000
264,00
27/06/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
PRESUNTO COZIDO AURORA
4,00000
20,400
81,60
27/06/2011
Tubotec Com.Mang.Borrachas Ltd
96.653.381/0001-87
MANGUEIRA 1.1/2"
50,00000
2,300
115,00
27/06/2011
Waldemar Basso Sao Jose do Rio Preto
10.438.611/0001-70
Batata
1,50000
70,000
105,00
27/06/2011
Waldemar Basso Sao Jose do Rio Preto
10.438.611/0001-70
Cebola
2,00000
27,500
55,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2011
Página 31 de 31
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/06/2011
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
ETANOL
1.662,30000
1,727
2.870,921
28/06/2011
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
Gasolina
464,00189
2,650
1.229,605
28/06/2011
Bombas Rio Preto Ltda
59.792.010/0001-50
SERVIÇO RETI E INST E MANUTENCAO BOMBA POCO
4,00000
1.950,000
7.800,00
28/06/2011
Diego Batista Rodrigues - ME
11.672.317/0001-90
FERMENTO FRESCO LEVA PAN 500 G
25,00000
3,200
80,00
28/06/2011
Diego Batista Rodrigues - ME
11.672.317/0001-90
REFORÇADOR BGP SUPREMA 20KG
1,00000
98,000
98,00
28/06/2011
Osmar Alves Correa- Freios - ME
39.038.294/0001-86
SERVIÇO DE FREZAR
1,00000
200,000
200,00
28/06/2011
Paulo Roberto Ganacini
288.486.658-29
CATETER INTRAVENOSO Nº24
400,00000
0,041
16,40
28/06/2011
Paulo Roberto Ganacini
288.486.658-29
DESCONTO
1,00000
-0,820
-0,82
28/06/2011
Paulo Roberto Ganacini
288.486.658-29
Esparadrapo 10 x4.5
100,00000
1,100
110,00
28/06/2011
Paulo Roberto Ganacini
288.486.658-29
FITA ADESIVA AUTOCLAVE
6,00000
0,666
3,996
28/06/2011
Paulo Roberto Ganacini
288.486.658-29
FITA CREPE ADESIVA 16X50
200,00000
0,900
180,00
28/06/2011
Paulo Roberto Ganacini
288.486.658-29
FITA MICROPORE 250 X 10 M
100,00000
0,800
80,00
28/06/2011
Paulo Roberto Ganacini
288.486.658-29
Fita Micropore 50x10
200,00000
1,580
316,00
28/06/2011
Paulo Roberto Ganacini
288.486.658-29
LAMINA DE BISTURI
6,00000
10,150
60,90
28/06/2011
Paulo Roberto Ganacini
288.486.658-29
Luva Esteril 6,5
30,00000
0,720
21,60
28/06/2011
Paulo Roberto Ganacini
288.486.658-29
Luva Esteril 7,5
250,00000
0,720
180,00
28/06/2011
Paulo Roberto Ganacini
288.486.658-29
Luva Esteril 8,0
200,00000
0,720
144,00
28/06/2011
Viasoldas Com.de Produtos P/ Solda LTDA
06.135.832/0001-00
OXIGENIO 1,0 M3 OXIGENIO COMPRIMIDO
2,00000
45,000
90,00
29/06/2011
Ariane Pereira Martins-ME
10.851.868/0001-59
CARTUCHO COLORIDO
2,00000
65,900
131,80
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2011
Página 32 de 32
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/06/2011
Ariane Pereira Martins-ME
10.851.868/0001-59
CARTUCHO PRETO
2,00000
41,450
82,90
29/06/2011
Ariane Pereira Martins-ME
10.851.868/0001-59
MOUSE LEADER USB BIG SCROLL 4587
10,00000
9,500
95,00
29/06/2011
Ariane Pereira Martins-ME
10.851.868/0001-59
TECLADO LEADER USB STANDART 8496
10,00000
16,500
165,00
29/06/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
ATUADOR MARCHA LENTA
1,00000
283,190
283,19
29/06/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
Elemento Filtro de Ar
1,00000
24,780
24,78
29/06/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
Filtro Combustivel
1,00000
9,150
9,15
29/06/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
KIT INJEÇÃO ELETRONICA
1,00000
9,670
9,67
29/06/2011
City Peças Rio Preto-Dist.de Auto Peças LTDA-EPP
67.812.206/0001-97
VELAS
4,00000
9,990
39,96
29/06/2011
JS Marella Automóveis Ltda.
68.087.329/0001-75
DESCONTO
2,00000
-38,595
-77,19
29/06/2011
JS Marella Automóveis Ltda.
68.087.329/0001-75
DISPOSITIVO REG
1,00000
665,390
665,39
29/06/2011
JS Marella Automóveis Ltda.
68.087.329/0001-75
SUPORTE
1,00000
188,320
188,32
29/06/2011
JS Marella Automóveis Ltda.
68.087.329/0001-75
TRANSMISSOR
1,00000
102,480
102,48
29/06/2011
Jair de Oliveira Mendes-ME
08.329.213/0001-73
Oleo Diesel
3.546,00000
1,970
6.985,62
29/06/2011
LETICIA TREVIZAN DOS SANTOS R. PRETO ME
04.090.121/0001-22
RECUPERAR CONJ. CAIXA CAMBIO
1,00000
580,000
580,00
29/06/2011
PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME
11.432.336/0001-40
BAU VAZIO PARA GUARDAR BRINQUEDOS
1,00000
45,000
45,00
29/06/2011
PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME
11.432.336/0001-40
CONJ FANTOCHES 3 PORQUINHOS
1,00000
45,800
45,80
29/06/2011
PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME
11.432.336/0001-40
CONJ FANTOCHES ANIMAIS
1,00000
89,900
89,90
29/06/2011
PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME
11.432.336/0001-40
CONJ FANTOCHES PROFISSOES
1,00000
72,900
72,90
29/06/2011
PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME
11.432.336/0001-40
GIRAFA
1,00000
29,900
29,90
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2011
Página 33 de 33
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/06/2011
PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME
11.432.336/0001-40
Q C BIBLICO N J
1,00000
79,900
79,90
29/06/2011
PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME
11.432.336/0001-40
Q C GEOGRAFIA M R
1,00000
89,900
89,90
29/06/2011
PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME
11.432.336/0001-40
Q C HISTORIA D BRASIL
1,00000
99,900
99,90
29/06/2011
PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME
11.432.336/0001-40
SACOLA ALFA I
1,00000
160,000
160,00
29/06/2011
PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME
11.432.336/0001-40
SACOLA ALFA II
1,00000
160,000
160,00
29/06/2011
PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME
11.432.336/0001-40
SACOLA Q C FELIZ
1,00000
147,000
147,00
29/06/2011
PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME
11.432.336/0001-40
Sequencia Logica
1,00000
12,900
12,90
30/06/2011
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
ACOPLAMENTO TRAMULADOR CAMBIO
1,00000
47,000
47,00
30/06/2011
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
Abracadeira Mangueira
2,00000
3,500
7,00
30/06/2011
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
JUNTA UNIVERSAL CAMBIO
2,00000
94,000
188,00
30/06/2011
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
MANGUEIRA SAE 100R12 1"-16
0,50000
81,000
40,50
30/06/2011
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
Reparo Bomba Agua
1,00000
295,000
295,00
30/06/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
CLORPROMAZINA 100 MG COMPRIMIDO
5,00000
38,000
190,00
30/06/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
ETNA CAPSULAS
4,00000
32,350
129,40
30/06/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Utrogestan 200mg
2,00000
39,900
79,80
30/06/2011
Planeta Stamp Confec.e Brindes LTDA-ME
11.712.099/0001-70
CAMISETAS
100,00000
12,200
1.220,00
30/06/2011
Riofrut Comercial LTDA.
03.908.177/0001-89
POLPA DE ACEROLA BRASFRUT 01X01 KL
4,00000
6,500
26,00
30/06/2011
Riofrut Comercial LTDA.
03.908.177/0001-89
POLPA DE CAJU BRASFRUT 01X01X KG
4,00000
5,600
22,40
30/06/2011
Riofrut Comercial LTDA.
03.908.177/0001-89
POLPA DE MARACUJA BRASFRUT 01X01
4,00000
10,700
42,80
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2011
Página 34 de 34
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/06/2011
SODAELA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES
11.175.471/0001-57
SERVIÇOS CONFECCÇOES CAMISETAS
1.590,00000
4,200
6.678,00
30/06/2011
Trassi & Carida Ltda-ME
00.430.018/0001-23
CRUZETA
1,00000
31,250
31,25
30/06/2011
Trassi & Carida Ltda-ME
00.430.018/0001-23
Garfo
1,00000
31,250
31,25
30/06/2011
Trassi & Carida Ltda-ME
00.430.018/0001-23
PARAFUSO
2,00000
3,750
7,50
30/06/2011
Tubotec Com.Mang.Borrachas Ltd
96.653.381/0001-87
MANGUEIRA RECAPADA AZUL 3/4
50,00000
1,900
95,00
184.894,616
52.611,591
242.582,815
Fiorilli S/C Software Ltda