Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2011
Página 1 de 1
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/05/2011
Ana Cristina Proietti Imura
08.737.809/0001-02
Alface
55,00000
2,000
110,00
02/05/2011
Armarinhos 90 Rio Preto LtdaME
39.041.199/0001-31
Baralho Copa 139 Novo
2,00000
72,000
144,00
02/05/2011
Arnaldo Barros Macedo
52.426.673/0001-01
Banana Nanica
210,00000
1,050
220,50
02/05/2011
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
ETANOL
1.564,60000
2,100
3.285,66
02/05/2011
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
Gasolina
754,40000
2,830
2.134,952
02/05/2011
Carimbo'M Ind.Com.de Carimbos R.Preto LTDA.ME
59.714.014/0001-10
Carimbo
2,00000
17,500
35,00
02/05/2011
Frigoboi Comercio de Carnes Ltda
58.302.506/0001-35
Carne Musculo
100,00000
8,300
830,00
02/05/2011
Frigoboi Comercio de Carnes Ltda
58.302.506/0001-35
EXTRATO DE TOMATE 4,08 KG
6,00000
21,300
127,80
02/05/2011
Frigoboi Comercio de Carnes Ltda
58.302.506/0001-35
Ervilha 2 Kgs.
6,00000
5,830
34,98
02/05/2011
Frigoboi Comercio de Carnes Ltda
58.302.506/0001-35
Margarina
20,00000
4,040
80,80
02/05/2011
Frigoboi Comercio de Carnes Ltda
58.302.506/0001-35
Milho Verde 2 Kgs.
6,00000
7,300
43,80
02/05/2011
Frigoboi Comercio de Carnes Ltda
58.302.506/0001-35
Oleo de Soja
80,00000
3,160
252,80
02/05/2011
Frigoboi Comercio de Carnes Ltda
58.302.506/0001-35
Sal Refinado
30,00000
0,650
19,50
02/05/2011
Frigoboi Comercio de Carnes Ltda
58.302.506/0001-35
Salsicha
21,00000
3,990
83,79
02/05/2011
Frigoboi Comercio de Carnes Ltda
58.302.506/0001-35
Vinagre
24,00000
1,650
39,60
02/05/2011
IVONE DA SILVA DOS SANTOS-ME
01.182.444/0001-58
Removedor Pastoso
3,00000
20,000
60,00
02/05/2011
Jose Roberto Ganacini
08.059.864/0001-90
Beringela
10,00000
0,600
6,00
02/05/2011
Jose Roberto Ganacini
08.059.864/0001-90
Tomate
63,00000
1,400
88,20
02/05/2011
M.A.D.Silva Equipamentos
11.132.239/0001-31
Almofada p/Carimbo
3,00000
10,000
30,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2011
Página 2 de 2
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/05/2011
M.A.D.Silva Equipamentos
11.132.239/0001-31
Apontador c/Deposito
6,00000
0,600
3,60
02/05/2011
M.A.D.Silva Equipamentos
11.132.239/0001-31
Borracha de Apagar
1,00000
8,320
8,32
02/05/2011
M.A.D.Silva Equipamentos
11.132.239/0001-31
CADERNO BROCHURAO 80 FLS.
1,00000
12,480
12,48
02/05/2011
M.A.D.Silva Equipamentos
11.132.239/0001-31
CADERNO BROCHURINHA C/10 UND
1,00000
7,000
7,00
02/05/2011
M.A.D.Silva Equipamentos
11.132.239/0001-31
CANETA HIDROGRAFICA 12 CORES
1,00000
7,600
7,60
02/05/2011
M.A.D.Silva Equipamentos
11.132.239/0001-31
CLIPS
5,00000
8,460
42,30
02/05/2011
M.A.D.Silva Equipamentos
11.132.239/0001-31
Calculadora Mesa
3,00000
6,000
18,00
02/05/2011
M.A.D.Silva Equipamentos
11.132.239/0001-31
Caneta Bic
2,00000
26,280
52,56
02/05/2011
M.A.D.Silva Equipamentos
11.132.239/0001-31
Cola Branca
1,00000
6,000
6,00
02/05/2011
M.A.D.Silva Equipamentos
11.132.239/0001-31
Corretivo Liquido
1,00000
13,440
13,44
02/05/2011
M.A.D.Silva Equipamentos
11.132.239/0001-31
ETIQUETAS
40,00000
3,250
130,00
02/05/2011
M.A.D.Silva Equipamentos
11.132.239/0001-31
GRAMPEADOR DE MESA
6,00000
10,000
60,00
02/05/2011
M.A.D.Silva Equipamentos
11.132.239/0001-31
GRAMPO TRILHO
20,00000
7,100
142,00
02/05/2011
M.A.D.Silva Equipamentos
11.132.239/0001-31
Grampo 26/6
12,00000
4,400
52,80
02/05/2011
M.A.D.Silva Equipamentos
11.132.239/0001-31
Lapis Cor c/24
1,00000
16,600
16,60
02/05/2011
M.A.D.Silva Equipamentos
11.132.239/0001-31
Lapis Preto
4,00000
4,750
19,00
02/05/2011
M.A.D.Silva Equipamentos
11.132.239/0001-31
PASTA C/ ELASTICO PCT.C/10
1,00000
19,900
19,90
02/05/2011
M.A.D.Silva Equipamentos
11.132.239/0001-31
PASTA L
4,00000
4,700
18,80
02/05/2011
M.A.D.Silva Equipamentos
11.132.239/0001-31
PINCEL LUMICOLOR
1,00000
17,000
17,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2011
Página 3 de 3
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/05/2011
M.A.D.Silva Equipamentos
11.132.239/0001-31
Pincel Atomico 850
8,00000
1,500
12,00
02/05/2011
M.A.D.Silva Equipamentos
11.132.239/0001-31
Regua Plastica 30 Cm.
6,00000
0,400
2,40
02/05/2011
M.A.D.Silva Equipamentos
11.132.239/0001-31
Tesoura
6,00000
1,800
10,80
02/05/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Abobora
15,90000
1,600
25,44
02/05/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
CHEIRO VERDE
50,00000
2,000
100,00
02/05/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Cenoura
30,00000
2,100
63,00
02/05/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Chuchu
10,00000
1,800
18,00
02/05/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Pepino
40,00000
1,700
68,00
02/05/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Repolho
20,00000
1,700
34,00
02/05/2011
Unimed S.J.R.Preto Coop.de Trabalho Médico
45.100.138/0002-81
FORTEO - CANETA INJET. C/ CARTUCHO DE 3 ML
1,00000
2.496,000
2.496,00
02/05/2011
Waldemar Basso Sao Jose do Rio Preto
10.438.611/0001-70
Batata
1,50000
110,000
165,00
02/05/2011
Waldemar Basso Sao Jose do Rio Preto
10.438.611/0001-70
Cebola
2,00000
25,000
50,00
03/05/2011
Assad Ali Sammour-ME
72.794.571/0001-56
Arroz Tipo 1
400,00000
1,370
548,00
03/05/2011
Assad Ali Sammour-ME
72.794.571/0001-56
Feijão Carioca
120,00000
2,190
262,80
03/05/2011
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
BRAKE LIMITADOR DE JANELA BORRACHA 17X18 MM
0,10000
25,000
2,50
03/05/2011
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
COLOCAÇÃO DE VIDRO EM JANELA
1,00000
175,000
175,00
03/05/2011
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
FAROL C/ VIGIA LD/LE
2,00000
51,000
102,00
03/05/2011
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
FAROL S/ VIGIA LE/LD
2,00000
49,000
98,00
03/05/2011
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
Farol
4,00000
140,000
560,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2011
Página 4 de 4
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/05/2011
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
Farol Milha XR-3 Redondo
4,00000
34,000
136,00
03/05/2011
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
HASTE LIMPADOR
2,00000
58,000
116,00
03/05/2011
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
LAMPADA 1034 12/24 V
6,00000
2,000
12,00
03/05/2011
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
LAMPADA 67 12/24 V
1,00000
1,000
1,00
03/05/2011
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
LENTE INF TR VM CIF
1,00000
37,000
37,00
03/05/2011
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
LENTE SUP.TR LE VM
1,00000
6,000
6,00
03/05/2011
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
Lampada 1 Polo 24V
2,00000
9,000
18,00
03/05/2011
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
Miolo Chave
1,00000
81,000
81,00
03/05/2011
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
Motor Limpador
1,00000
160,000
160,00
03/05/2011
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
PALHETA LIMPADOR PARABRISA
2,00000
22,000
44,00
03/05/2011
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
PUXADOR JANELA
1,00000
3,500
3,50
03/05/2011
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
TRINCO GRADE
2,00000
8,000
16,00
03/05/2011
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
VIDRO JANELA MOTORISTA
1,00000
75,000
75,00
03/05/2011
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Bebida Lactea
110,00000
1,200
132,00
03/05/2011
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Leite Pasteurizado Tipo C
275,00000
1,200
330,00
03/05/2011
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Mussarela
30,74000
9,750
299,715
03/05/2011
R.A.P. Aparecida Comercio Medicamentos Ltda
06.968.107/0001-04
CANDESARTANA 16 MG
5,00000
54,200
271,00
03/05/2011
R.A.P. Aparecida Comercio Medicamentos Ltda
06.968.107/0001-04
CICLOBENZAPRINA 5 MG
16,00000
6,600
105,60
03/05/2011
R.A.P. Aparecida Comercio Medicamentos Ltda
06.968.107/0001-04
CUMARINA + TROXERUTINA
10,00000
13,800
138,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2011
Página 5 de 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/05/2011
R.A.P. Aparecida Comercio Medicamentos Ltda
06.968.107/0001-04
ISOSSORBID 20 MG
30,00000
2,400
72,00
03/05/2011
R.A.P. Aparecida Comercio Medicamentos Ltda
06.968.107/0001-04
ISOSSORBIDA 40 MG
17,00000
4,500
76,50
03/05/2011
R.A.P. Aparecida Comercio Medicamentos Ltda
06.968.107/0001-04
IVERMEC 6 MG 2 CPS
20,00000
1,520
30,40
03/05/2011
R.A.P. Aparecida Comercio Medicamentos Ltda
06.968.107/0001-04
Nimodipina 30 mg
10,00000
2,550
25,50
03/05/2011
Recauchutagem de Pneus Mirassol LTDA.
02.439.141/0001-30
Recauchutagem de Pneus
2,00000
230,000
460,00
04/05/2011
Bazar Alice Rio Preto LTDA.EPP
04.437.575/0001-27
FICHA CONSOLIDADA - IMPRESSO
200,00000
0,300
60,00
04/05/2011
COP-FAC MAQUINAS LTDA
01.055.647/0001-83
Ref.Manut.em Maquina Fotocopiadora Minolta
1,00000
115,000
115,00
04/05/2011
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
67.729.178/0004-91
CARVEDILOL 12,5 MG
1.040,00000
0,260
270,40
04/05/2011
Distael Merpal Baterias LTDA
43.145.739/0001-02
Acumulador Carregado
1,00000
350,000
350,00
04/05/2011
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
Coxa e Sobrecoxa Sem Osso Resfriado
80,00000
4,900
392,00
04/05/2011
Jair de Oliveira Mendes-ME
08.329.213/0001-73
Oleo Diesel
5.225,00000
1,970
10.293,25
04/05/2011
Mecanica RSM Rio Preto LTDA.-ME
09.631.933/0001-51
Serviço Prest. Troca de Filtro e Oleo
1,00000
90,000
90,00
04/05/2011
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
Filtro Combustivel
1,00000
45,360
45,36
04/05/2011
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
Filtro Diesel
1,00000
56,100
56,10
04/05/2011
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
Filtro Lubrificante
1,00000
27,200
27,20
04/05/2011
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
Oleo Lubrificante
10,00000
13,320
133,20
04/05/2011
SUZANA NATALIA PALHARINI AZENHA-EPP
72.722.556/0001-00
Telefone Padrao
2,00000
60,000
120,00
04/05/2011
SUZANA NATALIA PALHARINI AZENHA-EPP
72.722.556/0001-00
VENTILADOR OSCILANTE
1,00000
160,000
160,00
04/05/2011
Saraiva e Siciliano S/A
61.365.284/0131-92
PROGRAMA DE COMPUTADOR EDUCATIVO
4,00000
33,150
132,60
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2011
Página 6 de 6
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/05/2011
Antonio Marmirolli e Outro
130.192.798-87
Ovos
3,00000
72,000
216,00
05/05/2011
B&B Rio Preto Livraria e Papelaria LTDA - ME
05.411.274/0001-97
FORMULARIO CONTINUO LAB-4 C/ BLOQUEIO
1,00000
202,000
202,00
05/05/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
LACTULOSE XAROPE 120 ML
5,00000
8,150
40,75
05/05/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
SELOZOK 50 MG
1.740,00000
0,975
1.696,50
05/05/2011
Diego Batista Rodrigues - ME
11.672.317/0001-90
REFORÇADOR BGP SUPREMA 20KG
1,00000
98,000
98,00
05/05/2011
Distael Merpal Baterias LTDA
43.145.739/0001-02
Acumulador Carregado
2,00000
350,000
700,00
05/05/2011
Frigoboi Comercio de Carnes Ltda
58.302.506/0001-35
Apresuntado
21,00000
7,800
163,80
05/05/2011
Frigoboi Comercio de Carnes Ltda
58.302.506/0001-35
Mortadela
40,00000
8,900
356,00
05/05/2011
Inter New Máquinas Agricolas LTDA
03.752.033/0001-86
ELEMENTO FILTRA
1,00000
90,000
90,00
05/05/2011
Inter New Máquinas Agricolas LTDA
03.752.033/0001-86
Retentor de Borracha
1,00000
20,000
20,00
05/05/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
ACHOCOLATADO
60,00000
4,150
249,00
05/05/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Bolacha
30,00000
3,790
113,70
05/05/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Canjica
10,00000
2,000
20,00
05/05/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Farinha Mandioca 500 Grs.
10,00000
1,700
17,00
05/05/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Macarrao com Ovos
10,00000
2,120
21,20
05/05/2011
Sirlei Frazato Aredes Rio Preto-ME
04.209.595/0001-40
DESCONTO
1,00000
-0,400
-0,40
05/05/2011
Sirlei Frazato Aredes Rio Preto-ME
04.209.595/0001-40
Exoria
188,00000
0,800
150,40
06/05/2011
Alder Claus Fiori
12.944.901/0001-10
CONSERTO EM PNEUS ONIBUS
19,00000
20,000
380,00
06/05/2011
Alder Claus Fiori
12.944.901/0001-10
CONSERTO PNEU DIANT.TRATOR
2,00000
20,000
40,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2011
Página 7 de 7
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/05/2011
Alder Claus Fiori
12.944.901/0001-10
CONSERTO PNEU MOTONIVELADORA
4,00000
50,000
200,00
06/05/2011
Alder Claus Fiori
12.944.901/0001-10
CONSERTO PNEU PA CARREGADEIRA
6,00000
50,000
300,00
06/05/2011
Alder Claus Fiori
12.944.901/0001-10
CONSERTO PNEU TRASEIRO TRATOR
5,00000
50,000
250,00
06/05/2011
Alder Claus Fiori
12.944.901/0001-10
Conserto de Pneu
12,00000
10,000
120,00
06/05/2011
Cirurgica Odonto Centro LTDA -EPP
61.565.735/0001-57
BICICLETA ERGOMETRICA HORIZONTAL
1,00000
3.190,000
3.190,00
06/05/2011
Drasfer-Importaçao e Exportaçao de Metais LTDA.
02.421.536/0001-06
CHAPA FF 18 1.20X2.00X2.00
23,00000
3,280
75,44
06/05/2011
Drasfer-Importaçao e Exportaçao de Metais LTDA.
02.421.536/0001-06
DESCONTO
1,00000
-0,480
-0,48
06/05/2011
Drasfer-Importaçao e Exportaçao de Metais LTDA.
02.421.536/0001-06
Eletrodo 3,25mm
1,00000
152,040
152,04
06/05/2011
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
Coxa Frango
140,00000
2,850
399,00
06/05/2011
Rocha & Faria Serralheria LTDA.-ME
11.794.923/0001-89
PRESTAÇÃO SERVIÇO DE SERRALHERIA CALHAS
1,00000
1.533,350
1.533,35
06/05/2011
Simone Perpetua dos Santos -ME
09.572.966/0001-78
EMBUCHAR ALAVANCA DE CAMBIO
1,00000
300,000
300,00
09/05/2011
Aldemir Carlos do Prado - ME
01.831.481/0001-40
ARAME GALVANIZADO 18
3,00000
10,200
30,60
09/05/2011
Aldemir Carlos do Prado - ME
01.831.481/0001-40
Arame Galv. n§ 14
1,00000
9,500
9,50
09/05/2011
Aldemir Carlos do Prado - ME
01.831.481/0001-40
BOTA CANO LONGO
1,00000
37,800
37,80
09/05/2011
Aldemir Carlos do Prado - ME
01.831.481/0001-40
Balde Plastico Medio
6,00000
6,000
36,00
09/05/2011
Aldemir Carlos do Prado - ME
01.831.481/0001-40
Cadeado 40mm
5,00000
13,800
69,00
09/05/2011
Aldemir Carlos do Prado - ME
01.831.481/0001-40
Carriola
1,00000
99,500
99,50
09/05/2011
Aldemir Carlos do Prado - ME
01.831.481/0001-40
Lima K.F
4,00000
9,000
36,00
09/05/2011
Aldemir Carlos do Prado - ME
01.831.481/0001-40
Luva Raspa Cano Longo
2,00000
7,500
15,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2011
Página 8 de 8
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/05/2011
Aldemir Carlos do Prado - ME
01.831.481/0001-40
VASSOURA GARI
2,00000
12,000
24,00
09/05/2011
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
ETANOL
1.955,95000
1,990
3.892,34
09/05/2011
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
Gasolina
289,60000
2,830
819,568
09/05/2011
C.L.Pereira Quimica - ME
13.053.415/0001-75
Acido Fluorssilicico
500,00000
0,960
480,00
09/05/2011
C.L.Pereira Quimica - ME
13.053.415/0001-75
Hipoclorito Sodio
800,00000
1,250
1.000,00
09/05/2011
COP-FAC MAQUINAS LTDA
01.055.647/0001-83
FIO DE CORONA
1,00000
54,180
54,18
09/05/2011
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
67.729.178/0004-91
HIDRALAZINA 25 MG (CLORIDRATO)
500,00000
0,200
100,00
09/05/2011
Cooperativa Central Oeste Catarinense
83.310.441/0031-32
DESCONTO
1,00000
-6,240
-6,24
09/05/2011
Cooperativa Central Oeste Catarinense
83.310.441/0031-32
EMPANADOS AUROGGETS GRANEL
48,00000
6,330
303,84
09/05/2011
Cooperativa Central Oeste Catarinense
83.310.441/0031-32
ICMS
1,00000
37,680
37,68
09/05/2011
Eletrotecnica America Ltda-ME
68.463.439/0001-94
SERV. PRESTADO LIXADEIRA POLITRIZ 9207 110 V
1,00000
240,000
240,00
09/05/2011
Eliano Henrique Davi - ME
13.445.723/0001-46
Lanches
20,00000
5,500
110,00
09/05/2011
Eliano Henrique Davi - ME
13.445.723/0001-46
Refrigerantes
22,00000
2,000
44,00
09/05/2011
Frigoboi Comercio de Carnes Ltda
58.302.506/0001-35
Carne Musculo
150,00000
8,300
1.245,00
09/05/2011
Frigoboi Comercio de Carnes Ltda
58.302.506/0001-35
Salsicha
30,00000
3,990
119,70
09/05/2011
Gisele Cristina Santile - ME
10.733.568/0001-75
Vassoura Caipira
48,00000
7,000
336,00
09/05/2011
J.J.Pivotto Comercio de Frutas LTDA.
07.618.381/0001-16
MAÇÃ
7,00000
43,000
301,00
09/05/2011
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
DESCONTO
1,00000
-21,000
-21,00
09/05/2011
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
Marmitex
21,00000
6,000
126,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2011
Página 9 de 9
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/05/2011
Jose Roberto Ganacini
08.059.864/0001-90
Tomate
63,00000
2,000
126,00
09/05/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Abobora
19,10000
1,600
30,56
09/05/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Beterraba
3,10000
1,500
4,65
09/05/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
CHEIRO VERDE
50,00000
2,000
100,00
09/05/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Cenoura
30,00000
2,100
63,00
09/05/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Chuchu
10,00000
2,200
22,00
09/05/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Pepino
40,00000
1,700
68,00
09/05/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Repolho
30,00000
1,700
51,00
09/05/2011
Sao Francisco P.Moto-Serras LTDA.
56.425.341/0001-63
Bomba Oleo
1,00000
88,000
88,00
09/05/2011
Tozelli Ind.Com.Equip.Aces.para Veiculos LTDA-ME
07.401.562/0001-96
REBOQUE CHASSI:9A977J54KBTED1774
1,00000
2.300,000
2.300,00
09/05/2011
Waldemar Basso Sao Jose do Rio Preto
10.438.611/0001-70
Batata
1,00000
95,000
95,00
09/05/2011
Waldemar Basso Sao Jose do Rio Preto
10.438.611/0001-70
Cebola
2,00000
25,000
50,00
10/05/2011
Agrometal Comercial de Ferragens LTDA.
48.539.548/0001-30
ADAPTADOR INTERNO 2"
6,00000
0,550
3,30
10/05/2011
Agrometal Comercial de Ferragens LTDA.
48.539.548/0001-30
ASPERSOR IRRIGAÇÃO
6,00000
13,610
81,66
10/05/2011
Agrometal Comercial de Ferragens LTDA.
48.539.548/0001-30
Tubo Polietileno 1x2.5
100,00000
1,480
148,00
10/05/2011
Ana Cristina Proietti Imura
08.737.809/0001-02
Alface
94,00000
2,000
188,00
10/05/2011
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
Farinha de Trigo Nita
15,00000
71,900
1.078,50
10/05/2011
Atacadao Dist.Com.e Indust.Ltd
75.315.333/0004-51
LEITE SOJA MAIS VITA C/12 LTS
2,00000
30,600
61,20
10/05/2011
Cristian Mendes da Conceição - ME
12.591.052/0001-69
Bola Fut Campo
25,00000
35,000
875,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2011
Página 10 de 10
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/05/2011
Dandyfarma Dist.Farmaceutica Ltda.
49.652.514/0004-63
ATACAND 8 MG
1,00000
94,550
94,55
10/05/2011
Dandyfarma Dist.Farmaceutica Ltda.
49.652.514/0004-63
CRESTOR 20 MG
1,00000
219,420
219,42
10/05/2011
Dandyfarma Dist.Farmaceutica Ltda.
49.652.514/0004-63
DESCONTO
1,00000
-81,700
-81,70
10/05/2011
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Bebida Lactea
110,00000
1,200
132,00
10/05/2011
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Leite Pasteurizado Tipo C
297,00000
1,200
356,40
10/05/2011
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Mussarela
34,35000
10,490
360,332
10/05/2011
Inter New Máquinas Agricolas LTDA
03.752.033/0001-86
OLEO
3,00000
40,000
120,00
10/05/2011
Jair de Oliveira Mendes-ME
08.329.213/0001-73
Oleo Diesel
4.917,00000
1,970
9.686,49
10/05/2011
Patini & Cia LTDA.
59.971.788/0001-26
Arroz 6x5
20,00000
36,000
720,00
10/05/2011
Patini & Cia LTDA.
59.971.788/0001-26
Feijao 30Kg
8,00000
85,000
680,00
10/05/2011
Paulo Roberto Sales Junior Medicamentos -ME
07.614.182/0001-30
Abaixador de Lingua c/100
150,00000
1,900
285,00
10/05/2011
Paulo Roberto Sales Junior Medicamentos -ME
07.614.182/0001-30
CATETER INTRAVENOSO 20
200,00000
0,360
72,00
10/05/2011
Paulo Roberto Sales Junior Medicamentos -ME
07.614.182/0001-30
CATETER INTRAVENOSO 22
200,00000
0,036
7,20
10/05/2011
Paulo Roberto Sales Junior Medicamentos -ME
07.614.182/0001-30
Lamina Bisturi 11
1,00000
10,100
10,10
10/05/2011
Paulo Roberto Sales Junior Medicamentos -ME
07.614.182/0001-30
Mononaylon 4.0
6,00000
11,500
69,00
10/05/2011
Paulo Roberto Sales Junior Medicamentos -ME
07.614.182/0001-30
Mononaylon 6.0
8,00000
12,175
97,40
10/05/2011
Paulo Roberto Sales Junior Medicamentos -ME
07.614.182/0001-30
Mononaylon n. 5.0
8,00000
12,200
97,60
10/05/2011
Paulo Roberto Sales Junior Medicamentos -ME
07.614.182/0001-30
SCALP INTRAVENOSO DIVERSOS
2.500,00000
0,080
200,00
10/05/2011
Paulo Roberto Sales Junior Medicamentos -ME
07.614.182/0001-30
Uripen 05
60,00000
0,620
37,20
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2011
Página 11 de 11
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/05/2011
White Martins G.Industriais LTDA.
35.820.448/0094-35
Oxigenio Medicinal Cil T 10m3
10,00000
14,500
145,00
11/05/2011
Bebidas Ferrari Ltda
55.223.135/0001-08
Alcool
6,00000
48,000
288,00
11/05/2011
Cesar Augusto Lemes do Prado
08.607.927/0001-04
TUBO PVC DEFOFO DN 100 MM
1,00000
115,000
115,00
11/05/2011
Cristian Mendes da Conceição - ME
12.591.052/0001-69
BOLA FUTEBOL CAMPO AMADOR DIV.CORES
20,00000
25,000
500,00
11/05/2011
Cristian Mendes da Conceição - ME
12.591.052/0001-69
Bola Fut Campo
20,00000
35,000
700,00
11/05/2011
Cristian Mendes da Conceição - ME
12.591.052/0001-69
Bola Futsal
10,00000
35,000
350,00
11/05/2011
Drogaria Sao Paulo S.A
61.412.110/0237-91
ATORVASTAT 40
1,00000
123,620
123,62
11/05/2011
Drogaria Sao Paulo S.A
61.412.110/0237-91
DESCONTO
1,00000
-37,090
-37,09
11/05/2011
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
Coxa e Sobrecoxa Sem Osso Resfriado
80,00000
4,900
392,00
11/05/2011
Fundiçao Prado Ltda
55.092.100/0001-87
JGI FIBRO 105 MM CL 20X FOFO 100 MM
1,00000
85,000
85,00
11/05/2011
Fundiçao Prado Ltda
55.092.100/0001-87
JGI FOFO DN 100 MM
1,00000
48,000
48,00
11/05/2011
Geomaq Tratorpeças Ltda
49.465.446/0007-76
Silencioso
1,00000
480,000
480,00
11/05/2011
Marco A.Seccati -ME
58.080.482/0001-17
MÃO DE OBRA TAPEÇARIA
1,00000
350,000
350,00
11/05/2011
R.W.A.Pereira & Cia LTDA
10.405.241/0001-74
Funilaria e Pintura
1,00000
836,670
836,67
11/05/2011
Tudo D'Agua Mat.P/Construçao L
02.611.072/0001-09
Anel Borracha PBA 60mm
50,00000
1,800
90,00
12/05/2011
Diego Batista Rodrigues - ME
11.672.317/0001-90
Fermento Fresco 500 G
30,00000
2,800
84,00
12/05/2011
Domac - Pecas e Servicos Ltda ME
09.125.548/0001-32
ARRUELA PRESSÃO 1.1/4
1,00000
1,810
1,81
12/05/2011
Domac - Pecas e Servicos Ltda ME
09.125.548/0001-32
Arruela
2,00000
26,055
52,11
12/05/2011
Domac - Pecas e Servicos Ltda ME
09.125.548/0001-32
BUCHA AÇO
2,00000
41,720
83,44
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2011
Página 12 de 12
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/05/2011
Domac - Pecas e Servicos Ltda ME
09.125.548/0001-32
Braco
1,00000
875,600
875,60
12/05/2011
Domac - Pecas e Servicos Ltda ME
09.125.548/0001-32
Capa
2,00000
73,645
147,29
12/05/2011
Domac - Pecas e Servicos Ltda ME
09.125.548/0001-32
Cone
2,00000
130,485
260,97
12/05/2011
Domac - Pecas e Servicos Ltda ME
09.125.548/0001-32
Espacador
1,00000
15,220
15,22
12/05/2011
Domac - Pecas e Servicos Ltda ME
09.125.548/0001-32
Porca
3,00000
33,873
101,62
12/05/2011
Domac - Pecas e Servicos Ltda ME
09.125.548/0001-32
Servicos Mecanicos Motoniveladora 120-B
1,00000
850,000
850,00
12/05/2011
Domac - Pecas e Servicos Ltda ME
09.125.548/0001-32
Trava
1,00000
15,300
15,30
12/05/2011
Formiplacas Comercio de Madeiras LTDA - ME
07.638.373/0001-31
COMPENS.SARRAFIADO 2,20 1,60
2,00000
95,000
190,00
12/05/2011
Formiplacas Comercio de Madeiras LTDA - ME
07.638.373/0001-31
COMPENS.SARRAFIADO 2,20 X 1,60 X 10
1,00000
60,000
60,00
12/05/2011
Formiplacas Comercio de Madeiras LTDA - ME
07.638.373/0001-31
Cola Sela Max
1,00000
20,000
20,00
12/05/2011
Formiplacas Comercio de Madeiras LTDA - ME
07.638.373/0001-31
Selador p/Madeira
2,00000
45,000
90,00
12/05/2011
Formiplacas Comercio de Madeiras LTDA - ME
07.638.373/0001-31
Thinner
1,00000
40,000
40,00
12/05/2011
IVONE DA SILVA DOS SANTOS-ME
01.182.444/0001-58
ESMALTE
2,00000
17,000
34,00
12/05/2011
Lubrificantes Fernando Ltda
58.636.903/0001-43
FILTRO AR INTERNO
1,00000
93,000
93,00
12/05/2011
Lubrificantes Fernando Ltda
58.636.903/0001-43
FILTRO BOSCH
5,00000
9,600
48,00
12/05/2011
Lubrificantes Fernando Ltda
58.636.903/0001-43
FILTRO DE AR
1,00000
95,000
95,00
12/05/2011
Lubrificantes Fernando Ltda
58.636.903/0001-43
FILTRO LUBRIFICANTE VOX LB 1601
5,00000
10,300
51,50
12/05/2011
Lubrificantes Fernando Ltda
58.636.903/0001-43
FLUIDO DOT 3 VARGA
2,00000
223,000
446,00
12/05/2011
Lubrificantes Fernando Ltda
58.636.903/0001-43
Fluido Freio Varga DOT 3
1,00000
223,000
223,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2011
Página 13 de 13
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/05/2011
Lubrificantes Fernando Ltda
58.636.903/0001-43
LUBRAX DT SAE 30 2 T 40/500 ML
1,00000
188,000
188,00
12/05/2011
Lubrificantes Fernando Ltda
58.636.903/0001-43
LUBRAX EXTRA TURBO 15W40 1/20
30,00000
159,000
4.770,00
12/05/2011
Lubrificantes Fernando Ltda
58.636.903/0001-43
LUBRAX GL-5 140 1/20
6,00000
170,000
1.020,00
12/05/2011
Lubrificantes Fernando Ltda
58.636.903/0001-43
LUBRAX GL-5 90 1/20
8,00000
165,000
1.320,00
12/05/2011
Lubrificantes Fernando Ltda
58.636.903/0001-43
LUBRAX GMA 2 GRAXA TAMBOR 170 KG
1,00000
1.400,000
1.400,00
12/05/2011
Lubrificantes Fernando Ltda
58.636.903/0001-43
LUBRAX OH 50 TA HIDRAULICO 1/20
6,00000
195,000
1.170,00
12/05/2011
Lubrificantes Fernando Ltda
58.636.903/0001-43
LUBRAX SJ 20W50 24/1
8,00000
205,000
1.640,00
12/05/2011
Lubrificantes Fernando Ltda
58.636.903/0001-43
LUBRAX TURBO 10 W 1 20
6,00000
125,000
750,00
12/05/2011
Lubrificantes Fernando Ltda
58.636.903/0001-43
LUBRAX TURBO 50 1 20
2,00000
135,000
270,00
12/05/2011
Lubrificantes Fernando Ltda
58.636.903/0001-43
Lubrax SH 68 1/20 Petrobras
12,00000
125,000
1.500,00
12/05/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Cal
70,00000
7,400
518,00
12/05/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Cimento
60,00000
18,990
1.139,40
13/05/2011
Cafe Longhin Ltda. - ME
62.945.977/0001-39
Cafe
35,00000
8,600
301,00
13/05/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
PAPEL CREPADO 40 X 40
8.000,00000
0,200
1.600,00
13/05/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
SORO GLICOSADO 250 ML
24,00000
1,200
28,80
13/05/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Soro Fisiologico 1.000 Ml.
1.000,00000
1,800
1.800,00
13/05/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Soro Fisiologico 100ML
2.000,00000
0,800
1.600,00
13/05/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Soro Fisiologico 250 Ml.
1.000,00000
0,960
960,00
13/05/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Soro Fisiologico 500 Ml
2.000,00000
1,150
2.300,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2011
Página 14 de 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/05/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Soro Glicofisiologico 1000ML
24,00000
1,900
45,60
13/05/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Soro Glicofisiologico 250 Ml.
48,00000
1,600
76,80
13/05/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Soro Glicofisiologico 500 Ml
48,00000
1,600
76,80
13/05/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Soro Glicosado 5% 1000ML
24,00000
1,500
36,00
13/05/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Soro Glicosado 500 Ml.
24,00000
1,500
36,00
13/05/2011
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
Coxas e Sobrecoxas
100,00000
2,800
280,00
13/05/2011
Frigoboi Comercio de Carnes Ltda
58.302.506/0001-35
Biscoito Polvilho
9,00000
16,050
144,45
13/05/2011
Frigoboi Comercio de Carnes Ltda
58.302.506/0001-35
Carne Musculo
110,00000
8,300
913,00
13/05/2011
Frigoboi Comercio de Carnes Ltda
58.302.506/0001-35
Salsicha
24,00000
3,990
95,76
13/05/2011
Fundiçao Prado Ltda
55.092.100/0001-87
JGI FIBRO 125 MM CL 20 X FOFO 100 MM
1,00000
85,000
85,00
13/05/2011
Fundiçao Prado Ltda
55.092.100/0001-87
JGI FOFO DN 100 MM
1,00000
48,000
48,00
13/05/2011
Fundiçao Prado Ltda
55.092.100/0001-87
VALVULA GAVETA JE C/ CUNHA METAL DN 050 MM PBA
3,00000
195,000
585,00
13/05/2011
Liquigás Distribuidora S/A
60.886.413/0013-80
DESCONTO
1,00000
-0,010
-0,01
13/05/2011
Liquigás Distribuidora S/A
60.886.413/0013-80
GLP INDUSTRIAL
252,00000
5,273
1.328,872
13/05/2011
P.A.Diesel Comercio de Peças LTDA-ME
06.013.920/0001-20
ANEL DA TAMPA REGULADOR
1,00000
28,380
28,38
13/05/2011
P.A.Diesel Comercio de Peças LTDA-ME
06.013.920/0001-20
ARRASTADOR
2,00000
271,200
542,40
13/05/2011
P.A.Diesel Comercio de Peças LTDA-ME
06.013.920/0001-20
Alavanca
1,00000
280,000
280,00
13/05/2011
P.A.Diesel Comercio de Peças LTDA-ME
06.013.920/0001-20
BOMBA DE PALETAS
1,00000
250,850
250,85
13/05/2011
P.A.Diesel Comercio de Peças LTDA-ME
06.013.920/0001-20
BOMBA PALHETA
1,00000
180,150
180,15
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2011
Página 15 de 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/05/2011
P.A.Diesel Comercio de Peças LTDA-ME
06.013.920/0001-20
Bico Injetor
8,00000
165,000
1.320,00
13/05/2011
P.A.Diesel Comercio de Peças LTDA-ME
06.013.920/0001-20
Bujao
2,00000
72,480
144,96
13/05/2011
P.A.Diesel Comercio de Peças LTDA-ME
06.013.920/0001-20
CAME COMANDO
1,00000
212,380
212,38
13/05/2011
P.A.Diesel Comercio de Peças LTDA-ME
06.013.920/0001-20
Chavetas
1,00000
11,160
11,16
13/05/2011
P.A.Diesel Comercio de Peças LTDA-ME
06.013.920/0001-20
DISCO INTERMEDIARIO
2,00000
42,050
84,10
13/05/2011
P.A.Diesel Comercio de Peças LTDA-ME
06.013.920/0001-20
Eixo Acelerador
1,00000
39,680
39,68
13/05/2011
P.A.Diesel Comercio de Peças LTDA-ME
06.013.920/0001-20
Eixo Acionador
1,00000
358,000
358,00
13/05/2011
P.A.Diesel Comercio de Peças LTDA-ME
06.013.920/0001-20
JOGO DE VEDAÇÃO DE BICOS
2,00000
14,325
28,65
13/05/2011
P.A.Diesel Comercio de Peças LTDA-ME
06.013.920/0001-20
JOGO REPARO
2,00000
137,375
274,75
13/05/2011
P.A.Diesel Comercio de Peças LTDA-ME
06.013.920/0001-20
KIT CALÇO AJUSTE
2,00000
15,030
30,06
13/05/2011
P.A.Diesel Comercio de Peças LTDA-ME
06.013.920/0001-20
MÃO DE OBRA, REGULAGEM BOMBA E BICO INJETOR
1,00000
280,000
280,00
13/05/2011
P.A.Diesel Comercio de Peças LTDA-ME
06.013.920/0001-20
Pino Pressao
4,00000
20,520
82,08
13/05/2011
P.A.Diesel Comercio de Peças LTDA-ME
06.013.920/0001-20
REVISAO BOMBA E BICO,EMBUCHAMENTO CARCAÇA
1,00000
430,000
430,00
13/05/2011
P.A.Diesel Comercio de Peças LTDA-ME
06.013.920/0001-20
ROLETE ROLDANA
4,00000
25,060
100,24
13/05/2011
P.A.Diesel Comercio de Peças LTDA-ME
06.013.920/0001-20
Retentor
1,00000
22,160
22,16
13/05/2011
Raga Produtos Farmaceuticos LTDA
05.553.629/0001-82
ALBUMINA PURA 300 G
2,00000
38,000
76,00
13/05/2011
Raga Produtos Farmaceuticos LTDA
05.553.629/0001-82
MALTO NATURAL 1 KG
2,00000
14,900
29,80
13/05/2011
Viola Comercio e Manut.em Eletrobombas LTDA -ME
13.153.505/0001-38
Anel Centrifugador
1,00000
11,000
11,00
13/05/2011
Viola Comercio e Manut.em Eletrobombas LTDA -ME
13.153.505/0001-38
JOGO BUCHA DISTANCIADORA
1,00000
36,000
36,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2011
Página 16 de 16
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/05/2011
Viola Comercio e Manut.em Eletrobombas LTDA -ME
13.153.505/0001-38
Jogo Junta
1,00000
27,000
27,00
13/05/2011
Viola Comercio e Manut.em Eletrobombas LTDA -ME
13.153.505/0001-38
Jogo de Rolamento
1,00000
36,000
36,00
13/05/2011
Viola Comercio e Manut.em Eletrobombas LTDA -ME
13.153.505/0001-38
REVISAR BOMBA ALTA PRESSÃO
1,00000
315,000
315,00
13/05/2011
Viola Comercio e Manut.em Eletrobombas LTDA -ME
13.153.505/0001-38
Selo Mecanico
1,00000
45,000
45,00
13/05/2011
William Capotas de Fibra e Acessorios LTDA.
50.924.307/0001-57
VIDRO PORTA TRS.SERIGRAFADO
1,00000
250,000
250,00
16/05/2011
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
ETANOL
1.736,80000
1,790
3.108,872
16/05/2011
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
Gasolina
591,80000
2,830
1.674,794
16/05/2011
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
67.729.178/0004-91
RAMIPRIL 5 MG
1.000,00000
1,008
1.007,50
16/05/2011
Cooperativa Central Oeste Catarinense
83.310.441/0031-32
Apresuntado
14,80000
6,110
90,428
16/05/2011
Cooperativa Central Oeste Catarinense
83.310.441/0031-32
DESCONTO
1,00000
-13,900
-13,90
16/05/2011
Cooperativa Central Oeste Catarinense
83.310.441/0031-32
EMPANADOS AUROGGETS GRANEL
48,00000
6,330
303,84
16/05/2011
Cooperativa Central Oeste Catarinense
83.310.441/0031-32
ICMS
1,00000
41,450
41,45
16/05/2011
Cooperativa Central Oeste Catarinense
83.310.441/0031-32
Mortadela
20,00000
4,870
97,40
16/05/2011
Distael Merpal Baterias LTDA
43.145.739/0001-02
Acumulador Carregado
1,00000
170,000
170,00
16/05/2011
Fiorilli Solucoes Tecnologicas
10.518.315/0001-89
BEMATECH IMPRESSORA CHEQUE DP 20
1,00000
980,000
980,00
16/05/2011
Fiorilli Solucoes Tecnologicas
10.518.315/0001-89
NONUS LEITOR DE FENDA SEMI-AUTO HANDBANK-30
1,00000
520,000
520,00
16/05/2011
Flavia de Lima Strombeck -ME
08.378.361/0001-88
DESCONTO
1,00000
-23,000
-23,00
16/05/2011
Flavia de Lima Strombeck -ME
08.378.361/0001-88
GLP ENVASADO P-13
5,00000
39,000
195,00
16/05/2011
Flavia de Lima Strombeck -ME
08.378.361/0001-88
GLP Eng. Botijão 45 Kg
4,00000
175,000
700,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2011
Página 17 de 17
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/05/2011
Frigoboi Comercio de Carnes Ltda
58.302.506/0001-35
EXTRATO DE TOMATE 4,08 KG
6,00000
21,300
127,80
16/05/2011
Frigoboi Comercio de Carnes Ltda
58.302.506/0001-35
Ervilha 2 Kgs.
6,00000
5,830
34,98
16/05/2011
Frigoboi Comercio de Carnes Ltda
58.302.506/0001-35
Margarina 500 Grs.
25,00000
4,040
101,00
16/05/2011
Frigoboi Comercio de Carnes Ltda
58.302.506/0001-35
Milho Verde 2 Kgs.
6,00000
7,300
43,80
16/05/2011
Frigoboi Comercio de Carnes Ltda
58.302.506/0001-35
Oleo de Soja
80,00000
3,160
252,80
16/05/2011
Frigoboi Comercio de Carnes Ltda
58.302.506/0001-35
Sal Refinado
30,00000
0,650
19,50
16/05/2011
Frigoboi Comercio de Carnes Ltda
58.302.506/0001-35
Vinagre
24,00000
1,650
39,60
16/05/2011
Fundiçao Prado Ltda
55.092.100/0001-87
JGI FOFO DN 100 MM
2,00000
52,000
104,00
16/05/2011
Jair de Oliveira Mendes-ME
08.329.213/0001-73
Oleo Diesel
5.416,50000
1,970
10.670,505
16/05/2011
Jose Roberto Ganacini
08.059.864/0001-90
JILO
10,00000
0,800
8,00
16/05/2011
Jose Roberto Ganacini
08.059.864/0001-90
Tomate
63,00000
1,800
113,40
16/05/2011
Jose Seidi Yano - ME
60.003.589/0001-03
SERVIÇO PREST.MOTOR DA BETONEIRA
1,00000
230,000
230,00
16/05/2011
Lucilene Lima Crespo Aidar - ME
10.784.086/0001-44
Lanches
30,00000
5,750
172,50
16/05/2011
Lucilene Lima Crespo Aidar - ME
10.784.086/0001-44
Refrigerantes
19,00000
2,000
38,00
16/05/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Abobora
20,00000
1,600
32,00
16/05/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
CHEIRO VERDE
30,00000
2,000
60,00
16/05/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Cenoura
30,00000
2,100
63,00
16/05/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Chuchu
10,00000
2,000
20,00
16/05/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Pepino
40,00000
1,700
68,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2011
Página 18 de 18
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/05/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Repolho
30,00000
1,700
51,00
16/05/2011
R.L.N.de Oliveira
10.838.736/0001-97
Areia Grossa
48,00000
43,000
2.064,00
16/05/2011
R.L.N.de Oliveira
10.838.736/0001-97
Cal Reboco
148,00000
8,150
1.206,20
16/05/2011
R.L.N.de Oliveira
10.838.736/0001-97
Cimento
118,00000
21,200
2.501,60
16/05/2011
R.L.N.de Oliveira
10.838.736/0001-97
Ferro 5/16
29,00000
18,890
547,81
16/05/2011
R.L.N.de Oliveira
10.838.736/0001-97
TUBO ESGOTO 40 MM
22,00000
34,300
754,60
16/05/2011
R.L.N.de Oliveira
10.838.736/0001-97
TUBO SOLDAVEL 3/4 AMIANTO
28,00000
11,480
321,44
16/05/2011
R.L.N.de Oliveira
10.838.736/0001-97
Tubo 3/4
28,00000
11,480
321,44
16/05/2011
Waldemar Basso Sao Jose do Rio Preto
10.438.611/0001-70
Banana Nanica
180,00000
1,100
198,00
16/05/2011
Waldemar Basso Sao Jose do Rio Preto
10.438.611/0001-70
Batata
1,50000
66,000
99,00
16/05/2011
Waldemar Basso Sao Jose do Rio Preto
10.438.611/0001-70
Cebola
2,00000
28,000
56,00
16/05/2011
triunfal Marilia Comercial Ltda
64.815.897/0001-94
APRESOLINA 50 MG DRAGEAS
25,00000
5,000
125,00
16/05/2011
triunfal Marilia Comercial Ltda
64.815.897/0001-94
CETOPROFENO GOTAS
200,00000
3,900
780,00
16/05/2011
triunfal Marilia Comercial Ltda
64.815.897/0001-94
GINKO BILOBA 80 MG
300,00000
0,083
24,90
16/05/2011
triunfal Marilia Comercial Ltda
64.815.897/0001-94
RANITIDINA 50 MG INJ
300,00000
0,190
57,00
17/05/2011
Agroterra T.e Implementos Ltda
45.095.791/0001-19
ANEL BORRACHA
2,00000
0,500
1,00
17/05/2011
Agroterra T.e Implementos Ltda
45.095.791/0001-19
BUCHA DO PEDAL EMBREAGEM
4,00000
12,783
51,13
17/05/2011
Agroterra T.e Implementos Ltda
45.095.791/0001-19
Disco Embreagem
1,00000
219,540
219,54
17/05/2011
Agroterra T.e Implementos Ltda
45.095.791/0001-19
Eixo Pedal da Embreagem
2,00000
24,625
49,25
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2011
Página 19 de 19
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/05/2011
Agroterra T.e Implementos Ltda
45.095.791/0001-19
Engraxadeira
2,00000
0,580
1,16
17/05/2011
Agroterra T.e Implementos Ltda
45.095.791/0001-19
Plato Embreagem
1,00000
997,920
997,92
17/05/2011
Ana Cristina Proietti Imura
08.737.809/0001-02
Alface
61,00000
2,000
122,00
17/05/2011
Atapeças Importadora e Dist.de Auto Peças LTDA.
03.719.858/0001-07
Cabo Afogador
1,00000
25,000
25,00
17/05/2011
Atapeças Importadora e Dist.de Auto Peças LTDA.
03.719.858/0001-07
Filtro Combustivel
2,00000
4,250
8,50
17/05/2011
Atapeças Importadora e Dist.de Auto Peças LTDA.
03.719.858/0001-07
Kit Carburador
1,00000
13,990
13,99
17/05/2011
Cassio Luis Parra - ME
11.311.993/0001-39
TINTA P/DEMARCAÇÃO 18 LITROS
5,00000
235,000
1.175,00
17/05/2011
Cirurgica Odonto Centro LTDA -EPP
61.565.735/0001-57
DESCONTO
1,00000
-0,470
-0,47
17/05/2011
Cirurgica Odonto Centro LTDA -EPP
61.565.735/0001-57
Hidroxizine 25 mg
50,00000
7,550
377,50
17/05/2011
Cirurgica Odonto Centro LTDA -EPP
61.565.735/0001-57
MELILOTUS OFFICINALIS + ASSOCIAÇÕES
140,00000
2,570
359,80
17/05/2011
Cirurgica Odonto Centro LTDA -EPP
61.565.735/0001-57
NARATRIPTANO 2.5 MG
40,00000
3,300
132,00
17/05/2011
Cirurgica Odonto Centro LTDA -EPP
61.565.735/0001-57
TINIDAZOL + MICONAZOL CREME VAG.45 G
49,00000
6,630
324,87
17/05/2011
Erica A.Turatti - EPP
09.509.606/0001-21
FRALDA GERIATRICA G 4X30
24,00000
88,800
2.131,20
17/05/2011
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Bebida Lactea
110,00000
1,200
132,00
17/05/2011
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Leite Pasteurizado Tipo C
290,00000
1,200
348,00
17/05/2011
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Mussarela
36,80000
10,490
386,032
17/05/2011
Igor Souza Barrozo - ME
11.060.314/0001-04
Confecçao de chaves
2,00000
4,000
8,00
17/05/2011
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
DESCONTO
1,00000
-21,000
-21,00
17/05/2011
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
Marmitex
21,00000
6,000
126,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2011
Página 20 de 20
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/05/2011
White Martins G.Industriais LTDA.
35.820.448/0094-35
Oxigenio Medicinal Cil T 10m3
10,00000
9,800
98,00
18/05/2011
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
Coxa e Sobrecoxa Sem Osso Resfriado
80,00000
4,900
392,00
18/05/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
ARAME GALVANIZADO 18
17,00000
7,900
134,30
18/05/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Areia Grossa
80,00000
36,000
2.880,00
18/05/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Areia Lavada
16,00000
36,000
576,00
18/05/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Cal Itau
80,00000
7,400
592,00
18/05/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Cimento Itau
40,00000
18,990
759,60
18/05/2011
Riofrut Comercial LTDA.
03.908.177/0001-89
POLPA DE ACEROLA
4,00000
6,500
26,00
18/05/2011
Riofrut Comercial LTDA.
03.908.177/0001-89
POLPA DE CAJU
4,00000
5,600
22,40
18/05/2011
Riofrut Comercial LTDA.
03.908.177/0001-89
POLPA DE UVA
4,00000
10,700
42,80
18/05/2011
Simonato & Lopes LTDA -ME
02.500.236/0001-12
CONSERTO CHICOTE BICOS
1,00000
140,000
140,00
18/05/2011
Simonato & Lopes LTDA -ME
02.500.236/0001-12
RECUPERAÇÃO DE UM TANQUE COMBUSTIVEL
1,00000
240,000
240,00
18/05/2011
Simonato & Lopes LTDA -ME
02.500.236/0001-12
Recuperaçao Bomba Hidraulica
1,00000
100,000
100,00
18/05/2011
Simonato & Lopes LTDA -ME
02.500.236/0001-12
Revisao em Partida
1,00000
80,000
80,00
18/05/2011
Simonato & Lopes LTDA -ME
02.500.236/0001-12
SERV.LIMPEZA TBI E REGULAGEM ELETRONICA
1,00000
70,000
70,00
18/05/2011
Simonato & Lopes LTDA -ME
02.500.236/0001-12
SERVIÇO DE CABEÇOTE
1,00000
270,000
270,00
18/05/2011
Simonato & Lopes LTDA -ME
02.500.236/0001-12
SERVIÇO DE REC.EMBREAGEM
2,00000
120,000
240,00
18/05/2011
Simonato & Lopes LTDA -ME
02.500.236/0001-12
SERVIÇO SUSPENSÃO COMPLETO
1,00000
200,000
200,00
18/05/2011
Simonato & Lopes LTDA -ME
02.500.236/0001-12
SERVIÇO SUSPENSÃO DIANTEIRA
1,00000
160,000
160,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2011
Página 21 de 21
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/05/2011
Simonato & Lopes LTDA -ME
02.500.236/0001-12
Serviço de Limpeza de Bicos
1,00000
60,000
60,00
18/05/2011
Simonato & Lopes LTDA -ME
02.500.236/0001-12
Serviço de Revisar Freio Completo
1,00000
137,000
137,00
18/05/2011
Simonato & Lopes LTDA -ME
02.500.236/0001-12
Serviço de Troca de Coxim do Motor
1,00000
80,000
80,00
18/05/2011
Simonato & Lopes LTDA -ME
02.500.236/0001-12
Serviço de Vazamento do Motor
1,00000
100,000
100,00
18/05/2011
Simonato & Lopes LTDA -ME
02.500.236/0001-12
Serviço de bobina de ignição
1,00000
100,000
100,00
18/05/2011
Simonato & Lopes LTDA -ME
02.500.236/0001-12
TROCAR CORREIA POLI V
1,00000
80,000
80,00
18/05/2011
Theodoro, Theodoro & Cia Ltda
61.638.201/0001-03
Areia Grossa
5,00000
30,000
150,00
19/05/2011
Makro Atacadista S.A
47.427.653/0030-50
Amaciante 2 Litros
96,00000
3,990
383,04
19/05/2011
Makro Atacadista S.A
47.427.653/0030-50
Bom Ar
24,00000
4,970
119,28
19/05/2011
Makro Atacadista S.A
47.427.653/0030-50
CHA MATE LEÃO
90,00000
2,990
269,10
19/05/2011
Makro Atacadista S.A
47.427.653/0030-50
Condicionador Cabelo
36,00000
4,023
144,84
19/05/2011
Makro Atacadista S.A
47.427.653/0030-50
DETERGENTE 5 LITROS
12,00000
7,780
93,36
19/05/2011
Makro Atacadista S.A
47.427.653/0030-50
Desinfetante 2 Litros
138,00000
2,590
357,42
19/05/2011
Makro Atacadista S.A
47.427.653/0030-50
Detergente Liq. 500 Ml c/6
68,00000
5,540
376,72
19/05/2011
Makro Atacadista S.A
47.427.653/0030-50
ESCOVA LAVAD.OVAL
10,00000
3,990
39,90
19/05/2011
Makro Atacadista S.A
47.427.653/0030-50
Esponja p/Limpeza
31,00000
6,350
196,85
19/05/2011
Makro Atacadista S.A
47.427.653/0030-50
Flanela
2,00000
19,900
39,80
19/05/2011
Makro Atacadista S.A
47.427.653/0030-50
Fosforo
2,00000
38,900
77,80
19/05/2011
Makro Atacadista S.A
47.427.653/0030-50
Guardanapo 33x30 - c/50
2,00000
13,290
26,58
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2011
Página 22 de 22
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/05/2011
Makro Atacadista S.A
47.427.653/0030-50
HARPIC 2/1
11,00000
3,450
37,95
19/05/2011
Makro Atacadista S.A
47.427.653/0030-50
INSETICIDA AER.MULTI 300 ML
12,00000
5,990
71,88
19/05/2011
Makro Atacadista S.A
47.427.653/0030-50
LUSTRA MÓVEIS 200 ML C /03
4,00000
4,690
18,76
19/05/2011
Makro Atacadista S.A
47.427.653/0030-50
Luva Sandro Standart Media
8,00000
5,350
42,80
19/05/2011
Makro Atacadista S.A
47.427.653/0030-50
Luva Sanro Standard
14,00000
3,650
51,10
19/05/2011
Makro Atacadista S.A
47.427.653/0030-50
LÃ DE AÇO 14X8 UND
10,00000
18,160
181,60
19/05/2011
Makro Atacadista S.A
47.427.653/0030-50
MUCILON MILHO
12,00000
7,250
87,00
19/05/2011
Makro Atacadista S.A
47.427.653/0030-50
Mucilon de Arroz
6,00000
7,250
43,50
19/05/2011
Makro Atacadista S.A
47.427.653/0030-50
Multi Uso Plasutil
3,00000
6,600
19,80
19/05/2011
Makro Atacadista S.A
47.427.653/0030-50
OLEO PEROBA
3,00000
5,900
17,70
19/05/2011
Makro Atacadista S.A
47.427.653/0030-50
PAPEL HIGIENICO NEVE NEUTRO
1,00000
16,800
16,80
19/05/2011
Makro Atacadista S.A
47.427.653/0030-50
PENTE CABELO
3,00000
3,290
9,87
19/05/2011
Makro Atacadista S.A
47.427.653/0030-50
Papel Higienico
39,00000
23,680
923,52
19/05/2011
Makro Atacadista S.A
47.427.653/0030-50
Sabao em Barra c/5 Unds.
120,00000
3,290
394,80
19/05/2011
Makro Atacadista S.A
47.427.653/0030-50
Sabao em Po - 01 Kgs.
200,00000
3,390
678,00
19/05/2011
Makro Atacadista S.A
47.427.653/0030-50
Sabonete 100 Gr c/12
24,00000
7,690
184,56
19/05/2011
Makro Atacadista S.A
47.427.653/0030-50
Sabonete 90 Gr
8,00000
7,690
61,52
19/05/2011
Makro Atacadista S.A
47.427.653/0030-50
Sapolio Po
8,00000
2,080
16,64
19/05/2011
Makro Atacadista S.A
47.427.653/0030-50
Talco Infantil
16,00000
7,290
116,64
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2011
Página 23 de 23
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/05/2011
Makro Atacadista S.A
47.427.653/0030-50
Vassoura Nylon
6,00000
9,900
59,40
19/05/2011
Makro Atacadista S.A
47.427.653/0030-50
Veja Multiuso 6x500ML
44,00000
13,740
604,56
19/05/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
ACHOCOLATADO
30,00000
4,150
124,50
19/05/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Alho
20,00000
11,300
226,00
19/05/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
AÇUCAR CRISTAL
180,00000
2,080
374,40
19/05/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Bolacha
180,00000
3,790
682,20
19/05/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Macarrao com Ovos
10,00000
2,120
21,20
20/05/2011
Badyauto Comercio de Peças LTDA.
66.591.991/0001-32
Grade
1,00000
130,000
130,00
20/05/2011
Cirurgica Odonto Centro LTDA -EPP
61.565.735/0001-57
DESCONTO
1,00000
-0,050
-0,05
20/05/2011
Cirurgica Odonto Centro LTDA -EPP
61.565.735/0001-57
ESTRIOL 1 MG
150,00000
0,617
92,55
20/05/2011
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
Coxas e Sobrecoxas
120,00000
2,750
330,00
20/05/2011
Frigoboi Comercio de Carnes Ltda
58.302.506/0001-35
Apresuntado
14,00000
7,800
109,20
20/05/2011
Frigoboi Comercio de Carnes Ltda
58.302.506/0001-35
Carne Musculo
150,00000
8,300
1.245,00
20/05/2011
Frigoboi Comercio de Carnes Ltda
58.302.506/0001-35
Mortadela
41,60000
8,900
370,24
20/05/2011
Frigoboi Comercio de Carnes Ltda
58.302.506/0001-35
Salsicha
24,00000
3,990
95,76
20/05/2011
MERCADAO DE TRATORES RIO PRETO LTDA
00.010.126/0003-09
Anel Retentor
3,00000
12,667
38,00
20/05/2011
MERCADAO DE TRATORES RIO PRETO LTDA
00.010.126/0003-09
PORCA HEXAGONAL
4,00000
2,000
8,00
20/05/2011
MERCADAO DE TRATORES RIO PRETO LTDA
00.010.126/0003-09
Parafuso
4,00000
12,000
48,00
20/05/2011
MERCADAO DE TRATORES RIO PRETO LTDA
00.010.126/0003-09
Silicone
1,00000
8,000
8,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2011
Página 24 de 24
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/05/2011
MERCADAO DE TRATORES RIO PRETO LTDA
00.010.126/0003-09
Tampa Radiador
1,00000
19,000
19,00
20/05/2011
Recauchutagem de Pneus Mirassol LTDA.
02.439.141/0001-30
750 X 16 RC AGRICOLA
2,00000
150,000
300,00
20/05/2011
Recauchutagem de Pneus Mirassol LTDA.
02.439.141/0001-30
RESSOLAGEM PNEUS 18/4/30
2,00000
1.100,000
2.200,00
23/05/2011
Ana Cristina Proietti Imura
08.737.809/0001-02
Alface
61,00000
2,000
122,00
23/05/2011
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
ETANOL
1.668,45000
1,600
2.669,52
23/05/2011
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
Gasolina
583,00000
2,750
1.603,25
23/05/2011
Drogaria Sao Paulo S.A
61.412.110/0237-91
DESCONTO
1,00000
-79,970
-79,97
23/05/2011
Drogaria Sao Paulo S.A
61.412.110/0237-91
INSULINA LANTUS 10 ML
1,00000
333,190
333,19
23/05/2011
Eliane G.Cristovão de Campos - ME
69.304.731/0001-27
CAPA COLCHÃO SOLT.A.C
1,00000
210,000
210,00
23/05/2011
Eliane G.Cristovão de Campos - ME
69.304.731/0001-27
CAPA TRAVESSEIRO A.C
1,00000
46,000
46,00
23/05/2011
Jose Roberto Ganacini
08.059.864/0001-90
Tomate
63,00000
2,000
126,00
23/05/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Cal Itau
40,00000
7,400
296,00
23/05/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Cimento
20,00000
18,990
379,80
23/05/2011
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
ARRUELA PORCA AJUSTE
2,00000
10,180
20,36
23/05/2011
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
Amortecedor Dianteiro
2,00000
150,940
301,88
23/05/2011
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
BUCHA AMORTCEDOR TRASEIRO
2,00000
10,000
20,00
23/05/2011
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
MANCAL BARRA ESTABILIZADORA
2,00000
8,500
17,00
23/05/2011
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
PARAFUSO PONTA BARRA
2,00000
3,400
6,80
23/05/2011
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
ROLAMENTO CUBO RODA
2,00000
66,720
133,44
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2011
Página 25 de 25
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/05/2011
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
Retentor Roda Dianteiro
2,00000
10,000
20,00
23/05/2011
Retifica Sao Marcos Rio Preto LTDA.
61.257.408/0001-38
Rolamento Rodo Grande
2,00000
80,000
160,00
23/05/2011
Waldemar Basso Sao Jose do Rio Preto
10.438.611/0001-70
Batata
1,50000
60,000
90,00
23/05/2011
Waldemar Basso Sao Jose do Rio Preto
10.438.611/0001-70
Cebola
2,00000
28,000
56,00
24/05/2011
Agrometal Comercial de Ferragens LTDA.
48.539.548/0001-30
CORRENTE POLIDA 8,00 MM
5,70000
9,000
51,30
24/05/2011
Atapeças Importadora e Dist.de Auto Peças LTDA.
03.719.858/0001-07
ELEMENTO DO FILTRO
1,00000
22,190
22,19
24/05/2011
Atapeças Importadora e Dist.de Auto Peças LTDA.
03.719.858/0001-07
Mangueira Purificador Ar
1,00000
93,210
93,21
24/05/2011
Diego Batista Rodrigues - ME
11.672.317/0001-90
Fermento 500 gr
30,00000
2,800
84,00
24/05/2011
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Bebida Lactea
115,00000
1,200
138,00
24/05/2011
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Leite Pasteurizado Tipo C
290,00000
1,200
348,00
24/05/2011
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Mussarela
30,43500
10,490
319,263
24/05/2011
JLV Livraria LTDA.
45.007.911/0006-93
CD ROM
1,00000
44,000
44,00
24/05/2011
JLV Livraria LTDA.
45.007.911/0006-93
DICIONARIO ESPECIALIDADES
2,00000
66,000
132,00
24/05/2011
Jair de Oliveira Mendes-ME
08.329.213/0001-73
Oleo Diesel
4.827,00000
1,970
9.509,19
24/05/2011
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
DESCONTO
1,00000
-21,000
-21,00
24/05/2011
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
Marmitex
21,00000
6,000
126,00
24/05/2011
M.A.D.Silva Equipamentos
11.132.239/0001-31
BOBINA 65X60
1,00000
35,000
35,00
24/05/2011
M.A.D.Silva Equipamentos
11.132.239/0001-31
CD Branco
50,00000
1,300
65,00
24/05/2011
M.A.D.Silva Equipamentos
11.132.239/0001-31
Caneta Esferografica
2,00000
39,000
78,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2011
Página 26 de 26
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/05/2011
M.A.D.Silva Equipamentos
11.132.239/0001-31
ESPIRAL PRETO 17 MM
1,00000
16,000
16,00
24/05/2011
M.A.D.Silva Equipamentos
11.132.239/0001-31
Fita Adesiva
1,00000
12,000
12,00
24/05/2011
M.A.D.Silva Equipamentos
11.132.239/0001-31
Fita Crepe 50x50
4,00000
9,000
36,00
24/05/2011
M.A.D.Silva Equipamentos
11.132.239/0001-31
Grampo 26/6
4,00000
6,000
24,00
24/05/2011
M.A.D.Silva Equipamentos
11.132.239/0001-31
Livro Ponto
1,00000
12,000
12,00
24/05/2011
M.A.D.Silva Equipamentos
11.132.239/0001-31
Quadro Branco 1,20x90
1,00000
120,000
120,00
24/05/2011
White Martins G.Industriais LTDA.
35.820.448/0094-35
Oxigenio Carga Cilin W.Medio
10,00000
9,800
98,00
24/05/2011
White Martins G.Industriais LTDA.
35.820.448/0094-35
Oxigenio Med.Cil.W.M
2,00000
45,000
90,00
25/05/2011
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
67.729.178/0004-91
Carbamazepina Susp. Oral 100 Ml.
40,00000
8,500
340,00
25/05/2011
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
RECARGA CARTUCHO 6657
1,00000
20,000
20,00
25/05/2011
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
RECARGA JL 540
1,00000
120,000
120,00
25/05/2011
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
RECARGA TONER 285 A
1,00000
65,000
65,00
25/05/2011
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
RECARGA TONER 505
2,00000
65,000
130,00
25/05/2011
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
RECARGA TONER JL 543
1,00000
120,000
120,00
25/05/2011
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
SER.TONER JL-436
1,00000
65,000
65,00
25/05/2011
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
SERV.PREST.CARTUCHO 2010
1,00000
90,000
90,00
25/05/2011
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
SERV.TONER REMANUFAT.7553 A
1,00000
65,000
65,00
25/05/2011
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
SERVIÇO PREST.TONER HP 5949 A
5,00000
65,000
325,00
25/05/2011
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
TONER REMANUFATURADO JL 1610
1,00000
150,000
150,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2011
Página 27 de 27
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/05/2011
Jose Seidi Yano - ME
60.003.589/0001-03
SERVIÇO PREST.MOTOR DA BETONEIRA
1,00000
200,000
200,00
25/05/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Abobora
15,00000
1,600
24,00
25/05/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
CHEIRO VERDE
50,00000
2,000
100,00
25/05/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Cenoura
30,00000
2,100
63,00
25/05/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Chuchu
10,00000
1,800
18,00
25/05/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Pepino
40,00000
1,700
68,00
25/05/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Quiabo
15,00000
2,000
30,00
25/05/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Repolho
30,00000
1,700
51,00
25/05/2011
Raga Produtos Farmaceuticos LTDA
05.553.629/0001-82
ALBUMINA 1 KG
2,00000
45,000
90,00
25/05/2011
Raga Produtos Farmaceuticos LTDA
05.553.629/0001-82
NUTREN ACTIVE 400 G
6,00000
27,500
165,00
25/05/2011
Sirlei Frazato Aredes Rio Preto-ME
04.209.595/0001-40
MUDAS DE EXORIA
20,00000
15,000
300,00
26/05/2011
Assad Ali Sammour-ME
72.794.571/0001-56
Arroz Tipo 1
100,00000
1,370
137,00
26/05/2011
Assad Ali Sammour-ME
72.794.571/0001-56
Feijão Carioca
30,00000
2,190
65,70
26/05/2011
Frigoboi Comercio de Carnes Ltda
58.302.506/0001-35
Apresuntado
14,00000
7,800
109,20
26/05/2011
Frigoboi Comercio de Carnes Ltda
58.302.506/0001-35
Carne Musculo
50,00000
8,300
415,00
26/05/2011
Frigoboi Comercio de Carnes Ltda
58.302.506/0001-35
Mortadela
20,00000
8,900
178,00
26/05/2011
IPT-Indústria de Postes Teixeira LTDA.
66.802.877/0001-04
POSTE CONCRETO CIRCULAR 9M - 400 DAN
2,00000
600,000
1.200,00
26/05/2011
Industria Farmaceutica Rioquimica LTDA.
55.643.555/0001-43
ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 430 G PUMP
180,00000
5,520
993,60
26/05/2011
Julio Cesar de Freitas & Cia.Limitada - ME
07.842.882/0001-81
MÃO-DE-OBRA MECÂNICA
1,00000
270,000
270,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2011
Página 28 de 28
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/05/2011
LMJ Com.Auto Peças e Ofic.Mecanica LTDA-ME
07.008.039/0001-02
ANEL SINCRONIZADO
1,00000
797,000
797,00
26/05/2011
LMJ Com.Auto Peças e Ofic.Mecanica LTDA-ME
07.008.039/0001-02
ANEL SINCRONIZADO 3/4 T/B
1,00000
682,000
682,00
26/05/2011
LMJ Com.Auto Peças e Ofic.Mecanica LTDA-ME
07.008.039/0001-02
ANEL SINCRONIZADO 5/RE T/B
1,00000
570,000
570,00
26/05/2011
LMJ Com.Auto Peças e Ofic.Mecanica LTDA-ME
07.008.039/0001-02
Oleo Cambio
2,00000
107,000
214,00
26/05/2011
LMJ Com.Auto Peças e Ofic.Mecanica LTDA-ME
07.008.039/0001-02
RETENTOR DA SAIDA
1,00000
113,000
113,00
26/05/2011
LMJ Com.Auto Peças e Ofic.Mecanica LTDA-ME
07.008.039/0001-02
Retentor
1,00000
125,000
125,00
26/05/2011
LMJ Com.Auto Peças e Ofic.Mecanica LTDA-ME
07.008.039/0001-02
Rolamento Roda
2,00000
360,000
720,00
26/05/2011
LMJ Com.Auto Peças e Ofic.Mecanica LTDA-ME
07.008.039/0001-02
SERVIÇO MÃO DE OBRA EM CAMBIO
1,00000
231,000
231,00
26/05/2011
LMJ Com.Auto Peças e Ofic.Mecanica LTDA-ME
07.008.039/0001-02
Silicone
1,00000
18,000
18,00
26/05/2011
LMJ Com.Auto Peças e Ofic.Mecanica LTDA-ME
07.008.039/0001-02
Substituir Cubo Roda
1,00000
220,000
220,00
26/05/2011
Med-Rio Comercio Representações LTDA
74.474.248/0001-20
SENSOR DE SPO2 TIPO DEDO UNIVERSAL
1,00000
625,450
625,45
26/05/2011
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
BORRACHA MERC. N.40
3,00000
5,000
15,00
26/05/2011
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
Caneta Bic
3,00000
25,000
75,00
26/05/2011
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
Cartolina
50,00000
0,350
17,50
26/05/2011
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
Cola Cascorez 500 gr
5,00000
12,000
60,00
26/05/2011
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
E.V.A
20,00000
1,500
30,00
26/05/2011
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
Envelope Oficio
100,00000
0,250
25,00
26/05/2011
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
Giz Branco
30,00000
2,500
75,00
26/05/2011
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
Giz Colorido
20,00000
3,500
70,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2011
Página 29 de 29
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/05/2011
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
Papel Pardo
65,00000
0,400
26,00
26/05/2011
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
Papel Sulfite A 4
2,00000
120,000
240,00
26/05/2011
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
Papel Sulfite Oficio 2
6,00000
160,000
960,00
26/05/2011
Nivaldo Zafalon & Cia Ltda-ME
02.713.879/0001-44
SULFITÃO
4,00000
25,000
100,00
26/05/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
ACHOCOLATADO
20,00000
4,150
83,00
26/05/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Alho
15,00000
11,300
169,50
26/05/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
AÇUCAR CRISTAL
30,00000
2,080
62,40
26/05/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
AÇUCAR REFINADO
10,00000
2,040
20,40
26/05/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Bolacha
65,00000
3,790
246,35
26/05/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Canjica
2,00000
2,000
4,00
26/05/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Farinha Mandioca 01 Kilo
5,00000
1,700
8,50
26/05/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Fermento Po 100 Grs.
2,00000
1,300
2,60
26/05/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Fuba
10,00000
1,070
10,70
26/05/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Gelatina
20,00000
0,530
10,60
26/05/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
MAIZENA
4,00000
2,500
10,00
26/05/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Macarrao com Ovos
80,00000
2,120
169,60
26/05/2011
Real Comercio Atacad. de Utilid.e Brinquedos LTDA.
03.411.806/0001-60
JOGOS DIVERSOS
10,00000
3,000
30,00
26/05/2011
Renato Caetano de Moraes Junior - ME
04.319.485/0001-31
Embuchamento
1,00000
250,000
250,00
26/05/2011
Renato Caetano de Moraes Junior - ME
04.319.485/0001-31
SERVIÇO DE TORNO
1,00000
480,000
480,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2011
Página 30 de 30
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/05/2011
Willians Pereira Caires - ME
10.795.577/0001-90
REPARO DA CENTRAL PABX CENTRO SAUDE
1,00000
280,000
280,00
27/05/2011
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
LENTE TRASEIRA SUPERIOR
2,00000
19,000
38,00
27/05/2011
Auto Onibus Comércio de Peças LTDA.
07.629.565/0001-81
Parachoque Dianteiro
1,00000
440,000
440,00
27/05/2011
Bibo Ret.Motores Auto Pecas LTDA
45.108.040/0001-90
CALÇO DA CAMISA
4,00000
2,000
8,00
27/05/2011
Bibo Ret.Motores Auto Pecas LTDA
45.108.040/0001-90
Cabecote
2,00000
400,000
800,00
27/05/2011
Bibo Ret.Motores Auto Pecas LTDA
45.108.040/0001-90
Capa Tucho VW
8,00000
3,500
28,00
27/05/2011
Bibo Ret.Motores Auto Pecas LTDA
45.108.040/0001-90
Comando Valvula
1,00000
175,000
175,00
27/05/2011
Bibo Ret.Motores Auto Pecas LTDA
45.108.040/0001-90
Engrenagem Ferro
1,00000
55,000
55,00
27/05/2011
Bibo Ret.Motores Auto Pecas LTDA
45.108.040/0001-90
JOGO BRONZINA COMANDO
1,00000
50,000
50,00
27/05/2011
Bibo Ret.Motores Auto Pecas LTDA
45.108.040/0001-90
Jogo Bronzina Biela
1,00000
45,000
45,00
27/05/2011
Bibo Ret.Motores Auto Pecas LTDA
45.108.040/0001-90
Jogo Bronzina Mancal
1,00000
93,000
93,00
27/05/2011
Bibo Ret.Motores Auto Pecas LTDA
45.108.040/0001-90
Jogo Junta Motor
1,00000
23,000
23,00
27/05/2011
Bibo Ret.Motores Auto Pecas LTDA
45.108.040/0001-90
KITS ( PARAFUSOS,PORCAS E ARRUELAS )
1,00000
45,000
45,00
27/05/2011
Bibo Ret.Motores Auto Pecas LTDA
45.108.040/0001-90
Kits
1,00000
680,000
680,00
27/05/2011
Bibo Ret.Motores Auto Pecas LTDA
45.108.040/0001-90
MOTOR-DESMONTAR/MONTAR COMPL.
1,00000
862,000
862,00
27/05/2011
Bibo Ret.Motores Auto Pecas LTDA
45.108.040/0001-90
RETENTOR POLIA
1,00000
15,000
15,00
27/05/2011
Bibo Ret.Motores Auto Pecas LTDA
45.108.040/0001-90
Selo Comando
1,00000
10,000
10,00
27/05/2011
Bibo Ret.Motores Auto Pecas LTDA
45.108.040/0001-90
Tucho
1,00000
115,000
115,00
27/05/2011
Bibo Ret.Motores Auto Pecas LTDA
45.108.040/0001-90
Valvula Admissao
4,00000
14,000
56,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2011
Página 31 de 31
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/05/2011
Bibo Ret.Motores Auto Pecas LTDA
45.108.040/0001-90
Valvula Escap
4,00000
15,000
60,00
27/05/2011
Bibo Ret.Motores Auto Pecas LTDA
45.108.040/0001-90
Vareta Valvula
8,00000
10,000
80,00
27/05/2011
ERP Embalagens LTDA
13.443.944/0001-85
Copo 300 ML
4,00000
77,000
308,00
27/05/2011
ERP Embalagens LTDA
13.443.944/0001-85
GUARDANAPO DE PAPEL 33X30
1,00000
43,000
43,00
27/05/2011
ERP Embalagens LTDA
13.443.944/0001-85
GUARDANAPO DE PAPEL 33X33
10,00000
1,590
15,90
27/05/2011
ERP Embalagens LTDA
13.443.944/0001-85
Luva Plastica Descartavel c/100
1,00000
2,810
2,81
27/05/2011
ERP Embalagens LTDA
13.443.944/0001-85
PRATO PLASTICO 15 CM
50,00000
0,590
29,50
27/05/2011
ERP Embalagens LTDA
13.443.944/0001-85
PRATO PLASTICO 21 CM
2,00000
54,000
108,00
27/05/2011
ERP Embalagens LTDA
13.443.944/0001-85
Papel Aluminio 45x7.5
4,00000
3,600
14,40
27/05/2011
ERP Embalagens LTDA
13.443.944/0001-85
SACO PAPEL PARA PIPOCA
1,00000
10,480
10,48
27/05/2011
ERP Embalagens LTDA
13.443.944/0001-85
SACO PEAD 22X13X003
4,00000
1,800
7,20
27/05/2011
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
Coxas e Sobrecoxas
100,00000
2,650
265,00
27/05/2011
Frigoboi Comercio de Carnes Ltda
58.302.506/0001-35
Carne Musculo
170,00000
8,300
1.411,00
27/05/2011
Frigoboi Comercio de Carnes Ltda
58.302.506/0001-35
EXTRATO DE TOMATE 4,08 KG
6,00000
21,300
127,80
27/05/2011
Frigoboi Comercio de Carnes Ltda
58.302.506/0001-35
Ervilha 2 Kgs.
6,00000
5,830
34,98
27/05/2011
Frigoboi Comercio de Carnes Ltda
58.302.506/0001-35
Margarina 500 Grs.
15,00000
4,040
60,60
27/05/2011
Frigoboi Comercio de Carnes Ltda
58.302.506/0001-35
Milho Verde 2 Kgs.
6,00000
7,300
43,80
27/05/2011
Frigoboi Comercio de Carnes Ltda
58.302.506/0001-35
Oleo de Soja
80,00000
3,160
252,80
27/05/2011
Frigoboi Comercio de Carnes Ltda
58.302.506/0001-35
Sal Refinado
30,00000
0,650
19,50
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2011
Página 32 de 32
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/05/2011
Frigoboi Comercio de Carnes Ltda
58.302.506/0001-35
Salsicha
24,00000
3,990
95,76
27/05/2011
Frigoboi Comercio de Carnes Ltda
58.302.506/0001-35
Vinagre
24,00000
1,650
39,60
27/05/2011
Global Materiais Eletricos LTDA.
73.171.258/0001-24
ALÇA PREF.DISTRIBUIÇÃO CABO 2-0
12,00000
5,800
69,60
27/05/2011
Global Materiais Eletricos LTDA.
73.171.258/0001-24
Cabo Aluminio
114,00000
16,800
1.915,20
27/05/2011
J.J.Pivotto Comercio de Frutas LTDA.
07.618.381/0001-16
MAÇÃ
7,00000
42,000
294,00
27/05/2011
L.C.Vieira & Cia LTDA.- EPP
09.596.722/0001-25
FA 120 NC
1,00000
80,000
80,00
27/05/2011
L.C.Vieira & Cia LTDA.- EPP
09.596.722/0001-25
FA 240 ATC
1,00000
300,000
300,00
27/05/2011
L.C.Vieira & Cia LTDA.- EPP
09.596.722/0001-25
FA 330 SC
1,00000
300,000
300,00
30/05/2011
Ana Cristina Proietti Imura
08.737.809/0001-02
Alface
61,00000
2,000
122,00
30/05/2011
Arnaldo Barros Macedo
52.426.673/0001-01
Banana Nanica
200,00000
1,050
210,00
30/05/2011
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
DESCONTO
1,00000
-0,010
-0,01
30/05/2011
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
ETANOL
2.117,00000
1,600
3.387,20
30/05/2011
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
Gasolina
519,10000
2,750
1.427,525
30/05/2011
Borges & Saranbeli - S.J.do Rio Preto - ME
03.627.873/0001-17
MANUTENÇÃO NA CENTRAL DE ALARME
1,00000
210,000
210,00
30/05/2011
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
AUTO TRAFO D 15 CV 4 SESSÃO 220V
1,00000
633,000
633,00
30/05/2011
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
MINI DISJUNTOR A 1X100 A
2,00000
22,500
45,00
30/05/2011
Jose Roberto Ganacini
08.059.864/0001-90
Tomate
75,00000
2,000
150,00
30/05/2011
Libanio & Rosa LTDA -ME
05.418.072/0001-77
Camara 900.20
2,00000
80,000
160,00
30/05/2011
Libanio & Rosa LTDA -ME
05.418.072/0001-77
PNEU 175.70.13
12,00000
150,000
1.800,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2011
Página 33 de 33
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/05/2011
Libanio & Rosa LTDA -ME
05.418.072/0001-77
PNEU 175/70/14
4,00000
290,000
1.160,00
30/05/2011
Libanio & Rosa LTDA -ME
05.418.072/0001-77
PNEU 235/75/15
4,00000
550,000
2.200,00
30/05/2011
Libanio & Rosa LTDA -ME
05.418.072/0001-77
PNEU 295 X 80 X 22.5
2,00000
1.530,000
3.060,00
30/05/2011
Libanio & Rosa LTDA -ME
05.418.072/0001-77
PNEU 900.20 - LISO
4,00000
680,000
2.720,00
30/05/2011
Logica C.M.Psicopedagogicos LTDA.- ME
00.468.296/0001-70
KIT MATERIAL PEDAGOGICO INFANTIL
1,00000
3.247,800
3.247,80
30/05/2011
Logica C.M.Psicopedagogicos LTDA.- ME
00.468.296/0001-70
KIT MATERIAL PEDAGÓGICO
1,00000
198,300
198,30
30/05/2011
Luis Roberto Moraes - Bady Bassitt - ME
03.068.930/0001-75
Armacao Metal p/Oculos
9,00000
181,000
1.629,00
30/05/2011
Luis Roberto Moraes - Bady Bassitt - ME
03.068.930/0001-75
CR 39
4,00000
90,000
360,00
30/05/2011
Luis Roberto Moraes - Bady Bassitt - ME
03.068.930/0001-75
LENTE CR 39
1,00000
50,000
50,00
30/05/2011
Luis Roberto Moraes - Bady Bassitt - ME
03.068.930/0001-75
LENTE MULTIFOCAL DIRECT VISION
1,00000
400,000
400,00
30/05/2011
Luis Roberto Moraes - Bady Bassitt - ME
03.068.930/0001-75
Lente multifocal
4,00000
135,000
540,00
30/05/2011
Luis Roberto Moraes - Bady Bassitt - ME
03.068.930/0001-75
Lente policarbonato comb.
1,00000
140,000
140,00
30/05/2011
Neves Servicos Em Pisos Industriais Ltda-ME
01.853.806/0001-95
Execuçao Piso Polido Liso em Concreto
400,00000
6,375
2.550,00
30/05/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Abobora
30,00000
1,600
48,00
30/05/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Beterraba
10,30000
1,500
15,45
30/05/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
CHEIRO VERDE
50,00000
2,000
100,00
30/05/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Cenoura
20,00000
2,100
42,00
30/05/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Chuchu
5,40000
2,000
10,80
30/05/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Pepino
40,00000
1,700
68,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2011
Página 34 de 34
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/05/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Repolho
30,00000
1,700
51,00
30/05/2011
V J Lopes - ME.
08.938.653/0001-28
Abracadeira
1,00000
13,000
13,00
30/05/2011
V J Lopes - ME.
08.938.653/0001-28
BUCHA TIRANTE DT ESTABILIZADOR
1,00000
18,000
18,00
30/05/2011
V J Lopes - ME.
08.938.653/0001-28
MOLAPARABOLICA
1,00000
750,000
750,00
30/05/2011
V J Lopes - ME.
08.938.653/0001-28
Parafuso de Centro
1,00000
10,000
10,00
30/05/2011
V J Lopes - ME.
08.938.653/0001-28
SERVIÇO DE MOLEJO
1,00000
204,000
204,00
30/05/2011
Waldemar Basso Sao Jose do Rio Preto
10.438.611/0001-70
Batata
1,00000
65,000
65,00
30/05/2011
Waldemar Basso Sao Jose do Rio Preto
10.438.611/0001-70
Cebola
2,00000
26,000
52,00
31/05/2011
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
Chocolate
1,00000
15,500
15,50
31/05/2011
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
Cola Quente
5,00000
18,000
90,00
31/05/2011
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
E.V.A
15,00000
4,500
67,50
31/05/2011
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
E.V.A 2 MM ESTAMPADO
20,00000
1,800
36,00
31/05/2011
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
Tinta p/Tecido
15,00000
7,400
111,00
31/05/2011
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
Arruela 1 1/4
1,00000
1,350
1,35
31/05/2011
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
BUCHA P/CONDUITE 1.1/4
1,00000
1,430
1,43
31/05/2011
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
Base DZ 25A
1,00000
18,000
18,00
31/05/2011
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
Base p/ Rele Fotocelula
1,00000
4,420
4,42
31/05/2011
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
CABEÇOTE ALUMINIO 1.1/4
1,00000
2,300
2,30
31/05/2011
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
CAIXA MONTADA PAINEL 50X40X25
1,00000
120,430
120,43
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2011
Página 35 de 35
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/05/2011
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
CAIXA TIPO III
1,00000
150,800
150,80
31/05/2011
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
CONTATOR CJX1B-32
2,00000
89,790
179,58
31/05/2011
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
CURVA GALVANIZADA 90X 1.1/4
1,00000
4,120
4,12
31/05/2011
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
Cabo Flex 10 MM
100,00000
3,500
350,00
31/05/2011
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
Cabo Flexivel 16mm
20,00000
5,000
100,00
31/05/2011
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
Cabo Flexivel 2,5mm2
400,00000
8,260
3.304,00
31/05/2011
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
Caixa de Inspeçao
1,00000
1,490
1,49
31/05/2011
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
Conector p/Haste
8,00000
0,970
7,76
31/05/2011
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
ELET.PVC A 1/2
1,00000
2,220
2,22
31/05/2011
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
Eletroduto Galvanizado 1.1/4
2,00000
27,270
54,54
31/05/2011
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
FIO SOLIDO 6,00 MM AZ
400,00000
1,560
624,00
31/05/2011
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
FUSIVEL NH 00 80 A
6,00000
4,980
29,88
31/05/2011
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
FUSIVEL NH T00 63A
3,00000
4,980
14,94
31/05/2011
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
Fio Solido 2,5mm
150,00000
0,620
93,00
31/05/2011
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
Fio Solido 4,0 mm2
200,00000
1,050
210,00
31/05/2011
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
Fita Isolante 20 Mts
5,00000
2,760
13,80
31/05/2011
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
HASTE COOP 2.438 X 1/2 IH-812
8,00000
15,750
126,00
31/05/2011
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
LAMPADA VAPOR SODIO 150 W
15,00000
15,000
225,00
31/05/2011
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
LK R5S 160A SECCIONADORA
2,00000
79,570
159,14
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2011
Página 36 de 36
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/05/2011
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
LUMINARIA PUBLICA ANTI-VANDALISMO
15,00000
303,000
4.545,00
31/05/2011
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
LUVA GALVANIZADA 1.1/4
3,00000
1,170
3,51
31/05/2011
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
REATOR ME/SO AFP INT 150W
15,00000
35,440
531,60
31/05/2011
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
RELE FOTO CELULA EXATRON 220 V
1,00000
36,790
36,79
31/05/2011
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
TERMINAL TPC 16-50 MM
15,00000
5,660
84,90
31/05/2011
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Bebida Lactea
100,00000
1,400
140,00
31/05/2011
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Leite Pasteurizado Tipo C
275,00000
1,400
385,00
31/05/2011
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Mussarela
33,51000
10,490
351,52
31/05/2011
Fort Luz Materiais Eletricos LTDA.
01.146.886/0001-49
CORDÃO PARALELO 2 X 2.5 MT
3,00000
152,910
458,73
31/05/2011
Fort Luz Materiais Eletricos LTDA.
01.146.886/0001-49
Cinta Plastica
200,00000
1,664
332,80
31/05/2011
Fort Luz Materiais Eletricos LTDA.
01.146.886/0001-49
LAMPADA INC.100 W X 127 V
20,00000
1,998
39,96
31/05/2011
Fort Luz Materiais Eletricos LTDA.
01.146.886/0001-49
LUMINÁRIA DE EMERGENCIA LC LIGHT
10,00000
30,030
300,30
31/05/2011
Fort Luz Materiais Eletricos LTDA.
01.146.886/0001-49
Soquete p/Tempo
30,00000
1,806
54,18
31/05/2011
Global Materiais Eletricos LTDA.
73.171.258/0001-24
CONECTOR PERFURAÇÃOCDP 120-120 25X120
6,00000
8,980
53,88
31/05/2011
Global Materiais Eletricos LTDA.
73.171.258/0001-24
GRAMPO PARAL.AL.GPAL 49-1
20,00000
2,950
59,00
31/05/2011
Global Materiais Eletricos LTDA.
73.171.258/0001-24
GRAMPO PARAL.AL.GPAL80-P3
10,00000
25,800
258,00
31/05/2011
Igor Souza Barrozo - ME
11.060.314/0001-04
COPIA DE CHAVE
2,00000
4,000
8,00
31/05/2011
Lucilene Lima Crespo Aidar - ME
10.784.086/0001-44
Lanches
20,00000
5,750
115,00
31/05/2011
Lucilene Lima Crespo Aidar - ME
10.784.086/0001-44
Refrigerantes
18,00000
2,000
36,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2011
Página 37 de 37
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/05/2011
Maria de Fatima Delgado Vendas - ME
06.227.485/0001-37
PÃO FRANCES
35,50000
6,000
213,00
31/05/2011
Med-Rio Comercio Representações LTDA
74.474.248/0001-20
CARDIOSCOPIO DE SIN.VIT.DX -2022
1,00000
8.600,000
8.600,00
31/05/2011
Mercadao Tratores Rio Preto LTDA.
00.010.126/0001-47
Anel
1,00000
0,300
0,30
31/05/2011
Mercadao Tratores Rio Preto LTDA.
00.010.126/0001-47
Anel Retentor
1,00000
0,500
0,50
31/05/2011
Mercadao Tratores Rio Preto LTDA.
00.010.126/0001-47
Calco
1,00000
1,000
1,00
31/05/2011
Mercadao Tratores Rio Preto LTDA.
00.010.126/0001-47
ELEMENTO FILTRANTE
1,00000
42,000
42,00
31/05/2011
Mercadao Tratores Rio Preto LTDA.
00.010.126/0001-47
JUNTAS
1,00000
4,900
4,90
31/05/2011
Mercadao Tratores Rio Preto LTDA.
00.010.126/0001-47
Pino Pressao
2,00000
2,150
4,30
31/05/2011
Mercadao Tratores Rio Preto LTDA.
00.010.126/0001-47
Retentor
1,00000
5,000
5,00
31/05/2011
Mercadao Tratores Rio Preto LTDA.
00.010.126/0001-47
TAMPA VALVULA
1,00000
150,000
150,00
31/05/2011
Mercadao Tratores Rio Preto LTDA.
00.010.126/0001-47
VALVULA ESTRANGULADORA MONTADA
1,00000
75,000
75,00
31/05/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
BOLACHA WAFER
70,00000
1,140
79,80
31/05/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Mussarela
10,00000
15,450
154,50
31/05/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Presunto
9,00000
14,140
127,26
31/05/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
ROSQUINHA DE COCO
50,00000
2,160
108,00
31/05/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Refrigerante Pet
40,00000
2,380
95,20
31/05/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Suco de Caju 500 Ml.
35,00000
3,300
115,50
71.808,035
68.090,336
258.968,028
Fiorilli S/C Software Ltda