Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2011
Página 1 de 1
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/03/2011
Cenellar Locaçao Com.Mat. Hospitalares Ltda-ME
05.116.911/0001-00
AZICERIO HELIANTO 400 GR
4,00000
70,487
281,95
01/03/2011
Cenellar Locaçao Com.Mat. Hospitalares Ltda-ME
05.116.911/0001-00
Adaptic Cobert. Ferim. 7,5 x20 Cm
10,00000
19,800
198,00
01/03/2011
Cenellar Locaçao Com.Mat. Hospitalares Ltda-ME
05.116.911/0001-00
CADEIRA DE RODA OBESO
1,00000
790,000
790,00
01/03/2011
Cenellar Locaçao Com.Mat. Hospitalares Ltda-ME
05.116.911/0001-00
CURATIVO ACTISORB 10X10
6,00000
41,500
249,00
01/03/2011
Cenellar Locaçao Com.Mat. Hospitalares Ltda-ME
05.116.911/0001-00
CURATIVO ACTISORB PLUS 6.5 X 9.5 CM
4,00000
26,500
106,00
01/03/2011
Cenellar Locaçao Com.Mat. Hospitalares Ltda-ME
05.116.911/0001-00
Curativo Duoderm 20x20
1,00000
83,550
83,55
01/03/2011
Cenellar Locaçao Com.Mat. Hospitalares Ltda-ME
05.116.911/0001-00
Duoderm 20x20
2,00000
83,550
167,10
01/03/2011
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Bebida Lactea
125,00000
1,200
150,00
01/03/2011
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Leite Pasteurizado Tipo C
270,00000
1,200
324,00
01/03/2011
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Mussarela
34,20000
8,490
290,358
01/03/2011
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
Coxas e Sobrecoxas
140,00000
3,050
427,00
01/03/2011
Igor Souza Barrozo - ME
11.060.314/0001-04
CÓPIA DE CHAVE
4,00000
4,000
16,00
01/03/2011
Industria e Com. de Pre Mold. Potirendaba Ltda-ME
13.001.291/0001-84
Tubo Concreto 0,60x1,50
78,00000
54,000
4.212,00
01/03/2011
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
AMORTECEDOR VALVULA PEDAL
1,00000
70,000
70,00
01/03/2011
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
CUICA TRISTOP KNORR 14/24 REM.
1,00000
220,000
220,00
01/03/2011
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
Cotovelo
2,00000
31,000
62,00
01/03/2011
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
Cuica Spring Brake Master
2,00000
132,500
265,00
01/03/2011
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
MOLA EMERGENCIA
2,00000
97,500
195,00
01/03/2011
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
MOLA EMERGENCIA CUICA
1,00000
185,000
185,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2011
Página 2 de 2
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/03/2011
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
Maneco WABCO
2,00000
192,500
385,00
01/03/2011
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
REGULADOR PRESSÃO
2,00000
185,000
370,00
01/03/2011
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
REPARO CONEXÃO PNEUMATICO
3,00000
20,000
60,00
01/03/2011
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
VALVULA DESCARGA RAPIDA
1,00000
100,000
100,00
01/03/2011
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
VALVULA PEDAL BENDIX
1,00000
190,000
190,00
01/03/2011
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
Valvula Emergencia 1/4
1,00000
70,000
70,00
01/03/2011
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
Valvula Nivelamento
1,00000
340,000
340,00
01/03/2011
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
Valvula Pedal
2,00000
185,000
370,00
01/03/2011
R.P.F.COM.REC.FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
Valvula Rele Knorr
1,00000
135,000
135,00
01/03/2011
Renato Caetano de Moraes Junior - ME
04.319.485/0001-31
SERV.PREST.CAMBIO E CARDAN
1,00000
500,000
500,00
01/03/2011
Volpec R.Preto Com. de Peças Ltda
64.001.654/0001-12
ANTI CORROSIVO RADIADOR
1,00000
20,000
20,00
01/03/2011
Volpec R.Preto Com. de Peças Ltda
64.001.654/0001-12
Arruela Trava Cubo Traz.
2,00000
5,000
10,00
01/03/2011
Volpec R.Preto Com. de Peças Ltda
64.001.654/0001-12
BRAÇADEIRA CANO ESCAPE
1,00000
30,000
30,00
01/03/2011
Volpec R.Preto Com. de Peças Ltda
64.001.654/0001-12
COLETOR FREIO MOTOR COMPLETO
1,00000
450,000
450,00
01/03/2011
Volpec R.Preto Com. de Peças Ltda
64.001.654/0001-12
Colmeia Onibus MB
1,00000
325,000
325,00
01/03/2011
Volpec R.Preto Com. de Peças Ltda
64.001.654/0001-12
Conexao
1,00000
10,000
10,00
01/03/2011
Volpec R.Preto Com. de Peças Ltda
64.001.654/0001-12
FLEXIVEL CUICA FREIO DIANTEIRO
1,00000
50,000
50,00
01/03/2011
Volpec R.Preto Com. de Peças Ltda
64.001.654/0001-12
FOLE AR SUSPENSÃO
1,00000
150,000
150,00
01/03/2011
Volpec R.Preto Com. de Peças Ltda
64.001.654/0001-12
Graxa Lata 01 KG
4,00000
15,000
60,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Marco de 2011
Página 3 de 3
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/03/2011
Volpec R.Preto Com. de Peças Ltda
64.001.654/0001-12
JOGO JUNTA TURBINA
1,00000
20,000
20,00
01/03/2011
Volpec R.Preto Com. de Peças Ltda
64.001.654/0001-12
Jogo Lona Diant.c/Rebite
2,00000
100,000
200,00
01/03/2011
Volpec R.Preto Com. de Peças Ltda
64.001.654/0001-12
Jogo Lona Traseira
2,00000
135,000
270,00
01/03/2011
Volpec R.Preto Com. de Peças Ltda
64.001.654/0001-12
Junta Cubo Redutor
4,00000
5,000
20,00
01/03/2011
Volpec R.Preto Com. de Peças Ltda
64.001.654/0001-12
MANGUEIRA AGUA RESERV.SUP.
1,00000
95,000
95,00
01/03/2011
Volpec R.Preto Com. de Peças Ltda
64.001.654/0001-12
MANGUEIRA AR
1,00000
20,000
20,00
01/03/2011
Volpec R.Preto Com. de Peças Ltda
64.001.654/0001-12
MOLA DO PATIM FREIO DIANTEIRO
2,00000
7,500
15,00
01/03/2011
Volpec R.Preto Com. de Peças Ltda
64.001.654/0001-12
Oleo Hidraulico
5,00000
10,000
50,00
01/03/2011
Volpec R.Preto Com. de Peças Ltda
64.001.654/0001-12
PORCA CARCAÇA CUBO TRAS.
2,00000
25,000
50,00
01/03/2011
Volpec R.Preto Com. de Peças Ltda
64.001.654/0001-12
PORCA PARAFUSO APLIC.DIV.
15,00000
1,000
15,00
01/03/2011
Volpec R.Preto Com. de Peças Ltda
64.001.654/0001-12
RETENTOR CUBO DIANTEIRO
2,00000
20,000
40,00
01/03/2011
Volpec R.Preto Com. de Peças Ltda
64.001.654/0001-12
Rebite Aluminio P/Lona Freio
200,00000
0,200
40,00
01/03/2011
Volpec R.Preto Com. de Peças Ltda
64.001.654/0001-12
Retentor Cubo Traz.
1,00000
50,000
50,00
01/03/2011
Volpec R.Preto Com. de Peças Ltda
64.001.654/0001-12
SERVIÇO FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO
1,00000
1.530,000
1.530,00
01/03/2011
Volpec R.Preto Com. de Peças Ltda
64.001.654/0001-12
SILENCIOSO ESCAPAMENTO
1,00000
325,000
325,00
01/03/2011
Volpec R.Preto Com. de Peças Ltda
64.001.654/0001-12
SUPORTE BRAÇADEIRA ESCAPE
1,00000
40,000
40,00
01/03/2011
Volpec R.Preto Com. de Peças Ltda
64.001.654/0001-12
Silicone
1,00000
10,000
10,00
01/03/2011
Volpec R.Preto Com. de Peças Ltda
64.001.654/0001-12
TERMINAL ACELERADOR CURTO
2,00000
10,000
20,00
01/03/2011
Volpec R.Preto Com. de Peças Ltda
64.001.654/0001-12
TUBO COLA ADESIVO 3M
2,00000
10,000
20,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2011
Página 4 de 4
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/03/2011
Volpec R.Preto Com. de Peças Ltda
64.001.654/0001-12
TUBO CURVO ESCAPE NO TURBO
1,00000
200,000
200,00
01/03/2011
Volpec R.Preto Com. de Peças Ltda
64.001.654/0001-12
VARETA DE SOLDA
1,00000
5,000
5,00
01/03/2011
Volpec R.Preto Com. de Peças Ltda
64.001.654/0001-12
Vedador
2,00000
30,000
60,00
01/03/2011
White Martins G.Industriais LTDA.
35.820.448/0094-35
OXIGENIO MED. CIL.G
1,00000
50,000
50,00
01/03/2011
White Martins G.Industriais LTDA.
35.820.448/0094-35
Oxigenio Medicinal Cil T 10m3
10,00000
14,500
145,00
02/03/2011
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
BLOCO AUX.F4-22
10,00000
16,800
168,00
02/03/2011
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
BORNE SAK 35 MM
6,00000
6,400
38,40
02/03/2011
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
CONTATOR CJX2-3210 220 V
1,00000
59,260
59,26
02/03/2011
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
CONTATOR CJX2-8011 220 V
1,00000
187,890
187,89
02/03/2011
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
POSTE SAK EW-35
20,00000
0,700
14,00
02/03/2011
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
RELE LR2 70A
1,00000
98,750
98,75
02/03/2011
C.R.M.Multieletrica Mat.El.L.M
05.208.559/0001-25
TAMPA SAK D 35 MM
1,00000
1,300
1,30
02/03/2011
Carimbo'M Ind.Com.de Carimbos R.Preto LTDA.ME
59.714.014/0001-10
Carimbo
2,00000
27,500
55,00
02/03/2011
Eletrica Bel - Materiais Eletricos LTDA.
58.246.059/0001-44
LAMPADA VAPOR METL.150 W
2,00000
34,700
69,40
02/03/2011
Eletrica Bel - Materiais Eletricos LTDA.
58.246.059/0001-44
Lampada Vapor Mercurio 125WTS
20,00000
9,450
189,00
02/03/2011
Eletrica Bel - Materiais Eletricos LTDA.
58.246.059/0001-44
Lampada Vapor Sódio 100w
20,00000
28,500
570,00
02/03/2011
Eletrica Bel - Materiais Eletricos LTDA.
58.246.059/0001-44
REATOR MULT/MET 150 W
1,00000
54,800
54,80
02/03/2011
Eletrica Bel - Materiais Eletricos LTDA.
58.246.059/0001-44
REATOR V.S.100 W
8,00000
58,400
467,20
02/03/2011
Eletrica Bel - Materiais Eletricos LTDA.
58.246.059/0001-44
REATOR VAPOR MERCURIO
8,00000
42,500
340,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2011
Página 5 de 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/03/2011
Eletrica Bel - Materiais Eletricos LTDA.
58.246.059/0001-44
RELE FOTOELETRICO S/BASE
40,00000
29,000
1.160,00
02/03/2011
Frig West Frigorifico Ltda
10.426.902/0001-48
Carne Acem
200,76000
8,400
1.686,384
02/03/2011
Industria e Com. de Pre Mold. Potirendaba Ltda-ME
13.001.291/0001-84
Tubo Concreto 0,60x1,50
234,00000
54,000
12.636,00
02/03/2011
Jair de Oliveira Mendes-ME
08.329.213/0001-73
Oleo Diesel
4.756,49700
1,970
9.370,299
02/03/2011
Johnson & Jhonson Brasil Ind.Com.Prod.Saude LTDA.
54.516.661/0001-01
ULTRA TEST STRIPS C/50
150,00000
22,000
3.300,00
02/03/2011
Saraiva e Siciliano S/A
61.365.284/0131-92
CLT E CONSTITUIÇÃO FEDERAL 38ª
1,00000
61,520
61,52
02/03/2011
Saraiva e Siciliano S/A
61.365.284/0131-92
MINIDICIONARIO ESPANHOL/PORTUGUES
20,00000
15,900
318,00
02/03/2011
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Achocolatado
80,00000
5,700
456,00
02/03/2011
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Alho
20,00000
9,700
194,00
02/03/2011
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
AÇUCAR CRISTAL
50,00000
1,700
85,00
02/03/2011
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
AÇUCAR REFINADO
50,00000
2,100
105,00
02/03/2011
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Bolacha
200,00000
4,800
960,00
02/03/2011
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Canjica
10,00000
3,000
30,00
02/03/2011
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Colorau
5,00000
4,200
21,00
02/03/2011
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Creme de Leite
20,00000
2,250
45,00
02/03/2011
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Ervilha 3 Kls
10,00000
7,900
79,00
02/03/2011
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Extrato de Tomate 4.420 Kg
15,00000
23,400
351,00
02/03/2011
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Feijão Carioca
200,00000
2,400
480,00
02/03/2011
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Fuba
25,00000
1,200
30,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Marco de 2011
Página 6 de 6
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/03/2011
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Gelatina
100,00000
0,680
68,00
02/03/2011
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Goiabada
40,00000
1,500
60,00
02/03/2011
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
MAIZENA
10,00000
5,900
59,00
02/03/2011
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Macarrao com Ovos
300,00000
3,840
1.152,00
02/03/2011
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Maionese 3 Kilos
5,00000
14,900
74,50
02/03/2011
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Margarina
25,00000
4,500
112,50
02/03/2011
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Milho Verde 3 Kls
10,00000
9,900
99,00
02/03/2011
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Oleo de Soja
300,00000
2,100
630,00
02/03/2011
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Sal Refinado
20,00000
0,900
18,00
02/03/2011
Supermercado Pindorama Ltda
49.687.197/0001-78
Vinagre
20,00000
1,000
20,00
03/03/2011
Antonio Marmirolli e Outro
130.192.798-87
Ovos
90,00000
2,300
207,00
03/03/2011
Atapeças Importadora e Dist.de Auto Peças LTDA.
03.719.858/0001-07
Correia
1,00000
25,450
25,45
03/03/2011
Atapeças Importadora e Dist.de Auto Peças LTDA.
03.719.858/0001-07
TENSOR CORREIA
1,00000
117,880
117,88
03/03/2011
Distael Merpal Baterias LTDA
43.145.739/0001-02
Acumulador Carregado
1,00000
135,000
135,00
03/03/2011
Edna do Carmo Germano de Carvalho -ME
07.870.816/0001-15
Conserto de Nobreak
1,00000
212,000
212,00
03/03/2011
Edna do Carmo Germano de Carvalho -ME
07.870.816/0001-15
MANUTENÇÃO EM PROJETOR
1,00000
280,000
280,00
03/03/2011
Edna do Carmo Germano de Carvalho -ME
07.870.816/0001-15
Manutenção impressora HP
1,00000
120,000
120,00
03/03/2011
Formiplacas Comercio de Madeiras LTDA - ME
07.638.373/0001-31
MDF
10,00000
98,000
980,00
03/03/2011
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
Coxa e Sobrecoxa Sem Osso Resfriado
80,00000
5,100
408,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Marco de 2011
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/03/2011
Industria e Com. de Pre Mold. Potirendaba Ltda-ME
13.001.291/0001-84
Tubo Concreto 0,60x1,50
78,00000
54,000
4.212,00
03/03/2011
Riofrut Comercial LTDA.
03.908.177/0001-89
POLPA DE ABACAXI
4,00000
5,600
22,40
03/03/2011
Riofrut Comercial LTDA.
03.908.177/0001-89
POLPA DE ACEROLA
4,00000
6,500
26,00
03/03/2011
Riofrut Comercial LTDA.
03.908.177/0001-89
POLPA DE CAJU
4,00000
5,600
22,40
03/03/2011
Riofrut Comercial LTDA.
03.908.177/0001-89
POLPA DE UVA
4,00000
10,700
42,80
04/03/2011
Drogaria Sao Paulo S.A
61.412.110/0237-91
DESCONTO
1,00000
-37,380
-37,38
04/03/2011
Drogaria Sao Paulo S.A
61.412.110/0237-91
Singulair 10 Mg.
1,00000
157,380
157,38
04/03/2011
Eletrica Bel - Materiais Eletricos LTDA.
58.246.059/0001-44
FITA ISOLANTE P44 20 MT
10,00000
3,700
37,00
04/03/2011
Eletrica Bel - Materiais Eletricos LTDA.
58.246.059/0001-44
RELE BIMETAL 32 A 50
1,00000
262,000
262,00
04/03/2011
Eletrica Bel - Materiais Eletricos LTDA.
58.246.059/0001-44
Rele Tempo 1-15 220 Vts.
1,00000
38,000
38,00
04/03/2011
Gilberto Laerte Vacari-ME
06.045.250/0001-24
ALUMINIO OPALESCENTE
4,00000
32,000
128,00
04/03/2011
Gilberto Laerte Vacari-ME
06.045.250/0001-24
BRANCO P.U
4,00000
243,000
972,00
04/03/2011
Gilberto Laerte Vacari-ME
06.045.250/0001-24
CATALIZADOR PU
4,00000
96,000
384,00
04/03/2011
Gilberto Laerte Vacari-ME
06.045.250/0001-24
DILUENTE PU DX 7000
4,00000
36,000
144,00
04/03/2011
Gilberto Laerte Vacari-ME
06.045.250/0001-24
DISCO ROKIT
80,00000
2,200
176,00
04/03/2011
Gilberto Laerte Vacari-ME
06.045.250/0001-24
Emblema
1,00000
38,000
38,00
04/03/2011
Gilberto Laerte Vacari-ME
06.045.250/0001-24
FAIXA REFLETIVA
16,00000
6,900
110,40
04/03/2011
Gilberto Laerte Vacari-ME
06.045.250/0001-24
FITA CREPE 3M
20,00000
4,000
80,00
04/03/2011
Gilberto Laerte Vacari-ME
06.045.250/0001-24
FUNDO PU
12,00000
33,600
403,20
Fiorilli S/C Software Ltda
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Marco de 2011
Página 8 de 8
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/03/2011
Gilberto Laerte Vacari-ME
06.045.250/0001-24
FUNILARIA
1,00000
700,000
700,00
04/03/2011
Gilberto Laerte Vacari-ME
06.045.250/0001-24
Fibra Original
0,50000
150,000
75,00
04/03/2011
Gilberto Laerte Vacari-ME
06.045.250/0001-24
Lanterna Trazeira
6,00000
25,000
150,00
04/03/2011
Gilberto Laerte Vacari-ME
06.045.250/0001-24
MASSA POLIESTER
2,00000
36,000
72,00
04/03/2011
Gilberto Laerte Vacari-ME
06.045.250/0001-24
PINTURA
1,00000
4.050,000
4.050,00
04/03/2011
Gilberto Laerte Vacari-ME
06.045.250/0001-24
PRETO PU
2,00000
263,000
526,00
04/03/2011
Gilberto Laerte Vacari-ME
06.045.250/0001-24
SERVIÇO PRESTADO NA REVISÃO PARTE ELÉTRICA
1,00000
250,000
250,00
04/03/2011
Gilberto Laerte Vacari-ME
06.045.250/0001-24
THINNER P/ PU
1,00000
96,000
96,00
04/03/2011
Jean Carlos Vetorasso-EPP
07.583.241/0001-50
KIT SILICONE E CABO TENS
1,00000
120,000
120,00
04/03/2011
Unimed S.J.R.Preto Coop.de Trabalho Médico
45.100.138/0002-81
FORTEO - CANETA INJET. C/ CARTUCHO DE 3 ML
1,00000
2.496,000
2.496,00
09/03/2011
Albino Aparecido Zambon
10.927.982/0001-15
FOTOLITOGRAVURA PLACA EM INOX MED.25X40
1,00000
170,000
170,00
09/03/2011
Albino Aparecido Zambon
10.927.982/0001-15
FOTOLITOGRAVURA PLACA EM INOX MED.50X60
1,00000
510,000
510,00
09/03/2011
Ana Cristina Proietti Imura
08.737.809/0001-02
Alface
68,00000
2,000
136,00
09/03/2011
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
Alcool
1.534,90000
1,830
2.808,867
09/03/2011
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
Gasolina
505,10000
2,520
1.272,852
09/03/2011
Drogaria Sao Paulo S.A
61.412.110/0237-91
DESCONTO
1,00000
-21,180
-21,18
09/03/2011
Drogaria Sao Paulo S.A
61.412.110/0237-91
LANTUS 10 ML
1,00000
241,350
241,35
09/03/2011
Drogaria Sao Paulo S.A
61.412.110/0237-91
TRAMADOL 100 MG /ML
2,00000
47,990
95,98
09/03/2011
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Bebida Lactea
115,00000
1,200
138,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Marco de 2011
Página 9 de 9
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/03/2011
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Leite Pasteurizado Tipo C
240,00000
1,200
288,00
09/03/2011
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Mussarela
31,10000
8,600
267,46
09/03/2011
Jose Roberto Ganacini
08.059.864/0001-90
Tomate
75,00000
2,000
150,00
09/03/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Acabamento Valvula Descarga Hidra
4,00000
25,500
102,00
09/03/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
BACIA SANITARIA DEFICIENTE
2,00000
235,000
470,00
09/03/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Bacia Sanitaria Branca
2,00000
65,000
130,00
09/03/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Cadeado 50Mm
6,00000
22,000
132,00
09/03/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Cal
80,00000
9,000
720,00
09/03/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Cal p/Pintura
30,00000
6,000
180,00
09/03/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Cano 4"
10,00000
88,000
880,00
09/03/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Cap Sold. 75MM
10,00000
4,500
45,00
09/03/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Cimento
210,00000
19,760
4.149,50
09/03/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
DISJUNTOR BIPOLAR 15 A
1,00000
32,000
32,00
09/03/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
FIO SOLIDO 6,00 MM VM
100,00000
1,700
170,00
09/03/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
FLANGE C/ REGISTRO 11/2 POL
1,00000
45,000
45,00
09/03/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
FLANGE C/ REGISTRO 3/4
2,00000
22,000
44,00
09/03/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Fechadura Interna
2,00000
22,000
44,00
09/03/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Fechadura externa
2,00000
28,000
56,00
09/03/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Ferro 5/16
50,00000
15,500
775,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2011
Página 10 de 10
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/03/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Gesso
80,00000
2,500
200,00
09/03/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
LATEX ACRILICO
3,00000
170,000
510,00
09/03/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Latex PVA 18 Lts
3,00000
149,000
447,00
09/03/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Lavatorio c/Coluna
4,00000
55,000
220,00
09/03/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
MICTÓRIO BRANCO
1,00000
155,000
155,00
09/03/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Massa Corrida 18 Litros
1,00000
38,000
38,00
09/03/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Pia 1,50 Marmore Sintetico
1,00000
90,000
90,00
09/03/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Pia Granito
1,00000
190,000
190,00
09/03/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Reator 2x40
20,00000
17,000
340,00
09/03/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Registro Pressao 3/4
2,00000
42,000
84,00
09/03/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
SIFÃO P/ LAVATORIO
4,00000
8,000
32,00
09/03/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
TUBO ESGOTO 40 MM
2,00000
18,000
36,00
09/03/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
TUBO ESGOTO 75 MM
2,00000
37,000
74,00
09/03/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
TUBO SOLD.25 MM
5,00000
13,400
67,00
09/03/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
TUBO SOLD.50 MM
3,00000
42,000
126,00
09/03/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Tijolo 8 Furo
2.000,00000
0,400
800,00
09/03/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Tinta Esmalte
5,00000
48,000
240,00
09/03/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Torneira Bico Movel
1,00000
55,000
55,00
09/03/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Torneira Lavatorio
4,00000
24,000
96,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2011
Página 11 de 11
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/03/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
VALVULA MICTORIO
1,00000
172,000
172,00
09/03/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
VITRO 1,50 X 1
1,00000
232,000
232,00
09/03/2011
Renato Flavio Bergamo & Cia Ltda.
62.013.313/0001-31
Serviço de Adesivamento
1,00000
1.380,000
1.380,00
09/03/2011
White Martins G.Industriais LTDA.
35.820.448/0094-35
Oxigenio Medicinal Cil T 10m3
10,00000
14,500
145,00
10/03/2011
Arlei José Frigieri- ME
01.366.593/0001-77
VALVULA CILINDRO C/FLUXOMETRO 02
4,00000
124,000
496,00
10/03/2011
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
Apresuntado
30,00000
7,690
230,70
10/03/2011
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
BIG CHICKEN C/ QUEIJO
54,00000
9,150
494,10
10/03/2011
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
ICMS
1,00000
73,160
73,16
10/03/2011
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
Mortadela
21,00000
5,630
118,23
10/03/2011
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
Salsicha
30,00000
3,920
117,60
10/03/2011
Barbosa Meirelles & Cia. LTDA.
64.624.679/0001-72
CYPERMASTER 250 CE 1000
1,00000
40,000
40,00
10/03/2011
Barbosa Meirelles & Cia. LTDA.
64.624.679/0001-72
DICLORVOL 1000 CE
2,00000
65,000
130,00
10/03/2011
Barbosa Meirelles & Cia. LTDA.
64.624.679/0001-72
Diazinon 25gr
2,00000
4,000
8,00
10/03/2011
Barbosa Meirelles & Cia. LTDA.
64.624.679/0001-72
FENDONA
2,00000
60,000
120,00
10/03/2011
Barbosa Meirelles & Cia. LTDA.
64.624.679/0001-72
MALATOL 500 1 LT
2,00000
30,000
60,00
10/03/2011
Barbosa Meirelles & Cia. LTDA.
64.624.679/0001-72
MULTIMIX FIPRONIL 100
1,00000
15,000
15,00
10/03/2011
Constru-Sol Mat.de Const.LTDA.
58.845.439/0001-03
Adaptador 1/2
14,00000
0,300
4,20
10/03/2011
Constru-Sol Mat.de Const.LTDA.
58.845.439/0001-03
DESCONTO
1,00000
-0,480
-0,48
10/03/2011
Constru-Sol Mat.de Const.LTDA.
58.845.439/0001-03
REGISTRO ESFERA 1/2
7,00000
6,040
42,28
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2011
Página 12 de 12
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/03/2011
Dental Med Sul Art.Odontologicos LTDA.
02.477.571/0001-47
Escova D.Condor Infantil
300,00000
0,450
135,00
10/03/2011
Dental Med Sul Art.Odontologicos LTDA.
02.477.571/0001-47
Escova Dental Adulto
300,00000
0,490
147,00
10/03/2011
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
Coxas e Sobrecoxas
120,00000
3,200
384,00
10/03/2011
Fundiçao Prado Ltda
55.092.100/0001-87
COLAR DE TOMADA FOFO P/ PVC/PBA 050MMX3/4"
20,00000
9,800
196,00
10/03/2011
Industria e Com. de Pre Mold. Potirendaba Ltda-ME
13.001.291/0001-84
Tubo Concreto 0,60x1,50
78,00000
54,000
4.212,00
10/03/2011
Jair de Oliveira Mendes-ME
08.329.213/0001-73
Oleo Diesel
4.094,80000
1,970
8.066,756
10/03/2011
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Batata
35,00000
2,190
76,65
10/03/2011
Poty Flores LTDA.
05.487.684/0001-11
Miniexoria
2.000,00000
0,850
1.700,00
10/03/2011
Poty Flores LTDA.
05.487.684/0001-11
Oiti
19,00000
20,000
380,00
10/03/2011
Raga Produtos Farmaceuticos LTDA
05.553.629/0001-82
ISOSOURCE SOYA 1 L
6,00000
18,500
111,00
10/03/2011
Raga Produtos Farmaceuticos LTDA
05.553.629/0001-82
MALTO NATURAL 1 KG
2,00000
10,000
20,00
10/03/2011
Rio-Alta Com.Prod.Agropec.Ltda
02.607.175/0001-97
ASPERSIN 250 ML
2,00000
43,000
86,00
10/03/2011
Rio-Alta Com.Prod.Agropec.Ltda
02.607.175/0001-97
LESMICIDA METAREX 200 G
20,00000
8,800
176,006
10/03/2011
Tubotec Com.Mang.Borrachas Ltd
96.653.381/0001-87
CADEADO 25MM
1,00000
7,600
7,60
10/03/2011
Tubotec Com.Mang.Borrachas Ltd
96.653.381/0001-87
CHAVE COMBINADA 1.1/8"
1,00000
53,000
53,00
10/03/2011
Tubotec Com.Mang.Borrachas Ltd
96.653.381/0001-87
Caixa Ferramenta c/5 Gavetas
1,00000
39,920
39,92
10/03/2011
Tubotec Com.Mang.Borrachas Ltd
96.653.381/0001-87
Corrente
19,98000
15,000
299,70
10/03/2011
Tubotec Com.Mang.Borrachas Ltd
96.653.381/0001-87
GANCHO J C/TRAVA 3000 KG
1,00000
55,000
55,00
11/03/2011
Dandyfarma Dist.Farmaceutica Ltda.
49.652.514/0004-63
ATACAND 8 MG
1,00000
89,190
89,19
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2011
Página 13 de 13
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/03/2011
Dandyfarma Dist.Farmaceutica Ltda.
49.652.514/0004-63
BIS/CLOPIDO GRGN 75/28
1,00000
110,890
110,89
11/03/2011
Dandyfarma Dist.Farmaceutica Ltda.
49.652.514/0004-63
CRESTOR 20 MG
1,00000
206,980
206,98
11/03/2011
Dandyfarma Dist.Farmaceutica Ltda.
49.652.514/0004-63
DESCONTO
1,00000
-118,040
-118,04
14/03/2011
Arnaldo Barros Macedo
52.426.673/0001-01
Banana Nanica
160,00000
1,000
160,00
14/03/2011
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
ETANOL
1.462,80000
1,920
2.808,576
14/03/2011
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
Gasolina
381,30000
2,580
983,754
14/03/2011
Borges & Saranbeli - S.J.do Rio Preto - ME
03.627.873/0001-17
MANUTENÇÃO NA CENTRAL DE ALARME
1,00000
170,000
170,00
14/03/2011
C.L.Pereira Quimica - ME
13.053.415/0001-75
Acido Fluorssilicico
300,00000
0,960
288,00
14/03/2011
C.L.Pereira Quimica - ME
13.053.415/0001-75
Hipoclorito Sodio
800,00000
1,250
1.000,00
14/03/2011
Domac - Pecas e Servicos Ltda ME
09.125.548/0001-32
Amortecedor Dianteiro
2,00000
148,000
296,00
14/03/2011
Domac - Pecas e Servicos Ltda ME
09.125.548/0001-32
CARDAN COMPLETO
1,00000
438,000
438,00
14/03/2011
Domac - Pecas e Servicos Ltda ME
09.125.548/0001-32
Capa/Cone
2,00000
142,000
284,00
14/03/2011
Domac - Pecas e Servicos Ltda ME
09.125.548/0001-32
Coroa e Pinhao
1,00000
1.040,000
1.040,00
14/03/2011
Domac - Pecas e Servicos Ltda ME
09.125.548/0001-32
Cruzeta Diferencial
1,00000
227,000
227,00
14/03/2011
Domac - Pecas e Servicos Ltda ME
09.125.548/0001-32
Disco Embreagem
1,00000
254,000
254,00
14/03/2011
Domac - Pecas e Servicos Ltda ME
09.125.548/0001-32
Eixo Piloto
1,00000
414,000
414,00
14/03/2011
Domac - Pecas e Servicos Ltda ME
09.125.548/0001-32
Engrenagem 2a.
1,00000
350,000
350,00
14/03/2011
Domac - Pecas e Servicos Ltda ME
09.125.548/0001-32
Engrenagem 3a
1,00000
392,000
392,00
14/03/2011
Domac - Pecas e Servicos Ltda ME
09.125.548/0001-32
Planetario
2,00000
252,000
504,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2011
Página 14 de 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/03/2011
Domac - Pecas e Servicos Ltda ME
09.125.548/0001-32
Plato Embreagem
1,00000
648,000
648,00
14/03/2011
Domac - Pecas e Servicos Ltda ME
09.125.548/0001-32
Ponta Eixo M3
2,00000
524,000
1.048,00
14/03/2011
Domac - Pecas e Servicos Ltda ME
09.125.548/0001-32
Rolamento Berço
1,00000
126,000
126,00
14/03/2011
Domac - Pecas e Servicos Ltda ME
09.125.548/0001-32
Rolamento Embreagem
1,00000
79,000
79,00
14/03/2011
Domac - Pecas e Servicos Ltda ME
09.125.548/0001-32
SERV.CONJUNTO DIFERENCIAL E CAMBIO
1,00000
970,000
970,00
14/03/2011
Domac - Pecas e Servicos Ltda ME
09.125.548/0001-32
Satelite
4,00000
119,000
476,00
14/03/2011
Drogaria Sao Paulo S.A
61.412.110/0237-91
APRAZ 0.5 MG
2,00000
21,580
43,16
14/03/2011
Drogaria Sao Paulo S.A
61.412.110/0237-91
CYMBALTA 60 MG
1,00000
267,440
267,44
14/03/2011
Drogaria Sao Paulo S.A
61.412.110/0237-91
DESCONTO
1,00000
-69,000
-69,00
14/03/2011
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Bebida Lactea
10,00000
1,200
12,00
14/03/2011
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Leite Pasteurizado Tipo C
180,00000
1,200
216,00
14/03/2011
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Mussarela
15,06000
8,890
133,883
14/03/2011
Frig West Frigorifico Ltda
10.426.902/0001-48
Carne Acem
180,00000
9,000
1.620,00
14/03/2011
Industria e Com. de Pre Mold. Potirendaba Ltda-ME
13.001.291/0001-84
Tubo Concreto 0,60x1,50
39,00000
54,000
2.106,00
14/03/2011
Jair de Oliveira Mendes-ME
08.329.213/0001-73
Oleo Diesel
3.415,00000
1,970
6.727,55
14/03/2011
Jose Roberto Ganacini
08.059.864/0001-90
JILO
10,00000
1,000
10,00
14/03/2011
Jose Roberto Ganacini
08.059.864/0001-90
Tomate
75,00000
2,000
150,00
14/03/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Abobora
15,00000
1,600
24,00
14/03/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Beterraba
3,00000
1,500
4,50
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2011
Página 15 de 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/03/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
CHEIRO VERDE
40,00000
2,000
80,00
14/03/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Cenoura
25,00000
2,100
52,50
14/03/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Chuchu
15,00000
2,500
37,50
14/03/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Pepino
40,10000
1,700
68,17
14/03/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Repolho
35,20000
1,700
59,84
14/03/2011
Waldemar Basso Sao Jose do Rio Preto
10.438.611/0001-70
Batata
1,50000
58,000
87,00
14/03/2011
Waldemar Basso Sao Jose do Rio Preto
10.438.611/0001-70
Cebola
1,00000
24,000
24,00
14/03/2011
Yusuf Hepal Neto - ME
26.024.554/0001-12
CLOREXIDINE 0,12% LITRO
25,00000
15,000
375,00
14/03/2011
Yusuf Hepal Neto - ME
26.024.554/0001-12
CREME C/ ALOE E VERA 100 G
50,00000
25,000
1.250,00
14/03/2011
Yusuf Hepal Neto - ME
26.024.554/0001-12
CREME LANETI 200 G
50,00000
16,000
800,00
14/03/2011
Yusuf Hepal Neto - ME
26.024.554/0001-12
Gel Neutro
50,00000
35,000
1.750,00
14/03/2011
Yusuf Hepal Neto - ME
26.024.554/0001-12
OLEO DE CALENDULA
15,00000
70,000
1.050,00
14/03/2011
Yusuf Hepal Neto - ME
26.024.554/0001-12
OLEO DE GIRASSOL
50,00000
35,000
1.750,00
14/03/2011
Yusuf Hepal Neto - ME
26.024.554/0001-12
PAPAINA GEL 10% 200 G
40,00000
15,000
600,00
14/03/2011
Yusuf Hepal Neto - ME
26.024.554/0001-12
Papaina Gel 3% 100GR
80,00000
8,000
640,00
14/03/2011
Yusuf Hepal Neto - ME
26.024.554/0001-12
Sulfadiazina de Prata 1%
50,00000
40,000
2.000,00
15/03/2011
Antonio Alvino dos Santos ME
04.785.672/0001-00
CAMBIO DESMONTAR / MONTAR
1,00000
240,000
240,00
15/03/2011
Antonio Alvino dos Santos ME
04.785.672/0001-00
LAVAGEM MOTOR/CAMBIO
1,00000
60,000
60,00
15/03/2011
Assis & Soler- LTDA -ME.
11.385.284/0001-06
Jogo Lona Arrebitada
1,00000
120,000
120,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2011
Página 16 de 16
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/03/2011
Assis & Soler- LTDA -ME.
11.385.284/0001-06
Retifica de Campana
2,00000
40,000
80,00
15/03/2011
Diego Batista Rodrigues - ME
11.672.317/0001-90
Fermento Fresco 500 G
25,00000
2,800
70,00
15/03/2011
Diego Batista Rodrigues - ME
11.672.317/0001-90
MELHORADOR 20 KG
1,00000
98,000
98,00
15/03/2011
Edna do Carmo Germano de Carvalho -ME
07.870.816/0001-15
Manutenção impressora HP
1,00000
70,000
70,00
15/03/2011
Favero,Carobolante & Cia L-ME
02.874.411/0001-31
ACETILCISTEINA 600 MG
10,00000
14,070
140,70
15/03/2011
Favero,Carobolante & Cia L-ME
02.874.411/0001-31
ALBUMINA 1 KG
8,00000
50,000
400,00
15/03/2011
Favero,Carobolante & Cia L-ME
02.874.411/0001-31
ANDROFLOXIN 400 MG
3,00000
24,360
73,08
15/03/2011
Favero,Carobolante & Cia L-ME
02.874.411/0001-31
AZITROLAB SUSPENSÃO 600 MG
2,00000
27,900
55,80
15/03/2011
Favero,Carobolante & Cia L-ME
02.874.411/0001-31
Bi-Profenid 150mg
2,00000
33,340
66,68
15/03/2011
Favero,Carobolante & Cia L-ME
02.874.411/0001-31
CETOPROFENO GOTAS
8,00000
10,950
87,60
15/03/2011
Favero,Carobolante & Cia L-ME
02.874.411/0001-31
HIXIZINE SOLUÇÃO 120 ML
2,00000
25,640
51,28
15/03/2011
Favero,Carobolante & Cia L-ME
02.874.411/0001-31
Levofloxacino 500MG
2,00000
71,810
143,62
15/03/2011
Favero,Carobolante & Cia L-ME
02.874.411/0001-31
Ovestrion 2 mg.
4,00000
37,350
149,40
15/03/2011
Favero,Carobolante & Cia L-ME
02.874.411/0001-31
Ovestrion Pomada 50 Grs.
1,00000
42,850
42,85
15/03/2011
Favero,Carobolante & Cia L-ME
02.874.411/0001-31
TIOCONAZOL+TINIDAZOL CREME VAG.35 G
2,00000
30,260
60,52
15/03/2011
Favero,Carobolante & Cia L-ME
02.874.411/0001-31
TROFODERMIN CREME DERMAT.
2,00000
49,120
98,24
15/03/2011
Favero,Carobolante & Cia L-ME
02.874.411/0001-31
Tenoretic 100 Mg. c/ 28 cprs.
1,00000
53,820
53,82
15/03/2011
Favero,Carobolante & Cia L-ME
02.874.411/0001-31
Transamin c/12
2,00000
42,990
85,98
15/03/2011
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
Coxas e Sobrecoxas
140,00000
3,150
441,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
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Página 17 de 17
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/03/2011
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
Arquivo Aco c/04 Gavetas
1,00000
510,000
510,00
15/03/2011
J.J.Silva Rio Preto-ME
63.005.722/0001-59
CALCULADORA DE MESA COM VISOR E BOBINA
1,00000
400,000
400,00
15/03/2011
JS Marella Automóveis Ltda.
68.087.329/0001-75
DESCONTO
1,00000
-43,650
-43,65
15/03/2011
JS Marella Automóveis Ltda.
68.087.329/0001-75
Oleo Cambio
3,00000
109,000
327,00
15/03/2011
JS Marella Automóveis Ltda.
68.087.329/0001-75
Parafuso
3,00000
10,550
31,65
15/03/2011
Mari Helena Favaro
01.116.261/0001-34
Cimento
30,00000
18,990
569,70
15/03/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
BOLACHA WAFER
70,00000
1,140
79,80
15/03/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Biscoito Rosquinha 500 Grs.
50,00000
2,160
108,00
15/03/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Mussarela
10,00000
15,450
154,50
15/03/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Presunto
9,00000
14,140
127,26
15/03/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Refrigerante Pet
40,00000
2,380
95,20
15/03/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Suco de Caju 500 Ml.
35,00000
3,300
115,50
16/03/2011
Antonio Alvino dos Santos ME
04.785.672/0001-00
Correia Alternador
1,00000
55,000
55,00
16/03/2011
Antonio Alvino dos Santos ME
04.785.672/0001-00
Correia Direcao Hidraulica
1,00000
30,000
30,00
16/03/2011
CASA AMELIA PROD. LIMPEZA LTDA -ME
02.431.966/0001-09
Agua Sanitaria - 5 Litros
108,00000
7,000
756,00
16/03/2011
CASA AMELIA PROD. LIMPEZA LTDA -ME
02.431.966/0001-09
CERA ACRILICA 5 LITROS
8,00000
68,000
544,00
16/03/2011
CASA AMELIA PROD. LIMPEZA LTDA -ME
02.431.966/0001-09
PANO DE PRATO
48,00000
2,000
96,00
16/03/2011
CASA AMELIA PROD. LIMPEZA LTDA -ME
02.431.966/0001-09
Pano Alvejado
130,00000
2,400
312,00
16/03/2011
CASA AMELIA PROD. LIMPEZA LTDA -ME
02.431.966/0001-09
Refil Para Rodo 50 CM
40,00000
2,500
100,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
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Marco de 2011
Página 18 de 18
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/03/2011
CASA AMELIA PROD. LIMPEZA LTDA -ME
02.431.966/0001-09
Refil Para Rodo 60 CM
12,00000
2,500
30,00
16/03/2011
CASA AMELIA PROD. LIMPEZA LTDA -ME
02.431.966/0001-09
Refil p/Rodo Aluminio 40 Cm.
12,00000
2,000
24,00
16/03/2011
CASA AMELIA PROD. LIMPEZA LTDA -ME
02.431.966/0001-09
Saco P/ Lixo 100 Lts P5 Preto
24,00000
26,000
624,00
16/03/2011
CASA AMELIA PROD. LIMPEZA LTDA -ME
02.431.966/0001-09
Saco p/Lixo Leitoso 20 Lts.
20,00000
8,000
160,00
16/03/2011
CASA AMELIA PROD. LIMPEZA LTDA -ME
02.431.966/0001-09
Saco p/Lixo Preto 20Lts.
19,00000
6,000
114,00
16/03/2011
CASA AMELIA PROD. LIMPEZA LTDA -ME
02.431.966/0001-09
Saco p/Lixo Preto 40 Lts.
10,00000
8,000
80,00
16/03/2011
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Automatico Partida
3,00000
106,667
320,00
16/03/2011
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
BATERIA 100 AH
1,00000
350,000
350,00
16/03/2011
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Bateria 150 AH
1,00000
420,000
420,00
16/03/2011
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
CANO BOMBA INJETORA
2,00000
31,000
62,00
16/03/2011
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
CRUZETA ROCADEIRA
6,00000
45,000
270,00
16/03/2011
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Chave Partida
1,00000
49,000
49,00
16/03/2011
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Chave Seta
1,00000
112,000
112,00
16/03/2011
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Cinematico
8,00000
25,000
200,00
16/03/2011
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Comutador
1,00000
18,000
18,00
16/03/2011
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Conjunto Parafuso Roda 608
16,00000
10,800
172,80
16/03/2011
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Correia Alternador
7,00000
24,000
168,00
16/03/2011
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Cubo Roda Dianteira
2,00000
120,000
240,00
16/03/2011
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Flange de Roda Traseira
4,00000
23,000
92,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2011
Página 19 de 19
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/03/2011
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Lampada Farol
10,00000
12,680
126,80
16/03/2011
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Lanterna Lateral
6,00000
12,000
72,00
16/03/2011
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Lanterna Trazeira
2,00000
35,000
70,00
16/03/2011
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
MANGUEIRA RODOAR
20,00000
1,800
36,00
16/03/2011
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
MAQUINA VIDRO LD/LE
2,00000
55,000
110,00
16/03/2011
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
PALHETA LIMPADOR PARABRISA
1,00000
76,000
76,00
16/03/2011
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Palheta Limpador
8,00000
38,000
304,00
16/03/2011
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Regulador Voltagem
3,00000
85,333
256,00
16/03/2011
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Relogio Temperatura
1,00000
67,000
67,00
16/03/2011
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Soquete Farol
4,00000
12,000
48,00
16/03/2011
Catelani & Rosa Ltda-ME
56.234.131/0001-98
Terminal Direcao
2,00000
52,000
104,00
16/03/2011
Central de Rolamentos e Retentores LTDA.
47.626.312/0001-79
Rolamento
1,00000
35,000
35,00
16/03/2011
Confecçoes Shanilla LTDA-ME
67.888.883/0001-99
PANTURRILHA NORMAL UNISSEX
1,00000
102,000
102,00
16/03/2011
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
Coxa e Sobrecoxa Sem Osso Resfriado
80,00000
5,000
400,00
16/03/2011
Mercantil de Cereais Rio Preto LTDA.
47.521.604/0001-47
Farinha de Trigo Nita
15,00000
83,400
1.251,00
16/03/2011
Willians Pereira Caires - ME
10.795.577/0001-90
INSTALAÇÃO RAMAL EM PABX
1,00000
100,000
100,00
16/03/2011
Willians Pereira Caires - ME
10.795.577/0001-90
REPARO DA CENTRAL PABX CENTRO SAUDE
1,00000
195,000
195,00
17/03/2011
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
Apresuntado
15,00000
7,690
115,35
17/03/2011
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
BIG CHICKEN C/ QUEIJO
54,00000
9,610
518,94
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2011
Página 20 de 20
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/03/2011
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
ICMS
1,00000
74,570
74,57
17/03/2011
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
Mortadela
31,50000
5,630
177,345
17/03/2011
BRF - Brasil Foods S.A
01.838.723/0234-10
Salsicha
30,00000
4,100
123,00
17/03/2011
Jean Carlos Vetorasso-EPP
07.583.241/0001-50
KIT SILICONE E CABO TENS
3,00000
140,000
420,00
17/03/2011
Riofrut Comercial LTDA.
03.908.177/0001-89
POLPA DE ABACAXI
4,00000
5,600
22,40
17/03/2011
Riofrut Comercial LTDA.
03.908.177/0001-89
POLPA DE ACEROLA
4,00000
6,500
26,00
17/03/2011
Riofrut Comercial LTDA.
03.908.177/0001-89
POLPA DE UVA
4,00000
10,700
42,80
17/03/2011
Rumo Máquinas e Peças LTDA -ME
66.888.777/0001-42
CAPACITOR
1,00000
38,000
38,00
17/03/2011
Rumo Máquinas e Peças LTDA -ME
66.888.777/0001-42
SERV. DE ENROLAMENTO MOTOR ROÇADEIRA 2CV 2 POLOS
1,00000
168,000
168,00
17/03/2011
Sirlei Frazato Aredes Rio Preto-ME
04.209.595/0001-40
DESCONTO
1,00000
-0,400
-0,40
17/03/2011
Sirlei Frazato Aredes Rio Preto-ME
04.209.595/0001-40
Exoria
188,00000
0,800
150,40
18/03/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 C/100 UN
200,00000
2,000
400,00
18/03/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Agulha Descartavel 25x5
150,00000
2,000
300,00
18/03/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Agulha Descartavel 25x8
30,00000
2,000
60,00
18/03/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Agulha Descartavel 40x12 c/100
60,00000
2,000
120,00
18/03/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Alcool 70 %
230,00000
1,950
448,50
18/03/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
COLETOR MATERIAL PERFURO -CORT 7 LT
104,00000
1,500
156,00
18/03/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Coletor 13LT
200,00000
1,950
390,00
18/03/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
LUVA PROCEDIMENTO PP
150,00000
9,660
1.449,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2011
Página 21 de 21
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/03/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Luva Procedimento Grande
150,00000
9,800
1.470,00
18/03/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Luva Procedimento Media
350,00000
9,800
3.430,00
18/03/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Luva p/ Procedimento P
250,00000
9,600
2.400,00
18/03/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
SERINGA DESCARTAVEL 1 ML
15.000,00000
0,080
1.200,00
18/03/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
SERINGA DESCARTAVEL 20 ML
10.000,00000
0,290
2.900,00
18/03/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
SERINGA DESCARTAVEL 5 ML
10.000,00000
0,105
1.050,00
18/03/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML S/AG
8.000,00000
0,160
1.280,00
18/03/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Sabonete Liquido
50,00000
3,250
162,50
18/03/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Seringa Descartavel 3 Ml. S/A
5.000,00000
0,094
470,00
18/03/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Sonda Nasogastrica
4,00000
7,500
30,00
18/03/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Sonda Uretral n. 12
3.000,00000
0,380
1.140,00
18/03/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Sonda Uretral nº14
300,00000
0,360
108,00
18/03/2011
Cirurgica Olimpio LTDA.
01.140.868/0001-50
Vaselina Liquida
4,00000
9,750
39,00
18/03/2011
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
Coxas e Sobrecoxas
120,00000
3,200
384,00
18/03/2011
Inter New Máquinas Agricolas LTDA
03.752.033/0001-86
DIFERENCIAL COM
1,00000
1.550,000
1.550,00
18/03/2011
Inter New Máquinas Agricolas LTDA
03.752.033/0001-86
Retentor de Borracha
1,00000
20,000
20,00
18/03/2011
Inter New Máquinas Agricolas LTDA
03.752.033/0001-86
Vedador
1,00000
30,000
30,00
18/03/2011
Liquigás Distribuidora S/A
60.886.413/0013-80
DESCONTO
1,00000
-0,010
-0,01
18/03/2011
Liquigás Distribuidora S/A
60.886.413/0013-80
GLP INDUSTRIAL
246,00000
5,273
1.297,232
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2011
Página 22 de 22
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/03/2011
Aldemir Carlos do Prado - ME
01.831.481/0001-40
ARAME LISO GALVANIZADO
5,00000
9,500
47,50
21/03/2011
Aldemir Carlos do Prado - ME
01.831.481/0001-40
BOTA CANO LONGO
2,00000
38,500
77,00
21/03/2011
Aldemir Carlos do Prado - ME
01.831.481/0001-40
Cadeado
4,00000
11,050
44,20
21/03/2011
Aldemir Carlos do Prado - ME
01.831.481/0001-40
Capa de Chuva
5,00000
18,000
90,00
21/03/2011
Aldemir Carlos do Prado - ME
01.831.481/0001-40
Enxada 1,5 L
3,00000
23,500
70,50
21/03/2011
Aldemir Carlos do Prado - ME
01.831.481/0001-40
Forca
1,00000
19,500
19,50
21/03/2011
Aldemir Carlos do Prado - ME
01.831.481/0001-40
Lima K.F
4,00000
8,800
35,20
21/03/2011
Aldemir Carlos do Prado - ME
01.831.481/0001-40
Torneira 3/4
3,00000
12,250
36,75
21/03/2011
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
ETANOL
1.439,20000
2,090
3.007,928
21/03/2011
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
Gasolina
547,60000
2,620
1.434,712
21/03/2011
COP-FAC MAQUINAS LTDA
01.055.647/0001-83
Ref.Manut.em Maquina Fotocopiadora Minolta
1,00000
114,400
114,40
21/03/2011
Carimbo'M Ind.Com.de Carimbos R.Preto LTDA.ME
59.714.014/0001-10
Almofada
2,00000
15,000
30,00
21/03/2011
Carimbo'M Ind.Com.de Carimbos R.Preto LTDA.ME
59.714.014/0001-10
Carimbo
1,00000
13,000
13,00
21/03/2011
Carimbo'M Ind.Com.de Carimbos R.Preto LTDA.ME
59.714.014/0001-10
TINTA P/CARIMBO BASE OLEO
1,00000
10,000
10,00
21/03/2011
Eden Grafica Ltda
45.128.907/0002-50
ENCADERNAÇÃO CAPA DURA
6,00000
38,000
228,00
21/03/2011
Frig West Frigorifico Ltda
10.426.902/0001-48
Carne Acem
202,53000
9,000
1.822,77
21/03/2011
HEXIS CIENTIFICA S/A
53.276.010/0001-10
BURETA TORNEIRA TEFLON 50 ML
1,00000
84,800
84,80
21/03/2011
HEXIS CIENTIFICA S/A
53.276.010/0001-10
CHLORINE FREE PILLOW PCT 100
10,00000
98,250
982,50
21/03/2011
HEXIS CIENTIFICA S/A
53.276.010/0001-10
CITRATE BUFFER REAGENT PILLOW C/100
1,00000
184,350
184,35
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2011
Página 23 de 23
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/03/2011
HEXIS CIENTIFICA S/A
53.276.010/0001-10
CYANIVER 3 REAGENT PILLOW C/100
1,00000
140,800
140,80
21/03/2011
HEXIS CIENTIFICA S/A
53.276.010/0001-10
EDTA SOL.1 M 50 ML
1,00000
64,800
64,80
21/03/2011
HEXIS CIENTIFICA S/A
53.276.010/0001-10
FERROUS IRON REAGENT PILLOW C/100
1,00000
122,200
122,20
21/03/2011
HEXIS CIENTIFICA S/A
53.276.010/0001-10
HIDROXIDO DE SODIO SOLUÇÃO
2,00000
88,100
176,20
21/03/2011
HEXIS CIENTIFICA S/A
53.276.010/0001-10
NKS ENDO C/ 100 UNID.
1,00000
377,000
377,00
21/03/2011
HEXIS CIENTIFICA S/A
53.276.010/0001-10
SACO PLAST.ESTERIL 100 ML TIOSSULF.C/100
2,00000
89,350
178,70
21/03/2011
HEXIS CIENTIFICA S/A
53.276.010/0001-10
SOLUÇÃO INDICADORA 100 ML
1,00000
93,400
93,40
21/03/2011
J.J.Pivotto Comercio de Frutas LTDA.
07.618.381/0001-16
MAÇÃ
8,00000
45,000
360,00
21/03/2011
Joaquim de Souza
08.425.728/0001-77
Alface
20,00000
2,000
40,00
21/03/2011
Jose Roberto Ganacini
08.059.864/0001-90
Beringela
14,00000
0,600
8,40
21/03/2011
Jose Roberto Ganacini
08.059.864/0001-90
Tomate
75,00000
2,000
150,00
21/03/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
CHEIRO VERDE
20,00000
2,000
40,00
21/03/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Cenoura
25,00000
2,100
52,50
21/03/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Chuchu
25,52000
2,500
63,80
21/03/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Pepino
41,50000
1,700
70,55
21/03/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Repolho
37,00000
1,700
62,90
21/03/2011
Waldemar Basso Sao Jose do Rio Preto
10.438.611/0001-70
Batata
1,50000
66,000
99,00
21/03/2011
Waldemar Basso Sao Jose do Rio Preto
10.438.611/0001-70
Cebola
2,00000
28,000
56,00
22/03/2011
Atapeças Importadora e Dist.de Auto Peças LTDA.
03.719.858/0001-07
Cilindro Roda
2,00000
42,420
84,84
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2011
Página 24 de 24
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/03/2011
Atapeças Importadora e Dist.de Auto Peças LTDA.
03.719.858/0001-07
LONA FREIO
1,00000
11,230
11,23
22/03/2011
Atapeças Importadora e Dist.de Auto Peças LTDA.
03.719.858/0001-07
Oleo Freio
1,00000
7,720
7,72
22/03/2011
Atapeças Importadora e Dist.de Auto Peças LTDA.
03.719.858/0001-07
Retentor Roda
2,00000
4,380
8,76
22/03/2011
Atapeças Importadora e Dist.de Auto Peças LTDA.
03.719.858/0001-07
Tambor Freio
2,00000
60,260
120,52
22/03/2011
Bebidas Ferrari Ltda
55.223.135/0001-08
ALCOOL HID.500 ML
12,00000
23,000
276,00
22/03/2011
Clorisvaldo Pereira de Andrade - ME
07.893.828/0001-65
DISCO FREIO DIANTEIRO
2,00000
110,000
220,00
22/03/2011
Clorisvaldo Pereira de Andrade - ME
07.893.828/0001-65
Filtro Ar
1,00000
49,000
49,00
22/03/2011
Clorisvaldo Pereira de Andrade - ME
07.893.828/0001-65
Junta Homocinetica
1,00000
280,000
280,00
22/03/2011
Clorisvaldo Pereira de Andrade - ME
07.893.828/0001-65
Kit Embreagem
1,00000
1.200,000
1.200,00
22/03/2011
Clorisvaldo Pereira de Andrade - ME
07.893.828/0001-65
Parafuso
6,00000
4,000
24,00
22/03/2011
Clorisvaldo Pereira de Andrade - ME
07.893.828/0001-65
Pastilha de Freio
1,00000
85,000
85,00
22/03/2011
Clorisvaldo Pereira de Andrade - ME
07.893.828/0001-65
Pivo Inferior
2,00000
60,000
120,00
22/03/2011
Clorisvaldo Pereira de Andrade - ME
07.893.828/0001-65
Serviço Mão Obra Mecanico
1,00000
660,000
660,00
22/03/2011
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Bebida Lactea
115,00000
1,200
138,00
22/03/2011
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Leite Pasteurizado Tipo C
280,00000
1,200
336,00
22/03/2011
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Mussarela
31,38500
8,990
282,151
22/03/2011
HEXIS CIENTIFICA S/A
53.276.010/0001-10
NKS PCA TTC CONT.TOTAL BACTERIAS 10 UN
1,00000
377,000
377,00
22/03/2011
Industria e Com. de Pre Mold. Potirendaba Ltda-ME
13.001.291/0001-84
Tubo Concreto 0,60x1,50
39,00000
54,000
2.106,00
22/03/2011
Jair de Oliveira Mendes-ME
08.329.213/0001-73
Oleo Diesel
5.524,70000
1,970
10.883,659
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
45094232/0001-94
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2011
Página 25 de 25
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/03/2011
White Martins G.Industriais LTDA.
35.820.448/0094-35
Oxigenio Medicinal Cil T 10m3
10,00000
14,500
145,00
23/03/2011
Ana Cristina Proietti Imura
08.737.809/0001-02
Alface
74,00000
2,000
148,00
23/03/2011
Fort Luz Materiais Eletricos LTDA.
01.146.886/0001-49
BL AUX.FR BCXMF 10
2,00000
8,219
16,438
23/03/2011
Fort Luz Materiais Eletricos LTDA.
01.146.886/0001-49
BLOCO AUX.F4-11
2,00000
8,219
16,438
23/03/2011
Fort Luz Materiais Eletricos LTDA.
01.146.886/0001-49
BOBINA CWM 50/105 220 V
3,00000
41,428
124,284
23/03/2011
Fort Luz Materiais Eletricos LTDA.
01.146.886/0001-49
Chave Boia
10,00000
25,595
255,95
23/03/2011
Fort Luz Materiais Eletricos LTDA.
01.146.886/0001-49
Contator
1,00000
382,970
382,97
23/03/2011
Fort Luz Materiais Eletricos LTDA.
01.146.886/0001-49
RELE RW 50 A 63 A
1,00000
164,389
164,389
23/03/2011
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
Coxa e Sobrecoxa Sem Osso Resfriado
80,00000
5,000
400,00
23/03/2011
Jose Antonio Brentan - ME
00.180.636/0001-62
CANELÃO SERRADO EM TABUAS
0,11370
1.324,000
150,539
23/03/2011
Jose Antonio Brentan - ME
00.180.636/0001-62
CUPIUBA SERRADO- CAIBROS
0,19000
1.324,000
251,56
23/03/2011
Jose Antonio Brentan - ME
00.180.636/0001-62
Cedrinho
0,47790
1.324,000
632,74
23/03/2011
Jose Antonio Brentan - ME
00.180.636/0001-62
DESCONTO
1,00000
-0,840
-0,84
23/03/2011
Simone Perpetua dos Santos -ME
09.572.966/0001-78
USINAGEM COMPLETA
1,00000
630,000
630,00
24/03/2011
Eden Grafica Ltda
45.128.907/0002-50
ENCADERNAÇÃO CAPA DURA
2,00000
38,000
76,00
24/03/2011
Frigoboi Comercio de Carnes Ltda
58.302.506/0001-35
BISCOITO POLVILHO
12,00000
16,050
192,60
24/03/2011
Frigoboi Comercio de Carnes Ltda
58.302.506/0001-35
Margarina
40,00000
4,040
161,60
24/03/2011
Frigoboi Comercio de Carnes Ltda
58.302.506/0001-35
Oleo de Soja 900 Ml.
80,00000
3,160
252,80
24/03/2011
Frigoboi Comercio de Carnes Ltda
58.302.506/0001-35
Sal Refinado
30,00000
0,650
19,50
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2011
Página 26 de 26
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/03/2011
Frigoboi Comercio de Carnes Ltda
58.302.506/0001-35
Vinagre
36,00000
1,650
59,40
24/03/2011
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
RECARGA CARTUCHO 51645
1,00000
18,000
18,00
24/03/2011
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
RECARGA CARTUCHO JL 337
1,00000
20,000
20,00
24/03/2011
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
RECARGA JL 335
1,00000
18,000
18,00
24/03/2011
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
RECARGA JL 540
1,00000
130,000
130,00
24/03/2011
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
RECARGA JL 541
2,00000
130,000
260,00
24/03/2011
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
RECARGA JL 542
2,00000
130,000
260,00
24/03/2011
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
RECARGA TONER 285 A
1,00000
65,000
65,00
24/03/2011
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
RECARGA TONER 505
1,00000
65,000
65,00
24/03/2011
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
RECARGA TONER 7551
1,00000
65,000
65,00
24/03/2011
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
RECARGA TONER JL 543
2,00000
130,000
260,00
24/03/2011
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
Recarga do Cartucho 6615
1,00000
18,000
18,00
24/03/2011
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
SER.TONER JL-436
1,00000
65,000
65,00
24/03/2011
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
SERV.PREST.CARTUCHO 2010
1,00000
90,000
90,00
24/03/2011
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
SERV.PREST.TONER JL 5530
1,00000
130,000
130,00
24/03/2011
JET LASER COM. SERVIÇOS LTDA
02.587.680/0001-17
SERVIÇO PREST.TONER HP 5949 A
3,00000
65,000
195,00
24/03/2011
Kallpe Comercio e Serviços LTDA.-ME
03.728.571/0001-35
Funilaria e Pintura
1,00000
600,000
600,00
24/03/2011
Pedreira Ubarana Ltda
04.961.242/0001-00
PEDRISCO 8 MM
7,10000
25,000
177,50
25/03/2011
Ana Cristina Proietti Imura
08.737.809/0001-02
Alface
74,00000
2,000
148,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
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Marco de 2011
Página 27 de 27
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/03/2011
Cafe Longhin Ltda. - ME
62.945.977/0001-39
Cafe
35,00000
8,600
301,00
25/03/2011
Embalagens Rio Preto Ltda
45.107.620/0001-62
Copo 180 Ml.
14,00000
51,000
714,00
25/03/2011
Embalagens Rio Preto Ltda
45.107.620/0001-62
Copos Plasticos 50 ml
1,00000
47,000
47,00
25/03/2011
Embalagens Rio Preto Ltda
45.107.620/0001-62
Papel Toalha
20,00000
9,950
199,00
25/03/2011
Frango Nutribem Ltda
05.107.871/0001-22
Coxas e Sobrecoxas
140,00000
3,150
441,00
25/03/2011
Lucilene Lima Crespo Aidar - ME
10.784.086/0001-44
Coca-Cola
20,00000
2,000
40,00
25/03/2011
Lucilene Lima Crespo Aidar - ME
10.784.086/0001-44
Lanches
20,00000
7,500
150,00
25/03/2011
Pro-Ar Comercio de Ventiladores LTDA.
61.219.788/0001-16
Ventilador
12,00000
80,000
960,00
28/03/2011
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
CHOC 1 KG HARALD BRANCO
2,00000
15,900
31,80
28/03/2011
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
CHOC 1 KG HARALD TOP
4,00000
12,900
51,60
28/03/2011
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
FITA SINIMBU 1021/38
4,00000
12,000
48,00
28/03/2011
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
FITA SINIMNBU 1180/10
2,00000
5,800
11,60
28/03/2011
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
FORMA ACETATO BOMBOM DESENHO
5,00000
4,700
23,50
28/03/2011
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
Juta
15,00000
6,500
97,50
28/03/2011
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
Papel Chumbo Prata
3,00000
2,000
6,00
28/03/2011
3 Marias Festas Ltda
67.794.677/0001-10
Papel Metalizado
20,00000
2,500
50,00
28/03/2011
Agrometal Comercial de Ferragens LTDA.
48.539.548/0001-30
CHAVE SECC.TEE C/CARGA 160 A
1,00000
85,000
85,00
28/03/2011
Agrometal Comercial de Ferragens LTDA.
48.539.548/0001-30
Fio Telefone
100,00000
0,620
62,00
28/03/2011
Agrometal Comercial de Ferragens LTDA.
48.539.548/0001-30
Fusivel
3,00000
5,200
15,60
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2011
Página 28 de 28
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/03/2011
Agrometal Comercial de Ferragens LTDA.
48.539.548/0001-30
LAMPADA VAPOR MERCURIO E-27 220 V 80 W
33,00000
7,700
254,10
28/03/2011
Agrometal Comercial de Ferragens LTDA.
48.539.548/0001-30
LAMPADA VAPOR METÁLICO 1000 W
3,00000
360,000
1.080,00
28/03/2011
Agrometal Comercial de Ferragens LTDA.
48.539.548/0001-30
Lampada Vapor Mercurio 125WTS
40,00000
8,100
324,00
28/03/2011
Agrometal Comercial de Ferragens LTDA.
48.539.548/0001-30
Lampada Vapor Sódio 100w
40,00000
19,950
798,00
28/03/2011
Agrometal Comercial de Ferragens LTDA.
48.539.548/0001-30
Massa Calafetar
1,00000
9,100
9,10
28/03/2011
Agrometal Comercial de Ferragens LTDA.
48.539.548/0001-30
Reator Vapor Sódio 100 A
8,00000
40,600
324,80
28/03/2011
Agrometal Comercial de Ferragens LTDA.
48.539.548/0001-30
Soquete Porcel Lorenzetti
20,00000
1,320
26,40
28/03/2011
Agrometal Comercial de Ferragens LTDA.
48.539.548/0001-30
Soquete Porcelana
10,00000
5,420
54,20
28/03/2011
Arnaldo Barros Macedo
52.426.673/0001-01
Banana Nanica
200,00000
1,100
220,00
28/03/2011
Assad Ali Sammour-ME
72.794.571/0001-56
Arroz Tipo 1
600,00000
1,370
822,00
28/03/2011
Assad Ali Sammour-ME
72.794.571/0001-56
Feijao
240,00000
2,190
525,60
28/03/2011
Atapeças Importadora e Dist.de Auto Peças LTDA.
03.719.858/0001-07
BOBINA IGNIÇÃO PLÁSTICA
1,00000
148,200
148,20
28/03/2011
Atapeças Importadora e Dist.de Auto Peças LTDA.
03.719.858/0001-07
Correia
1,00000
7,080
7,08
28/03/2011
Atapeças Importadora e Dist.de Auto Peças LTDA.
03.719.858/0001-07
Elemento Filtro de Ar
1,00000
20,170
20,17
28/03/2011
Atapeças Importadora e Dist.de Auto Peças LTDA.
03.719.858/0001-07
Filtro Combustivel
1,00000
8,870
8,87
28/03/2011
Atapeças Importadora e Dist.de Auto Peças LTDA.
03.719.858/0001-07
Junta Tampa Valvula
2,00000
0,890
1,78
28/03/2011
Atapeças Importadora e Dist.de Auto Peças LTDA.
03.719.858/0001-07
KIT INJEÇÃO ELETRONICA
1,00000
7,860
7,86
28/03/2011
Atapeças Importadora e Dist.de Auto Peças LTDA.
03.719.858/0001-07
VELA
4,00000
13,810
55,24
28/03/2011
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
ETANOL
1.086,60000
2,220
2.412,252
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2011
Página 29 de 29
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/03/2011
Auto Posto Itapirema Ltda
00.841.308/0001-60
Gasolina
1.136,90000
2,620
2.978,678
28/03/2011
Celia Aguiar do Nascimento S.J.R.Preto -ME
03.006.443/0001-88
CARTUCHO HP IMPRESSORA PERTOCHECK
1,00000
80,000
80,00
28/03/2011
Edna do Carmo Germano de Carvalho -ME
07.870.816/0001-15
MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP LASERJET 3005
1,00000
430,000
430,00
28/03/2011
Frig West Frigorifico Ltda
10.426.902/0001-48
Carne Acem
131,56000
9,000
1.184,04
28/03/2011
Jose Roberto Ganacini
08.059.864/0001-90
Tomate
63,00000
2,000
126,00
28/03/2011
Millenium & Millenium LTDA.
11.791.995/0001-72
ADAPTADOR DE TOMADA
3,00000
10,000
30,00
28/03/2011
Millenium & Millenium LTDA.
11.791.995/0001-72
Estabilizador
3,00000
45,000
135,00
28/03/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Abobora
20,00000
1,600
32,00
28/03/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
CHEIRO VERDE
40,00000
2,000
80,00
28/03/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Cenoura
10,00000
2,100
21,00
28/03/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Chuchu
15,54000
2,500
38,85
28/03/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
DESCONTO
1,00000
-0,010
-0,01
28/03/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Pepino
40,00000
1,700
68,00
28/03/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Pimentao
11,00000
1,500
16,50
28/03/2011
Nuncio Regino
08.725.635/0001-68
Repolho
37,24000
1,700
63,308
28/03/2011
SCAMVIAS Const.Empreendimentos Ltda
05.329.125/0001-83
CAUQ-FAIXA 4
8,07000
220,000
1.775,40
28/03/2011
Trassi & Carida Ltda-ME
00.430.018/0001-23
Cruzeta
1,00000
150,000
150,00
28/03/2011
Vizu Distribuidora de Livros LTDa
02.593.711/0001-42
BIBLIOTECA PARA EDUCAÇÃO
2,00000
3.496,000
6.992,00
28/03/2011
Waldemar Basso Sao Jose do Rio Preto
10.438.611/0001-70
Batata
1,00000
55,000
55,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Praça Padre Joao Nolte, 22
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2011
Página 30 de 30
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/03/2011
Waldemar Basso Sao Jose do Rio Preto
10.438.611/0001-70
Cebola
2,00000
30,000
60,00
28/03/2011
Yusuf Hepal Neto - ME
26.024.554/0001-12
CLOREXIDINE 0,12% LITRO
25,00000
15,000
375,00
28/03/2011
Yusuf Hepal Neto - ME
26.024.554/0001-12
CREME C/ ALOE E VERA 100 G
10,00000
25,000
250,00
28/03/2011
Yusuf Hepal Neto - ME
26.024.554/0001-12
CREME LANETI 200 G
30,00000
16,000
480,00
28/03/2011
Yusuf Hepal Neto - ME
26.024.554/0001-12
Gel Neutro
20,00000
35,000
700,00
28/03/2011
Yusuf Hepal Neto - ME
26.024.554/0001-12
OLEO DE CALENDULA
5,00000
70,000
350,00
28/03/2011
Yusuf Hepal Neto - ME
26.024.554/0001-12
OLEO DE GIRASSOL
50,00000
35,000
1.750,00
28/03/2011
Yusuf Hepal Neto - ME
26.024.554/0001-12
PAPAINA 10% 200 G
40,00000
15,000
600,00
28/03/2011
Yusuf Hepal Neto - ME
26.024.554/0001-12
Sulfadiazina de Prata 1%
50,00000
40,000
2.000,00
29/03/2011
Agrometal Comercial de Ferragens LTDA.
48.539.548/0001-30
Exaustor
3,00000
109,580
328,74
29/03/2011
Diego Batista Rodrigues - ME
11.672.317/0001-90
Fermento 500 gr
30,00000
2,800
84,00
29/03/2011
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Bebida Lactea
125,00000
1,200
150,00
29/03/2011
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Leite Pasteurizado Tipo C
340,00000
1,200
408,00
29/03/2011
Fabrica Lat.Riacho Doce Ltda -ME
64.508.344/0001-99
Mussarela
30,20500
9,437
285,045
29/03/2011
Hermes Alceu Furlaneto - ME
05.605.744/0001-53
CONSERTO EM PORTÃO E GRADE
1,00000
300,000
300,00
29/03/2011
Hermes Alceu Furlaneto - ME
05.605.744/0001-53
GRADE LATERAL
1,00000
1.700,000
1.700,00
29/03/2011
Hermes Alceu Furlaneto - ME
05.605.744/0001-53
PORTA DE FERRO 5/8
1,00000
700,000
700,00
29/03/2011
Hermes Alceu Furlaneto - ME
05.605.744/0001-53
PORTA FOLHA MED.160X120 TUBOS 20X30 COLUN.10X10
1,00000
350,000
350,00
29/03/2011
Hermes Alceu Furlaneto - ME
05.605.744/0001-53
PORTA PARA BANHEIRO
2,00000
230,000
460,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2011
Página 31 de 31
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/03/2011
Hermes Alceu Furlaneto - ME
05.605.744/0001-53
PORTINHOLA DE PROTEÇÃO
1,00000
130,000
130,00
29/03/2011
Hermes Alceu Furlaneto - ME
05.605.744/0001-53
PORTÃO BASCULANTE
1,00000
1.800,000
1.800,00
29/03/2011
Hermes Alceu Furlaneto - ME
05.605.744/0001-53
PORTÃO DE CORRER
1,00000
1.000,000
1.000,00
29/03/2011
Hermes Alceu Furlaneto - ME
05.605.744/0001-53
Portao de Ferro
1,00000
150,000
150,00
29/03/2011
Hermes Alceu Furlaneto - ME
05.605.744/0001-53
SERV.SOLDA TRATOR E ROÇADEIRA
1,00000
100,000
100,00
29/03/2011
Hermes Alceu Furlaneto - ME
05.605.744/0001-53
SERVIÇO SOLDA ROÇADEIRA DE GRAMA
1,00000
200,000
200,00
29/03/2011
Hermes Alceu Furlaneto - ME
05.605.744/0001-53
SUPORTE P/ ARMARIO
6,00000
80,000
480,00
29/03/2011
Hermes Alceu Furlaneto - ME
05.605.744/0001-53
SUPORTE P/ ESTUFA
1,00000
300,000
300,00
29/03/2011
Hermes Alceu Furlaneto - ME
05.605.744/0001-53
Serviços Solda Motoniveladora
1,00000
269,000
269,00
29/03/2011
Industria e Com. de Pre Mold. Potirendaba Ltda-ME
13.001.291/0001-84
Tubo Concreto 0,60x1,50
117,00000
54,000
6.318,00
29/03/2011
Jair de Oliveira Mendes-ME
08.329.213/0001-73
Oleo Diesel
4.239,22300
1,970
8.351,269
29/03/2011
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
DESCONTO
1,00000
-21,000
-21,00
29/03/2011
Jose Carvalho de Souza-ME
02.439.836/0001-12
Marmitex
21,00000
6,000
126,00
29/03/2011
Laerte Medeiros Pita
076.164.618-32
CONSERTO FREIO DIANT.FREIO TRAS. E FREIO MÃO
1,00000
290,000
290,00
29/03/2011
Laerte Medeiros Pita
076.164.618-32
FREIO COMP.TROCAR ROLAM.ALTERNADOR,TROCAR FIAÇÃO
1,00000
400,000
400,00
29/03/2011
Laerte Medeiros Pita
076.164.618-32
LIMP.SIST.PARTIDA FREIO,LIMP.BICOS,TROCAR CORREIAS
1,00000
310,000
310,00
29/03/2011
Laerte Medeiros Pita
076.164.618-32
LIMP.TANQUE COMB.TROCAR MANG.COMB.BOIA TANQUE
1,00000
200,000
200,00
29/03/2011
Laerte Medeiros Pita
076.164.618-32
LIMPEZA BICOS,TROCAR CORREIA,RADIADOR,BLOCO MOTOR
1,00000
380,000
380,00
29/03/2011
Laerte Medeiros Pita
076.164.618-32
RECUP.RODA,TROCA ROLAM.RET.TROCAR ENGRAX.
1,00000
150,000
150,00
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Marco de 2011
Página 32 de 32
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/03/2011
Laerte Medeiros Pita
076.164.618-32
REM.INST.MOTOR PARTIDA,TROCAR FILTRO COMBUST.
1,00000
135,000
135,00
29/03/2011
Laerte Medeiros Pita
076.164.618-32
SERV.VARETA OLEO
1,00000
140,000
140,00
29/03/2011
Laerte Medeiros Pita
076.164.618-32
SERVIÇO MANGUEIRA COMBUSTIVEL
1,00000
250,000
250,00
29/03/2011
Laerte Medeiros Pita
076.164.618-32
Serviço de Revisar Freio Completo
1,00000
150,000
150,00
29/03/2011
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
CANELA PO
30,00000
0,850
25,50
29/03/2011
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Camomila 20 Grs.
30,00000
0,850
25,50
29/03/2011
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Canela
35,00000
0,900
31,50
29/03/2011
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Cravo
30,00000
1,100
33,00
29/03/2011
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Erva Doce
35,00000
1,590
55,65
29/03/2011
Rede Sat R.P.Equip.Elet.LTDA
03.999.078/0001-50
AMPLIFICADOR DE LINHA -SATELITE
1,00000
15,000
15,00
29/03/2011
Rede Sat R.P.Equip.Elet.LTDA
03.999.078/0001-50
Cabo
8,00000
1,500
12,00
29/03/2011
Rede Sat R.P.Equip.Elet.LTDA
03.999.078/0001-50
Cabo Coancial RFC 59+TP3 BR.
1,00000
125,000
125,00
29/03/2011
Rede Sat R.P.Equip.Elet.LTDA
03.999.078/0001-50
DESCONTO
1,00000
-1,000
-1,00
29/03/2011
Rede Sat R.P.Equip.Elet.LTDA
03.999.078/0001-50
Receptor Sinal de TV Sot VSR2000
1,00000
189,000
189,00
30/03/2011
Luis Roberto Moraes - Bady Bassitt - ME
03.068.930/0001-75
Armacao Metal p/Oculos
2,00000
155,000
310,00
30/03/2011
Luis Roberto Moraes - Bady Bassitt - ME
03.068.930/0001-75
Lente p/Oculos
2,00000
52,500
105,00
30/03/2011
Luiz Carlos Rocha Agropecuaria - ME
12.947.864/0001-02
BOTA CANO LONGO
2,00000
33,500
67,00
30/03/2011
Luiz Carlos Rocha Agropecuaria - ME
12.947.864/0001-02
Cadeado
2,00000
17,000
34,00
30/03/2011
Luiz Carlos Rocha Agropecuaria - ME
12.947.864/0001-02
Capa de Chuva
4,00000
19,800
79,20
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2011
Página 33 de 33
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/03/2011
Luiz Carlos Rocha Agropecuaria - ME
12.947.864/0001-02
FORCADO RETO
1,00000
16,200
16,20
30/03/2011
Luiz Carlos Rocha Agropecuaria - ME
12.947.864/0001-02
Lima K.F
3,00000
11,000
33,00
30/03/2011
Luiz Carlos Rocha Agropecuaria - ME
12.947.864/0001-02
Martelo
2,00000
18,200
36,40
30/03/2011
Luiz Carlos Rocha Agropecuaria - ME
12.947.864/0001-02
Pa
2,00000
28,000
56,00
30/03/2011
Luiz Carlos Rocha Agropecuaria - ME
12.947.864/0001-02
Prego
4,00000
10,500
42,00
30/03/2011
Luiz Carlos Rocha Agropecuaria - ME
12.947.864/0001-02
Vassoura p/Grama
2,00000
14,800
29,60
30/03/2011
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
CLIP PLASTICO
1,00000
3,610
3,61
30/03/2011
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
Disco Freio
4,00000
277,210
1.108,84
30/03/2011
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
FILTRO OLEO MOTOR
1,00000
28,130
28,13
30/03/2011
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
Filtro Combustivel
1,00000
21,840
21,84
30/03/2011
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
JUNTA BUJÃO CARTER
1,00000
3,000
3,00
30/03/2011
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
Jogo Pastilha
1,00000
165,000
165,00
30/03/2011
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
Lampada H5 12
1,00000
14,500
14,50
30/03/2011
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
OLEO SEMI-SINTETICO 200 ML
4,20000
29,000
121,80
30/03/2011
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
Pastilha de Freio
1,00000
178,970
178,97
30/03/2011
Para Automoveis Ltda
74.386.137/0001-62
Serviço Mão Obra Mecanico
1,00000
724,140
724,14
30/03/2011
SCAMVIAS Const.Empreendimentos Ltda
05.329.125/0001-83
CAUQ-FAIXA 4
5,91000
220,000
1.300,20
31/03/2011
Assad Ali Sammour-ME
72.794.571/0001-56
Arroz Tipo 1
100,00000
1,370
137,00
31/03/2011
Assad Ali Sammour-ME
72.794.571/0001-56
Feijão Carioca
30,00000
2,190
65,70
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2011
Página 34 de 34
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/03/2011
Drogaria Sao Paulo S.A
61.412.110/0237-91
DESCONTO
1,00000
-80,450
-80,45
31/03/2011
Drogaria Sao Paulo S.A
61.412.110/0237-91
INSULINA LANTUS 10 ML
1,00000
321,800
321,80
31/03/2011
Formiplacas Comercio de Madeiras LTDA - ME
07.638.373/0001-31
COLA CONTATO 2.8 KG
4,00000
40,000
160,00
31/03/2011
Formiplacas Comercio de Madeiras LTDA - ME
07.638.373/0001-31
Cola Branca
1,00000
15,000
15,00
31/03/2011
Formiplacas Comercio de Madeiras LTDA - ME
07.638.373/0001-31
Dobradica
40,00000
1,500
60,00
31/03/2011
Formiplacas Comercio de Madeiras LTDA - ME
07.638.373/0001-31
MDF
3,00000
115,000
345,00
31/03/2011
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Arroz 5Kg
10,00000
7,300
73,00
31/03/2011
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
AÇUCAR CRISTAL 5 KG
5,00000
10,300
51,50
31/03/2011
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Cafe Xororo
5,00000
5,300
26,50
31/03/2011
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Extrato de Tomate - 350
5,00000
1,750
8,75
31/03/2011
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Farinha de Trigo
5,00000
1,950
9,75
31/03/2011
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Feijao
5,00000
6,150
30,75
31/03/2011
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Macarrao 500 Grs
10,00000
1,950
19,50
31/03/2011
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Oleo de Soja
15,00000
3,150
47,25
31/03/2011
Luciano Bernardo da Silva -Supermercado LTDA -ME
03.113.098/0001-81
Sal Refinado
5,00000
0,890
4,45
31/03/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
ACHOCOLATADO
45,00000
4,150
186,75
31/03/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Alho
35,00000
11,300
395,50
31/03/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
AÇUCAR CRISTAL
30,00000
2,080
62,40
31/03/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
AÇUCAR REFINADO
10,00000
2,040
20,40
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2011
Página 35 de 35
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/03/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
BOLACHA WAFER
70,00000
1,140
79,80
31/03/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Biscoito Rosquinha 500 Grs.
50,00000
2,160
108,00
31/03/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Bolacha
101,00000
3,790
382,79
31/03/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Canjica
2,00000
2,000
4,00
31/03/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Farinha Mandioca 01 Kilo
5,00000
1,700
8,50
31/03/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Fermento Po 100 Grs.
2,00000
1,300
2,60
31/03/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Fuba
15,00000
1,070
16,05
31/03/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Gelatina
20,00000
0,530
10,60
31/03/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
MAIZENA
4,00000
2,500
10,00
31/03/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Macarrao com Ovos
100,00000
2,120
212,00
31/03/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Mussarela
10,00000
15,450
154,50
31/03/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Presunto
9,00000
14,140
127,26
31/03/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Refrigerante Lt
40,00000
2,380
95,20
31/03/2011
Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
08.528.442/0001-17
Suco de Caju 500 Ml.
35,00000
3,300
115,50
31/03/2011
Otica Monalisa Rio LTDA.-ME
12.779.042/0001-51
Oculos c/Grau
1,00000
390,000
390,00
31/03/2011
Riofrut Comercial LTDA.
03.908.177/0001-89
POLPA DE CAJU
4,00000
5,600
22,40
31/03/2011
Riofrut Comercial LTDA.
03.908.177/0001-89
POLPA DE UVA
4,00000
10,700
42,80
103.086,562
69.158,587
281.249,902
Fiorilli S/C Software Ltda