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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANC

Praça Padre Joao Nolte, 22

45094232/0001-94

Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos

Novembro/2011

0001/11

03/01/2011

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

04/02/2011

Vigência:

04/01/2011

Fundamento Legal:

DISPENSA

Modalidade:

Nº Proc. Licitação:

Responsável:

Objeto:

Referente a a coleta, transp e tratamento de resíduos saúde

Objetivo:

Referente a a coleta, transp e tratamento de resíduos saúde

Valor:

7.200,00

31/12/2011

de:

Até:

Nº Emp.:

Contratado:

Ademir Ap. Dias Pinheiro - ME

C.N.P.J.:

05.844.076/0001-17

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

7.200,00

Total Empenhado:

0002/11

18/01/2011

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

04/02/2011

Vigência:

19/01/2011

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0001/11

Responsável:

Objeto:

Serviços de assessoria contábil e outros

Objetivo:

Serviços de assessoria contábil e outros

Valor:

74.400,00

31/01/2012

de:

Até:

Nº Emp.:

270

Contratado:

J.L.E. Contabilidade & Assessoria Ltda

C.N.P.J.:

63.890.172/0001-06

Programa:

2009

Operações de Controle Interno

Unidade:

020301

Financas

Func. Prog.:

04.124.0004.2009.0000

Manutenção Finanças

Valor:

74.400,00

Nº Emp.:

4737

Contratado:

J.L.E. Contabilidade & Assessoria Ltda

C.N.P.J.:

63.890.172/0001-06

Programa:

2009

Operações de Controle Interno

Unidade:

020301

Financas

Func. Prog.:

04.124.0004.2009.0000

Manutenção Finanças

Valor:

-6.200,00

68.200,00

Total Empenhado:

0003/10

19/01/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

05/02/2010

Vigência:

02/01/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0001/10

Responsável:

Objeto:

Prestação de serviços contábeis

Objetivo:

Prestação de serviços contábeis

Valor:

67.200,00

31/01/2011

de:

Até:

Nº Emp.:

Contratado:

J.L.E. Contabilidade & Assessoria Ltda

C.N.P.J.:

63.890.172/0001-06

Programa:

2009

Operações de Controle Interno

Unidade:

020301

Financas

Func. Prog.:

04.124.0004.2009.0000

Manutenção Finanças

Valor:

5.600,00

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0003/11

18/01/2011

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

04/02/2011

Vigência:

19/01/2011

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0002/11

Responsável:

Objeto:

Referente a serviços de assessoria nutricional

Objetivo:

Referente a serviços de assessoria nutricional

Valor:

42.000,00

31/01/2012

de:

Até:

Nº Emp.:

271

Contratado:

GL - Consultoria Des.Social Ação Educ. S/S Ltda

C.N.P.J.:

07.232.266/0001-09

Programa:

2042

Operacionalização da Merenda Escolar

Unidade:

020903

Educação, Cultura, Esportes e Lazer

Func. Prog.:

12.361.0018.2042.0000

Manutenção Merenda Escolar

Valor:

42.000,00

Nº Emp.:

4738

Contratado:

GL - Consultoria Des.Social Ação Educ. S/S Ltda

C.N.P.J.:

07.232.266/0001-09

Programa:

2042

Operacionalização da Merenda Escolar

Unidade:

020903

Educação, Cultura, Esportes e Lazer

Func. Prog.:

12.361.0018.2042.0000

Manutenção Merenda Escolar

Valor:

-3.500,00

38.500,00

Total Empenhado:

0004/10

19/01/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

05/02/2010

Vigência:

02/01/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0003/10

Responsável:

Objeto:

Assessoria nutricional para Educação

Objetivo:

Assessoria nutricional para Educação

Valor:

35.400,00

31/01/2011

de:

Até:

Nº Emp.:

Contratado:

GL - Consultoria Des.Social Ação Educ. S/S Ltda

C.N.P.J.:

07.232.266/0001-09

Programa:

2042

Operacionalização da Merenda Escolar

Unidade:

020903

Educação, Cultura, Esportes e Lazer

Func. Prog.:

12.361.0018.2042.0000

Manutenção Merenda Escolar

Valor:

2.950,00

Total Empenhado:

0004/11

18/01/2011

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

04/02/2011

Vigência:

19/01/2001

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0004/11

Responsável:

Objeto:

Referente a serviços especializados de assistência social

Objetivo:

Referente a serviços especializados de assistência social

Valor:

78.000,00

31/01/2012

de:

Até:

Nº Emp.:

274

Contratado:

Uniao Severinense de Educação e Cultura - UNISEV

C.N.P.J.:

07.197.613/0001-00

Programa:

2023

Assistência Social Geral

Unidade:

020701

Fundo Municipal Assistencia Social

Func. Prog.:

08.244.0010.2023.0000

Manutenção Fundo Munic. Assistência Social

Valor:

78.000,00

Nº Emp.:

4739

Contratado:

Uniao Severinense de Educação e Cultura - UNISEV

C.N.P.J.:

07.197.613/0001-00

Programa:

2023

Assistência Social Geral

Unidade:

020701

Fundo Municipal Assistencia Social

Func. Prog.:

08.244.0010.2023.0000

Manutenção Fundo Munic. Assistência Social

Valor:

-6.500,00

71.500,00

Total Empenhado:

0005/10

19/01/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

05/02/2010

Vigência:

02/01/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0003/10

Responsável:

Objeto:

Assessoria técnica pedagógica Ensino Fundamental

Objetivo:

Assessoria técnica pedagógica Ensino Fundamental

Valor:

44.400,00

31/01/2011

de:

Até:

Nº Emp.:

Contratado:

GL - Consultoria Des.Social Ação Educ. S/S Ltda

C.N.P.J.:

07.232.266/0001-09

Programa:

2031

Desenvolvimento do Ensino Fundamental

Unidade:

020901

Ensino

Func. Prog.:

12.361.0013.2031.0000

Manutenção Ensino Fundamental

Valor:

3.700,00

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0005/11

18/01/2011

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

04/02/2011

Vigência:

19/01/2011

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0005/11

Responsável:

Objeto:

Referente a publicações oficiais

Objetivo:

Referente a publicações oficiais

Valor:

23.616,00

31/01/2012

de:

Até:

Nº Emp.:

275

Contratado:

Nelson Goncalves-N. Alianca ME

C.N.P.J.:

04.605.061/0001-33

Programa:

2006

Suporte Administrativo

Unidade:

020201

Administraçao

Func. Prog.:

04.122.0003.2006.0000

Manutenção da Administração

Valor:

23.616,00

Nº Emp.:

4740

Contratado:

Nelson Goncalves-N. Alianca ME

C.N.P.J.:

04.605.061/0001-33

Programa:

2006

Suporte Administrativo

Unidade:

020201

Administraçao

Func. Prog.:

04.122.0003.2006.0000

Manutenção da Administração

Valor:

-1.968,00

21.648,00

Total Empenhado:

0006/10

19/01/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

05/02/2010

Vigência:

02/01/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0004/10

Responsável:

Objeto:

Prestação serviços de assistência social

Objetivo:

Prestação serviços de assistência social

Valor:

76.800,00

31/01/2011

de:

Até:

Nº Emp.:

Contratado:

Uniao Severinense de Educação e Cultura - UNISEV

C.N.P.J.:

07.197.613/0001-00

Programa:

2023

Assistência Social Geral

Unidade:

020701

Fundo Municipal Assistencia Social

Func. Prog.:

08.244.0010.2023.0000

Manutenção Fundo Munic. Assistência Social

Valor:

6.400,00

Total Empenhado:

0006/11

18/01/2011

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

04/02/2011

Vigência:

19/01/2011

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0006/11

Responsável:

Objeto:

Referente a serviços sócio-assistênciais integrados

Objetivo:

Referente a serviços sócio-assistênciais integrados

Valor:

79.623,00

31/01/2012

de:

Até:

Nº Emp.:

276

Contratado:

Gomes & Coelho S/S

C.N.P.J.:

07.458.439/0001-01

Programa:

2023

Assistência Social Geral

Unidade:

020701

Fundo Municipal Assistencia Social

Func. Prog.:

08.244.0010.2023.0000

Manutenção Fundo Munic. Assistência Social

Valor:

33.000,00

Nº Emp.:

277

Contratado:

Gomes & Coelho S/S

C.N.P.J.:

07.458.439/0001-01

Programa:

2023

Assistência Social Geral

Unidade:

020701

Fundo Municipal Assistencia Social

Func. Prog.:

08.244.0010.2023.0000

Manutenção Fundo Munic. Assistência Social

Valor:

19.417,75

Nº Emp.:

278

Contratado:

Gomes & Coelho S/S

C.N.P.J.:

07.458.439/0001-01

Programa:

2023

Assistência Social Geral

Unidade:

020701

Fundo Municipal Assistencia Social

Func. Prog.:

08.244.0010.2023.0000

Manutenção Fundo Munic. Assistência Social

Valor:

7.150,00

Nº Emp.:

279

Contratado:

Gomes & Coelho S/S

C.N.P.J.:

07.458.439/0001-01

Programa:

2023

Assistência Social Geral

Unidade:

020701

Fundo Municipal Assistencia Social

Func. Prog.:

08.244.0010.2023.0000

Manutenção Fundo Munic. Assistência Social

Valor:

5.500,00

Nº Emp.:

280

Contratado:

Gomes & Coelho S/S

C.N.P.J.:

07.458.439/0001-01

Programa:

2023

Assistência Social Geral

Unidade:

020701

Fundo Municipal Assistencia Social

Func. Prog.:

08.244.0010.2023.0000

Manutenção Fundo Munic. Assistência Social

Valor:

7.920,00

72.987,75

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0007/11

18/01/2011

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

04/02/2011

Vigência:

19/01/2011

Fundamento Legal:

DISPENSA

Modalidade:

Nº Proc. Licitação:

Responsável:

Objeto:

Referente a serviços de atividades terapêuticas

Objetivo:

Referente a serviços de atividades terapêuticas

Valor:

1.800,00

31/01/2012

de:

Até:

Nº Emp.:

269

Contratado:

Lucia Helena Rack dos Santos

C.N.P.J.:

07.181.893/0001-68

Programa:

2022

Assistência Social Geral

Unidade:

020701

Fundo Municipal Assistencia Social

Func. Prog.:

08.241.0010.2022.0000

Mauntenção 3ª Idade

Valor:

1.800,00

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0008/10

19/01/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

05/02/2010

Vigência:

02/01/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0006/10

Responsável:

Objeto:

Referente serviços de assistência social

Objetivo:

Referente serviços de assistência social

Valor:

40.800,00

31/01/2011

de:

Até:

Nº Emp.:

Contratado:

Gomes & Coelho S/S

C.N.P.J.:

07.458.439/0001-01

Programa:

2023

Assistência Social Geral

Unidade:

020701

Fundo Municipal Assistencia Social

Func. Prog.:

08.244.0010.2023.0000

Manutenção Fundo Munic. Assistência Social

Valor:

500,00

Nº Emp.:

Contratado:

Gomes & Coelho S/S

C.N.P.J.:

07.458.439/0001-01

Programa:

2023

Assistência Social Geral

Unidade:

020701

Fundo Municipal Assistencia Social

Func. Prog.:

08.244.0010.2023.0000

Manutenção Fundo Munic. Assistência Social

Valor:

400,00

Nº Emp.:

Contratado:

Gomes & Coelho S/S

C.N.P.J.:

07.458.439/0001-01

Programa:

2023

Assistência Social Geral

Unidade:

020701

Fundo Municipal Assistencia Social

Func. Prog.:

08.244.0010.2023.0000

Manutenção Fundo Munic. Assistência Social

Valor:

650,00

Nº Emp.:

Contratado:

Gomes & Coelho S/S

C.N.P.J.:

07.458.439/0001-01

Programa:

2023

Assistência Social Geral

Unidade:

020701

Fundo Municipal Assistencia Social

Func. Prog.:

08.244.0010.2023.0000

Manutenção Fundo Munic. Assistência Social

Valor:

600,00

Nº Emp.:

Contratado:

Gomes & Coelho S/S

C.N.P.J.:

07.458.439/0001-01

Programa:

2023

Assistência Social Geral

Unidade:

020701

Fundo Municipal Assistencia Social

Func. Prog.:

08.244.0010.2023.0000

Manutenção Fundo Munic. Assistência Social

Valor:

800,00

Nº Emp.:

Contratado:

Gomes & Coelho S/S

C.N.P.J.:

07.458.439/0001-01

Programa:

2023

Assistência Social Geral

Unidade:

020701

Fundo Municipal Assistencia Social

Func. Prog.:

08.244.0010.2023.0000

Manutenção Fundo Munic. Assistência Social

Valor:

450,00

Nº Emp.:

230

Contratado:

Gomes & Coelho S/S

C.N.P.J.:

07.458.439/0001-01

Programa:

2023

Assistência Social Geral

Unidade:

020701

Fundo Municipal Assistencia Social

Func. Prog.:

08.244.0010.2023.0000

Manutenção Fundo Munic. Assistência Social

Valor:

-400,00

Nº Emp.:

231

Contratado:

Gomes & Coelho S/S

C.N.P.J.:

07.458.439/0001-01

Programa:

2023

Assistência Social Geral

Unidade:

020701

Fundo Municipal Assistencia Social

Func. Prog.:

08.244.0010.2023.0000

Manutenção Fundo Munic. Assistência Social

Valor:

-450,00

Nº Emp.:

338

Contratado:

Gomes & Coelho S/S

C.N.P.J.:

07.458.439/0001-01

Programa:

2023

Assistência Social Geral

Unidade:

020701

Fundo Municipal Assistencia Social

Func. Prog.:

08.244.0010.2023.0000

Manutenção Fundo Munic. Assistência Social

Valor:

-500,00

Nº Emp.:

339

Contratado:

Gomes & Coelho S/S

C.N.P.J.:

07.458.439/0001-01

Programa:

2023

Assistência Social Geral

Unidade:

020701

Fundo Municipal Assistencia Social

Func. Prog.:

08.244.0010.2023.0000

Manutenção Fundo Munic. Assistência Social

Valor:

-650,00

Nº Emp.:

340

Contratado:

Gomes & Coelho S/S

C.N.P.J.:

07.458.439/0001-01

Programa:

2023

Assistência Social Geral

Unidade:

020701

Fundo Municipal Assistencia Social

Func. Prog.:

08.244.0010.2023.0000

Manutenção Fundo Munic. Assistência Social

Valor:

-600,00

Nº Emp.:

341

Contratado:

Gomes & Coelho S/S

C.N.P.J.:

07.458.439/0001-01

Programa:

2023

Assistência Social Geral

Unidade:

020701

Fundo Municipal Assistencia Social

Func. Prog.:

08.244.0010.2023.0000

Manutenção Fundo Munic. Assistência Social

Valor:

-800,00

0,00

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0008/11

25/01/2011

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

07/02/2011

Vigência:

26/01/2011

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0007/11

Responsável:

Objeto:

Reforma e Modernização Praça Simão Daud

Objetivo:

Reforma e Modernização Praça Simão Daud

Valor:

106.856,34

26/04/2011

de:

Até:

Nº Emp.:

477

Contratado:

Engenil de Nipoa Construtora Ltda

C.N.P.J.:

09.106.400/0001-50

Programa:

1004

Serviço de Utilidade Publica

Unidade:

020401

Urbanismo, Obras e Serviços Municipais

Func. Prog.:

15.452.0006.1004.0000

Construção, Ampl. e Remod. de Praças

Valor:

97.500,00

Nº Emp.:

478

Contratado:

Engenil de Nipoa Construtora Ltda

C.N.P.J.:

09.106.400/0001-50

Programa:

1004

Serviço de Utilidade Publica

Unidade:

020401

Urbanismo, Obras e Serviços Municipais

Func. Prog.:

15.452.0006.1004.0000

Construção, Ampl. e Remod. de Praças

Valor:

9.356,34

Nº Emp.:

2204

Contratado:

Engenil de Nipoa Construtora Ltda

C.N.P.J.:

09.106.400/0001-50

Programa:

1004

Serviço de Utilidade Publica

Unidade:

020401

Urbanismo, Obras e Serviços Municipais

Func. Prog.:

15.452.0006.1004.0000

Construção, Ampl. e Remod. de Praças

Valor:

-97.500,00

Nº Emp.:

2205

Contratado:

Engenil de Nipoa Construtora Ltda

C.N.P.J.:

09.106.400/0001-50

Programa:

1004

Serviço de Utilidade Publica

Unidade:

020401

Urbanismo, Obras e Serviços Municipais

Func. Prog.:

15.452.0006.1004.0000

Construção, Ampl. e Remod. de Praças

Valor:

-9.356,34

0,00

Total Empenhado:

0009/11

25/01/2011

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

04/02/2011

Vigência:

26/01/2011

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0010/11

Responsável:

Objeto:

Construção Praça Conj. Habitacional Nova Aliança D

Objetivo:

Construção Praça Conj. Habitacional Nova Aliança D

Valor:

62.850,67

13/03/2011

de:

Até:

Nº Emp.:

479

Contratado:

Luiz Antonio da Silva Construtora Ltda-ME

C.N.P.J.:

07.790.076/0001-07

Programa:

1004

Serviço de Utilidade Publica

Unidade:

020401

Urbanismo, Obras e Serviços Municipais

Func. Prog.:

15.452.0006.1004.0000

Construção, Ampl. e Remod. de Praças

Valor:

60.000,00

Nº Emp.:

480

Contratado:

Luiz Antonio da Silva Construtora Ltda-ME

C.N.P.J.:

07.790.076/0001-07

Programa:

1004

Serviço de Utilidade Publica

Unidade:

020401

Urbanismo, Obras e Serviços Municipais

Func. Prog.:

15.452.0006.1004.0000

Construção, Ampl. e Remod. de Praças

Valor:

2.850,67

Nº Emp.:

3059

Contratado:

Luiz Antonio da Silva Construtora Ltda-ME

C.N.P.J.:

07.790.076/0001-07

Programa:

1004

Serviço de Utilidade Publica

Unidade:

020401

Urbanismo, Obras e Serviços Municipais

Func. Prog.:

15.452.0006.1004.0000

Construção, Ampl. e Remod. de Praças

Valor:

-291,87

Nº Emp.:

3060

Contratado:

Luiz Antonio da Silva Construtora Ltda-ME

C.N.P.J.:

07.790.076/0001-07

Programa:

1004

Serviço de Utilidade Publica

Unidade:

020401

Urbanismo, Obras e Serviços Municipais

Func. Prog.:

15.452.0006.1004.0000

Construção, Ampl. e Remod. de Praças

Valor:

291,87

62.850,67

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0010/11

25/01/2011

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

04/02/2011

Vigência:

26/01/2011

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0011/11

Responsável:

Objeto:

Recapeamento Asfáltico tipo CBUQ com sinalização

Objetivo:

Recapeamento Asfáltico tipo CBUQ com sinalização

Valor:

124.995,44

26/03/2011

de:

Até:

Nº Emp.:

481

Contratado:

G.P. Pavimentacao Ltda

C.N.P.J.:

10.590.133/0001-19

Programa:

1001

Desenvolvimento e Expansão Urbana

Unidade:

020401

Urbanismo, Obras e Serviços Municipais

Func. Prog.:

15.451.0005.1001.0000

Obras, Recapeamento, Pavimentação e Calçamento

Valor:

121.875,00

Nº Emp.:

482

Contratado:

G.P. Pavimentacao Ltda

C.N.P.J.:

10.590.133/0001-19

Programa:

1001

Desenvolvimento e Expansão Urbana

Unidade:

020401

Urbanismo, Obras e Serviços Municipais

Func. Prog.:

15.451.0005.1001.0000

Obras, Recapeamento, Pavimentação e Calçamento

Valor:

3.120,44

Nº Emp.:

3057

Contratado:

G.P. Pavimentacao Ltda

C.N.P.J.:

10.590.133/0001-19

Programa:

1001

Desenvolvimento e Expansão Urbana

Unidade:

020401

Urbanismo, Obras e Serviços Municipais

Func. Prog.:

15.451.0005.1001.0000

Obras, Recapeamento, Pavimentação e Calçamento

Valor:

9.459,48

134.454,92

Total Empenhado:

0011/10

01/02/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

01/02/2010

Vigência:

01/02/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0015/10

Responsável:

Objeto:

Prestação de assessoria jurídica em Direito Administrativo

Objetivo:

Prestação de assessoria jurídica em Direito Administrativo

Valor:

16.560,00

31/12/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

Contratado:

Correia Pontes Advocacia

C.N.P.J.:

03.407.136/0001-09

Programa:

2006

Suporte Administrativo

Unidade:

020201

Administraçao

Func. Prog.:

04.122.0003.2006.0000

Manutenção da Administração

Valor:

1.380,00

Nº Emp.:

601

Contratado:

Correia Pontes Advocacia

C.N.P.J.:

03.407.136/0001-09

Programa:

2006

Suporte Administrativo

Unidade:

020201

Administraçao

Func. Prog.:

04.122.0003.2006.0000

Manutenção da Administração

Valor:

17.520,00

Nº Emp.:

5088

Contratado:

Correia Pontes Advocacia

C.N.P.J.:

03.407.136/0001-09

Programa:

2006

Suporte Administrativo

Unidade:

020201

Administraçao

Func. Prog.:

04.122.0003.2006.0000

Manutenção da Administração

Valor:

-1.460,00

17.440,00

Total Empenhado:

0011/11

25/01/2011

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

04/02/2011

Vigência:

26/01/2011

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0012/11

Responsável:

Objeto:

Construção de 01 galpão multiuso

Objetivo:

Construção de 01 galpão multiuso

Valor:

105.585,34

26/04/2011

de:

Até:

Nº Emp.:

531

Contratado:

Construtora Ruy Gomes Ltda

C.N.P.J.:

04.394.443/0001-65

Programa:

1016

Infraestrutura de Esportes e Lazer

Unidade:

020903

Educação, Cultura, Esportes e Lazer

Func. Prog.:

27.813.0021.1016.0000

Construçao, Ampl. Remod. Obras de Lazer

Valor:

100.000,00

Nº Emp.:

532

Contratado:

Construtora Ruy Gomes Ltda

C.N.P.J.:

04.394.443/0001-65

Programa:

1016

Infraestrutura de Esportes e Lazer

Unidade:

020903

Educação, Cultura, Esportes e Lazer

Func. Prog.:

27.813.0021.1016.0000

Construçao, Ampl. Remod. Obras de Lazer

Valor:

5.585,34

Nº Emp.:

1390

Contratado:

Jose Roberto Ganacini

C.N.P.J.:

08.059.864/0001-90

Programa:

2043

Operacionalização da Merenda Escolar

Unidade:

020903

Educação, Cultura, Esportes e Lazer

Func. Prog.:

12.362.0018.2043.0000

Manutenção Merenda Escolar-Ensino Medio

Valor:

500,00

106.085,34

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0012/10

02/02/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

02/02/2010

Vigência:

12/01/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0007/10

Responsável:

Objeto:

Aquisição de 180.000 Litros de óleo diesel

Objetivo:

Aquisição de 180.000 Litros de óleo diesel

Valor:

333.000,00

31/12/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

Contratado:

Rio Preto Prod.Petroleo Ltda

C.N.P.J.:

43.544.295/0001-70

Programa:

2019

Infraestrutura de Transportes

Unidade:

020601

Serviços Estradas Rodagem Municipal

Func. Prog.:

26.782.0009.2019.0000

Manutenção Serviços Estradas Rodagem Municipal

Valor:

5.675,40

Nº Emp.:

Contratado:

Rio Preto Prod.Petroleo Ltda

C.N.P.J.:

43.544.295/0001-70

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

1.135,08

Nº Emp.:

Contratado:

Rio Preto Prod.Petroleo Ltda

C.N.P.J.:

43.544.295/0001-70

Programa:

2013

Serviço de Utilidade Publica

Unidade:

020401

Urbanismo, Obras e Serviços Municipais

Func. Prog.:

17.512.0006.2013.0000

Manutenção Serviços Limpeza Publica

Valor:

756,72

Nº Emp.:

248

Contratado:

Rio Preto Prod.Petroleo Ltda

C.N.P.J.:

43.544.295/0001-70

Programa:

2019

Infraestrutura de Transportes

Unidade:

020601

Serviços Estradas Rodagem Municipal

Func. Prog.:

26.782.0009.2019.0000

Manutenção Serviços Estradas Rodagem Municipal

Valor:

5.675,40

Nº Emp.:

249

Contratado:

Rio Preto Prod.Petroleo Ltda

C.N.P.J.:

43.544.295/0001-70

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

1.135,08

Nº Emp.:

250

Contratado:

Rio Preto Prod.Petroleo Ltda

C.N.P.J.:

43.544.295/0001-70

Programa:

2013

Serviço de Utilidade Publica

Unidade:

020401

Urbanismo, Obras e Serviços Municipais

Func. Prog.:

17.512.0006.2013.0000

Manutenção Serviços Limpeza Publica

Valor:

756,72

Nº Emp.:

559

Contratado:

Rio Preto Prod.Petroleo Ltda

C.N.P.J.:

43.544.295/0001-70

Programa:

2019

Infraestrutura de Transportes

Unidade:

020601

Serviços Estradas Rodagem Municipal

Func. Prog.:

26.782.0009.2019.0000

Manutenção Serviços Estradas Rodagem Municipal

Valor:

5.675,40

Nº Emp.:

560

Contratado:

Rio Preto Prod.Petroleo Ltda

C.N.P.J.:

43.544.295/0001-70

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

1.135,08

Nº Emp.:

561

Contratado:

Rio Preto Prod.Petroleo Ltda

C.N.P.J.:

43.544.295/0001-70

Programa:

2013

Serviço de Utilidade Publica

Unidade:

020401

Urbanismo, Obras e Serviços Municipais

Func. Prog.:

17.512.0006.2013.0000

Manutenção Serviços Limpeza Publica

Valor:

756,72

22.701,60

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0012/11

25/01/2011

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

04/02/2011

Vigência:

26/01/2011

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0011/11

Responsável:

Objeto:

Referente a plano diretor de drenagem do município

Objetivo:

Referente a plano diretor de drenagem do município

Valor:

70.014,88

26/07/2011

de:

Até:

Nº Emp.:

533

Contratado:

Fundacao Paulista de Tecnologia e Educacao

C.N.P.J.:

51.665.727/0001-29

Programa:

2052

Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura

Unidade:

020501

Fundo Municipal do Meio Ambiente

Func. Prog.:

18.541.0008.2052.0000

Plano Diretor de Drenagem Urbana do Municipio

Valor:

68.614,58

Nº Emp.:

534

Contratado:

Fundacao Paulista de Tecnologia e Educacao

C.N.P.J.:

51.665.727/0001-29

Programa:

2052

Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura

Unidade:

020501

Fundo Municipal do Meio Ambiente

Func. Prog.:

18.541.0008.2052.0000

Plano Diretor de Drenagem Urbana do Municipio

Valor:

1.400,30

70.014,88

Total Empenhado:

0013/08

03/03/2008

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

20/03/2008

Vigência:

01/01/2009

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - TOMADA

Nº Proc. Licitação:

0024/08

Responsável:

Objeto:

Locação de software contabil, recursos humanos e tributos

Objetivo:

Locação de software contabil, recursos humanos e tributos

Valor:

8.400,00

31/03/2009

de:

Até:

Nº Emp.:

119

Contratado:

Jair de Oliveira Mendes-ME

C.N.P.J.:

08.329.213/0001-73

Programa:

2006

Suporte Administrativo

Unidade:

020201

Administraçao

Func. Prog.:

04.122.0003.2006.0000

Manutenção da Administração

Valor:

204,12

Nº Emp.:

1700

Contratado:

Fiorilli S.Civil Ltda-Software

C.N.P.J.:

01.704.233/0001-38

Programa:

2006

Suporte Administrativo

Unidade:

020201

Administraçao

Func. Prog.:

04.122.0003.2006.0000

Manutenção da Administração

Valor:

40.432,80

Nº Emp.:

5086

Contratado:

Fiorilli S.Civil Ltda-Software

C.N.P.J.:

01.704.233/0001-38

Programa:

2006

Suporte Administrativo

Unidade:

020201

Administraçao

Func. Prog.:

04.122.0003.2006.0000

Manutenção da Administração

Valor:

-10.108,20

30.528,72

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0013/10

02/02/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

02/02/2010

Vigência:

12/01/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0008/10

Responsável:

Objeto:

Aquisição de 30.000 litros de gasolina

Objetivo:

Aquisição de 30.000 litros de gasolina

Valor:

75.000,00

31/12/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

Contratado:

Jair de Oliveira Mendes-ME

C.N.P.J.:

08.329.213/0001-73

Programa:

2014

Abastecimento de Agua e Sistema de Esgotos

Unidade:

020401

Urbanismo, Obras e Serviços Municipais

Func. Prog.:

17.512.0007.2014.0000

Manutenção Serviço de Agua

Valor:

103,32

Nº Emp.:

Contratado:

Jair de Oliveira Mendes-ME

C.N.P.J.:

08.329.213/0001-73

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.305.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

158,76

Nº Emp.:

Contratado:

Jair de Oliveira Mendes-ME

C.N.P.J.:

08.329.213/0001-73

Programa:

2006

Suporte Administrativo

Unidade:

020201

Administraçao

Func. Prog.:

04.122.0003.2006.0000

Manutenção da Administração

Valor:

110,88

Nº Emp.:

Contratado:

Jair de Oliveira Mendes-ME

C.N.P.J.:

08.329.213/0001-73

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

1.335,10

Nº Emp.:

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2005

Gestão Politico Administrativo

Unidade:

020101

Gabinete do Prefeito e Dependencias

Func. Prog.:

04.122.0002.2005.0000

Manutençao Gabinete do Prefeito e Dependencias

Valor:

149,40

Nº Emp.:

120

Contratado:

Jair de Oliveira Mendes-ME

C.N.P.J.:

08.329.213/0001-73

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.305.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

168,84

Nº Emp.:

121

Contratado:

Jair de Oliveira Mendes-ME

C.N.P.J.:

08.329.213/0001-73

Programa:

2019

Infraestrutura de Transportes

Unidade:

020601

Serviços Estradas Rodagem Municipal

Func. Prog.:

26.782.0009.2019.0000

Manutenção Serviços Estradas Rodagem Municipal

Valor:

130,80

Nº Emp.:

122

Contratado:

Jair de Oliveira Mendes-ME

C.N.P.J.:

08.329.213/0001-73

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

1.261,00

Nº Emp.:

210

Contratado:

Jair de Oliveira Mendes-ME

C.N.P.J.:

08.329.213/0001-73

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

1.334,52

Nº Emp.:

211

Contratado:

Jair de Oliveira Mendes-ME

C.N.P.J.:

08.329.213/0001-73

Programa:

2006

Suporte Administrativo

Unidade:

020201

Administraçao

Func. Prog.:

04.122.0003.2006.0000

Manutenção da Administração

Valor:

294,84

Nº Emp.:

212

Contratado:

Jair de Oliveira Mendes-ME

C.N.P.J.:

08.329.213/0001-73

Programa:

2014

Abastecimento de Agua e Sistema de Esgotos

Unidade:

020401

Urbanismo, Obras e Serviços Municipais

Func. Prog.:

17.512.0007.2014.0000

Manutenção Serviço de Agua

Valor:

214,60

Nº Emp.:

213

Contratado:

Jair de Oliveira Mendes-ME

C.N.P.J.:

08.329.213/0001-73

Programa:

2019

Infraestrutura de Transportes

Unidade:

020601

Serviços Estradas Rodagem Municipal

Func. Prog.:

26.782.0009.2019.0000

Manutenção Serviços Estradas Rodagem Municipal

Valor:

138,60

Nº Emp.:

214

Contratado:

Jair de Oliveira Mendes-ME

C.N.P.J.:

08.329.213/0001-73

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.305.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

126,00

Fiorilli S/C Software Ltda.

0013/10

02/02/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

02/02/2010

Vigência:

12/01/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0008/10

Responsável:

Objeto:

Aquisição de 30.000 litros de gasolina

Objetivo:

Aquisição de 30.000 litros de gasolina

Valor:

75.000,00

31/12/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

330

Contratado:

Jair de Oliveira Mendes-ME

C.N.P.J.:

08.329.213/0001-73

Programa:

2019

Infraestrutura de Transportes

Unidade:

020601

Serviços Estradas Rodagem Municipal

Func. Prog.:

26.782.0009.2019.0000

Manutenção Serviços Estradas Rodagem Municipal

Valor:

151,20

Nº Emp.:

331

Contratado:

Jair de Oliveira Mendes-ME

C.N.P.J.:

08.329.213/0001-73

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.305.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

138,60

Nº Emp.:

332

Contratado:

Jair de Oliveira Mendes-ME

C.N.P.J.:

08.329.213/0001-73

Programa:

2014

Abastecimento de Agua e Sistema de Esgotos

Unidade:

020401

Urbanismo, Obras e Serviços Municipais

Func. Prog.:

17.512.0007.2014.0000

Manutenção Serviço de Agua

Valor:

75,60

Nº Emp.:

333

Contratado:

Jair de Oliveira Mendes-ME

C.N.P.J.:

08.329.213/0001-73

Programa:

2006

Suporte Administrativo

Unidade:

020201

Administraçao

Func. Prog.:

04.122.0003.2006.0000

Manutenção da Administração

Valor:

151,20

Nº Emp.:

334

Contratado:

Jair de Oliveira Mendes-ME

C.N.P.J.:

08.329.213/0001-73

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

1.005,61

Nº Emp.:

592

Contratado:

Jair de Oliveira Mendes-ME

C.N.P.J.:

08.329.213/0001-73

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

1.223,45

Nº Emp.:

593

Contratado:

Jair de Oliveira Mendes-ME

C.N.P.J.:

08.329.213/0001-73

Programa:

2014

Abastecimento de Agua e Sistema de Esgotos

Unidade:

020401

Urbanismo, Obras e Serviços Municipais

Func. Prog.:

17.512.0007.2014.0000

Manutenção Serviço de Agua

Valor:

141,12

Nº Emp.:

594

Contratado:

Jair de Oliveira Mendes-ME

C.N.P.J.:

08.329.213/0001-73

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.305.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

141,12

Nº Emp.:

595

Contratado:

Jair de Oliveira Mendes-ME

C.N.P.J.:

08.329.213/0001-73

Programa:

2019

Infraestrutura de Transportes

Unidade:

020601

Serviços Estradas Rodagem Municipal

Func. Prog.:

26.782.0009.2019.0000

Manutenção Serviços Estradas Rodagem Municipal

Valor:

165,60

Nº Emp.:

596

Contratado:

Jair de Oliveira Mendes-ME

C.N.P.J.:

08.329.213/0001-73

Programa:

2006

Suporte Administrativo

Unidade:

020201

Administraçao

Func. Prog.:

04.122.0003.2006.0000

Manutenção da Administração

Valor:

198,36

8.918,52

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0013/11

01/02/2011

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

11/03/2011

Vigência:

02/02/2011

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0008/11

Responsável:

Objeto:

Aquisição de 180 mil litros de óleo diesel

Objetivo:

Aquisição de 180 mil litros de óleo diesel

Valor:

354.600,00

31/12/2011

de:

Até:

Nº Emp.:

654

Contratado:

Jair de Oliveira Mendes-ME

C.N.P.J.:

08.329.213/0001-73

Programa:

2013

Serviço de Utilidade Publica

Unidade:

020401

Urbanismo, Obras e Serviços Municipais

Func. Prog.:

17.512.0006.2013.0000

Manutenção Serviços Limpeza Publica

Valor:

17.730,00

Nº Emp.:

655

Contratado:

Jair de Oliveira Mendes-ME

C.N.P.J.:

08.329.213/0001-73

Programa:

2019

Infraestrutura de Transportes

Unidade:

020601

Serviços Estradas Rodagem Municipal

Func. Prog.:

26.782.0009.2019.0000

Manutenção Serviços Estradas Rodagem Municipal

Valor:

118.200,00

Nº Emp.:

656

Contratado:

Jair de Oliveira Mendes-ME

C.N.P.J.:

08.329.213/0001-73

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

39.400,00

Nº Emp.:

657

Contratado:

Jair de Oliveira Mendes-ME

C.N.P.J.:

08.329.213/0001-73

Programa:

2032

Desenvolvimento do Ensino Fundamental

Unidade:

020901

Ensino

Func. Prog.:

12.361.0013.2032.0000

Manutenção Transp. Alunos Ens. Fundamental

Valor:

29.550,00

Nº Emp.:

658

Contratado:

Jair de Oliveira Mendes-ME

C.N.P.J.:

08.329.213/0001-73

Programa:

2032

Desenvolvimento do Ensino Fundamental

Unidade:

020901

Ensino

Func. Prog.:

12.361.0013.2032.0000

Manutenção Transp. Alunos Ens. Fundamental

Valor:

11.820,00

Nº Emp.:

659

Contratado:

Jair de Oliveira Mendes-ME

C.N.P.J.:

08.329.213/0001-73

Programa:

2032

Desenvolvimento do Ensino Fundamental

Unidade:

020901

Ensino

Func. Prog.:

12.361.0013.2032.0000

Manutenção Transp. Alunos Ens. Fundamental

Valor:

98.500,00

Nº Emp.:

660

Contratado:

Jair de Oliveira Mendes-ME

C.N.P.J.:

08.329.213/0001-73

Programa:

2045

Desenvolvimento do Ensino Medio e Superior

Unidade:

020903

Educação, Cultura, Esportes e Lazer

Func. Prog.:

12.364.0019.2045.0000

Manutenção Transporte Alunos-Ensino Superior

Valor:

15.760,00

Nº Emp.:

2652

Contratado:

Jair de Oliveira Mendes-ME

C.N.P.J.:

08.329.213/0001-73

Programa:

2045

Desenvolvimento do Ensino Medio e Superior

Unidade:

020903

Educação, Cultura, Esportes e Lazer

Func. Prog.:

12.364.0019.2045.0000

Manutenção Transporte Alunos-Ensino Superior

Valor:

-443,25

Nº Emp.:

2653

Contratado:

Jair de Oliveira Mendes-ME

C.N.P.J.:

08.329.213/0001-73

Programa:

2045

Desenvolvimento do Ensino Medio e Superior

Unidade:

020903

Educação, Cultura, Esportes e Lazer

Func. Prog.:

12.364.0019.2045.0000

Manutenção Transporte Alunos-Ensino Superior

Valor:

11.820,00

Nº Emp.:

2654

Contratado:

Jair de Oliveira Mendes-ME

C.N.P.J.:

08.329.213/0001-73

Programa:

2032

Desenvolvimento do Ensino Fundamental

Unidade:

020901

Ensino

Func. Prog.:

12.361.0013.2032.0000

Manutenção Transp. Alunos Ens. Fundamental

Valor:

-11.820,00

Nº Emp.:

2806

Contratado:

Jair de Oliveira Mendes-ME

C.N.P.J.:

08.329.213/0001-73

Programa:

2032

Desenvolvimento do Ensino Fundamental

Unidade:

020901

Ensino

Func. Prog.:

12.361.0013.2032.0000

Manutenção Transp. Alunos Ens. Fundamental

Valor:

1.692,89

Nº Emp.:

2807

Contratado:

Jair de Oliveira Mendes-ME

C.N.P.J.:

08.329.213/0001-73

Programa:

2032

Desenvolvimento do Ensino Fundamental

Unidade:

020901

Ensino

Func. Prog.:

12.361.0013.2032.0000

Manutenção Transp. Alunos Ens. Fundamental

Valor:

13,57

Nº Emp.:

3648

Contratado:

Jair de Oliveira Mendes-ME

C.N.P.J.:

08.329.213/0001-73

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

351,44

Fiorilli S/C Software Ltda.

0013/11

01/02/2011

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

11/03/2011

Vigência:

02/02/2011

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0008/11

Responsável:

Objeto:

Aquisição de 180 mil litros de óleo diesel

Objetivo:

Aquisição de 180 mil litros de óleo diesel

Valor:

354.600,00

31/12/2011

de:

Até:

Nº Emp.:

3657

Contratado:

Jair de Oliveira Mendes-ME

C.N.P.J.:

08.329.213/0001-73

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

9.850,00

Nº Emp.:

4198

Contratado:

Jair de Oliveira Mendes-ME

C.N.P.J.:

08.329.213/0001-73

Programa:

2032

Desenvolvimento do Ensino Fundamental

Unidade:

020901

Ensino

Func. Prog.:

12.361.0013.2032.0000

Manutenção Transp. Alunos Ens. Fundamental

Valor:

18.677,70

Nº Emp.:

4307

Contratado:

Jair de Oliveira Mendes-ME

C.N.P.J.:

08.329.213/0001-73

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

1.014,55

Nº Emp.:

4473

Contratado:

Jair de Oliveira Mendes-ME

C.N.P.J.:

08.329.213/0001-73

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

2.929,39

Nº Emp.:

4584

Contratado:

Jair de Oliveira Mendes-ME

C.N.P.J.:

08.329.213/0001-73

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

1.122,11

Nº Emp.:

4687

Contratado:

Jair de Oliveira Mendes-ME

C.N.P.J.:

08.329.213/0001-73

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

1.440,07

Nº Emp.:

4731

Contratado:

Jair de Oliveira Mendes-ME

C.N.P.J.:

08.329.213/0001-73

Programa:

2013

Serviço de Utilidade Publica

Unidade:

020401

Urbanismo, Obras e Serviços Municipais

Func. Prog.:

17.512.0006.2013.0000

Manutenção Serviços Limpeza Publica

Valor:

-828,78

Nº Emp.:

4732

Contratado:

Jair de Oliveira Mendes-ME

C.N.P.J.:

08.329.213/0001-73

Programa:

2019

Infraestrutura de Transportes

Unidade:

020601

Serviços Estradas Rodagem Municipal

Func. Prog.:

26.782.0009.2019.0000

Manutenção Serviços Estradas Rodagem Municipal

Valor:

-13.580,21

Nº Emp.:

4733

Contratado:

Jair de Oliveira Mendes-ME

C.N.P.J.:

08.329.213/0001-73

Programa:

2032

Desenvolvimento do Ensino Fundamental

Unidade:

020901

Ensino

Func. Prog.:

12.361.0013.2032.0000

Manutenção Transp. Alunos Ens. Fundamental

Valor:

-6.413,61

Nº Emp.:

4734

Contratado:

Jair de Oliveira Mendes-ME

C.N.P.J.:

08.329.213/0001-73

Programa:

2045

Desenvolvimento do Ensino Medio e Superior

Unidade:

020903

Educação, Cultura, Esportes e Lazer

Func. Prog.:

12.364.0019.2045.0000

Manutenção Transporte Alunos-Ensino Superior

Valor:

-1.282,47

Nº Emp.:

4746

Contratado:

Jair de Oliveira Mendes-ME

C.N.P.J.:

08.329.213/0001-73

Programa:

2013

Serviço de Utilidade Publica

Unidade:

020401

Urbanismo, Obras e Serviços Municipais

Func. Prog.:

17.512.0006.2013.0000

Manutenção Serviços Limpeza Publica

Valor:

6.534,00

Nº Emp.:

4747

Contratado:

Jair de Oliveira Mendes-ME

C.N.P.J.:

08.329.213/0001-73

Programa:

2019

Infraestrutura de Transportes

Unidade:

020601

Serviços Estradas Rodagem Municipal

Func. Prog.:

26.782.0009.2019.0000

Manutenção Serviços Estradas Rodagem Municipal

Valor:

31.185,00

Nº Emp.:

4748

Contratado:

Jair de Oliveira Mendes-ME

C.N.P.J.:

08.329.213/0001-73

Programa:

2032

Desenvolvimento do Ensino Fundamental

Unidade:

020901

Ensino

Func. Prog.:

12.361.0013.2032.0000

Manutenção Transp. Alunos Ens. Fundamental

Valor:

43.560,00

Fiorilli S/C Software Ltda.

0013/11

01/02/2011

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

11/03/2011

Vigência:

02/02/2011

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0008/11

Responsável:

Objeto:

Aquisição de 180 mil litros de óleo diesel

Objetivo:

Aquisição de 180 mil litros de óleo diesel

Valor:

354.600,00

31/12/2011

de:

Até:

Nº Emp.:

4749

Contratado:

Jair de Oliveira Mendes-ME

C.N.P.J.:

08.329.213/0001-73

Programa:

2045

Desenvolvimento do Ensino Medio e Superior

Unidade:

020903

Educação, Cultura, Esportes e Lazer

Func. Prog.:

12.364.0019.2045.0000

Manutenção Transporte Alunos-Ensino Superior

Valor:

6.336,00

Nº Emp.:

4768

Contratado:

Jair de Oliveira Mendes-ME

C.N.P.J.:

08.329.213/0001-73

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

9.900,00

Nº Emp.:

5259

Contratado:

Jair de Oliveira Mendes-ME

C.N.P.J.:

08.329.213/0001-73

Programa:

2032

Desenvolvimento do Ensino Fundamental

Unidade:

020901

Ensino

Func. Prog.:

12.361.0013.2032.0000

Manutenção Transp. Alunos Ens. Fundamental

Valor:

4.531,00

447.549,40

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0014/10

02/02/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

02/02/2010

Vigência:

02/02/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0008/10

Responsável:

Objeto:

Aquisição de 90.000 litros de álcool hidratado

Objetivo:

Aquisição de 90.000 litros de álcool hidratado

Valor:

160.200,00

31/12/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2006

Suporte Administrativo

Unidade:

020201

Administraçao

Func. Prog.:

04.122.0003.2006.0000

Manutenção da Administração

Valor:

232,40

Nº Emp.:

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2019

Infraestrutura de Transportes

Unidade:

020601

Serviços Estradas Rodagem Municipal

Func. Prog.:

26.782.0009.2019.0000

Manutenção Serviços Estradas Rodagem Municipal

Valor:

83,00

Nº Emp.:

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2025

Assistencia a Criança e ao Adolescente

Unidade:

020702

Fundo Mun. Criança e do Adolescente

Func. Prog.:

08.243.0011.2025.0000

Manut. Fundo Mun. Criança e Adolescente

Valor:

66,40

Nº Emp.:

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

1.626,80

Nº Emp.:

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2031

Desenvolvimento do Ensino Fundamental

Unidade:

020901

Ensino

Func. Prog.:

12.361.0013.2031.0000

Manutenção Ensino Fundamental

Valor:

99,60

Nº Emp.:

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2034

Desenvolvimento do Ensino Infantil

Unidade:

020901

Ensino

Func. Prog.:

12.365.0014.2034.0000

Manutenção Transp, Alunos Ensino Infantil

Valor:

115,20

Nº Emp.:

123

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2005

Gestão Politico Administrativo

Unidade:

020101

Gabinete do Prefeito e Dependencias

Func. Prog.:

04.122.0002.2005.0000

Manutençao Gabinete do Prefeito e Dependencias

Valor:

168,00

Nº Emp.:

124

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2006

Suporte Administrativo

Unidade:

020201

Administraçao

Func. Prog.:

04.122.0003.2006.0000

Manutenção da Administração

Valor:

252,00

Nº Emp.:

125

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2019

Infraestrutura de Transportes

Unidade:

020601

Serviços Estradas Rodagem Municipal

Func. Prog.:

26.782.0009.2019.0000

Manutenção Serviços Estradas Rodagem Municipal

Valor:

84,00

Nº Emp.:

126

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2023

Assistência Social Geral

Unidade:

020701

Fundo Municipal Assistencia Social

Func. Prog.:

08.244.0010.2023.0000

Manutenção Fundo Munic. Assistência Social

Valor:

100,80

Nº Emp.:

127

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2025

Assistencia a Criança e ao Adolescente

Unidade:

020702

Fundo Mun. Criança e do Adolescente

Func. Prog.:

08.243.0011.2025.0000

Manut. Fundo Mun. Criança e Adolescente

Valor:

50,40

Nº Emp.:

128

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

1.209,60

Nº Emp.:

129

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2034

Desenvolvimento do Ensino Infantil

Unidade:

020901

Ensino

Func. Prog.:

12.365.0014.2034.0000

Manutenção Transp, Alunos Ensino Infantil

Valor:

203,20

Fiorilli S/C Software Ltda.

0014/10

02/02/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

02/02/2010

Vigência:

02/02/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0008/10

Responsável:

Objeto:

Aquisição de 90.000 litros de álcool hidratado

Objetivo:

Aquisição de 90.000 litros de álcool hidratado

Valor:

160.200,00

31/12/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

215

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2005

Gestão Politico Administrativo

Unidade:

020101

Gabinete do Prefeito e Dependencias

Func. Prog.:

04.122.0002.2005.0000

Manutençao Gabinete do Prefeito e Dependencias

Valor:

184,80

Nº Emp.:

216

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2006

Suporte Administrativo

Unidade:

020201

Administraçao

Func. Prog.:

04.122.0003.2006.0000

Manutenção da Administração

Valor:

302,40

Nº Emp.:

217

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2019

Infraestrutura de Transportes

Unidade:

020601

Serviços Estradas Rodagem Municipal

Func. Prog.:

26.782.0009.2019.0000

Manutenção Serviços Estradas Rodagem Municipal

Valor:

100,80

Nº Emp.:

218

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2023

Assistência Social Geral

Unidade:

020701

Fundo Municipal Assistencia Social

Func. Prog.:

08.244.0010.2023.0000

Manutenção Fundo Munic. Assistência Social

Valor:

84,00

Nº Emp.:

219

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2025

Assistencia a Criança e ao Adolescente

Unidade:

020702

Fundo Mun. Criança e do Adolescente

Func. Prog.:

08.243.0011.2025.0000

Manut. Fundo Mun. Criança e Adolescente

Valor:

67,20

Nº Emp.:

220

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

1.377,60

Nº Emp.:

221

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2031

Desenvolvimento do Ensino Fundamental

Unidade:

020901

Ensino

Func. Prog.:

12.361.0013.2031.0000

Manutenção Ensino Fundamental

Valor:

168,00

Nº Emp.:

222

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2034

Desenvolvimento do Ensino Infantil

Unidade:

020901

Ensino

Func. Prog.:

12.365.0014.2034.0000

Manutenção Transp, Alunos Ensino Infantil

Valor:

146,50

Nº Emp.:

322

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2005

Gestão Politico Administrativo

Unidade:

020101

Gabinete do Prefeito e Dependencias

Func. Prog.:

04.122.0002.2005.0000

Manutençao Gabinete do Prefeito e Dependencias

Valor:

168,00

Nº Emp.:

323

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2006

Suporte Administrativo

Unidade:

020201

Administraçao

Func. Prog.:

04.122.0003.2006.0000

Manutenção da Administração

Valor:

218,40

Nº Emp.:

324

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2019

Infraestrutura de Transportes

Unidade:

020601

Serviços Estradas Rodagem Municipal

Func. Prog.:

26.782.0009.2019.0000

Manutenção Serviços Estradas Rodagem Municipal

Valor:

67,20

Nº Emp.:

325

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2023

Assistência Social Geral

Unidade:

020701

Fundo Municipal Assistencia Social

Func. Prog.:

08.244.0010.2023.0000

Manutenção Fundo Munic. Assistência Social

Valor:

100,80

Nº Emp.:

326

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2025

Assistencia a Criança e ao Adolescente

Unidade:

020702

Fundo Mun. Criança e do Adolescente

Func. Prog.:

08.243.0011.2025.0000

Manut. Fundo Mun. Criança e Adolescente

Valor:

84,00

Fiorilli S/C Software Ltda.

0014/10

02/02/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

02/02/2010

Vigência:

02/02/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0008/10

Responsável:

Objeto:

Aquisição de 90.000 litros de álcool hidratado

Objetivo:

Aquisição de 90.000 litros de álcool hidratado

Valor:

160.200,00

31/12/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

327

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

1.428,00

Nº Emp.:

328

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2031

Desenvolvimento do Ensino Fundamental

Unidade:

020901

Ensino

Func. Prog.:

12.361.0013.2031.0000

Manutenção Ensino Fundamental

Valor:

151,20

Nº Emp.:

329

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2034

Desenvolvimento do Ensino Infantil

Unidade:

020901

Ensino

Func. Prog.:

12.365.0014.2034.0000

Manutenção Transp, Alunos Ensino Infantil

Valor:

105,84

Nº Emp.:

574

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2005

Gestão Politico Administrativo

Unidade:

020101

Gabinete do Prefeito e Dependencias

Func. Prog.:

04.122.0002.2005.0000

Manutençao Gabinete do Prefeito e Dependencias

Valor:

218,40

Nº Emp.:

575

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2006

Suporte Administrativo

Unidade:

020201

Administraçao

Func. Prog.:

04.122.0003.2006.0000

Manutenção da Administração

Valor:

268,80

Nº Emp.:

576

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2019

Infraestrutura de Transportes

Unidade:

020601

Serviços Estradas Rodagem Municipal

Func. Prog.:

26.782.0009.2019.0000

Manutenção Serviços Estradas Rodagem Municipal

Valor:

117,60

Nº Emp.:

577

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2023

Assistência Social Geral

Unidade:

020701

Fundo Municipal Assistencia Social

Func. Prog.:

08.244.0010.2023.0000

Manutenção Fundo Munic. Assistência Social

Valor:

84,00

Nº Emp.:

578

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

1.612,80

Nº Emp.:

579

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2031

Desenvolvimento do Ensino Fundamental

Unidade:

020901

Ensino

Func. Prog.:

12.361.0013.2031.0000

Manutenção Ensino Fundamental

Valor:

168,00

Nº Emp.:

580

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2034

Desenvolvimento do Ensino Infantil

Unidade:

020901

Ensino

Func. Prog.:

12.365.0014.2034.0000

Manutenção Transp, Alunos Ensino Infantil

Valor:

128,86

11.644,60

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0014/11

01/02/2011

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

11/03/2011

Vigência:

02/02/2011

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0009/11

Responsável:

Objeto:

Aquisição de 90 mil litros de álcool

Objetivo:

Aquisição de 90 mil litros de álcool

Valor:

151.200,00

31/12/2011

de:

Até:

Nº Emp.:

645

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2005

Gestão Politico Administrativo

Unidade:

020101

Gabinete do Prefeito e Dependencias

Func. Prog.:

04.122.0002.2005.0000

Manutençao Gabinete do Prefeito e Dependencias

Valor:

12.600,00

Nº Emp.:

646

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2006

Suporte Administrativo

Unidade:

020201

Administraçao

Func. Prog.:

04.122.0003.2006.0000

Manutenção da Administração

Valor:

17.640,00

Nº Emp.:

647

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2019

Infraestrutura de Transportes

Unidade:

020601

Serviços Estradas Rodagem Municipal

Func. Prog.:

26.782.0009.2019.0000

Manutenção Serviços Estradas Rodagem Municipal

Valor:

2.856,00

Nº Emp.:

648

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2023

Assistência Social Geral

Unidade:

020701

Fundo Municipal Assistencia Social

Func. Prog.:

08.244.0010.2023.0000

Manutenção Fundo Munic. Assistência Social

Valor:

4.704,00

Nº Emp.:

649

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

90.720,00

Nº Emp.:

650

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.305.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

1.848,00

Nº Emp.:

651

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2031

Desenvolvimento do Ensino Fundamental

Unidade:

020901

Ensino

Func. Prog.:

12.361.0013.2031.0000

Manutenção Ensino Fundamental

Valor:

9.072,00

Nº Emp.:

652

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2034

Desenvolvimento do Ensino Infantil

Unidade:

020901

Ensino

Func. Prog.:

12.365.0014.2034.0000

Manutenção Transp, Alunos Ensino Infantil

Valor:

1.848,00

Nº Emp.:

653

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2042

Operacionalização da Merenda Escolar

Unidade:

020903

Educação, Cultura, Esportes e Lazer

Func. Prog.:

12.361.0018.2042.0000

Manutenção Merenda Escolar

Valor:

9.912,00

Nº Emp.:

3179

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2019

Infraestrutura de Transportes

Unidade:

020601

Serviços Estradas Rodagem Municipal

Func. Prog.:

26.782.0009.2019.0000

Manutenção Serviços Estradas Rodagem Municipal

Valor:

-31,72

Nº Emp.:

3180

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2019

Infraestrutura de Transportes

Unidade:

020601

Serviços Estradas Rodagem Municipal

Func. Prog.:

26.782.0009.2019.0000

Manutenção Serviços Estradas Rodagem Municipal

Valor:

1.710,00

Nº Emp.:

3855

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.305.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

2.223,00

Nº Emp.:

4730

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2019

Infraestrutura de Transportes

Unidade:

020601

Serviços Estradas Rodagem Municipal

Func. Prog.:

26.782.0009.2019.0000

Manutenção Serviços Estradas Rodagem Municipal

Valor:

-131,38

Fiorilli S/C Software Ltda.

0014/11

01/02/2011

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

11/03/2011

Vigência:

02/02/2011

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0009/11

Responsável:

Objeto:

Aquisição de 90 mil litros de álcool

Objetivo:

Aquisição de 90 mil litros de álcool

Valor:

151.200,00

31/12/2011

de:

Até:

Nº Emp.:

4745

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2019

Infraestrutura de Transportes

Unidade:

020601

Serviços Estradas Rodagem Municipal

Func. Prog.:

26.782.0009.2019.0000

Manutenção Serviços Estradas Rodagem Municipal

Valor:

1.472,00

Nº Emp.:

5017

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2006

Suporte Administrativo

Unidade:

020201

Administraçao

Func. Prog.:

04.122.0003.2006.0000

Manutenção da Administração

Valor:

-6.000,00

Nº Emp.:

5089

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

-16.000,00

134.441,90

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0015/11

01/02/2011

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

11/03/2011

Vigência:

02/02/2011

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0009/11

Responsável:

Objeto:

Aquisição de 30 mil litros de gasolina

Objetivo:

Aquisição de 30 mil litros de gasolina

Valor:

75.600,00

31/12/2011

de:

Até:

Nº Emp.:

639

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2006

Suporte Administrativo

Unidade:

020201

Administraçao

Func. Prog.:

04.122.0003.2006.0000

Manutenção da Administração

Valor:

5.040,00

Nº Emp.:

640

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2014

Abastecimento de Agua e Sistema de Esgotos

Unidade:

020401

Urbanismo, Obras e Serviços Municipais

Func. Prog.:

17.512.0007.2014.0000

Manutenção Serviço de Agua

Valor:

3.276,00

Nº Emp.:

641

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2019

Infraestrutura de Transportes

Unidade:

020601

Serviços Estradas Rodagem Municipal

Func. Prog.:

26.782.0009.2019.0000

Manutenção Serviços Estradas Rodagem Municipal

Valor:

5.292,00

Nº Emp.:

642

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

50.400,00

Nº Emp.:

643

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.305.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

5.040,00

Nº Emp.:

644

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2025

Assistencia a Criança e ao Adolescente

Unidade:

020702

Fundo Mun. Criança e do Adolescente

Func. Prog.:

08.243.0011.2025.0000

Manut. Fundo Mun. Criança e Adolescente

Valor:

6.552,00

Nº Emp.:

3590

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2019

Infraestrutura de Transportes

Unidade:

020601

Serviços Estradas Rodagem Municipal

Func. Prog.:

26.782.0009.2019.0000

Manutenção Serviços Estradas Rodagem Municipal

Valor:

27,00

Nº Emp.:

3592

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2019

Infraestrutura de Transportes

Unidade:

020601

Serviços Estradas Rodagem Municipal

Func. Prog.:

26.782.0009.2019.0000

Manutenção Serviços Estradas Rodagem Municipal

Valor:

2.650,00

Nº Emp.:

3649

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2006

Suporte Administrativo

Unidade:

020201

Administraçao

Func. Prog.:

04.122.0003.2006.0000

Manutenção da Administração

Valor:

-201,75

Nº Emp.:

3650

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2006

Suporte Administrativo

Unidade:

020201

Administraçao

Func. Prog.:

04.122.0003.2006.0000

Manutenção da Administração

Valor:

3.198,00

Nº Emp.:

3651

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2014

Abastecimento de Agua e Sistema de Esgotos

Unidade:

020401

Urbanismo, Obras e Serviços Municipais

Func. Prog.:

17.512.0007.2014.0000

Manutenção Serviço de Agua

Valor:

-114,90

Nº Emp.:

3652

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2014

Abastecimento de Agua e Sistema de Esgotos

Unidade:

020401

Urbanismo, Obras e Serviços Municipais

Func. Prog.:

17.512.0007.2014.0000

Manutenção Serviço de Agua

Valor:

3.816,00

Nº Emp.:

4585

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2019

Infraestrutura de Transportes

Unidade:

020601

Serviços Estradas Rodagem Municipal

Func. Prog.:

26.782.0009.2019.0000

Manutenção Serviços Estradas Rodagem Municipal

Valor:

8,75

Fiorilli S/C Software Ltda.

0015/11

01/02/2011

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

11/03/2011

Vigência:

02/02/2011

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0009/11

Responsável:

Objeto:

Aquisição de 30 mil litros de gasolina

Objetivo:

Aquisição de 30 mil litros de gasolina

Valor:

75.600,00

31/12/2011

de:

Até:

Nº Emp.:

4686

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2019

Infraestrutura de Transportes

Unidade:

020601

Serviços Estradas Rodagem Municipal

Func. Prog.:

26.782.0009.2019.0000

Manutenção Serviços Estradas Rodagem Municipal

Valor:

304,75

Nº Emp.:

4690

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2006

Suporte Administrativo

Unidade:

020201

Administraçao

Func. Prog.:

04.122.0003.2006.0000

Manutenção da Administração

Valor:

292,05

Nº Emp.:

4729

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.305.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

-71,16

Nº Emp.:

4743

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2006

Suporte Administrativo

Unidade:

020201

Administraçao

Func. Prog.:

04.122.0003.2006.0000

Manutenção da Administração

Valor:

5.918,00

Nº Emp.:

4744

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.305.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

2.023,00

Nº Emp.:

4767

Contratado:

Auto Posto Itapirema Ltda

C.N.P.J.:

00.841.308/0001-60

Programa:

2019

Infraestrutura de Transportes

Unidade:

020601

Serviços Estradas Rodagem Municipal

Func. Prog.:

26.782.0009.2019.0000

Manutenção Serviços Estradas Rodagem Municipal

Valor:

2.023,00

95.472,74

Total Empenhado:

0016/11

25/02/2011

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

03/03/2011

Vigência:

26/02/2011

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0015/11

Responsável:

Objeto:

Contratação de banda para animação do carnaval de rua 2011

Objetivo:

Contratação de banda para animação do carnaval de rua 2011

Valor:

19.500,00

07/03/2011

de:

Até:

Nº Emp.:

1055

Contratado:

Aca Producao Musical

C.N.P.J.:

12.019.373/0001-93

Programa:

2006

Suporte Administrativo

Unidade:

020201

Administraçao

Func. Prog.:

04.122.0003.2006.0000

Manutenção da Administração

Valor:

19.500,00

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0017/11

25/02/2011

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

03/03/2011

Vigência:

26/02/2011

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0017/11

Responsável:

Objeto:

Aquisição de gêneros alimentícios agricultura familiar

Objetivo:

Aquisição de gêneros alimentícios agricultura familiar

Valor:

8.285,00

31/12/2011

de:

Até:

Nº Emp.:

1059

Contratado:

Jose Roberto Ganacini

C.N.P.J.:

08.059.864/0001-90

Programa:

2043

Operacionalização da Merenda Escolar

Unidade:

020903

Educação, Cultura, Esportes e Lazer

Func. Prog.:

12.362.0018.2043.0000

Manutenção Merenda Escolar-Ensino Medio

Valor:

7.585,00

Nº Emp.:

1070

Contratado:

Jose Roberto Ganacini

C.N.P.J.:

08.059.864/0001-90

Programa:

2043

Operacionalização da Merenda Escolar

Unidade:

020903

Educação, Cultura, Esportes e Lazer

Func. Prog.:

12.362.0018.2043.0000

Manutenção Merenda Escolar-Ensino Medio

Valor:

700,00

Nº Emp.:

1389

Contratado:

Jose Roberto Ganacini

C.N.P.J.:

08.059.864/0001-90

Programa:

2043

Operacionalização da Merenda Escolar

Unidade:

020903

Educação, Cultura, Esportes e Lazer

Func. Prog.:

12.362.0018.2043.0000

Manutenção Merenda Escolar-Ensino Medio

Valor:

-500,00

Nº Emp.:

4759

Contratado:

Jose Roberto Ganacini

C.N.P.J.:

08.059.864/0001-90

Programa:

2043

Operacionalização da Merenda Escolar

Unidade:

020903

Educação, Cultura, Esportes e Lazer

Func. Prog.:

12.362.0018.2043.0000

Manutenção Merenda Escolar-Ensino Medio

Valor:

-2.000,00

5.785,00

Total Empenhado:

0018/11

25/02/2011

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

03/03/2011

Vigência:

26/02/2011

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0017/11

Responsável:

Objeto:

Aquisição de gêneros alimentícios agricultura familiar

Objetivo:

Aquisição de gêneros alimentícios agricultura familiar

Valor:

22.540,00

31/12/2011

de:

Até:

Nº Emp.:

1057

Contratado:

Nuncio Regino

C.N.P.J.:

08.725.635/0001-68

Programa:

2042

Operacionalização da Merenda Escolar

Unidade:

020903

Educação, Cultura, Esportes e Lazer

Func. Prog.:

12.361.0018.2042.0000

Manutenção Merenda Escolar

Valor:

21.540,00

Nº Emp.:

1069

Contratado:

Nuncio Regino

C.N.P.J.:

08.725.635/0001-68

Programa:

2042

Operacionalização da Merenda Escolar

Unidade:

020903

Educação, Cultura, Esportes e Lazer

Func. Prog.:

12.361.0018.2042.0000

Manutenção Merenda Escolar

Valor:

1.000,00

Nº Emp.:

4242

Contratado:

Nuncio Regino

C.N.P.J.:

08.725.635/0001-68

Programa:

2042

Operacionalização da Merenda Escolar

Unidade:

020903

Educação, Cultura, Esportes e Lazer

Func. Prog.:

12.361.0018.2042.0000

Manutenção Merenda Escolar

Valor:

-4.000,00

Nº Emp.:

4760

Contratado:

Nuncio Regino

C.N.P.J.:

08.725.635/0001-68

Programa:

2042

Operacionalização da Merenda Escolar

Unidade:

020903

Educação, Cultura, Esportes e Lazer

Func. Prog.:

12.361.0018.2042.0000

Manutenção Merenda Escolar

Valor:

-3.600,00

14.940,00

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0019/11

25/02/2011

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

03/03/2011

Vigência:

26/02/2011

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0017/11

Responsável:

Objeto:

Aquisição de gêneros alimentícios agricultura familiar

Objetivo:

Aquisição de gêneros alimentícios agricultura familiar

Valor:

5.000,00

31/12/2011

de:

Até:

Nº Emp.:

1058

Contratado:

Ana Cristina Proietti Imura

C.N.P.J.:

08.737.809/0001-02

Programa:

2047

Operacionalização da Merenda Escolar

Unidade:

020903

Educação, Cultura, Esportes e Lazer

Func. Prog.:

12.365.0018.2047.0000

Manutenção Merenda Escolar-Ensino Infantil

Valor:

500,00

Nº Emp.:

1068

Contratado:

Ana Cristina Proietti Imura

C.N.P.J.:

08.737.809/0001-02

Programa:

2047

Operacionalização da Merenda Escolar

Unidade:

020903

Educação, Cultura, Esportes e Lazer

Func. Prog.:

12.365.0018.2047.0000

Manutenção Merenda Escolar-Ensino Infantil

Valor:

4.500,00

Nº Emp.:

1385

Contratado:

Ana Cristina Proietti Imura

C.N.P.J.:

08.737.809/0001-02

Programa:

2047

Operacionalização da Merenda Escolar

Unidade:

020903

Educação, Cultura, Esportes e Lazer

Func. Prog.:

12.365.0018.2047.0000

Manutenção Merenda Escolar-Ensino Infantil

Valor:

-500,00

Nº Emp.:

1386

Contratado:

Ana Cristina Proietti Imura

C.N.P.J.:

08.737.809/0001-02

Programa:

2047

Operacionalização da Merenda Escolar

Unidade:

020903

Educação, Cultura, Esportes e Lazer

Func. Prog.:

12.365.0018.2047.0000

Manutenção Merenda Escolar-Ensino Infantil

Valor:

500,00

5.000,00

Total Empenhado:

0020/10

11/03/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

13/04/2010

Vigência:

12/03/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0027/10

Responsável:

Objeto:

Manutenção de Computadores e Periféricos

Objetivo:

Manutenção de Computadores e Periféricos

Valor:

3.588,00

11/03/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

Contratado:

Edna do Carmo Germano de Carvalho -ME

C.N.P.J.:

07.870.816/0001-15

Programa:

2006

Suporte Administrativo

Unidade:

020201

Administraçao

Func. Prog.:

04.122.0003.2006.0000

Manutenção da Administração

Valor:

598,00

Nº Emp.:

1384

Contratado:

Edna do Carmo Germano de Carvalho -ME

C.N.P.J.:

07.870.816/0001-15

Programa:

2006

Suporte Administrativo

Unidade:

020201

Administraçao

Func. Prog.:

04.122.0003.2006.0000

Manutenção da Administração

Valor:

299,00

897,00

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0020/11

10/03/2011

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

01/04/2011

Vigência:

11/03/2011

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0020/11

Responsável:

Objeto:

Aquisição gêneros alimentícios para Merenda Escolar

Objetivo:

Aquisição gêneros alimentícios para Merenda Escolar

Valor:

24.190,50

11/03/2012

de:

Até:

Nº Emp.:

1194

Contratado:

Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda

C.N.P.J.:

08.528.442/0001-17

Programa:

2047

Operacionalização da Merenda Escolar

Unidade:

020903

Educação, Cultura, Esportes e Lazer

Func. Prog.:

12.365.0018.2047.0000

Manutenção Merenda Escolar-Ensino Infantil

Valor:

5.600,00

Nº Emp.:

1195

Contratado:

Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda

C.N.P.J.:

08.528.442/0001-17

Programa:

2042

Operacionalização da Merenda Escolar

Unidade:

020903

Educação, Cultura, Esportes e Lazer

Func. Prog.:

12.361.0018.2042.0000

Manutenção Merenda Escolar

Valor:

10.614,00

Nº Emp.:

1425

Contratado:

Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda

C.N.P.J.:

08.528.442/0001-17

Programa:

2022

Assistência Social Geral

Unidade:

020701

Fundo Municipal Assistencia Social

Func. Prog.:

08.241.0010.2022.0000

Mauntenção 3ª Idade

Valor:

7.976,50

Nº Emp.:

5140

Contratado:

Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda

C.N.P.J.:

08.528.442/0001-17

Programa:

2042

Operacionalização da Merenda Escolar

Unidade:

020903

Educação, Cultura, Esportes e Lazer

Func. Prog.:

12.361.0018.2042.0000

Manutenção Merenda Escolar

Valor:

-4.000,00

20.190,50

Total Empenhado:

0021/10

11/03/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

13/04/2010

Vigência:

12/03/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0028/10

Responsável:

Objeto:

Prestação de serviços em rede e Internet

Objetivo:

Prestação de serviços em rede e Internet

Valor:

12.000,00

11/03/2011

de:

Até:

Nº Emp.:

1412

Contratado:

oquei.com.br provedor Ltda

C.N.P.J.:

05.912.502/0001-02

Programa:

2006

Suporte Administrativo

Unidade:

020201

Administraçao

Func. Prog.:

04.122.0003.2006.0000

Manutenção da Administração

Valor:

14.890,08

Nº Emp.:

4741

Contratado:

oquei.com.br provedor Ltda

C.N.P.J.:

05.912.502/0001-02

Programa:

2006

Suporte Administrativo

Unidade:

020201

Administraçao

Func. Prog.:

04.122.0003.2006.0000

Manutenção da Administração

Valor:

-2.481,68

12.408,40

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0021/11

10/03/2011

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

01/04/2011

Vigência:

11/03/2011

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0020/11

Responsável:

Objeto:

Aquisição gêneros Alimentícios para Merenda Escolar

Objetivo:

Aquisição gêneros Alimentícios para Merenda Escolar

Valor:

26.178,50

11/03/2012

de:

Até:

Nº Emp.:

1196

Contratado:

Frigoboi Comercio de Carnes Ltda

C.N.P.J.:

58.302.506/0001-35

Programa:

2048

Operacionalização da Merenda Escolar

Unidade:

020903

Educação, Cultura, Esportes e Lazer

Func. Prog.:

12.365.0018.2048.0000

Manutenção Merenda Escolar-Pre-Escola

Valor:

6.200,00

Nº Emp.:

1197

Contratado:

Frigoboi Comercio de Carnes Ltda

C.N.P.J.:

58.302.506/0001-35

Programa:

2042

Operacionalização da Merenda Escolar

Unidade:

020903

Educação, Cultura, Esportes e Lazer

Func. Prog.:

12.361.0018.2042.0000

Manutenção Merenda Escolar

Valor:

19.978,50

Nº Emp.:

3266

Contratado:

Frigoboi Comercio de Carnes Ltda

C.N.P.J.:

58.302.506/0001-35

Programa:

2042

Operacionalização da Merenda Escolar

Unidade:

020903

Educação, Cultura, Esportes e Lazer

Func. Prog.:

12.361.0018.2042.0000

Manutenção Merenda Escolar

Valor:

-4.000,00

Nº Emp.:

3267

Contratado:

Frigoboi Comercio de Carnes Ltda

C.N.P.J.:

58.302.506/0001-35

Programa:

2047

Operacionalização da Merenda Escolar

Unidade:

020903

Educação, Cultura, Esportes e Lazer

Func. Prog.:

12.365.0018.2047.0000

Manutenção Merenda Escolar-Ensino Infantil

Valor:

4.000,00

Nº Emp.:

4771

Contratado:

Frigoboi Comercio de Carnes Ltda

C.N.P.J.:

58.302.506/0001-35

Programa:

2042

Operacionalização da Merenda Escolar

Unidade:

020903

Educação, Cultura, Esportes e Lazer

Func. Prog.:

12.361.0018.2042.0000

Manutenção Merenda Escolar

Valor:

-7.338,00

Nº Emp.:

4772

Contratado:

Frigoboi Comercio de Carnes Ltda

C.N.P.J.:

58.302.506/0001-35

Programa:

2043

Operacionalização da Merenda Escolar

Unidade:

020903

Educação, Cultura, Esportes e Lazer

Func. Prog.:

12.362.0018.2043.0000

Manutenção Merenda Escolar-Ensino Medio

Valor:

3.960,00

Nº Emp.:

4773

Contratado:

Frigoboi Comercio de Carnes Ltda

C.N.P.J.:

58.302.506/0001-35

Programa:

2053

Operacionalização da Merenda Escolar

Unidade:

020903

Educação, Cultura, Esportes e Lazer

Func. Prog.:

12.366.0018.2053.0000

Manutenção Merenda Escolar-EJA

Valor:

2.048,00

Nº Emp.:

4774

Contratado:

Frigoboi Comercio de Carnes Ltda

C.N.P.J.:

58.302.506/0001-35

Programa:

2042

Operacionalização da Merenda Escolar

Unidade:

020903

Educação, Cultura, Esportes e Lazer

Func. Prog.:

12.361.0018.2042.0000

Manutenção Merenda Escolar

Valor:

1.330,00

Nº Emp.:

5137

Contratado:

Frigoboi Comercio de Carnes Ltda

C.N.P.J.:

58.302.506/0001-35

Programa:

2043

Operacionalização da Merenda Escolar

Unidade:

020903

Educação, Cultura, Esportes e Lazer

Func. Prog.:

12.362.0018.2043.0000

Manutenção Merenda Escolar-Ensino Medio

Valor:

-2.651,40

Nº Emp.:

5139

Contratado:

Frigoboi Comercio de Carnes Ltda

C.N.P.J.:

58.302.506/0001-35

Programa:

2047

Operacionalização da Merenda Escolar

Unidade:

020903

Educação, Cultura, Esportes e Lazer

Func. Prog.:

12.365.0018.2047.0000

Manutenção Merenda Escolar-Ensino Infantil

Valor:

-3.619,30

19.907,80

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0022/10

11/03/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

13/04/2010

Vigência:

01/04/2010

Fundamento Legal:

DISPENSA

Modalidade:

Nº Proc. Licitação:

Responsável:

Objeto:

Referente a leitura de publicação diário oficial

Objetivo:

Referente a leitura de publicação diário oficial

Valor:

4.080,00

31/03/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

Contratado:

Griffon Serv.& Assoc. S/C Ltda

C.N.P.J.:

05.329.957/0001-08

Programa:

2006

Suporte Administrativo

Unidade:

020201

Administraçao

Func. Prog.:

04.122.0003.2006.0000

Manutenção da Administração

Valor:

680,00

Total Empenhado:

0022/11

10/03/2011

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

01/04/2011

Vigência:

11/03/2011

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0020/11

Responsável:

Objeto:

Aquisição de gêneros Alimentícios Merenda Escolar

Objetivo:

Aquisição de gêneros Alimentícios Merenda Escolar

Valor:

24.762,00

11/03/2012

de:

Até:

Nº Emp.:

1198

Contratado:

Assad Ali Sammour-ME

C.N.P.J.:

72.794.571/0001-56

Programa:

2043

Operacionalização da Merenda Escolar

Unidade:

020903

Educação, Cultura, Esportes e Lazer

Func. Prog.:

12.362.0018.2043.0000

Manutenção Merenda Escolar-Ensino Medio

Valor:

5.515,00

Nº Emp.:

1199

Contratado:

Assad Ali Sammour-ME

C.N.P.J.:

72.794.571/0001-56

Programa:

2042

Operacionalização da Merenda Escolar

Unidade:

020903

Educação, Cultura, Esportes e Lazer

Func. Prog.:

12.361.0018.2042.0000

Manutenção Merenda Escolar

Valor:

19.247,00

Nº Emp.:

5138

Contratado:

Assad Ali Sammour-ME

C.N.P.J.:

72.794.571/0001-56

Programa:

2043

Operacionalização da Merenda Escolar

Unidade:

020903

Educação, Cultura, Esportes e Lazer

Func. Prog.:

12.362.0018.2043.0000

Manutenção Merenda Escolar-Ensino Medio

Valor:

2.651,40

Nº Emp.:

5141

Contratado:

Assad Ali Sammour-ME

C.N.P.J.:

72.794.571/0001-56

Programa:

2042

Operacionalização da Merenda Escolar

Unidade:

020903

Educação, Cultura, Esportes e Lazer

Func. Prog.:

12.361.0018.2042.0000

Manutenção Merenda Escolar

Valor:

-8.000,00

19.413,40

Total Empenhado:

0023/11

10/03/2011

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

01/04/2011

Vigência:

11/03/2011

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0022/11

Responsável:

Objeto:

Aquisição material de enfermagem

Objetivo:

Aquisição material de enfermagem

Valor:

41.917,00

11/06/2011

de:

Até:

Nº Emp.:

1201

Contratado:

Cirurgica Olimpio LTDA.

C.N.P.J.:

01.140.868/0001-50

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

25.917,00

Nº Emp.:

1202

Contratado:

Cirurgica Olimpio LTDA.

C.N.P.J.:

01.140.868/0001-50

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

11.000,00

Nº Emp.:

1203

Contratado:

Cirurgica Olimpio LTDA.

C.N.P.J.:

01.140.868/0001-50

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

5.000,00

41.917,00

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0024/10

30/03/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

13/04/2010

Vigência:

01/04/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0029/08

Responsável:

Objeto:

Prorrogação contrato original assinado em 03/03/2008

Objetivo:

Prorrogação contrato original assinado em 03/03/2008

Valor:

36.327,84

31/03/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

Contratado:

Fiorilli S.Civil Ltda-Software

C.N.P.J.:

01.704.233/0001-38

Programa:

2006

Suporte Administrativo

Unidade:

020201

Administraçao

Func. Prog.:

04.122.0003.2006.0000

Manutenção da Administração

Valor:

3.027,32

Nº Emp.:

896

Contratado:

Fiorilli S.Civil Ltda-Software

C.N.P.J.:

01.704.233/0001-38

Programa:

2006

Suporte Administrativo

Unidade:

020201

Administraçao

Func. Prog.:

04.122.0003.2006.0000

Manutenção da Administração

Valor:

6.054,64

9.081,96

Total Empenhado:

0024/11

10/03/2011

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

01/04/2011

Vigência:

11/03/2011

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0022/11

Responsável:

Objeto:

Aquisição material de enfermagem

Objetivo:

Aquisição material de enfermagem

Valor:

2.381,80

11/06/2011

de:

Até:

Nº Emp.:

1200

Contratado:

Paulo Roberto Sales Junior Medicamentos -ME

C.N.P.J.:

07.614.182/0001-30

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

2.381,80

Total Empenhado:

0025/11

10/03/2011

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

01/04/2011

Vigência:

11/03/2011

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0022/11

Responsável:

Objeto:

Aquisição material de enfermagem

Objetivo:

Aquisição material de enfermagem

Valor:

170,36

11/06/2011

de:

Até:

Nº Emp.:

1204

Contratado:

Camila Aparecida Minari - ME

C.N.P.J.:

13.046.855/0001-03

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

170,35

Total Empenhado:

0026/11

10/03/2011

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

08/04/2011

Vigência:

01/04/2011

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0025/11

Responsável:

Objeto:

Referente assessoria técnica pedagógica rede ensino

Objetivo:

Referente assessoria técnica pedagógica rede ensino

Valor:

7.800,00

31/12/2011

de:

Até:

Nº Emp.:

1193

Contratado:

GL - Consultoria Des.Social Ação Educ. S/S Ltda

C.N.P.J.:

07.232.266/0001-09

Programa:

2031

Desenvolvimento do Ensino Fundamental

Unidade:

020901

Ensino

Func. Prog.:

12.361.0013.2031.0000

Manutenção Ensino Fundamental

Valor:

7.800,00

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0027/11

21/03/2011

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

01/04/2011

Vigência:

22/03/2011

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0021/11

Responsável:

Objeto:

Aquisição de medicamentos

Objetivo:

Aquisição de medicamentos

Valor:

7.645,12

22/06/2011

de:

Até:

Nº Emp.:

1339

Contratado:

Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos Ltda

C.N.P.J.:

44.734.671/0001-51

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

5.304,00

Nº Emp.:

1340

Contratado:

Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos Ltda

C.N.P.J.:

44.734.671/0001-51

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

2.257,12

Nº Emp.:

1341

Contratado:

Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos Ltda

C.N.P.J.:

44.734.671/0001-51

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.303.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

84,00

Nº Emp.:

5116

Contratado:

Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos Ltda

C.N.P.J.:

44.734.671/0001-51

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

-328,02

Nº Emp.:

5117

Contratado:

Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos Ltda

C.N.P.J.:

44.734.671/0001-51

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

-469,00

6.848,10

Total Empenhado:

0028/11

21/03/2011

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

01/04/2011

Vigência:

22/03/2011

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0021/11

Responsável:

Objeto:

Aquisição de medicamentos

Objetivo:

Aquisição de medicamentos

Valor:

2.893,40

22/06/2011

de:

Até:

Nº Emp.:

1342

Contratado:

Aglon Comercio e Representacoes Ltda

C.N.P.J.:

65.817.900/0001-71

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

2.893,40

Total Empenhado:

0029/10

19/04/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

04/05/2010

Vigência:

19/04/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0033/10

Responsável:

Objeto:

Prestação de serv. para capacitação... projeto saude é vida

Objetivo:

Prestação de serv. para capacitação... projeto saude é vida

Valor:

9.600,00

19/04/2011

de:

Até:

Nº Emp.:

2161

Contratado:

Lucia Helena Rack dos Santos

C.N.P.J.:

07.181.893/0001-68

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

9.600,00

Nº Emp.:

4735

Contratado:

Lucia Helena Rack dos Santos

C.N.P.J.:

07.181.893/0001-68

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

-3.200,00

6.400,00

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0029/11

21/03/2011

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

01/04/2011

Vigência:

22/03/2011

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0021/11

Responsável:

Objeto:

Aquisição de medicamentos

Objetivo:

Aquisição de medicamentos

Valor:

67.786,59

22/06/2011

de:

Até:

Nº Emp.:

1343

Contratado:

Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda

C.N.P.J.:

67.729.178/0004-91

Programa:

2022

Assistência Social Geral

Unidade:

020701

Fundo Municipal Assistencia Social

Func. Prog.:

08.241.0010.2022.0000

Mauntenção 3ª Idade

Valor:

3.145,10

Nº Emp.:

1344

Contratado:

Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda

C.N.P.J.:

67.729.178/0004-91

Programa:

2022

Assistência Social Geral

Unidade:

020701

Fundo Municipal Assistencia Social

Func. Prog.:

08.241.0010.2022.0000

Mauntenção 3ª Idade

Valor:

884,90

Nº Emp.:

1345

Contratado:

Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda

C.N.P.J.:

67.729.178/0004-91

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.303.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

6.000,00

Nº Emp.:

1346

Contratado:

Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda

C.N.P.J.:

67.729.178/0004-91

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

27.867,98

Nº Emp.:

1347

Contratado:

Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda

C.N.P.J.:

67.729.178/0004-91

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

29.888,61

Nº Emp.:

4324

Contratado:

Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda

C.N.P.J.:

67.729.178/0004-91

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

370,81

Nº Emp.:

5103

Contratado:

Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda

C.N.P.J.:

67.729.178/0004-91

Programa:

2022

Assistência Social Geral

Unidade:

020701

Fundo Municipal Assistencia Social

Func. Prog.:

08.241.0010.2022.0000

Mauntenção 3ª Idade

Valor:

-725,90

Nº Emp.:

5118

Contratado:

Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda

C.N.P.J.:

67.729.178/0004-91

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

-16.369,97

51.061,53

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0030/11

28/03/2011

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

01/04/2011

Vigência:

28/03/2011

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0026/11

Responsável:

Objeto:

Aquisição de carne para merenda escolar

Objetivo:

Aquisição de carne para merenda escolar

Valor:

78.690,00

28/03/2012

de:

Até:

Nº Emp.:

1427

Contratado:

Frigoboi Comercio de Carnes Ltda

C.N.P.J.:

58.302.506/0001-35

Programa:

2042

Operacionalização da Merenda Escolar

Unidade:

020903

Educação, Cultura, Esportes e Lazer

Func. Prog.:

12.361.0018.2042.0000

Manutenção Merenda Escolar

Valor:

20.000,00

Nº Emp.:

1428

Contratado:

Frigoboi Comercio de Carnes Ltda

C.N.P.J.:

58.302.506/0001-35

Programa:

2042

Operacionalização da Merenda Escolar

Unidade:

020903

Educação, Cultura, Esportes e Lazer

Func. Prog.:

12.361.0018.2042.0000

Manutenção Merenda Escolar

Valor:

20.000,00

Nº Emp.:

1429

Contratado:

Frigoboi Comercio de Carnes Ltda

C.N.P.J.:

58.302.506/0001-35

Programa:

2047

Operacionalização da Merenda Escolar

Unidade:

020903

Educação, Cultura, Esportes e Lazer

Func. Prog.:

12.365.0018.2047.0000

Manutenção Merenda Escolar-Ensino Infantil

Valor:

20.000,00

Nº Emp.:

1430

Contratado:

Frigoboi Comercio de Carnes Ltda

C.N.P.J.:

58.302.506/0001-35

Programa:

2048

Operacionalização da Merenda Escolar

Unidade:

020903

Educação, Cultura, Esportes e Lazer

Func. Prog.:

12.365.0018.2048.0000

Manutenção Merenda Escolar-Pre-Escola

Valor:

14.700,00

Nº Emp.:

1431

Contratado:

Frigoboi Comercio de Carnes Ltda

C.N.P.J.:

58.302.506/0001-35

Programa:

2042

Operacionalização da Merenda Escolar

Unidade:

020903

Educação, Cultura, Esportes e Lazer

Func. Prog.:

12.361.0018.2042.0000

Manutenção Merenda Escolar

Valor:

3.990,00

Nº Emp.:

2340

Contratado:

Frigoboi Comercio de Carnes Ltda

C.N.P.J.:

58.302.506/0001-35

Programa:

2042

Operacionalização da Merenda Escolar

Unidade:

020903

Educação, Cultura, Esportes e Lazer

Func. Prog.:

12.361.0018.2042.0000

Manutenção Merenda Escolar

Valor:

-7.372,00

Nº Emp.:

2341

Contratado:

Frigoboi Comercio de Carnes Ltda

C.N.P.J.:

58.302.506/0001-35

Programa:

2043

Operacionalização da Merenda Escolar

Unidade:

020903

Educação, Cultura, Esportes e Lazer

Func. Prog.:

12.362.0018.2043.0000

Manutenção Merenda Escolar-Ensino Medio

Valor:

7.372,00

Nº Emp.:

4761

Contratado:

Frigoboi Comercio de Carnes Ltda

C.N.P.J.:

58.302.506/0001-35

Programa:

2048

Operacionalização da Merenda Escolar

Unidade:

020903

Educação, Cultura, Esportes e Lazer

Func. Prog.:

12.365.0018.2048.0000

Manutenção Merenda Escolar-Pre-Escola

Valor:

-11.860,00

Nº Emp.:

4762

Contratado:

Frigoboi Comercio de Carnes Ltda

C.N.P.J.:

58.302.506/0001-35

Programa:

2053

Operacionalização da Merenda Escolar

Unidade:

020903

Educação, Cultura, Esportes e Lazer

Func. Prog.:

12.366.0018.2053.0000

Manutenção Merenda Escolar-EJA

Valor:

2.520,00

Nº Emp.:

4763

Contratado:

Frigoboi Comercio de Carnes Ltda

C.N.P.J.:

58.302.506/0001-35

Programa:

2042

Operacionalização da Merenda Escolar

Unidade:

020903

Educação, Cultura, Esportes e Lazer

Func. Prog.:

12.361.0018.2042.0000

Manutenção Merenda Escolar

Valor:

3.000,00

Nº Emp.:

4764

Contratado:

Frigoboi Comercio de Carnes Ltda

C.N.P.J.:

58.302.506/0001-35

Programa:

2047

Operacionalização da Merenda Escolar

Unidade:

020903

Educação, Cultura, Esportes e Lazer

Func. Prog.:

12.365.0018.2047.0000

Manutenção Merenda Escolar-Ensino Infantil

Valor:

2.000,00

Nº Emp.:

4765

Contratado:

Frigoboi Comercio de Carnes Ltda

C.N.P.J.:

58.302.506/0001-35

Programa:

2048

Operacionalização da Merenda Escolar

Unidade:

020903

Educação, Cultura, Esportes e Lazer

Func. Prog.:

12.365.0018.2048.0000

Manutenção Merenda Escolar-Pre-Escola

Valor:

840,00

Nº Emp.:

4766

Contratado:

Frigoboi Comercio de Carnes Ltda

C.N.P.J.:

58.302.506/0001-35

Programa:

2043

Operacionalização da Merenda Escolar

Unidade:

020903

Educação, Cultura, Esportes e Lazer

Func. Prog.:

12.362.0018.2043.0000

Manutenção Merenda Escolar-Ensino Medio

Valor:

3.500,00

Fiorilli S/C Software Ltda.

0030/11

28/03/2011

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

01/04/2011

Vigência:

28/03/2011

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0026/11

Responsável:

Objeto:

Aquisição de carne para merenda escolar

Objetivo:

Aquisição de carne para merenda escolar

Valor:

78.690,00

28/03/2012

de:

Até:

Nº Emp.:

5142

Contratado:

Frigoboi Comercio de Carnes Ltda

C.N.P.J.:

58.302.506/0001-35

Programa:

2047

Operacionalização da Merenda Escolar

Unidade:

020903

Educação, Cultura, Esportes e Lazer

Func. Prog.:

12.365.0018.2047.0000

Manutenção Merenda Escolar-Ensino Infantil

Valor:

-18.753,42

59.936,58

Total Empenhado:

0031/11

07/04/2011

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

05/05/2011

Vigência:

08/04/2011

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0027/11

Responsável:

Objeto:

Aquisição de Medicamentos

Objetivo:

Aquisição de Medicamentos

Valor:

17.625,01

08/06/2011

de:

Até:

Nº Emp.:

1682

Contratado:

Cirurgica Olimpio LTDA.

C.N.P.J.:

01.140.868/0001-50

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

2.573,50

Nº Emp.:

1683

Contratado:

Cirurgica Olimpio LTDA.

C.N.P.J.:

01.140.868/0001-50

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

13.748,74

Nº Emp.:

1684

Contratado:

Cirurgica Olimpio LTDA.

C.N.P.J.:

01.140.868/0001-50

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.303.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

1.086,77

Nº Emp.:

1685

Contratado:

Cirurgica Olimpio LTDA.

C.N.P.J.:

01.140.868/0001-50

Programa:

2022

Assistência Social Geral

Unidade:

020701

Fundo Municipal Assistencia Social

Func. Prog.:

08.241.0010.2022.0000

Mauntenção 3ª Idade

Valor:

216,00

Nº Emp.:

5111

Contratado:

Cirurgica Olimpio LTDA.

C.N.P.J.:

01.140.868/0001-50

Programa:

2022

Assistência Social Geral

Unidade:

020701

Fundo Municipal Assistencia Social

Func. Prog.:

08.241.0010.2022.0000

Mauntenção 3ª Idade

Valor:

-43,20

Nº Emp.:

5112

Contratado:

Cirurgica Olimpio LTDA.

C.N.P.J.:

01.140.868/0001-50

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

-1.608,79

Nº Emp.:

5113

Contratado:

Cirurgica Olimpio LTDA.

C.N.P.J.:

01.140.868/0001-50

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

-1.177,92

14.795,10

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0032/11

07/04/2011

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

05/05/2011

Vigência:

08/04/2011

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0027/11

Responsável:

Objeto:

Aquisição de Medicamentos

Objetivo:

Aquisição de Medicamentos

Valor:

4.052,40

08/06/2011

de:

Até:

Nº Emp.:

1687

Contratado:

Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda

C.N.P.J.:

67.729.178/0004-91

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

3.334,00

Nº Emp.:

1688

Contratado:

Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda

C.N.P.J.:

67.729.178/0004-91

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.303.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

518,40

Nº Emp.:

1689

Contratado:

Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda

C.N.P.J.:

67.729.178/0004-91

Programa:

2022

Assistência Social Geral

Unidade:

020701

Fundo Municipal Assistencia Social

Func. Prog.:

08.241.0010.2022.0000

Mauntenção 3ª Idade

Valor:

200,00

Nº Emp.:

5114

Contratado:

Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda

C.N.P.J.:

67.729.178/0004-91

Programa:

2022

Assistência Social Geral

Unidade:

020701

Fundo Municipal Assistencia Social

Func. Prog.:

08.241.0010.2022.0000

Mauntenção 3ª Idade

Valor:

-100,00

Nº Emp.:

5115

Contratado:

Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda

C.N.P.J.:

67.729.178/0004-91

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

-1.256,40

2.696,00

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0033/11

07/04/2011

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

05/05/2011

Vigência:

08/04/2011

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0027/11

Responsável:

Objeto:

Aquisição de Medicamentos

Objetivo:

Aquisição de Medicamentos

Valor:

4.788,83

08/06/2011

de:

Até:

Nº Emp.:

1696

Contratado:

triunfal Marilia Comercial Ltda

C.N.P.J.:

64.815.897/0001-94

Programa:

2022

Assistência Social Geral

Unidade:

020701

Fundo Municipal Assistencia Social

Func. Prog.:

08.241.0010.2022.0000

Mauntenção 3ª Idade

Valor:

43,10

Nº Emp.:

1697

Contratado:

triunfal Marilia Comercial Ltda

C.N.P.J.:

64.815.897/0001-94

Programa:

2022

Assistência Social Geral

Unidade:

020701

Fundo Municipal Assistencia Social

Func. Prog.:

08.241.0010.2022.0000

Mauntenção 3ª Idade

Valor:

454,90

Nº Emp.:

1698

Contratado:

triunfal Marilia Comercial Ltda

C.N.P.J.:

64.815.897/0001-94

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

3.950,00

Nº Emp.:

1699

Contratado:

triunfal Marilia Comercial Ltda

C.N.P.J.:

64.815.897/0001-94

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

340,83

Nº Emp.:

5104

Contratado:

triunfal Marilia Comercial Ltda

C.N.P.J.:

64.815.897/0001-94

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

-5,83

Nº Emp.:

5105

Contratado:

triunfal Marilia Comercial Ltda

C.N.P.J.:

64.815.897/0001-94

Programa:

2022

Assistência Social Geral

Unidade:

020701

Fundo Municipal Assistencia Social

Func. Prog.:

08.241.0010.2022.0000

Mauntenção 3ª Idade

Valor:

-43,10

Nº Emp.:

5106

Contratado:

triunfal Marilia Comercial Ltda

C.N.P.J.:

64.815.897/0001-94

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

-780,20

3.959,70

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0034/11

07/04/2011

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

05/05/2011

Vigência:

08/04/2011

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0027/11

Responsável:

Objeto:

Aquisição de Medicamentos

Objetivo:

Aquisição de Medicamentos

Valor:

858,56

08/06/2011

de:

Até:

Nº Emp.:

1693

Contratado:

Sodrogas Distribuidora de Medic. Mater. M.H Ltda

C.N.P.J.:

09.615.457/0001-85

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

73,50

Nº Emp.:

1694

Contratado:

Sodrogas Distribuidora de Medic. Mater. M.H Ltda

C.N.P.J.:

09.615.457/0001-85

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

452,00

Nº Emp.:

1695

Contratado:

Sodrogas Distribuidora de Medic. Mater. M.H Ltda

C.N.P.J.:

09.615.457/0001-85

Programa:

2022

Assistência Social Geral

Unidade:

020701

Fundo Municipal Assistencia Social

Func. Prog.:

08.241.0010.2022.0000

Mauntenção 3ª Idade

Valor:

333,06

Nº Emp.:

5110

Contratado:

Sodrogas Distribuidora de Medic. Mater. M.H Ltda

C.N.P.J.:

09.615.457/0001-85

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

-103,40

755,16

Total Empenhado:

0035/10

07/06/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

29/06/2010

Vigência:

08/06/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0038/10

Responsável:

Objeto:

Aquisição de gêneros alimentícios Merenda Escolar

Objetivo:

Aquisição de gêneros alimentícios Merenda Escolar

Valor:

33.376,44

08/12/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

Contratado:

Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda

C.N.P.J.:

08.528.442/0001-17

Programa:

2022

Assistência Social Geral

Unidade:

020701

Fundo Municipal Assistencia Social

Func. Prog.:

08.241.0010.2022.0000

Mauntenção 3ª Idade

Valor:

1.000,00

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0035/11

07/04/2011

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

05/05/2011

Vigência:

08/04/2011

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0027/11

Responsável:

Objeto:

Aquisição de Medicamentos

Objetivo:

Aquisição de Medicamentos

Valor:

3.292,50

08/06/2011

de:

Até:

Nº Emp.:

1690

Contratado:

R.A.P. Aparecida Comercio Medicamentos Ltda

C.N.P.J.:

06.968.107/0001-04

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

2.543,50

Nº Emp.:

1691

Contratado:

R.A.P. Aparecida Comercio Medicamentos Ltda

C.N.P.J.:

06.968.107/0001-04

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.303.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

349,00

Nº Emp.:

1692

Contratado:

R.A.P. Aparecida Comercio Medicamentos Ltda

C.N.P.J.:

06.968.107/0001-04

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

400,00

Nº Emp.:

5108

Contratado:

R.A.P. Aparecida Comercio Medicamentos Ltda

C.N.P.J.:

06.968.107/0001-04

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

-400,00

Nº Emp.:

5109

Contratado:

R.A.P. Aparecida Comercio Medicamentos Ltda

C.N.P.J.:

06.968.107/0001-04

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

-1.400,00

1.492,50

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0036/09

29/06/2009

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

14/07/2009

Vigência:

01/07/2009

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0052/09

Responsável:

Objeto:

Cartões Magnéticos Aquisição gên. Aliment. para Funcionários

Objetivo:

Cartões Magnéticos Aquisição gên. Aliment. para Funcionários

Valor:

122.400,00

30/06/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

3234

Contratado:

Solucard Administradora de Cartoes e Convenios Ltd

C.N.P.J.:

06.305.147/0001-76

Programa:

2006

Suporte Administrativo

Unidade:

020201

Administraçao

Func. Prog.:

04.122.0003.2006.0000

Manutenção da Administração

Valor:

2.400,00

Nº Emp.:

3235

Contratado:

Solucard Administradora de Cartoes e Convenios Ltd

C.N.P.J.:

06.305.147/0001-76

Programa:

2010

Desenvolvimento e Expansão Urbana

Unidade:

020401

Urbanismo, Obras e Serviços Municipais

Func. Prog.:

15.452.0005.2010.0000

Manutenção Vias Urbanas

Valor:

3.360,00

Nº Emp.:

3236

Contratado:

Solucard Administradora de Cartoes e Convenios Ltd

C.N.P.J.:

06.305.147/0001-76

Programa:

2011

Serviço de Utilidade Publica

Unidade:

020401

Urbanismo, Obras e Serviços Municipais

Func. Prog.:

15.452.0006.2011.0000

Manutenção Serviços Gerais

Valor:

1.920,00

Nº Emp.:

3237

Contratado:

Solucard Administradora de Cartoes e Convenios Ltd

C.N.P.J.:

06.305.147/0001-76

Programa:

2013

Serviço de Utilidade Publica

Unidade:

020401

Urbanismo, Obras e Serviços Municipais

Func. Prog.:

17.512.0006.2013.0000

Manutenção Serviços Limpeza Publica

Valor:

1.440,00

Nº Emp.:

3238

Contratado:

Solucard Administradora de Cartoes e Convenios Ltd

C.N.P.J.:

06.305.147/0001-76

Programa:

2019

Infraestrutura de Transportes

Unidade:

020601

Serviços Estradas Rodagem Municipal

Func. Prog.:

26.782.0009.2019.0000

Manutenção Serviços Estradas Rodagem Municipal

Valor:

16.320,00

Nº Emp.:

3239

Contratado:

Solucard Administradora de Cartoes e Convenios Ltd

C.N.P.J.:

06.305.147/0001-76

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

21.120,00

Nº Emp.:

3240

Contratado:

Solucard Administradora de Cartoes e Convenios Ltd

C.N.P.J.:

06.305.147/0001-76

Programa:

2031

Desenvolvimento do Ensino Fundamental

Unidade:

020901

Ensino

Func. Prog.:

12.361.0013.2031.0000

Manutenção Ensino Fundamental

Valor:

15.360,00

Nº Emp.:

3241

Contratado:

Solucard Administradora de Cartoes e Convenios Ltd

C.N.P.J.:

06.305.147/0001-76

Programa:

2033

Desenvolvimento do Ensino Infantil

Unidade:

020901

Ensino

Func. Prog.:

12.365.0014.2033.0000

Manutenção Ensino Infantil

Valor:

8.640,00

Nº Emp.:

3242

Contratado:

Solucard Administradora de Cartoes e Convenios Ltd

C.N.P.J.:

06.305.147/0001-76

Programa:

2050

Infraestrutura de Esportes e Lazer

Unidade:

020903

Educação, Cultura, Esportes e Lazer

Func. Prog.:

27.812.0021.2050.0000

Manutenção Esportes

Valor:

1.920,00

Nº Emp.:

3243

Contratado:

Solucard Administradora de Cartoes e Convenios Ltd

C.N.P.J.:

06.305.147/0001-76

Programa:

2051

Infraestrutura de Esportes e Lazer

Unidade:

020903

Educação, Cultura, Esportes e Lazer

Func. Prog.:

27.813.0021.2051.0000

Manutenção Lazer

Valor:

960,00

73.440,00

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0036/11

07/04/2011

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

05/05/2011

Vigência:

08/04/2011

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0027/11

Responsável:

Objeto:

Aquisição de Medicamentos

Objetivo:

Aquisição de Medicamentos

Valor:

2.318,00

08/06/2011

de:

Até:

Nº Emp.:

1686

Contratado:

Cirurgica Odonto Centro LTDA -EPP

C.N.P.J.:

61.565.735/0001-57

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

2.318,00

Nº Emp.:

5107

Contratado:

Cirurgica Odonto Centro LTDA -EPP

C.N.P.J.:

61.565.735/0001-57

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

-25,67

2.292,33

Total Empenhado:

0037/11

25/04/2011

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

03/05/2011

Vigência:

30/04/2011

Fundamento Legal:

DISPENSA

Modalidade:

Nº Proc. Licitação:

Responsável:

Objeto:

Contratação de show cantor Marcelo de Luca dia trabalhador

Objetivo:

Contratação de show cantor Marcelo de Luca dia trabalhador

Valor:

4.000,00

30/04/2011

de:

Até:

Nº Emp.:

1983

Contratado:

Ferrari & longo Producoes Artisticas e Eventos Ltd

C.N.P.J.:

11.692.034/0001-00

Programa:

2006

Suporte Administrativo

Unidade:

020201

Administraçao

Func. Prog.:

04.122.0003.2006.0000

Manutenção da Administração

Valor:

4.000,00

Total Empenhado:

0038/11

29/04/2011

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

03/05/2011

Vigência:

01/05/2011

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0037/11

Responsável:

Objeto:

Contratação de som, iluminação, e show dia do trabalhador

Objetivo:

Contratação de som, iluminação, e show dia do trabalhador

Valor:

11.000,00

01/05/2011

de:

Até:

Nº Emp.:

2058

Contratado:

Luciana C. Bizuti Gussão - ME

C.N.P.J.:

08.643.951/0001-90

Programa:

2006

Suporte Administrativo

Unidade:

020201

Administraçao

Func. Prog.:

04.122.0003.2006.0000

Manutenção da Administração

Valor:

11.000,00

Total Empenhado:

0039/11

04/05/2011

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

27/05/2011

Vigência:

04/05/2011

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0036/11

Responsável:

Objeto:

Recapeamento Asfáltico Ruas: Barão do R Branco, Rio Preto...

Objetivo:

Recapeamento Asfáltico Ruas: Barão do R Branco, Rio Preto...

Valor:

125.947,60

04/07/2011

de:

Até:

Nº Emp.:

2116

Contratado:

SCAMVIAS Const.Empreendimentos Ltda

C.N.P.J.:

05.329.125/0001-83

Programa:

1001

Desenvolvimento e Expansão Urbana

Unidade:

020401

Urbanismo, Obras e Serviços Municipais

Func. Prog.:

15.451.0005.1001.0000

Obras, Recapeamento, Pavimentação e Calçamento

Valor:

121.875,00

Nº Emp.:

2117

Contratado:

SCAMVIAS Const.Empreendimentos Ltda

C.N.P.J.:

05.329.125/0001-83

Programa:

1001

Desenvolvimento e Expansão Urbana

Unidade:

020401

Urbanismo, Obras e Serviços Municipais

Func. Prog.:

15.451.0005.1001.0000

Obras, Recapeamento, Pavimentação e Calçamento

Valor:

4.072,60

125.947,60

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0040/11

10/05/2011

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

27/05/2011

Vigência:

10/05/2011

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0039/11

Responsável:

Objeto:

Recapeamento Ruas Jorge Tibiriça Potirendaba, SP...

Objetivo:

Recapeamento Ruas Jorge Tibiriça Potirendaba, SP...

Valor:

103.499,02

30/06/2011

de:

Até:

Nº Emp.:

2174

Contratado:

Transterra Engenharia e Comercio Ltda

C.N.P.J.:

43.093.160/0001-35

Programa:

1001

Desenvolvimento e Expansão Urbana

Unidade:

020401

Urbanismo, Obras e Serviços Municipais

Func. Prog.:

15.451.0005.1001.0000

Obras, Recapeamento, Pavimentação e Calçamento

Valor:

100.425,00

Nº Emp.:

2175

Contratado:

Transterra Engenharia e Comercio Ltda

C.N.P.J.:

43.093.160/0001-35

Programa:

1001

Desenvolvimento e Expansão Urbana

Unidade:

020401

Urbanismo, Obras e Serviços Municipais

Func. Prog.:

15.451.0005.1001.0000

Obras, Recapeamento, Pavimentação e Calçamento

Valor:

3.074,02

103.499,02

Total Empenhado:

0041/11

13/05/2011

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

27/05/2011

Vigência:

13/05/2011

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0040/11

Responsável:

Objeto:

Monitoramento de controle qualidade água poços municipais

Objetivo:

Monitoramento de controle qualidade água poços municipais

Valor:

14.500,00

13/05/2012

de:

Até:

Nº Emp.:

2246

Contratado:

PA Laboratoio de Aguas Ltda

C.N.P.J.:

07.742.911/0001-33

Programa:

2014

Abastecimento de Agua e Sistema de Esgotos

Unidade:

020401

Urbanismo, Obras e Serviços Municipais

Func. Prog.:

17.512.0007.2014.0000

Manutenção Serviço de Agua

Valor:

11.900,00

Nº Emp.:

2247

Contratado:

PA Laboratoio de Aguas Ltda

C.N.P.J.:

07.742.911/0001-33

Programa:

2015

Abastecimento de Agua e Sistema de Esgotos

Unidade:

020401

Urbanismo, Obras e Serviços Municipais

Func. Prog.:

17.512.0007.2015.0000

Manutenção Serviços de Esgotos

Valor:

2.600,00

14.500,00

Total Empenhado:

0042/11

19/05/2011

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

27/05/2011

Vigência:

20/05/2011

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0041/11

Responsável:

Objeto:

Manutenção computadores e periféricos

Objetivo:

Manutenção computadores e periféricos

Valor:

14.400,00

19/05/2012

de:

Até:

Nº Emp.:

2296

Contratado:

Microplay Comerciode Informatica LTDA ME

C.N.P.J.:

08.974.245/0001-21

Programa:

2006

Suporte Administrativo

Unidade:

020201

Administraçao

Func. Prog.:

04.122.0003.2006.0000

Manutenção da Administração

Valor:

9.600,00

Nº Emp.:

5087

Contratado:

Microplay Comerciode Informatica LTDA ME

C.N.P.J.:

08.974.245/0001-21

Programa:

2006

Suporte Administrativo

Unidade:

020201

Administraçao

Func. Prog.:

04.122.0003.2006.0000

Manutenção da Administração

Valor:

-1.200,00

8.400,00

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0043/11

19/05/2011

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

27/05/2011

Vigência:

19/05/2011

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0042/11

Responsável:

Objeto:

Recapeamento Ruas Alfredo Cozzetto, 25 março...

Objetivo:

Recapeamento Ruas Alfredo Cozzetto, 25 março...

Valor:

131.975,29

19/07/2011

de:

Até:

Nº Emp.:

2297

Contratado:

G.P. Pavimentacao Ltda

C.N.P.J.:

10.590.133/0001-19

Programa:

1001

Desenvolvimento e Expansão Urbana

Unidade:

020401

Urbanismo, Obras e Serviços Municipais

Func. Prog.:

15.451.0005.1001.0000

Obras, Recapeamento, Pavimentação e Calçamento

Valor:

126.750,00

Nº Emp.:

2298

Contratado:

G.P. Pavimentacao Ltda

C.N.P.J.:

10.590.133/0001-19

Programa:

1001

Desenvolvimento e Expansão Urbana

Unidade:

020401

Urbanismo, Obras e Serviços Municipais

Func. Prog.:

15.451.0005.1001.0000

Obras, Recapeamento, Pavimentação e Calçamento

Valor:

5.225,29

Nº Emp.:

3058

Contratado:

G.P. Pavimentacao Ltda

C.N.P.J.:

10.590.133/0001-19

Programa:

1001

Desenvolvimento e Expansão Urbana

Unidade:

020401

Urbanismo, Obras e Serviços Municipais

Func. Prog.:

15.451.0005.1001.0000

Obras, Recapeamento, Pavimentação e Calçamento

Valor:

23.970,73

Nº Emp.:

4700

Contratado:

G.P. Pavimentacao Ltda

C.N.P.J.:

10.590.133/0001-19

Programa:

1001

Desenvolvimento e Expansão Urbana

Unidade:

020401

Urbanismo, Obras e Serviços Municipais

Func. Prog.:

15.451.0005.1001.0000

Obras, Recapeamento, Pavimentação e Calçamento

Valor:

-12.903,10

143.042,92

Total Empenhado:

0044/11

19/05/2011

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

27/05/2011

Vigência:

20/05/2011

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0043/11

Responsável:

Objeto:

Troca de Lâmpadas Ruas e Avenidas

Objetivo:

Troca de Lâmpadas Ruas e Avenidas

Valor:

11.000,00

19/06/2011

de:

Até:

Nº Emp.:

2299

Contratado:

Rombola & Cia - Ltda ME

C.N.P.J.:

15.926.090/0001-13

Programa:

2012

Serviço de Utilidade Publica

Unidade:

020401

Urbanismo, Obras e Serviços Municipais

Func. Prog.:

15.452.0006.2012.0000

Manutenção Serviços Iluminação Publica

Valor:

11.000,00

Total Empenhado:

0045/11

19/05/2011

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

27/05/2011

Vigência:

19/05/2011

Fundamento Legal:

DISPENSA

Modalidade:

Nº Proc. Licitação:

Responsável:

Objeto:

Processo Seletivo Contratação professor ciências III

Objetivo:

Processo Seletivo Contratação professor ciências III

Valor:

1.100,00

30/12/2011

de:

Até:

Nº Emp.:

2295

Contratado:

GL - Consultoria Des.Social Ação Educ. S/S Ltda

C.N.P.J.:

07.232.266/0001-09

Programa:

2031

Desenvolvimento do Ensino Fundamental

Unidade:

020901

Ensino

Func. Prog.:

12.361.0013.2031.0000

Manutenção Ensino Fundamental

Valor:

1.100,00

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0046/11

19/05/2011

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

27/05/2011

Vigência:

20/05/2011

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0044/11

Responsável:

Objeto:

Recapemanto Av Fransico P S e Judite D. Mendonça e Ruas...

Objetivo:

Recapemanto Av Fransico P S e Judite D. Mendonça e Ruas...

Valor:

121.368,80

20/07/2011

de:

Até:

Nº Emp.:

2300

Contratado:

G.P. Pavimentacao Ltda

C.N.P.J.:

10.590.133/0001-19

Programa:

1001

Desenvolvimento e Expansão Urbana

Unidade:

020401

Urbanismo, Obras e Serviços Municipais

Func. Prog.:

15.451.0005.1001.0000

Obras, Recapeamento, Pavimentação e Calçamento

Valor:

117.000,00

Nº Emp.:

2301

Contratado:

G.P. Pavimentacao Ltda

C.N.P.J.:

10.590.133/0001-19

Programa:

1001

Desenvolvimento e Expansão Urbana

Unidade:

020401

Urbanismo, Obras e Serviços Municipais

Func. Prog.:

15.451.0005.1001.0000

Obras, Recapeamento, Pavimentação e Calçamento

Valor:

4.368,80

Nº Emp.:

4701

Contratado:

G.P. Pavimentacao Ltda

C.N.P.J.:

10.590.133/0001-19

Programa:

1001

Desenvolvimento e Expansão Urbana

Unidade:

020401

Urbanismo, Obras e Serviços Municipais

Func. Prog.:

15.451.0005.1001.0000

Obras, Recapeamento, Pavimentação e Calçamento

Valor:

5.218,50

126.587,30

Total Empenhado:

0047/11

24/05/2011

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

27/05/2011

Vigência:

02/06/2011

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0048/11

Responsável:

Objeto:

Realizar Festa do Peão Boiadeira em N. Aliança de 02 a 04/06

Objetivo:

Realizar Festa do Peão Boiadeira em N. Aliança de 02 a 04/06

Valor:

73.500,00

04/06/2011

de:

Até:

Nº Emp.:

2354

Contratado:

Jose Donizetti Simoes Cruz

C.N.P.J.:

11.841.682/0001-81

Programa:

2006

Suporte Administrativo

Unidade:

020201

Administraçao

Func. Prog.:

04.122.0003.2006.0000

Manutenção da Administração

Valor:

73.500,00

Total Empenhado:

0049/11

13/06/2011

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

22/06/2011

Vigência:

13/06/2011

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0049/11

Responsável:

Objeto:

Fornecimento de gêneros alimentícios para Merenda Escolar

Objetivo:

Fornecimento de gêneros alimentícios para Merenda Escolar

Valor:

57.240,00

13/12/2011

de:

Até:

Nº Emp.:

2719

Contratado:

Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda

C.N.P.J.:

08.528.442/0001-17

Programa:

2042

Operacionalização da Merenda Escolar

Unidade:

020903

Educação, Cultura, Esportes e Lazer

Func. Prog.:

12.361.0018.2042.0000

Manutenção Merenda Escolar

Valor:

16.000,00

Nº Emp.:

2720

Contratado:

Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda

C.N.P.J.:

08.528.442/0001-17

Programa:

2043

Operacionalização da Merenda Escolar

Unidade:

020903

Educação, Cultura, Esportes e Lazer

Func. Prog.:

12.362.0018.2043.0000

Manutenção Merenda Escolar-Ensino Medio

Valor:

15.000,00

Nº Emp.:

2721

Contratado:

Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda

C.N.P.J.:

08.528.442/0001-17

Programa:

2047

Operacionalização da Merenda Escolar

Unidade:

020903

Educação, Cultura, Esportes e Lazer

Func. Prog.:

12.365.0018.2047.0000

Manutenção Merenda Escolar-Ensino Infantil

Valor:

7.000,00

Nº Emp.:

2722

Contratado:

Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda

C.N.P.J.:

08.528.442/0001-17

Programa:

2048

Operacionalização da Merenda Escolar

Unidade:

020903

Educação, Cultura, Esportes e Lazer

Func. Prog.:

12.365.0018.2048.0000

Manutenção Merenda Escolar-Pre-Escola

Valor:

10.000,00

48.000,00

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0050/11

15/06/2011

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

30/06/2011

Vigência:

15/06/2011

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0050/11

Responsável:

Objeto:

Construção de Escola na R. Duque de Caxias em Nova Itapirema

Objetivo:

Construção de Escola na R. Duque de Caxias em Nova Itapirema

Valor:

142.597,38

15/11/2011

de:

Até:

Nº Emp.:

2751

Contratado:

Engenil de Nipoa Construtora Ltda

C.N.P.J.:

09.106.400/0001-50

Programa:

1014

Desenvolvimento do Fundeb

Unidade:

020902

Fundo Municipal de Ensino

Func. Prog.:

12.365.0016.1014.0000

Construção,Ampl.Remod.Unid. Escolares-Ens.Infantil

Valor:

142.597,38

Total Empenhado:

0051/11

08/07/2011

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

05/08/2011

Vigência:

08/07/2011

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0042/11

Responsável:

Objeto:

Aquisição de vegetação paa paisagismo Praça Simão Daud

Objetivo:

Aquisição de vegetação paa paisagismo Praça Simão Daud

Valor:

11.000,02

07/10/2011

de:

Até:

Nº Emp.:

3158

Contratado:

Poty Flores LTDA - ME

C.N.P.J.:

05.487.684/0001-11

Programa:

1004

Serviço de Utilidade Publica

Unidade:

020401

Urbanismo, Obras e Serviços Municipais

Func. Prog.:

15.452.0006.1004.0000

Construção, Ampl. e Remod. de Praças

Valor:

11.000,02

Total Empenhado:

0052/11

08/07/2011

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

05/08/2011

Vigência:

08/07/2011

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0053/11

Responsável:

Objeto:

Aquisição de vegetação para paisagismo para Praça Simão Daud

Objetivo:

Aquisição de vegetação para paisagismo para Praça Simão Daud

Valor:

3.900,00

07/10/2011

de:

Até:

Nº Emp.:

3159

Contratado:

Marcia Cristina Alves Gramados - ME

C.N.P.J.:

13.439.042/0001-75

Programa:

1004

Serviço de Utilidade Publica

Unidade:

020401

Urbanismo, Obras e Serviços Municipais

Func. Prog.:

15.452.0006.1004.0000

Construção, Ampl. e Remod. de Praças

Valor:

3.900,00

Total Empenhado:

0053/11

14/07/2011

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

05/08/2011

Vigência:

14/07/2011

Fundamento Legal:

DISPENSA

Modalidade:

Nº Proc. Licitação:

Responsável:

Objeto:

Confecção banners e outros p/ Proj.Saúde Vida em Movimento

Objetivo:

Confecção banners e outros p/ Proj.Saúde Vida em Movimento

Valor:

1.480,00

13/08/2011

de:

Até:

Nº Emp.:

3244

Contratado:

Isleia Sofia Caetano Chaves Rogerio ME

C.N.P.J.:

08.458.976/0001-14

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

1.480,00

Total Empenhado:

0054/11

01/08/2011

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

05/08/2011

Vigência:

01/08/2011

Fundamento Legal:

DISPENSA

Modalidade:

Nº Proc. Licitação:

Responsável:

Objeto:

Locação de Casa -residência Delegado de Polícia Nova Aliança

Objetivo:

Locação de Casa -residência Delegado de Polícia Nova Aliança

Valor:

6.000,00

31/07/2012

de:

Até:

Nº Emp.:

3588

Contratado:

Magdalena de Souza Piton

C.N.P.J.:

547.052.828-68

Programa:

2007

Suporte Administrativo

Unidade:

020201

Administraçao

Func. Prog.:

04.122.0003.2007.0000

Despesas com Alugueis

Valor:

2.500,00

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0055/11

03/08/2011

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

06/09/2011

Vigência:

03/08/2011

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0055/11

Responsável:

Objeto:

Aquisição de Material para Divulgação Saúde em Movimento

Objetivo:

Aquisição de Material para Divulgação Saúde em Movimento

Valor:

7.216,00

02/11/2011

de:

Até:

Nº Emp.:

3619

Contratado:

Gislaine Locano Goncalves

C.N.P.J.:

13.057.735/0001-01

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

7.216,00

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0056/10

30/06/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

28/07/2010

Vigência:

30/06/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0052/10

Responsável:

Objeto:

Referente a cartão de débito para aquisição gên.alimentícios

Objetivo:

Referente a cartão de débito para aquisição gên.alimentícios

Valor:

61.740,00

30/06/2011

de:

Até:

Nº Emp.:

Contratado:

Solucard Administradora de Cartoes e Convenios Ltd

C.N.P.J.:

06.305.147/0001-76

Programa:

2006

Suporte Administrativo

Unidade:

020201

Administraçao

Func. Prog.:

04.122.0003.2006.0000

Manutenção da Administração

Valor:

2.520,00

Nº Emp.:

Contratado:

Solucard Administradora de Cartoes e Convenios Ltd

C.N.P.J.:

06.305.147/0001-76

Programa:

2010

Desenvolvimento e Expansão Urbana

Unidade:

020401

Urbanismo, Obras e Serviços Municipais

Func. Prog.:

15.452.0005.2010.0000

Manutenção Vias Urbanas

Valor:

2.940,00

Nº Emp.:

Contratado:

Solucard Administradora de Cartoes e Convenios Ltd

C.N.P.J.:

06.305.147/0001-76

Programa:

2011

Serviço de Utilidade Publica

Unidade:

020401

Urbanismo, Obras e Serviços Municipais

Func. Prog.:

15.452.0006.2011.0000

Manutenção Serviços Gerais

Valor:

1.680,00

Nº Emp.:

Contratado:

Solucard Administradora de Cartoes e Convenios Ltd

C.N.P.J.:

06.305.147/0001-76

Programa:

2013

Serviço de Utilidade Publica

Unidade:

020401

Urbanismo, Obras e Serviços Municipais

Func. Prog.:

17.512.0006.2013.0000

Manutenção Serviços Limpeza Publica

Valor:

1.260,00

Nº Emp.:

Contratado:

Solucard Administradora de Cartoes e Convenios Ltd

C.N.P.J.:

06.305.147/0001-76

Programa:

2019

Infraestrutura de Transportes

Unidade:

020601

Serviços Estradas Rodagem Municipal

Func. Prog.:

26.782.0009.2019.0000

Manutenção Serviços Estradas Rodagem Municipal

Valor:

11.760,00

Nº Emp.:

Contratado:

Solucard Administradora de Cartoes e Convenios Ltd

C.N.P.J.:

06.305.147/0001-76

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

19.740,00

Nº Emp.:

Contratado:

Solucard Administradora de Cartoes e Convenios Ltd

C.N.P.J.:

06.305.147/0001-76

Programa:

2031

Desenvolvimento do Ensino Fundamental

Unidade:

020901

Ensino

Func. Prog.:

12.361.0013.2031.0000

Manutenção Ensino Fundamental

Valor:

10.500,00

Nº Emp.:

Contratado:

Solucard Administradora de Cartoes e Convenios Ltd

C.N.P.J.:

06.305.147/0001-76

Programa:

2033

Desenvolvimento do Ensino Infantil

Unidade:

020901

Ensino

Func. Prog.:

12.365.0014.2033.0000

Manutenção Ensino Infantil

Valor:

11.340,00

Nº Emp.:

Contratado:

Solucard Administradora de Cartoes e Convenios Ltd

C.N.P.J.:

06.305.147/0001-76

Programa:

2050

Infraestrutura de Esportes e Lazer

Unidade:

020903

Educação, Cultura, Esportes e Lazer

Func. Prog.:

27.812.0021.2050.0000

Manutenção Esportes

Valor:

1.680,00

Nº Emp.:

Contratado:

Solucard Administradora de Cartoes e Convenios Ltd

C.N.P.J.:

06.305.147/0001-76

Programa:

2051

Infraestrutura de Esportes e Lazer

Unidade:

020903

Educação, Cultura, Esportes e Lazer

Func. Prog.:

27.813.0021.2051.0000

Manutenção Lazer

Valor:

840,00

Nº Emp.:

2788

Contratado:

Solucard Administradora de Cartoes e Convenios Ltd

C.N.P.J.:

06.305.147/0001-76

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

-420,00

63.840,00

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0056/11

22/08/2011

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

03/09/2011

Vigência:

22/08/2011

Fundamento Legal:

DISPENSA

Modalidade:

Nº Proc. Licitação:

Responsável:

Objeto:

Realização processo seletivo 2 vagas Agente Comunitário

Objetivo:

Realização processo seletivo 2 vagas Agente Comunitário PSF

Valor:

2.000,00

21/08/2012

de:

Até:

Nº Emp.:

4087

Contratado:

GL - Consultoria Des.Social Ação Educ. S/S Ltda

C.N.P.J.:

07.232.266/0001-09

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

2.000,00

Total Empenhado:

0059/10

19/07/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

28/07/2010

Vigência:

19/07/2010

Fundamento Legal:

DISPENSA

Modalidade:

Nº Proc. Licitação:

Responsável:

Objeto:

Locação de software sispalm - palm leitura água

Objetivo:

Locação de software sispalm - palm leitura água

Valor:

1.200,00

19/07/2011

de:

Até:

Nº Emp.:

Contratado:

JTDR Informatica Ltda - Me

C.N.P.J.:

08.236.844/0001-48

Programa:

2009

Operações de Controle Interno

Unidade:

020301

Financas

Func. Prog.:

04.124.0004.2009.0000

Manutenção Finanças

Valor:

700,00

Nº Emp.:

3560

Contratado:

JTDR Informatica Ltda - Me

C.N.P.J.:

08.236.844/0001-48

Programa:

2009

Operações de Controle Interno

Unidade:

020301

Financas

Func. Prog.:

04.124.0004.2009.0000

Manutenção Finanças

Valor:

1.200,00

Nº Emp.:

4736

Contratado:

JTDR Informatica Ltda - Me

C.N.P.J.:

08.236.844/0001-48

Programa:

2009

Operações de Controle Interno

Unidade:

020301

Financas

Func. Prog.:

04.124.0004.2009.0000

Manutenção Finanças

Valor:

-700,00

1.200,00

Total Empenhado:

0060/11

05/09/2011

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

05/10/2011

Vigência:

29/09/2011

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0063/11

Responsável:

Objeto:

Contratação empresa 12ª Festa do peão N. Itapirema

Objetivo:

Contratação empresa reaizar 12ª Festa do peão N. Itapirema

Valor:

30.000,00

01/10/2011

de:

Até:

Nº Emp.:

4152

Contratado:

Agnaldo Jose Paglione Correia & Cia Ltda-ME

C.N.P.J.:

01.665.415/0001-47

Programa:

2006

Suporte Administrativo

Unidade:

020201

Administraçao

Func. Prog.:

04.122.0003.2006.0000

Manutenção da Administração

Valor:

30.000,00

Total Empenhado:

0061/11

05/09/2011

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

05/10/2011

Vigência:

05/09/2011

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0060/11

Responsável:

Objeto:

Aquisição Material d Construção Centro Lazer do Trabalhador

Objetivo:

Aquisição Material de Construção Centro Lazer do Trabalhador

Valor:

38.239,32

05/01/2012

de:

Até:

Nº Emp.:

4154

Contratado:

Mari Helena Favaro

C.N.P.J.:

01.116.261/0001-34

Programa:

1016

Infraestrutura de Esportes e Lazer

Unidade:

020903

Educação, Cultura, Esportes e Lazer

Func. Prog.:

27.813.0021.1016.0000

Construçao, Ampl. Remod. Obras de Lazer

Valor:

38.239,35

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0062/11

05/09/2011

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

05/10/2011

Vigência:

05/09/2011

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0060/11

Responsável:

Objeto:

Aquisição Material d Construção Centro Lazer do Trabalhador

Objetivo:

Aquisição Material d Construção Centro Lazer do Trabalhador

Valor:

14.025,70

05/01/2012

de:

Até:

Nº Emp.:

4155

Contratado:

E.R. VELANI ELETRICA ME

C.N.P.J.:

10.407.405/0001-00

Programa:

1016

Infraestrutura de Esportes e Lazer

Unidade:

020903

Educação, Cultura, Esportes e Lazer

Func. Prog.:

27.813.0021.1016.0000

Construçao, Ampl. Remod. Obras de Lazer

Valor:

14.025,70

Total Empenhado:

0063/11

14/09/2011

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

05/10/2011

Vigência:

14/09/2011

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0066/11

Responsável:

Objeto:

Aquisição de Gêneros Alimentícios Merenda Escolar

Objetivo:

Aquisição de Gêneros Alimentícios Merenda Escolar

Valor:

8.322,40

31/12/2011

de:

Até:

Nº Emp.:

4243

Contratado:

Nuncio Regino

C.N.P.J.:

08.725.635/0001-68

Programa:

2042

Operacionalização da Merenda Escolar

Unidade:

020903

Educação, Cultura, Esportes e Lazer

Func. Prog.:

12.361.0018.2042.0000

Manutenção Merenda Escolar

Valor:

8.322,40

Total Empenhado:

0064/11

14/09/2011

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

05/10/2011

Vigência:

14/09/2011

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0066/11

Responsável:

Objeto:

Aquisição de Gêneros Alimentícios Merenda Escolar

Objetivo:

Aquisição de Gêneros Alimentícios Merenda Escolar

Valor:

1.200,00

31/12/2011

de:

Até:

Nº Emp.:

4245

Contratado:

Ana Cristina Proietti Imura

C.N.P.J.:

08.737.809/0001-02

Programa:

2047

Operacionalização da Merenda Escolar

Unidade:

020903

Educação, Cultura, Esportes e Lazer

Func. Prog.:

12.365.0018.2047.0000

Manutenção Merenda Escolar-Ensino Infantil

Valor:

1.200,00

Total Empenhado:

0065/11

14/09/2011

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

05/10/2011

Vigência:

14/09/2011

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0066/11

Responsável:

Objeto:

Aquisição de Gêneros Alimentícios Merenda Escolar

Objetivo:

Aquisição de Gêneros Alimentícios Merenda Escolar

Valor:

1.040,00

31/12/2011

de:

Até:

Nº Emp.:

4244

Contratado:

Jose Roberto Ganacini

C.N.P.J.:

08.059.864/0001-90

Programa:

2047

Operacionalização da Merenda Escolar

Unidade:

020903

Educação, Cultura, Esportes e Lazer

Func. Prog.:

12.365.0018.2047.0000

Manutenção Merenda Escolar-Ensino Infantil

Valor:

1.040,00

Total Empenhado:

0067/11

19/09/2011

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

05/10/2211

Vigência:

07/10/2011

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0065/11

Responsável:

Objeto:

Contratação de Bandas 12ª Festa das Nações N. Aliança

Objetivo:

Contratação de Bandas 12ª Festa das Nações N. Aliança

Valor:

25.100,00

09/10/2011

de:

Até:

Nº Emp.:

4295

Contratado:

Josi Carla da Silva Bischigliari Gianini - ME

C.N.P.J.:

10.657.183/0001-76

Programa:

2006

Suporte Administrativo

Unidade:

020201

Administraçao

Func. Prog.:

04.122.0003.2006.0000

Manutenção da Administração

Valor:

25.100,00

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0068/11

27/09/2011

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

05/10/2011

Vigência:

07/10/2011

Fundamento Legal:

DISPENSA

Modalidade:

Nº Proc. Licitação:

Responsável:

Objeto:

Locação de Barracas 12ª Festa das Nações N. Aliança

Objetivo:

Locação de Barracas 12ª Festa das Nações N. Aliança

Valor:

7.990,00

09/10/2011

de:

Até:

Nº Emp.:

4519

Contratado:

Jose Abilio da Conceição & Cia Ltda-ME

C.N.P.J.:

07.460.340/0001-44

Programa:

2006

Suporte Administrativo

Unidade:

020201

Administraçao

Func. Prog.:

04.122.0003.2006.0000

Manutenção da Administração

Valor:

7.990,00

Total Empenhado:

0069/11

06/10/2011

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

17/11/2011

Vigência:

07/10/2011

Fundamento Legal:

DISPENSA

Modalidade:

Nº Proc. Licitação:

Responsável:

Objeto:

Locação de palco e camarins para 12ª festa das nações

Objetivo:

Locação de palco e camarins para 12ª festa das nações

Valor:

2.500,00

09/10/2011

de:

Até:

Nº Emp.:

4655

Contratado:

M. S. Urupes Locacao de Som e Palcos Ltda-ME

C.N.P.J.:

11.465.780/0001-61

Programa:

2006

Suporte Administrativo

Unidade:

020201

Administraçao

Func. Prog.:

04.122.0003.2006.0000

Manutenção da Administração

Valor:

2.500,00

Total Empenhado:

0070/11

24/10/2011

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

17/11/2011

Vigência:

24/10/2011

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0075/11

Responsável:

Objeto:

Aquisição de Materiais para construção Centro Lazer do Trab.

Objetivo:

Aquisição de Materiais para construção Centro Lazer do Trab.

Valor:

23.217,00

23/02/2012

de:

Até:

Nº Emp.:

4849

Contratado:

Mari Helena Favaro

C.N.P.J.:

01.116.261/0001-34

Programa:

1016

Infraestrutura de Esportes e Lazer

Unidade:

020903

Educação, Cultura, Esportes e Lazer

Func. Prog.:

27.813.0021.1016.0000

Construçao, Ampl. Remod. Obras de Lazer

Valor:

23.217,00

Total Empenhado:

0071/11

25/10/2011

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

17/11/2011

Vigência:

25/10/2011

Fundamento Legal:

DISPENSA

Modalidade:

Nº Proc. Licitação:

Responsável:

Objeto:

Realização concurso público e processo seletivo

Objetivo:

Realização concurso público e processo seletivo

Valor:

4.000,00

01/12/2011

de:

Até:

Nº Emp.:

5011

Contratado:

GL - Consultoria Des.Social Ação Educ. S/S Ltda

C.N.P.J.:

07.232.266/0001-09

Programa:

2006

Suporte Administrativo

Unidade:

020201

Administraçao

Func. Prog.:

04.122.0003.2006.0000

Manutenção da Administração

Valor:

4.000,00

Total Empenhado:

0073/11

16/11/2011

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

13/12/2011

Vigência:

16/11/2011

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0077/11

Responsável:

Objeto:

Aquisição de materiais de enfermagem

Objetivo:

Aquisição de materiais de enfermagem

Valor:

867,90

15/12/2011

de:

Até:

Nº Emp.:

5243

Contratado:

Paulo Roberto Sales Junior Medicamentos -ME

C.N.P.J.:

07.614.182/0001-30

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

867,90

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0074/11

16/11/2011

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

13/12/2011

Vigência:

16/11/2011

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0077/11

Responsável:

Objeto:

Aquisição de materiais de enfermagem

Objetivo:

Aquisição de materiais de enfermagem

Valor:

28.750,60

15/12/2011

de:

Até:

Nº Emp.:

5244

Contratado:

Cirurgica Olimpio LTDA.

C.N.P.J.:

01.140.868/0001-50

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

28.750,60

Total Empenhado:

0075/11

16/11/2011

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

13/12/2011

Vigência:

16/11/2011

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0077/11

Responsável:

Objeto:

Aquisição de materiais de enfermagem

Objetivo:

Aquisição de materiais de enfermagem

Valor:

120,00

06/12/2011

de:

Até:

Nº Emp.:

5245

Contratado:

Camila Aparecida Minari - ME

C.N.P.J.:

13.046.855/0001-03

Programa:

2028

Infraestrutura de Saude Publica

Unidade:

020801

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0012.2028.0000

Manutenção Fundo Municipal de Saude

Valor:

120,00

Total Empenhado:

0076/10

26/10/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

04/11/2010

Vigência:

27/10/2010

Fundamento Legal:

DISPENSA

Modalidade:

Nº Proc. Licitação:

Responsável:

Objeto:

Publicidade Legal - Sistema Pubnet

Objetivo:

Publicidade Legal - Sistema Pubnet

Valor:

24.061,59

26/10/2015

de:

Até:

Nº Emp.:

Contratado:

Imprensa Oficial do Estado S/A - IMESP

C.N.P.J.:

48.066.047/0001-84

Programa:

2006

Suporte Administrativo

Unidade:

020201

Administraçao

Func. Prog.:

04.122.0003.2006.0000

Manutenção da Administração

Valor:

6.000,00

Nº Emp.:

2665

Contratado:

Imprensa Oficial do Estado S/A - IMESP

C.N.P.J.:

48.066.047/0001-84

Programa:

2006

Suporte Administrativo

Unidade:

020201

Administraçao

Func. Prog.:

04.122.0003.2006.0000

Manutenção da Administração

Valor:

-201,50

Nº Emp.:

2666

Contratado:

Imprensa Oficial do Estado S/A - IMESP

C.N.P.J.:

48.066.047/0001-84

Programa:

2006

Suporte Administrativo

Unidade:

020201

Administraçao

Func. Prog.:

04.122.0003.2006.0000

Manutenção da Administração

Valor:

6.000,00

11.798,50

Total Empenhado:

0076/11

16/11/2011

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

06/12/2011

Vigência:

16/11/2011

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

0079/11

Responsável:

Objeto:

Aquisição de materiais para constr. centro lazer trabalhador

Objetivo:

Aquisição de materiais para constr. centro lazer trabalhador

Valor:

85.331,00

15/03/2012

de:

Até:

Nº Emp.:

5246

Contratado:

ENGEARQ NIPOA ENG. E CONST.LTDA

C.N.P.J.:

09.539.656/0001-51

Programa:

1016

Infraestrutura de Esportes e Lazer

Unidade:

020903

Educação, Cultura, Esportes e Lazer

Func. Prog.:

27.813.0021.1016.0000

Construçao, Ampl. Remod. Obras de Lazer

Valor:

53.499,63

Nº Emp.:

5247

Contratado:

ENGEARQ NIPOA ENG. E CONST.LTDA

C.N.P.J.:

09.539.656/0001-51

Programa:

1016

Infraestrutura de Esportes e Lazer

Unidade:

020903

Educação, Cultura, Esportes e Lazer

Func. Prog.:

27.813.0021.1016.0000

Construçao, Ampl. Remod. Obras de Lazer

Valor:

31.831,37

85.331,00

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0077/11

23/11/2011

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

06/12/2011

Vigência:

26/11/2011

Fundamento Legal:

DISPENSA

Modalidade:

Nº Proc. Licitação:

Responsável:

Objeto:

Contratação banda Tema Livre Aniv. Emanc. Política

Objetivo:

Contratação banda Tema Livre Aniv. Emanc. Política

Valor:

4.600,00

26/11/2011

de:

Até:

Nº Emp.:

5477

Contratado:

F. A. Marchi Eventos - ME

C.N.P.J.:

14.002.269/0001-11

Programa:

2006

Suporte Administrativo

Unidade:

020201

Administraçao

Func. Prog.:

04.122.0003.2006.0000

Manutenção da Administração

Valor:

4.600,00

Total Empenhado:

0078/11

23/11/2011

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

06/12/2011

Vigência:

27/11/2011

Fundamento Legal:

DISPENSA

Modalidade:

Nº Proc. Licitação:

Responsável:

Objeto:

Contratação Banda Jafferson Aniv. Emanc. Política

Objetivo:

Contratação Banda Jafferson Aniv. Emanc. Política

Valor:

3.300,00

27/11/2011

de:

Até:

Nº Emp.:

5478

Contratado:

Menezes & Menezes Producao Musical Ltda - ME

C.N.P.J.:

12.937.048/0001-00

Programa:

2006

Suporte Administrativo

Unidade:

020201

Administraçao

Func. Prog.:

04.122.0003.2006.0000

Manutenção da Administração

Valor:

3.300,00

Total Empenhado:

0079/11

23/11/2011

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

06/12/2011

Vigência:

26/11/2011

Fundamento Legal:

DISPENSA

Modalidade:

Nº Proc. Licitação:

Responsável:

Objeto:

Locação de palco e camarins Aniv. Emanc. Política

Objetivo:

Locação de palco e camarins Aniv. Emanc. Política

Valor:

2.500,00

27/11/2011

de:

Até:

Nº Emp.:

5479

Contratado:

M. S. Urupes Locacao de Som e Palcos Ltda-ME

C.N.P.J.:

11.465.780/0001-61

Programa:

2006

Suporte Administrativo

Unidade:

020201

Administraçao

Func. Prog.:

04.122.0003.2006.0000

Manutenção da Administração

Valor:

2.500,00

Total Empenhado:

0080/11

23/11/2011

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

06/12/2011

Vigência:

23/11/2011

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0081/11

Responsável:

Objeto:

Construção Escola Munc. Av. João Antonio Cicuti

Objetivo:

Construção Escola Munc. Av. João Antonio Cicuti

Valor:

148.981,04

22/05/2012

de:

Até:

Nº Emp.:

5467

Contratado:

CMC Arquitetura e Urbanismo Empreend. Imobil. Ltda

C.N.P.J.:

10.893.928/0001-04

Programa:

1014

Desenvolvimento do Ensino Infantil

Unidade:

020901

Ensino

Func. Prog.:

12.365.0014.1014.0000

Construção,Ampl.Remod.Unid. Escolares-Ens.Infantil

Valor:

148.981,04

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

2129/01

13/11/2001

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

13/11/2001

Vigência:

13/11/2001

Fundamento Legal:

DISPENSA

Modalidade:

Nº Proc. Licitação:

Responsável:

Objeto:

Termo amortização de dívida Fiscal

Objetivo:

Termo de amortização de Dívida Fiscal

Valor:

302.863,96

13/11/2012

de:

Até:

Nº Emp.:

104

Contratado:

I.N.S.S.

C.N.P.J.:

Programa:

0101

Encargos Gerais do Municipio

Unidade:

020201

Administraçao

Func. Prog.:

28.843.0000.0101.0000

Serviços da Dívida

Valor:

4.480,20

Nº Emp.:

747

Contratado:

I.N.S.S.

C.N.P.J.:

Programa:

0101

Encargos Gerais do Municipio

Unidade:

020201

Administraçao

Func. Prog.:

28.843.0000.0101.0000

Serviços da Dívida

Valor:

7.787,32

Nº Emp.:

1179

Contratado:

I.N.S.S.

C.N.P.J.:

Programa:

0101

Encargos Gerais do Municipio

Unidade:

020201

Administraçao

Func. Prog.:

28.843.0000.0101.0000

Serviços da Dívida

Valor:

5.481,26

Nº Emp.:

1707

Contratado:

I.N.S.S.

C.N.P.J.:

Programa:

0101

Encargos Gerais do Municipio

Unidade:

020201

Administraçao

Func. Prog.:

28.843.0000.0101.0000

Serviços da Dívida

Valor:

5.905,26

Nº Emp.:

2158

Contratado:

I.N.S.S.

C.N.P.J.:

Programa:

0101

Encargos Gerais do Municipio

Unidade:

020201

Administraçao

Func. Prog.:

28.843.0000.0101.0000

Serviços da Dívida

Valor:

3.854,19

Nº Emp.:

2671

Contratado:

I.N.S.S.

C.N.P.J.:

Programa:

0101

Encargos Gerais do Municipio

Unidade:

020201

Administraçao

Func. Prog.:

28.843.0000.0101.0000

Serviços da Dívida

Valor:

5.108,71

Nº Emp.:

3157

Contratado:

I.N.S.S.

C.N.P.J.:

Programa:

0101

Encargos Gerais do Municipio

Unidade:

020201

Administraçao

Func. Prog.:

28.843.0000.0101.0000

Serviços da Dívida

Valor:

5.863,75

Nº Emp.:

3682

Contratado:

I.N.S.S.

C.N.P.J.:

Programa:

0101

Encargos Gerais do Municipio

Unidade:

020201

Administraçao

Func. Prog.:

28.843.0000.0101.0000

Serviços da Dívida

Valor:

5.292,43

Nº Emp.:

4340

Contratado:

I.N.S.S.

C.N.P.J.:

Programa:

0101

Encargos Gerais do Municipio

Unidade:

020201

Administraçao

Func. Prog.:

28.843.0000.0101.0000

Serviços da Dívida

Valor:

4.502,15

Nº Emp.:

4659

Contratado:

I.N.S.S.

C.N.P.J.:

Programa:

0101

Encargos Gerais do Municipio

Unidade:

020201

Administraçao

Func. Prog.:

28.843.0000.0101.0000

Serviços da Dívida

Valor:

4.644,05

Nº Emp.:

5183

Contratado:

I.N.S.S.

C.N.P.J.:

Programa:

0101

Encargos Gerais do Municipio

Unidade:

020201

Administraçao

Func. Prog.:

28.843.0000.0101.0000

Serviços da Dívida

Valor:

3.707,48

56.626,80

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.