R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2004
Page 1 of 1
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/08/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Gasolina
61,40000
2,220
136,30
01/08/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Diesel
51,00000
1,540
78,54
02/08/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Gasolina
5,00000
2,220
11,10
02/08/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Diesel
35,70000
1,540
54,97
02/08/2004
COMERCIAL EMBALAG.JALES LT-ME
03488156/0001-51
Garfo Master c/50
4,00000
3,200
12,80
02/08/2004
COMERCIAL EMBALAG.JALES LT-ME
03488156/0001-51
Prato Plást.22 c/10
20,00000
1,300
26,00
02/08/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Abraçadeira 2 RSF
1,00000
8,230
8,23
02/08/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Broxa Red.Tigre Ref.1257
5,00000
6,430
32,15
02/08/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Cabo de Madeira p/enxada
2,00000
4,880
9,76
02/08/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Cadeado 45 mm Brasil
1,00000
15,740
15,74
02/08/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Cal Pintura 8 kg
20,00000
3,870
77,40
02/08/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Cal Reboco Itaú 20 kg
10,00000
4,530
45,30
02/08/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Carriola de Ferro c/pneu câmara
4,00000
61,910
247,64
02/08/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Chave Combinada 1/2
1,00000
4,610
4,61
02/08/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Cimento CP-32 50 Kg
42,00000
65,040
910,56
02/08/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Corrente 8 mm
2,00000
8,950
17,90
02/08/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Fixador para Caiação
50,00000
0,480
24,00
02/08/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Lampada Fluorescente 40W
4,00000
3,630
14,52
02/08/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Lampada Mista 500 W
4,00000
39,140
156,56
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2004
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/08/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Lima p/Enchada KF 8
2,00000
6,470
12,94
02/08/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Lima p/Moto Serra KF8 x 7/32
2,00000
3,430
6,86
02/08/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Linha Pedreiro 100 Mts
1,00000
2,560
2,56
02/08/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Mangueira Espiral 2"
12,00000
10,940
131,28
02/08/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Pera Fame Cinza
2,00000
3,790
7,58
02/08/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Prego 26x84
12,00000
6,020
72,24
02/08/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Regador Astra 8,5 lts
1,00000
15,460
15,46
02/08/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Roseta Plástica
4,00000
0,200
0,80
02/08/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Tomada Ext.Fame 261
9,00000
3,440
30,96
02/08/2004
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Bateria P105 E
1,00000
196,000
196,00
02/08/2004
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Cebolinha do Freio K4499
1,00000
13,800
13,80
02/08/2004
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Lampada 1034
1,00000
1,800
1,80
02/08/2004
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Lampada 1141 24V
1,00000
1,500
1,50
02/08/2004
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Lampada H-1 55 W
1,00000
9,580
9,58
02/08/2004
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Lampada H-7
1,00000
25,000
25,00
02/08/2004
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Regulador GA018
1,00000
35,180
35,18
02/08/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Gasolina
70,80000
4,440
157,176
02/08/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Oleo Diesel
842,92000
6,160
1.298,092
02/08/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Amido Milho Maizena 1 Kg
2,00000
4,570
9,14
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2004
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/08/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Biscoito Mabel Pavesino 800g
20,00000
3,500
70,00
02/08/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Carne Bovina Moída
100,00000
4,000
400,00
02/08/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Carne Bovina Musculo
60,00000
4,600
276,00
02/08/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Chocolate Siamar 500 gr
8,00000
1,590
12,72
02/08/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Farinha de Trigo Nita 1kg
10,00000
1,590
15,90
02/08/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Feijão Tio Nobre 1 Kg
30,00000
2,040
61,20
02/08/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Guardanapo Papel Mili 30x31
3,00000
0,940
2,82
02/08/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Leite Lider Integral 1 Lt
80,00000
1,490
119,20
02/08/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Margarina Doriana 500g c/sal
10,00000
2,620
26,20
02/08/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Mortadela Estrela
80,00000
5,900
472,00
02/08/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Sardinha Coqueiro 250g
8,00000
3,320
26,56
02/08/2004
RONALDO BARIANI - ME
57114878/0001-75
Arruela Pressão 3/8
10,00000
0,080
0,80
02/08/2004
RONALDO BARIANI - ME
57114878/0001-75
Arruela Pressão 5/16
2,00000
0,075
0,15
02/08/2004
RONALDO BARIANI - ME
57114878/0001-75
Parafuso 3/8x1 x 1/4 nc
10,00000
0,350
3,50
02/08/2004
RONALDO BARIANI - ME
57114878/0001-75
Parafuso Sext.8x20
1,00000
0,300
0,30
02/08/2004
RONALDO BARIANI - ME
57114878/0001-75
Pastilha Freio PD-22
1,00000
28,000
28,00
02/08/2004
RONALDO BARIANI - ME
57114878/0001-75
Porca Sext.3/8 nc
20,00000
0,100
2,00
02/08/2004
RONALDO BARIANI - ME
57114878/0001-75
Porca Sext.8 ma
1,00000
0,150
0,15
02/08/2004
RONALDO BARIANI - ME
57114878/0001-75
Reparo da Pinça Freio C15253
2,00000
15,000
30,00
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2004
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/08/2004
RONALDO BARIANI - ME
57114878/0001-75
Rolamento 6303 NSK
1,00000
17,000
17,00
03/08/2004
ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA
04.274.988/0001-38
Asmodrin 100 mg
2.000,00000
0,080
160,00
03/08/2004
ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA
04.274.988/0001-38
Genodine 200 mg
2.500,00000
0,080
200,00
03/08/2004
ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA
04.274.988/0001-38
Lasiol 40 mg
2.500,00000
0,070
175,00
03/08/2004
CESAR GUARNIDO DO NASCIMENTO-ME
05.917.095/0001-26
Anestésico Citocaina C/50 un.
6,00000
26,700
160,20
03/08/2004
CESAR GUARNIDO DO NASCIMENTO-ME
05.917.095/0001-26
Broca Microdont 1016
1,00000
2,500
2,50
03/08/2004
CESAR GUARNIDO DO NASCIMENTO-ME
05.917.095/0001-26
Broca Microdont 1036
1,00000
2,500
2,50
03/08/2004
CESAR GUARNIDO DO NASCIMENTO-ME
05.917.095/0001-26
Broca Microdont 1111
1,00000
2,500
2,50
03/08/2004
CESAR GUARNIDO DO NASCIMENTO-ME
05.917.095/0001-26
Colgadura p/RX
6,00000
2,500
15,00
03/08/2004
CESAR GUARNIDO DO NASCIMENTO-ME
05.917.095/0001-26
Filme AGFA c/150
2,00000
112,500
225,00
03/08/2004
CESAR GUARNIDO DO NASCIMENTO-ME
05.917.095/0001-26
Limalha Velwaloy
6,00000
41,950
251,70
03/08/2004
CESAR GUARNIDO DO NASCIMENTO-ME
05.917.095/0001-26
Pulposan Pó
2,00000
9,950
19,90
03/08/2004
CESAR GUARNIDO DO NASCIMENTO-ME
05.917.095/0001-26
Revelador Kodak 475 ml
2,00000
4,100
8,20
03/08/2004
CESAR GUARNIDO DO NASCIMENTO-ME
05.917.095/0001-26
Suturim
2,00000
2,700
5,40
03/08/2004
CESAR GUARNIDO DO NASCIMENTO-ME
05.917.095/0001-26
Vide Care Plakstesin
2,00000
3,500
7,00
03/08/2004
COMERCIAL EMBALAG.JALES LT-ME
03488156/0001-51
Saco p/Lixo Preto 100 lts c/100
10,00000
14,200
142,00
03/08/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Alcool
64,10000
0,990
63,459
03/08/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Gasolina
79,45000
2,220
176,379
03/08/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Oleo Diesel
334,75000
7,700
515,515
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2004
Page 5 of 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/08/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Agua Sanitária Qboa 1 lts
3,00000
1,140
3,42
03/08/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Alcool da Barra 1000 ml
2,00000
1,850
3,70
03/08/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Chocolate Siamar 500 gr
24,00000
3,180
38,16
03/08/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Garrafa Térmica Invicta
1,00000
28,900
28,90
03/08/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Guardanapo Papel Residence 30x31
12,00000
0,910
10,92
03/08/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Limpador Veja Multiuso 500 ml
3,00000
3,680
5,52
03/08/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Lã de Aço Bombril
28,00000
0,800
22,40
03/08/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Margarina Doriana 500g c/sal
7,00000
5,640
19,74
03/08/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Papel Hig.Cameratta 4x1
15,00000
1,640
24,60
03/08/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Papel Higienico Bianco 4x1
6,00000
1,600
9,60
03/08/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Papel Higiênico Finus 4x1
32,00000
0,700
22,40
03/08/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Rodo Santa Fé 40 cm
1,00000
2,400
2,40
03/08/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Sabonete Francis 90 gr
6,00000
0,630
3,78
03/08/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Sabão Barra Ipê 5x200 gr
2,00000
5,100
5,10
03/08/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Óleo Soja Soya 900ml
80,00000
2,290
183,20
03/08/2004
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Acido Acetil Salicilico 100 mg 500 comp.
7,00000
10,000
70,00
03/08/2004
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Metilcord 250 mg 30 comp.
70,00000
7,200
504,00
04/08/2004
ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA
04.274.988/0001-38
Nociclin 0,15/0,03 mg
3.906,00000
0,090
351,54
04/08/2004
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Caderneta 48 fls Pequena
1,00000
1,000
1,00
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
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XXIV - Compras Realizadas
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/08/2004
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Caderno 01 mat.capa dura 96 fls
1,00000
4,600
4,60
04/08/2004
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Caneta Bic Metal Point
1,00000
2,500
2,50
04/08/2004
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Carimbo de Data
1,00000
4,900
4,90
04/08/2004
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Cartolina Branca
1,00000
0,300
0,30
04/08/2004
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Cartucho 20
1,00000
58,000
58,00
04/08/2004
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Cartucho 649 Novo
3,00000
186,000
186,00
04/08/2004
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Cartucho 6614 Novo
1,00000
58,000
58,00
04/08/2004
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Cartucho HP-645
2,00000
81,000
162,00
04/08/2004
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Cola Gliter
10,00000
6,390
63,90
04/08/2004
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Estilete
1,00000
1,200
1,20
04/08/2004
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Fita Maquina de Escrever
2,00000
3,800
3,80
04/08/2004
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Fita p/ Impressora LX-300
5,00000
8,400
21,00
04/08/2004
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Livro de Ponto 100 fls
2,00000
15,200
15,20
04/08/2004
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Papel Cartão
10,00000
0,500
5,00
04/08/2004
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Papel Verge
3,00000
12,500
37,50
04/08/2004
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Pasta AZ
9,00000
2,200
19,80
04/08/2004
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Tinta p/ Carimbo
1,00000
3,000
3,00
04/08/2004
LISBOA & JORDAO LTDA -ME
00248403/0001-54
Carne Bovina Moída
145,00000
4,000
580,00
04/08/2004
LISBOA & JORDAO LTDA -ME
00248403/0001-54
Carne Frango Coxa e Sobrecoxa
100,00000
2,950
295,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/08/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Alcool
80,80000
1,980
79,992
04/08/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Gasolina
40,00000
4,440
88,80
04/08/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Oleo Diesel
373,62000
7,700
575,375
05/08/2004
AGROMEC JALES AGRICOLA LTDA
05.761.558/0001-03
Pulverizador s/Tanque Guarany
1,00000
28,800
28,80
05/08/2004
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Arquivo Morto
25,00000
1,000
25,00
05/08/2004
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Cartucho HP 20 Original
1,00000
87,000
87,00
05/08/2004
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Envelope Médio
100,00000
0,200
20,00
05/08/2004
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Grampo 26/6
2,00000
2,400
4,80
05/08/2004
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Papel Sulfite A-9
1,00000
15,000
15,00
05/08/2004
LOURDES FERN. CUNHA BORDIN -ME
02786934/0001-26
Botijão gás 13 Kg
7,00000
116,000
203,00
05/08/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Alcool
21,00000
1,090
22,89
05/08/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Gasolina
97,70000
4,440
216,896
05/08/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Oleo Diesel
353,42000
6,160
544,27
05/08/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Chocolate Siamar 500 gr
5,00000
1,590
7,95
05/08/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Limpador Veja Multiuso 500 ml
5,00000
1,840
9,20
05/08/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Margarina Doriana 500g c/sal
7,00000
2,620
18,34
05/08/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Papel Higienico Bianco 4x1
10,00000
1,600
16,00
05/08/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Sabonete Francis Light 90 gr
8,00000
0,540
4,32
05/08/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Sabão Barra Ipê 5x200 gr
5,00000
2,550
12,75
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2004
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/08/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Sal Ref.Moc 1 kg
4,00000
0,640
2,56
06/08/2004
AUTO PECAS JALES LTDA-ME
46900874/0001-04
Correia Dentada do Motor
1,00000
110,000
110,00
06/08/2004
DEMILU COMERCIO E REPRES. LTDA
59.117.457/0001-23
Toner T-1350/70
2,00000
90,000
180,00
06/08/2004
JOSÉ LOURENÇO SPATINI-ME
04.604.939/0001-16
Bloco Diagnose e Terapia
10,00000
11,200
112,00
06/08/2004
JOSÉ LOURENÇO SPATINI-ME
04.604.939/0001-16
Bloco de Referência e Contra Refer.
10,00000
6,000
60,00
06/08/2004
JOSÉ LOURENÇO SPATINI-ME
04.604.939/0001-16
Blocos de Receituário P.S
10,00000
4,000
40,00
06/08/2004
JOSÉ LOURENÇO SPATINI-ME
04.604.939/0001-16
Papel Timbrado (colorido)
1.500,00000
0,125
187,50
06/08/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Alcool
29,30000
1,090
31,937
06/08/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Gasolina
130,50000
8,880
289,714
06/08/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Oleo Diesel
450,21000
7,700
693,323
06/08/2004
ZILMA ROSA F. FACCAS-ME
05.233.647/0001-87
Pão Tipo Francês 50 grs
1.170,00000
0,250
292,50
07/08/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Gasolina
48,60000
2,220
107,892
07/08/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Oleo Diesel
155,50000
1,540
239,47
08/08/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Gasolina
17,90000
2,220
39,738
08/08/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Oleo Diesel
36,00000
1,540
55,44
09/08/2004
AGENOR GOUVEIA & CIA - ME
50560010/0001-50
Armário Aço Helite 170x75x32 m
1,00000
240,000
240,00
09/08/2004
AGENOR GOUVEIA & CIA - ME
50560010/0001-50
Mesa p/Secretaria Manfim 137x75x60 m
1,00000
160,000
160,00
09/08/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Gasolina
106,90000
2,220
237,318
09/08/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
865,70000
9,240
1.333,178
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/08/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Oleo Diesel
129,47000
1,540
199,384
09/08/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Agua Sanitária Qboa 1 lts
2,00000
1,140
2,28
09/08/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Balde Plastico 10 Lts
1,00000
3,990
3,99
09/08/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Bom Ar Gleid 400 ml
2,00000
5,100
10,20
09/08/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Carne Bovina Moída
35,00000
4,000
140,00
09/08/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Carne Bovina Musculo
120,00000
4,690
562,80
09/08/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Carne Frango Coxa e Sobrecoxa
31,00000
2,690
83,39
09/08/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Chocolate Siamar 500 gr
2,00000
1,590
3,18
09/08/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Colorifico Siamar 500 gr
10,00000
2,100
21,00
09/08/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Esponja Esfrebom Multi
1,00000
0,550
0,55
09/08/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Lã de Aço Bombril
11,00000
1,600
8,80
09/08/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Macarrão Basilar Ave Maria 500g
160,00000
1,190
190,40
09/08/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Margarina Doriana 500g c/sal
11,00000
5,640
31,02
09/08/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Mortadela Estrela
60,00000
5,900
354,00
09/08/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Oleo Soja Tupã 900 ml
3,00000
2,240
6,72
09/08/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Papel Higiênico Nice 4X1
15,00000
1,640
24,60
09/08/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Sabonete Francis 90 gr
6,00000
0,630
3,78
09/08/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Sabão Barra Ipê 5x200 gr
1,00000
2,550
2,55
09/08/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Sabão em Pó Omo 1 kg
5,00000
5,600
28,00
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2004
Page 10 of 10
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/08/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Vinagre Saboroso 750 ml
12,00000
0,670
8,04
09/08/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Vinagre Saboroso de Alcool 750 ml
2,00000
0,670
1,34
09/08/2004
SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.
59225268/0002-55
Ambroxol Adulto 120 ml Pulmoclean
50,00000
3,800
190,00
10/08/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Açucar Cristal Docyto 5 Kg
4,00000
3,500
14,00
10/08/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Batata
50,00000
1,700
85,00
10/08/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Canela em Rama Siamar
20,00000
0,620
12,40
10/08/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Cebola
40,00000
2,600
104,00
10/08/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Cenoura
40,00000
0,800
32,00
10/08/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Cera Bravo Incolor 750ml
2,00000
3,580
7,16
10/08/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Chá Mate Leão 200 g
4,00000
1,950
7,80
10/08/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Cravo Siamar 20g
12,00000
0,980
11,76
10/08/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Enxada Duas Caras 2 Lb
4,00000
8,700
34,80
10/08/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Enxadão Fuzil 2,5 lbs
2,00000
7,550
15,10
10/08/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Erva Doce Siamar 20 gr
15,00000
0,750
11,25
10/08/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Sabão em Pó Omo 1 kg
1,00000
5,490
5,49
10/08/2004
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Acoplante do Câmbio
1,00000
25,000
25,00
10/08/2004
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Aditivo Radiador
1,00000
14,000
14,00
10/08/2004
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Arruela de Fibra
1,00000
0,600
0,60
10/08/2004
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Carter da Embreagem
1,00000
18,000
18,00
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/08/2004
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Cilindro Mestre do Freio
1,00000
285,000
285,00
10/08/2004
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Coxim do Motor
2,00000
30,000
60,00
10/08/2004
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Fluido de Freio
1,00000
11,000
11,00
10/08/2004
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Guarda Pó da Alavanca
1,00000
12,000
12,00
10/08/2004
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Junta da Tampa da Valvula
1,00000
17,000
17,00
10/08/2004
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Junta do Cabeçote
1,00000
40,000
40,00
10/08/2004
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Junta do Cavalete
1,00000
3,000
3,00
10/08/2004
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Junta do Coletor
1,00000
5,000
5,00
10/08/2004
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Mamica da Cuica
1,00000
8,000
8,00
10/08/2004
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Mangueira do Hidráulico
1,00000
26,000
26,00
10/08/2004
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Oleo Lubrificante Cambio
1,00000
14,000
14,00
10/08/2004
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Parafuso 14x50
1,00000
2,000
2,00
10/08/2004
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Parafuso do Carter
4,00000
1,250
5,00
10/08/2004
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Pino da Manga de Eixo
1,00000
30,000
30,00
10/08/2004
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Porca Travante
1,00000
1,000
1,00
10/08/2004
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Porca do Prisioneiro
2,00000
3,500
7,00
10/08/2004
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Prisioneiro do Cabeçote
2,00000
7,000
14,00
10/08/2004
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Reparo Manga Eixo
1,00000
14,000
14,00
10/08/2004
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Reparo do Veneno da Cuica
1,00000
18,000
18,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/08/2004
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Rolamento Manga Eixo
1,00000
15,000
15,00
10/08/2004
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Tampa Radiador
1,00000
6,000
6,00
10/08/2004
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Vareta de Valvula
1,00000
12,000
12,00
10/08/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Alcool
63,80000
1,090
69,542
10/08/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Gasolina
94,00000
4,440
208,68
10/08/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
507,00000
6,160
780,78
10/08/2004
JOSE NIVALDO CORTEZ - ME
02366122/0001-21
Linguiça Calabreza
40,00000
3,600
144,00
10/08/2004
JOSE NIVALDO CORTEZ - ME
02366122/0001-21
Salsicha Hot Dog
30,00000
2,350
70,50
10/08/2004
JOSUÉ MESSIAS LIRA-MERCEARIA-ME
06.231.909/0001-37
Arroz Rosalito Tip.1 5 kg
20,00000
7,920
158,40
10/08/2004
JOSUÉ MESSIAS LIRA-MERCEARIA-ME
06.231.909/0001-37
Açucar Cristal Docyto 5 Kg
18,00000
3,750
67,50
10/08/2004
JOSUÉ MESSIAS LIRA-MERCEARIA-ME
06.231.909/0001-37
Detergente Líq.Bio Brilho 500 ml
48,00000
0,650
31,20
10/08/2004
JOSUÉ MESSIAS LIRA-MERCEARIA-ME
06.231.909/0001-37
Extrato Tomate Elefante Cica 350g
20,00000
1,970
39,40
10/08/2004
JOSUÉ MESSIAS LIRA-MERCEARIA-ME
06.231.909/0001-37
Farinha de Trigo Nita 1kg
20,00000
1,760
35,20
10/08/2004
JOSUÉ MESSIAS LIRA-MERCEARIA-ME
06.231.909/0001-37
Macarrão Basilar 500 gr
60,00000
1,470
88,20
10/08/2004
JOSUÉ MESSIAS LIRA-MERCEARIA-ME
06.231.909/0001-37
Margarina Doriana 500grs
12,00000
3,100
37,20
10/08/2004
JOSUÉ MESSIAS LIRA-MERCEARIA-ME
06.231.909/0001-37
Oleo Soja Tupã 900 ml
20,00000
2,300
46,00
10/08/2004
JOSUÉ MESSIAS LIRA-MERCEARIA-ME
06.231.909/0001-37
Papel Higiênico Nice 4X1
30,00000
1,790
53,70
10/08/2004
JOSUÉ MESSIAS LIRA-MERCEARIA-ME
06.231.909/0001-37
Sabão Barra Bio Brilho 5x200g
20,00000
2,440
48,80
10/08/2004
JOSUÉ MESSIAS LIRA-MERCEARIA-ME
06.231.909/0001-37
Sal Ref.Moc 1 kg
30,00000
0,670
20,10
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/08/2004
LUCIANO DE SOUZA RIOS-JALES-ME
03.087.324/0001-05
Arruela 75213290
4,00000
2,440
9,76
10/08/2004
LUCIANO DE SOUZA RIOS-JALES-ME
03.087.324/0001-05
Arruela D44813
4,00000
2,230
8,92
10/08/2004
LUCIANO DE SOUZA RIOS-JALES-ME
03.087.324/0001-05
Bucha D33023
4,00000
34,000
136,00
10/08/2004
LUCIANO DE SOUZA RIOS-JALES-ME
03.087.324/0001-05
Filtro Parkers D87214
1,00000
53,400
53,40
10/08/2004
LUCIANO DE SOUZA RIOS-JALES-ME
03.087.324/0001-05
Parafuso 5/8x5" aço c/porca
2,00000
7,850
15,70
10/08/2004
LUCIANO DE SOUZA RIOS-JALES-ME
03.087.324/0001-05
Pino L15800
2,00000
58,200
116,40
10/08/2004
SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.
59225268/0002-55
Agua Dest.240 amp/plast.5 ml
3,00000
28,800
86,40
10/08/2004
SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.
59225268/0002-55
Alcool Etilico 70 % 1000 ml
10,00000
3,800
38,00
10/08/2004
SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.
59225268/0002-55
Dolosal 100 mg 25 ampx 2 ml clor.petidina
1,00000
42,500
42,50
10/08/2004
SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.
59225268/0002-55
Fita Accu-ChekAdvantage II c/50 tiras
8,00000
192,000
768,00
10/08/2004
SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.
59225268/0002-55
Formol Pastilha 500 g
1,00000
12,000
12,00
10/08/2004
SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.
59225268/0002-55
Frutose c/ 100 Ampolas de 10 ml
3,00000
129,000
387,00
10/08/2004
SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.
59225268/0002-55
Ringer c/Lactato 500 ml
40,00000
1,450
58,00
11/08/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Achocolatado Muky 1 kg
2,00000
5,000
10,00
11/08/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Agua Sanitária Qboa 1 lts
24,00000
1,230
29,52
11/08/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Alcool Minalcool 1 Lt
24,00000
4,600
55,20
11/08/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Açucar Cristal Docyto 5 Kg
11,00000
7,600
41,80
11/08/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Canela em Rama Siamar
10,00000
0,620
6,20
11/08/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Cera Bravo Incolor 750ml
8,00000
3,580
28,64
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/08/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Cera Bravo Vermelha 750 ml
8,00000
3,580
28,64
11/08/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Cravo Siamar 20g
10,00000
0,980
9,80
11/08/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Detergente Ypê Neutro 500 ml
24,00000
0,830
19,92
11/08/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Fita Crepe 50 Mts Tapefix
6,00000
1,650
9,90
11/08/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Garrafa Térmica p/café 1 Lt
1,00000
19,000
19,00
11/08/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Guardanapo de Papel Sankenel 32,5x25
20,00000
1,050
21,00
11/08/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Papel Higienico Floreo Plus 4x1
32,00000
1,060
33,92
11/08/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Papel Higiênico Nice 4X1
12,00000
1,800
21,60
11/08/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Sabão em Pó Omo 1 kg
15,00000
5,490
82,35
11/08/2004
ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA
04.274.988/0001-38
Diazepamil 5mg/ml Inj. 2 ml
100,00000
0,540
54,00
11/08/2004
ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA
04.274.988/0001-38
Esparadrapo 10x4,5 Missner
10,00000
6,500
65,00
11/08/2004
ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA
04.274.988/0001-38
Etilefril 10mg/ml Inj. 1 ml
20,00000
0,780
15,60
11/08/2004
ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA
04.274.988/0001-38
Luva Procedimento M c/100 Blowtex
20,00000
14,900
298,00
11/08/2004
ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA
04.274.988/0001-38
Luva de Procedimento c/100 P.
15,00000
14,900
223,50
11/08/2004
ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA
04.274.988/0001-38
Prometazina 25mg inj.2 ml EMS
100,00000
0,680
68,00
11/08/2004
ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA
04.274.988/0001-38
Seringa Descartavel S/ AG 20 ml
1.500,00000
0,490
735,00
11/08/2004
ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA
04.274.988/0001-38
Soro Fisiologico 0,9% 500 ml JP
200,00000
1,690
338,00
11/08/2004
CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA
44.622.389/0019-01
Pneus 1000x20 (16) LD35
4,00000
1.450,000
2.900,00
11/08/2004
CLAUDIA PONTES DAM. PIRES-ME
05.235.531/0001-87
Arame Recozido
1,00000
5,290
5,29
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2004
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/08/2004
CLAUDIA PONTES DAM. PIRES-ME
05.235.531/0001-87
Cimento CP-32 50 Kg
11,00000
21,670
238,37
11/08/2004
CLAUDIA PONTES DAM. PIRES-ME
05.235.531/0001-87
Lampada Mista 500 W
1,00000
26,950
26,95
11/08/2004
CLAUDIA PONTES DAM. PIRES-ME
05.235.531/0001-87
Lona Plast.Preta 8 m larg.
7,00000
2,640
18,48
11/08/2004
CLAUDIA PONTES DAM. PIRES-ME
05.235.531/0001-87
Prego 24x60
5,00000
4,060
20,30
11/08/2004
CLAUDIA PONTES DAM. PIRES-ME
05.235.531/0001-87
Prego 26x84
67,00000
12,980
434,83
11/08/2004
CLAUDIA PONTES DAM. PIRES-ME
05.235.531/0001-87
Reator Eletrônico 2x40
2,00000
18,420
36,84
11/08/2004
CLAUDIA PONTES DAM. PIRES-ME
05.235.531/0001-87
Thinner Pirosol 5 lts
2,00000
19,800
39,60
11/08/2004
CLAUDIA PONTES DAM. PIRES-ME
05.235.531/0001-87
Tinta Latex Delta 18 lts
1,00000
59,950
59,95
11/08/2004
CLAUDIA PONTES DAM. PIRES-ME
05.235.531/0001-87
Torneira Pl. c/Cab.3/4
1,00000
3,520
3,52
11/08/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Alcool
25,50000
1,090
27,80
11/08/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Gasolina
126,60000
4,440
281,056
11/08/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
282,00000
7,700
434,28
11/08/2004
JOSÉ LOURENÇO SPATINI-ME
04.604.939/0001-16
Atestado Médico p/Gestante
1,00000
7,000
7,00
11/08/2004
JOSÉ LOURENÇO SPATINI-ME
04.604.939/0001-16
Bloco de Atendimento P.Saúde
10,00000
10,750
107,50
11/08/2004
JOSÉ LOURENÇO SPATINI-ME
04.604.939/0001-16
Bloco de Resumo Atendimentos Ambulatoriais
10,00000
10,560
105,60
11/08/2004
JOSÉ LOURENÇO SPATINI-ME
04.604.939/0001-16
Cartão Fisioterapia (Agendamento)
100,00000
0,920
92,00
11/08/2004
JOSÉ LOURENÇO SPATINI-ME
04.604.939/0001-16
Ficha Dose Certa
200,00000
0,400
80,00
11/08/2004
JOSÉ LOURENÇO SPATINI-ME
04.604.939/0001-16
Ficha Programa Hipertensão
200,00000
0,300
60,00
11/08/2004
JOSÉ LOURENÇO SPATINI-ME
04.604.939/0001-16
Ficha de Controle Almoxarifado
500,00000
0,250
125,00
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
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XXIV - Compras Realizadas
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/08/2004
JOSÉ LOURENÇO SPATINI-ME
04.604.939/0001-16
Ficha do C.Leite
50,00000
0,600
30,00
11/08/2004
JOSÉ LOURENÇO SPATINI-ME
04.604.939/0001-16
Papel Timbrado (colorido)
1.500,00000
0,125
187,50
11/08/2004
MINERSUL ENTRE RIOS LTDA-EPP
04.222.645/0001-20
Areia Grossa
77,00000
18,000
693,00
12/08/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Batata
31,00000
1,550
48,05
12/08/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Biscoito Mabel Leite 400g
15,00000
2,260
33,90
12/08/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Biscoito Mabel Maizena 400g
15,00000
2,260
33,90
12/08/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Leite Pantanal 1 lt
100,00000
1,180
118,00
12/08/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Margarina Doriana 500grs
10,00000
2,900
29,00
12/08/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Sardinha Gomes da Costa 250g
96,00000
2,970
285,12
12/08/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Suco Caju Maguari 500 ml
20,00000
2,050
41,00
12/08/2004
EDSON MARIANO DE CASTRO-ME
02.665.590/0001-05
Fax Modem 56 K
1,00000
85,000
85,00
12/08/2004
EDSON MARIANO DE CASTRO-ME
02.665.590/0001-05
Teclado
1,00000
32,000
32,00
12/08/2004
FERTRACTOR - TRATORPEÇAS LTDA
05.844.213/0001-13
Cabo 6303 p/Retro
1,00000
340,000
340,00
12/08/2004
FLAVIO RICARDO AMADO-ME
01469746/0001-01
Carne Bovina Acem
14,00000
4,200
58,80
12/08/2004
FLAVIO RICARDO AMADO-ME
01469746/0001-01
Carne Bovina Costela
18,00000
3,400
61,20
12/08/2004
FLAVIO RICARDO AMADO-ME
01469746/0001-01
Carne Bovina Figado
7,00000
4,600
32,20
12/08/2004
FLAVIO RICARDO AMADO-ME
01469746/0001-01
Carne Bovina Moída
15,00000
4,000
60,00
12/08/2004
FLAVIO RICARDO AMADO-ME
01469746/0001-01
Carne Bovina Musculo
10,00000
4,000
40,00
12/08/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Alcool
16,30000
1,090
17,767
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/08/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Gasolina
87,10000
4,440
193,362
12/08/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
668,30000
7,700
1.029,182
12/08/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Alcool da Barra 1000 ml
4,00000
1,850
7,40
12/08/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Amaciante Carolina 2 lts
2,00000
1,690
3,38
12/08/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Chocolate Siamar 500 gr
5,00000
1,590
7,95
12/08/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Limpador Veja Multiuso 500 ml
3,00000
1,790
5,37
12/08/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Lã de Aço Bombril
4,00000
0,800
3,20
12/08/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Margarina Doriana 500g c/sal
3,00000
2,820
8,46
12/08/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Papel Higiênico Nice 4X1
8,00000
1,640
13,12
12/08/2004
OSMAR PEDRO DA SILVA
52777257/0001-58
Abraçadeira Completa
2,00000
8,000
16,00
12/08/2004
OSMAR PEDRO DA SILVA
52777257/0001-58
Arruela Enc.Trazeiro
12,00000
2,000
24,00
12/08/2004
OSMAR PEDRO DA SILVA
52777257/0001-58
Arruela Encosto Diant.
10,00000
1,500
15,00
12/08/2004
OSMAR PEDRO DA SILVA
52777257/0001-58
Brecha Estabilizadora
1,00000
8,000
8,00
12/08/2004
OSMAR PEDRO DA SILVA
52777257/0001-58
Bucha Mola Diant.Bronze
6,00000
8,000
48,00
12/08/2004
OSMAR PEDRO DA SILVA
52777257/0001-58
Contra Pino 3/16
1,00000
1,000
1,00
12/08/2004
OSMAR PEDRO DA SILVA
52777257/0001-58
Engraxadeira reta 3/8
12,00000
1,500
18,00
12/08/2004
OSMAR PEDRO DA SILVA
52777257/0001-58
Mola Mestre Trazeira
2,00000
185,000
370,00
12/08/2004
OSMAR PEDRO DA SILVA
52777257/0001-58
Parafuso Fixador Est.
1,00000
12,000
12,00
12/08/2004
OSMAR PEDRO DA SILVA
52777257/0001-58
Pino c/Bucha da Mola Traz.
6,00000
15,000
90,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/08/2004
OSMAR PEDRO DA SILVA
52777257/0001-58
Trava 10 mm c/porca
3,00000
4,000
12,00
12/08/2004
OSMAR PEDRO DA SILVA
52777257/0001-58
Trava Pino Centro c/porcas
4,00000
6,500
26,00
12/08/2004
TERRADAS & GUARNIERE LTDA -EPP
48307581/0001-35
Agasalho Infantil
10,00000
18,900
189,00
12/08/2004
TERRADAS & GUARNIERE LTDA -EPP
48307581/0001-35
Desconto
1,00000
-22,340
-22,34
12/08/2004
ZILMA ROSA F. FACCAS-ME
05.233.647/0001-87
Pão Tipo Francês 50 grs
2.400,00000
0,500
600,00
13/08/2004
BAZAR LEONEL LTDA - ME
53115606/0001-39
Desconto
1,00000
-6,070
-6,07
13/08/2004
BAZAR LEONEL LTDA - ME
53115606/0001-39
Papel Crepon Super Crepe
10,00000
4,990
49,90
13/08/2004
BAZAR LEONEL LTDA - ME
53115606/0001-39
Pino Mágico
20,00000
1,800
36,00
13/08/2004
BAZAR LEONEL LTDA - ME
53115606/0001-39
Tinta Glitter Acrilex
15,00000
4,900
73,50
13/08/2004
BAZAR LEONEL LTDA - ME
53115606/0001-39
Tinta Verniz Acrilex
5,00000
2,500
12,50
13/08/2004
FLAVIO RICARDO AMADO-ME
01469746/0001-01
Carne Bovina Moída
91,00000
4,000
364,00
13/08/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Alcool
20,00000
1,090
21,80
13/08/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Gasolina
88,90000
4,440
197,358
13/08/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
658,60000
7,700
1.014,244
13/08/2004
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Açucar Cristal Docyto 5 Kg
6,00000
3,790
22,74
13/08/2004
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Carne Frango Inteiro
6,00000
2,250
13,50
13/08/2004
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Chocolate Siamar 500 gr
14,00000
1,960
27,44
13/08/2004
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Extrato Tomate Cica 800 g
2,00000
3,980
7,96
13/08/2004
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Farinha de Trigo Nita 1kg
10,00000
1,580
15,80
Fiorilli S/C Software Ltda
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PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/08/2004
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Fermento Fermix 11g
6,00000
0,680
4,08
13/08/2004
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Fubá Yoki 1 kg
6,00000
1,890
11,34
13/08/2004
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Groselha Asteca 880 ml
6,00000
4,150
24,90
13/08/2004
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Macarrão Parafuso Basilar 500 gr
20,00000
1,790
35,80
13/08/2004
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Ovos Brancos
5,00000
1,980
9,90
13/08/2004
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Pipoca Siamar 500 g
8,00000
1,530
12,24
13/08/2004
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Óleo Soja Soya 900ml
10,00000
2,280
22,80
13/08/2004
RVC MICROCOMP.PROC.DADOS LT-ME
02.343.934/0001-51
Mouse Laser Dr.Hank
1,00000
35,000
35,00
13/08/2004
TORREF.E M.DE CAFE APORE LTDA
50544923/0001-82
Café Moido Aporé
35,00000
25,600
224,00
14/08/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Alcool
6,40000
1,090
6,98
14/08/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Gasolina
22,80000
2,220
50,62
14/08/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
343,00000
4,620
528,22
15/08/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
120,00000
1,540
184,80
16/08/2004
ALBINO ANGELO DA SILVA-ME
60073996/0001-97
Espelho 100x40
2,00000
40,000
80,00
16/08/2004
ALBINO ANGELO DA SILVA-ME
60073996/0001-97
Espelho p/Retrovisor Ônibus
4,00000
10,000
40,00
16/08/2004
ALBINO ANGELO DA SILVA-ME
60073996/0001-97
Vidro Canelado 80x20 Reposição
2,00000
10,000
20,00
16/08/2004
ATTILIO RENSI J.LATICINIOS-ME
00128791/0001-30
Leite Tipo C
335,00000
1,400
469,00
16/08/2004
AUTO PECAS JALES LTDA-ME
46900874/0001-04
Bucha do Eixo Traseiro Ip.
2,00000
20,000
40,00
16/08/2004
AUTO PECAS JALES LTDA-ME
46900874/0001-04
Cabo de Velas
1,00000
50,000
50,00
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
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Agosto de 2004
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/08/2004
AUTO PECAS JALES LTDA-ME
46900874/0001-04
Coifa da Homocinética Ip.
1,00000
15,000
15,00
16/08/2004
AUTO PECAS JALES LTDA-ME
46900874/0001-04
Diafragma Reg.Pressão Ipanema
1,00000
40,000
40,00
16/08/2004
AUTO PECAS JALES LTDA-ME
46900874/0001-04
Jogo Bucha Caixa Direção
1,00000
20,000
20,00
16/08/2004
AUTO PECAS JALES LTDA-ME
46900874/0001-04
Macaco Sanfona
1,00000
38,000
38,00
16/08/2004
AUTO PECAS JALES LTDA-ME
46900874/0001-04
Retentor Câmbio
1,00000
18,000
18,00
16/08/2004
AUTO PECAS JALES LTDA-ME
46900874/0001-04
Servo Freio Ipanema
1,00000
120,000
120,00
16/08/2004
AUTO PECAS JALES LTDA-ME
46900874/0001-04
Tensor da Correia Ipanema
1,00000
115,000
115,00
16/08/2004
AUTO PECAS JALES LTDA-ME
46900874/0001-04
Valvula Termostática
1,00000
50,000
50,00
16/08/2004
AUTO PECAS JALES LTDA-ME
46900874/0001-04
Vela Ip.alcool
1,00000
38,000
38,00
16/08/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Alcool
28,00000
1,090
30,52
16/08/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Gasolina
115,80000
4,440
257,07
16/08/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Diesel
697,30000
7,700
1.073,842
16/08/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
47,00000
1,540
72,38
16/08/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Adaptador Sold.Curto PVC 20x1/2 Akros
5,00000
0,280
1,40
16/08/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Arame Recozido nº 18
5,00000
4,120
20,60
16/08/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Caibro Peroba 6x5
300,00000
1,650
495,00
16/08/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Caixa Descarga Astra C.9
1,00000
10,750
10,75
16/08/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Caixa Emb.2x4 Plástico
10,00000
0,220
2,20
16/08/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Caixa Med.B 2 Tipo II Bifásica
2,00000
43,820
87,64
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/08/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Caixa Sanf.N.63 100x50 BR Akros
4,00000
6,790
27,16
16/08/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Cal Reboco Frical 20kg
85,00000
3,640
309,40
16/08/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Capa Romana Ceramica
66,00000
0,760
50,16
16/08/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Cimento CP-32 50 Kg
69,00000
19,950
1.376,55
16/08/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Engate 40 cm Akros
3,00000
1,590
4,77
16/08/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Ferro 1/4 CA 50 6,30 mm 3,16 kg
10,00000
8,200
82,00
16/08/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Ferro 5/16 CA 50 8,00 mm 4,80 kg
10,00000
12,050
120,50
16/08/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Fio 1,5 mm
160,00000
0,230
36,80
16/08/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Fio 2,5 mm
200,00000
0,370
74,00
16/08/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Fixador para Caiação
50,00000
0,470
23,50
16/08/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Interruptor Emb.SG 2PP 10A Fame 0249
10,00000
6,300
63,00
16/08/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Interruptor Embutir SG 2SST Fame
2,00000
9,060
18,12
16/08/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Joelho Esgoto 90x100
1,00000
2,500
2,50
16/08/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Joelho Sold.90x20 Akros
32,00000
0,220
7,04
16/08/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Joelho Sold.LR 20x1/2 Akros
1,00000
0,660
0,66
16/08/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Joelho Soldavel 90x25
8,00000
0,340
2,72
16/08/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Luva Elet.PVC 1" Brazil
10,00000
0,800
8,00
16/08/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Luva Soldavel 20x1/2
8,00000
0,460
3,68
16/08/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Luva Soldavel 25x3/4
1,00000
0,560
0,56
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/08/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Parafuso p/Vaso S08 Fischer
10,00000
1,900
19,00
16/08/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Pia Marmore Sint.1,50x0,60
1,00000
63,740
63,74
16/08/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Porta Ferro Lam.70x210 Vit.
2,00000
63,180
126,36
16/08/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Porta Ferro Lam.80x210 Vit.
6,00000
63,180
379,08
16/08/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Poste Luz 7,5x90 KGF
2,00000
84,000
168,00
16/08/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Prego 15x15
2,00000
3,690
7,38
16/08/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Prego 17x27
1,00000
3,420
3,42
16/08/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Prego 22x42 gerdau
2,00000
3,420
6,84
16/08/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Prego 22x48
2,00000
3,180
6,36
16/08/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Registro Pressão 1/2 MIF 1400
2,00000
4,990
9,98
16/08/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Registro Pressão 3/4 Argus
1,00000
6,560
6,56
16/08/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Ripa Peroba 0,05x0,015
70,00000
5,830
408,10
16/08/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Roldana Plástico 36x36
100,00000
0,090
9,00
16/08/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Sifão Flexivel Pia Akros
7,00000
2,740
19,18
16/08/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Spud p/Vaso Astra BS5
3,00000
1,310
3,93
16/08/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Te Sold PVC 20 Akros
8,00000
0,410
3,28
16/08/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Telha Romana Cerâmica Burit.
2,00000
420,420
840,84
16/08/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Terça Peroba 6x12
50,00000
3,630
181,50
16/08/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Tijolo 8 Furos Ceramico
4,00000
156,400
625,60
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/08/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Tijolo Pó Mico
0,72000
85,000
61,20
16/08/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Tomada Emb.SG 1TURD Fame 0254 10A
10,00000
3,200
32,00
16/08/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Torneira Jardim Mactronic 1/2
1,00000
3,760
3,76
16/08/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Torneira Pia Mact.1/2
5,00000
4,990
24,95
16/08/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Tubo Descarga Astra N4
2,00000
4,900
9,80
16/08/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Tubo Despejo Akros 1 1,00 m
2,00000
4,200
8,40
16/08/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Tubo Elet.PVC 1" Brazil
6,00000
5,190
31,14
16/08/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Tubo Esgoto 6x100 PVC Brazil
5,00000
19,320
96,60
16/08/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Tubo Politileno 1/2x2,00 mm
20,00000
0,330
6,60
16/08/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Tubo Sold Marron 20x6m PVC
10,00000
5,000
50,00
16/08/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Veneziana 120x100 Comercial
3,00000
62,400
187,20
16/08/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Vitro Basc.50x50 Riobras
2,00000
22,050
44,10
16/08/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Vitro Correr 120x100 Comercial
3,00000
54,860
164,58
16/08/2004
JOSE NIVALDO CORTEZ - ME
02366122/0001-21
Apresuntado Lanche
7,00000
3,350
23,45
16/08/2004
JOSE NIVALDO CORTEZ - ME
02366122/0001-21
Queijo Mussarela
8,00000
8,500
68,00
16/08/2004
ROSELI AP.BARIZON RODRIGUES-ME
03364342/0001-89
Caneta Bic Azul 50x1
1,00000
23,000
23,00
16/08/2004
ROSELI AP.BARIZON RODRIGUES-ME
03364342/0001-89
Caneta Bic Vermelha c/50
1,00000
23,000
23,00
16/08/2004
ROSELI AP.BARIZON RODRIGUES-ME
03364342/0001-89
Caneta Preta Bic c/50
1,00000
23,000
23,00
16/08/2004
ROSELI AP.BARIZON RODRIGUES-ME
03364342/0001-89
Disquete Niponic 10x1
1,00000
8,700
8,70
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/08/2004
ROSELI AP.BARIZON RODRIGUES-ME
03364342/0001-89
Fita Larga Transparente
1,00000
2,500
2,50
16/08/2004
ROSELI AP.BARIZON RODRIGUES-ME
03364342/0001-89
Papel Almaço c/pauta
29,00000
0,100
2,90
16/08/2004
ROSELI AP.BARIZON RODRIGUES-ME
03364342/0001-89
Papel Sulfite A-4 10x1
1,00000
127,500
127,50
16/08/2004
ROSELI AP.BARIZON RODRIGUES-ME
03364342/0001-89
Papel Sulfite A-9 10x1
1,00000
132,250
132,25
16/08/2004
ROSELI AP.BARIZON RODRIGUES-ME
03364342/0001-89
Pasta C/ Elastico
10,00000
1,700
17,00
17/08/2004
AUTO PECAS JALES LTDA-ME
46900874/0001-04
Interruptor Óleo Motor
1,00000
30,000
30,00
17/08/2004
AUTO PECAS JALES LTDA-ME
46900874/0001-04
Kit Barra Est.Diant.Completa
1,00000
22,000
22,00
17/08/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Alcool
17,40000
1,090
18,96
17/08/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Filtro TecFil PSC 498
1,00000
32,000
32,00
17/08/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Filtro TecFil PSL 340
1,00000
55,000
55,00
17/08/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Gasolina
67,00000
2,220
148,74
17/08/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Diesel
645,70000
7,700
994,372
17/08/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Lubrificante Rimula X-15W-40
2,00000
120,000
240,00
17/08/2004
LAERCIO BALBI DAGOSTINHO-ME
05.451.306/0001-88
Agua Sanitária
150,00000
2,700
135,00
17/08/2004
LAERCIO BALBI DAGOSTINHO-ME
05.451.306/0001-88
Desinfetante Eucalipto
180,00000
2,000
180,00
17/08/2004
LAERCIO BALBI DAGOSTINHO-ME
05.451.306/0001-88
Desinfetante Mandarin
100,00000
2,000
100,00
17/08/2004
LAERCIO BALBI DAGOSTINHO-ME
05.451.306/0001-88
Detergente Neutro
250,00000
4,000
250,00
17/08/2004
LAERCIO BALBI DAGOSTINHO-ME
05.451.306/0001-88
Sabão Líquido
20,00000
1,000
20,00
17/08/2004
LAERCIO BALBI DAGOSTINHO-ME
05.451.306/0001-88
Super AZ
150,00000
2,000
150,00
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2004
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/08/2004
PANIF. STA ALBERTINA LTDA - ME
44456689/0001-39
Pão Tipo Francês 50 grs
820,00000
0,250
205,00
17/08/2004
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Abaixador de lingua c/ 100 unid.
20,00000
1,480
29,60
17/08/2004
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Agua Oxigenada 10 Vol 1000 ml Farmax
10,00000
2,200
22,00
17/08/2004
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Agulha Descartavel 25x8 c/100
20,00000
8,920
178,40
17/08/2004
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Algodão Hidrofilo 500 gr
4,00000
7,150
28,60
17/08/2004
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Algodão Hidróf.500 g Cremer
2,00000
7,150
14,30
17/08/2004
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Atadura de Gaze 12 cm c/12
85,00000
4,630
393,55
17/08/2004
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Cedilanide c/ 50 Ampolas de 2 ml
3,00000
39,000
117,00
17/08/2004
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Dexametasona 2mg/ml 100x1ml
2,00000
29,000
58,00
17/08/2004
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Dexametasona 4mg/ml 100x2,5ml
4,00000
64,000
256,00
17/08/2004
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Fita Micropore 25x10 M c/carr.
20,00000
3,400
68,00
17/08/2004
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Gentamicina 20 mg Inj 100x1 ml
3,00000
43,000
129,00
17/08/2004
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Gentamicina 40 mg Inj. c/ 50 Amp. x 1 ml
4,00000
24,000
96,00
17/08/2004
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Gentamicina 80 mg inj.100x2 ml
2,00000
54,000
108,00
17/08/2004
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Glutaron II 2% 28 dias 5000 ml
5,00000
16,950
84,75
17/08/2004
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Lamina Bisturi nº 15 c/100
2,00000
29,000
58,00
17/08/2004
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Lamina Bisturi nº 23 c/100
2,00000
29,000
58,00
17/08/2004
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Scalp Plast. 23G
300,00000
0,330
99,00
17/08/2004
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Scalp Plast.21G
300,00000
0,330
99,00
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
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XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2004
Page 26 of 26
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/08/2004
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Termometro Clinico C/ Estojo Prismático
10,00000
4,320
43,20
17/08/2004
WHITE MARTINS GASES IND. LTDA
35820448/0094-35
Frete
1,00000
9,520
9,52
17/08/2004
WHITE MARTINS GASES IND. LTDA
35820448/0094-35
Oxigenio Med Carg Cil WhiteMed
1,00000
124,863
124,863
18/08/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Achocolatado Nescau 400 gr
10,00000
3,790
37,90
18/08/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Arroz Tio Nico 5 kg Tip.1
15,00000
7,250
108,75
18/08/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Azeitona Verde
2,00000
17,600
17,60
18/08/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Cenoura cx.c/22 kg
4,00000
25,000
100,00
18/08/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Feijão Rosalito 1 kg
15,00000
1,750
26,25
18/08/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Leite Condensado Moça 395 gr
15,00000
2,100
31,50
18/08/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Macarrão Parafuso Basilar 500 gr
40,00000
1,420
56,80
18/08/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Maionese Arisco 250 g
10,00000
1,550
15,50
18/08/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Manidoca cx.c/17 kg
2,00000
12,500
25,00
18/08/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Maça Nacional cx.c/18 kg
14,00000
33,000
462,00
18/08/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Mucilon Arroz 400 g
10,00000
5,450
54,50
18/08/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Sardinha Coqueiro 250g
24,00000
3,400
81,60
18/08/2004
ALBINO ANGELO DA SILVA-ME
60073996/0001-97
Vidro 70x20 Fume 4 mm
7,00000
10,000
70,00
18/08/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Alcool
42,00000
1,090
45,78
18/08/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Gasolina
107,60000
4,440
238,872
18/08/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Diesel
465,70000
7,700
717,172
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/08/2004
CELIA REGINA DA SILVA-ACOUG-ME
02157654/0001-59
Carne Bovina Moída
60,00000
4,000
240,00
18/08/2004
EMPRESA DE PUBL.RIO PRETO LTDA
59963488/0001-03
Vidro Reposição 65x18
5,00000
10,000
50,00
18/08/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Carne Frango Coxa e Sobrecoxa
100,00000
2,600
260,00
18/08/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Cebola Saco 20 Kg
2,00000
52,000
104,00
18/08/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Macarrão Basilar Ave Maria 500g
160,00000
1,360
217,60
18/08/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Oleo de Soja Sinhá 900 ml
80,00000
2,190
175,20
18/08/2004
MASSON & FILHO LTDA
62.252.499/0001-81
Jogo de Pastilha de Freio Gol
1,00000
25,000
25,00
18/08/2004
REMATEL TELECOMUNIC. LTDA ME
56.228.299/0001-90
Chave Comutadora 17203
1,00000
20,000
20,00
18/08/2004
ZILMA ROSA F. FACCAS-ME
05.233.647/0001-87
Pão Tipo Francês 50 grs
820,00000
0,250
205,00
19/08/2004
ALBINO ANGELO DA SILVA-ME
60073996/0001-97
Vidro Canelado 72x19
14,00000
10,000
140,00
19/08/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Alcool
62,10000
1,090
67,68
19/08/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Gasolina
192,50000
8,880
427,344
19/08/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Diesel
723,80000
7,700
1.114,63
19/08/2004
CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA
44.622.389/0019-01
Pneus 1000x20 (16) LD35
4,00000
725,000
2.900,00
19/08/2004
KR-COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
62760996/0001-90
Arruela Lisa 3/8" Zincada
0,02000
5,970
0,119
19/08/2004
KR-COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
62760996/0001-90
Rodizio Rosca Mod.GLE.312
2,00000
10,360
20,72
19/08/2004
LOURDES FERN. CUNHA BORDIN -ME
02786934/0001-26
Botijão gás 13 Kg
5,00000
29,000
145,00
19/08/2004
LOURDES FERN. CUNHA BORDIN -ME
02786934/0001-26
Botijão gás 45 Kg
1,00000
120,000
120,00
19/08/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Alcool da Barra 1000 ml
3,00000
1,850
5,55
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/08/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Açucar Cristal Docyto 5 Kg
10,00000
3,940
39,40
19/08/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Biscoito Mabel Pavesino 800g
9,00000
3,500
31,50
19/08/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Carne Bovina Moída
30,00000
4,000
120,00
19/08/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Carne Bovina Musculo
40,00000
4,690
187,60
19/08/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Inseticida Raid Protector 400 ml
2,00000
4,890
9,78
19/08/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Leite Lider Integral 1 Lt
40,00000
1,540
61,60
19/08/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Limpador Ajax Fresh 500 ml
2,00000
2,260
4,52
19/08/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Margarina Doriana 500g c/sal
1,00000
2,820
2,82
19/08/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Margarina Margarella 500 gr
48,00000
2,720
65,28
19/08/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Mortadela Estrela
65,00000
5,990
389,35
19/08/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Sabonete Francis Light 90 gr
3,00000
0,490
1,47
19/08/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Sabão Barra Ipê 5x200 gr
1,00000
2,550
2,55
19/08/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Sal Ref.Moc 1 kg
20,00000
0,640
12,80
19/08/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Vinagre Saboroso de Alcool 750 ml
13,00000
0,700
9,10
19/08/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Óleo Soja Soya 900ml
20,00000
2,290
45,80
20/08/2004
ALBINO ANGELO DA SILVA-ME
60073996/0001-97
Vidro Canelado 4 mm
8,50000
30,000
255,00
20/08/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Alcool
53,00000
1,090
57,77
20/08/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Gasolina
67,00000
2,220
148,74
20/08/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Diesel
861,40000
7,700
1.326,556
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
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XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2004
Page 29 of 29
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/08/2004
COMERCIAL EMBALAG.JALES LT-ME
03488156/0001-51
Copos Descartaveis 50 ml Cx 5000 un
2,00000
76,000
76,00
20/08/2004
COMERCIAL EMBALAG.JALES LT-ME
03488156/0001-51
Copos Descatavel 180 ml c/2500
8,00000
126,000
336,00
20/08/2004
JULLIUS CAEZAR SILVA-ME
05.797.173/0001-04
Bateria Motorola T182
1,00000
60,000
60,00
20/08/2004
RVC MICROCOMP.PROC.DADOS LT-ME
02.343.934/0001-51
Cabo para Chaveador
1,00000
7,500
7,50
20/08/2004
RVC MICROCOMP.PROC.DADOS LT-ME
02.343.934/0001-51
Chaveador Manual 2x1 Force Line
1,00000
27,000
27,00
20/08/2004
TROPICAL-ESCAP AMORTECEDORES L
65680308/0001-70
Silencioso Traseiro Ip.A
1,00000
75,000
75,00
21/08/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Alcool
38,00000
1,090
41,42
21/08/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Gasolina
26,60000
2,220
59,052
21/08/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Diesel
477,50000
9,240
735,35
22/08/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Alcool
30,00000
1,090
32,70
22/08/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Gasolina
13,10000
2,220
29,082
23/08/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Filtro Bochinho par
1,00000
10,000
10,00
23/08/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Filtro PSL 301
1,00000
28,000
28,00
23/08/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Gasolina
5,00000
2,220
11,10
23/08/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Agip Hidráulico 68 20 lts
2,00000
79,000
158,00
23/08/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Lub.Shell Rimula X 15W40 1 lt
4,00000
9,000
36,00
23/08/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Shell Rimula X 15W40 4 lts
1,00000
35,000
35,00
23/08/2004
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Aparelho Telefônico Intelbras cor Pérola
1,00000
39,000
39,00
23/08/2004
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Bateria 9 V
4,00000
7,500
30,00
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2004
Page 30 of 30
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/08/2004
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Bobina Fax
2,00000
7,500
15,00
23/08/2004
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Cabo Telefone Aspiral
1,00000
5,000
5,00
23/08/2004
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Caneta Bic Azul
18,00000
0,500
9,00
23/08/2004
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Cartucho 629 Original
1,00000
83,000
83,00
23/08/2004
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Cartucho 6614 Novo
1,00000
58,000
58,00
23/08/2004
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Cartucho HP 49 A
1,00000
62,000
62,00
23/08/2004
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Cartucho HP-645
1,00000
81,000
81,00
23/08/2004
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Clips 2/0 500 g
2,00000
4,800
9,60
23/08/2004
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Disquete Sony c/ 10
2,00000
12,000
24,00
23/08/2004
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Formulário Contínuo
1,00000
83,000
83,00
23/08/2004
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Marca Texto Pilot
3,00000
1,000
3,00
23/08/2004
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Papel Sulfite A-9
3,00000
15,000
45,00
23/08/2004
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Papel Verge
1,00000
12,500
12,50
23/08/2004
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Pasta Az Gde
2,00000
2,850
5,70
23/08/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Alcool
61,00000
1,090
66,49
23/08/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Gasolina
23,70000
2,220
52,614
23/08/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Oleo Diesel
482,00000
6,160
742,276
24/08/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Alcool
36,90000
1,090
40,221
24/08/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Gasolina
73,70000
4,440
163,614
Fiorilli S/C Software Ltda
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PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/08/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Oleo Diesel
516,95000
7,700
796,103
25/08/2004
COMERCIAL EMBALAG.JALES LT-ME
03488156/0001-51
Saco de Lixo kg
23,50000
3,400
79,90
25/08/2004
HIDRAULICA FERNANDOPOLIS LT-ME
72733330/0001-05
Reparo Hidrostático W-20
1,00000
220,000
220,00
25/08/2004
JOSÉ LOURENÇO SPATINI-ME
04.604.939/0001-16
Blocos de Receituário P.S
20,00000
4,000
80,00
25/08/2004
JOSÉ LOURENÇO SPATINI-ME
04.604.939/0001-16
Pasta Contadoria
500,00000
0,210
105,00
25/08/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Alcool
87,20000
2,180
95,048
25/08/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Gasolina
48,00000
4,440
106,56
25/08/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Oleo Diesel
397,85000
7,700
612,689
26/08/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Azeite Galo 500 ml
5,00000
15,800
79,00
26/08/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Batata
200,00000
1,600
320,00
26/08/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Farinha Mandioca Deuza l kg
20,00000
4,100
82,00
26/08/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Ovos Vermelhos
20,00000
1,750
35,00
26/08/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Tomate
20,00000
1,500
30,00
26/08/2004
BOER & MAURICIO LTDA
05.807.800/0001-32
 Galão de Ethion 5 lts
1,00000
152,000
152,00
26/08/2004
EDGAR FRANCISCO MOLINA-ME
66.534.488/0001-45
Balas 500 gr
11,00000
3,700
40,70
26/08/2004
EDGAR FRANCISCO MOLINA-ME
66.534.488/0001-45
Bexiga Imperial c/50
16,00000
2,400
38,40
26/08/2004
EDGAR FRANCISCO MOLINA-ME
66.534.488/0001-45
Pirulito Coração c/50
10,00000
2,600
26,00
26/08/2004
EDGAR FRANCISCO MOLINA-ME
66.534.488/0001-45
Pirulito c/ 50 Unidades
3,00000
2,350
7,05
26/08/2004
FUNDAÇÃO PARA O REMEDIO POPULAR-FURP
43640754/0001-19
Furp-Aminofilina 100 mg Cp.cx.c/500
4,00000
11,200
44,80
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/08/2004
FUNDAÇÃO PARA O REMEDIO POPULAR-FURP
43640754/0001-19
Furp-Amoxilina 500 mg cps.cx.c/500
2,00000
117,150
234,30
26/08/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Alcool
28,00000
1,090
30,52
26/08/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Gasolina
47,50000
2,220
105,45
26/08/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Oleo Diesel
537,27000
7,700
827,396
26/08/2004
PEDRO L. FERNANDES-JALES-ME
03.679.071/0001-50
Adaptador Curto 32
150,00000
0,440
66,00
26/08/2004
PEDRO L. FERNANDES-JALES-ME
03.679.071/0001-50
Adaptador PVC Longo c/Flange 25x34
30,00000
2,570
77,10
26/08/2004
PEDRO L. FERNANDES-JALES-ME
03.679.071/0001-50
Areia Fina Lavada
55,00000
16,330
898,15
26/08/2004
PEDRO L. FERNANDES-JALES-ME
03.679.071/0001-50
Areia Grossa
39,00000
16,330
636,87
26/08/2004
PEDRO L. FERNANDES-JALES-ME
03.679.071/0001-50
Bucha Red.Sold.32x25 tigre
140,00000
0,220
30,80
26/08/2004
PEDRO L. FERNANDES-JALES-ME
03.679.071/0001-50
Caixa Embutir 2x4
1.150,00000
0,310
356,50
26/08/2004
PEDRO L. FERNANDES-JALES-ME
03.679.071/0001-50
Caixa Sifonada PVC 100x100x50
50,00000
4,020
201,00
26/08/2004
PEDRO L. FERNANDES-JALES-ME
03.679.071/0001-50
Caixa de Ferro 4x4 embutir octogonal
15,00000
0,660
9,90
26/08/2004
PEDRO L. FERNANDES-JALES-ME
03.679.071/0001-50
Caixa de Ferro Embutir 3x3
100,00000
0,310
31,00
26/08/2004
PEDRO L. FERNANDES-JALES-ME
03.679.071/0001-50
Caixa d´água c/tampa fibra 500 lts
60,00000
106,500
6.390,00
26/08/2004
PEDRO L. FERNANDES-JALES-ME
03.679.071/0001-50
Cal Hidratada
750,00000
3,130
2.347,50
26/08/2004
PEDRO L. FERNANDES-JALES-ME
03.679.071/0001-50
Cavalete PVC 3/4 c/Abrico
41,00000
32,790
1.344,39
26/08/2004
PEDRO L. FERNANDES-JALES-ME
03.679.071/0001-50
Cimento CP-32 50 Kg
450,00000
21,740
9.783,00
26/08/2004
PEDRO L. FERNANDES-JALES-ME
03.679.071/0001-50
Cotovelo 90 PVC 50 mm Esg.
135,00000
0,550
74,25
26/08/2004
PEDRO L. FERNANDES-JALES-ME
03.679.071/0001-50
Cotovelo 90 PVC Adap.c/anel 40 mm
120,00000
1,390
166,80
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/08/2004
PEDRO L. FERNANDES-JALES-ME
03.679.071/0001-50
Cotovelo PVC 90 25mm
400,00000
0,200
80,00
26/08/2004
PEDRO L. FERNANDES-JALES-ME
03.679.071/0001-50
Cumeeira de Telha tip.meia-cana
1.500,00000
0,710
1.065,00
26/08/2004
PEDRO L. FERNANDES-JALES-ME
03.679.071/0001-50
Curva 90 PVC Curta 100mm Esgoto
30,00000
5,460
163,80
26/08/2004
PEDRO L. FERNANDES-JALES-ME
03.679.071/0001-50
Curva 90 PVC Curta 40 Esg.
300,00000
1,020
306,00
26/08/2004
PEDRO L. FERNANDES-JALES-ME
03.679.071/0001-50
Curva PVC 90 32mm
150,00000
1,440
216,00
26/08/2004
PEDRO L. FERNANDES-JALES-ME
03.679.071/0001-50
Eletroduto Polietileno Semi Rígido 1/2
4.000,00000
0,390
1.560,00
26/08/2004
PEDRO L. FERNANDES-JALES-ME
03.679.071/0001-50
Eletroduto Polietileno semi-rigido 1"
700,00000
0,750
525,00
26/08/2004
PEDRO L. FERNANDES-JALES-ME
03.679.071/0001-50
Impermeabilizante Vedacit
200,00000
1,450
290,00
26/08/2004
PEDRO L. FERNANDES-JALES-ME
03.679.071/0001-50
Luva Fogo 3/4
30,00000
1,680
50,40
26/08/2004
PEDRO L. FERNANDES-JALES-ME
03.679.071/0001-50
Pedra Brita nº 01
44,00000
30,650
1.348,60
26/08/2004
PEDRO L. FERNANDES-JALES-ME
03.679.071/0001-50
Plug PVC Roscavel 1/2
90,00000
0,260
23,40
26/08/2004
PEDRO L. FERNANDES-JALES-ME
03.679.071/0001-50
Prego 22x42 gerdau
105,00000
3,460
363,30
26/08/2004
PEDRO L. FERNANDES-JALES-ME
03.679.071/0001-50
Qdo.Elétr.Emb.Chp.18 p/12 disj.0,22x0,32x0,80
57,00000
11,700
666,90
26/08/2004
PEDRO L. FERNANDES-JALES-ME
03.679.071/0001-50
Registro Gaveta 1" Amarelo
32,00000
11,250
360,00
26/08/2004
PEDRO L. FERNANDES-JALES-ME
03.679.071/0001-50
Registro Gaveta c/Canopla 1" Crom.
33,00000
15,760
520,08
26/08/2004
PEDRO L. FERNANDES-JALES-ME
03.679.071/0001-50
Registro Pressão c/Canopla Crom.1"
33,00000
15,760
520,08
26/08/2004
PEDRO L. FERNANDES-JALES-ME
03.679.071/0001-50
Te PVC DN 25 mm
130,00000
0,320
41,60
26/08/2004
PEDRO L. FERNANDES-JALES-ME
03.679.071/0001-50
Te PVC DN 32 mm
70,00000
0,860
60,20
26/08/2004
PEDRO L. FERNANDES-JALES-ME
03.679.071/0001-50
Telha de Barro tip.Romana
11.500,00000
0,415
4.772,50
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/08/2004
PEDRO L. FERNANDES-JALES-ME
03.679.071/0001-50
Tubo Esg.40 PVC Brasil
414,00000
1,320
546,48
26/08/2004
PEDRO L. FERNANDES-JALES-ME
03.679.071/0001-50
Tubo Esgoto 100 PVC Metro
600,00000
3,770
2.262,00
26/08/2004
PEDRO L. FERNANDES-JALES-ME
03.679.071/0001-50
Tubo Esgoto PVC 50 mm
324,00000
2,240
725,76
26/08/2004
PEDRO L. FERNANDES-JALES-ME
03.679.071/0001-50
Tubo PVC 25 mm Soldavel
480,00000
2,000
480,00
26/08/2004
PEDRO L. FERNANDES-JALES-ME
03.679.071/0001-50
Tubo PVC 32 mm Soldavel
414,00000
1,900
786,60
27/08/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Açucar Cristal Docyto 5 Kg
12,00000
7,600
45,60
27/08/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Baygon 300 ml
2,00000
4,550
9,10
27/08/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Bom Ar Gleid 400 ml
3,00000
4,600
13,80
27/08/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Canela Siamar 20g
20,00000
0,620
12,40
27/08/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Canela em Rama 20 gr
10,00000
0,620
6,20
27/08/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Cera Bravo Incolor 750ml
2,00000
3,580
7,16
27/08/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Cravo Siamar 20g
15,00000
0,980
14,70
27/08/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Erva Doce Siamar 20 gr
32,00000
1,500
24,00
27/08/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Margarina Doriana 500grs
8,00000
2,860
22,88
27/08/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Pilha Rayovac palito alc.2x1
2,00000
2,700
5,40
27/08/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Pino 3 Saida Lorenzete
1,00000
1,500
1,50
27/08/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Veneno K´Othrini liq.
6,00000
4,950
29,70
27/08/2004
FERTRACTOR - TRATORPEÇAS LTDA
05.844.213/0001-13
Mancal c/Rolamento W-20
1,00000
128,000
128,00
27/08/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Alcool
15,00000
1,090
16,35
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
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Page 35 of 35
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/08/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Gasolina
110,40000
4,440
245,088
27/08/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Oleo Diesel
412,09000
6,160
634,619
27/08/2004
LUCIANO T. WAKASUGUI - JALES -ME
05.010.246/0001-68
Tinta Cart.HP6615 Black (Recarga)
1,00000
32,000
32,00
27/08/2004
LUCIANO T. WAKASUGUI - JALES -ME
05.010.246/0001-68
Tinta Cart.HP6656 Black (Recarga)
1,00000
25,000
25,00
27/08/2004
LUIZ CARLOS LINO PINTO-ME
57087587/0001-35
Pão Tipo Francês 50 grs
2.650,00000
0,750
662,50
27/08/2004
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Condicionador Baby 220 ml
30,00000
3,450
103,50
27/08/2004
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Creme Dental Tandy 50 g
80,00000
2,180
174,40
27/08/2004
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Desconto
1,00000
-0,080
-0,08
27/08/2004
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Escova Dental Infantil Tek
80,00000
1,690
135,20
27/08/2004
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Sabonete Pom Pom Erva Doce 90 gr
23,00000
1,450
33,35
27/08/2004
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Shampoo Baby 220 ml
30,00000
3,220
96,60
27/08/2004
PROJAL PROCTO.DE DADOS E COM.L
56331226/0001-20
Recibo Pagamento Labo 04 C/Bloqueio
1,00000
340,000
340,00
27/08/2004
ZILMA ROSA F. FACCAS-ME
05.233.647/0001-87
Pão Tipo Francês 50 grs
700,00000
0,250
175,00
28/08/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Alcool
44,00000
1,090
47,96
28/08/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Gasolina
47,40000
2,220
105,228
28/08/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Oleo Diesel
261,88000
7,700
403,295
29/08/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Alcool
15,00000
1,090
16,35
29/08/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Gasolina
17,80000
2,220
39,516
29/08/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Oleo Diesel
283,92000
4,620
437,237
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2004
Page 36 of 36
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/08/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Diesel
53,00000
1,540
81,62
30/08/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Alcool
24,00000
1,090
26,16
30/08/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Gasolina
66,80000
2,220
148,296
30/08/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
781,90000
9,240
1.204,126
30/08/2004
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Bateria 150 HD
1,00000
260,000
260,00
30/08/2004
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Buzina
1,00000
25,000
25,00
30/08/2004
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Correia 13x1140
1,00000
25,000
25,00
30/08/2004
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Lampada 1141 24V
3,00000
1,500
4,50
30/08/2004
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Lampada 48 Wts
1,00000
3,000
3,00
30/08/2004
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Lampada 67
5,00000
1,300
6,50
30/08/2004
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Lampada 69
4,00000
1,300
5,20
30/08/2004
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Lampada H-3
1,00000
19,000
19,00
30/08/2004
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Lampada H3 100 Wts 12 V
2,00000
9,000
18,00
30/08/2004
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Lanterna 1 AM
5,00000
28,780
143,90
30/08/2004
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Lanterna CF 210
4,00000
6,460
25,84
30/08/2004
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Lanterna CF163
1,00000
20,000
20,00
30/08/2004
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Palheta GRN 2450
1,00000
18,980
18,98
30/08/2004
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Rele Duplo B135
1,00000
23,980
23,98
30/08/2004
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Terminal Bateria
1,00000
4,000
4,00
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2004
Page 37 of 37
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/08/2004
OSMAR PEDRO DA SILVA
52777257/0001-58
Mola 3ª 4303
1,00000
154,700
154,70
30/08/2004
OSMAR PEDRO DA SILVA
52777257/0001-58
Mola Mestre Dianteira
1,00000
436,000
436,00
30/08/2004
OSMAR PEDRO DA SILVA
52777257/0001-58
Pino de Centro c/Porca
1,00000
6,500
6,50
30/08/2004
OSMAR PEDRO DA SILVA
52777257/0001-58
Porca Dupla 18mm
1,00000
1,500
1,50
30/08/2004
TERRADAS & GUARNIERE LTDA -EPP
48307581/0001-35
Desconto
1,00000
-5,150
-5,15
30/08/2004
TERRADAS & GUARNIERE LTDA -EPP
48307581/0001-35
Plastico Estampado 13
1,00000
6,500
6,50
30/08/2004
TERRADAS & GUARNIERE LTDA -EPP
48307581/0001-35
T.N.T 50 GR
7,00000
1,400
9,80
30/08/2004
TERRADAS & GUARNIERE LTDA -EPP
48307581/0001-35
Tecido Algodão Cru
14,00000
3,950
55,30
30/08/2004
TERRADAS & GUARNIERE LTDA -EPP
48307581/0001-35
Toalha Banho Jacquard Lisa
10,00000
13,990
139,90
30/08/2004
TERRADAS & GUARNIERE LTDA -EPP
48307581/0001-35
Toalha de Mesa Encanto 2,50
2,00000
12,500
25,00
30/08/2004
TERRADAS & GUARNIERE LTDA -EPP
48307581/0001-35
Toalha de Rosto Buettener
12,00000
7,500
90,00
30/08/2004
TERRADAS & GUARNIERE LTDA -EPP
48307581/0001-35
Toalha de Rosto Buttener Capricho
3,00000
6,900
20,70
31/08/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Alcool
34,40000
1,090
37,496
31/08/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Gasolina
158,70000
6,660
352,314
31/08/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
455,00000
7,700
700,70
31/08/2004
JOSE NIVALDO CORTEZ - ME
02366122/0001-21
Apresuntado Lanche
7,00000
3,600
25,20
31/08/2004
JOSE NIVALDO CORTEZ - ME
02366122/0001-21
Queijo Mussarela
8,00000
9,000
72,00
31/08/2004
JOSE NIVALDO CORTEZ - ME
02366122/0001-21
Salsicha Hot Dog
21,00000
2,350
49,35
31/08/2004
JOSUÉ MESSIAS LIRA-MERCEARIA-ME
06.231.909/0001-37
Lã de Aço Bombril
40,00000
0,800
32,00
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2004
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/08/2004
JOSUÉ MESSIAS LIRA-MERCEARIA-ME
06.231.909/0001-37
Margarina Doriana 500grs
10,00000
3,100
31,00
31/08/2004
JOSUÉ MESSIAS LIRA-MERCEARIA-ME
06.231.909/0001-37
Papel Higiênico Camerata 16x4
2,00000
28,640
57,28
31/08/2004
JOSUÉ MESSIAS LIRA-MERCEARIA-ME
06.231.909/0001-37
Sabão Barra Biobrilho c/50 un.
2,00000
24,400
48,80
31/08/2004
JOSUÉ MESSIAS LIRA-MERCEARIA-ME
06.231.909/0001-37
Sabão em Pó Omo 1 kg
5,00000
6,580
32,90
31/08/2004
LISBOA & JORDAO LTDA -ME
00248403/0001-54
Carne Bovina Moída
287,00000
4,000
1.148,00
31/08/2004
LISBOA & JORDAO LTDA -ME
00248403/0001-54
Carne Frango Coxa e Sobrecoxa
100,00000
2,750
275,00
31/08/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Extintor
1,00000
10,500
10,50
31/08/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Filtro PSL 619 W712/22 Man
1,00000
12,500
12,50
31/08/2004
ZILMA ROSA F. FACCAS-ME
05.233.647/0001-87
Pão Tipo Francês 50 grs
1.410,00000
0,250
352,50
79.463,640
14.482,643
121.766,209
Fiorilli S/C Software Ltda