R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2004
Page 1 of 1
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/06/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Batata Saco 50 kg
3,00000
60,000
180,00
01/06/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Repolho
10,00000
1,000
10,00
01/06/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Sardinha Gomes da Costa 48x250g
2,00000
141,500
283,00
01/06/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Tomate
16,00000
1,250
20,00
01/06/2004
ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA
04.274.988/0001-38
Agulha Desc. 20 x 5.5 C/ 100 BD
2,00000
16,500
33,00
01/06/2004
ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA
04.274.988/0001-38
Desincrostante Rio 93 1 kg Rioquimica
2,00000
12,500
25,00
01/06/2004
ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA
04.274.988/0001-38
Luva de Procedimento c/100 P.
3,00000
14,900
44,70
01/06/2004
ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA
04.274.988/0001-38
Luva procedimento M c/ 100 unid. Embramac
10,00000
14,900
149,00
01/06/2004
ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA
04.274.988/0001-38
Seringa Descartavel S/ AG 20 ml
200,00000
0,490
98,00
01/06/2004
ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA
04.274.988/0001-38
Vaselina Liq. 1000 ml Rioquimica
2,00000
9,800
19,60
01/06/2004
CELIA REGINA DA SILVA-ACOUG-ME
02157654/0001-59
Carne Bovina Moída
160,00000
4,000
640,00
01/06/2004
E. ESGOTI-ALIMENTOS
56.452.964/0001-25
Maionese Amelia Bd 3 kg
12,00000
9,700
116,40
01/06/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
80,10000
4,170
111,339
01/06/2004
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Automático 2M501
1,00000
37,980
37,98
01/06/2004
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Bateria 150 HD
1,00000
247,000
247,00
01/06/2004
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Benix 024
1,00000
37,980
37,98
01/06/2004
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Embuchamento de Partida
1,00000
10,680
10,68
01/06/2004
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Induzido WAPSA
1,00000
60,000
60,00
01/06/2004
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Lampada H-7 GE
2,00000
21,800
43,60
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/06/2004
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Palheta Dyna 125
1,00000
30,000
30,00
01/06/2004
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Regulador 6A022
1,00000
29,200
29,20
01/06/2004
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Rolamento 6303 NSK
1,00000
25,380
25,38
01/06/2004
LISBOA & JORDAO LTDA -ME
00248403/0001-54
Carne Frango Coxa e Sobrecoxa
82,00000
2,800
229,60
01/06/2004
LOURDES FERN. CUNHA BORDIN -ME
02786934/0001-26
Botijão gás 13 Kg
8,00000
58,000
232,00
01/06/2004
LOURDES FERN. CUNHA BORDIN -ME
02786934/0001-26
Botijão gás 45 Kg
1,00000
120,000
120,00
01/06/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Alcool
45,00000
0,890
40,05
01/06/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Gasolina
53,10000
3,980
105,677
01/06/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Oleo Diesel
221,16000
5,560
307,418
01/06/2004
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Agua Oxigenada 10 Vol 1000 ml Farmax
2,00000
2,200
4,40
01/06/2004
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Algodão Hidrofilo 500 gr
15,00000
7,150
107,25
01/06/2004
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Betametasona 15 ml Gen.
30,00000
3,410
102,30
01/06/2004
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Bicarbonato de Sódio 8,4 % inj.100x10 ml
1,00000
57,000
57,00
01/06/2004
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Brom.de Ipratropio Gts 20 ml Gen.
40,00000
4,600
184,00
01/06/2004
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Dexametasona 2mg/ml 100x1ml
1,00000
29,000
29,00
01/06/2004
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Efortil Sol.Oral 20 ml
2,00000
3,600
7,20
01/06/2004
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Flanakin Gel 60 g
2,00000
5,500
11,00
01/06/2004
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Glicose Hipert.50% 100x10 ml
1,00000
38,000
38,00
01/06/2004
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Glucon.Cálcio 10% 100x10 ml
1,00000
98,000
98,00
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
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XXIV - Compras Realizadas
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/06/2004
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Nifedipina 10mg 30 cps
1,00000
3,600
3,60
01/06/2004
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Scalp Plast. 23G
200,00000
0,330
66,00
01/06/2004
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Sonda Endot PVC Rusch S/B 7.5
2,00000
12,000
24,00
01/06/2004
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Sonda Endot PVC Rusch S/B 8.0
2,00000
12,000
24,00
01/06/2004
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Sonda Endot PVC Rusch S/B 8.5
2,00000
12,000
24,00
01/06/2004
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Sonda Endot. PVC Rusch S/B 5.0
1,00000
12,000
12,00
01/06/2004
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Sonda Endot. PVC Rusch S/B 6.0
2,00000
12,000
24,00
01/06/2004
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Sonda Endot.PVC Rusch S/B 3.0
1,00000
12,000
12,00
01/06/2004
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Sonda Endot.PVC Rusch S/B 7.0
2,00000
12,000
24,00
01/06/2004
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Sonda Endot.PVC S/B Rusch 4.0
1,00000
12,000
12,00
01/06/2004
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Sonda Gastrica Levine 18
10,00000
0,660
6,60
01/06/2004
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Sonda Nasogastrica Longa 16
10,00000
0,640
6,40
01/06/2004
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Sonda de Foley 2 vias 14BL 30 cc
10,00000
3,490
34,90
01/06/2004
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Soro Glico Fisiológico 250 ml
80,00000
0,980
78,40
01/06/2004
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Xylestesin Spray 10% 50 ml
1,00000
42,000
42,00
02/06/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Alho a Granel
10,00000
5,000
50,00
02/06/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Arroz Tio Nico Tip.1 6x5 kg
17,00000
48,600
826,20
02/06/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Azeitona Verde
1,00000
6,800
6,80
02/06/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Açucar Cristal Docyto 5 Kg
12,00000
2,950
35,40
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/06/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Cenoura
40,00000
0,800
32,00
02/06/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Esponja p/Louça Bombril 4x1
4,00000
1,700
6,80
02/06/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Esponja p/louça Esfrebom 4x1
1,00000
1,700
1,70
02/06/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Feijão Rosalito 2 kg
25,00000
3,950
98,75
02/06/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Limpador p/Piso Azulim
3,00000
2,050
6,15
02/06/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Lã de Aço Bombril
45,00000
1,440
32,40
02/06/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Macarrão Basilar 500 gr
200,00000
1,370
274,00
02/06/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Pano de Chão
6,00000
3,200
9,60
02/06/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Sal Refinado Fino Sal 1kg
40,00000
0,450
18,00
02/06/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Vinagre Saboroso 750 ml
24,00000
0,750
18,00
02/06/2004
BAZAR LEONEL LTDA - ME
53115606/0001-39
Cartolina Branca
48,00000
0,400
19,20
02/06/2004
BAZAR LEONEL LTDA - ME
53115606/0001-39
Papel Chamequinho A-4
6,00000
3,300
19,80
02/06/2004
BAZAR LEONEL LTDA - ME
53115606/0001-39
Papel Microondulado
30,00000
1,500
45,00
02/06/2004
BAZAR LEONEL LTDA - ME
53115606/0001-39
Papel Paraná
15,00000
2,000
30,00
02/06/2004
BAZAR LEONEL LTDA - ME
53115606/0001-39
Papel Pardo
40,00000
0,250
10,00
02/06/2004
BAZAR LEONEL LTDA - ME
53115606/0001-39
Papel Seda
40,00000
0,150
6,00
02/06/2004
COMERCIAL EMBALAG.JALES LT-ME
03488156/0001-51
Copos Descatavel 180 ml c/2500
9,00000
75,060
338,30
02/06/2004
COMERCIAL EMBALAG.JALES LT-ME
03488156/0001-51
Sacos Lixo 100 Lts c/ 100 unid.
10,00000
31,880
159,40
02/06/2004
COMERCIAL EMBALAG.JALES LT-ME
03488156/0001-51
Sacos Lixo 60 Lts C/100 unid.
4,00000
10,000
40,00
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2004
Page 5 of 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/06/2004
EDGAR FRANCISCO MOLINA-ME
66.534.488/0001-45
Bala Mastigável 900 g
4,00000
4,400
17,60
02/06/2004
EDGAR FRANCISCO MOLINA-ME
66.534.488/0001-45
Bexiga São Roque Imperial c/50 un.
16,00000
2,000
32,00
02/06/2004
EDGAR FRANCISCO MOLINA-ME
66.534.488/0001-45
Pirulito c/ 50 Unidades
16,00000
4,700
75,20
02/06/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
114,00000
5,560
158,46
02/06/2004
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Agenda
2,00000
10,000
20,00
02/06/2004
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Aparelho Telef.Ibrotel
1,00000
34,000
34,00
02/06/2004
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Bloco de Recibo
2,00000
0,800
1,60
02/06/2004
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Bobina Fax
2,00000
7,500
15,00
02/06/2004
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Calculadora TS 268
1,00000
7,500
7,50
02/06/2004
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Carbono Preto
6,00000
0,600
3,60
02/06/2004
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Cartucho 20
1,00000
95,000
95,00
02/06/2004
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Cartucho Remanufaturado 49 A
1,00000
75,000
75,00
02/06/2004
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Clips 2/0 500 g
1,00000
4,800
4,80
02/06/2004
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Clips 6/0 500g
1,00000
4,950
4,95
02/06/2004
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Disquete Sony c/ 10
4,00000
12,000
48,00
02/06/2004
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Fita p/ Impressora LX-300
4,00000
3,800
15,20
02/06/2004
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Grampeador Médio Carbex
3,00000
15,800
23,70
02/06/2004
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Grampo Trançado
2,00000
1,400
2,80
02/06/2004
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Marca Texto Pilot
5,00000
1,000
5,00
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2004
Page 6 of 6
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/06/2004
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Papel Almaço c/pauta
20,00000
0,050
1,00
02/06/2004
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Pasta Az Gde
2,00000
2,850
5,70
02/06/2004
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Pilha Rayovac palito alc.2x1
1,00000
3,000
3,00
02/06/2004
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Toque Magico Zaz traz
3,00000
1,500
4,50
02/06/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Alcool
64,70000
0,890
57,59
02/06/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Gasolina
92,25000
1,990
183,578
02/06/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Oleo Diesel
336,07000
2,780
467,139
02/06/2004
TERRADAS & GUARNIERE LTDA -EPP
48307581/0001-35
Desconto
1,00000
-17,480
-17,48
02/06/2004
TERRADAS & GUARNIERE LTDA -EPP
48307581/0001-35
Tecido Cetim
30,00000
8,700
261,00
02/06/2004
TERRADAS & GUARNIERE LTDA -EPP
48307581/0001-35
Tecido Popeline Xadrez
10,00000
8,980
89,80
03/06/2004
EDGAR FRANCISCO MOLINA-ME
66.534.488/0001-45
Bala Mastigável 900 g
8,00000
5,700
45,60
03/06/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
113,00000
4,170
157,07
03/06/2004
HYPOFARMA INSTITUTO DE HYP. E FARM. LTDA
17.174.657/0001-78
Cloreto de Potássio 19,1% 10 ml cx.c/100
1,00000
20,000
20,00
03/06/2004
HYPOFARMA INSTITUTO DE HYP. E FARM. LTDA
17.174.657/0001-78
Cloreto de Sódio 20% 10 ml cx.c/100 amp.
1,00000
19,000
19,00
03/06/2004
HYPOFARMA INSTITUTO DE HYP. E FARM. LTDA
17.174.657/0001-78
Furosemida 20 mg/2 ml cx.c/100 amp.
2,00000
24,000
48,00
03/06/2004
HYPOFARMA INSTITUTO DE HYP. E FARM. LTDA
17.174.657/0001-78
Glicose 25 % 10 ml Plastica Un.
500,00000
0,380
95,00
03/06/2004
HYPOFARMA INSTITUTO DE HYP. E FARM. LTDA
17.174.657/0001-78
Hycimet 300 mg 2 ml cx.c/100 amp.
1,00000
24,000
24,00
03/06/2004
LISBOA & JORDAO LTDA -ME
00248403/0001-54
Carne Frango Coxa e Sobrecoxa
100,00000
2,800
280,00
03/06/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Alcool
57,70000
0,990
57,13
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2004
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/06/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Gasolina
118,30000
6,240
246,07
03/06/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Oleo Diesel
402,60000
4,170
559,63
03/06/2004
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Abobrinha
35,00000
0,900
31,50
03/06/2004
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Banana
30,00000
1,290
38,70
03/06/2004
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Batata
40,00000
1,350
54,00
03/06/2004
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Beterraba
15,00000
1,350
20,25
03/06/2004
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Cabotiã
30,00000
0,990
29,70
03/06/2004
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Cebola
30,00000
1,350
40,50
03/06/2004
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Cenoura
20,00000
1,790
35,80
03/06/2004
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Cheiro Verde Masso
10,00000
0,600
6,00
03/06/2004
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Filé de Peixe
10,00000
7,000
70,00
03/06/2004
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Mamão
15,00000
1,980
29,70
03/06/2004
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Maça
20,00000
1,480
29,60
03/06/2004
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Pimentão
10,00000
1,750
17,50
03/06/2004
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Repolho
30,00000
0,990
29,70
03/06/2004
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Tomate
45,00000
2,250
101,25
04/06/2004
KR-COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
62760996/0001-90
Tubo de Cobre 1/4" 130GR/MT
0,36000
36,750
13,23
04/06/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Alcool
21,40000
0,990
21,186
04/06/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Gasolina
91,90000
4,160
191,152
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2004
Page 8 of 8
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/06/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Oleo Diesel
452,08000
2,780
628,391
04/06/2004
SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.
59225268/0002-55
Ansialen B6 Inj.100 amp.1 ml
1,00000
105,000
105,00
04/06/2004
SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.
59225268/0002-55
Dramin B6 DL 100x10 ml
1,00000
149,000
149,00
04/06/2004
TORREF.E M.DE CAFE APORE LTDA
50544923/0001-82
Café Moido Aporé
30,00000
23,200
174,00
05/06/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Alcool
48,60000
0,990
48,114
05/06/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Gasolina
72,50000
2,080
150,80
05/06/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Oleo Diesel
126,90000
2,780
176,391
06/06/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Alcool
34,20000
0,990
33,858
06/06/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Gasolina
67,00000
2,080
139,36
06/06/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Oleo Diesel
165,10000
1,390
229,489
07/06/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Diesel
116,20000
2,780
161,518
07/06/2004
E. ESGOTI-ALIMENTOS
56.452.964/0001-25
Extrato Tomate D! Ajuda Lt 3,200 kg
12,00000
12,900
154,80
07/06/2004
E. ESGOTI-ALIMENTOS
56.452.964/0001-25
Milho Verde Quero Lt 6x2 kg
18,00000
7,300
131,40
07/06/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Alcool
25,20000
0,990
24,948
07/06/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Gasolina
95,10000
4,160
197,81
07/06/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
665,30000
8,340
924,773
07/06/2004
GP PHARMA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-EPP
04.420.726/0001-34
Pote c/Tp Rosca Bco 100gr
100,00000
0,420
42,00
07/06/2004
GP PHARMA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-EPP
04.420.726/0001-34
Tampa 24 Bca Fechada Tes c/Lacre
300,00000
0,130
39,00
07/06/2004
GP PHARMA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-EPP
04.420.726/0001-34
Vidro Ambar R24 100 ml GPP Pluma
300,00000
0,560
168,00
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2004
Page 9 of 9
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
07/06/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Gasolina
5,00000
2,080
10,40
07/06/2004
OSMAR PEDRO DA SILVA
52777257/0001-58
Arrebite 3/8x1
2,00000
1,000
2,00
07/06/2004
OSMAR PEDRO DA SILVA
52777257/0001-58
Arruela Encosto Diant.
12,00000
1,500
18,00
07/06/2004
OSMAR PEDRO DA SILVA
52777257/0001-58
Bico Engraxadeira 3/8
4,00000
1,500
6,00
07/06/2004
OSMAR PEDRO DA SILVA
52777257/0001-58
Bucha Mola Diant.Bronze
4,00000
7,500
30,00
07/06/2004
OSMAR PEDRO DA SILVA
52777257/0001-58
Mola Mestre 140-1 14-2
1,00000
136,000
136,00
07/06/2004
OSMAR PEDRO DA SILVA
52777257/0001-58
Parafuso 14x50
4,00000
2,500
10,00
07/06/2004
OSMAR PEDRO DA SILVA
52777257/0001-58
Pino Centro C/Porca
1,00000
6,500
6,50
07/06/2004
OSMAR PEDRO DA SILVA
52777257/0001-58
Pino Mola Diant.-Ciment
4,00000
8,500
34,00
07/06/2004
OSMAR PEDRO DA SILVA
52777257/0001-58
Porca Parlok 14 mm
4,00000
1,000
4,00
07/06/2004
WHITE MARTINS GASES IND. LTDA
35820448/0094-35
Frete
1,00000
19,040
19,04
07/06/2004
WHITE MARTINS GASES IND. LTDA
35820448/0094-35
Oxigenio Med Carg Cil WhiteMed
2,00000
124,863
249,726
08/06/2004
AUTO MEC JALES DIESEL LTDA
55773436/0001-05
Caixa Satélite Vazia 1313 MP 04114
1,00000
350,000
350,00
08/06/2004
AUTO MEC JALES DIESEL LTDA
55773436/0001-05
Defletor Carcaça 1313 Peq.
1,00000
5,000
5,00
08/06/2004
AUTO MEC JALES DIESEL LTDA
55773436/0001-05
Rolamento Lat.Coroa 1313 512392
1,00000
84,000
84,00
08/06/2004
FLAVIO RICARDO AMADO-ME
01469746/0001-01
Carne Bovina Acem
10,00000
4,200
42,00
08/06/2004
FLAVIO RICARDO AMADO-ME
01469746/0001-01
Carne Bovina Costela
12,00000
3,300
39,60
08/06/2004
FLAVIO RICARDO AMADO-ME
01469746/0001-01
Carne Bovina Moída
18,00000
4,000
72,00
08/06/2004
FLAVIO RICARDO AMADO-ME
01469746/0001-01
Carne Bovina Musculo
16,00000
4,000
64,00
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2004
Page 10 of 10
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/06/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Alcool
19,00000
0,990
18,81
08/06/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Gasolina
144,30000
6,240
300,15
08/06/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
323,70000
6,950
449,943
08/06/2004
MINERSUL ENTRE RIOS LTDA-EPP
04.222.645/0001-20
Areia Grossa
42,00000
18,000
378,00
09/06/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Alcool
37,00000
0,990
36,63
09/06/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Gasolina
24,60000
2,080
51,168
09/06/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
754,60000
8,340
1.048,90
09/06/2004
PLINIO RODRIGUES CAVASSANA-ME
96686191/0001-66
Clips 26/6
1,00000
0,700
0,70
09/06/2004
PLINIO RODRIGUES CAVASSANA-ME
96686191/0001-66
Papel EVA
30,00000
1,800
54,00
09/06/2004
PLINIO RODRIGUES CAVASSANA-ME
96686191/0001-66
Papel Laminado
40,00000
0,500
20,00
09/06/2004
PLINIO RODRIGUES CAVASSANA-ME
96686191/0001-66
Papel Microondulado
30,00000
1,600
48,00
09/06/2004
PLINIO RODRIGUES CAVASSANA-ME
96686191/0001-66
Papel Seda
100,00000
0,100
10,00
10/06/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Alcool
8,70000
0,990
8,62
10/06/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Gasolina
73,20000
2,080
152,26
10/06/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
160,00000
1,390
222,40
11/06/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Alcool
56,00000
0,990
55,44
11/06/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Gasolina
14,30000
2,080
29,75
11/06/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
402,00000
2,780
558,78
11/06/2004
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Predson 20 mg 200 comp.
5,00000
36,000
180,00
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2004
Page 11 of 11
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/06/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Alcool
14,00000
0,990
13,86
12/06/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Gasolina
16,00000
2,080
33,28
12/06/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
558,20000
2,780
775,898
13/06/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Gasolina
28,80000
2,080
59,91
14/06/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Azeitona Verde
1,00000
7,200
7,20
14/06/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Açucar Cristal Docyto 5 Kg
11,00000
5,900
32,45
14/06/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Batata
80,00000
1,300
104,00
14/06/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Canela Siamar 20g
15,00000
0,520
7,80
14/06/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Cebola
40,00000
1,800
72,00
14/06/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Cenoura
40,00000
0,950
38,00
14/06/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Chocolate Siamar 500 gr
20,00000
1,950
39,00
14/06/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Cravo Siamar 20g
20,00000
0,910
18,20
14/06/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Durepox 100 gr
2,00000
2,500
5,00
14/06/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Erva Doce Siamar 20 gr
35,00000
1,500
26,25
14/06/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Escova P/ Lavar Vaso Sanitário
1,00000
2,050
2,05
14/06/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Esponja Esfrebom 4x1
2,00000
1,700
3,40
14/06/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Lampada Max Luz Ge 100x127 V
7,00000
0,800
5,60
14/06/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Lima p/Enchada KF 8
12,00000
5,800
69,60
14/06/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Limpador Veja Multiuso 500 ml
2,00000
2,030
4,06
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/06/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Lustra Moveis Destac 200 ml
1,00000
1,600
1,60
14/06/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Luva Raspa Longa 15 cm
7,00000
3,650
25,55
14/06/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Lã de Aço Bombril
2,00000
0,720
1,44
14/06/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Margarina Primor 500g
15,00000
2,300
34,50
14/06/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Pano de Chão
5,00000
2,800
7,00
14/06/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Papel Higienico BL 4X1
16,00000
1,300
20,80
14/06/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Papel Higienico Bianco 4x1
10,00000
3,360
16,80
14/06/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Sabão em Pó Omo 1 kg
3,00000
11,400
17,10
14/06/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Alcool
64,50000
0,990
63,86
14/06/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Gasolina
170,50000
4,160
354,646
14/06/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Diesel
675,10000
5,560
938,397
14/06/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
72,40000
4,170
100,636
14/06/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Abraçadeira Irrig.1
1,00000
3,710
3,71
14/06/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Adaptador Int.Plast.3/4
1,00000
0,760
0,76
14/06/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Agua Raz 900 ml Bansin
3,00000
3,270
9,81
14/06/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Alicate Univ.Irwin 8
1,00000
22,300
22,30
14/06/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Arame Recozido nº 18
2,00000
4,120
8,24
14/06/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Barra Ferro 1/4 6,30 mm
10,00000
8,200
82,00
14/06/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Barra de Ferro 4.2 mm
5,00000
3,840
19,20
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
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Junho de 2004
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/06/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Barra de Ferro 5/16 8.00 mm
10,00000
12,050
120,50
14/06/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Bucha 5/8
2,00000
0,090
0,18
14/06/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Caibro Peroba 6x5
20,00000
1,650
33,00
14/06/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Caixa Emb.2x4 Plástico
30,00000
0,220
6,60
14/06/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Caixa LE Padrão Fame
1,00000
1,440
1,44
14/06/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Caixa Sanf.N.63 100x50 BR Akros
6,00000
6,790
40,74
14/06/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Cal Reboco Frical 20kg
150,00000
3,640
546,00
14/06/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Campainha Musical Fame
1,00000
22,840
22,84
14/06/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Canaleta LE 2,20 m Fame 933
3,00000
2,600
7,80
14/06/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Chave Combinada 10 mm
1,00000
3,760
3,76
14/06/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Chave Combinada 11 mm
1,00000
3,820
3,82
14/06/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Chave Combinada 8 mm
1,00000
3,730
3,73
14/06/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Chave Combinada 9 mm
1,00000
3,730
3,73
14/06/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Chave Estrela 12x13
1,00000
5,490
5,49
14/06/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Chave Inglesa 12 Ferrari
1,00000
21,940
21,94
14/06/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Cimento CP-32 50 Kg
131,00000
61,580
2.623,83
14/06/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Ferro 3/8 CA50 12 Mts
2,00000
21,870
43,74
14/06/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Fio 1,5 mm
200,00000
0,230
46,00
14/06/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Fio 2,5 mm
400,00000
0,370
148,00
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/06/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Fio 6 mm
400,00000
0,840
336,00
14/06/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Fio Paralelo 2x1,5 m
20,00000
0,940
18,80
14/06/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Fixador para Caiação
71,00000
0,470
33,37
14/06/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Interr.Ext.1 tecla simples
1,00000
2,330
2,33
14/06/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Interruptor Emb.SG 1 camp.fame
1,00000
4,680
4,68
14/06/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Interruptor Embutir SG 2SST Fame
10,00000
9,060
90,60
14/06/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Interruptor SG 1S 10A Fame
1,00000
3,820
3,82
14/06/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Interruptor de Emb.SG 1STOD Fame
20,00000
6,300
126,00
14/06/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Joelho Esgoto 90x100
3,00000
2,500
7,50
14/06/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Joelho Esgoto 90x40 PVC Brazil
15,00000
0,760
11,40
14/06/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Joelho Esgoto 90x50 PVC Brazil
10,00000
1,070
10,70
14/06/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Joelho Sold.90x20 Akros
20,00000
0,220
4,40
14/06/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Joelho Sold.LR 20x1/2 Akros
10,00000
0,660
6,60
14/06/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Lampada Fluorescente 40W
3,00000
3,710
11,13
14/06/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Lampada GE 150x127 V
4,00000
2,030
8,12
14/06/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Lampada Incandecente 100 Wts Ge
10,00000
1,130
11,30
14/06/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Linha Pedreiro 100 Mts
2,00000
2,200
4,40
14/06/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Lona Preta 150 Micra
64,00000
0,710
45,44
14/06/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Mangueira Cristal 3/4 x2,0 mm
38,00000
2,290
87,02
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2004
Page 15 of 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/06/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Parafuso Fenda Mad.48x38
0,02000
10,100
0,20
14/06/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Pia Marmore Sint.1,50x0,60
10,00000
63,740
637,40
14/06/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Porta Ferro Lam.80x210 Vit.
6,00000
63,180
379,08
14/06/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Prego 26x84
25,00000
6,130
153,25
14/06/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Pá Bico Tarza n.4 s/cabo
2,00000
11,000
22,00
14/06/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Registro Pressão 3/4 Argus
2,00000
6,560
13,12
14/06/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Reparo Valvula Desc.Hydra 1 1/2
2,00000
12,060
24,12
14/06/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Sifão Flexivel Pia Akros
15,00000
5,470
41,00
14/06/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Soquete s/Chave Bresfast S001
4,00000
1,460
5,84
14/06/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Starter Fluorescente 20W
3,00000
0,630
1,89
14/06/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Tanque Granelite duplo 2
8,00000
42,230
337,84
14/06/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Te Sold PVC 20 Akros
7,00000
0,410
2,87
14/06/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Tijolo 8 Furos Ceramico
2,00000
156,400
312,80
14/06/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Tijolo Pó Mico
2,78000
262,400
243,70
14/06/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Tinta Esmalte Luks.Branco 3,600 lts
1,00000
32,650
32,65
14/06/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Tomada Emb.SG 1TURD Fame 0254 10A
50,00000
3,200
160,00
14/06/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Torneira Jardim Mactronic 1/2
10,00000
3,760
37,60
14/06/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Torneira Pia Mact.1/2
11,00000
4,990
54,89
14/06/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Torqueis 10 Tramontina
3,00000
15,820
47,46
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/06/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Tubo Esgoto 40x6m PVC Brazil
8,00000
9,400
75,20
14/06/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Tubo Esgoto 50x6 Tuborio
5,00000
11,960
59,80
14/06/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Tubo Esgoto 6x100 PVC Brazil
4,00000
19,320
77,28
14/06/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Tubo Politileno 1/2x2,00 mm
20,00000
0,330
6,60
14/06/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Tubo Sold Marron 20x6m PVC
10,00000
5,000
50,00
14/06/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Tubo Sold. 25x1,00 mt
1,00000
1,530
1,53
14/06/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Unho Valv.Pia Lav.Akros
1,00000
0,630
0,63
14/06/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Valvula Pia Luconi
10,00000
1,100
11,00
14/06/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Vitro Basc.50x50 Riobras
2,00000
22,050
44,10
14/06/2004
LISBOA & JORDAO LTDA -ME
00248403/0001-54
Carne Bovina Moída
180,00000
4,000
720,00
14/06/2004
LUIZ BUENO BRANDÃO LIVROS-EPP
62.246.277/0001-56
Livro Fazendo Arte na Escola
1,00000
69,000
69,00
14/06/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Carne Bovina Fraudinha
64,00000
3,990
255,36
14/06/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Carne Bovina Moída
160,00000
4,000
640,00
14/06/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Chá Mate Leão 200 g
2,00000
1,940
3,88
14/06/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Limpador Veja Multiuso 500 ml
2,00000
1,840
3,68
14/06/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Sabão em Pó Omo 1 kg
2,00000
5,640
11,28
14/06/2004
MARCIO VALSICHI & CIA LTDA
Gelo - X - Tab.
30,00000
5,000
150,00
14/06/2004
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Açucar Cristal Docyto 5 Kg
6,00000
2,990
17,94
14/06/2004
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Banana
10,00000
1,390
13,90
Fiorilli S/C Software Ltda
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PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/06/2004
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Biscoito Pavesino 800g
20,00000
3,350
67,00
14/06/2004
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Chocolate Siamar 500 gr
2,00000
1,520
3,04
14/06/2004
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Farinha de Trigo Nita 1kg
10,00000
1,620
16,20
14/06/2004
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Margarina Mesa 500 gr
30,00000
1,490
44,70
14/06/2004
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Maça
10,00000
2,150
21,50
14/06/2004
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Pó Royal 250 gr
2,00000
4,340
8,68
14/06/2004
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Óleo Soja Soya 900ml
6,00000
2,590
15,54
14/06/2004
OSMAR PEDRO DA SILVA
52777257/0001-58
Bico Engraxadeira 3/8
1,00000
1,000
1,00
14/06/2004
OSMAR PEDRO DA SILVA
52777257/0001-58
Parafuso 1/2 X 1.1/2 nc
1,00000
2,000
2,00
14/06/2004
OSMAR PEDRO DA SILVA
52777257/0001-58
Parafuso de Aço 9/16 x 2
4,00000
2,500
10,00
14/06/2004
OSMAR PEDRO DA SILVA
52777257/0001-58
Pino de Mola Traz.Cimentado
1,00000
11,500
11,50
14/06/2004
OSMAR PEDRO DA SILVA
52777257/0001-58
Porca Parlok 1/2
1,00000
1,000
1,00
14/06/2004
OSMAR PEDRO DA SILVA
52777257/0001-58
Porca Parlok 9/16
4,00000
1,500
6,00
14/06/2004
OSMAR PEDRO DA SILVA
52777257/0001-58
Trava 10 mm c/porca
1,00000
4,000
4,00
14/06/2004
TERRADAS & GUARNIERE LTDA -EPP
48307581/0001-35
Calça Moleton Infantil
22,00000
6,950
152,90
14/06/2004
TERRADAS & GUARNIERE LTDA -EPP
48307581/0001-35
Camiseta Longa Infantil
5,00000
8,900
44,50
14/06/2004
ZILMA ROSA F. FACCAS-ME
05.233.647/0001-87
Pão Tipo Francês 50 grs
2.000,00000
0,250
500,00
15/06/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Alcool
26,70000
0,990
26,433
15/06/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Filtro Bochinho par
1,00000
10,000
10,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/06/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Filtro Bosch Diesel (Par)
1,00000
10,000
10,00
15/06/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Filtro PSL 301
1,00000
24,000
24,00
15/06/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Filtro TecFil PSL 560
1,00000
12,000
12,00
15/06/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Filtro de Óleo PL 519
2,00000
14,000
28,00
15/06/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Gasolina
75,00000
6,240
156,00
15/06/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Diesel
534,50000
5,560
742,955
15/06/2004
EXPRESS FORM-FORMULARIOS LTDA-EPP
02.697.620/0001-57
Capas Para Empenho
500,00000
0,580
290,00
15/06/2004
EXPRESS FORM-FORMULARIOS LTDA-EPP
02.697.620/0001-57
Impresso Pers.Pasta
1.000,00000
0,170
170,00
15/06/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
90,00000
2,780
125,10
15/06/2004
IDENAGA & CARMO LTDA-ME
01.597.175/0001-90
Caixa Disco p/Tacógrafo Diário
2,00000
21,000
42,00
15/06/2004
IDENAGA & CARMO LTDA-ME
01.597.175/0001-90
Caixa Disco p/Tacógrafo Semanal
4,00000
22,000
88,00
15/06/2004
INDREL-INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE-LTDA
78.589.504/0001-86
IPI
1,00000
573,330
573,33
15/06/2004
INDREL-INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE-LTDA
78.589.504/0001-86
Refrimed Indrel M.RW-22EDV nº29.355 110 v.
1,00000
7.166,670
7.166,67
15/06/2004
PEDRO L. FERNANDES-JALES-ME
03.679.071/0001-50
Areia Grossa
41,60000
17,270
718,43
15/06/2004
PEDRO L. FERNANDES-JALES-ME
03.679.071/0001-50
Aço CA 60 6mm
720,00000
2,690
1.936,80
15/06/2004
PEDRO L. FERNANDES-JALES-ME
03.679.071/0001-50
Bloco de Concr.Canaleta E 9cm 9x19x39cm
1.970,00000
0,970
1.910,90
15/06/2004
PEDRO L. FERNANDES-JALES-ME
03.679.071/0001-50
Bloco de Concreto 9x19x39cm
13.517,00000
0,970
13.111,49
15/06/2004
PEDRO L. FERNANDES-JALES-ME
03.679.071/0001-50
Caibro Madeira 5x6
1.308,00000
2,240
2.929,92
15/06/2004
PEDRO L. FERNANDES-JALES-ME
03.679.071/0001-50
Caixa Gordura Pré-Moldada 40x40
40,00000
11,990
479,60
Fiorilli S/C Software Ltda
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PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/06/2004
PEDRO L. FERNANDES-JALES-ME
03.679.071/0001-50
Cimento CP-32 50 Kg
510,00000
19,290
9.837,90
15/06/2004
PEDRO L. FERNANDES-JALES-ME
03.679.071/0001-50
Forma de Mad.Cedrilho 2,5x15cm utiliz.3 vezes
378,50000
3,140
1.188,49
15/06/2004
PEDRO L. FERNANDES-JALES-ME
03.679.071/0001-50
Forro de Tábua Cedrilho macho-fêmea
283,70000
8,040
2.280,94
15/06/2004
PEDRO L. FERNANDES-JALES-ME
03.679.071/0001-50
Laje Pré-Forro E-10
90,65000
14,990
1.358,84
15/06/2004
PEDRO L. FERNANDES-JALES-ME
03.679.071/0001-50
Ripa de Madeira 5x1,5cm
3.600,00000
0,630
2.268,00
15/06/2004
PEDRO L. FERNANDES-JALES-ME
03.679.071/0001-50
Telha de Barro tip.Romana
20.500,00000
0,369
7.564,50
15/06/2004
PEDRO L. FERNANDES-JALES-ME
03.679.071/0001-50
Viga de Madeira 6x12
793,00000
4,770
3.782,61
15/06/2004
PEDRO L. FERNANDES-JALES-ME
03.679.071/0001-50
Viga de Madeira 6x16
624,00000
6,610
4.124,64
16/06/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Alcool
47,00000
0,990
46,53
16/06/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Gasolina
85,80000
6,660
190,48
16/06/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Diesel
623,60000
6,160
960,344
16/06/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
148,00000
3,080
227,92
16/06/2004
LISBOA & JORDAO LTDA -ME
00248403/0001-54
Carne Bovina Moída
66,00000
4,000
264,00
16/06/2004
LISBOA & JORDAO LTDA -ME
00248403/0001-54
Carne Frango Coxa e Sobrecoxa
130,00000
6,160
400,40
16/06/2004
LOURDES FERN. CUNHA BORDIN -ME
02786934/0001-26
Botijão gás 13 Kg
6,00000
58,000
174,00
16/06/2004
LOURDES FERN. CUNHA BORDIN -ME
02786934/0001-26
Botijão gás 45 Kg
1,00000
120,000
120,00
16/06/2004
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Alcool Etilico 70 % 1000 ml
3,00000
2,900
8,70
16/06/2004
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Algodão Hidrofilo 500 gr
4,00000
7,600
30,40
16/06/2004
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Curativo Blood Stoper c/200
4,00000
33,000
132,00
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2004
Page 20 of 20
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/06/2004
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Fita Accu-ChekAdvantage II c/50 tiras
6,00000
102,700
616,20
16/06/2004
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Lanceta Accu-Check Softclix c/200
3,00000
107,800
323,40
16/06/2004
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Luva procedimento M c/ 100 unid. Embramac
10,00000
12,000
120,00
16/06/2004
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Papel Kraft Natural 40cm
1,00000
30,000
30,00
16/06/2004
SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.
59225268/0002-55
Dipirona Gotas 10 ml
100,00000
0,480
48,00
16/06/2004
SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.
59225268/0002-55
Metformina 850 mg 200 comp.
5,00000
28,000
140,00
17/06/2004
ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA
04.274.988/0001-38
Asmodrin 100 mg
1.000,00000
0,080
80,00
17/06/2004
ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA
04.274.988/0001-38
Diclonatrium 50 mg
1.000,00000
0,040
40,00
17/06/2004
ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA
04.274.988/0001-38
Diuremida 40 mg
1.000,00000
0,070
70,00
17/06/2004
ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA
04.274.988/0001-38
Fenital 100 mg Cristalia
1.000,00000
0,100
100,00
17/06/2004
ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA
04.274.988/0001-38
Lasaflan 15 mg/ml gts 20 ml
50,00000
1,400
70,00
17/06/2004
ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA
04.274.988/0001-38
Tegrex 200 mg Neoquimica
2.000,00000
0,200
400,00
17/06/2004
ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA
04.274.988/0001-38
Vitafol 5 mg Hipolabor
1.500,00000
0,140
210,00
17/06/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Alcool
20,00000
0,990
19,80
17/06/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Gasolina
83,50000
6,660
185,37
17/06/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Diesel
367,40000
3,080
565,796
17/06/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
139,80000
4,620
215,30
17/06/2004
MERCIA V. R. DA SILVA-ME
02.608.402/0001-07
Disco Embreagem 13/15/2013 5391
1,00000
241,000
241,00
17/06/2004
MERCIA V. R. DA SILVA-ME
02.608.402/0001-07
Valvula Termostática 71º 780.000.2
1,00000
38,000
38,00
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/06/2004
OSCAR AIDAR JUNIOR - ME
03277691/0001-63
Lampada Vapor Metalico 400W
2,00000
110,000
220,00
17/06/2004
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Depo Provera 150 mg 1 ml c/Ser P
15,00000
25,000
375,00
18/06/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Alcool
38,00000
0,990
37,62
18/06/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Gasolina
59,00000
2,220
130,98
18/06/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Diesel
491,50000
4,620
756,908
18/06/2004
DIOSUN YOSHIDA-ME
50.572.940/0001-23
Papel Sulfite A-4 Resma
16,00000
12,500
200,00
18/06/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
147,00000
3,080
226,38
18/06/2004
JOSÉ LOURENÇO SPATINI-ME
04.604.939/0001-16
Bloco de Receituário de Controle Especial
10,00000
4,600
46,00
18/06/2004
JOSÉ LOURENÇO SPATINI-ME
04.604.939/0001-16
Bloco de Requisições de Mat.e Serviços
126,00000
40,320
725,76
18/06/2004
JOSÉ LOURENÇO SPATINI-ME
04.604.939/0001-16
Blocos Controle Medicamentos
10,00000
3,000
30,00
18/06/2004
JOSÉ LOURENÇO SPATINI-ME
04.604.939/0001-16
Cartão de Controle da P.Arterial
500,00000
0,180
90,00
18/06/2004
JOSÉ LOURENÇO SPATINI-ME
04.604.939/0001-16
Ficha Dose Certa
200,00000
0,250
50,00
18/06/2004
JOSÉ LOURENÇO SPATINI-ME
04.604.939/0001-16
Guia Encaminhamento Ref.e Contra-Referência
10,00000
6,000
60,00
18/06/2004
JOSÉ LOURENÇO SPATINI-ME
04.604.939/0001-16
Guia Referência P. Saúde
20,00000
8,000
160,00
18/06/2004
REMATEL TELECOMUNIC. LTDA ME
56.228.299/0001-90
Carregador Veicular p/Celular
1,00000
15,000
15,00
19/06/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Alcool
40,00000
0,990
39,60
19/06/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Gasolina
61,40000
4,440
136,308
19/06/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Diesel
437,10000
4,620
673,134
19/06/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
26,60000
1,540
40,97
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/06/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Alcool
11,60000
0,990
11,484
20/06/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Gasolina
50,00000
2,220
111,00
20/06/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Diesel
251,50000
1,540
387,31
21/06/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Alcool Minalcool 1 Lt
13,00000
2,100
27,30
21/06/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Açucar Cristal Docyto 5 Kg
11,00000
6,800
37,40
21/06/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Bolacha Leite Zabet 500g
8,00000
1,880
15,04
21/06/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Canela Siamar 20g
10,00000
0,520
5,20
21/06/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Cera Bravo Branca 750 ml
10,00000
3,640
36,40
21/06/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Cera Bravo Vermelha 750 ml
10,00000
3,640
36,40
21/06/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Coador p/Café Moka
2,00000
1,450
2,90
21/06/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Coco Ralado Socôco 100g
24,00000
1,660
39,84
21/06/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Cravo Siamar 20g
10,00000
0,910
9,10
21/06/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Erva Doce Siamar 20 gr
10,00000
0,750
7,50
21/06/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Farinha de Trigo Nita 1kg
10,00000
1,590
15,90
21/06/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Fosforo Fiat Lux 10x1
2,00000
1,250
2,50
21/06/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Fubá mimoso Siamar
4,00000
1,560
6,24
21/06/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Macarrão Basilar Ave Maria 500g
20,00000
1,370
27,40
21/06/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Macarrão Basilar Padre Nosso 500 gr
20,00000
1,370
27,40
21/06/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Macarrão Galo Argolinha 500g
4,00000
1,540
6,16
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
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Page 23 of 23
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/06/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Margarina Doriana 500g c/sal
3,00000
3,200
9,60
21/06/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Margarina Margarella 500 gr
8,00000
1,500
12,00
21/06/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Oleo Singer
2,00000
1,300
2,60
21/06/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Pipoca toque de classe 500g
5,00000
1,250
6,25
21/06/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Sabão Barra Ipê 5x200 gr
30,00000
2,590
77,70
21/06/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Filtro Bosch (Par)
2,00000
10,000
20,00
21/06/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Filtro TecFill PSL 301
1,00000
24,000
24,00
21/06/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Gasolina
63,00000
2,220
139,86
21/06/2004
EDGAR FRANCISCO MOLINA-ME
66.534.488/0001-45
Bexiga de Coração c/50
1,00000
13,800
13,80
21/06/2004
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Arrebite de Lona
56,00000
0,100
5,60
21/06/2004
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Bucha Coluna de Direção
2,00000
6,000
12,00
21/06/2004
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Chave de Roda
1,00000
50,000
50,00
21/06/2004
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Cruzeta do Cardan
1,00000
74,000
74,00
21/06/2004
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Defletor da Coluna
2,00000
8,000
16,00
21/06/2004
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Diafragma do Truk
1,00000
10,000
10,00
21/06/2004
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Disco Tacógrafo
2,00000
25,000
50,00
21/06/2004
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Flange Pinhão 1113 0684
1,00000
50,000
50,00
21/06/2004
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Gatilho do Capu MB 1113
1,00000
10,000
10,00
21/06/2004
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Graxa
1,00000
10,000
10,00
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
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XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2004
Page 24 of 24
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/06/2004
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Junta Diferencial
1,00000
7,000
7,00
21/06/2004
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Junta Semi Eixo
2,00000
1,000
2,00
21/06/2004
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Lona de Freio
1,00000
38,000
38,00
21/06/2004
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Mangueira do Purificador
1,00000
40,000
40,00
21/06/2004
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Mangueira do Radiador
1,00000
25,000
25,00
21/06/2004
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Mastro Orientador
3,00000
5,500
8,50
21/06/2004
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Miolo Interno Ret.
2,00000
3,000
6,00
21/06/2004
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Niple do Cano Compressor
2,00000
1,500
3,00
21/06/2004
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Parafuso da Cruzeta
1,00000
5,000
5,00
21/06/2004
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Parafuso do Carter
3,00000
1,750
5,25
21/06/2004
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Pastilha de Freio
1,00000
77,000
77,00
21/06/2004
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Reparo Copo Diesel
1,00000
18,000
18,00
21/06/2004
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Retentor Trazeiro
1,00000
20,000
20,00
21/06/2004
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Retentor Trazerio 02121N
2,00000
18,000
36,00
21/06/2004
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Rolamento 32213A
1,00000
98,000
98,00
21/06/2004
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Semi-Eixo 1313 Rex
1,00000
240,000
240,00
21/06/2004
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Tampa Diferencial
1,00000
45,000
45,00
21/06/2004
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Tampa Radiador
1,00000
6,000
6,00
21/06/2004
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Tampa do Cubo Tras.
1,00000
18,000
18,00
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2004
Page 25 of 25
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/06/2004
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Terminal de Embreagem
1,00000
11,000
11,00
21/06/2004
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Trava Aranha
2,00000
2,550
5,10
21/06/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
159,00000
4,620
244,86
21/06/2004
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Bateria 150 HD
1,00000
300,000
300,00
21/06/2004
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Bateria C150HD
1,00000
280,000
280,00
21/06/2004
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Benix 101 105
1,00000
55,360
55,36
21/06/2004
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Cebolinha do Óleo
2,00000
12,500
25,00
21/06/2004
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Correia 13x1420
2,00000
32,200
64,40
21/06/2004
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Embuchamento
1,00000
12,500
12,50
21/06/2004
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Estator Bosch 24 V
1,00000
50,000
50,00
21/06/2004
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Induzido JF 24V
1,00000
65,000
65,00
21/06/2004
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Lampada 1 polo
1,00000
1,800
1,80
21/06/2004
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Lampada H-3
2,00000
10,900
21,80
21/06/2004
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Lampada H-4 24 W
2,00000
11,500
23,00
21/06/2004
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Mancal 2EN 103405
1,00000
15,800
15,80
21/06/2004
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Mancal C1316
1,00000
69,000
69,00
21/06/2004
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Palheta Dy 178
1,00000
41,560
41,56
21/06/2004
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Regulador 6A 034
1,00000
27,800
27,80
21/06/2004
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Regulador GA018
1,00000
33,000
33,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/06/2004
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Relógio do Amperímetro
1,00000
37,000
37,00
21/06/2004
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Rolamento 62201
1,00000
29,980
29,98
21/06/2004
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Rolamento 6303
1,00000
23,780
23,78
21/06/2004
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Rotor Bosch 24 V Recondicionado
1,00000
40,240
40,24
21/06/2004
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Suporte Escova 2L6250
1,00000
21,000
21,00
21/06/2004
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Terminal Bateria
2,00000
3,000
6,00
21/06/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Alcool
45,60000
0,990
45,144
21/06/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Gasolina
40,00000
2,220
88,80
21/06/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Oleo Diesel
412,85000
4,620
635,789
21/06/2004
LUCIANO DE SOUZA RIOS-JALES-ME
03.087.324/0001-05
Parafuso da Articulação
2,00000
18,250
36,50
21/06/2004
LUCIANO DE SOUZA RIOS-JALES-ME
03.087.324/0001-05
Parafuso da Balança
1,00000
9,800
9,80
21/06/2004
LUCIANO DE SOUZA RIOS-JALES-ME
03.087.324/0001-05
Pastilha de Freio
4,00000
23,000
92,00
21/06/2004
LUCIANO DE SOUZA RIOS-JALES-ME
03.087.324/0001-05
Reparo da Pinça
2,00000
19,000
38,00
21/06/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Chocolate Siamar 500 gr
6,00000
1,880
11,28
21/06/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Chá Mate Leão 200 g
1,00000
1,940
1,94
21/06/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Limpador Veja Multiuso 500 ml
1,00000
1,840
1,84
21/06/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Margarina Doriana 500g c/sal
1,00000
2,620
2,62
21/06/2004
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Fita Accu-ChekAdvantage II c/50 tiras
6,00000
102,700
616,20
21/06/2004
ZILMA ROSA F. FACCAS-ME
05.233.647/0001-87
Bolo Recheado
20,00000
8,000
160,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/06/2004
ZILMA ROSA F. FACCAS-ME
05.233.647/0001-87
Pão Tipo Francês 50 grs
1.360,00000
0,250
340,00
22/06/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Batata Saco 50 kg
3,00000
63,000
189,00
22/06/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Cenoura
50,00000
1,000
50,00
22/06/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Leite Lider Cx. c/12 Lts
6,00000
17,640
105,84
22/06/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Mandioca 25 kg
4,00000
14,500
58,00
22/06/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Maça Nacional cx.c/18 kg
15,00000
33,500
502,50
22/06/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Milho Canjica Branca 500 gr
50,00000
1,430
71,50
22/06/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Repolho
40,00000
1,400
56,00
22/06/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Tomate cx.26 kg
3,00000
45,500
136,50
22/06/2004
COMERCIAL EMBALAG.JALES LT-ME
03488156/0001-51
Copo Plastico Copobras 300 ml
30,00000
2,650
79,50
22/06/2004
COMERCIAL EMBALAG.JALES LT-ME
03488156/0001-51
Copos Descartaveis 50 ml Cx 5000 un
3,00000
72,000
108,00
22/06/2004
COMERCIAL EMBALAG.JALES LT-ME
03488156/0001-51
Copos Descatavel 180 ml c/2500
6,00000
119,700
239,40
22/06/2004
COMERCIAL EMBALAG.JALES LT-ME
03488156/0001-51
Paçoca
9,00000
4,800
43,20
22/06/2004
COMERCIAL EMBALAG.JALES LT-ME
03488156/0001-51
Saco p/lixo branco 40 lts c/100
3,00000
9,000
27,00
22/06/2004
COMERCIAL EMBALAG.JALES LT-ME
03488156/0001-51
Sacos Lixo 60 Lts C/100 unid.
3,00000
12,000
36,00
22/06/2004
FLAVIO RICARDO AMADO-ME
01469746/0001-01
Carne Bovina Moída
237,00000
4,000
948,00
22/06/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
126,70000
6,160
195,118
22/06/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Alcool
29,40000
0,990
29,11
22/06/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Gasolina
80,00000
2,220
177,60
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/06/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Oleo Diesel
388,90000
3,080
598,906
22/06/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Achocolatado Muky 1 kg
1,00000
4,990
4,99
22/06/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Agua Sanitária Qboa 1 lts
1,00000
1,140
1,14
22/06/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Alcool Minalcool 1 Lt
6,00000
2,040
12,24
22/06/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Açucar Cristal Docyto 5 Kg
11,00000
3,480
38,28
22/06/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Fita Crepre Adere 18x50
6,00000
1,990
11,94
22/06/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Guardanapo Papel Mili 30x31
12,00000
1,020
12,24
22/06/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Limpador Veja Multiuso 500 ml
2,00000
1,840
3,68
22/06/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Margarina Doriana 500g c/sal
5,00000
2,620
13,10
22/06/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Oleo Soja Tupã 900 ml
80,00000
2,290
183,20
22/06/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Papel Hig.Cameratta 4x1
15,00000
1,690
25,35
22/06/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Sabonete Francis Light 90 gr
6,00000
0,490
2,94
22/06/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Sabão Barra Ipê 5x200 gr
1,00000
2,590
2,59
22/06/2004
MASSON & FILHO LTDA
62.252.499/0001-81
Calota do Cubo Tras.Gol
2,00000
2,500
5,00
22/06/2004
MASSON & FILHO LTDA
62.252.499/0001-81
Cupilha Cubo Tras.Gol
2,00000
1,000
2,00
22/06/2004
MASSON & FILHO LTDA
62.252.499/0001-81
Graxa
1,00000
4,000
4,00
22/06/2004
MASSON & FILHO LTDA
62.252.499/0001-81
Retentor do Cubo Traz.Gol
2,00000
6,000
12,00
22/06/2004
MASSON & FILHO LTDA
62.252.499/0001-81
Rolamento Ext.Traseiro Gol
2,00000
15,000
30,00
22/06/2004
MASSON & FILHO LTDA
62.252.499/0001-81
Rolamento Interno Taseiro Gol
2,00000
16,000
32,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/06/2004
MASSON & FILHO LTDA
62.252.499/0001-81
Trava p/Gol (Cubo da Roda)
2,00000
1,500
3,00
23/06/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
92,00000
3,080
141,68
23/06/2004
JOSE NIVALDO CORTEZ - ME
02366122/0001-21
Apresuntado Lanche
7,00000
3,700
25,90
23/06/2004
JOSE NIVALDO CORTEZ - ME
02366122/0001-21
Linguiça Calabreza
81,00000
3,630
294,03
23/06/2004
JOSE NIVALDO CORTEZ - ME
02366122/0001-21
Presunto Cozido Estrela
10,00000
6,140
61,40
23/06/2004
JOSE NIVALDO CORTEZ - ME
02366122/0001-21
Queijo Mussarela
20,00000
8,500
170,00
23/06/2004
JOSE NIVALDO CORTEZ - ME
02366122/0001-21
Salsicha Hot Dog
10,00000
2,400
24,00
23/06/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Alcool
23,50000
0,990
23,265
23/06/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Gasolina
30,70000
2,220
68,154
23/06/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Oleo Diesel
368,30000
4,620
567,182
23/06/2004
ZILMA ROSA F. FACCAS-ME
05.233.647/0001-87
Pão Tipo Francês 50 grs
286,00000
0,250
71,50
24/06/2004
ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA
04.274.988/0001-38
Agulha Desc. 20 x 5.5 C/ 100 BD
4,00000
16,500
66,00
24/06/2004
ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA
04.274.988/0001-38
Atadura Crepe 12 Cm c/ 12
100,00000
4,800
480,00
24/06/2004
ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA
04.274.988/0001-38
Compressa Gaze 7,5 x 7,5 9F c/500
50,00000
12,900
645,00
24/06/2004
ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA
04.274.988/0001-38
Esparadrapo 10x4,5 Missner
10,00000
6,500
65,00
24/06/2004
ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA
04.274.988/0001-38
Luva Cirurgica 8,0 Embramac
100,00000
1,100
110,00
24/06/2004
ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA
04.274.988/0001-38
Prometazina 25mg inj.2 ml EMS
200,00000
0,680
136,00
24/06/2004
ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA
04.274.988/0001-38
Seringa Descartavel S/ AG 20 ml
600,00000
0,490
294,00
24/06/2004
FUNDAÇÃO PARA O REMEDIO POPULAR-FURP
43640754/0001-19
Furp - Ampicilina 500 mg Comprimido Cx-500
2,00000
112,900
225,80
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2004
Page 30 of 30
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/06/2004
FUNDAÇÃO PARA O REMEDIO POPULAR-FURP
43640754/0001-19
Furp - Carbamazepina 200 mg Comp. Cx-500
4,00000
41,800
167,20
24/06/2004
FUNDAÇÃO PARA O REMEDIO POPULAR-FURP
43640754/0001-19
Furp-Acido Acetilsalicilico 100mg cx.500
10,00000
6,450
64,50
24/06/2004
FUNDAÇÃO PARA O REMEDIO POPULAR-FURP
43640754/0001-19
Furp-Diclofenaco 15 mg/ml gts cx.c/50
2,00000
59,520
119,04
24/06/2004
FUNDAÇÃO PARA O REMEDIO POPULAR-FURP
43640754/0001-19
Furp-Digoxina 0,25 mg comp.cx.c/500
4,00000
10,000
40,00
24/06/2004
FUNDAÇÃO PARA O REMEDIO POPULAR-FURP
43640754/0001-19
Furp-Eritromicina 250 mg comp.rev.cx.c/500
2,00000
92,900
185,80
24/06/2004
FUNDAÇÃO PARA O REMEDIO POPULAR-FURP
43640754/0001-19
Furp-Fenitoina 100 mg comp.c/500
3,00000
16,150
48,45
24/06/2004
FUNDAÇÃO PARA O REMEDIO POPULAR-FURP
43640754/0001-19
Furp-Fenobarbital 100 mg comp.cx.c/500
4,00000
17,050
68,20
24/06/2004
FUNDAÇÃO PARA O REMEDIO POPULAR-FURP
43640754/0001-19
Furp-Hioscina 10 mg cx.500
2,00000
34,560
69,12
24/06/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
37,00000
1,540
56,98
24/06/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Gasolina
92,70000
4,440
205,798
24/06/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Oleo Diesel
136,23000
3,080
209,799
25/06/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Alcool
23,00000
0,990
22,77
25/06/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
72,00000
3,080
110,88
25/06/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Alcool
37,00000
0,990
36,63
25/06/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Gasolina
67,00000
4,440
148,746
26/06/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Alcool
28,30000
0,990
28,017
26/06/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Oleo Diesel
191,60000
3,080
295,07
27/06/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
52,00000
1,540
80,08
27/06/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Gasolina
25,00000
2,220
55,50
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2004
Page 31 of 31
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/06/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Alcool
30,00000
0,990
29,70
28/06/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Gasolina
77,00000
2,220
170,94
28/06/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
835,20000
9,240
1.286,208
28/06/2004
LAERCIO BALBI DAGOSTINHO-ME
05.451.306/0001-88
Agua Sanitária
150,00000
2,700
135,00
28/06/2004
LAERCIO BALBI DAGOSTINHO-ME
05.451.306/0001-88
Desinfetante Eucalipto
250,00000
4,000
250,00
28/06/2004
LAERCIO BALBI DAGOSTINHO-ME
05.451.306/0001-88
Detergente Neutro
250,00000
4,000
250,00
28/06/2004
LAERCIO BALBI DAGOSTINHO-ME
05.451.306/0001-88
Sabão Líquido
20,00000
1,000
20,00
28/06/2004
LAERCIO BALBI DAGOSTINHO-ME
05.451.306/0001-88
Super AZ
150,00000
2,000
150,00
28/06/2004
SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.
59225268/0002-55
Agua Destilada Injetavel c/100 Ampolas de 5 ml
5,00000
12,000
60,00
28/06/2004
SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.
59225268/0002-55
Alcool Etilico 70 % 1000 ml
15,00000
3,800
57,00
28/06/2004
SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.
59225268/0002-55
Algodão Ortopédico 12cmx1 mt - Prodesc
10,00000
2,600
26,00
28/06/2004
SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.
59225268/0002-55
Bromoprida 6 ampx 2 ml Digestina
33,00000
11,340
374,22
28/06/2004
SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.
59225268/0002-55
Cetoprofeno 100 mg 50 ampx 2 ml Artrinid
12,00000
55,000
660,00
28/06/2004
SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.
59225268/0002-55
Dorilen 50 Ampolas 2 ml
4,00000
60,000
240,00
28/06/2004
SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.
59225268/0002-55
Hipoclorito de Sodio 1% 5000 ml
6,00000
8,900
53,40
28/06/2004
SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.
59225268/0002-55
Lincomicina 600 mg 50 ampx2 ml
2,00000
32,000
64,00
29/06/2004
ANTONIO FERNANDES
785.543.148-91
Vassoura Palha
65,00000
3,600
234,00
29/06/2004
ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA
04.274.988/0001-38
Asmodrin 100 mg
1.000,00000
0,080
80,00
29/06/2004
ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA
04.274.988/0001-38
Atenorm 100 mg
500,00000
0,120
60,00
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
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Page 32 of 32
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/06/2004
ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA
04.274.988/0001-38
Diclonatrium 50 mg
4.000,00000
0,040
160,00
29/06/2004
ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA
04.274.988/0001-38
Diuremida 40 mg
1.500,00000
0,070
105,00
29/06/2004
ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA
04.274.988/0001-38
Diuretic 25 mg
1.500,00000
0,040
60,00
29/06/2004
ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA
04.274.988/0001-38
Genodine 200 mg
2.000,00000
0,080
160,00
29/06/2004
ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA
04.274.988/0001-38
Nizoretic 200 mg
300,00000
0,260
78,00
29/06/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Alcool
14,00000
0,990
13,86
29/06/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Gasolina
55,40000
4,440
122,996
29/06/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
618,20000
7,700
952,036
29/06/2004
LISBOA & JORDAO LTDA -ME
00248403/0001-54
Carne Bovina Moída
105,00000
4,000
420,00
29/06/2004
LISBOA & JORDAO LTDA -ME
00248403/0001-54
Carne Frango Coxa e Sobrecoxa
100,00000
2,950
295,00
29/06/2004
LUIZ BORO-ME
01.445.028/0001-03
Elemento Filtrante p/Água
2,00000
60,000
120,00
29/06/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Arroz Rosalito Tip.1 5 kg
6,00000
7,800
46,80
29/06/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Açucar Cristal Docyto 5 Kg
12,00000
2,980
35,76
29/06/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Chocolate Siamar 500 gr
10,00000
1,880
18,80
29/06/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Farinha Mandioca Deuza l kg
2,00000
4,800
9,60
29/06/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Feijão Rosalito 1 kg
12,00000
1,770
21,24
29/06/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Gelatina M.K.85g
80,00000
0,430
34,40
29/06/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Margarina Margarella 500 gr
12,00000
1,490
17,88
29/06/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Oleo Soja Tupã 900 ml
40,00000
2,290
91,60
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
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Page 33 of 33
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/06/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Queijo Ralado Italac 50g
20,00000
0,990
19,80
29/06/2004
VANIA AP. POIATTI COSTA & CIA LTDA
Biela
2,00000
144,000
288,00
29/06/2004
VANIA AP. POIATTI COSTA & CIA LTDA
Bomba de Óleo
1,00000
508,000
508,00
29/06/2004
VANIA AP. POIATTI COSTA & CIA LTDA
Bronzina Biela
1,00000
82,000
82,00
29/06/2004
VANIA AP. POIATTI COSTA & CIA LTDA
Bronzina Compressor
1,00000
12,000
12,00
29/06/2004
VANIA AP. POIATTI COSTA & CIA LTDA
Bronzina Mancal
1,00000
141,820
141,82
29/06/2004
VANIA AP. POIATTI COSTA & CIA LTDA
Engrenagem Comando de Valvula
1,00000
501,900
501,90
29/06/2004
VANIA AP. POIATTI COSTA & CIA LTDA
Engrenagem do Virabrequim
1,00000
86,700
86,70
29/06/2004
VANIA AP. POIATTI COSTA & CIA LTDA
Jogo Anel Compreensor
1,00000
18,840
18,84
29/06/2004
VANIA AP. POIATTI COSTA & CIA LTDA
Pistão
6,00000
68,860
413,16
29/06/2004
VANIA AP. POIATTI COSTA & CIA LTDA
Pistão Compreensor
1,00000
52,350
52,35
29/06/2004
VANIA AP. POIATTI COSTA & CIA LTDA
Valvula
12,00000
11,000
132,00
30/06/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Gasolina
32,60000
2,220
72,38
30/06/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Alcool
40,60000
0,990
40,20
30/06/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Gasolina
34,50000
4,440
76,59
30/06/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
697,40000
7,700
1.073,996
30/06/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Oleo Petrol 68 20 lts
1,00000
67,500
67,50
30/06/2004
ROSELI AP.BARIZON RODRIGUES-ME
03364342/0001-89
Caderno 01 mat.capa dura 96 fls
1,00000
4,500
4,50
30/06/2004
ROSELI AP.BARIZON RODRIGUES-ME
03364342/0001-89
Caneta Bic Azul
10,00000
0,500
5,00
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2004
Page 34 of 34
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/06/2004
ROSELI AP.BARIZON RODRIGUES-ME
03364342/0001-89
Carbono Azul
10,00000
0,500
5,00
30/06/2004
ROSELI AP.BARIZON RODRIGUES-ME
03364342/0001-89
Clips 2/0 500 g
1,00000
4,300
4,30
30/06/2004
ROSELI AP.BARIZON RODRIGUES-ME
03364342/0001-89
Cola de 40 Gr c/12
1,00000
7,200
7,20
30/06/2004
ROSELI AP.BARIZON RODRIGUES-ME
03364342/0001-89
Livro Ata 100 Folhas
2,00000
7,200
14,40
30/06/2004
ROSELI AP.BARIZON RODRIGUES-ME
03364342/0001-89
Papel Almaço c/pauta
20,00000
0,100
2,00
30/06/2004
ROSELI AP.BARIZON RODRIGUES-ME
03364342/0001-89
Papel Sulfite A-4 10x1
1,00000
122,700
122,70
30/06/2004
ROSELI AP.BARIZON RODRIGUES-ME
03364342/0001-89
Papel Sulfite A-4 Resma
5,00000
14,900
74,50
30/06/2004
ROSELI AP.BARIZON RODRIGUES-ME
03364342/0001-89
Papel Sulfite A-9 10x1
1,00000
140,300
140,30
30/06/2004
ROSELI AP.BARIZON RODRIGUES-ME
03364342/0001-89
Pasta AZ
6,00000
3,000
18,00
30/06/2004
ROSELI AP.BARIZON RODRIGUES-ME
03364342/0001-89
Percevejos Cx C/100
1,00000
1,200
1,20
95.656,650
19.294,952
131.283,741
Fiorilli S/C Software Ltda