R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2004
Page 1 of 1
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/05/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
52,00000
2,780
72,28
02/05/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Alcool
20,00000
0,790
15,80
02/05/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Gasolina
16,00000
1,990
31,84
03/05/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Alho a Granel
5,00000
4,600
23,00
03/05/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Arroz Tio Nico 5 kg Tip.1
102,00000
8,100
826,20
03/05/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Açucar Cristal Docyto 5 Kg
35,00000
21,600
126,00
03/05/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Batata
120,00000
1,300
156,00
03/05/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Bom Ar Gleid 400 ml
3,00000
4,600
13,80
03/05/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Caixa de Isopor 30 lts
1,00000
12,500
12,50
03/05/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Canela em Rama Siamar
25,00000
1,040
13,00
03/05/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Cenoura
43,00000
1,450
33,30
03/05/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Chocolate Siamar 500 gr
24,00000
5,850
46,80
03/05/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Cravo Siamar 20g
27,00000
1,820
24,57
03/05/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Erva Doce Siamar 20 gr
23,00000
1,500
17,25
03/05/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Esponja Esfrebom 4x1
1,00000
1,700
1,70
03/05/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Feijão Irano 1 kg
50,00000
1,950
97,50
03/05/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Filme Fuji 36 P.Asa 100
1,00000
7,500
7,50
03/05/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Garrafa p/Café Invicta 500 ml
1,00000
22,500
22,50
03/05/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Guardanapo Pano Comum
7,00000
1,500
10,50
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2004
Page 2 of 2
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/05/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Lã de Aço Bombril
56,00000
1,380
38,64
03/05/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Margarina Delicia 500 gr
2,00000
2,650
5,30
03/05/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Margarina Doriana 500grs
7,00000
3,160
22,12
03/05/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Margarina Soya Crem. 500 gr
12,00000
1,700
20,40
03/05/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Pano de Chão
6,00000
1,400
8,40
03/05/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Papel Higienico Delicate 4xl
32,00000
0,860
27,52
03/05/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Papel Higiênico Nice 4X1
19,00000
3,500
33,25
03/05/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Pilha Alcalina 2x1
1,00000
2,250
2,25
03/05/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Repolho
12,00000
1,000
12,00
03/05/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Rodo Luxolar 40cm
1,00000
2,250
2,25
03/05/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Rodo Luxolar 60 cm
1,00000
3,000
3,00
03/05/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Sabão Barra Ipê 5x200 gr
2,00000
2,800
5,60
03/05/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Sabão em Pó Omo 1 kg
5,00000
11,200
28,00
03/05/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Sardinha Gomes da Costa 250g
96,00000
2,900
278,40
03/05/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Tomate
27,00000
0,600
16,20
03/05/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Óleo Soja Soya 900ml
3,00000
2,570
7,71
03/05/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Alcool
24,00000
0,790
18,96
03/05/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Gasolina
101,80000
3,980
202,582
03/05/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Diesel
1.021,60000
9,730
1.420,024
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2004
Page 3 of 3
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/05/2004
BAZAR LEONEL LTDA - ME
53115606/0001-39
Cola Tenaz 90 gr
55,00000
1,000
55,00
03/05/2004
BAZAR LEONEL LTDA - ME
53115606/0001-39
Lapis Cor Faber Castel 12 Cores
60,00000
3,500
210,00
03/05/2004
BAZAR LEONEL LTDA - ME
53115606/0001-39
Tesoura Sem Ponta
66,00000
1,010
66,66
03/05/2004
CBR CONSTRUTORA BRASILEIR LTDA
05.194.160/0001-32
Concreto Betuminoso CBUQ
7,88800
160,000
1.262,08
03/05/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo ATF Ipiranga
1,00000
140,000
140,00
03/05/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
18,00000
1,390
25,02
03/05/2004
LISBOA & JORDAO LTDA -ME
00248403/0001-54
Carne Frango Coxa e Sobrecoxa
30,00000
2,600
78,00
03/05/2004
TERRADAS & GUARNIERE LTDA -EPP
48307581/0001-35
Desconto
1,00000
-19,640
-19,64
03/05/2004
TERRADAS & GUARNIERE LTDA -EPP
48307581/0001-35
T.N.T 50 GR
15,00000
1,400
21,00
03/05/2004
TERRADAS & GUARNIERE LTDA -EPP
48307581/0001-35
Tecido Algodão Crú 1,80
8,00000
6,600
52,80
03/05/2004
TERRADAS & GUARNIERE LTDA -EPP
48307581/0001-35
Tecido Malha Lyte Helanca
15,00000
7,500
112,50
04/05/2004
ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA
04.274.988/0001-38
Agulha Desc. 20 x 5.5 C/ 100 BD
8,00000
16,500
132,00
04/05/2004
ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA
04.274.988/0001-38
Albocresil Sol.12 ml
1,00000
12,600
12,60
04/05/2004
ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA
04.274.988/0001-38
Almotolia Plast.Marrom 250 ml
2,00000
1,520
3,04
04/05/2004
ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA
04.274.988/0001-38
Cleanbac 2mg/G pomada 500g
1,00000
6,800
6,80
04/05/2004
ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA
04.274.988/0001-38
Coletor Art.Hospitalares Perfuro-Cortantes 7 lts
4,00000
4,900
19,60
04/05/2004
ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA
04.274.988/0001-38
Compressa Gaze 7,5 x 7,5 9F c/500
5,00000
12,900
64,50
04/05/2004
ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA
04.274.988/0001-38
Esparadrapo 10x4,5 Missner
2,00000
6,500
13,00
04/05/2004
ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA
04.274.988/0001-38
Lugol 2,5% 1000 ml
2,00000
28,520
57,04
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2004
Page 4 of 4
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/05/2004
ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA
04.274.988/0001-38
Luva Cirurg.Esteril nº 8,5
5,00000
1,100
5,50
04/05/2004
ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA
04.274.988/0001-38
Luva Cirurgica 7,5 Embramac
5,00000
1,100
5,50
04/05/2004
ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA
04.274.988/0001-38
Luva Cirurgica 8,0 Embramac
5,00000
1,100
5,50
04/05/2004
ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA
04.274.988/0001-38
Luva procedimento M c/ 100 unid. Embramac
10,00000
14,900
149,00
04/05/2004
ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA
04.274.988/0001-38
PVPI Topico 1000ml Rioquimica
1,00000
18,000
18,00
04/05/2004
ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA
04.274.988/0001-38
Seringa Desc.1 ml c/ag.13x3,8
200,00000
0,890
178,00
04/05/2004
ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA
04.274.988/0001-38
Seringa Desc.1 ml c/ag.13x4,5
400,00000
0,480
192,00
04/05/2004
ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA
04.274.988/0001-38
Soro Fisiologico 0,9% 500 ml JP
6,00000
1,400
8,40
04/05/2004
ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA
04.274.988/0001-38
Vaselina Liq. 1000 ml Rioquimica
1,00000
9,800
9,80
04/05/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Alcool
56,00000
0,790
44,24
04/05/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Gasolina
66,40000
3,980
132,136
04/05/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Diesel
719,30000
5,560
999,827
04/05/2004
CELIA REGINA DA SILVA-ACOUG-ME
02157654/0001-59
Carne Bovina Moída
90,00000
4,000
360,00
04/05/2004
COMERCIAL EMBALAG.JALES LT-ME
03488156/0001-51
Copos Descataveis 300 ml
1,00000
51,000
51,00
04/05/2004
COMERCIAL EMBALAG.JALES LT-ME
03488156/0001-51
Garfo p/ Refeição
7,00000
2,600
18,20
04/05/2004
COMERCIAL EMBALAG.JALES LT-ME
03488156/0001-51
Garfo p/Sobremesa
3,00000
2,000
6,00
04/05/2004
COMERCIAL EMBALAG.JALES LT-ME
03488156/0001-51
Prato Nº 15 copaza
30,00000
0,400
12,00
04/05/2004
COMERCIAL EMBALAG.JALES LT-ME
03488156/0001-51
Prato nº 21 Copaza
70,00000
1,100
77,00
04/05/2004
E. ESGOTI-ALIMENTOS
56.452.964/0001-25
Extrato Tomate Quero 4X4 Kg
6,00000
10,500
63,00
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2004
Page 5 of 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/05/2004
E. ESGOTI-ALIMENTOS
56.452.964/0001-25
Milho Verde Quero Lt 6x2 kg
24,00000
7,300
175,20
04/05/2004
EDSON MARIANO DE CASTRO-ME
02.665.590/0001-05
Mouse
1,00000
20,000
20,00
04/05/2004
EDSON MARIANO DE CASTRO-ME
02.665.590/0001-05
Teclado
1,00000
25,000
25,00
04/05/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
31,00000
2,780
43,09
04/05/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Adaptador Sold.Curto 3/4 Akros
8,00000
0,350
2,80
04/05/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Arame Galvanizado 14
1,00000
4,660
4,66
04/05/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Arruela Elet.1" p/Conduite
16,00000
0,310
4,96
04/05/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Barra Ferro 1/4 6,30 mm
10,00000
8,200
82,00
04/05/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Broca Ferro Pua 3/8x12"
1,00000
17,160
17,16
04/05/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Broca Ferro Pua 3/8x8"
1,00000
14,610
14,61
04/05/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Broca Ferro Pua 5/16x8"
1,00000
12,720
12,72
04/05/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Bucha Elet.1" p/Conduite
16,00000
0,310
4,96
04/05/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Caibro Peroba 6x5
144,00000
1,650
237,60
04/05/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Caixa Descarga Astra
9,00000
10,750
96,75
04/05/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Caixa Descarga Astra C.6
1,00000
11,690
11,69
04/05/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Caixa Emb.2x4 Plástico
10,00000
0,220
2,20
04/05/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Caixa Med.B 2 Tipo II Bifásica
1,00000
43,820
43,82
04/05/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Cal Reboco Frical 20kg
60,00000
3,640
218,40
04/05/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Canaleta LE 2,20 m Fame 933
2,00000
2,600
5,20
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2004
Page 6 of 6
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/05/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Capa Romana Ceramica
74,00000
0,760
56,24
04/05/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Cimento CP-32 50 Kg
75,00000
41,630
1.504,90
04/05/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Cola Silicone 50g Flexite
3,00000
3,900
11,70
04/05/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Conector Haste Metal
6,00000
0,500
3,00
04/05/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Conector Metálico 10 mm
6,00000
1,100
6,60
04/05/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Conector Paralelo Bimetal
6,00000
2,520
15,12
04/05/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Conjunto Sanit.3 pçs Hervy Colon.
9,00000
69,480
625,32
04/05/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Curva Elet.PVC 180x1" Brazil
4,00000
2,920
11,68
04/05/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Disjuntor 20A Eletromar
8,00000
7,080
56,64
04/05/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Engate 40 cm Akros
18,00000
1,590
28,62
04/05/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Fechadura Externa Brasil
1,00000
19,330
19,33
04/05/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Fio 1,5 mm
200,00000
0,230
46,00
04/05/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Fio 2,5 mm
200,00000
0,370
74,00
04/05/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Fio 6 mm
200,00000
0,840
168,00
04/05/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Fixador para Caiação
20,00000
0,470
9,40
04/05/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Haste Terra Cobreada 2,40x5/8
6,00000
9,340
56,04
04/05/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Joelho Esgoto 90x100
2,00000
2,500
5,00
04/05/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Joelho Esgoto 90x40 PVC Brazil
10,00000
0,760
7,60
04/05/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Joelho Esgoto 90x50 PVC Brazil
5,00000
1,070
5,35
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2004
Page 7 of 7
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/05/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Joelho Sold.90x20 Akros
24,00000
0,220
5,28
04/05/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Lamina Aço Rap.Starret 12"
5,00000
2,710
13,55
04/05/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Lampada Incandecente 100 Wts Ge
10,00000
1,130
11,30
04/05/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Lampada Mista 160W x 220V E-27
1,00000
11,130
11,13
04/05/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Lima Triangulo KF 4
3,00000
6,870
20,61
04/05/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Lima p/Moto Serra KF8 x 7/32
2,00000
3,300
6,60
04/05/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Linha Pedreiro 100 Mts
1,00000
2,320
2,32
04/05/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Lixa Massa Norton
10,00000
0,300
3,00
04/05/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Luva Elet.PVC 1" Brazil
12,00000
0,800
9,60
04/05/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Luva Soldavel 20x1/2
1,00000
0,460
0,46
04/05/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Massa Calafete Filete
21,00000
0,290
6,09
04/05/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Parafuso p/Vaso S08 Fischer
27,00000
1,900
51,30
04/05/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Porta Ferro 2,10x0,80 mts
4,00000
63,180
252,72
04/05/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Porta Ferro Lam.70x210 Vit.
1,00000
63,180
63,18
04/05/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Prego 15x15
2,00000
3,690
7,38
04/05/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Prego 17x27
2,00000
3,420
6,84
04/05/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Prego 22x42 gerdau
5,00000
3,420
17,10
04/05/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Prego 22x48
5,00000
3,180
15,90
04/05/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Reator Rápido 2 x 20
2,00000
21,100
42,20
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2004
Page 8 of 8
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/05/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Registro Pressão 3/4 Argus
3,00000
6,560
19,68
04/05/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Ripa Peroba 0,05x0,015
25,50000
5,830
148,665
04/05/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Spud p/Vaso Astra BS5
9,00000
1,310
11,79
04/05/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Suporte Disjuntor 1
8,00000
0,550
4,40
04/05/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Telha Romana Cerâmica Burit.
1,50000
420,420
630,63
04/05/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Terça Peroba 6x12
17,00000
3,630
61,71
04/05/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Tijolo 8 Furos Ceramico
2,00000
156,400
312,80
04/05/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Tijolo Pó Mico
1,00000
85,000
85,00
04/05/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Torneira Jardim Mactronic 1/2
2,00000
4,090
8,18
04/05/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Torneira Lavato Mact.1/2
9,00000
4,970
44,73
04/05/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Torneira Pia Mact.1/2
2,00000
5,560
11,12
04/05/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Tubo Descarga Astra N4
9,00000
4,900
44,10
04/05/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Tubo Despejo DP 10 1 makros
9,00000
4,200
37,80
04/05/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Tubo Elet.PVC 1" Brazil
1,00000
5,190
5,19
04/05/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Tubo Esgoto 50x6 Tuborio
6,00000
11,960
71,76
04/05/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Tubo Esgoto 6x100 PVC Brazil
7,00000
19,320
135,24
04/05/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Tubo Politileno 1/2x2,00 mm
20,00000
0,330
6,60
04/05/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Tubo Sold Marron 20x6m PVC
6,00000
5,000
30,00
04/05/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Valvula Esfera 2" Deca
1,00000
75,390
75,39
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2004
Page 9 of 9
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/05/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Valvula Lavat.S/Ladrão
9,00000
1,840
16,56
04/05/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Vedante Torn.3/4 Couro
10,00000
0,130
1,30
04/05/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Vedante Torneira 1/2 couro
10,00000
0,150
1,50
04/05/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Veneziana 120x100 Comercial
2,00000
63,400
126,80
04/05/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Vitro Basc.50x50 Riobras
3,00000
22,050
66,15
04/05/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Vitro Correr 120x100 Comercial
2,00000
54,860
109,72
04/05/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
interruptor Emb.SG 2SST 10A Fame
1,00000
9,800
9,80
04/05/2004
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Bateria 21 Bex
1,00000
240,000
240,00
04/05/2004
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Bateria AJ100MF
1,00000
190,000
190,00
04/05/2004
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Cebolão do Radiador Fiorino
1,00000
31,500
31,50
04/05/2004
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Lampada 1034
3,00000
1,800
5,40
04/05/2004
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Lampada 1141 24V
1,00000
1,500
1,50
04/05/2004
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Lampada H-4
1,00000
11,840
11,84
04/05/2004
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Lente CF 020
1,00000
5,580
5,58
04/05/2004
JOAO PEDRO CELES & CIA LTDA-ME
60934940/0001-80
Pilha p/Phametro Bolso IQ125
2,00000
7,000
14,00
04/05/2004
JOSÉ LOURENÇO SPATINI-ME
04.604.939/0001-16
Blocos de Receituário P.S
10,00000
4,000
40,00
04/05/2004
LOURDES FERN. CUNHA BORDIN -ME
02786934/0001-26
Botijão gás 13 Kg
7,00000
87,000
203,00
04/05/2004
PEDRO L. FERNANDES-JALES-ME
03.679.071/0001-50
Adaptador PVC Curto 1 "
50,00000
0,390
19,50
04/05/2004
PEDRO L. FERNANDES-JALES-ME
03.679.071/0001-50
Adaptador c/Flange 25x3/4
50,00000
2,280
114,00
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2004
Page 10 of 10
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/05/2004
PEDRO L. FERNANDES-JALES-ME
03.679.071/0001-50
Arame Recozido nº 18
15,00000
3,760
56,40
04/05/2004
PEDRO L. FERNANDES-JALES-ME
03.679.071/0001-50
Areia Grossa
75,00000
17,270
1.295,25
04/05/2004
PEDRO L. FERNANDES-JALES-ME
03.679.071/0001-50
Aço CA 50 6,0 mm
300,00000
2,690
807,00
04/05/2004
PEDRO L. FERNANDES-JALES-ME
03.679.071/0001-50
Aço CA60 5mm
760,00000
2,770
2.105,20
04/05/2004
PEDRO L. FERNANDES-JALES-ME
03.679.071/0001-50
Bloco de Concr.Canaleta E 9cm 9x19x39cm
2.515,00000
0,970
2.439,55
04/05/2004
PEDRO L. FERNANDES-JALES-ME
03.679.071/0001-50
Bloco de Concreto 9x19x39cm
13.488,00000
0,970
13.083,36
04/05/2004
PEDRO L. FERNANDES-JALES-ME
03.679.071/0001-50
Bucha PVC Redução 32x25
43,00000
0,200
8,60
04/05/2004
PEDRO L. FERNANDES-JALES-ME
03.679.071/0001-50
Caibro Madeira 5x6
2.604,00000
2,150
5.598,60
04/05/2004
PEDRO L. FERNANDES-JALES-ME
03.679.071/0001-50
Cimento CP-32 50 Kg
200,00000
19,290
3.858,00
04/05/2004
PEDRO L. FERNANDES-JALES-ME
03.679.071/0001-50
Curva PVC 90 32mm
50,00000
1,280
64,00
04/05/2004
PEDRO L. FERNANDES-JALES-ME
03.679.071/0001-50
Eletroduto Polietileno semi-rigido 1"
500,00000
0,670
335,00
04/05/2004
PEDRO L. FERNANDES-JALES-ME
03.679.071/0001-50
Forma de Mad.Cedrilho 2,5x15cm utiliz.3 vezes
590,00000
3,140
1.852,60
04/05/2004
PEDRO L. FERNANDES-JALES-ME
03.679.071/0001-50
Forro de Tábua Cedrilho macho-fêmea
169,00000
8,040
1.358,76
04/05/2004
PEDRO L. FERNANDES-JALES-ME
03.679.071/0001-50
Impermeabilizante Vedacit
200,00000
1,290
258,00
04/05/2004
PEDRO L. FERNANDES-JALES-ME
03.679.071/0001-50
Laje Pré-Forro E-10
55,80000
14,990
836,442
04/05/2004
PEDRO L. FERNANDES-JALES-ME
03.679.071/0001-50
Pedra Brita nº 01
50,00000
27,200
1.360,00
04/05/2004
PEDRO L. FERNANDES-JALES-ME
03.679.071/0001-50
Plug PVC Roscavel 1/2
100,00000
0,230
23,00
04/05/2004
PEDRO L. FERNANDES-JALES-ME
03.679.071/0001-50
Prego
105,00000
3,070
322,35
04/05/2004
PEDRO L. FERNANDES-JALES-ME
03.679.071/0001-50
Qdo.Elétr.Emb.Chp.18 p/12 disj.0,22x0,32x0,80
30,00000
10,390
311,70
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2004
Page 11 of 11
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/05/2004
PEDRO L. FERNANDES-JALES-ME
03.679.071/0001-50
Tee PVC 32 mm soldável
30,00000
0,770
23,10
04/05/2004
PEDRO L. FERNANDES-JALES-ME
03.679.071/0001-50
Telha de Barro tip.Romana
7.650,00000
0,369
2.822,85
04/05/2004
PEDRO L. FERNANDES-JALES-ME
03.679.071/0001-50
Tubo PVC 25 mm Soldavel
60,00000
0,890
53,40
04/05/2004
PEDRO L. FERNANDES-JALES-ME
03.679.071/0001-50
Tubo PVC 32 mm Soldavel
60,00000
1,690
101,40
04/05/2004
PEDRO L. FERNANDES-JALES-ME
03.679.071/0001-50
Tubo PVC Longo Flange 32
30,00000
1,690
50,70
04/05/2004
PEDRO L. FERNANDES-JALES-ME
03.679.071/0001-50
Viga de Madeira 6x12
784,00000
4,770
3.739,68
04/05/2004
PEDRO L. FERNANDES-JALES-ME
03.679.071/0001-50
Viga de Madeira 6x16
755,00000
6,610
4.990,55
05/05/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Alcool
39,00000
0,790
30,81
05/05/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Gasolina
145,50000
5,970
289,545
05/05/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Diesel
563,70000
6,950
783,543
05/05/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
10,00000
1,390
13,90
05/05/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Arruela Quadrada 5/8
24,00000
0,450
10,80
05/05/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Braquete Pesada 2x2
12,00000
9,050
108,60
05/05/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Fio 10,0mm
4,00000
1,420
5,68
05/05/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Parafuso Galv.Sext.5/8x6"
24,00000
2,540
60,96
05/05/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Poste Luz 7,5x90 KGF
1,00000
84,000
84,00
05/05/2004
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Roldana Louca 72x72 Lorenzetti
24,00000
1,280
30,72
05/05/2004
JOSÉ LOURENÇO SPATINI-ME
04.604.939/0001-16
Bloco Diagnose e Terapia
10,00000
7,500
75,00
05/05/2004
JOSÉ LOURENÇO SPATINI-ME
04.604.939/0001-16
Bloco Resumo Atendimento Odontológico
5,00000
15,000
75,00
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2004
Page 12 of 12
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/05/2004
JOSÉ LOURENÇO SPATINI-ME
04.604.939/0001-16
Blocos Recetuário Centro Saúde
10,00000
4,000
40,00
05/05/2004
JOSÉ LOURENÇO SPATINI-ME
04.604.939/0001-16
Papel Timbrado (colorido)
3.000,00000
0,369
369,00
05/05/2004
LISBOA & JORDAO LTDA -ME
00248403/0001-54
Carne Frango Coxa e Sobrecoxa
100,00000
2,750
275,00
06/05/2004
ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA
04.274.988/0001-38
Barbitron 100 mg
2.000,00000
0,120
240,00
06/05/2004
ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA
04.274.988/0001-38
Nociclin 0,15/0,03 mg
3.990,00000
0,090
359,10
06/05/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Alcool
24,00000
0,790
18,96
06/05/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Gasolina
63,70000
3,980
126,763
06/05/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Diesel
860,50000
6,950
1.196,095
06/05/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
10,00000
1,390
13,90
06/05/2004
HYPOFARMA INSTITUTO DE HYP. E FARM. LTDA
17.174.657/0001-78
Furosemida 20 mg/2 ml cx.c/100 amp.
1,00000
24,000
24,00
06/05/2004
HYPOFARMA INSTITUTO DE HYP. E FARM. LTDA
17.174.657/0001-78
Glicose 25% 10 ml Plástica cx.c/200 amp
1,00000
38,000
38,00
06/05/2004
HYPOFARMA INSTITUTO DE HYP. E FARM. LTDA
17.174.657/0001-78
Hydren 1/1000 1 ml sol.inj.cx.c/100 amp
1,00000
29,000
29,00
06/05/2004
HYPOFARMA INSTITUTO DE HYP. E FARM. LTDA
17.174.657/0001-78
Hynalgin 50% 2 ml sol.inj.cx.c/100 amp
5,00000
26,000
130,00
06/05/2004
HYPOFARMA INSTITUTO DE HYP. E FARM. LTDA
17.174.657/0001-78
Hypocina Composta 5 ml sol.inj.cx.c/50
10,00000
22,000
220,00
06/05/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Carne Bovina Fraudinha
40,00000
3,990
159,60
06/05/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Carne Bovina Moída
80,00000
4,000
320,00
06/05/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Mortadela Estrela
80,00000
5,900
472,00
06/05/2004
MECANICA AGRICOLA STA ALBERTINA LTDA-ME
65598377/0001-30
Cano do Sup.do Filtro
2,00000
7,000
14,00
06/05/2004
MECANICA AGRICOLA STA ALBERTINA LTDA-ME
65598377/0001-30
Parafuso 5/8x2NC
2,00000
4,000
4,00
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2004
Page 13 of 13
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/05/2004
MECANICA AGRICOLA STA ALBERTINA LTDA-ME
65598377/0001-30
Porca 3/4 Castelo
1,00000
4,500
4,50
06/05/2004
MECANICA AGRICOLA STA ALBERTINA LTDA-ME
65598377/0001-30
Porca 5/8 NF
4,00000
0,400
1,60
06/05/2004
MECANICA AGRICOLA STA ALBERTINA LTDA-ME
65598377/0001-30
Prisioneiro 5/8x4
9,00000
4,500
40,50
06/05/2004
MECANICA AGRICOLA STA ALBERTINA LTDA-ME
65598377/0001-30
Retentor do Cubo da Roda Trazeira
1,00000
22,600
22,60
06/05/2004
MECANICA AGRICOLA STA ALBERTINA LTDA-ME
65598377/0001-30
Trava da Tampa Traseira
2,00000
2,000
4,00
06/05/2004
MERCIA V. R. DA SILVA-ME
02.608.402/0001-07
Abraçadeira 2.3/4x3.1/2
2,00000
3,000
6,00
06/05/2004
MERCIA V. R. DA SILVA-ME
02.608.402/0001-07
Abraçadeira 3.1/2x4.1/4
1,00000
3,000
3,00
06/05/2004
MERCIA V. R. DA SILVA-ME
02.608.402/0001-07
Abraçadeira 3.1/4x4
3,00000
3,000
9,00
06/05/2004
MERCIA V. R. DA SILVA-ME
02.608.402/0001-07
Abraçadeira 7/8x1 1/4
2,00000
2,000
4,00
06/05/2004
MERCIA V. R. DA SILVA-ME
02.608.402/0001-07
Abraçadeira Escapamento 3" S-23
3,00000
5,000
15,00
06/05/2004
MERCIA V. R. DA SILVA-ME
02.608.402/0001-07
Cano Interm.Curto Turbo M081E
1,00000
11,600
11,60
06/05/2004
MERCIA V. R. DA SILVA-ME
02.608.402/0001-07
Cano Interm.Longo Turbo M081G
1,00000
30,000
30,00
06/05/2004
MERCIA V. R. DA SILVA-ME
02.608.402/0001-07
Cano Retorno Turb.Inf.01.01.0018
1,00000
21,000
21,00
06/05/2004
MERCIA V. R. DA SILVA-ME
02.608.402/0001-07
Cano Saida Motor Turbo M081C
1,00000
55,400
55,40
06/05/2004
MERCIA V. R. DA SILVA-ME
02.608.402/0001-07
Interruptor Oleo Motor 090.006-0
1,00000
10,000
10,00
06/05/2004
MERCIA V. R. DA SILVA-ME
02.608.402/0001-07
Junta Cabeçote Motor 352A 48802FPSD4
1,00000
36,000
36,00
06/05/2004
MERCIA V. R. DA SILVA-ME
02.608.402/0001-07
Junta Radiador Oleo 366 48444PP
1,00000
8,000
8,00
06/05/2004
MERCIA V. R. DA SILVA-ME
02.608.402/0001-07
Mangueira Cotovelo Turbo 345288-3
1,00000
20,000
20,00
06/05/2004
MERCIA V. R. DA SILVA-ME
02.608.402/0001-07
Mangueira Purificador Ar Antigo 345.328-6
1,00000
34,000
34,00
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2004
Page 14 of 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/05/2004
MERCIA V. R. DA SILVA-ME
02.608.402/0001-07
Mangueira Retorno Turbina 345.334-0
1,00000
5,000
5,00
06/05/2004
MERCIA V. R. DA SILVA-ME
02.608.402/0001-07
Mangueira Tampa Valvula Turbo 345.290.5
1,00000
22,000
22,00
06/05/2004
MERCIA V. R. DA SILVA-ME
02.608.402/0001-07
Oleo Freio Varga DOT3 500 ml
1,00000
6,000
6,00
06/05/2004
MERCIA V. R. DA SILVA-ME
02.608.402/0001-07
Parafuso 10x130
2,00000
2,700
5,40
06/05/2004
MERCIA V. R. DA SILVA-ME
02.608.402/0001-07
Parafuso 12x60
3,00000
2,800
8,40
06/05/2004
MERCIA V. R. DA SILVA-ME
02.608.402/0001-07
Parafuso 8x30
3,00000
0,600
1,80
06/05/2004
MERCIA V. R. DA SILVA-ME
02.608.402/0001-07
Porca 12 mm
3,00000
0,900
2,70
06/05/2004
MERCIA V. R. DA SILVA-ME
02.608.402/0001-07
Porca 8 mm
3,00000
0,300
0,90
06/05/2004
MERCIA V. R. DA SILVA-ME
02.608.402/0001-07
Porca Prisioneiro Turbina M-10
8,00000
0,500
4,00
06/05/2004
MERCIA V. R. DA SILVA-ME
02.608.402/0001-07
Prisioneiro Turbina 10x45
4,00000
1,000
4,00
06/05/2004
MERCIA V. R. DA SILVA-ME
02.608.402/0001-07
Rolamento Embreagem INA F110327
1,00000
62,000
62,00
06/05/2004
MERCIA V. R. DA SILVA-ME
02.608.402/0001-07
Silencioso MB 1519 Completo M081M
1,00000
166,000
166,00
06/05/2004
MERCIA V. R. DA SILVA-ME
02.608.402/0001-07
Terminal Acelerador Longo T-04
1,00000
3,000
3,00
06/05/2004
MERCIA V. R. DA SILVA-ME
02.608.402/0001-07
Tubagem Turbinado 352A 3521402709
1,00000
135,000
135,00
06/05/2004
MERCIA V. R. DA SILVA-ME
02.608.402/0001-07
Valvula Termostática 71º 780.000.2
1,00000
44,000
44,00
07/05/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Alcool
31,60000
0,790
24,964
07/05/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Filtro Bosch Diesel (Par)
1,00000
9,000
9,00
07/05/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Filtro PSL 900
1,00000
12,000
12,00
07/05/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Filtro de Óleo PL 519
1,00000
13,000
13,00
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2004
Page 15 of 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
07/05/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Gasolina
79,50000
3,980
158,205
07/05/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Diesel
566,70000
6,950
787,713
07/05/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
10,00000
1,390
13,90
07/05/2004
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Abaixador de lingua c/ 100 unid.
3,00000
1,480
4,44
07/05/2004
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Agua Oxigenada 10 Vol 1000 ml Farmax
1,00000
2,200
2,20
07/05/2004
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Agulha Descartavel 25X7 100 Un. BD
3,00000
8,920
26,76
07/05/2004
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Algodão Hidrofilo 500 gr
3,00000
7,150
21,45
07/05/2004
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Almotolia Plástica 250 ml
4,00000
1,400
5,60
07/05/2004
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Escova Cervical c/100
2,00000
42,000
84,00
07/05/2004
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Espatula Ayres Pct 100 Theotto
3,00000
2,900
8,70
07/05/2004
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Espéculo Vag.Desc.Collins G S/Lub.
60,00000
2,480
148,80
07/05/2004
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Espéculo Vag.Desc.Collins M S/Lub.
20,00000
1,920
38,40
07/05/2004
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Espéculo Vag.Desc.Collins P.s/Lub
20,00000
1,520
30,40
07/05/2004
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Fita Micropore 25x10 M c/carr.
3,00000
3,400
10,20
07/05/2004
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Fita p/Autoclave 19x30m
1,00000
5,270
5,27
07/05/2004
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Gel p/eletro 1000 ml
3,00000
12,240
36,72
07/05/2004
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Glutaron II 28 dias 5000 ml
4,00000
16,950
67,80
07/05/2004
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Microlancetas c/200
1,00000
26,500
26,50
07/05/2004
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Papel Kraft Natural 40cm
1,00000
44,800
44,80
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2004
Page 16 of 16
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
07/05/2004
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Seringa Descartaveis 03 ml s/ag Injex
900,00000
0,160
144,00
08/05/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Alcool
51,30000
0,790
40,527
08/05/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Gasolina
30,00000
1,990
59,70
08/05/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Diesel
397,00000
2,780
551,83
09/05/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Alcool
64,00000
1,580
50,56
09/05/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Gasolina
151,30000
3,980
301,087
09/05/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Diesel
73,50000
2,780
102,165
10/05/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Filtro Bochinho par
1,00000
9,000
9,00
10/05/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Filtro Tec Fil PSL 519
1,00000
13,000
13,00
10/05/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Gasolina
64,40000
1,990
128,156
10/05/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Agip Hidráulico 68 20 lts
1,00000
75,000
75,00
10/05/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Diesel
54,00000
4,170
75,065
10/05/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
10,00000
1,390
13,90
10/05/2004
JOAO PEDRO CELES & CIA LTDA-ME
60934940/0001-80
Desconto
1,00000
-59,840
-59,84
10/05/2004
JOAO PEDRO CELES & CIA LTDA-ME
60934940/0001-80
Pasta de Couro Wilson
1,00000
339,840
339,84
10/05/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Alcool
7,10000
0,790
5,609
10/05/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Gasolina
112,40000
3,980
223,676
10/05/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Oleo Diesel
679,80000
2,780
944,922
10/05/2004
MACHADO & SANTOS C. MAT. C. P L. LUB. GE. LTDA-ME
00846002/0001-04
Mustang AT-305
1,00000
198,800
198,80
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2004
Page 17 of 17
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/05/2004
MACHADO & SANTOS C. MAT. C. P L. LUB. GE. LTDA-ME
00846002/0001-04
Mustang DR8
1,00000
198,800
198,80
10/05/2004
ZILMA ROSA F. FACCAS-ME
05.233.647/0001-87
Pão Tipo Francês 50 grs
3.983,00000
1,000
995,75
10/05/2004
lubrificantes caribbian ltda-me
04.166.048/0001-25
Fluido de Freio Vargas 500 ml
30,00000
4,700
141,00
10/05/2004
lubrificantes caribbian ltda-me
04.166.048/0001-25
Oleo ATF Tutela 20 lts
4,00000
115,000
460,00
10/05/2004
lubrificantes caribbian ltda-me
04.166.048/0001-25
Oleo Agip Hidráulico 68 20 lts
8,00000
76,000
608,00
10/05/2004
lubrificantes caribbian ltda-me
04.166.048/0001-25
Oleo Lubrificante Rimula X-15W-40
25,00000
416,000
2.600,00
10/05/2004
lubrificantes caribbian ltda-me
04.166.048/0001-25
Óleo Lubrif.Agip SMO 20W50
72,00000
5,210
375,12
11/05/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Diesel
43,00000
2,780
59,77
11/05/2004
BAZAR LEONEL LTDA - ME
53115606/0001-39
Cartolina Branca
30,00000
0,400
12,00
11/05/2004
BAZAR LEONEL LTDA - ME
53115606/0001-39
Giz Cera Cx c/12 Acrilex
70,00000
2,200
154,00
11/05/2004
BAZAR LEONEL LTDA - ME
53115606/0001-39
Massa Modelar C/ 12
15,00000
2,200
33,00
11/05/2004
BAZAR LEONEL LTDA - ME
53115606/0001-39
Papel Almaço s/pauta c/400 fls
10,00000
20,900
209,00
11/05/2004
BAZAR LEONEL LTDA - ME
53115606/0001-39
Papel Camurça
60,00000
0,600
36,00
11/05/2004
BAZAR LEONEL LTDA - ME
53115606/0001-39
Papel Cartão
30,00000
0,500
15,00
11/05/2004
BAZAR LEONEL LTDA - ME
53115606/0001-39
Papel Celofane
30,00000
0,500
15,00
11/05/2004
BAZAR LEONEL LTDA - ME
53115606/0001-39
Papel Crepom
180,00000
0,500
90,00
11/05/2004
BAZAR LEONEL LTDA - ME
53115606/0001-39
Papel Laminado
61,00000
0,500
30,50
11/05/2004
BAZAR LEONEL LTDA - ME
53115606/0001-39
Papel Pardo
60,00000
0,200
12,00
11/05/2004
BAZAR LEONEL LTDA - ME
53115606/0001-39
Papel Seda
131,00000
0,150
19,65
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2004
Page 18 of 18
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/05/2004
BAZAR LEONEL LTDA - ME
53115606/0001-39
Tinta Guache 6 cores
30,00000
1,600
48,00
11/05/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
23,00000
1,390
31,97
11/05/2004
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Alfinete Yara nº 29
1,00000
2,200
2,20
11/05/2004
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Almofada p/ Carimbo Carbex
1,00000
4,500
4,50
11/05/2004
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Bateria Telefone Sem Fio
1,00000
12,000
12,00
11/05/2004
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Bobina Fax
3,00000
7,500
22,50
11/05/2004
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
CD Rom Virgem Sony
7,00000
2,000
14,00
11/05/2004
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Caneta Bic Azul 50x1
1,00000
25,000
25,00
11/05/2004
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Caneta p/Retro
1,00000
1,300
1,30
11/05/2004
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Carbono Preto
12,00000
0,400
4,80
11/05/2004
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Cartucho 26 Original
1,00000
93,000
93,00
11/05/2004
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Cartucho 49A colorido
2,00000
150,000
150,00
11/05/2004
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Cartucho 6614 Novo
1,00000
64,000
64,00
11/05/2004
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Cartucho HP 14D - Preto
1,00000
75,000
75,00
11/05/2004
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Cartucho Remanufaturado 29 A
2,00000
116,000
116,00
11/05/2004
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Clips 2/0 500 g
2,00000
9,600
9,60
11/05/2004
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Clips 4/0 c/500 g
1,00000
4,500
4,50
11/05/2004
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Disquete Sony
4,00000
1,200
4,80
11/05/2004
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Disquete Sony c/ 10
4,00000
24,000
48,00
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2004
Page 19 of 19
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/05/2004
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Envelope Médio
70,00000
0,150
10,50
11/05/2004
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Envelopes Oficio
50,00000
0,200
10,00
11/05/2004
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Extrator de Grampos
1,00000
1,500
1,50
11/05/2004
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Fita Crepe
2,00000
1,900
3,80
11/05/2004
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Formulário Contínuo
1,00000
73,000
73,00
11/05/2004
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Grampo 26/6
1,00000
2,400
2,40
11/05/2004
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Grampo Trilho
1,00000
2,900
2,90
11/05/2004
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Linha Nylon
1,00000
4,200
4,20
11/05/2004
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Marca Texto Pilot
3,00000
1,000
3,00
11/05/2004
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Papel Almaço c/pauta
20,00000
0,100
2,00
11/05/2004
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Papel Oficio 2
1,00000
14,000
14,00
11/05/2004
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Papel Sulfite A-4 10x1
3,00000
130,000
390,00
11/05/2004
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Papel Sulfite A-4 Resma
2,00000
13,000
26,00
11/05/2004
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Papel Sulfite A-9
5,00000
15,000
75,00
11/05/2004
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Pasta AZ peq.
4,00000
2,200
8,80
11/05/2004
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Pasta Az Gde
3,00000
2,850
8,55
11/05/2004
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Pasta C/ Elastico
5,00000
0,600
3,00
11/05/2004
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Percevejos Cx C/100
4,00000
1,600
3,20
11/05/2004
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Tinta Guache 6 cores
3,00000
1,650
4,95
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2004
Page 20 of 20
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/05/2004
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Tinta p/ Carimbo
1,00000
1,500
1,50
11/05/2004
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Ventilador Super B Luxe
1,00000
45,000
45,00
11/05/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Alcool
41,50000
0,790
32,785
11/05/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Gasolina
56,70000
1,990
112,833
11/05/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Oleo Diesel
548,10000
4,170
761,859
11/05/2004
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Banana
10,00000
1,350
13,50
11/05/2004
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Bolacha Agua e Sal 800g
15,00000
3,700
55,50
11/05/2004
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Farinha de Trigo Nita 1kg
2,00000
1,400
2,80
11/05/2004
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Margarina Mesa 500 gr
30,00000
1,490
44,70
11/05/2004
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Maça
10,00000
1,650
16,50
11/05/2004
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Polvilho Azedo S.Marcos 500g
10,00000
2,370
23,70
11/05/2004
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Óleo Soja Soya 900ml
20,00000
2,590
51,80
11/05/2004
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Acido Acetico 2% 1000 ml
2,00000
3,920
7,84
11/05/2004
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Analgesil 500 cp
2,00000
35,000
70,00
11/05/2004
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Espéculo Vag.Desc.Collins G S/Lub.
50,00000
2,480
124,00
11/05/2004
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Fita Adesiva Fit-Pel 50x50
3,00000
8,800
26,40
11/05/2004
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Pulkrin 500 cp
3,00000
60,000
180,00
11/05/2004
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Ulcerina 150 mg 500 cp
2,00000
55,000
110,00
11/05/2004
WHITE MARTINS GASES IND. LTDA
35820448/0094-35
Frete
1,00000
9,520
9,52
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2004
Page 21 of 21
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/05/2004
WHITE MARTINS GASES IND. LTDA
35820448/0094-35
Oxigenio Med Carg Cil WhiteMed
1,00000
124,860
124,86
12/05/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Achocolatado Nescau 400 gr
3,00000
3,850
11,55
12/05/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Alcool Minalcool 1 Lt
4,00000
2,100
8,40
12/05/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Amaciante Maranata 2 lts
6,00000
1,880
11,28
12/05/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Arroz Tio Nico 5 kg Tip.1
12,00000
8,280
99,36
12/05/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Azeitona Verde
5,00000
6,800
34,00
12/05/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Açucar Cristal Docyto 5 Kg
9,00000
6,400
28,80
12/05/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Batata
150,00000
1,280
192,00
12/05/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Canela em Rama 20 gr
20,00000
0,520
10,40
12/05/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Cebola
50,00000
1,500
75,00
12/05/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Cenoura
40,00000
0,900
36,00
12/05/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Limpador p/Piso Azulim
5,00000
2,050
10,25
12/05/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Margarina Doriana 500grs
3,00000
3,300
9,90
12/05/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Papel Higiênico Nice 4X1
15,00000
1,770
26,55
12/05/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Repolho
40,00000
0,800
32,00
12/05/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Sardinha Coqueiro 250g
10,00000
3,200
32,00
12/05/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Tomate
50,00000
1,200
60,00
12/05/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Vinagre Saboroso 750 ml
12,00000
0,750
9,00
12/05/2004
AUTO PECAS JALES LTDA-ME
46900874/0001-04
Desconto
1,00000
-11,000
-11,00
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2004
Page 22 of 22
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/05/2004
AUTO PECAS JALES LTDA-ME
46900874/0001-04
Jogo Lona
1,00000
12,000
12,00
12/05/2004
AUTO PECAS JALES LTDA-ME
46900874/0001-04
Jogo Pastilhas Ipanema
1,00000
16,000
16,00
12/05/2004
AUTO PECAS JALES LTDA-ME
46900874/0001-04
Reparo Pinça Ipanema
2,00000
10,000
20,00
12/05/2004
AUTO PECAS JALES LTDA-ME
46900874/0001-04
Retentor Trazeiro
2,00000
9,000
18,00
12/05/2004
AUTO PECAS JALES LTDA-ME
46900874/0001-04
Rolamento Gde.cubo traz.Ipanema
2,00000
19,000
38,00
12/05/2004
AUTO PECAS JALES LTDA-ME
46900874/0001-04
Rolamento Peq.cubo traz.Ipanema
2,00000
16,000
32,00
12/05/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Diesel
47,80000
2,780
66,442
12/05/2004
FLAVIO RICARDO AMADO-ME
01469746/0001-01
Carne Bovina Acem
10,00000
4,200
42,00
12/05/2004
FLAVIO RICARDO AMADO-ME
01469746/0001-01
Carne Bovina Costela
12,00000
3,400
40,80
12/05/2004
FLAVIO RICARDO AMADO-ME
01469746/0001-01
Carne Bovina Figado
8,00000
4,600
36,80
12/05/2004
FLAVIO RICARDO AMADO-ME
01469746/0001-01
Carne Bovina Moída
28,00000
4,000
112,00
12/05/2004
FLAVIO RICARDO AMADO-ME
01469746/0001-01
Carne Bovina Musculo
10,00000
4,000
40,00
12/05/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Filtro Diesel Bochi
2,00000
5,000
10,00
12/05/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Filtro de Óleo PL 519
1,00000
15,000
15,00
12/05/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo ATF Ipiranga
1,00000
140,000
140,00
12/05/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
21,00000
2,780
29,19
12/05/2004
JOSE NIVALDO CORTEZ - ME
02366122/0001-21
Apresuntado Lanche
7,00000
3,500
24,50
12/05/2004
JOSE NIVALDO CORTEZ - ME
02366122/0001-21
Linguiça Calabreza
62,00000
3,710
230,02
12/05/2004
JOSE NIVALDO CORTEZ - ME
02366122/0001-21
Salsicha Hot Dog
14,00000
2,300
32,20
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2004
Page 23 of 23
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/05/2004
LOURDES FERN. CUNHA BORDIN -ME
02786934/0001-26
Botijão gás 13 Kg
3,00000
29,000
87,00
12/05/2004
LOURDES FERN. CUNHA BORDIN -ME
02786934/0001-26
Botijão gás 45 Kg
1,00000
120,000
120,00
12/05/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Alcool
44,00000
0,790
34,76
12/05/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Gasolina
130,10000
5,970
258,899
12/05/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Oleo Diesel
570,96000
2,780
793,634
12/05/2004
RVC MICROCOMP.PROC.DADOS LT-ME
02.343.934/0001-51
Bateria p/Micro
1,00000
10,000
10,00
12/05/2004
RVC MICROCOMP.PROC.DADOS LT-ME
02.343.934/0001-51
Placa de Memória 128 MB PC133
1,00000
140,000
140,00
12/05/2004
TERRADAS & GUARNIERE LTDA -EPP
48307581/0001-35
Avental de Brim
24,00000
5,910
141,84
12/05/2004
TERRADAS & GUARNIERE LTDA -EPP
48307581/0001-35
Gorro de Brim
12,00000
2,950
35,40
12/05/2004
TERRADAS & GUARNIERE LTDA -EPP
48307581/0001-35
Pano Copa Dolher
21,00000
2,800
58,80
13/05/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Diesel
42,00000
2,780
58,38
13/05/2004
BOER & MAURICIO LTDA
05.807.800/0001-32
Glifosato
2,00000
15,000
30,00
13/05/2004
BOER & MAURICIO LTDA
05.807.800/0001-32
Kechet
1,00000
59,700
59,70
13/05/2004
BOER & MAURICIO LTDA
05.807.800/0001-32
Randup
1,00000
16,000
16,00
13/05/2004
BOER & MAURICIO LTDA
05.807.800/0001-32
Suplacid
2,00000
42,300
84,60
13/05/2004
BOER & MAURICIO LTDA
05.807.800/0001-32
Thiodan
1,00000
22,000
22,00
13/05/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
50,00000
2,780
69,50
13/05/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Alcool
18,70000
0,790
14,773
13/05/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Gasolina
68,20000
1,990
135,718
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2004
Page 24 of 24
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/05/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Oleo Diesel
400,70000
4,170
556,973
13/05/2004
VALTER DE JESUS FRANCA - ME
56362288/0001-07
Arruela da Mola traz.63x30x4,7
9,00000
1,000
9,00
13/05/2004
VALTER DE JESUS FRANCA - ME
56362288/0001-07
Conico do Grampo 3/4
8,00000
1,000
8,00
13/05/2004
VALTER DE JESUS FRANCA - ME
56362288/0001-07
Eletrodo
2,00000
5,000
10,00
13/05/2004
VALTER DE JESUS FRANCA - ME
56362288/0001-07
Grampo da Mola
1,00000
20,000
20,00
13/05/2004
VALTER DE JESUS FRANCA - ME
56362288/0001-07
Parafuso do Suporte 9/16 x 4
4,00000
4,000
16,00
13/05/2004
VALTER DE JESUS FRANCA - ME
56362288/0001-07
Pino de Centro 10x12mm
2,00000
8,000
16,00
13/05/2004
VALTER DE JESUS FRANCA - ME
56362288/0001-07
Porca Dupla 3/4
8,00000
1,250
10,00
13/05/2004
VALTER DE JESUS FRANCA - ME
56362288/0001-07
Trava 10 mm
2,00000
4,500
9,00
14/05/2004
ATTILIO RENSI J.LATICINIOS-ME
00128791/0001-30
Leite Tipo C
200,00000
1,200
240,00
14/05/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Gasolina
63,00000
1,990
125,37
14/05/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Diesel
167,60000
4,170
232,964
14/05/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
20,60000
2,780
28,64
14/05/2004
JOSUÉ MESSIAS LIRA-MERCEARIA-ME
06.231.909/0001-37
Oleo Soja Tupã 900 ml
16,00000
2,540
40,64
14/05/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Alcool
28,00000
0,790
22,12
14/05/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Gasolina
26,70000
1,990
53,133
14/05/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Oleo Diesel
535,80000
2,780
744,762
14/05/2004
TORREF.E M.DE CAFE APORE LTDA
50544923/0001-82
Café Moido Aporé
20,00000
11,600
116,00
15/05/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
11,80000
1,390
16,41
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2004
Page 25 of 25
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/05/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Alcool
46,80000
0,790
36,972
15/05/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Gasolina
23,90000
1,990
47,561
15/05/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Oleo Diesel
80,86000
1,390
112,395
16/05/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
22,00000
1,390
30,58
16/05/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Gasolina
81,10000
3,980
161,389
17/05/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Diesel
45,80000
2,780
63,662
17/05/2004
FLAVIO RICARDO AMADO-ME
01469746/0001-01
Carne Bovina Acem
5,00000
4,200
21,00
17/05/2004
FLAVIO RICARDO AMADO-ME
01469746/0001-01
Carne Bovina Costela
6,00000
3,300
19,80
17/05/2004
FLAVIO RICARDO AMADO-ME
01469746/0001-01
Carne Bovina Figado
4,00000
4,600
18,40
17/05/2004
FLAVIO RICARDO AMADO-ME
01469746/0001-01
Carne Bovina Moída
25,00000
4,000
100,00
17/05/2004
FLAVIO RICARDO AMADO-ME
01469746/0001-01
Carne Bovina Musculo
5,00000
4,000
20,00
17/05/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Alcool
33,00000
0,790
26,07
17/05/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Gasolina
142,90000
3,980
284,38
17/05/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
949,00000
6,950
1.319,126
17/05/2004
LISBOA & JORDAO LTDA -ME
00248403/0001-54
Carne Bovina Moída
132,00000
4,000
528,00
17/05/2004
LISBOA & JORDAO LTDA -ME
00248403/0001-54
Carne Frango Coxa e Sobrecoxa
110,00000
6,000
330,00
17/05/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Carne Bovina Fraudinha
90,00000
3,990
359,10
17/05/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Carne Bovina Moída
40,00000
4,000
160,00
17/05/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Leite Lider Integral 1 Lt
120,00000
1,370
164,40
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2004
Page 26 of 26
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/05/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Mortadela Estrela
95,00000
5,900
560,50
17/05/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Presunto Cozido Estrela
18,00000
8,900
160,20
17/05/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Queijo Mussarela
20,00000
9,850
197,00
17/05/2004
SIRLEI A. DE SOUZA GARCIA-ME
01236089/0001-52
Mangueira AP c/Conexão 1/2 01 mt
1,00000
55,000
55,00
17/05/2004
SIRLEI A. DE SOUZA GARCIA-ME
01236089/0001-52
Mangueira AP c/Conexão 1/4 1,30 mt
1,00000
45,000
45,00
17/05/2004
TROPICAL-ESCAP AMORTECEDORES L
65680308/0001-70
Adaptador Intermediário
1,00000
95,000
95,00
17/05/2004
TROPICAL-ESCAP AMORTECEDORES L
65680308/0001-70
Silencioso Traseiro Saveiro
1,00000
85,000
85,00
18/05/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Azeitona Verde
1,00000
6,800
6,80
18/05/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Cebola
40,00000
1,450
58,00
18/05/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Cenoura
40,00000
0,900
36,00
18/05/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Oleo Soja Tupã 900 ml
80,00000
2,490
199,20
18/05/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Diesel
86,70000
4,170
120,513
18/05/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Alcool
43,20000
0,790
34,128
18/05/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Gasolina
58,60000
5,970
116,62
18/05/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
490,60000
5,560
681,94
18/05/2004
LOURDES FERN. CUNHA BORDIN -ME
02786934/0001-26
Botijão gás 13 Kg
6,00000
58,000
174,00
18/05/2004
LOURDES FERN. CUNHA BORDIN -ME
02786934/0001-26
Botijão gás 45 Kg
1,00000
120,000
120,00
18/05/2004
LUIZ CARLOS LINO PINTO-ME
57087587/0001-35
Pão Tipo Francês 50 grs
7.066,00000
1,250
1.766,50
18/05/2004
OSMAR PEDRO DA SILVA
52777257/0001-58
Mola c/Feixe 2180-1
1,00000
160,000
160,00
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2004
Page 27 of 27
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/05/2004
OSMAR PEDRO DA SILVA
52777257/0001-58
Pino Centro C/Porca
1,00000
6,500
6,50
19/05/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Achocolatado Siamar 500 g
16,00000
2,000
32,00
19/05/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Batata
150,00000
1,300
195,00
19/05/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Cenoura
60,00000
0,900
54,00
19/05/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Leite Lider Cx. c/12 Lts
5,00000
15,840
79,20
19/05/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Repolho
20,00000
1,200
24,00
19/05/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Tomate
50,00000
0,600
30,00
19/05/2004
AUTO PECAS JALES LTDA-ME
46900874/0001-04
Amortecedor Diant.Ipanema
2,00000
90,000
180,00
19/05/2004
AUTO PECAS JALES LTDA-ME
46900874/0001-04
Batente Amortecedor Sup.Ipanema
2,00000
38,000
76,00
19/05/2004
AUTO PECAS JALES LTDA-ME
46900874/0001-04
Bucha da Bandeja Ipanema
4,00000
17,500
70,00
19/05/2004
AUTO PECAS JALES LTDA-ME
46900874/0001-04
Terminal de Direção
1,00000
30,000
30,00
19/05/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Filtro Bochinho par
1,00000
10,000
10,00
19/05/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Filtro PSL 902
1,00000
18,000
18,00
19/05/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Filtro Tec Fil PSC 499
1,00000
28,000
28,00
19/05/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Filtro Tec Fill PL366
1,00000
12,000
12,00
19/05/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Diesel
90,80000
2,780
126,212
19/05/2004
CLAUDIA PONTES DAM. PIRES-ME
05.235.531/0001-87
Alicate Univ.Belzer nº 08
2,00000
32,900
65,80
19/05/2004
CLAUDIA PONTES DAM. PIRES-ME
05.235.531/0001-87
Arame Galvanizado 14
30,00000
4,890
146,70
19/05/2004
CLAUDIA PONTES DAM. PIRES-ME
05.235.531/0001-87
Cimento CP-32 50 Kg
5,00000
21,670
108,35
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2004
Page 28 of 28
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/05/2004
CLAUDIA PONTES DAM. PIRES-ME
05.235.531/0001-87
Ferro 5/16 8mm
5,00000
15,490
77,45
19/05/2004
CLAUDIA PONTES DAM. PIRES-ME
05.235.531/0001-87
Fio 4,0 mm
400,00000
0,890
356,00
19/05/2004
CLAUDIA PONTES DAM. PIRES-ME
05.235.531/0001-87
Fita Crepre Adere 18x50
7,00000
1,690
11,83
19/05/2004
CLAUDIA PONTES DAM. PIRES-ME
05.235.531/0001-87
Lixa D´Agua 280 Norton
2,00000
0,700
1,40
19/05/2004
CLAUDIA PONTES DAM. PIRES-ME
05.235.531/0001-87
Lixa D´agua 80 Norton
5,00000
0,800
4,00
19/05/2004
CLAUDIA PONTES DAM. PIRES-ME
05.235.531/0001-87
Lixa Ferro Tatu 0,80
2,00000
1,050
2,10
19/05/2004
CLAUDIA PONTES DAM. PIRES-ME
05.235.531/0001-87
Luva Raspa Longa 15 cm
20,00000
3,450
69,00
19/05/2004
CLAUDIA PONTES DAM. PIRES-ME
05.235.531/0001-87
Prego 26x84
45,00000
4,690
211,05
19/05/2004
CLAUDIA PONTES DAM. PIRES-ME
05.235.531/0001-87
Rola Pint.Lã Roma 9 cm
3,00000
2,500
7,50
19/05/2004
CLAUDIA PONTES DAM. PIRES-ME
05.235.531/0001-87
Roldana Louca 72x72 Lorenzetti
12,00000
1,250
15,00
19/05/2004
CLAUDIA PONTES DAM. PIRES-ME
05.235.531/0001-87
Rolo Pint.Espuma Real 9
2,00000
0,800
1,60
19/05/2004
CLAUDIA PONTES DAM. PIRES-ME
05.235.531/0001-87
Thinner Pint.1 lt
2,00000
7,400
7,40
19/05/2004
CLAUDIA PONTES DAM. PIRES-ME
05.235.531/0001-87
Tinta Esm.Lukscolor 0,900 ml Amarelo
4,00000
11,250
45,00
19/05/2004
CLAUDIA PONTES DAM. PIRES-ME
05.235.531/0001-87
Tinta Esmalte Lukscolor 0,225 ml Amarelo
2,00000
4,250
8,50
19/05/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Gasolina
40,00000
3,980
79,60
19/05/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
643,10000
6,950
893,909
20/05/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Diesel
94,00000
2,780
130,66
20/05/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Gasolina
44,90000
1,990
89,36
20/05/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
449,90000
5,560
625,37
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2004
Page 29 of 29
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/05/2004
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Cartucho 49A colorido
1,00000
75,000
75,00
20/05/2004
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Cartucho 6614 Novo
1,00000
64,000
64,00
20/05/2004
RVC MICROCOMP.PROC.DADOS LT-ME
02.343.934/0001-51
Placa de Rede 10/100
1,00000
30,000
30,00
20/05/2004
SIRLEI A. DE SOUZA GARCIA-ME
01236089/0001-52
Mangueira AP c/conexão 1/2 1,25 m
1,00000
110,000
110,00
20/05/2004
SIRLEI A. DE SOUZA GARCIA-ME
01236089/0001-52
Mangueira AP c/conexão 5/8 1,10 m
1,00000
85,000
85,00
21/05/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Diesel
109,40000
2,780
152,066
21/05/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Alcool
23,00000
0,790
18,17
21/05/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Gasolina
156,90000
5,970
312,231
21/05/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
382,30000
4,170
531,397
22/05/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Diesel
28,00000
1,390
38,92
22/05/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Alcool
6,80000
0,790
5,38
22/05/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Gasolina
7,20000
1,990
14,33
22/05/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
208,00000
2,780
289,12
23/05/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Diesel
36,00000
1,390
50,04
23/05/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Alcool
51,00000
0,790
40,29
23/05/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Gasolina
25,30000
1,990
50,347
24/05/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Alho a Granel
8,00000
4,600
36,80
24/05/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Batata
80,00000
1,300
104,00
24/05/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Cebola
40,00000
1,400
56,00
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2004
Page 30 of 30
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/05/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Cenoura
40,00000
0,900
36,00
24/05/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Cravo Siamar 20g
20,00000
0,910
18,20
24/05/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Tomate
10,00000
0,600
6,00
24/05/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Alcool
42,50000
0,790
33,575
24/05/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Gasolina
103,00000
5,970
204,97
24/05/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Diesel
1.297,10000
6,950
1.802,974
24/05/2004
CESAR GUARNIDO DO NASCIMENTO-ME
05.917.095/0001-26
Anestésico Bencotop
4,00000
3,400
13,60
24/05/2004
CESAR GUARNIDO DO NASCIMENTO-ME
05.917.095/0001-26
Broca 1042 Microdont
2,00000
3,500
7,00
24/05/2004
CESAR GUARNIDO DO NASCIMENTO-ME
05.917.095/0001-26
Broca 3118 FF Kg
2,00000
4,900
9,80
24/05/2004
ELEANDRO BATALHÃO LEAL-ME
05.480.621/0001-33
Bico p/Pneu
2,00000
5,000
10,00
24/05/2004
ELEANDRO BATALHÃO LEAL-ME
05.480.621/0001-33
Pneu 185/65 14 S/ Camara F-570
2,00000
185,000
370,00
24/05/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
9,00000
1,390
12,51
24/05/2004
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Bateria 21 BEX
1,00000
240,000
240,00
24/05/2004
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Bateria C150 HD
2,00000
247,000
494,00
24/05/2004
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Cabo p/Bateria
1,00000
15,000
15,00
24/05/2004
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Cebolinha do Óleo F-700
1,00000
15,000
15,00
25/05/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Alcool
16,50000
0,790
13,035
25/05/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Filtro TecFill PSL 47
1,00000
10,000
10,00
25/05/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Gasolina
137,20000
3,980
273,03
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2004
Page 31 of 31
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/05/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Diesel
418,50000
5,560
581,72
25/05/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Óleo Lubrif.Agip SMO 20W50
4,00000
7,000
28,00
25/05/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
20,00000
2,780
27,80
25/05/2004
HS TECNOLOGIA EM INF. LTDA-ME
Formulario Cont.Personalizado Nota Empenho
3,00000
90,000
270,00
25/05/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Achocolatado Nescau 400 gr
6,00000
3,590
21,54
25/05/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Achocolatado Siamar 500 g
19,00000
3,760
35,72
25/05/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Alcool da Barra 1000 ml
6,00000
3,700
11,10
25/05/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Amendoim 500 gr
4,00000
3,490
13,96
25/05/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Açucar Cristal Docyto 5 Kg
13,00000
8,940
38,74
25/05/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Biscoito Elbis Agua e Sal 400g
6,00000
1,590
9,54
25/05/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Biscoito Elbis Maizena 400g
6,00000
1,590
9,54
25/05/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Bom Ar Gleid 400 ml
3,00000
4,740
14,22
25/05/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Canjica Amarela Yoki 500g
4,00000
1,050
4,20
25/05/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Cera Liq.Bravo Incolor 850ml
1,00000
3,390
3,39
25/05/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Cera Líq.Bravo Vermelha 850 ml
1,00000
3,390
3,39
25/05/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Cola Super Bonder 5g
1,00000
3,600
3,60
25/05/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Desinfetante Pinho Sol 500 ml
6,00000
1,960
11,76
25/05/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Detergente Ype Clear 500 ml
6,00000
0,730
4,38
25/05/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Filtro Jovita Papel 103
3,00000
2,020
6,06
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2004
Page 32 of 32
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/05/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Garrafa Térmica Invicta 1 Lt
2,00000
28,900
57,80
25/05/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Leite Ninho Pó 400 gr
6,00000
5,340
32,04
25/05/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Limpador Ajax Fresh 500 ml
6,00000
2,250
13,50
25/05/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Limpador Veja Multiuso 500 ml
2,00000
1,840
3,68
25/05/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Limpador p/Piso Azulim
3,00000
2,490
7,47
25/05/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Macarrão Basilar Ave Maria 500g
20,00000
1,390
27,80
25/05/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Margarina Doriana 500g c/sal
7,00000
5,240
18,34
25/05/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Oleo Soja Tupã 900 ml
3,00000
2,450
7,35
25/05/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Papel Higiênico Orquidea 4x1
32,00000
0,720
23,04
25/05/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Sabão Barra Ipê 5x200 gr
5,00000
7,770
12,95
25/05/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Sabão em Pó Omo 1 kg
1,00000
5,640
5,64
25/05/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Sal Ref.Moc 1 kg
30,00000
0,640
19,20
25/05/2004
SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.
59225268/0002-55
Ambroxol Adulto 120 ml Pulmoclean
50,00000
3,800
190,00
25/05/2004
SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.
59225268/0002-55
Amiodarona 200 mg 20 cps
100,00000
5,800
580,00
25/05/2004
SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.
59225268/0002-55
Amitriptilina 25 mg 500 comp
4,00000
60,000
240,00
25/05/2004
SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.
59225268/0002-55
Clomazepan 2mg 200 cp.senazepan B1
7,00000
48,000
336,00
26/05/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Alcool
30,00000
0,890
26,70
26/05/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Gasolina
125,40000
3,980
249,546
26/05/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Diesel
771,90000
6,950
1.072,941
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2004
Page 33 of 33
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/05/2004
DULCELENA ALVES FERNANDES-ME
05.016.743/0001-73
Cabo do Acelerador Sprinter
1,00000
60,000
60,00
26/05/2004
DULCELENA ALVES FERNANDES-ME
05.016.743/0001-73
Caixa Satélite Completa Sprinter
1,00000
439,000
439,00
26/05/2004
DULCELENA ALVES FERNANDES-ME
05.016.743/0001-73
Kits de Embreagem
1,00000
400,000
400,00
26/05/2004
DULCELENA ALVES FERNANDES-ME
05.016.743/0001-73
Retentor do Cubo Tras.Sprinter
2,00000
25,000
50,00
26/05/2004
EDSON MARIANO DE CASTRO-ME
02.665.590/0001-05
Cabo Par Trançado
15,00000
1,300
19,50
26/05/2004
EDSON MARIANO DE CASTRO-ME
02.665.590/0001-05
Hub 5 Portas
1,00000
79,000
79,00
26/05/2004
EDSON MARIANO DE CASTRO-ME
02.665.590/0001-05
Placa de Rede 10/100
1,00000
49,000
49,00
26/05/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
21,00000
2,780
29,19
26/05/2004
JIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
46901104/0001-78
Faca 5514/6 Desossar L.s.flexível 15 cm
2,00000
9,260
18,52
26/05/2004
NASSIF MIGUEL NETO
59668228/0001-05
Cola Amazonas
2,00000
25,000
50,00
26/05/2004
NASSIF MIGUEL NETO
59668228/0001-05
Grampo 80/10
2,00000
15,000
30,00
26/05/2004
NASSIF MIGUEL NETO
59668228/0001-05
Pevecrom
10,00000
12,000
120,00
26/05/2004
PANIF. STA ALBERTINA LTDA - ME
44456689/0001-39
Leite Tipo C
266,00000
1,200
319,20
26/05/2004
PANIF. STA ALBERTINA LTDA - ME
44456689/0001-39
Pão Tipo Francês 50 grs
500,00000
0,250
125,00
27/05/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Alcool Minalcool 1 Lt
12,00000
2,100
25,20
27/05/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Açucar Cristal Docyto 5 Kg
3,00000
3,000
9,00
27/05/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Canela Siamar 20g
40,00000
1,040
20,80
27/05/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Chocolate Siamar 500 gr
10,00000
1,950
19,50
27/05/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Cravo Siamar 20g
40,00000
1,820
36,40
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2004
Page 34 of 34
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/05/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Erva Doce Siamar 20 gr
40,00000
1,500
30,00
27/05/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Escovão São Francisco
3,00000
5,400
16,20
27/05/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Lustra Móveis Polimax 200 ml
3,00000
1,600
4,80
27/05/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Luva de Napa
1,00000
3,100
3,10
27/05/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Margarina Margarella 500 gr
24,00000
1,450
34,80
27/05/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Rastelo de Ferro 16
2,00000
3,900
7,80
27/05/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Saco Cru p/limpeza
5,00000
1,400
7,00
27/05/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Alcool
25,00000
0,890
22,25
27/05/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Gasolina
97,20000
5,970
193,428
27/05/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Diesel
477,50000
6,950
663,73
27/05/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
23,00000
2,780
31,97
27/05/2004
LUCIANO DE SOUZA RIOS-JALES-ME
03.087.324/0001-05
Anel 218-5008
6,00000
0,960
5,76
27/05/2004
LUCIANO DE SOUZA RIOS-JALES-ME
03.087.324/0001-05
Filtro 2P4084
1,00000
37,000
37,00
27/05/2004
LUCIANO DE SOUZA RIOS-JALES-ME
03.087.324/0001-05
Filtro D87214
2,00000
57,250
114,50
27/05/2004
LUCIANO DE SOUZA RIOS-JALES-ME
03.087.324/0001-05
Filtro Transmissão 28000
1,00000
18,070
18,07
27/05/2004
RETIFICA SÃO MARCOS R. P. LTDA
61.257.408/0001-38
Botão de Arranque
2,00000
7,000
14,00
27/05/2004
RETIFICA SÃO MARCOS R. P. LTDA
61.257.408/0001-38
Captador de Ar LE
1,00000
21,000
21,00
27/05/2004
RETIFICA SÃO MARCOS R. P. LTDA
61.257.408/0001-38
Elemento Ar Primario
1,00000
65,000
65,00
27/05/2004
RETIFICA SÃO MARCOS R. P. LTDA
61.257.408/0001-38
Elemento Ar Secundário
1,00000
55,000
55,00
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2004
Page 35 of 35
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/05/2004
RETIFICA SÃO MARCOS R. P. LTDA
61.257.408/0001-38
Elemento Combustível R-28
1,00000
40,000
40,00
27/05/2004
RETIFICA SÃO MARCOS R. P. LTDA
61.257.408/0001-38
Filtro Combustível
1,00000
37,000
37,00
27/05/2004
RETIFICA SÃO MARCOS R. P. LTDA
61.257.408/0001-38
Filtro Lubrificante A-6
1,00000
72,000
72,00
27/05/2004
RETIFICA SÃO MARCOS R. P. LTDA
61.257.408/0001-38
Indicador Combustível
1,00000
89,000
89,00
27/05/2004
RETIFICA SÃO MARCOS R. P. LTDA
61.257.408/0001-38
Óleo Câmbio 500 ml
7,00000
4,900
34,30
27/05/2004
RETIFICA SÃO MARCOS R. P. LTDA
61.257.408/0001-38
Óleo Diferencial 500 ml
7,00000
3,500
24,50
27/05/2004
RETIFICA SÃO MARCOS R. P. LTDA
61.257.408/0001-38
Óleo Lubrificante Extra Turbo 500 ml
17,00000
2,500
42,50
28/05/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Oleo Soja Tupã 20x900 ml
2,00000
48,600
97,20
28/05/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Gasolina
50,00000
1,990
99,50
28/05/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Diesel
1.196,50000
6,950
1.663,14
28/05/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
19,00000
2,780
26,41
28/05/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Suco Klimats cx.12x1
30,00000
21,000
630,00
29/05/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Alcool
16,00000
0,890
14,24
29/05/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Gasolina
121,90000
1,990
242,581
29/05/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Diesel
106,00000
1,390
147,34
29/05/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
24,00000
2,780
33,36
30/05/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Gasolina
4,00000
1,990
7,96
31/05/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Gasolina
5,00000
1,990
9,95
31/05/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Diesel
108,00000
2,780
150,12
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2004
Page 36 of 36
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/05/2004
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
Anel Original 8F5900
1,00000
2,000
2,00
31/05/2004
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
Anel Oring 1M9015
1,00000
8,000
8,00
31/05/2004
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
Anel Oring 4D6695
1,00000
3,000
3,00
31/05/2004
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
Arruela Espaç.7D6531
1,00000
40,000
40,00
31/05/2004
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
Bucha Celeron 6D6859
1,00000
45,000
45,00
31/05/2004
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
Junta 5D0043
1,00000
9,000
9,00
31/05/2004
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
Junta do Quadrado 2B3112
1,00000
9,000
9,00
31/05/2004
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
Mancal 120B 4D6698
1,00000
680,000
680,00
31/05/2004
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
Meia Lua de Celeron 5D8211
6,00000
5,000
30,00
31/05/2004
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA
49.465.446/0007-76
Terminal Rotular 1301361
4,00000
11,000
44,00
31/05/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
23,00000
2,780
31,97
31/05/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Alcool
22,45000
0,890
19,981
31/05/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Gasolina
94,60000
3,980
188,254
31/05/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Oleo Diesel
663,81000
4,170
922,696
81.597,168
13.000,138
120.708,295
Fiorilli S/C Software Ltda