R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2004
Page 1 of 1
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/03/2004
AUTO PECAS JALES LTDA-ME
46900874/0001-04
Cano de Cobre p/Freio
4,00000
7,500
30,00
01/03/2004
AUTO PECAS JALES LTDA-ME
46900874/0001-04
Jogo Lona
1,00000
18,000
18,00
01/03/2004
AUTO PECAS JALES LTDA-ME
46900874/0001-04
Jogo de Mola e Travas D-10
1,00000
15,000
15,00
01/03/2004
AUTO PECAS JALES LTDA-ME
46900874/0001-04
Junta da Tampa do Diferencial D-10
1,00000
5,000
5,00
01/03/2004
AUTO PECAS JALES LTDA-ME
46900874/0001-04
Parafuso Aço Completo
6,00000
3,000
18,00
01/03/2004
AUTO PECAS JALES LTDA-ME
46900874/0001-04
Planetária D-10
1,00000
50,000
50,00
01/03/2004
AUTO PECAS JALES LTDA-ME
46900874/0001-04
Retentor do Eixo Traseiro D-10
1,00000
13,000
13,00
01/03/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Alcool
33,50000
0,890
29,815
01/03/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Filtro Bochinho par
1,00000
10,000
10,00
01/03/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Filtro Tec Fill PL366
1,00000
12,000
12,00
01/03/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Fluido de Freio Vargas 500 ml
24,00000
5,500
132,00
01/03/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Gasolina
66,60000
4,060
135,198
01/03/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Diesel
717,60000
6,950
997,464
01/03/2004
FLAVIO RICARDO AMADO-ME
01469746/0001-01
Carne Bovina Moída
100,00000
4,000
400,00
01/03/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
190,60000
2,780
264,94
01/03/2004
JOSÉ LOURENÇO SPATINI-ME
04.604.939/0001-16
Atestado Médico
10,00000
6,300
63,00
01/03/2004
JOSÉ LOURENÇO SPATINI-ME
04.604.939/0001-16
Atestado Médico p/Gestante
4,00000
20,000
80,00
01/03/2004
JOSÉ LOURENÇO SPATINI-ME
04.604.939/0001-16
Envelope p/Prontuário
50,00000
0,900
45,00
02/03/2004
AGENOR GOUVEIA & CIA - ME
50560010/0001-50
Mala de Cerejeira
1,00000
90,000
90,00
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2004
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/03/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Alcool
57,20000
0,890
50,908
02/03/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Gasolina
91,50000
6,090
185,75
02/03/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Diesel
331,60000
4,170
460,924
02/03/2004
FLAVIO RICARDO AMADO-ME
01469746/0001-01
Carne Bovina Moída
120,00000
4,000
480,00
02/03/2004
JCN EQUIP ODONTOLOGICOS LTDA
65969172/0001-13
Abraçadeira Pressão
1,00000
1,400
1,40
02/03/2004
JCN EQUIP ODONTOLOGICOS LTDA
65969172/0001-13
Capsula Amalgama
2,00000
15,000
30,00
02/03/2004
JCN EQUIP ODONTOLOGICOS LTDA
65969172/0001-13
Cotovelo de Conexão
1,00000
4,400
4,40
02/03/2004
JCN EQUIP ODONTOLOGICOS LTDA
65969172/0001-13
Porca Conexão
4,00000
0,350
1,40
02/03/2004
JCN EQUIP ODONTOLOGICOS LTDA
65969172/0001-13
Separador Detritos Ext.
1,00000
15,000
15,00
02/03/2004
JCN EQUIP ODONTOLOGICOS LTDA
65969172/0001-13
Tee Derivação
1,00000
4,400
4,40
02/03/2004
JCN EQUIP ODONTOLOGICOS LTDA
65969172/0001-13
Valvula Reguladora
1,00000
85,000
85,00
02/03/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Carne Bovina Fraudinha
40,00000
3,990
159,60
02/03/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Leite Lider Integral 1 Lt
350,00000
1,090
381,50
02/03/2004
NASSIF MIGUEL NETO
59668228/0001-05
Cola 2850 g
2,00000
25,000
50,00
02/03/2004
NASSIF MIGUEL NETO
59668228/0001-05
Pevecrom
12,40000
10,500
130,20
02/03/2004
SAN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME
01.331.191/0001-37
Cabo Ignição Resistivo Ip.G
1,00000
99,000
99,00
02/03/2004
SAN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME
01.331.191/0001-37
Filtro Combustivel
1,00000
19,000
19,00
02/03/2004
SAN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME
01.331.191/0001-37
Vela Ignição Resistiva Ip.G
1,00000
25,000
25,00
03/03/2004
ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA
04.274.988/0001-38
Diazepan 5 mg/ml inj.2 ml (GEN)
200,00000
0,540
108,00
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2004
Page 3 of 3
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/03/2004
ATTILIO RENSI J.LATICINIOS-ME
00128791/0001-30
Leite Tipo C
350,00000
1,200
420,00
03/03/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Alcool
17,50000
0,890
15,58
03/03/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Gasolina
88,60000
2,030
179,86
03/03/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Diesel
393,20000
2,780
546,553
03/03/2004
LOURDES FERN. CUNHA BORDIN -ME
02786934/0001-26
Botijão gás 13 Kg
4,00000
56,000
112,00
03/03/2004
LOURDES FERN. CUNHA BORDIN -ME
02786934/0001-26
Botijão gás 45 Kg
1,00000
120,000
120,00
03/03/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Alcool da Barra 1000 ml
5,00000
3,700
9,25
03/03/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Cera Bravo Incolor
2,00000
3,440
6,88
03/03/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Cera Líq.Bravo Verde
2,00000
3,390
6,78
03/03/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Chá Mate Leão 200 g
3,00000
1,920
5,76
03/03/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Esponja Esfrebom Multi
4,00000
0,690
2,76
03/03/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Garrafa Térmica Invicta 1 Lt
1,00000
17,400
17,40
03/03/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Limpador Veja Multiuso 500 ml
2,00000
1,560
3,12
03/03/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Lã de Aço Bombril
11,00000
1,260
6,93
03/03/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Pano de Chão Alklin c/3
1,00000
3,650
3,65
03/03/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Papel Hig.Louvre c/4 un.
2,00000
1,290
2,58
03/03/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Rodo Madeira 40 cm
2,00000
5,480
5,48
03/03/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Sabão em Pó Omo 1 kg
4,00000
10,980
21,96
03/03/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Sal de Fruta Eno 100g
1,00000
6,430
6,43
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2004
Page 4 of 4
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/03/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Vassoura Noviça c/ Cabo
1,00000
5,150
5,15
03/03/2004
RUBENS FARIA MACHADO - EPP
68287473/0001-55
Arruela com Porca da Manga Eixo D-10
1,00000
3,000
3,00
03/03/2004
RUBENS FARIA MACHADO - EPP
68287473/0001-55
Calota da Graxa do Cubo D-10
1,00000
2,000
2,00
03/03/2004
RUBENS FARIA MACHADO - EPP
68287473/0001-55
Cubo da Roda Dianteira D-10
1,00000
100,000
100,00
03/03/2004
RUBENS FARIA MACHADO - EPP
68287473/0001-55
Parafuso da Ponteira
5,00000
0,200
1,00
03/03/2004
RUBENS FARIA MACHADO - EPP
68287473/0001-55
Ponteira do Para-Choque D-10
1,00000
10,000
10,00
03/03/2004
RUBENS FARIA MACHADO - EPP
68287473/0001-55
Rolamento Externo do Cubo D-10
1,00000
29,000
29,00
03/03/2004
RUBENS FARIA MACHADO - EPP
68287473/0001-55
Rolamento Interno do Cubo D-10
1,00000
25,000
25,00
03/03/2004
RUBENS FARIA MACHADO - EPP
68287473/0001-55
Vedador do Cubo
1,00000
7,500
7,50
03/03/2004
VALTER DE JESUS FRANCA - ME
56362288/0001-07
Bucha de Bronze do Molejo Traz.
4,00000
10,000
40,00
03/03/2004
VALTER DE JESUS FRANCA - ME
56362288/0001-07
Bucha do Molejo
1,00000
25,000
25,00
03/03/2004
VALTER DE JESUS FRANCA - ME
56362288/0001-07
Conico do Grampo Traz.
4,00000
1,000
4,00
03/03/2004
VALTER DE JESUS FRANCA - ME
56362288/0001-07
Grampo do Molejo Dianteiro
1,00000
18,000
18,00
03/03/2004
VALTER DE JESUS FRANCA - ME
56362288/0001-07
Grampo do Molejo Traz.
2,00000
16,000
32,00
03/03/2004
VALTER DE JESUS FRANCA - ME
56362288/0001-07
Parafuso Abraçadeira
2,00000
1,000
2,00
03/03/2004
VALTER DE JESUS FRANCA - ME
56362288/0001-07
Pino Cargo
2,00000
11,000
22,00
03/03/2004
VALTER DE JESUS FRANCA - ME
56362288/0001-07
Pino Centro
1,00000
6,000
6,00
03/03/2004
VALTER DE JESUS FRANCA - ME
56362288/0001-07
Pino do Molejo
1,00000
22,000
22,00
03/03/2004
VALTER DE JESUS FRANCA - ME
56362288/0001-07
Porca Dupla do Grampo
9,00000
2,500
11,25
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2004
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/03/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Gasolina
73,10000
4,060
148,387
04/03/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Diesel
220,60000
2,780
306,634
04/03/2004
CIRURGICA RIOPRETANA LTDA
03.608.026/0001-05
Lâmpada p/Laringoscópio
3,00000
25,000
75,00
04/03/2004
CIRURGICA RIOPRETANA LTDA
03.608.026/0001-05
Lâmpada p/Otoscopio (Gowlands)
2,00000
22,500
45,00
04/03/2004
CIRURGICA RIOPRETANA LTDA
03.608.026/0001-05
Lâmpada p/Otoscopio (Missouri)
1,00000
20,000
20,00
04/03/2004
JIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
46901104/0001-78
Arrebite Aluminio AD-320-S 100 pç
2,00000
1,300
2,60
04/03/2004
JIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
46901104/0001-78
Cabo de Aço Polido mca Tarame 5/8" 6x19AF
11,00000
12,880
141,68
04/03/2004
JIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
46901104/0001-78
Clips Cabo Aço M12 5/8" Poleto
8,00000
2,100
16,80
04/03/2004
LISBOA & JORDAO LTDA -ME
00248403/0001-54
Carne Frango Coxa e Sobrecoxa
100,00000
2,880
288,00
04/03/2004
LUCIANO DE SOUZA RIOS-JALES-ME
03.087.324/0001-05
Cilindro Mestre 5293515
1,00000
450,000
450,00
04/03/2004
LUCIANO DE SOUZA RIOS-JALES-ME
03.087.324/0001-05
Relógio Temp.Transmissão M-55
1,00000
40,000
40,00
05/03/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Ajax Fresh 500 ml
6,00000
2,430
14,58
05/03/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Alcool Minalcool 1 Lt
10,00000
2,170
21,70
05/03/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Alho a Granel
10,00000
4,000
40,00
05/03/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Arroz Tio Nico 5 kg Tip.1
6,00000
7,920
47,52
05/03/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Arroz Tio Nico Tip.1 6x5 kg
10,00000
46,000
460,00
05/03/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Açucar Cristal Guarani 2 kg
6,00000
1,300
7,80
05/03/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Batata Saco 50 kg
4,00000
99,000
198,00
05/03/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Cebola Saco 20 Kg
4,00000
38,500
77,00
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2004
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/03/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Cenoura
70,00000
1,100
38,00
05/03/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Colorifico Siamar 500 gr
5,00000
2,150
10,75
05/03/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Desinfetante Pinho Sol 500 ml
6,00000
1,950
11,70
05/03/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Feijão Irano 1 kg
6,00000
2,040
12,24
05/03/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Fosforo pinheiro 10x1
3,00000
1,150
3,45
05/03/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Fubá Siamar 500g
6,00000
0,690
4,14
05/03/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Guardanapo de Papel Gardênia
4,00000
0,370
1,48
05/03/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Limpador Optimuns 500 ml
6,00000
2,760
16,56
05/03/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Lustra Móveis Polimax 200 ml
2,00000
1,550
3,10
05/03/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Macarrão Basilar 500 gr
6,00000
1,230
7,38
05/03/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Macarrão Basilar Padre Nosso 20X500 gr
12,00000
24,500
294,00
05/03/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Oleo Soja Tupã 900 ml
12,00000
2,560
30,72
05/03/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Orégano pct. 50g
5,00000
1,300
6,50
05/03/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Papel Higiênico Nice 4X1
12,00000
1,680
20,16
05/03/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Pimenta Calabresa Siamar 20g
20,00000
0,850
17,00
05/03/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Sabão em Pó Omo 1 kg
3,00000
5,540
16,62
05/03/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Sal Fino Sal 30x1kg
2,00000
13,500
27,00
05/03/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Sal Refinado Fino Sal 1kg
6,00000
0,450
2,70
05/03/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Suco Klimats cx.12x1
30,00000
21,000
630,00
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/03/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Suco Milani Caju 12x1
30,00000
20,150
604,50
05/03/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Alcool
74,50000
1,780
66,31
05/03/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Gasolina
95,50000
6,090
193,866
05/03/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Diesel
854,50000
6,950
1.187,758
05/03/2004
CESAR GUARNIDO DO NASCIMENTO-ME
05.917.095/0001-26
Anestésico Novocol C/50 un
2,00000
20,000
40,00
05/03/2004
CESAR GUARNIDO DO NASCIMENTO-ME
05.917.095/0001-26
Resina Fill Magic
1,00000
24,000
24,00
05/03/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
363,30000
2,780
504,987
05/03/2004
LISBOA & JORDAO LTDA -ME
00248403/0001-54
Carne Frango Coxa e Sobrecoxa
100,00000
2,880
288,00
05/03/2004
NEUZA Z. RUIZ STA FÉ DO SUL-ME
66.696.501/0001-62
Camiseta Infantil
71,00000
7,000
497,00
05/03/2004
TORREF.E M.DE CAFE APORE LTDA
50544923/0001-82
Café Moido Aporé
20,00000
11,600
116,00
06/03/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Alcool
23,00000
0,790
18,17
06/03/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Gasolina
79,60000
2,030
161,588
06/03/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Diesel
110,80000
2,780
154,012
07/03/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Alcool
34,50000
0,790
27,26
07/03/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Gasolina
67,50000
2,030
137,03
08/03/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Anil Cx
3,00000
2,200
6,60
08/03/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Açucar Cristal Docyto 5 Kg
4,00000
2,500
10,00
08/03/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Bolacha Mabel Leite 400g
20,00000
1,900
38,00
08/03/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Canela em Rama Siamar
20,00000
0,500
10,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/03/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Catraca p/Arame
14,00000
1,750
24,50
08/03/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Cebola Saco 20 Kg
1,00000
20,000
20,00
08/03/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Cenoura
20,00000
0,600
12,00
08/03/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Cravo Siamar 50g
20,00000
0,900
18,00
08/03/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Embalagem p/Freezer 5kg
5,00000
1,300
6,50
08/03/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Enxada Duas Caras 2 Lb
3,00000
8,700
26,10
08/03/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Erva Doce Siamar 10g
20,00000
0,750
15,00
08/03/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Feijão Irano 1 kg
10,00000
2,040
20,40
08/03/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Lima p/Enchada KF 8
2,00000
5,200
10,40
08/03/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Margarina Margarella 500 gr
12,00000
1,500
18,00
08/03/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Papel Higiênico Nice 4X1
10,00000
1,680
16,80
08/03/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Sabão em Pó Omo 1 kg
2,00000
5,540
11,08
08/03/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Gasolina
39,00000
2,030
79,17
08/03/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Diesel
30,00000
1,390
41,70
08/03/2004
CELIA REGINA DA SILVA-ACOUG-ME
02157654/0001-59
Carne Bovina Moída
160,00000
4,000
640,00
08/03/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
20,00000
1,390
27,80
08/03/2004
JOSÉ LOURENÇO SPATINI-ME
04.604.939/0001-16
Bloco de Receita Controlada
40,00000
6,000
240,00
08/03/2004
JOSÉ LOURENÇO SPATINI-ME
04.604.939/0001-16
Blocos Requisição Exame Laboratório
20,00000
7,500
150,00
08/03/2004
JOSÉ LOURENÇO SPATINI-ME
04.604.939/0001-16
Guia Encaminhamento Ref.e Contra-Referência
30,00000
6,000
180,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
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Marco de 2004
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/03/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Alcool
21,00000
0,790
16,59
08/03/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Gasolina
43,20000
2,030
87,696
08/03/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Oleo Diesel
548,60000
2,780
762,554
08/03/2004
PEDRO L. FERNANDES-JALES-ME
03.679.071/0001-50
Areia Fina Lavada
44,26000
14,490
641,32
08/03/2004
PEDRO L. FERNANDES-JALES-ME
03.679.071/0001-50
Areia Grossa
43,12000
14,490
624,80
08/03/2004
PEDRO L. FERNANDES-JALES-ME
03.679.071/0001-50
Aço CA 50 6,0 mm
880,00000
2,690
2.367,20
08/03/2004
PEDRO L. FERNANDES-JALES-ME
03.679.071/0001-50
Cimento CP-32 50 Kg
200,00000
19,290
3.858,00
08/03/2004
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Cabo de Saída Fes.JR Verde
2,00000
18,000
36,00
08/03/2004
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Cabo de Saída Tens Carci Verde
2,00000
18,000
36,00
08/03/2004
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Eletrodo de Silicone 6x5cm
4,00000
9,000
36,00
08/03/2004
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Estetoscópio Duoscopic Adulto
1,00000
20,000
20,00
08/03/2004
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Fesmed Fes+Tens 2 Canais
1,00000
1.118,000
1.118,00
08/03/2004
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Gel p/Eletro e E.C.G Galão 5000 ml
1,00000
36,000
36,00
08/03/2004
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Halteres Bola Emborrach.1 kg verde
2,00000
18,800
37,60
08/03/2004
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Halteres Bola Emborrach.1/2 kg verde
2,00000
9,400
18,80
08/03/2004
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Halteres Bola Emborrach.2 kg verde
2,00000
37,600
75,20
08/03/2004
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Infraterm de Mesa 110 V
1,00000
350,000
350,00
08/03/2004
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Prancha de Equil.Madeira 0,60x0,40
1,00000
66,000
66,00
08/03/2004
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Rolo de Espuma Diametro 20x80 cm
1,00000
88,000
88,00
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2004
Page 10 of 10
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/03/2004
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Tornozeleira c/Velcro de 0,5 kg
2,00000
7,800
15,60
08/03/2004
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Tornozeleira c/Velcro de 1 kg
2,00000
10,900
21,80
08/03/2004
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Tornozeleira c/Velcro de 2kg
2,00000
14,900
29,80
08/03/2004
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Tornozeleira c/Velcro de 3kg
2,00000
17,900
35,80
08/03/2004
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Ultra Som Sonomed 11 MHZ
1,00000
962,000
962,00
09/03/2004
ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA
04.274.988/0001-38
Alopurinol 300mg (Gen) Hexal
500,00000
0,360
180,00
09/03/2004
ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA
04.274.988/0001-38
Fenital 100 mg Cristalia
150,00000
0,100
15,00
09/03/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Alcool
53,60000
0,790
42,344
09/03/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Gasolina
12,00000
2,030
24,36
09/03/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Oleo Diesel
417,52000
4,170
580,353
10/03/2004
AGENOR GOUVEIA & CIA - ME
50560010/0001-50
Mesa (Estante) p/Computador Marfim RZ
1,00000
150,000
150,00
10/03/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Gasolina
53,50000
2,030
108,60
10/03/2004
ELEANDRO BATALHÃO LEAL-ME
05.480.621/0001-33
Bico p/Pneu
4,00000
5,000
20,00
10/03/2004
ELEANDRO BATALHÃO LEAL-ME
05.480.621/0001-33
Pneu 215-80-16 FSR
4,00000
296,800
1.187,20
10/03/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Filtro Diesel Bochi
2,00000
5,000
10,00
10/03/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Filtro PSL 301
1,00000
23,000
23,00
10/03/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
117,50000
1,390
163,33
10/03/2004
JCN EQUIP ODONTOLOGICOS LTDA
65969172/0001-13
Anel Maior do Spray
2,00000
3,000
6,00
10/03/2004
JCN EQUIP ODONTOLOGICOS LTDA
65969172/0001-13
Anel Menor do Spray
2,00000
3,000
6,00
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2004
Page 11 of 11
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/03/2004
JCN EQUIP ODONTOLOGICOS LTDA
65969172/0001-13
Anel O'Ring
4,00000
3,000
12,00
10/03/2004
JCN EQUIP ODONTOLOGICOS LTDA
65969172/0001-13
Anel da Turbina
2,00000
3,000
6,00
10/03/2004
JCN EQUIP ODONTOLOGICOS LTDA
65969172/0001-13
Engrenagem
1,00000
40,000
40,00
10/03/2004
JCN EQUIP ODONTOLOGICOS LTDA
65969172/0001-13
Guarnição 2 furos
2,00000
3,000
6,00
10/03/2004
JCN EQUIP ODONTOLOGICOS LTDA
65969172/0001-13
Porca Traseira
1,00000
25,000
25,00
10/03/2004
JCN EQUIP ODONTOLOGICOS LTDA
65969172/0001-13
Rolamento C.A
1,00000
45,000
45,00
10/03/2004
JCN EQUIP ODONTOLOGICOS LTDA
65969172/0001-13
Rolamento MS
2,00000
55,000
110,00
10/03/2004
JCN EQUIP ODONTOLOGICOS LTDA
65969172/0001-13
Rolamento RS
4,00000
55,000
220,00
10/03/2004
KR-COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
62760996/0001-90
Amperimetro Digital 1000A TY-9900 Toyo
1,00000
72,780
72,78
10/03/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Alcool
34,40000
0,790
27,176
10/03/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Gasolina
46,00000
4,060
93,38
10/03/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Oleo Diesel
874,06000
5,560
1.214,943
10/03/2004
PLINIO RODRIGUES CAVASSANA-ME
96686191/0001-66
Cartucho 51649A
1,00000
86,000
86,00
10/03/2004
PLINIO RODRIGUES CAVASSANA-ME
96686191/0001-66
Cartucho 6614 Novo
1,00000
65,000
65,00
10/03/2004
RUBENS FARIA MACHADO - EPP
68287473/0001-55
Anti Ferrugem
1,00000
3,500
3,50
10/03/2004
RUBENS FARIA MACHADO - EPP
68287473/0001-55
Bucha da Bandeja Superior
4,00000
13,000
52,00
10/03/2004
RUBENS FARIA MACHADO - EPP
68287473/0001-55
Cabo Freio Mão Dianteiro
1,00000
21,000
21,00
10/03/2004
RUBENS FARIA MACHADO - EPP
68287473/0001-55
Cabo Freio de Estacionamento D-10
1,00000
25,000
25,00
10/03/2004
RUBENS FARIA MACHADO - EPP
68287473/0001-55
Calota da Graxa do Cubo D-10
1,00000
2,000
2,00
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/03/2004
RUBENS FARIA MACHADO - EPP
68287473/0001-55
Campana de Freio Traseira D-10
2,00000
94,000
188,00
10/03/2004
RUBENS FARIA MACHADO - EPP
68287473/0001-55
Centralizador do Patim Freio D-10
1,00000
3,000
3,00
10/03/2004
RUBENS FARIA MACHADO - EPP
68287473/0001-55
Cilindro Mestre D-10
1,00000
135,000
135,00
10/03/2004
RUBENS FARIA MACHADO - EPP
68287473/0001-55
Cola Ultra Black
1,00000
11,000
11,00
10/03/2004
RUBENS FARIA MACHADO - EPP
68287473/0001-55
Contra pino do Cubo
8,00000
0,250
2,00
10/03/2004
RUBENS FARIA MACHADO - EPP
68287473/0001-55
Disco Freio
1,00000
50,000
50,00
10/03/2004
RUBENS FARIA MACHADO - EPP
68287473/0001-55
Flexivel da Roda Dianteira
2,00000
16,000
32,00
10/03/2004
RUBENS FARIA MACHADO - EPP
68287473/0001-55
Jogo Arruelas do Diferencial
1,00000
11,000
11,00
10/03/2004
RUBENS FARIA MACHADO - EPP
68287473/0001-55
Jogo de Lona STD D-10
1,00000
17,000
17,00
10/03/2004
RUBENS FARIA MACHADO - EPP
68287473/0001-55
Jogo de Reparo das Pinças
1,00000
17,000
17,00
10/03/2004
RUBENS FARIA MACHADO - EPP
68287473/0001-55
Junta da Tampa do Diferencial D-10
1,00000
4,000
4,00
10/03/2004
RUBENS FARIA MACHADO - EPP
68287473/0001-55
Kit de Engrenagem Diferencial D-10
1,00000
210,000
210,00
10/03/2004
RUBENS FARIA MACHADO - EPP
68287473/0001-55
Kits Mola e Trava Pinça D-10
2,00000
9,000
18,00
10/03/2004
RUBENS FARIA MACHADO - EPP
68287473/0001-55
Oleo Lubrificante Diferencial
2,00000
8,000
16,00
10/03/2004
RUBENS FARIA MACHADO - EPP
68287473/0001-55
Parafuso Manga Eixo
1,00000
9,000
9,00
10/03/2004
RUBENS FARIA MACHADO - EPP
68287473/0001-55
Parafuso Suporte da Travessa D-10
1,00000
12,000
12,00
10/03/2004
RUBENS FARIA MACHADO - EPP
68287473/0001-55
Patim de Freio Traseiro D-10
1,00000
20,000
20,00
10/03/2004
RUBENS FARIA MACHADO - EPP
68287473/0001-55
Porca Manga Eixo
1,00000
3,500
3,50
10/03/2004
RUBENS FARIA MACHADO - EPP
68287473/0001-55
Porca de Roda D-10
1,00000
1,500
1,50
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2004
Page 13 of 13
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/03/2004
RUBENS FARIA MACHADO - EPP
68287473/0001-55
Reparo do Cilindro da Roda Trazeira D-10
2,00000
9,000
18,00
10/03/2004
RUBENS FARIA MACHADO - EPP
68287473/0001-55
Rolamento Ext.Roda Diant.LE D-10
1,00000
28,000
28,00
10/03/2004
RUBENS FARIA MACHADO - EPP
68287473/0001-55
Sangrador da Pinça D-10
2,00000
2,500
5,00
10/03/2004
RUBENS FARIA MACHADO - EPP
68287473/0001-55
Sangrador do Cilindro da Roda Traseira D-10
2,00000
2,500
5,00
10/03/2004
RUBENS FARIA MACHADO - EPP
68287473/0001-55
Tampão do Furo da Regulagem
2,00000
2,000
4,00
10/03/2004
RUBENS FARIA MACHADO - EPP
68287473/0001-55
Trava da Ponta de Eixo D-10
2,00000
8,000
16,00
10/03/2004
RUBENS FARIA MACHADO - EPP
68287473/0001-55
Vedador da Roda Traseira
2,00000
9,000
18,00
10/03/2004
RUBENS FARIA MACHADO - EPP
68287473/0001-55
Vedador do Cubo LE D-10
1,00000
7,000
7,00
10/03/2004
RUBENS FARIA MACHADO - EPP
68287473/0001-55
Óleo de Freio
3,00000
6,000
18,00
10/03/2004
WHITE MARTINS GASES IND. LTDA
35820448/0094-35
Frete
1,00000
67,100
67,10
10/03/2004
WHITE MARTINS GASES IND. LTDA
35820448/0094-35
Oxigenio Medicinal Cil T 10M3
10,00000
45,640
456,40
11/03/2004
C.D.M.A CENT.DIST.DE MAQ.AGR.L
59718908/0001-88
Corrente 40 Cact 0,51
1,00000
60,000
60,00
11/03/2004
C.D.M.A CENT.DIST.DE MAQ.AGR.L
59718908/0001-88
Pinhão 051
1,00000
19,000
19,00
11/03/2004
DEMILU COMERCIO E REPRES. LTDA
59.117.457/0001-23
Toner T-1350/70
4,00000
90,000
360,00
11/03/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
73,70000
4,170
102,449
11/03/2004
HEXIS CIENTIFICA LTDA
IPI
1,00000
31,790
31,79
11/03/2004
HEXIS CIENTIFICA LTDA
Phametro IQ125 Bateria
1,00000
908,210
908,21
11/03/2004
JOSUÉ MESSIAS LIRA-MERCEARIA-ME
06.231.909/0001-37
Agua Sanitária Kboa 5 lts
6,00000
5,700
34,20
11/03/2004
JOSUÉ MESSIAS LIRA-MERCEARIA-ME
06.231.909/0001-37
Agua Sanitária Qboa 1 lts
60,00000
1,190
71,40
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2004
Page 14 of 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/03/2004
JOSUÉ MESSIAS LIRA-MERCEARIA-ME
06.231.909/0001-37
Agua Sanitária Qboa 2 lt.
24,00000
2,290
54,96
11/03/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Alcool
42,10000
0,790
33,26
11/03/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Gasolina
171,90000
6,090
348,961
11/03/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Oleo Diesel
412,70000
4,170
573,656
12/03/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
264,20000
6,950
367,259
12/03/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Alcool
24,40000
0,790
19,276
12/03/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Gasolina
90,40000
4,060
183,512
12/03/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Oleo Diesel
209,90000
1,390
291,761
12/03/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Apresuntado Estrela
65,00000
4,390
285,35
12/03/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Açucar Cristal Docyto 5 Kg
20,00000
2,600
52,00
12/03/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Biscoito Mabel Coco 500g
30,00000
2,040
61,20
12/03/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Biscoito Mabel Pavesino 800g
40,00000
3,240
129,60
12/03/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Carne Bovina Fraudinha
40,00000
4,000
160,00
12/03/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Carne Frango Coxa e Sobrecoxa
100,00000
2,640
264,00
12/03/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Chocolate Siamar 500 gr
30,00000
1,890
56,70
12/03/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Farinha de Trigo Nita 1kg
30,00000
1,390
41,70
12/03/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Feijão Tio Nobre 1 Kg
40,00000
2,550
102,00
12/03/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Leite Lider Integral 1 Lt
200,00000
1,070
214,00
12/03/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Margarina Doriana 500grs
20,00000
2,620
52,40
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2004
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/03/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Oleo Soja Soya 20x900 ml
3,00000
53,800
161,40
12/03/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Sabão Barra Ipê 5x200 gr
20,00000
2,590
51,80
12/03/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Sabão em Pó Yes 1kg
15,00000
4,320
64,80
12/03/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Suco Klimats cx.12x1
15,00000
21,500
322,50
13/03/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Alcool
34,15000
0,790
26,979
13/03/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Gasolina
83,40000
2,030
169,302
13/03/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Oleo Diesel
67,63000
1,390
94,006
14/03/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
20,00000
1,390
27,80
14/03/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Gasolina
22,80000
2,030
46,284
15/03/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Alcool
34,00000
0,790
26,86
15/03/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Gasolina
102,50000
4,060
208,075
15/03/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
1.057,70000
9,730
1.470,212
15/03/2004
JOSE NIVALDO CORTEZ - ME
02366122/0001-21
Linguiça Calabreza
10,00000
3,600
36,00
15/03/2004
JOSE NIVALDO CORTEZ - ME
02366122/0001-21
Salsicha Hot Dog
40,00000
2,350
94,00
15/03/2004
JOSÉ LOURENÇO SPATINI-ME
04.604.939/0001-16
Cartão Fisioterapia (Agendamento)
100,00000
0,320
32,00
15/03/2004
PANIF. STA ALBERTINA LTDA - ME
44456689/0001-39
Leite Tipo C
344,00000
1,200
412,80
15/03/2004
PANIF. STA ALBERTINA LTDA - ME
44456689/0001-39
Pão Tipo Francês 50 grs
4.460,00000
0,500
1.115,00
16/03/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Gasolina
57,00000
2,030
115,71
16/03/2004
COR & SABOR IND.P. AL. LTDA-ME
04.479.504/0001-97
Colorau Extra 500 g
20,00000
1,800
36,00
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2004
Page 16 of 16
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/03/2004
COR & SABOR IND.P. AL. LTDA-ME
04.479.504/0001-97
Orégano 150 g
12,00000
2,500
30,00
16/03/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Alcool
51,00000
0,790
40,29
16/03/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Gasolina
120,40000
6,090
244,42
16/03/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
488,00000
8,340
678,32
16/03/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Carne Bovina Moída
165,00000
8,000
660,00
16/03/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Mortadela Estrela
66,00000
5,500
363,00
16/03/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Papel Higiênico Mili 60 mt 16x4
5,00000
35,040
175,20
16/03/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Sabonete Lux Schincare 12x125g
3,00000
14,880
44,64
16/03/2004
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Abobrinha
35,00000
0,750
26,25
16/03/2004
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Banana
30,00000
1,250
37,50
16/03/2004
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Batata
40,00000
0,950
38,00
16/03/2004
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Beringela
15,00000
1,120
16,80
16/03/2004
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Beterraba
15,00000
1,100
16,50
16/03/2004
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Cabotiã
30,00000
1,250
37,50
16/03/2004
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Cebola
30,00000
1,150
34,50
16/03/2004
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Cenoura
20,00000
1,250
25,00
16/03/2004
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Farinha de Milho 500g
1,00000
1,250
1,25
16/03/2004
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Filé de Peixe
8,00000
6,800
54,40
16/03/2004
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Maça
25,00000
1,350
33,75
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/03/2004
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Mucilon
1,00000
5,980
5,98
16/03/2004
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Ovos Vermelhos
20,00000
1,990
39,80
16/03/2004
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Repolho
25,00000
0,650
16,25
16/03/2004
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Tomate
48,00000
1,650
79,20
16/03/2004
ZILMA ROSA F. FACCAS-ME
05.233.647/0001-87
Pão Tipo Francês 50 grs
4.292,00000
0,500
1.073,00
17/03/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Alcool
15,00000
0,790
11,85
17/03/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Gasolina
118,70000
4,060
240,97
17/03/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
936,10000
8,340
1.301,20
17/03/2004
LOURDES FERN. CUNHA BORDIN -ME
02786934/0001-26
Botijão gás 13 Kg
5,00000
56,000
140,00
17/03/2004
LOURDES FERN. CUNHA BORDIN -ME
02786934/0001-26
Botijão gás 45 Kg
1,00000
120,000
120,00
17/03/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Achocolatado Muky 1 kg
1,00000
6,340
6,34
17/03/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Achocolatado Nescau Actgen E 400g
2,00000
3,390
6,78
17/03/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Agua Sanitária Qboa 1 lts
3,00000
1,080
3,24
17/03/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Alcool da Barra 1000 ml
3,00000
1,850
5,55
17/03/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Açucar Cristal Docyto 5 Kg
10,00000
4,880
24,40
17/03/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Bom Ar Gleid 400 ml
2,00000
4,600
9,20
17/03/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Cera Líq.Bravo Vermelha 850 ml
6,00000
3,390
20,34
17/03/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Chocolate Siamar 500 gr
12,00000
3,780
22,68
17/03/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Limpador Veja Multiuso 500 ml
7,00000
5,280
12,32
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/03/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Luva Mucambo verde forrada grande
3,00000
3,300
9,90
17/03/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Lã de Aço Bombril
14,00000
1,890
8,82
17/03/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Margarina Doriana 500grs
12,00000
5,240
31,44
17/03/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Margarina Soya Crem. 500 gr
24,00000
1,290
30,96
17/03/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Papel Higiienico Personal 4x1
10,00000
1,690
16,90
17/03/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Papel Higiênico Orquidea 4x1
32,00000
0,940
30,08
17/03/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Sabonete Francis Light 90 gr
4,00000
0,440
1,76
17/03/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Sabão em Pó Omo 1 kg
1,00000
5,640
5,64
17/03/2004
MASSON & FILHO LTDA
62.252.499/0001-81
Amortecedor Traseiro Gol
2,00000
65,000
130,00
17/03/2004
MASSON & FILHO LTDA
62.252.499/0001-81
Cabo de Embreagem Gol
1,00000
27,000
27,00
17/03/2004
MASSON & FILHO LTDA
62.252.499/0001-81
Elemento Filtrante Gol
1,00000
12,000
12,00
17/03/2004
MASSON & FILHO LTDA
62.252.499/0001-81
Interruptor Pressão Óleo Gol
1,00000
13,000
13,00
17/03/2004
MASSON & FILHO LTDA
62.252.499/0001-81
Kit Interno Amortecedor Traseiro Gol
2,00000
15,000
30,00
17/03/2004
SONIA M.BUZETTI GUTIERREZ-ME
60074366/0001-37
Diclofenaco Dietila Gen.
9,00000
8,000
72,00
17/03/2004
ULTRA-IND. C. IMP. EXP. PLAST. LTDA
00.257.680/0001-23
Creme Dental c/flúor 90 g Ice-Fresch
200,00000
0,920
184,00
17/03/2004
ULTRA-IND. C. IMP. EXP. PLAST. LTDA
00.257.680/0001-23
Escova Dental Inf.Cerdas Macia Ultra
400,00000
0,300
120,00
18/03/2004
FLAVIO RICARDO AMADO-ME
01469746/0001-01
Carne Bovina Acem
5,00000
4,200
21,00
18/03/2004
FLAVIO RICARDO AMADO-ME
01469746/0001-01
Carne Bovina Costela
6,00000
3,400
20,40
18/03/2004
FLAVIO RICARDO AMADO-ME
01469746/0001-01
Carne Bovina Figado
4,00000
4,600
18,40
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
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Marco de 2004
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/03/2004
FLAVIO RICARDO AMADO-ME
01469746/0001-01
Carne Bovina Moída
10,00000
4,000
40,00
18/03/2004
FLAVIO RICARDO AMADO-ME
01469746/0001-01
Carne Bovina Musculo
5,00000
4,000
20,00
18/03/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Gasolina
103,60000
2,030
210,308
18/03/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
750,10000
8,340
1.042,639
18/03/2004
JOSÉ LOURENÇO SPATINI-ME
04.604.939/0001-16
Blocos de Receituário P.S
20,00000
4,000
80,00
18/03/2004
LUIZ CARLOS LINO PINTO-ME
57087587/0001-35
Pão Tipo Francês 50 grs
5.328,00000
0,750
1.332,00
19/03/2004
COMERCIAL EMBALAG.JALES LT-ME
03488156/0001-51
Copos Descatavel 180 ml c/2500
3,00000
39,900
119,70
19/03/2004
COMERCIAL EMBALAG.JALES LT-ME
03488156/0001-51
Sacos Lixo 100 Lts c/ 100 unid.
6,00000
15,900
95,40
19/03/2004
COMERCIAL EMBALAG.JALES LT-ME
03488156/0001-51
Sacos Lixo 60 Lts C/100 unid.
2,00000
13,400
26,80
19/03/2004
EDSON MARIANO DE CASTRO-ME
02.665.590/0001-05
Cabo Par Trançado
39,00000
1,380
53,82
19/03/2004
EDSON MARIANO DE CASTRO-ME
02.665.590/0001-05
Conector (Conexão p/Computador)
6,00000
2,000
12,00
19/03/2004
EDSON MARIANO DE CASTRO-ME
02.665.590/0001-05
Gravadora CD/DVD
1,00000
260,000
260,00
19/03/2004
EDSON MARIANO DE CASTRO-ME
02.665.590/0001-05
HD 40 GB
1,00000
276,000
276,00
19/03/2004
EDSON MARIANO DE CASTRO-ME
02.665.590/0001-05
Rub.8 portas 10/1000
1,00000
79,000
79,00
19/03/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Gasolina
157,00000
4,060
318,71
19/03/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
886,90000
6,950
1.232,796
20/03/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Gasolina
55,00000
2,030
111,65
20/03/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
80,20000
1,390
111,478
21/03/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Gasolina
78,00000
2,030
158,34
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2004
Page 20 of 20
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/03/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
19,00000
1,390
26,41
22/03/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Alcool
63,00000
0,790
49,77
22/03/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Gasolina
57,00000
2,030
115,71
22/03/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Diesel
810,90000
5,560
1.127,151
22/03/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo ATF Dexron-II Ipiranga
2,00000
140,000
280,00
22/03/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
131,70000
4,170
183,07
22/03/2004
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Automático 2M 531
1,00000
51,800
51,80
22/03/2004
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Bateria 150 HD
1,00000
247,000
247,00
22/03/2004
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Benix 105
1,00000
33,800
33,80
22/03/2004
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Embuchamento
2,00000
25,000
25,00
22/03/2004
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Induzido JF
2,00000
120,000
120,00
22/03/2004
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Lampada 1141 24V
1,00000
1,300
1,30
22/03/2004
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Lampada 67
2,00000
1,500
3,00
22/03/2004
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Lampada H-4
1,00000
12,500
12,50
22/03/2004
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Lanterna CF170
1,00000
4,980
4,98
22/03/2004
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Lanterna GF250
1,00000
5,780
5,78
22/03/2004
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Suporte de Escova 2L6200
1,00000
16,980
16,98
22/03/2004
LISBOA & JORDAO LTDA -ME
00248403/0001-54
Carne Frango Coxa e Sobrecoxa
37,00000
2,950
109,15
23/03/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Alcool
80,10000
1,380
55,269
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
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Marco de 2004
Page 21 of 21
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/03/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Filtro PSL 902
1,00000
18,000
18,00
23/03/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Filtro Tec Fil PSC 499
1,00000
28,000
28,00
23/03/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Gasolina
115,40000
3,980
229,651
23/03/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Diesel
733,50000
6,950
1.019,57
23/03/2004
E. ESGOTI-ALIMENTOS
56.452.964/0001-25
Extrato Tomate D! Ajuda Lt 3,200 kg
18,00000
12,900
232,20
23/03/2004
E. ESGOTI-ALIMENTOS
56.452.964/0001-25
Milho Verde Quero Lt 6x2 kg
18,00000
7,900
142,20
23/03/2004
FERTRACTOR - TRATORPEÇAS LTDA
05.844.213/0001-13
Filtro Transmissão 9968353
1,00000
26,000
26,00
23/03/2004
FERTRACTOR - TRATORPEÇAS LTDA
05.844.213/0001-13
Filtro de Ar Primário 85807304
1,00000
42,000
42,00
23/03/2004
FERTRACTOR - TRATORPEÇAS LTDA
05.844.213/0001-13
Filtro de Ar Secundário 8580730B
1,00000
10,000
10,00
23/03/2004
FERTRACTOR - TRATORPEÇAS LTDA
05.844.213/0001-13
Filtro de Óleo 87800083
1,00000
16,000
16,00
23/03/2004
FERTRACTOR - TRATORPEÇAS LTDA
05.844.213/0001-13
Filtro do Combustível 87800220
1,00000
14,000
14,00
23/03/2004
FERTRACTOR - TRATORPEÇAS LTDA
05.844.213/0001-13
Filtro do Hidráulico 85802793
1,00000
220,000
220,00
23/03/2004
FERTRACTOR - TRATORPEÇAS LTDA
05.844.213/0001-13
Manopla do Volante 3303775
1,00000
60,000
60,00
23/03/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
114,40000
4,170
159,03
23/03/2004
LAERCIO BALBI DAGOSTINHO-ME
05.451.306/0001-88
Amaciante
40,00000
1,300
52,00
23/03/2004
LAERCIO BALBI DAGOSTINHO-ME
05.451.306/0001-88
Desinfetante Eucalipto
80,00000
2,000
80,00
23/03/2004
LAERCIO BALBI DAGOSTINHO-ME
05.451.306/0001-88
Desinfetante Mandarin
100,00000
2,400
120,00
23/03/2004
LAERCIO BALBI DAGOSTINHO-ME
05.451.306/0001-88
Detergente Neutro
155,00000
4,000
155,00
23/03/2004
LAERCIO BALBI DAGOSTINHO-ME
05.451.306/0001-88
Sabão Líquido
140,00000
3,900
182,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/03/2004
LAERCIO BALBI DAGOSTINHO-ME
05.451.306/0001-88
Super AZ
50,00000
1,300
65,00
23/03/2004
MACHADO & SANTOS C. MAT. C. P L. LUB. GE. LTDA-ME
00846002/0001-04
Mustang Detergente p/Limpeza Veiculos
1,00000
198,800
198,80
23/03/2004
RUBENS FARIA MACHADO - EPP
68287473/0001-55
Anel Câmara D´água
1,00000
3,000
3,00
23/03/2004
RUBENS FARIA MACHADO - EPP
68287473/0001-55
Bóia do Tanque de Combust.Ip.
1,00000
75,000
75,00
23/03/2004
RUBENS FARIA MACHADO - EPP
68287473/0001-55
Cilindro Mestre Ip.A
1,00000
50,000
50,00
23/03/2004
RUBENS FARIA MACHADO - EPP
68287473/0001-55
Cilindro de Roda Traseiro Ip.A
2,00000
20,000
40,00
23/03/2004
RUBENS FARIA MACHADO - EPP
68287473/0001-55
Cubo da Roda Diant.LD Ip.A
1,00000
30,000
30,00
23/03/2004
RUBENS FARIA MACHADO - EPP
68287473/0001-55
Filtro Combustivel
1,00000
16,000
16,00
23/03/2004
RUBENS FARIA MACHADO - EPP
68287473/0001-55
Guarnição da Bóia de Combust.Ip.A
1,00000
5,000
5,00
23/03/2004
RUBENS FARIA MACHADO - EPP
68287473/0001-55
Jogo de Velas Ipanema
1,00000
24,000
24,00
23/03/2004
RUBENS FARIA MACHADO - EPP
68287473/0001-55
Junta Cabeçote
1,00000
20,000
20,00
23/03/2004
RUBENS FARIA MACHADO - EPP
68287473/0001-55
Junta Tampa Valvula
1,00000
3,000
3,00
23/03/2004
RUBENS FARIA MACHADO - EPP
68287473/0001-55
Junta do Coletor de Admissão Ip.A
1,00000
5,000
5,00
23/03/2004
RUBENS FARIA MACHADO - EPP
68287473/0001-55
Junta do Coletor de Escape Ip.A
1,00000
4,000
4,00
23/03/2004
RUBENS FARIA MACHADO - EPP
68287473/0001-55
Kit Homocinética LD Ip.A
1,00000
10,000
10,00
23/03/2004
RUBENS FARIA MACHADO - EPP
68287473/0001-55
Lampda um Polo
1,00000
1,000
1,00
23/03/2004
RUBENS FARIA MACHADO - EPP
68287473/0001-55
Mangueira Retorno de Combust.Ip.A
1,00000
55,000
55,00
23/03/2004
RUBENS FARIA MACHADO - EPP
68287473/0001-55
Mola da Pastilha de Freio
4,00000
3,000
12,00
23/03/2004
RUBENS FARIA MACHADO - EPP
68287473/0001-55
Oleo Motor
4,00000
8,500
34,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/03/2004
RUBENS FARIA MACHADO - EPP
68287473/0001-55
Reparo Pinça Ipanema
1,00000
7,500
7,50
23/03/2004
RUBENS FARIA MACHADO - EPP
68287473/0001-55
Rolamento da Roda Diant.LD Ip.A
1,00000
45,000
45,00
23/03/2004
RUBENS FARIA MACHADO - EPP
68287473/0001-55
Tubo do Fluxo d´água
1,00000
12,000
12,00
23/03/2004
RUBENS FARIA MACHADO - EPP
68287473/0001-55
Valvula Admissão
1,00000
14,000
14,00
23/03/2004
RUBENS FARIA MACHADO - EPP
68287473/0001-55
Vedador Valvula
8,00000
3,750
30,00
23/03/2004
RUBENS FARIA MACHADO - EPP
68287473/0001-55
Óleo de Freio
1,00000
6,000
6,00
24/03/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Adaptador p/garrafa térmica
1,00000
2,000
2,00
24/03/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Alcool Candura 1 Lt
16,00000
4,320
34,56
24/03/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Arame Galvanizado 14
10,00000
5,000
50,00
24/03/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Açucar Cristal Docyto 5 Kg
10,00000
7,350
24,50
24/03/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Barbante Rolo
1,00000
4,750
4,75
24/03/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Batata
25,00000
0,950
23,75
24/03/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Bom Ar Gleid 400 ml
4,00000
9,500
19,00
24/03/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Cadeado Pado 40
1,00000
8,600
8,60
24/03/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Canela em Rama Siamar
30,00000
1,040
15,60
24/03/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Cebola Saco 20 Kg
1,00000
22,000
22,00
24/03/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Chocolate Bombom Garoto 200g
300,00000
6,400
960,00
24/03/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Chocolate Siamar 500 gr
6,00000
1,950
11,70
24/03/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Cola Super Bonder 5g
2,00000
3,900
7,80
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/03/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Cravo Siamar 20g
30,00000
1,820
27,30
24/03/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Desintupidor p/pia peq.
1,00000
1,400
1,40
24/03/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Desintupidor p/vaso gde
1,00000
1,700
1,70
24/03/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Erva Doce Siamar 10g
10,00000
0,750
7,50
24/03/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Escova p/ Lavar Roupa
1,00000
0,900
0,90
24/03/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Feijão Rosalito 1 kg
20,00000
2,390
47,80
24/03/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Fosforo pinheiro 10x1
3,00000
2,300
3,45
24/03/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Lampada GE 60 Wats
1,00000
1,000
1,00
24/03/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Papel Higienico Bom Pel 4x1
10,00000
0,930
9,30
24/03/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Papel Higiênico Nice 4X1
10,00000
1,680
16,80
24/03/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Porta Coador Mellita
1,00000
2,680
2,68
24/03/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Sabão em Pó Omo 1 kg
2,00000
5,540
11,08
24/03/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Alcool
29,20000
0,690
20,148
24/03/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Gasolina
79,90000
5,970
159,001
24/03/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Diesel
960,80000
6,950
1.335,512
24/03/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
102,20000
4,170
142,058
24/03/2004
SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.
59225268/0002-55
Amitriptilina 25 mg 200 cp
10,00000
24,000
240,00
24/03/2004
SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.
59225268/0002-55
Clonazepan 2mg 200 comp
3,00000
48,000
144,00
24/03/2004
SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.
59225268/0002-55
Medroxiprogesterona 50mg/1ml Depo Povera
25,00000
6,900
172,50
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2004
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/03/2004
TORREF.E M.DE CAFE APORE LTDA
50544923/0001-82
Café Moido Aporé
30,00000
17,400
174,00
25/03/2004
ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA
04.274.988/0001-38
Asmodrin 100 mg
1.500,00000
0,080
120,00
25/03/2004
ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA
04.274.988/0001-38
Barbitron 100 mg
600,00000
0,120
72,00
25/03/2004
ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA
04.274.988/0001-38
Diuremida 40 mg
2.000,00000
0,070
140,00
25/03/2004
ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA
04.274.988/0001-38
Lifaren 50 mg
2.500,00000
0,040
100,00
25/03/2004
ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA
04.274.988/0001-38
Naclofan 15mg/ml gts
100,00000
1,400
140,00
25/03/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Alcool
57,00000
0,690
39,33
25/03/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Filtro PSL 900
1,00000
13,000
13,00
25/03/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Filtro Tec Fil PSL 619
3,00000
9,000
27,00
25/03/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Filtro Tec Fill AP 9834
2,00000
58,000
58,00
25/03/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Filtro TecFill Ar 8833
1,00000
10,000
10,00
25/03/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Gasolina
133,70000
3,980
266,063
25/03/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Diesel
723,30000
5,560
1.005,392
25/03/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Shell WBF 100
1,00000
115,000
115,00
25/03/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Óleo Lubrificante Rímula X 15W40
2,00000
113,900
227,80
25/03/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
112,10000
4,170
155,819
26/03/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Alcool
25,00000
0,690
17,25
26/03/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Gasolina
92,80000
5,970
184,672
26/03/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Diesel
772,30000
5,560
1.073,497
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2004
Page 26 of 26
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/03/2004
FUNDAÇÃO PARA O REMEDIO POPULAR-FURP
43640754/0001-19
AD Furp Pomada cx.c/50/25g
1,00000
110,100
110,10
26/03/2004
FUNDAÇÃO PARA O REMEDIO POPULAR-FURP
43640754/0001-19
Furp - Dexametasona 0,1% Creme Cx-50/10g
2,00000
33,140
66,28
26/03/2004
FUNDAÇÃO PARA O REMEDIO POPULAR-FURP
43640754/0001-19
Furp-Nistatina 25.000 UI/g Creme Vaginal Cx.50/60g
1,00000
86,980
86,98
26/03/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
107,00000
4,170
148,73
26/03/2004
JOÃO GADOTI-ME
03.704.759/0001-43
Mesa Auxiliar p/Escritório 120x60 c/2 gavetas
1,00000
160,000
160,00
26/03/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Alcool da Barra 1000 ml
3,00000
1,850
5,55
26/03/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Chocolate Siamar 500 gr
4,00000
1,880
7,52
26/03/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Limpador Veja Multiuso 500 ml
2,00000
1,760
3,52
26/03/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Lã de Aço Bombril
5,00000
0,650
3,25
26/03/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Margarina Doriana 500grs
2,00000
2,620
5,24
26/03/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Papel Higiênico Nice 4X1
6,00000
1,680
10,08
26/03/2004
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Sabão Barra Ipê 5x200 gr
2,00000
2,590
5,18
27/03/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Alcool
21,10000
0,690
14,559
27/03/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Gasolina
24,10000
1,990
47,959
27/03/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Diesel
58,00000
1,390
80,62
28/03/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Gasolina
50,90000
1,990
101,291
29/03/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Cebola Saco 20 Kg
3,00000
22,000
66,00
29/03/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Feijão Irano 1 kg
30,00000
2,190
65,70
29/03/2004
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Macarrão Basilar verde Parafuso 20x500 gr
6,00000
24,600
147,60
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
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Marco de 2004
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/03/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Filtro TecFil PSL 560
1,00000
12,000
12,00
29/03/2004
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Diesel
35,00000
1,390
48,65
29/03/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
113,00000
4,170
157,07
29/03/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Alcool
11,30000
0,690
7,797
29/03/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Gasolina
32,20000
3,980
64,078
29/03/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Oleo Diesel
880,30000
5,560
1.223,635
30/03/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
108,50000
4,170
150,82
30/03/2004
LOURDES FERN. CUNHA BORDIN -ME
02786934/0001-26
Botijão gás 13 Kg
3,00000
57,000
86,00
30/03/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Alcool
30,00000
0,690
20,70
30/03/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Filtro AP 7998 Tec Fil
1,00000
41,390
41,39
30/03/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Filtro AP 820 Tec Fil
1,00000
19,500
19,50
30/03/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Filtro Tec Fill AP 9834
1,00000
29,000
29,00
30/03/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Gasolina
115,20000
3,980
229,248
30/03/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Oleo Diesel
574,30000
4,170
798,282
30/03/2004
NEUZA Z. RUIZ STA FÉ DO SUL-ME
66.696.501/0001-62
Camiseta Infantil
35,00000
7,000
245,00
30/03/2004
ROSELI AP.BARIZON RODRIGUES-ME
03364342/0001-89
Caneta Bic Azul 50x1
1,00000
23,000
23,00
30/03/2004
ROSELI AP.BARIZON RODRIGUES-ME
03364342/0001-89
Grampo p/ Grampeador
5,00000
1,300
6,50
30/03/2004
ROSELI AP.BARIZON RODRIGUES-ME
03364342/0001-89
Papel Sulfite A-4 10x1
2,00000
125,000
250,00
30/03/2004
ROSELI AP.BARIZON RODRIGUES-ME
03364342/0001-89
Percevejos Cx C/100
3,00000
1,000
3,00
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2004
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/03/2004
ARAKAKI-MAQ IMPL AGRICOLAS LTD
47834163/0003-03
Boma Tampa Engraxar BM 02
1,00000
90,500
90,50
31/03/2004
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
111,00000
4,170
154,29
31/03/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Alcool
25,50000
0,690
17,60
31/03/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Gasolina
77,80000
1,990
154,822
31/03/2004
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Oleo Diesel
729,00000
4,170
1.013,31
31/03/2004
TERRADAS & GUARNIERE LTDA -EPP
48307581/0001-35
Campo de Cedro Brim
12,00000
7,500
90,00
31/03/2004
TERRADAS & GUARNIERE LTDA -EPP
48307581/0001-35
Jogo Lençol Hospitalar
9,00000
26,500
238,50
31/03/2004
TERRADAS & GUARNIERE LTDA -EPP
48307581/0001-35
Jogo Lençol Solteiro Duplo
2,00000
18,000
36,00
31/03/2004
TERRADAS & GUARNIERE LTDA -EPP
48307581/0001-35
Jogo Lençol Soteiro Duplo E.
2,00000
22,000
44,00
31/03/2004
TERRADAS & GUARNIERE LTDA -EPP
48307581/0001-35
Lençol Solteiro Sisa
9,00000
21,000
189,00
31/03/2004
TERRADAS & GUARNIERE LTDA -EPP
48307581/0001-35
Linha Drima 100
1,00000
0,500
0,50
31/03/2004
TERRADAS & GUARNIERE LTDA -EPP
48307581/0001-35
Tapete São Carlos 0,50x1,00
3,00000
13,500
40,50
31/03/2004
TERRADAS & GUARNIERE LTDA -EPP
48307581/0001-35
Tecido p/Faixa 3 poderes
50,00000
3,900
97,50
31/03/2004
TERRADAS & GUARNIERE LTDA -EPP
48307581/0001-35
Toalha Banho Lisa Juliana
1,00000
10,900
10,90
31/03/2004
TERRADAS & GUARNIERE LTDA -EPP
48307581/0001-35
Toalha de Mesa Kansten
1,00000
24,500
24,50
31/03/2004
TERRADAS & GUARNIERE LTDA -EPP
48307581/0001-35
Toalha de Mesa Karten
1,00000
23,900
23,90
31/03/2004
TERRADAS & GUARNIERE LTDA -EPP
48307581/0001-35
Toalha de Rosto Buettener
10,00000
6,900
69,00
31/03/2004
WHITE MARTINS GASES IND. LTDA
35820448/0094-35
Frete
1,00000
13,420
13,42
31/03/2004
WHITE MARTINS GASES IND. LTDA
35820448/0094-35
Oxigenio Med Carg Cil WhiteMed
2,00000
88,020
176,04
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2004
Page 29 of 29
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
50.622,940
12.968,460
75.134,206
Fiorilli S/C Software Ltda