R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2005
Page 1 of 1
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/04/2005
FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
38.935.094/0001-63
Saco P/Lixo 100 Reforçado c/ 100
5,00000
21,000
105,00
01/04/2005
FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
38.935.094/0001-63
Saco P/Lixo 60 Lts Reforçado c/ 100
3,00000
12,750
38,25
01/04/2005
FBSOFT INFORMATICA SIST. E SERVIÇOS LTDA-ME
02.909.963/0001-38
Base do Carro HP Série 600
1,00000
42,000
42,00
01/04/2005
FBSOFT INFORMATICA SIST. E SERVIÇOS LTDA-ME
02.909.963/0001-38
Cabo PS2
1,00000
27,000
27,00
01/04/2005
FBSOFT INFORMATICA SIST. E SERVIÇOS LTDA-ME
02.909.963/0001-38
Elevador Kit de Limpeza HP
1,00000
27,000
27,00
01/04/2005
FBSOFT INFORMATICA SIST. E SERVIÇOS LTDA-ME
02.909.963/0001-38
Fax Modem MF 33.6K US-Robotics Dos
1,00000
165,000
165,00
01/04/2005
FBSOFT INFORMATICA SIST. E SERVIÇOS LTDA-ME
02.909.963/0001-38
Memória Dimm 64 MB PC100
1,00000
95,000
95,00
01/04/2005
FBSOFT INFORMATICA SIST. E SERVIÇOS LTDA-ME
02.909.963/0001-38
Motor do Carro Epson LX 300
1,00000
65,000
65,00
01/04/2005
FBSOFT INFORMATICA SIST. E SERVIÇOS LTDA-ME
02.909.963/0001-38
Placa Comunicação Epson LX 300 Recon
1,00000
97,000
97,00
01/04/2005
FBSOFT INFORMATICA SIST. E SERVIÇOS LTDA-ME
02.909.963/0001-38
Placa Modem Fax 56K Intel Ambient. PCI
1,00000
93,300
93,30
01/04/2005
FBSOFT INFORMATICA SIST. E SERVIÇOS LTDA-ME
02.909.963/0001-38
Placa Rede 10/100
1,00000
57,000
57,00
01/04/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Alcool
19,00000
1,290
24,51
01/04/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Gasolina
79,21000
4,780
189,312
01/04/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
644,13000
6,840
1.101,462
01/04/2005
LUCIANO DE SOUZA RIOS-JALES-ME
03.087.324/0001-05
Abraçadeira 214258
2,00000
3,770
7,54
01/04/2005
LUCIANO DE SOUZA RIOS-JALES-ME
03.087.324/0001-05
Arruela Pressão 8mm 92-5
8,00000
0,120
0,96
01/04/2005
LUCIANO DE SOUZA RIOS-JALES-ME
03.087.324/0001-05
Estrela 247760
2,00000
24,750
49,50
01/04/2005
LUCIANO DE SOUZA RIOS-JALES-ME
03.087.324/0001-05
Estrela 247761
1,00000
124,050
124,05
01/04/2005
LUCIANO DE SOUZA RIOS-JALES-ME
03.087.324/0001-05
Mangueira E97786
1,00000
31,200
31,20
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2005
Page 2 of 2
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/04/2005
LUCIANO DE SOUZA RIOS-JALES-ME
03.087.324/0001-05
Manopla 2A1736
2,00000
7,150
14,30
01/04/2005
LUCIANO DE SOUZA RIOS-JALES-ME
03.087.324/0001-05
Parafuso 3/8 x 2 1/2
8,00000
1,640
13,12
01/04/2005
LUCIANO DE SOUZA RIOS-JALES-ME
03.087.324/0001-05
Retentor 214941
1,00000
78,000
78,00
01/04/2005
LUCIANO DE SOUZA RIOS-JALES-ME
03.087.324/0001-05
Trava 1300688
2,00000
4,600
9,20
01/04/2005
LUCIANO DE SOUZA RIOS-JALES-ME
03.087.324/0001-05
Trava 1321234
1,00000
4,600
4,60
01/04/2005
TORREF.E M.DE CAFE APORE LTDA
50544923/0001-82
Café Moido Aporé
40,00000
27,200
272,00
01/04/2005
TROPICAL-ESCAP AMORTECEDORES L
65680308/0001-70
Abafador Fiorino
1,00000
75,000
75,00
01/04/2005
TROPICAL-ESCAP AMORTECEDORES L
65680308/0001-70
Abafador Santana
1,00000
115,000
115,00
01/04/2005
TROPICAL-ESCAP AMORTECEDORES L
65680308/0001-70
Silencioso Fiorino
1,00000
100,000
100,00
01/04/2005
TROPICAL-ESCAP AMORTECEDORES L
65680308/0001-70
Silencioso Intermediário Santana
1,00000
95,000
95,00
02/04/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Alcool
53,13000
1,290
68,538
02/04/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Gasolina
15,12000
2,390
36,137
02/04/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
89,09000
1,710
152,344
03/04/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Alcool
59,81000
1,290
77,155
03/04/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Gasolina
40,26000
2,390
96,221
03/04/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
100,10000
1,710
171,171
04/04/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Alcool
59,00000
1,290
76,11
04/04/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Gasolina
110,80000
4,780
264,812
04/04/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Diesel
777,50000
8,550
1.329,525
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2005
Page 3 of 3
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/04/2005
CARLOS ROBERTO CRUZ GUTIERREZ - ME
07.059.809/0001-38
Suporte p/ Copo Descartavel Parede
1,00000
18,000
18,00
04/04/2005
CARLOS ROBERTO CRUZ GUTIERREZ - ME
07.059.809/0001-38
Ventilador Loren Sid Coluna 40 cm
2,00000
120,000
240,00
04/04/2005
CARLOS ROBERTO CRUZ GUTIERREZ - ME
07.059.809/0001-38
Ventilador Loren Sid Parede 40 cm
2,00000
120,000
240,00
04/04/2005
FERPEÇAS C. PEÇAS FERN.LTDA-ME
04.931.612/0001-59
Parafuso Sextavado 116907
8,00000
35,000
280,00
04/04/2005
FERPEÇAS C. PEÇAS FERN.LTDA-ME
04.931.612/0001-59
Porca 6001220
8,00000
7,500
60,00
04/04/2005
FERPEÇAS C. PEÇAS FERN.LTDA-ME
04.931.612/0001-59
Reparo Bomba D'Agua
1,00000
180,000
180,00
04/04/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
14,94000
1,710
25,547
04/04/2005
ZILMA ROSA F. FACCAS - ME
05.233.647/0001-87
Leite Tipo C
200,00000
1,350
270,00
04/04/2005
ZILMA ROSA F. FACCAS - ME
05.233.647/0001-87
Pão Leite 30 Gramas
1.520,00000
0,150
228,00
05/04/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Alcool
47,00000
1,290
60,63
05/04/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Gasolina
78,00000
4,780
186,42
05/04/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Diesel
474,80000
8,550
811,908
05/04/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Lubrificante ATF Petrol
1,00000
120,000
120,00
05/04/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Lubrificante Rimula D-40 20 lts
5,00000
100,000
500,00
05/04/2005
CELIA REGINA DA SILVA-ACOUG-ME
02157654/0001-59
Carne Bovina Acem
110,00000
4,200
462,00
05/04/2005
CELIA REGINA DA SILVA-ACOUG-ME
02157654/0001-59
Carne Bovina Moida
70,00000
4,000
280,00
05/04/2005
CESAR GUARNIDO DO NASCIMENTO-EPP
05.917.095/0001-26
Broca 1042 Microdont
4,00000
3,500
14,00
05/04/2005
CESAR GUARNIDO DO NASCIMENTO-EPP
05.917.095/0001-26
Broca 3118 FF Microdont
4,00000
3,500
14,00
05/04/2005
CESAR GUARNIDO DO NASCIMENTO-EPP
05.917.095/0001-26
Broca Diamantada Esférica nº 1012
4,00000
3,500
14,00
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2005
Page 4 of 4
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/04/2005
CESAR GUARNIDO DO NASCIMENTO-EPP
05.917.095/0001-26
Broca Microdont 1014
4,00000
3,500
14,00
05/04/2005
CESAR GUARNIDO DO NASCIMENTO-EPP
05.917.095/0001-26
Broca nº 3195FF Microdont
4,00000
3,500
14,00
05/04/2005
CESAR GUARNIDO DO NASCIMENTO-EPP
05.917.095/0001-26
Filme Kodak
2,00000
115,000
230,00
05/04/2005
CESAR GUARNIDO DO NASCIMENTO-EPP
05.917.095/0001-26
Limalha Velwaloy
6,00000
49,500
297,00
05/04/2005
E. D. GONÇALES INFORMÁTICA - ME
05.089.139/0001-77
Cartucho de Toner Remanufaturado
1,00000
185,000
185,00
05/04/2005
E. D. GONÇALES INFORMÁTICA - ME
05.089.139/0001-77
Recarga Pó p/ Toner
1,00000
60,000
60,00
05/04/2005
IVAIR RODRIGUES DOS SANTOS - ME
06.163.550/0001-08
Alternador Santana
1,00000
250,000
250,00
05/04/2005
LUIZ CARLOS LINO PINTO-ME
57087587/0001-35
Pão Tipo Francês 50 grs
500,00000
0,250
125,00
05/04/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Carne Frango Coxa e Sobrecoxa
100,00000
3,060
306,00
05/04/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Macarrão Basilar Ave Maria 20X500 gr
4,00000
24,400
97,60
05/04/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Mortadela Estrela
68,00000
7,900
537,20
05/04/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
OLEO SOJA SOYA 20X900 ML
2,00000
42,800
85,60
05/04/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Vinagre Saboroso de Alcool 750 ml
5,00000
0,780
3,90
05/04/2005
MINERSUL ENTRE RIOS LTDA-EPP
04.222.645/0001-20
AREIA GROSSA
15,00000
11,000
165,00
05/04/2005
ZILMA ROSA F. FACCAS - ME
05.233.647/0001-87
Pão Tipo Francês 50 grs
500,00000
0,250
125,00
06/04/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Alcool
83,00000
2,580
107,07
06/04/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Filtro Bochinho par
1,00000
10,000
10,00
06/04/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Filtro Lubr.PSL 900 TecFill
1,00000
17,000
17,00
06/04/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Filtro Tec Fil PC 21255
1,00000
12,000
12,00
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2005
Page 5 of 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/04/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Filtro Tec Fil PSL 519
1,00000
14,000
14,00
06/04/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Gasolina
75,90000
4,780
181,401
06/04/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Castrol Super TT-2T 200 Ml
1,00000
2,900
2,90
06/04/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Diesel
612,00000
8,550
1.046,52
06/04/2005
CAIADO PNEUS LTDA
55330229/0027-15
Camara Ar 700/750-16
6,00000
33,000
198,00
06/04/2005
CAIADO PNEUS LTDA
55330229/0027-15
Pneu 750-16 PL-GB 10
6,00000
289,220
1.735,32
06/04/2005
CAIADO PNEUS LTDA
55330229/0027-15
Protetor Pneu R16R7,0 750/700
6,00000
19,450
116,70
06/04/2005
CIRÚRGICA PARANÁ DISTRIBUIDORA EQUIP. LTDA
05.746.444/0001-94
Hidrocortisona 500 mg
34,00000
9,100
309,40
06/04/2005
CIRÚRGICA PARANÁ DISTRIBUIDORA EQUIP. LTDA
05.746.444/0001-94
Penicilina G. Benzatina 600.000
17,00000
1,900
32,30
06/04/2005
FBSOFT INFORMATICA SIST. E SERVIÇOS LTDA-ME
02.909.963/0001-38
Impressora HP Deskjet 6540 USB
1,00000
800,000
800,00
06/04/2005
LISBOA & JORDAO LTDA -ME
00248403/0001-54
Carne Frango Coxa e Sobrecoxa
151,00000
2,750
415,25
06/04/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
AÇUCAR CRISTAL DOCYTO 5 KG
8,00000
3,620
28,96
06/04/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Cera Liquido Bravo Incolor 750 ml
4,00000
3,990
15,96
06/04/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Limpador Veja Multiuso Azul 500 ml
3,00000
1,940
5,82
06/04/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Papel Higiênico Mili 4x1
19,00000
1,390
26,41
06/04/2005
NASSIF MIGUEL NETO
59668228/0001-05
Cola 2850 g
2,00000
27,000
54,00
06/04/2005
NASSIF MIGUEL NETO
59668228/0001-05
Courvim Nelson's
20,00000
13,000
260,00
06/04/2005
NASSIF MIGUEL NETO
59668228/0001-05
Espuma 3 cm D-16
12,70000
11,500
146,05
06/04/2005
NASSIF MIGUEL NETO
59668228/0001-05
Tecido Navalhado
12,50000
28,000
350,00
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2005
Page 6 of 6
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/04/2005
ORLANDO FERNANDES-JALES-ME
04.263.509/0001-88
Parafuso Sext.12x40 ma Ciser
8,00000
1,250
10,00
06/04/2005
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Agua Destilada Injetavel c/100 Ampolas de 5 ml
8,00000
13,200
105,60
06/04/2005
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Alcool 70 1000 ml AP. Coelho
25,00000
3,200
80,00
06/04/2005
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Atadura Crepe 12 Cm c/ 12
50,00000
3,100
155,00
06/04/2005
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Bromoprida 10 mg Injetavel 50x2ml Bromogex
4,00000
70,000
280,00
06/04/2005
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Glicose Hipert.25% 200x10 ml
3,00000
48,000
144,00
06/04/2005
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Seringa Desc.1 ml c/ag.13x3,8
100,00000
0,360
36,00
06/04/2005
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Vitamina K 10 mg Injetavel 50x1 ml
1,00000
56,000
56,00
06/04/2005
VOLPI DIST. DE DROGAS LTDA
64533797/0001-75
Adrenalina Soução Injetavel Milesimal
25,00000
0,450
11,25
06/04/2005
VOLPI DIST. DE DROGAS LTDA
64533797/0001-75
Agua Oxigenada 10 V Rioquimica
5,00000
2,550
12,75
06/04/2005
VOLPI DIST. DE DROGAS LTDA
64533797/0001-75
Artrinid 100mg Injetavel 2 ml
700,00000
1,600
1.120,00
06/04/2005
VOLPI DIST. DE DROGAS LTDA
64533797/0001-75
Dorilen Injetavel 2 ml EMS
170,00000
1,350
229,50
06/04/2005
VOLPI DIST. DE DROGAS LTDA
64533797/0001-75
Fita p/Autoclave 19x30 cm Eurocel
10,00000
3,930
39,30
06/04/2005
VOLPI DIST. DE DROGAS LTDA
64533797/0001-75
Gel p/eletro 1000 ml
3,00000
5,740
17,22
06/04/2005
VOLPI DIST. DE DROGAS LTDA
64533797/0001-75
Maxalgina Gotas 10 ml
15,00000
0,990
14,85
06/04/2005
VOLPI DIST. DE DROGAS LTDA
64533797/0001-75
Promet 50 mg Injetavel 2 ml
80,00000
0,990
79,20
06/04/2005
VOLPI DIST. DE DROGAS LTDA
64533797/0001-75
Rifocina Spray 20 ml
10,00000
7,940
79,40
06/04/2005
VOLPI DIST. DE DROGAS LTDA
64533797/0001-75
Scalp Plast. 23G
200,00000
0,310
62,00
06/04/2005
VOLPI DIST. DE DROGAS LTDA
64533797/0001-75
Scalp Plast. 25 G
200,00000
0,310
62,00
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2005
Page 7 of 7
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
07/04/2005
ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA
04.274.988/0001-38
Capton 50 MG
200,00000
0,040
8,00
07/04/2005
ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA
04.274.988/0001-38
Dolosal 50 MG Iinjetavel 2 ml Cristalia
50,00000
2,610
130,50
07/04/2005
ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA
04.274.988/0001-38
Fenocris 200 MG Inj. 2 ml Cristalia
25,00000
1,370
34,25
07/04/2005
ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA
04.274.988/0001-38
Pasmodex 0,25 MG inj. Isofarma
25,00000
0,420
10,50
07/04/2005
ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA
04.274.988/0001-38
Termosil 1 G Inj. 2 ml Isofarma
800,00000
0,420
336,00
07/04/2005
ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA
04.274.988/0001-38
Xylestesin Spray 10% 50 ml
1,00000
37,280
37,28
07/04/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Alcool
40,00000
1,290
51,60
07/04/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Gasolina
168,20000
7,170
401,998
07/04/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Diesel
493,80000
8,550
844,398
07/04/2005
CAIADO PNEUS LTDA
55330229/0027-15
Camara 1000-20 V3-02-12 Imp.
2,00000
68,160
136,32
07/04/2005
CAIADO PNEUS LTDA
55330229/0027-15
Pneu 1000-20 PL-G8 16
2,00000
695,490
1.390,98
07/04/2005
CAIADO PNEUS LTDA
55330229/0027-15
Protetor 20-8,0 1200/1100-20 ABM
2,00000
24,680
49,36
07/04/2005
CELIA REGINA DA SILVA-ACOUG-ME
02157654/0001-59
Carne Frango Coxa e Sobrecoxa
12,00000
2,660
31,92
07/04/2005
CELIA REGINA DA SILVA-ACOUG-ME
02157654/0001-59
Carne Frango Inteiro
8,00000
2,510
20,08
07/04/2005
EDMAR CARDOZO-ME
02248154/0001-22
Amido Milho Maizena 500 gr
6,00000
3,000
18,00
07/04/2005
EDMAR CARDOZO-ME
02248154/0001-22
Arroz Rosalito Tip.1 5 kg
6,00000
6,167
37,002
07/04/2005
EDMAR CARDOZO-ME
02248154/0001-22
AÇUCAR CRISTAL DOCYTO 5 KG
6,00000
4,500
27,00
07/04/2005
EDMAR CARDOZO-ME
02248154/0001-22
Chocolate Siamar 500 gr
10,00000
1,800
18,00
07/04/2005
EDMAR CARDOZO-ME
02248154/0001-22
Coco Ralado Indiano 100 gr
10,00000
1,500
15,00
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2005
Page 8 of 8
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
07/04/2005
EDMAR CARDOZO-ME
02248154/0001-22
Condicionador Snop 220 ml
10,00000
5,790
57,90
07/04/2005
EDMAR CARDOZO-ME
02248154/0001-22
Ervilha Quero 200g
10,00000
1,150
11,50
07/04/2005
EDMAR CARDOZO-ME
02248154/0001-22
Extrato Tomate Arisco 350 gr
10,00000
1,200
12,00
07/04/2005
EDMAR CARDOZO-ME
02248154/0001-22
Farinha de Milho 500g
5,00000
1,200
6,00
07/04/2005
EDMAR CARDOZO-ME
02248154/0001-22
Farinha de Trigo Nita 1kg
10,00000
1,500
15,00
07/04/2005
EDMAR CARDOZO-ME
02248154/0001-22
Fermento Fermix 11g
70,00000
0,600
42,00
07/04/2005
EDMAR CARDOZO-ME
02248154/0001-22
Fuba Milho Pozan 500 gr
10,00000
0,700
7,00
07/04/2005
EDMAR CARDOZO-ME
02248154/0001-22
Gelatina Royal 85g
40,00000
0,500
20,00
07/04/2005
EDMAR CARDOZO-ME
02248154/0001-22
Macarrão Basilar Ave Maria 500g
20,00000
1,250
25,00
07/04/2005
EDMAR CARDOZO-ME
02248154/0001-22
Macarrão Basilar Padre Nosso 500 gr
20,00000
1,250
25,00
07/04/2005
EDMAR CARDOZO-ME
02248154/0001-22
Macarrão Spagueti Basilar 500 gr
40,00000
1,250
50,00
07/04/2005
EDMAR CARDOZO-ME
02248154/0001-22
Oleo Soja Liza 900 ml
20,00000
2,000
40,00
07/04/2005
EDMAR CARDOZO-ME
02248154/0001-22
Papel Aluminio Grande
3,00000
3,100
9,30
07/04/2005
EDMAR CARDOZO-ME
02248154/0001-22
Queijo Ralado Italac 50g
20,00000
1,150
23,00
07/04/2005
EDMAR CARDOZO-ME
02248154/0001-22
Sal moc 1 Kg
20,00000
0,650
13,00
07/04/2005
EDMAR CARDOZO-ME
02248154/0001-22
Shampoo Snop 220 ml
10,00000
5,690
56,90
07/04/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Mancal 0111.0
1,00000
25,000
25,00
07/04/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Mancal 015
1,00000
52,060
52,06
07/04/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Regulador 027
1,00000
44,820
44,82
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2005
Page 9 of 9
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
07/04/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Regulador Bosch 034
2,00000
53,400
106,80
07/04/2005
JOSÉ LOURENÇO SPATINI-ME
04.604.939/0001-16
Bloco de Referência e Contra Refer.
20,00000
10,000
200,00
07/04/2005
JOSÉ LOURENÇO SPATINI-ME
04.604.939/0001-16
Blocos Receituário Centro de Saúde
20,00000
4,000
80,00
07/04/2005
JOSÉ LOURENÇO SPATINI-ME
04.604.939/0001-16
Ficha Anti-Rábico Humano
4,00000
10,000
40,00
07/04/2005
JOSÉ LOURENÇO SPATINI-ME
04.604.939/0001-16
Papel Timbrado (1 cor)
1.200,00000
0,127
152,40
07/04/2005
LOURDES FERN. CUNHA BORDIN -ME
02786934/0001-26
Botijão Gás 13 Kg
1,00000
27,000
27,00
07/04/2005
RETIFICA SÃO MARCOS R. P. LTDA
61.257.408/0001-38
Fluido Freio DOT 4 500 ml
1,00000
12,000
12,00
07/04/2005
RETIFICA SÃO MARCOS R. P. LTDA
61.257.408/0001-38
Palheta 03200029-5/176 Dyna
2,00000
48,000
96,00
07/04/2005
RETIFICA SÃO MARCOS R. P. LTDA
61.257.408/0001-38
Protetor 16R70
1,00000
33,000
33,00
07/04/2005
ROBERTO CARLOS ALVARENGA DA SILVA - ME
05.799.927/0001-57
Balcão Granito Acqualux 1,89x0,40
0,93000
200,000
186,00
07/04/2005
ROBERTO CARLOS ALVARENGA DA SILVA - ME
05.799.927/0001-57
Cuba Inox
1,00000
60,000
60,00
07/04/2005
ROBERTO CARLOS ALVARENGA DA SILVA - ME
05.799.927/0001-57
Desconto
1,00000
-22,000
-22,00
07/04/2005
ROBERTO CARLOS ALVARENGA DA SILVA - ME
05.799.927/0001-57
Pia Granito Acqualux 1,64x0,57
1,13000
200,000
226,00
07/04/2005
SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.
59225268/0001-74
Advantage I I 50 Tiras
5,00000
99,000
495,00
07/04/2005
VALTER DE JESUS FRANCA - ME
56362288/0001-07
Bucha Silenciosa
2,00000
35,000
70,00
07/04/2005
VALTER DE JESUS FRANCA - ME
56362288/0001-07
Mola Parabolica
1,00000
1.200,000
1.200,00
07/04/2005
VALTER DE JESUS FRANCA - ME
56362288/0001-07
Pino Centro
1,00000
8,000
8,00
08/04/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Alcool
25,80000
1,290
33,282
08/04/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
FLUIDO DE FREIO VARGAS 500 ML
6,00000
6,500
39,00
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2005
Page 10 of 10
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/04/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Gasolina
101,00000
4,780
241,39
08/04/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Diesel
639,80000
6,840
1.094,058
08/04/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Lubrificante Rimula D-40 20 lts
2,00000
100,000
200,00
08/04/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Lubrificante Spirax EP- 140
2,00000
9,000
18,00
08/04/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Óleo Lubrif.Agip SMO 20W50
4,00000
7,000
28,00
08/04/2005
CIRURGICA RIOPRETANA LTDA
03.608.026/0001-05
Abaixador de Lingua Madeira c/ 100 unid.
7,00000
1,290
9,03
08/04/2005
CIRURGICA RIOPRETANA LTDA
03.608.026/0001-05
Aparelho Tricotomia Lamina p/ Barbear Desc.
2,00000
0,590
1,18
08/04/2005
CIRURGICA RIOPRETANA LTDA
03.608.026/0001-05
Avental Descartavel
20,00000
1,270
25,40
08/04/2005
CIRURGICA RIOPRETANA LTDA
03.608.026/0001-05
Cadarço para Amarrar
1,00000
24,400
24,40
08/04/2005
CIRURGICA RIOPRETANA LTDA
03.608.026/0001-05
Campo Cirurgico Duplo 50x50 cm
2,00000
46,000
92,00
08/04/2005
CIRURGICA RIOPRETANA LTDA
03.608.026/0001-05
Campo Cirurgico Duplo Fenestado 40x40
2,00000
46,000
92,00
08/04/2005
CIRURGICA RIOPRETANA LTDA
03.608.026/0001-05
Canula Guedel G
1,00000
3,380
3,38
08/04/2005
CIRURGICA RIOPRETANA LTDA
03.608.026/0001-05
Canula Guedel M
1,00000
3,380
3,38
08/04/2005
CIRURGICA RIOPRETANA LTDA
03.608.026/0001-05
Canula Guedel P
1,00000
3,380
3,38
08/04/2005
CIRURGICA RIOPRETANA LTDA
03.608.026/0001-05
Canula Guedel RN
1,00000
3,380
3,38
08/04/2005
CIRURGICA RIOPRETANA LTDA
03.608.026/0001-05
Cinarizina 75 MG
1.000,00000
0,060
60,00
08/04/2005
CIRURGICA RIOPRETANA LTDA
03.608.026/0001-05
Compressa Cirurgica Gaze 7,5x7,5 Esteril
1,00000
0,470
0,47
08/04/2005
CIRURGICA RIOPRETANA LTDA
03.608.026/0001-05
Compressa Gaze Hidrofila 7,5x7 5 cm
60,00000
9,100
546,00
08/04/2005
CIRURGICA RIOPRETANA LTDA
03.608.026/0001-05
Escova de Nylon
5,00000
2,970
14,85
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2005
Page 11 of 11
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/04/2005
CIRURGICA RIOPRETANA LTDA
03.608.026/0001-05
Estetoscópio Duoscopic Adulto
1,00000
18,840
18,84
08/04/2005
CIRURGICA RIOPRETANA LTDA
03.608.026/0001-05
Etestoscópio Completo
1,00000
18,890
18,89
08/04/2005
CIRURGICA RIOPRETANA LTDA
03.608.026/0001-05
Formol Liquido 10 %
1,00000
4,420
4,42
08/04/2005
CIRURGICA RIOPRETANA LTDA
03.608.026/0001-05
Haste Flexivel com Ponta de Algodão
10,00000
2,100
21,00
08/04/2005
CIRURGICA RIOPRETANA LTDA
03.608.026/0001-05
Metformina 850 mg
2.000,00000
0,140
280,00
08/04/2005
CIRURGICA RIOPRETANA LTDA
03.608.026/0001-05
Pote Plastico para Biopsia
4,00000
0,200
0,80
08/04/2005
CIRURGICA RIOPRETANA LTDA
03.608.026/0001-05
Regulador Pressão Medicinal p/ Oxigênio
2,00000
213,970
427,94
08/04/2005
CIRURGICA RIOPRETANA LTDA
03.608.026/0001-05
Seringa Descartavel 10 ml c/ 100
2,00000
28,180
56,36
08/04/2005
CIRURGICA RIOPRETANA LTDA
03.608.026/0001-05
Sonda Foley 2 Vias nº 16
2,00000
2,990
5,98
08/04/2005
CIRURGICA RIOPRETANA LTDA
03.608.026/0001-05
Sonda Foley 2 Vias 14
6,00000
2,990
17,94
08/04/2005
CIRURGICA RIOPRETANA LTDA
03.608.026/0001-05
Termometro Clinico
2,00000
3,730
7,46
08/04/2005
JOAO PEDRO CELES & CIA LTDA-ME
60934940/0001-80
Cópia Chave Simples
13,00000
2,500
32,50
08/04/2005
JOAO PEDRO CELES & CIA LTDA-ME
60934940/0001-80
Desconto
1,00000
-0,630
-0,63
08/04/2005
PABLOS & LOPES COM. DE ART. MÉDICOS E ODONTO LTDA
07.101.891/0001-11
Agulha Desc. 20 x 5.5 C/ 100 BD
4,00000
19,800
79,20
08/04/2005
PABLOS & LOPES COM. DE ART. MÉDICOS E ODONTO LTDA
07.101.891/0001-11
Agulha Descartavel 25X7 100 Un. BD
6,00000
9,020
54,12
08/04/2005
PABLOS & LOPES COM. DE ART. MÉDICOS E ODONTO LTDA
07.101.891/0001-11
Algodão Hidrofilo 500 gr
4,00000
8,050
32,20
08/04/2005
PABLOS & LOPES COM. DE ART. MÉDICOS E ODONTO LTDA
07.101.891/0001-11
Almotolia Plástica 250 ml
3,00000
1,100
3,30
08/04/2005
PABLOS & LOPES COM. DE ART. MÉDICOS E ODONTO LTDA
07.101.891/0001-11
Aparelho Tricotomia Lamina p/ Barbear Desc.
20,00000
0,590
11,80
08/04/2005
PABLOS & LOPES COM. DE ART. MÉDICOS E ODONTO LTDA
07.101.891/0001-11
Equipo Macrogotas c/FR
50,00000
0,970
48,50
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2005
Page 12 of 12
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/04/2005
PABLOS & LOPES COM. DE ART. MÉDICOS E ODONTO LTDA
07.101.891/0001-11
Esparadrapo Imperm.10x4,5 M.
10,00000
5,350
53,50
08/04/2005
PABLOS & LOPES COM. DE ART. MÉDICOS E ODONTO LTDA
07.101.891/0001-11
Fio Nylon 5-0 C/Ag C/24
5,00000
47,800
239,00
08/04/2005
PABLOS & LOPES COM. DE ART. MÉDICOS E ODONTO LTDA
07.101.891/0001-11
Lamina de Bisturi nº 15 c/100
1,00000
26,900
26,90
08/04/2005
PABLOS & LOPES COM. DE ART. MÉDICOS E ODONTO LTDA
07.101.891/0001-11
Luva Procedimento M c/100 Blowtex
5,00000
12,300
61,50
08/04/2005
PABLOS & LOPES COM. DE ART. MÉDICOS E ODONTO LTDA
07.101.891/0001-11
Luva de Procedimento c/100 P.
5,00000
12,300
61,50
08/04/2005
PABLOS & LOPES COM. DE ART. MÉDICOS E ODONTO LTDA
07.101.891/0001-11
Nylon Mon-Preto 4-0 c/ag.
5,00000
47,800
239,00
08/04/2005
PABLOS & LOPES COM. DE ART. MÉDICOS E ODONTO LTDA
07.101.891/0001-11
Nylon Mon. Preto 3-0 C/ AG.
5,00000
47,800
239,00
08/04/2005
PABLOS & LOPES COM. DE ART. MÉDICOS E ODONTO LTDA
07.101.891/0001-11
Papel Toalha Bege c/1000
5,00000
8,800
44,00
08/04/2005
PABLOS & LOPES COM. DE ART. MÉDICOS E ODONTO LTDA
07.101.891/0001-11
Pera P/ECG
6,00000
3,700
22,20
08/04/2005
PABLOS & LOPES COM. DE ART. MÉDICOS E ODONTO LTDA
07.101.891/0001-11
Pvpi Topico 1000 ml Cinord
10,00000
12,400
124,00
08/04/2005
PABLOS & LOPES COM. DE ART. MÉDICOS E ODONTO LTDA
07.101.891/0001-11
Sonda Asp. Traqueal Nº 16
10,00000
0,850
8,50
08/04/2005
PABLOS & LOPES COM. DE ART. MÉDICOS E ODONTO LTDA
07.101.891/0001-11
Sonda Aspiral Traqueal nº 18
10,00000
0,850
8,50
08/04/2005
PANIF. STA ALBERTINA LTDA - ME
44456689/0001-39
Leite Tipo C
87,00000
1,600
139,20
08/04/2005
PANIF. STA ALBERTINA LTDA - ME
44456689/0001-39
Pão Tipo Francês 50 grs
1.415,00000
1,500
353,75
08/04/2005
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Acido Folico 5 mg 500 comp.
2,00000
27,500
55,00
08/04/2005
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Amiodarona 200 mg (Angyton) c/500 cpr.
6,00000
110,000
660,00
08/04/2005
VOLPI DIST. DE DROGAS LTDA
64533797/0001-75
Alermine 2 MG Comprimido
1.000,00000
0,060
60,00
08/04/2005
VOLPI DIST. DE DROGAS LTDA
64533797/0001-75
Dexamex 0,5 MG Comprimidos
1.000,00000
0,110
110,00
08/04/2005
VOLPI DIST. DE DROGAS LTDA
64533797/0001-75
Dietamina Drgs
3.000,00000
0,190
570,00
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2005
Page 13 of 13
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/04/2005
VOLPI DIST. DE DROGAS LTDA
64533797/0001-75
Permassim Comprimidos
100,00000
1,100
110,00
08/04/2005
VOLPI DIST. DE DROGAS LTDA
64533797/0001-75
Prednomax 20 MG
1.500,00000
0,160
240,00
08/04/2005
ZILMA ROSA F. FACCAS - ME
05.233.647/0001-87
Pão Tipo Francês 50 grs
300,00000
0,500
75,00
09/04/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Gasolina
34,80000
2,390
83,172
09/04/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Diesel
384,10000
6,840
656,811
11/04/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Alcool 92% Mega 1 lt
10,00000
2,850
28,50
11/04/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Arroz Tio Nico 5 kg Tip.1
180,00000
5,580
1.004,40
11/04/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Azeitona Verde
4,00000
9,500
38,00
11/04/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
AÇUCAR CRISTAL DOCYTO 5 KG
4,00000
4,500
18,00
11/04/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Bom Ar Gleid 400 ml
2,00000
4,680
9,36
11/04/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Canela Siamar 20g
40,00000
1,240
24,80
11/04/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Cravo Siamar 20g
35,00000
1,960
34,30
11/04/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Erva Doce Siamar 20 gr
45,00000
1,500
33,75
11/04/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Margarina Doriana 500grs
15,00000
4,600
34,50
11/04/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Pimenta Calabresa Siamar 20g
20,00000
0,910
18,20
11/04/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Sal Refinado Lider 30x1 kg
1,00000
9,600
9,60
11/04/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Tomate
48,00000
1,750
84,00
11/04/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Filtro Bosch Diesel (Par)
1,00000
10,000
10,00
11/04/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Filtro de Óleo PL 519
1,00000
14,000
14,00
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2005
Page 14 of 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/04/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Diesel
79,00000
1,710
135,09
11/04/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Lubrificante Rimula D-40 20 lts
2,00000
100,000
200,00
11/04/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Lubrificante Shell Rimula D-40
1,00000
100,000
100,00
11/04/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Óleo Lubrificante Rímula X 15W40
2,00000
125,000
250,00
11/04/2005
CELES & CIA LTDA-ME
03.489.284/0001-10
Cópia Chave Simples
4,00000
2,500
10,00
11/04/2005
JOSUÉ MESSIAS LIRA-MERCEARIA-ME
06.231.909/0001-37
Achocolatado Nescau 400 gr
4,00000
3,950
15,80
11/04/2005
JOSUÉ MESSIAS LIRA-MERCEARIA-ME
06.231.909/0001-37
Alcool Candura 92% Lt
3,00000
3,170
9,51
11/04/2005
JOSUÉ MESSIAS LIRA-MERCEARIA-ME
06.231.909/0001-37
Biscoito Mabel Maizena 400g
6,00000
2,200
13,20
11/04/2005
JOSUÉ MESSIAS LIRA-MERCEARIA-ME
06.231.909/0001-37
Bolacha Mabel Agua Sal 400 Gr
6,00000
2,100
12,60
11/04/2005
JOSUÉ MESSIAS LIRA-MERCEARIA-ME
06.231.909/0001-37
Feijão Tio Nobre 1 Kg
20,00000
2,150
43,00
11/04/2005
JOSUÉ MESSIAS LIRA-MERCEARIA-ME
06.231.909/0001-37
Filtro de Papel Melita
4,00000
1,990
7,96
11/04/2005
JOSUÉ MESSIAS LIRA-MERCEARIA-ME
06.231.909/0001-37
Leite Pó Nutril 500 gr
3,00000
4,690
14,07
11/04/2005
JOSUÉ MESSIAS LIRA-MERCEARIA-ME
06.231.909/0001-37
Maionese Arisco 250 g
1,00000
1,450
1,45
11/04/2005
JOSUÉ MESSIAS LIRA-MERCEARIA-ME
06.231.909/0001-37
Margarina Delicia 500 gr
1,00000
2,750
2,75
11/04/2005
JOSUÉ MESSIAS LIRA-MERCEARIA-ME
06.231.909/0001-37
Optimum Lavanda 500 ml
1,00000
3,250
3,25
11/04/2005
JOSUÉ MESSIAS LIRA-MERCEARIA-ME
06.231.909/0001-37
Papel Higiênico Nice 4X1
20,00000
1,650
33,00
11/04/2005
JOSUÉ MESSIAS LIRA-MERCEARIA-ME
06.231.909/0001-37
Sabonete Lux Suave 90g
3,00000
0,550
1,65
11/04/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Alcool
21,50000
1,290
27,735
11/04/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Gasolina
145,15000
4,780
346,909
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2005
Page 15 of 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/04/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Oleo Diesel
739,79000
8,550
1.265,041
11/04/2005
LUIZ CARLOS LINO PINTO-ME
57087587/0001-35
Pão Tipo Francês 50 grs
500,00000
0,300
150,00
11/04/2005
PANIF. STA ALBERTINA LTDA - ME
44456689/0001-39
Pão Tipo Francês 50 grs
500,00000
0,300
150,00
11/04/2005
ZILMA ROSA F. FACCAS - ME
05.233.647/0001-87
Desconto
4,00000
-32,250
-32,25
11/04/2005
ZILMA ROSA F. FACCAS - ME
05.233.647/0001-87
Pão Tipo Francês 50 grs
1.145,00000
1,500
343,50
12/04/2005
HÉDIO FERNANDES SANCHES - ME
71.897.623/0001-57
Arroz Doce Cx 6x2
7,00000
128,400
449,40
12/04/2005
HÉDIO FERNANDES SANCHES - ME
71.897.623/0001-57
Pó Bebida Lactea Morango Cx 6x2
3,00000
162,000
243,00
12/04/2005
HÉDIO FERNANDES SANCHES - ME
71.897.623/0001-57
Pó Bebida lactea Salada de Frutas Cx 6x2
2,00000
81,000
162,00
12/04/2005
HÉDIO FERNANDES SANCHES - ME
71.897.623/0001-57
Pó p/ Preparo Bebida Lactea Achocolatado 6x2
3,00000
162,000
243,00
12/04/2005
HÉDIO FERNANDES SANCHES - ME
71.897.623/0001-57
Suco em Pó Varios Sabores cx 10x1kg
16,00000
76,000
608,00
12/04/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Alcool
65,30000
2,580
84,237
12/04/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Gasolina
154,40000
7,170
369,016
12/04/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Oleo Diesel
365,29500
8,550
624,655
12/04/2005
R. C. O. PERES - JALES - ME
02.527.532/0001-07
Arruela Lisa 1/2
3,00000
0,250
0,75
12/04/2005
R. C. O. PERES - JALES - ME
02.527.532/0001-07
Arruela Lisa 3/8
15,00000
0,060
0,90
12/04/2005
R. C. O. PERES - JALES - ME
02.527.532/0001-07
Arruela Lisa 5/8
2,00000
0,310
0,62
12/04/2005
R. C. O. PERES - JALES - ME
02.527.532/0001-07
Arruela Lisa 7/16
8,00000
0,100
0,80
12/04/2005
R. C. O. PERES - JALES - ME
02.527.532/0001-07
Desconto
1,00000
-4,090
-4,09
12/04/2005
R. C. O. PERES - JALES - ME
02.527.532/0001-07
Parafuso Sextavado 1/2 x 1 1/2
3,00000
1,570
4,71
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2005
Page 16 of 16
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/04/2005
R. C. O. PERES - JALES - ME
02.527.532/0001-07
Parafuso Sextavado 3/8 x 1
15,00000
0,430
6,45
12/04/2005
R. C. O. PERES - JALES - ME
02.527.532/0001-07
Parafuso Sextavado 5/8 x 3 1/2
2,00000
4,710
9,42
12/04/2005
R. C. O. PERES - JALES - ME
02.527.532/0001-07
Parafuso Sextavado 7/16 x 1 1/2
4,00000
1,270
5,08
12/04/2005
R. C. O. PERES - JALES - ME
02.527.532/0001-07
Porca P. 5/8 LG
2,00000
2,020
4,04
12/04/2005
R. C. O. PERES - JALES - ME
02.527.532/0001-07
Porca Parlok 1/2
3,00000
0,440
1,32
12/04/2005
R. C. O. PERES - JALES - ME
02.527.532/0001-07
Porca Parlok 7/16
4,00000
0,650
2,60
12/04/2005
R. C. O. PERES - JALES - ME
02.527.532/0001-07
Porca Zincada 3/8
15,00000
0,160
2,40
12/04/2005
RIOPREMEDH COM. PROD. MEDICO-HOSP. LTDA
07.158.133/0001-30
Agulha Descartavel 13x4,5 100 Un
13,00000
27,600
179,40
12/04/2005
RIOPREMEDH COM. PROD. MEDICO-HOSP. LTDA
07.158.133/0001-30
Agulha Descartavel 25x8 c/100
10,00000
18,220
91,10
12/04/2005
RIOPREMEDH COM. PROD. MEDICO-HOSP. LTDA
07.158.133/0001-30
Almotolia Plast.Marrom 250 ml
3,00000
1,980
2,97
12/04/2005
RIOPREMEDH COM. PROD. MEDICO-HOSP. LTDA
07.158.133/0001-30
Almotolia Plastica Escura 500 ml
2,00000
1,750
3,50
12/04/2005
RIOPREMEDH COM. PROD. MEDICO-HOSP. LTDA
07.158.133/0001-30
Bandeja
1,00000
68,860
68,86
12/04/2005
RIOPREMEDH COM. PROD. MEDICO-HOSP. LTDA
07.158.133/0001-30
Caixa Isopor 14x23x15cm
2,00000
4,500
9,00
12/04/2005
RIOPREMEDH COM. PROD. MEDICO-HOSP. LTDA
07.158.133/0001-30
Caixa Isopor 20x27x22 cm
2,00000
7,800
15,60
12/04/2005
RIOPREMEDH COM. PROD. MEDICO-HOSP. LTDA
07.158.133/0001-30
Coletor Mat.Perfurocortante 13 lts
60,00000
8,240
247,20
12/04/2005
RIOPREMEDH COM. PROD. MEDICO-HOSP. LTDA
07.158.133/0001-30
Desincrostante em Pó
2,00000
8,330
16,66
12/04/2005
RIOPREMEDH COM. PROD. MEDICO-HOSP. LTDA
07.158.133/0001-30
Eter Sufurico 1000 ml Rioquimica
1,00000
11,270
11,27
12/04/2005
RIOPREMEDH COM. PROD. MEDICO-HOSP. LTDA
07.158.133/0001-30
Fita Adesiva Cirurgica Hospitalar 25MMx10M
2,00000
3,400
6,80
12/04/2005
RIOPREMEDH COM. PROD. MEDICO-HOSP. LTDA
07.158.133/0001-30
Fita Adesiva Hospitalar 16x50 m Eurocel
10,00000
1,930
19,30
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2005
Page 17 of 17
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/04/2005
RIOPREMEDH COM. PROD. MEDICO-HOSP. LTDA
07.158.133/0001-30
Fita Adesiva Hospitalar 19MMx10M
2,00000
1,930
3,86
12/04/2005
RIOPREMEDH COM. PROD. MEDICO-HOSP. LTDA
07.158.133/0001-30
Fita Adesiva Hospitalar 5cmx10M
2,00000
6,420
12,84
12/04/2005
RIOPREMEDH COM. PROD. MEDICO-HOSP. LTDA
07.158.133/0001-30
Fita Adesiva Microporosa
10,00000
1,990
19,90
12/04/2005
RIOPREMEDH COM. PROD. MEDICO-HOSP. LTDA
07.158.133/0001-30
Formol Liquido 10 %
1,00000
4,490
4,49
12/04/2005
RIOPREMEDH COM. PROD. MEDICO-HOSP. LTDA
07.158.133/0001-30
Lanceta Esteril Descartavel c/ 200
2,00000
29,850
59,70
12/04/2005
RIOPREMEDH COM. PROD. MEDICO-HOSP. LTDA
07.158.133/0001-30
Lençol Solteiro Liso 100% algodão
10,00000
18,000
180,00
12/04/2005
RIOPREMEDH COM. PROD. MEDICO-HOSP. LTDA
07.158.133/0001-30
Luva Cirurg.Esteril nº 7,5
40,00000
1,680
33,60
12/04/2005
RIOPREMEDH COM. PROD. MEDICO-HOSP. LTDA
07.158.133/0001-30
Luva Cirurgica Esteril N.8
15,00000
0,840
12,60
12/04/2005
RIOPREMEDH COM. PROD. MEDICO-HOSP. LTDA
07.158.133/0001-30
Luva Cirurgica Esteril nº 7
20,00000
0,840
16,80
12/04/2005
RIOPREMEDH COM. PROD. MEDICO-HOSP. LTDA
07.158.133/0001-30
Mascara Descartavel c/ Prega
12,00000
20,260
121,56
12/04/2005
RIOPREMEDH COM. PROD. MEDICO-HOSP. LTDA
07.158.133/0001-30
Mascara Inalador Infantil
10,00000
9,020
90,20
12/04/2005
RIOPREMEDH COM. PROD. MEDICO-HOSP. LTDA
07.158.133/0001-30
Mascara Nasal Inalador Adulto
10,00000
9,020
90,20
12/04/2005
RIOPREMEDH COM. PROD. MEDICO-HOSP. LTDA
07.158.133/0001-30
Microlancetas Esteril Desc. c/200
1,00000
29,850
29,85
12/04/2005
RIOPREMEDH COM. PROD. MEDICO-HOSP. LTDA
07.158.133/0001-30
PVPI Degermante 1000 ml
6,00000
27,600
82,80
12/04/2005
RIOPREMEDH COM. PROD. MEDICO-HOSP. LTDA
07.158.133/0001-30
Papel Aluminio Wyda 30x7,5
1,00000
3,890
3,89
12/04/2005
RIOPREMEDH COM. PROD. MEDICO-HOSP. LTDA
07.158.133/0001-30
Papel p/ Registro de ECG
20,00000
3,500
70,00
12/04/2005
RIOPREMEDH COM. PROD. MEDICO-HOSP. LTDA
07.158.133/0001-30
Pasta de Una
1,00000
13,860
13,86
12/04/2005
RIOPREMEDH COM. PROD. MEDICO-HOSP. LTDA
07.158.133/0001-30
Pinça Kelly Reta (Mosquito)
2,00000
16,850
33,70
12/04/2005
RIOPREMEDH COM. PROD. MEDICO-HOSP. LTDA
07.158.133/0001-30
Seringa Desc. p/ Insulina 50 UI c/ Agulha
2,00000
128,000
256,00
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2005
Page 18 of 18
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/04/2005
RIOPREMEDH COM. PROD. MEDICO-HOSP. LTDA
07.158.133/0001-30
Seringa Descartaveis 03 ml s/ag Injex
1.010,00000
17,180
340,10
12/04/2005
RIOPREMEDH COM. PROD. MEDICO-HOSP. LTDA
07.158.133/0001-30
Seringa Descartavel 05 ml s/ag Injex
1.002,00000
17,130
203,92
12/04/2005
RIOPREMEDH COM. PROD. MEDICO-HOSP. LTDA
07.158.133/0001-30
Seringa Descartavel 10 ml S/AG
500,00000
0,280
140,00
12/04/2005
RIOPREMEDH COM. PROD. MEDICO-HOSP. LTDA
07.158.133/0001-30
Seringa Descartavel P/Insulina 100 UI c/ Agulha
4,00000
35,970
143,88
12/04/2005
RIOPREMEDH COM. PROD. MEDICO-HOSP. LTDA
07.158.133/0001-30
Solução a Base de Glutaraldeido 2%
15,00000
20,970
128,85
12/04/2005
RIOPREMEDH COM. PROD. MEDICO-HOSP. LTDA
07.158.133/0001-30
Sonda Nasogastrica Longa 16
5,00000
0,630
3,15
12/04/2005
RIOPREMEDH COM. PROD. MEDICO-HOSP. LTDA
07.158.133/0001-30
Sonda Nasogastrica Longa 18
5,00000
0,630
3,15
12/04/2005
RIOPREMEDH COM. PROD. MEDICO-HOSP. LTDA
07.158.133/0001-30
Soro Fisiologico 9% Fr C/ 100 ML
10,00000
0,800
8,00
12/04/2005
RIOPREMEDH COM. PROD. MEDICO-HOSP. LTDA
07.158.133/0001-30
Termometro P/ Caixa Termica
1,00000
52,500
52,50
12/04/2005
RIOPREMEDH COM. PROD. MEDICO-HOSP. LTDA
07.158.133/0001-30
Tesoura Iris Reta 12 cm
2,00000
14,950
29,90
12/04/2005
RIOPREMEDH COM. PROD. MEDICO-HOSP. LTDA
07.158.133/0001-30
Tesoura Mayo Reta 14 cm
1,00000
24,990
24,99
12/04/2005
RIOPREMEDH COM. PROD. MEDICO-HOSP. LTDA
07.158.133/0001-30
Vaselina Liq. 1000 ml Rioquimica
1,00000
15,210
15,21
12/04/2005
RIOPREMEDH COM. PROD. MEDICO-HOSP. LTDA
07.158.133/0001-30
Vaselina Oleo
5,00000
15,210
76,05
13/04/2005
BAZAR DO LUIZ BRIN PRES LT-EPP
62952767/0001-78
Balde Peças Montar Plastico
1,00000
74,750
74,75
13/04/2005
BAZAR DO LUIZ BRIN PRES LT-EPP
62952767/0001-78
Bonecas Coloridas Jorcal Plastica
54,00000
0,750
40,50
13/04/2005
BAZAR DO LUIZ BRIN PRES LT-EPP
62952767/0001-78
Caminhão Plastico MCB
63,00000
1,500
47,25
13/04/2005
BAZAR DO LUIZ BRIN PRES LT-EPP
62952767/0001-78
Ferrinho Plastico Big Boy
54,00000
1,500
40,50
13/04/2005
BAZAR DO LUIZ BRIN PRES LT-EPP
62952767/0001-78
Janelinha Plastica Folia
36,00000
0,750
27,00
13/04/2005
BAZAR DO LUIZ BRIN PRES LT-EPP
62952767/0001-78
Kit Quebra Cuca Plastico
1,00000
89,000
89,00
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2005
Page 19 of 19
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/04/2005
BAZAR DO LUIZ BRIN PRES LT-EPP
62952767/0001-78
Panelinha Plastica Folia
36,00000
0,750
27,00
13/04/2005
DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA
46.831.079/0001-01
Angil 5mg SubLing Sanval
3,00000
1,200
3,60
13/04/2005
DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA
46.831.079/0001-01
Belcomplex Polivitaminas Cx 50
20,00000
4,000
80,00
13/04/2005
DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA
46.831.079/0001-01
Betametasona 15 ml Gen. Gotas
25,00000
3,600
90,00
13/04/2005
DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA
46.831.079/0001-01
Cedelanide 1 Amp. x 2 ml
10,00000
0,980
9,80
13/04/2005
DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA
46.831.079/0001-01
Cincordil 20 MG 30 cps
33,00000
8,400
277,20
13/04/2005
DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA
46.831.079/0001-01
Clorpromazina 25mg Inj. Amp. 5ml U. Quimica
10,00000
1,580
15,80
13/04/2005
DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA
46.831.079/0001-01
Diazepam c/ 1 Amp.
100,00000
0,880
88,00
13/04/2005
DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA
46.831.079/0001-01
Espironolactona 50 mg Generico
16,00000
14,100
225,60
13/04/2005
DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA
46.831.079/0001-01
Frutose 10 ml Amp.
48,00000
1,300
62,40
13/04/2005
DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA
46.831.079/0001-01
Furosemida 20 mg/2 ml
250,00000
0,400
100,00
13/04/2005
DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA
46.831.079/0001-01
GLICOSE 50%. 1 AMPX10 ML
100,00000
0,260
26,00
13/04/2005
DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA
46.831.079/0001-01
Lidocaina 2% Geléia
10,00000
2,060
20,60
13/04/2005
DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA
46.831.079/0001-01
NAVOTRAX 2 MG 20 CP
150,00000
4,400
660,00
13/04/2005
DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA
46.831.079/0001-01
Pulmoclean Infantil Hipolabor
100,00000
2,260
226,00
13/04/2005
DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA
46.831.079/0001-01
Styptanon 20 mg Injetavel
30,00000
13,600
408,00
13/04/2005
FERNANDO BORBA DE AMORIN
274.437.128-98
Veiculo Mercedes Bens Onibus Monob. Rodov.
1,00000
70.000,000
70.000,00
13/04/2005
FLAVIO RICARDO AMADO-ME
01469746/0001-01
Carne Bovina Acem
5,00000
4,200
21,00
13/04/2005
FLAVIO RICARDO AMADO-ME
01469746/0001-01
Carne Bovina Figado
3,00000
4,600
13,80
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2005
Page 20 of 20
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/04/2005
FLAVIO RICARDO AMADO-ME
01469746/0001-01
Carne Bovina Moida
10,00000
4,000
40,00
13/04/2005
FLAVIO RICARDO AMADO-ME
01469746/0001-01
Carne Bovina Musculo
5,00000
4,000
20,00
13/04/2005
LISBOA & JORDAO LTDA -ME
00248403/0001-54
Carne Frango Coxa e Sobrecoxa
100,00000
2,800
280,00
13/04/2005
LOURDES FERNANDES DA CUNHA BORDIN
Botijão Gás 13 Kg
6,00000
27,000
162,00
13/04/2005
LOURDES FERNANDES DA CUNHA BORDIN
Botijão gás 45 Kg
2,00000
125,000
250,00
13/04/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Alcool
62,00000
1,290
79,98
13/04/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Gasolina
148,70000
4,780
355,393
13/04/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Oleo Diesel
569,13000
8,550
973,212
13/04/2005
LUCIANO DE SOUZA RIOS-JALES-ME
03.087.324/0001-05
Abraçadeira
2,00000
3,220
6,44
13/04/2005
LUCIANO DE SOUZA RIOS-JALES-ME
03.087.324/0001-05
Arruela Pressão 1/2
16,00000
0,150
2,40
13/04/2005
LUCIANO DE SOUZA RIOS-JALES-ME
03.087.324/0001-05
Cinta Gremalheira 240417
1,00000
57,800
57,80
13/04/2005
LUCIANO DE SOUZA RIOS-JALES-ME
03.087.324/0001-05
Coxim E60120
2,00000
5,760
11,52
13/04/2005
LUCIANO DE SOUZA RIOS-JALES-ME
03.087.324/0001-05
Coxim L11236
2,00000
3,200
6,40
13/04/2005
LUCIANO DE SOUZA RIOS-JALES-ME
03.087.324/0001-05
Coxim Transmissão A19066
2,00000
13,600
27,20
13/04/2005
LUCIANO DE SOUZA RIOS-JALES-ME
03.087.324/0001-05
Cremalheira Celeron 16 furos
1,00000
320,000
320,00
13/04/2005
LUCIANO DE SOUZA RIOS-JALES-ME
03.087.324/0001-05
Filtro Combutível PC2/255 CAV longo
2,00000
10,520
21,04
13/04/2005
LUCIANO DE SOUZA RIOS-JALES-ME
03.087.324/0001-05
Filtro Lubr. Orig. WS 44257691
1,00000
32,000
32,00
13/04/2005
LUCIANO DE SOUZA RIOS-JALES-ME
03.087.324/0001-05
Filtro Transmissão Clark D52932
1,00000
44,000
44,00
13/04/2005
LUCIANO DE SOUZA RIOS-JALES-ME
03.087.324/0001-05
Magueira EG7850
1,00000
28,120
28,12
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2005
Page 21 of 21
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/04/2005
LUCIANO DE SOUZA RIOS-JALES-ME
03.087.324/0001-05
Parafuso c/Furo E96288
16,00000
2,350
37,60
13/04/2005
LUCIANO DE SOUZA RIOS-JALES-ME
03.087.324/0001-05
Volante Motor W-18/55C E68561
1,00000
445,000
445,00
13/04/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Agua Sanitária Qboa 1 lts
2,00000
1,290
2,58
13/04/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Algodão Nathalya 25 gr
4,00000
1,100
4,40
13/04/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Bala Erlan Frutas 900 gr
4,00000
3,990
15,96
13/04/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Bexiga Mariball 50x1
8,00000
2,300
18,40
13/04/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Bexiga São Roque Imperial c/50 un.
2,00000
3,250
6,50
13/04/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
LÃ AÇO BOMBRIL
3,00000
1,450
4,35
13/04/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Papel Higiênico Mili 4x1
5,00000
1,850
9,25
13/04/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Pirulito Musuelito 400 gr
4,00000
3,100
12,40
13/04/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
SABÃO EM PÓ OMO 1 KG
2,00000
5,590
11,18
13/04/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Sabonete Francis 90 gr
6,00000
0,560
3,36
13/04/2005
ROBERTO CARLOS ALVARENGA DA SILVA - ME
05.799.927/0001-57
Desconto
1,00000
-60,000
-60,00
13/04/2005
ROBERTO CARLOS ALVARENGA DA SILVA - ME
05.799.927/0001-57
Granito Raissa p/ Mesa com 2 Pés
8,00000
180,000
1.440,00
13/04/2005
ROBERTO CARLOS ALVARENGA DA SILVA - ME
05.799.927/0001-57
Pia Granito Verde Ubatuba 1,95x0,60
1,00000
220,000
220,00
13/04/2005
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Alcool 70% 1Lt Deshydrater
50,00000
3,200
160,00
14/04/2005
ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA
04.274.988/0001-38
Amitripitilina 25 mg comprimido
3.000,00000
0,200
600,00
14/04/2005
ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA
04.274.988/0001-38
Aparelho Pressão Adulto Solidor
3,00000
138,000
207,00
14/04/2005
ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA
04.274.988/0001-38
Compressa Gaze Hidrofila 7,5x7 5 cm
5,00000
9,240
46,20
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2005
Page 22 of 22
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/04/2005
ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA
04.274.988/0001-38
Formol Pastilha 500 g
1,00000
15,190
15,19
14/04/2005
ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA
04.274.988/0001-38
Papel Lençol Desc. 70x50 Safira
1,00000
6,720
6,72
14/04/2005
ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA
04.274.988/0001-38
Seringa Descartavel S/ AG 20 ml
1.100,00000
1,096
604,60
14/04/2005
ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA
04.274.988/0001-38
Termometro Clinico
10,00000
3,700
37,00
14/04/2005
ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA
04.274.988/0001-38
Tetracaps 500 mg Brasterapica comp.
500,00000
0,400
200,00
14/04/2005
COMERCIAL EMBALAG.JALES LT-ME
03488156/0001-51
Copos Descatavel 180 ml c/3000
7,00000
184,000
322,00
14/04/2005
COMERCIAL EMBALAG.JALES LT-ME
03488156/0001-51
Saco Lixo 60 Lts Branco c/ 100 Unidades
3,00000
30,000
45,00
14/04/2005
COMERCIAL EMBALAG.JALES LT-ME
03488156/0001-51
Saco p/Lixo Preto 100 lts c/100
13,00000
91,200
197,60
14/04/2005
COMERCIAL EMBALAG.JALES LT-ME
03488156/0001-51
Saco p/lixo branco 40 lts c/100
3,00000
21,000
31,50
14/04/2005
COMERCIAL EMBALAG.JALES LT-ME
03488156/0001-51
Sacos Lixo 40 Lts c/ 100 unid. Preto
4,00000
22,800
30,40
14/04/2005
COMERCIAL EMBALAG.JALES LT-ME
03488156/0001-51
Sacos Lixo 60 Lts C/100 unid.
3,00000
10,000
30,00
14/04/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Alcool
88,30000
2,580
113,907
14/04/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Gasolina
165,20000
7,170
394,828
14/04/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Oleo Diesel
483,42000
8,550
826,648
14/04/2005
LUIZ CARLOS LINO PINTO-ME
57087587/0001-35
Desconto
4,00000
-32,250
-32,25
14/04/2005
LUIZ CARLOS LINO PINTO-ME
57087587/0001-35
Pão Tipo Francês 50 grs
945,00000
1,500
283,50
14/04/2005
M. T. S. SIMONATO - EPP
43.639.475/0001-35
Tecido Kami Simples
8,00000
1,900
15,20
14/04/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Carne Bovina Moida
44,00000
4,000
176,00
14/04/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Carne Bovina Musculo
80,00000
4,200
336,00
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2005
Page 23 of 23
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/04/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Abobora Cambothiã
10,00000
1,680
16,80
14/04/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Abobrinha
25,00000
0,800
20,00
14/04/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Alcool Rijor 1 lt
5,00000
5,540
13,85
14/04/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Alho a Granel
2,00000
7,760
15,52
14/04/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Assadeira Edilar Média
1,00000
7,100
7,10
14/04/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
AÇUCAR CRISTAL DOCYTO 5 KG
2,00000
3,600
7,20
14/04/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Bala Toffano 700 gr
2,00000
3,580
7,16
14/04/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Banana
30,00000
1,180
35,40
14/04/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Batata
50,00000
1,990
99,50
14/04/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Beringela
15,00000
1,250
18,75
14/04/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Beterraba
15,00000
2,300
34,50
14/04/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
CHÁ MATE LEÃO 200 GR
2,00000
1,990
3,98
14/04/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Cebola
30,00000
1,430
42,90
14/04/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Cera Bravo Branca 750 ml
5,00000
3,800
19,00
14/04/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Cera Bravo Vermelha 750 ml
8,00000
3,800
30,40
14/04/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Cera Liquido Bravo Incolor 750 ml
1,00000
3,800
3,80
14/04/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Cera Líq.Bravo Verde 750 ml
1,00000
3,800
3,80
14/04/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Cesto para Lixo plastico
1,00000
2,600
2,60
14/04/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Cheiro Verde Masso
8,00000
0,500
4,00
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2005
Page 24 of 24
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/04/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
DETERGENTE YPÊ NEUTRO 500 ML
2,00000
0,840
1,68
14/04/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
FITA CREPE 3 M 50 MTS
6,00000
1,990
11,94
14/04/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Fita Larga Scoth
3,00000
2,490
7,47
14/04/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Fralda Turma Feliz T-M
52,00000
3,290
171,08
14/04/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Fraldas Turma Feliz T- G
52,00000
3,290
171,08
14/04/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Fósforo Pinheiro
1,00000
1,190
1,19
14/04/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Garrafa Termica 5 Lts Termolar
1,00000
17,500
17,50
14/04/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Guardanapo de Papel Plena
12,00000
0,390
4,68
14/04/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Leiteira Erilar Média
1,00000
9,100
9,10
14/04/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Lã de Aço Bombril
7,00000
2,900
10,15
14/04/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
OLEO SINGER 100 ML
1,00000
1,290
1,29
14/04/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Optimum Lavanda 500 ml
4,00000
3,050
12,20
14/04/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Ovos Jales
15,00000
1,990
29,85
14/04/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Palha Aço Mundial
2,00000
0,350
0,70
14/04/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Papel Higiênico Nice 4X1
15,00000
1,390
20,85
14/04/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Pepino Caipira
7,00000
0,900
6,30
14/04/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Quiabo
10,00000
2,490
24,90
14/04/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Repolho
15,00000
1,280
19,20
14/04/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
SABÃO EM PÓ OMO 1 KG
1,00000
5,590
5,59
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2005
Page 25 of 25
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/04/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Tapuer Plastica Grande
1,00000
4,350
4,35
14/04/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Tapuer Plastica Média
1,00000
2,880
2,88
14/04/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Tomate
40,00000
1,750
70,00
14/04/2005
PANIF. STA ALBERTINA LTDA - ME
44456689/0001-39
Pão Tipo Francês 50 grs
1.055,00000
0,300
316,50
14/04/2005
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Gentamicina 20 mg Injetavel c/ 50 x 1 ml
2,00000
20,000
40,00
14/04/2005
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Gentamicina 40 mg Inj. c/ 50 Amp. x 1 ml
2,00000
22,500
45,00
14/04/2005
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Gentamicina Bomg. Inj. c/50 Amp. x 2 ml
4,00000
25,000
100,00
14/04/2005
VOLPI DIST. DE DROGAS LTDA
64533797/0001-75
Agua Oxigenada 10 V Rioquimica
1,00000
2,550
2,55
14/04/2005
VOLPI DIST. DE DROGAS LTDA
64533797/0001-75
Espatula Ayres Pct 100 Theotto
2,00000
3,940
7,88
14/04/2005
VOLPI DIST. DE DROGAS LTDA
64533797/0001-75
Espéculo Vag.Desc.Collins P.s/Lub
30,00000
1,030
30,90
14/04/2005
VOLPI DIST. DE DROGAS LTDA
64533797/0001-75
Gel p/eletro 1000 ml
4,00000
5,740
22,96
14/04/2005
VOLPI DIST. DE DROGAS LTDA
64533797/0001-75
Lugol 5% 1000 ml
1,00000
37,250
37,25
14/04/2005
VOLPI DIST. DE DROGAS LTDA
64533797/0001-75
PVPI Riodeine Topico 1000 ml
1,00000
12,400
12,40
14/04/2005
VOLPI DIST. DE DROGAS LTDA
64533797/0001-75
Rioderm Sabonete Liquido 1000 ml
5,00000
15,680
78,40
15/04/2005
GRAFISA STOS GRAF EDITORA LTDA
55582548/0001-89
Apostila Aprendendo a Contar
3,00000
10,000
30,00
15/04/2005
GRAFISA STOS GRAF EDITORA LTDA
55582548/0001-89
Apostila Aprendendo de A a Z
3,00000
10,000
30,00
15/04/2005
JOSE NIVALDO CORTEZ - ME
02366122/0001-21
Linguiça Calabreza
47,00000
3,930
184,71
15/04/2005
JOSE NIVALDO CORTEZ - ME
02366122/0001-21
Salsicha Hot Dog
10,00000
2,380
23,80
15/04/2005
JULIANA BRANICIO-ME
05.076.530/0001-37
Xampu Deltalabe
3,00000
8,790
26,37
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2005
Page 26 of 26
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/04/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Alcool
56,00000
1,290
72,24
15/04/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Gasolina
43,95000
2,390
105,041
15/04/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Oleo Diesel
706,11000
6,840
1.207,448
15/04/2005
SIDNEI LUIZ ROQUE-ME
67103762/0001-94
AÇUCAR CRISTAL DOCYTO PTS 6X5 KG
2,00000
54,000
54,00
15/04/2005
SIDNEI LUIZ ROQUE-ME
67103762/0001-94
CHÁ MATE LEÃO 200 GR
3,00000
4,400
6,60
15/04/2005
SIDNEI LUIZ ROQUE-ME
67103762/0001-94
Caneca Aluminio 2 Lts
3,00000
11,900
35,70
15/04/2005
SIDNEI LUIZ ROQUE-ME
67103762/0001-94
Cera Bravo Vermelha 750 ml
2,00000
3,500
7,00
15/04/2005
SIDNEI LUIZ ROQUE-ME
67103762/0001-94
Chocolate Siamar 500 gr
25,00000
3,980
49,75
15/04/2005
SIDNEI LUIZ ROQUE-ME
67103762/0001-94
FOSFORO PINHEIRO 10X1
2,00000
2,800
2,80
15/04/2005
SIDNEI LUIZ ROQUE-ME
67103762/0001-94
Flanela p/Limp.30x30
3,00000
1,200
3,60
15/04/2005
SIDNEI LUIZ ROQUE-ME
67103762/0001-94
Funil Plastico Pequeno
2,00000
0,850
1,70
15/04/2005
SIDNEI LUIZ ROQUE-ME
67103762/0001-94
Lã Aço Assolan 8x1
18,00000
2,000
18,00
15/04/2005
SIDNEI LUIZ ROQUE-ME
67103762/0001-94
Margarina Doriana 500g c/sal
32,00000
2,390
76,48
15/04/2005
SIDNEI LUIZ ROQUE-ME
67103762/0001-94
Papel Higiênico Sublime 16x4
1,00000
23,840
23,84
15/04/2005
SIDNEI LUIZ ROQUE-ME
67103762/0001-94
Sabonete Palmolive 150 gr
4,00000
1,000
4,00
15/04/2005
SIDNEI LUIZ ROQUE-ME
67103762/0001-94
Sabão Pó Omo Multi 1 kg
2,00000
12,600
12,60
16/04/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Alcool
35,20000
1,290
45,408
16/04/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Gasolina
47,80000
4,780
114,242
16/04/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Oleo Diesel
76,30000
1,710
130,473
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2005
Page 27 of 27
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/04/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Alcool
16,80000
1,290
21,672
17/04/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Gasolina
18,70000
2,390
44,693
17/04/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Oleo Diesel
68,04000
1,710
116,348
18/04/2005
E. D. GONÇALES INFORMÁTICA - ME
05.089.139/0001-77
Toner Toshiba T-1350/70
1,00000
65,000
65,00
18/04/2005
FUNDAÇÃO PARA O REMEDIO POPULAR-FURP
43640754/0001-19
Furp-Diclofenaco 50 mg comp.rev.cx.c/500
10,00000
28,050
280,50
18/04/2005
FUNDAÇÃO PARA O REMEDIO POPULAR-FURP
43640754/0001-19
Furp-Eritromicina 250 mg comp.rev.cx.c/500
1,00000
92,900
92,90
18/04/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Alcool
12,37000
1,290
15,957
18/04/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Gasolina
196,07000
9,560
468,607
18/04/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
724,93000
8,550
1.239,63
18/04/2005
MACHADO & SANTOS C. MAT. C. P L. LUB. GE. LTDA-ME
00846002/0001-04
Xampu Ferrari CR-15 180 lts
1,00000
238,800
238,80
18/04/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Arroz Ecco Tip.2 5 Kg
11,00000
6,570
72,27
18/04/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
AÇUCAR CRISTAL DOCYTO 5 KG
6,00000
3,620
21,72
18/04/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
CHÁ MATE LEÃO 200 GR
3,00000
1,620
4,86
18/04/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Detergente Ype Clear 500 ml
15,00000
0,840
12,60
18/04/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Feijão Rosalito 1 kg
20,00000
2,600
52,00
18/04/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Macarrão Basilar Ave Maria 500g
40,00000
1,220
48,80
18/04/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Margarina Margarella 500 gr
29,00000
1,090
31,61
18/04/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Sabão em Pó Tixan 1 kg
5,00000
3,490
17,45
18/04/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Alface
80,00000
1,990
159,20
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2005
Page 28 of 28
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/04/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Batata
30,00000
1,000
30,00
18/04/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Cebola Saco 20 Kg
3,00000
26,000
78,00
18/04/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Cheiro Verde Masso
120,00000
0,500
60,00
18/04/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Colorau São Marcos 500 g
10,00000
1,950
19,50
18/04/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Mandioca
186,00000
0,750
139,50
18/04/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Maça Nacional cx.c/18 kg
14,00000
40,000
560,00
18/04/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Pimenta Dedo de Moça
3,00000
3,930
11,79
18/04/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Tomate
20,00000
3,980
79,60
18/04/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
VINAGRE SABOROSO ALCOOL 12X750 ML
4,00000
9,360
37,44
18/04/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Óleo Soja Soya 900ml
180,00000
2,050
369,00
19/04/2005
FUNDAÇÃO PARA O REMEDIO POPULAR-FURP
43640754/0001-19
Furp-Hioscina 10 mg cx.500
3,00000
34,560
103,68
19/04/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Alcool
64,36000
1,290
83,024
19/04/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Gasolina
54,11000
4,780
129,323
19/04/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
768,35000
10,260
1.313,879
19/04/2005
GILBERTO GARCIA & FILHOS LTDA.
67814236/0001-32
Bomba D'Agua Perkins s/ Polia
1,00000
250,000
250,00
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Abraçadeira 1/2x3/4 14mm
2,00000
0,730
1,46
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Abraçadeira 3/4 x 1
2,00000
0,910
1,82
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Adaptador Sold. Curto 50x1 1/2 Akros
1,00000
2,320
2,32
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Adesivo PVC Tigre 175 g
1,00000
6,800
6,80
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2005
Page 29 of 29
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Arame Galvanizado 12
10,00000
6,570
65,70
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Arame Galvanizado 14
5,00000
6,600
33,00
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Arame Galvanizado 16
5,00000
6,790
33,95
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Arame Recozido
3,00000
13,700
20,55
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Arco Serra Açougue Voper 24
1,00000
37,180
37,18
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Argamassa Votumassa 20 kg
3,00000
7,710
23,13
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Arrebite Pop 4,8x15
0,30000
7,180
2,154
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Arrebite Pop 4.8 x 10
0,30000
6,670
2,001
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Aspersor Agrojet Vazão Progressiva
1,00000
8,810
8,81
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Barra Ferro 5/8 CA 50
1,00000
58,890
58,89
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Bico Torneira 3/4x3/4
1,00000
1,830
1,83
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Broca Ar Irwin 11/64 R 2500
1,00000
3,220
3,22
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Broca Ar Irwin 7/32x95 mm
1,00000
3,790
3,79
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Broca Ferro Pua 1/2x12 Longa
2,00000
20,200
40,40
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Broca Ferro Pua 3/8x12 Longa
2,00000
17,010
34,02
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Bucha Redução 2 x 1.1/2
1,00000
10,810
10,81
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Bucha Sold.Red.25x20 tigre
1,00000
0,310
0,31
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Bujão Galvanizado 1.1/2
2,00000
5,780
11,56
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Bujão Galvanizado 2
1,00000
7,100
7,10
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2005
Page 30 of 30
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Cabo de Enxada Madeira 1,70 Mts
3,00000
5,220
15,66
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Cadeado 40 mm Brasil
1,00000
11,260
11,26
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Cadeado 50 mm Brasil
1,00000
18,880
18,88
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Cal Pintura 8 kg
1,00000
3,940
3,94
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Cal Reboco Frical 20kg
24,00000
4,320
103,68
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Cal Reboco Itaú 20 kg
5,00000
4,820
24,10
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Cap Soldavel PVC 20
2,00000
0,660
1,32
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Cap Soldavel PVC 25
2,00000
0,800
1,60
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Cavadeira Aço Beloto T. Americano
1,00000
61,330
61,33
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Cimentado Lukspiso Azul 3,600 Lts
1,00000
36,180
36,18
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Cimentado Lukspiso Cinza 18 Lts
2,00000
145,750
291,50
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Cimentado Lukspiso Cinza Chumbo 3,600 Lts
5,00000
77,760
194,40
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Cimento CP-32 50 Kg
30,10000
60,300
605,01
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Cola Super Bonder 3 gr
1,00000
2,880
2,88
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Corrente 7 mm
1,00000
13,050
13,05
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Corrente 8 mm
3,00000
11,340
34,02
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Curva Soldavel PVC 45x50
1,00000
4,770
4,77
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Disco Desbaste 7x1/8
1,00000
6,270
6,27
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Disco Diamantado Perf. Vermelho Seco
1,00000
27,540
27,54
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2005
Page 31 of 31
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Disco Refratário Scder 7"
1,00000
5,180
5,18
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Disjuntor Unipolar 20 A
2,00000
4,890
9,78
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Durepox 100 gr
1,00000
3,000
3,00
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Enxada Duas Caras 2 Libra
4,00000
14,280
57,12
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Esmalte Luskolor Azul Franca 0,900 Lt
1,00000
15,090
15,09
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Estopa Extra 200 Gr
1,00000
1,850
1,85
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Estribo CH Amarrar Ferro
1,00000
7,860
7,86
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Estribo Ferro 5/16 x 15 x 15 Quad.
120,00000
0,690
82,80
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Estribo Ferro 5/16x7x15 Retan.
200,00000
0,460
92,00
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Fecho Mini C/Furo Rocha
3,00000
3,340
10,02
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Ferro 5/16 CA 50 8,00 mm 4,80 kg
25,00000
17,960
449,00
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Fio 2,5 mm
200,00000
0,580
116,00
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Fio Paralelo 2 x 4,0 mm
15,00000
2,350
35,25
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Fio Torcido 2 x 1.0 mm
100,00000
0,780
78,00
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Fita Crepre Adere 18x50
3,00000
2,460
7,38
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Fita Isolante Imperial 19x20 Mts
3,00000
8,880
13,32
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Fixador para Caiação
1,00000
0,530
0,53
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Fuzil D Z 20 A 500 W
5,00000
1,320
6,60
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Grampo Calhetão 5/16x40cm
8,00000
0,990
7,92
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2005
Page 32 of 32
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Interruptor Embutir Fame 0336
1,00000
3,880
3,88
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Joelho Sold.90x20 Akros
1,00000
0,270
0,27
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Joelho Soldavel 90 PVC 50
2,00000
3,490
6,98
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Joelho Soldavel LR PVC 25 x 3/4
1,00000
1,910
1,91
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Lamina Aço Rap.Starret 12"
5,00000
6,280
15,25
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Lampada Max Luz Ge 100x127 V
1,00000
1,600
1,60
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Lampada Mista 500 W x 220 V
34,00000
73,240
1.270,56
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Latex Acrilico Lukscolor Fosco 18 Lts
3,00000
495,720
502,26
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Lima Moto Serra KF 8x3/16
4,00000
3,000
12,00
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Lima p/Enchada KF 8
5,00000
7,460
37,30
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Lixa Ferro Norton
14,00000
1,680
23,52
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Lixa Massa Norton
49,00000
0,640
15,68
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Lixadeira 0603253177 Bosh
1,00000
538,840
538,84
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Lona Preta 200 micra
70,00000
0,750
52,50
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Luva Borracha Mucambo 157 Preta
2,00000
5,000
10,00
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Luva Soldavel PVC 50
1,00000
2,730
2,73
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Luva Soldavel LR PVC 50 x 1.1/2
1,00000
14,700
14,70
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Luva Soldavel PVC 20
2,00000
0,360
0,72
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Luva Soldavel PVC 25
2,00000
0,420
0,84
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2005
Page 33 of 33
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Mangueira Cristal 1/2x2,0 mm
15,00000
2,040
30,60
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Mangueira Jardim 3/4x2.5mm Dupla face
30,00000
3,070
92,10
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Massa Acrilica Coral 3,600 Lts
1,00000
25,010
25,01
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Nipe Galvanizado 1 1/2
4,00000
9,040
36,16
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Pa Bico Tramontina 77460/534 c/Cabo
1,00000
19,010
19,01
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Palha Aço 1 A 3 c/ 25 GR
60,00000
0,660
19,80
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Parafuso Frances 5/16x7
2,00000
0,840
1,68
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Pincel Tigre 500 x 1/2
1,00000
0,670
0,67
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Pincel Tigre 500x2
1,00000
1,770
1,77
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Piso Imperial 3202 Extra PEI 4
12,00000
7,880
94,56
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Placa Espelho 4x2
1,00000
2,340
2,34
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Plugue Fame 3 Saida
1,00000
2,510
2,51
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Plugue Fame Femea Pelex 1052 Tramontina
2,00000
2,360
4,72
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Porta Ferro Lam.70x210 Vit.
1,00000
210,690
210,69
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Prego 22x48
20,00000
5,840
116,80
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Prego 24x60
32,00000
5,870
187,84
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Prego 26x72 Pacote
11,00000
7,610
83,71
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Prego 26x84
34,00000
7,620
259,08
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Rastelo 14 Dentes Tramontina s/ Cabo
2,00000
6,900
13,80
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2005
Page 34 of 34
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Rejunte Piso 5 Kg Fortaleza Tudo Flex
1,00000
11,170
11,17
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Rolo Espuma 4 cm Tigre c/ cabo
1,00000
0,940
0,94
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Rolo Lã 23 cm Atlas s/Cabo
2,00000
16,110
32,22
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Selador Acr.Qualycril 18 lts
1,00000
53,400
53,40
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Selador Acrilico Lukscolor 18 Lts
1,00000
64,070
64,07
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Tabua Cedrilho 10 x 2,5
7,50000
2,260
16,95
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Tabua Garapa 15x3.0
9,00000
5,400
48,60
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Tanque Granelite duplo 2
1,00000
50,490
50,49
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Thinner Ferchimika 0,900 lts
1,00000
4,730
4,73
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Thinner Luksnova 206 0,900 Lts
6,00000
5,940
35,64
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Tijolo 8 Furos Ceramico
2,60000
427,000
555,10
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Tijolo Pó de Mico Laminado
1,00000
216,000
108,00
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Tinta Esmalte Lukscolor Platina 3,600 Lts
1,00000
45,750
45,75
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Tinta Latex PVA Coralatex 18 Lts
3,00000
179,890
539,67
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Tinta Latex PVA Reacril Gelo 3,600 Lts
1,00000
22,960
22,96
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Torneira Lavat.Mact.1191 1/2
1,00000
4,590
4,59
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Trena 5 Metros Lufkin
1,00000
12,260
12,26
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Tubo Esgoto 100 Polibol-Pet
4,00000
37,030
148,12
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Tubo Esgoto 150
1,00000
102,480
102,48
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2005
Page 35 of 35
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Tubo Galvanizado 1/2 x 6m
0,50000
50,870
25,435
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Tubo Politileno 3/4x2,0 mm
40,00000
0,460
18,40
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Tubo Soldavel PVC 50 x 6,00 Mts
0,50000
38,070
19,035
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
União Galvanizado 1.1/2
1,00000
36,820
36,82
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
União Soldavel PVC 50
2,00000
14,780
29,56
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Veda Rosca 18x50 m.
1,00000
3,460
3,46
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Vedação Telha Amianto
8,00000
0,100
0,80
19/04/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
desempenadeira Plástica 14x26
2,00000
2,730
5,46
19/04/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Automático 2M 531
1,00000
73,800
73,80
19/04/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Benix 024
1,00000
45,980
45,98
19/04/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Benix 101 105
1,00000
45,980
45,98
19/04/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Bobina Campo 31760
1,00000
85,000
85,00
19/04/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Chave Tic Tac
1,00000
5,000
5,00
19/04/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Conjunto Retificador GA1541
1,00000
58,580
58,58
19/04/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Embuchamento
1,00000
10,000
10,00
19/04/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Farol NF 121
1,00000
29,980
29,98
19/04/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Farol VBO 4019
1,00000
21,380
21,38
19/04/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Induzido JF 24V
1,00000
65,000
65,00
19/04/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Induzido WAPSA
1,00000
60,000
60,00
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2005
Page 36 of 36
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/04/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Lampada H-3
1,00000
20,500
20,50
19/04/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Lampada H-5 24V
1,00000
27,980
27,98
19/04/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Lampada Torpeda
5,00000
2,200
11,00
19/04/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Lanterna GFA 208
2,00000
9,780
19,56
19/04/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Lente GF 009
1,00000
3,500
3,50
19/04/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Mancal 2EN20301110
1,00000
41,800
41,80
19/04/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Mancal 2EN2030947
1,00000
43,980
43,98
19/04/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Reator DM 12/400
5,00000
14,600
73,00
19/04/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Rolamento 62201
1,00000
23,980
23,98
19/04/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Rolamento 6303 NSK
1,00000
22,780
22,78
19/04/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Suporte 2L60250
1,00000
21,980
21,98
19/04/2005
LISBOA & JORDAO LTDA -ME
00248403/0001-54
Carne Bovina Acem
35,00000
4,200
147,00
19/04/2005
LISBOA & JORDAO LTDA -ME
00248403/0001-54
Carne Bovina Moida
35,00000
4,000
140,00
19/04/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
FLUIDO DE FREIO VARGAS 500 ML
30,00000
8,000
240,00
19/04/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Filtro FC 161 Tecfil
2,00000
5,500
11,00
19/04/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Filtro PL 519
1,00000
16,000
16,00
19/04/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Gasolina
5,00000
2,390
11,95
19/04/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Oleo ATF Fluido Ipiranga 20 Lts
1,00000
128,000
128,00
19/04/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Oleo ATF Tutela 20 lts
1,00000
93,000
93,00
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2005
Page 37 of 37
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/04/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Oleo Lub.Shell Helix 20W50
1,00000
7,500
7,50
19/04/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Oleo Lubrificante Ipigerol 90 230 ML
3,00000
2,250
6,75
19/04/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Oleo Lubrificante Rimula D-40 20 lts
2,00000
200,000
200,00
19/04/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Oleo Lubrificante Sae 40 Petrol
1,00000
5,000
5,00
19/04/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Oleo Lubrificante Shell Rimula D-40
3,00000
200,000
300,00
19/04/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Oleo Lubrificante Shell Tellus 100 20 lts
1,00000
124,000
124,00
19/04/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Óleo Lub.Ipiranga 2 T 200 ml
1,00000
3,000
3,00
19/04/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Óleo Lubrificante Tellus 68
1,00000
124,000
124,00
19/04/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Bolacha Mabel Leite 400g
22,00000
2,000
44,00
19/04/2005
RONALDO BARIANI - ME
57114878/0001-75
Arruela Lisa 1/4
14,00000
0,100
1,40
19/04/2005
RONALDO BARIANI - ME
57114878/0001-75
Arruela Lisa 5/8
4,00000
0,200
0,80
19/04/2005
RONALDO BARIANI - ME
57114878/0001-75
Arruela Pressão 3/8
2,00000
0,100
0,20
19/04/2005
RONALDO BARIANI - ME
57114878/0001-75
Carrinho c/ Pneu Caçamba
1,00000
87,400
87,40
19/04/2005
RONALDO BARIANI - ME
57114878/0001-75
Flexivel Freio 08064
1,00000
16,900
16,90
19/04/2005
RONALDO BARIANI - ME
57114878/0001-75
Luva Soldavel c/ Bucha latão
1,00000
4,200
4,20
19/04/2005
RONALDO BARIANI - ME
57114878/0001-75
Massa p/calafetar
1,00000
3,700
3,70
19/04/2005
RONALDO BARIANI - ME
57114878/0001-75
Parafuso 5/8x2NC
4,00000
0,600
2,40
19/04/2005
RONALDO BARIANI - ME
57114878/0001-75
Parafuso Sextavado 3/8 x 1
2,00000
0,300
0,60
19/04/2005
RONALDO BARIANI - ME
57114878/0001-75
Parafuso Sextavado 5/8 x 1 1/2
4,00000
0,700
2,80
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2005
Page 38 of 38
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/04/2005
RONALDO BARIANI - ME
57114878/0001-75
Parafuso Sextavado 6x50
7,00000
0,200
1,40
19/04/2005
RONALDO BARIANI - ME
57114878/0001-75
Porca Sextavada 6 mm
7,00000
0,100
0,70
19/04/2005
RONALDO BARIANI - ME
57114878/0001-75
Retentor 02262
1,00000
9,400
9,40
19/04/2005
RONALDO BARIANI - ME
57114878/0001-75
Rolamento 48548/510
1,00000
24,300
24,30
19/04/2005
RONALDO BARIANI - ME
57114878/0001-75
Rolamento 6204
1,00000
15,000
15,00
19/04/2005
RONALDO BARIANI - ME
57114878/0001-75
Torneira Tanque 1/2 Hecules
1,00000
5,300
5,30
19/04/2005
RONALDO BARIANI - ME
57114878/0001-75
União Interna Politileno 3/4
2,00000
0,700
1,40
19/04/2005
RUBENS FARIA MACHADO - EPP
68287473/0001-55
Coxim do Motor Dianteiro L.E.
1,00000
25,000
25,00
19/04/2005
RUBENS FARIA MACHADO - EPP
68287473/0001-55
Junta Coletor Escapamento
1,00000
4,000
4,00
19/04/2005
RUBENS FARIA MACHADO - EPP
68287473/0001-55
Junta Saida Escapamento
1,00000
4,000
4,00
19/04/2005
RUBENS FARIA MACHADO - EPP
68287473/0001-55
Mangueira do Purificador de Ar
1,00000
70,000
70,00
19/04/2005
RUBENS FARIA MACHADO - EPP
68287473/0001-55
Porca Tubagem
8,00000
1,000
8,00
19/04/2005
RUBENS FARIA MACHADO - EPP
68287473/0001-55
Prisioneiro da Tubagem
2,00000
2,000
4,00
20/04/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Alcool 92% Mega 1 lt
8,00000
2,800
22,40
20/04/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Batata
20,00000
1,750
35,00
20/04/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Bom Ar Gleid 400 ml
4,00000
4,500
18,00
20/04/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Cebola
5,00000
1,250
6,25
20/04/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Cenoura
20,00000
0,950
19,00
20/04/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Farinha Mandioca Deuza l kg
25,00000
4,200
105,00
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2005
Page 39 of 39
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/04/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Fita Crepe Adere 50 mts
10,00000
2,000
20,00
20/04/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Guardanapo Pano Comum
5,00000
1,700
8,50
20/04/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
LÃ AÇO BOMBRIL
6,00000
1,570
9,42
20/04/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Margarina Doriana 500grs
6,00000
2,300
13,80
20/04/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Ovos Vermelhos
26,00000
3,800
49,40
20/04/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Pirulito Musuelito 400 gr
4,00000
2,570
10,28
20/04/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Tomate
8,00000
1,500
12,00
20/04/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Alcool
33,69000
1,290
43,46
20/04/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Gasolina
115,31000
4,780
275,591
20/04/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
851,01000
8,550
1.455,227
20/04/2005
JOSÉ LOURENÇO SPATINI-ME
04.604.939/0001-16
Papel Oficio Timbrado
3.500,00000
0,127
444,50
20/04/2005
JOSÉ LOURENÇO SPATINI-ME
04.604.939/0001-16
Papel Timbrado (1 cor)
5.000,00000
0,254
635,00
20/04/2005
JOSÉ LOURENÇO SPATINI-ME
04.604.939/0001-16
Pasta de Empenho
1.000,00000
0,250
250,00
20/04/2005
JOSÉ LOURENÇO SPATINI-ME
04.604.939/0001-16
Pasta p/ Processo
620,00000
0,330
204,60
20/04/2005
LUIZ CARLOS LINO PINTO-ME
57087587/0001-35
Pão Tipo Francês 50 grs
750,00000
0,300
225,00
20/04/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Agua Sanitária Qboa 1 lts
5,00000
1,250
6,25
20/04/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
AÇUCAR CRISTAL DOCYTO 5 KG
3,00000
4,080
12,24
20/04/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Cera Bravo Incolor 750ml
3,00000
3,990
11,97
20/04/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Cera Bravo Vermelha 750 ml
3,00000
3,990
11,97
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2005
Page 40 of 40
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/04/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Limpador Veja Multiuso Azul 500 ml
2,00000
1,940
3,88
20/04/2005
OXIJALES COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - ME
61.430.385/0001-11
Oxigênio Carga Cilindrico
4,00000
30,000
120,00
20/04/2005
PABLOS & LOPES COM. DE ART. MÉDICOS E ODONTO LTDA
07.101.891/0001-11
Cloro-Rio 1% 5000 ml Rioquimica
5,00000
8,200
41,00
20/04/2005
PABLOS & LOPES COM. DE ART. MÉDICOS E ODONTO LTDA
07.101.891/0001-11
Luva Procedimento M c/100 Blowtex
15,00000
12,300
184,50
20/04/2005
PANIF. STA ALBERTINA LTDA - ME
44456689/0001-39
Pão Tipo Francês 50 grs
717,00000
1,500
215,10
20/04/2005
SILVA & STAGLIANO LTDA - ME
02.565.591/0001-70
Grama Esmeralda
360,00000
3,600
1.296,00
20/04/2005
ZILMA ROSA F. FACCAS - ME
05.233.647/0001-87
Pão Tipo Francês 50 grs
921,00000
0,300
276,30
21/04/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Alcool
43,36000
1,290
55,934
21/04/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Gasolina
24,30000
2,390
58,077
21/04/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
191,30000
3,420
327,123
22/04/2005
FERPEÇAS C. PEÇAS FERN.LTDA-ME
04.931.612/0001-59
Corrente Tanden
1,00000
390,000
390,00
22/04/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Alcool
34,37000
1,290
44,337
22/04/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Gasolina
35,21000
2,390
84,152
22/04/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
148,69000
1,710
254,26
22/04/2005
RETIFICA SÃO MARCOS R. P. LTDA
61.257.408/0001-38
Cabo Velocimetro A5/A6/A8
1,00000
50,000
50,00
22/04/2005
RETIFICA SÃO MARCOS R. P. LTDA
61.257.408/0001-38
Engrenagem Motriz 6 Dentes
1,00000
298,000
298,00
22/04/2005
RETIFICA SÃO MARCOS R. P. LTDA
61.257.408/0001-38
Engrenagem Movida Velocimetro 15D
1,00000
350,000
350,00
22/04/2005
RETIFICA SÃO MARCOS R. P. LTDA
61.257.408/0001-38
Vedador Oleo
1,00000
25,000
25,00
22/04/2005
ROMILDO RENESTO - JALES - ME
01.406.359/0001-26
Bucha Barra Direção
2,00000
7,000
14,00
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2005
Page 41 of 41
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/04/2005
ROMILDO RENESTO - JALES - ME
01.406.359/0001-26
Pivo da Supenção LD Direção
1,00000
45,000
45,00
23/04/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Alcool
15,68000
1,290
20,227
23/04/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Gasolina
36,26000
2,390
86,661
23/04/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
88,11000
1,710
150,668
24/04/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Gasolina
44,04000
2,390
105,256
25/04/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Gasolina
98,00000
4,780
234,22
25/04/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Diesel
540,10000
6,840
923,571
25/04/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Lubrificante Rimula X-15W-40
1,00000
125,000
125,00
25/04/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Lubrificante Tellus 68 20 Lts
2,00000
125,000
250,00
25/04/2005
COMERCIAL EMBALAG.JALES LT-ME
03488156/0001-51
Bexiga Imperial c/50
30,00000
2,500
75,00
25/04/2005
COMERCIAL EMBALAG.JALES LT-ME
03488156/0001-51
Canudos Plastico
1,00000
1,500
1,50
25/04/2005
COMERCIAL EMBALAG.JALES LT-ME
03488156/0001-51
Copos Descataveis 300 ml
1,00000
68,000
68,00
25/04/2005
COMERCIAL EMBALAG.JALES LT-ME
03488156/0001-51
Copos Descatavel 180 ml c/3000
2,00000
46,000
92,00
25/04/2005
COMERCIAL EMBALAG.JALES LT-ME
03488156/0001-51
Fitilho 150 mts
2,00000
2,000
4,00
25/04/2005
COMERCIAL EMBALAG.JALES LT-ME
03488156/0001-51
Guardanapo Papel 20x20 CX 5000 Un
1,00000
29,000
29,00
25/04/2005
COMERCIAL EMBALAG.JALES LT-ME
03488156/0001-51
Palito Dente cx c/5000
1,00000
7,800
7,80
25/04/2005
COMERCIAL EMBALAG.JALES LT-ME
03488156/0001-51
Papel Aluminio 45x7,5 Mts
5,00000
2,950
14,75
25/04/2005
COMERCIAL EMBALAG.JALES LT-ME
03488156/0001-51
Prato Papel nº 4
5,00000
6,600
33,00
25/04/2005
COMERCIAL EMBALAG.JALES LT-ME
03488156/0001-51
Saco p/Lixo Preto 100 lts c/100
1,00000
15,200
15,20
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2005
Page 42 of 42
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/04/2005
COMERCIAL EMBALAG.JALES LT-ME
03488156/0001-51
Sacos Lixo 40 Lts c/ 100 unid. Preto
1,00000
7,600
7,60
25/04/2005
COMERCIAL EMBALAG.JALES LT-ME
03488156/0001-51
Sacos Presente 20x30
3,00000
10,000
30,00
25/04/2005
COMERCIAL EMBALAG.JALES LT-ME
03488156/0001-51
Toalha Perolizada 80x80 Branca
25,00000
0,300
7,50
25/04/2005
COMERCIAL EMBALAG.JALES LT-ME
03488156/0001-51
Toalha Perolizada 80x80 Colorida
75,00000
0,500
37,50
25/04/2005
FLAVIO RICARDO AMADO-ME
01469746/0001-01
Carne Bovina Acem
10,00000
4,200
42,00
25/04/2005
FLAVIO RICARDO AMADO-ME
01469746/0001-01
Carne Bovina Costela
6,00000
3,400
20,40
25/04/2005
FLAVIO RICARDO AMADO-ME
01469746/0001-01
Carne Bovina Figado
4,00000
4,600
18,40
25/04/2005
FLAVIO RICARDO AMADO-ME
01469746/0001-01
Carne Bovina Moida
20,00000
4,000
80,00
25/04/2005
FLAVIO RICARDO AMADO-ME
01469746/0001-01
Carne Bovina Musculo
10,00000
4,200
42,00
25/04/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
81,69000
1,710
139,69
25/04/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Aparelho Telefonico Ibratele solid marfim
2,00000
38,000
76,00
25/04/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Aparelho Telefonico Panasonic 900 mhs preto s/Fio
1,00000
165,000
165,00
25/04/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Bobina Fax
2,00000
7,500
15,00
25/04/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Bobina Para Calculadora
18,00000
0,850
15,30
25/04/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Boco Recibo Comercial
3,00000
0,800
2,40
25/04/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
CD Maxel s/ Capa
4,00000
2,000
8,00
25/04/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Caderno 1 Mat.Universitário
1,00000
4,500
4,50
25/04/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Caderno Espiral 48 fls Tilibra
1,00000
1,900
1,90
25/04/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Caderno Espiral 96 Fls
3,00000
2,850
8,55
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2005
Page 43 of 43
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/04/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Caixa Arquivo Plastica
10,00000
3,600
36,00
25/04/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Calculadora Livstar 12 Digitos
2,00000
14,000
28,00
25/04/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Caneta Bic Azul 50x1
3,00000
46,000
69,00
25/04/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Caneta Bic Vermelha c/50
1,00000
23,000
23,00
25/04/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Cartucho 49 Novo Comp.
1,00000
60,000
60,00
25/04/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Cartucho 49 Novo Compativel Colorido
1,00000
60,000
60,00
25/04/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Cartucho 614 Novo
2,00000
62,000
124,00
25/04/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Cartucho HP 20 Original
1,00000
87,000
87,00
25/04/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Cartucho HP 29A Preto
1,00000
87,000
87,00
25/04/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Cartucho HP-57 Colorido
1,00000
120,000
120,00
25/04/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Cartucho Remanufaturado 15 D Preto
1,00000
52,000
52,00
25/04/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Clips 2/0 500 g
1,00000
7,100
7,10
25/04/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Cola Zas Trasz 40 gr
120,00000
0,350
42,00
25/04/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Cola Zas-Traz 500 gr
10,00000
2,750
27,50
25/04/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Disquete Niponic 10x1
1,00000
11,000
11,00
25/04/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Fita Impressora LX-300
5,00000
7,200
18,00
25/04/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Giz Branco Big giz C/50
2,00000
51,000
102,00
25/04/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Giz Colorido Galac c/ 50
4,00000
87,000
348,00
25/04/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Grampeador M-527 Hélios
1,00000
12,000
12,00
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2005
Page 44 of 44
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/04/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Livro Ata 100 Folhas
2,00000
8,350
16,70
25/04/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Livro de Ponto 100 fls
2,00000
7,600
15,20
25/04/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Marca Texto Pilot
19,00000
3,000
19,00
25/04/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Papel Oficio 2
1,00000
15,000
15,00
25/04/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Papel Pardo
100,00000
0,300
30,00
25/04/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Papel Sulfite A-4 Resma
52,00000
37,000
625,00
25/04/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Papel Verniz
15,00000
0,250
3,75
25/04/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Papel Verniz Pct C/40 fls
8,00000
10,750
86,00
25/04/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Pasta AZ Pequena
2,00000
3,350
6,70
25/04/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Pasta Elastica Papelão
10,00000
0,750
7,50
25/04/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Pilha Alcalina Everedy
1,00000
3,900
3,90
25/04/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Reabastecedor p/ Carimbo
1,00000
1,900
1,90
25/04/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Resma Sulfite A-4 Ripax
15,00000
26,000
195,00
25/04/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Régua Plástica 30 cm
10,00000
0,300
3,00
25/04/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Tesoura Grande Mundial
2,00000
16,300
32,60
25/04/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Ventilador Loren Sid Comercial
7,00000
245,000
585,00
25/04/2005
JOSUÉ MESSIAS LIRA-MERCEARIA-ME
06.231.909/0001-37
Arroz Rosalito Tip.1 5 kg
6,00000
6,290
37,74
25/04/2005
JOSUÉ MESSIAS LIRA-MERCEARIA-ME
06.231.909/0001-37
AÇUCAR CRISTAL DOCYTO 5 KG
6,00000
4,800
28,80
25/04/2005
JOSUÉ MESSIAS LIRA-MERCEARIA-ME
06.231.909/0001-37
Biscoito Mabel Maizena 400g
10,00000
2,150
21,50
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2005
Page 45 of 45
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/04/2005
JOSUÉ MESSIAS LIRA-MERCEARIA-ME
06.231.909/0001-37
Chocolate Siamar 500 gr
10,00000
1,990
19,90
25/04/2005
JOSUÉ MESSIAS LIRA-MERCEARIA-ME
06.231.909/0001-37
Extrato Tomate Elefante 350 gr
5,00000
1,920
9,60
25/04/2005
JOSUÉ MESSIAS LIRA-MERCEARIA-ME
06.231.909/0001-37
Feijão Rosalito 1 kg
20,00000
2,350
47,00
25/04/2005
JOSUÉ MESSIAS LIRA-MERCEARIA-ME
06.231.909/0001-37
Gelatina Bretzeke 85 gr
40,00000
0,590
23,60
25/04/2005
JOSUÉ MESSIAS LIRA-MERCEARIA-ME
06.231.909/0001-37
Oleo Soja Grenol 900 ml
20,00000
2,120
42,40
25/04/2005
LOURDES FERN. CUNHA BORDIN -ME
02786934/0001-26
Botijão Gás 13 Kg
5,00000
54,000
135,00
25/04/2005
LOURDES FERN. CUNHA BORDIN -ME
02786934/0001-26
Botijão gás 45 Kg
1,00000
125,000
125,00
25/04/2005
M. T. S. SIMONATO - EPP
43.639.475/0001-35
Tecido Kami Simples
170,00000
1,900
323,00
25/04/2005
M. T. S. SIMONATO - EPP
43.639.475/0001-35
Tecido Kami c/ Brilho Especial
22,00000
5,500
121,00
25/04/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Cera Liquido Bravo Incolor 750 ml
3,00000
3,990
11,97
25/04/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Cera Líq.Bravo Verde 750 ml
3,00000
3,990
11,97
25/04/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Limpador Veja Multiuso Azul 500 ml
2,00000
1,940
3,88
25/04/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Papel Hig.Cameratta 4x1
5,00000
1,740
8,70
25/04/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
SABAO IPE 5X200 GR
3,00000
2,690
8,07
25/04/2005
MARLI APARECIDA BUENO DE CARVALHO - ME
46.601.001/0001-92
Tecido Rafia
50,00000
2,000
100,00
25/04/2005
PLINIO RODRIGUES CAVASSANA-ME
96.686.191/0001-66
Cola Cascorez 1 kg
1,00000
13,900
13,90
25/04/2005
PLINIO RODRIGUES CAVASSANA-ME
96.686.191/0001-66
Cola Gliter Acrilex 35 gr
10,00000
2,800
28,00
25/04/2005
PLINIO RODRIGUES CAVASSANA-ME
96.686.191/0001-66
E.V.A (Emborrachado)
270,00000
1,800
486,00
25/04/2005
PLINIO RODRIGUES CAVASSANA-ME
96.686.191/0001-66
Gliter 500 gr
3,00000
25,000
75,00
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2005
Page 46 of 46
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/04/2005
PLINIO RODRIGUES CAVASSANA-ME
96.686.191/0001-66
Papel Macarado
20,00000
3,000
60,00
25/04/2005
PLINIO RODRIGUES CAVASSANA-ME
96.686.191/0001-66
Spray Acrilex 350 ml
4,00000
16,000
64,00
26/04/2005
ANDREA REGINA CAMILLO MARCONI - ME
03.637.307/0001-96
Amortecedor Monroe Completo
2,00000
295,000
590,00
26/04/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Alcool
22,50000
1,290
29,025
26/04/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Gasolina
85,60000
4,780
204,584
26/04/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Diesel
583,80000
8,550
998,298
26/04/2005
DENTSMED COMERCIAL LTDA - ME
05.208.770/0001-48
Brom.N-Butilesc.+Dipirona
500,00000
0,810
405,00
26/04/2005
DENTSMED COMERCIAL LTDA - ME
05.208.770/0001-48
Brometo Inatropio 20 ml Gts
25,00000
2,810
70,25
26/04/2005
DENTSMED COMERCIAL LTDA - ME
05.208.770/0001-48
Captopril 25 mg 1 cp. catoprol
200,00000
0,030
6,00
26/04/2005
DENTSMED COMERCIAL LTDA - ME
05.208.770/0001-48
Embalagens p/ Esterelização 40x40
700,00000
0,470
329,00
26/04/2005
DENTSMED COMERCIAL LTDA - ME
05.208.770/0001-48
Fosfato Dissodico de Dexametasona 2 mg
500,00000
0,970
485,00
26/04/2005
DENTSMED COMERCIAL LTDA - ME
05.208.770/0001-48
Gluconato de Cálcio 10%
25,00000
1,400
35,00
26/04/2005
DENTSMED COMERCIAL LTDA - ME
05.208.770/0001-48
Nifedipina 10mg 30 cps
5,00000
5,800
29,00
26/04/2005
DENTSMED COMERCIAL LTDA - ME
05.208.770/0001-48
Sonda Uretral 14
15,00000
0,490
7,35
26/04/2005
DENTSMED COMERCIAL LTDA - ME
05.208.770/0001-48
Sonda Uretral nº 10 Embramed
10,00000
0,490
4,90
26/04/2005
DENTSMED COMERCIAL LTDA - ME
05.208.770/0001-48
Sonda Uretral nº 12 Embramed
15,00000
0,490
7,35
26/04/2005
DENTSMED COMERCIAL LTDA - ME
05.208.770/0001-48
Soro Fisiologico 0,9 % 500 ml
250,00000
1,140
285,00
26/04/2005
DULCELENA ALVES FERNANDES-ME
05.016.743/0001-73
Amortecedor Dianteiro D-10
2,00000
80,000
160,00
26/04/2005
DULCELENA ALVES FERNANDES-ME
05.016.743/0001-73
Batente Bandeja
1,00000
5,000
5,00
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2005
Page 47 of 47
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/04/2005
DULCELENA ALVES FERNANDES-ME
05.016.743/0001-73
Batente Superior
1,00000
5,000
5,00
26/04/2005
DULCELENA ALVES FERNANDES-ME
05.016.743/0001-73
Bucha Amortecedor D-10
4,00000
3,000
12,00
26/04/2005
DULCELENA ALVES FERNANDES-ME
05.016.743/0001-73
Jogo Lona
1,00000
42,000
42,00
26/04/2005
DULCELENA ALVES FERNANDES-ME
05.016.743/0001-73
Jogo Lona 1 X
1,00000
45,000
45,00
26/04/2005
DULCELENA ALVES FERNANDES-ME
05.016.743/0001-73
Muringa do Cambio
1,00000
40,000
40,00
26/04/2005
DULCELENA ALVES FERNANDES-ME
05.016.743/0001-73
Pivo Superior D-10
4,00000
37,500
150,00
26/04/2005
DULCELENA ALVES FERNANDES-ME
05.016.743/0001-73
Reparo Bomba Agua
1,00000
85,000
85,00
26/04/2005
DULCELENA ALVES FERNANDES-ME
05.016.743/0001-73
Retentor Cubo D-10
2,00000
12,000
24,00
26/04/2005
DULCELENA ALVES FERNANDES-ME
05.016.743/0001-73
Retentor Dianteiro D-10
2,00000
10,000
20,00
26/04/2005
DULCELENA ALVES FERNANDES-ME
05.016.743/0001-73
Rolamento Embreagem
1,00000
45,000
45,00
26/04/2005
DULCELENA ALVES FERNANDES-ME
05.016.743/0001-73
Trava Aranha
4,00000
7,000
14,00
26/04/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Lubrificante Hidraulico 68 Texaco 20 Lts
2,00000
105,000
210,00
26/04/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Lubrificante Rimula D-40 20 lts
2,00000
100,000
200,00
26/04/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Caderno Brochurão 60 fls
1.000,00000
1,420
1.420,00
26/04/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Caderno Desenho 96 fls
100,00000
2,250
225,00
26/04/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Calculadora Livstar 12 Digitos
3,00000
28,000
42,00
26/04/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Caneta Bic Azul
18,00000
0,460
8,28
26/04/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Caneta Bic Azul 50x1
1,00000
23,000
23,00
26/04/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Caneta Bic Metal Point
4,00000
2,500
10,00
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2005
Page 48 of 48
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/04/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Caneta Bic Vermelha c/50
10,00000
23,000
230,00
26/04/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Caneta Pilot
1,00000
2,250
2,25
26/04/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Cartucho 29 Novo Preto
1,00000
57,000
57,00
26/04/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Cartucho 45 Original
5,00000
75,000
375,00
26/04/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Cartucho HP 20 Original
1,00000
87,000
87,00
26/04/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Cartucho HP 49 Original
2,00000
224,000
224,00
26/04/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Cartucho HP-27 Novo Preto
1,00000
75,000
75,00
26/04/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Cartucho HP-28 Original Preto
1,00000
89,000
89,00
26/04/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Cartucho HP-29 Original
1,00000
87,000
87,00
26/04/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Cola Zas Trasz 40 gr
120,00000
0,350
42,00
26/04/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Cola Zaz Traz 1Lt
15,00000
4,950
74,25
26/04/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Diario Classe c/ 10 Unidades
1,00000
11,900
11,90
26/04/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Elastico nº 18 c/100g
1,00000
5,300
5,30
26/04/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Fita Crepe Adelbrás
22,00000
3,900
42,90
26/04/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Livro Ponto c/ 50 fls
1,00000
7,600
7,60
26/04/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Marca Texto Pilot
3,00000
1,000
3,00
26/04/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Organizador Mesa
1,00000
10,200
10,20
26/04/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Papel Camursa Rosa
50,00000
0,350
17,50
26/04/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Papel Camurça Azul Claro
20,00000
0,350
7,00
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2005
Page 49 of 49
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/04/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Papel Camurça Vermelho
50,00000
0,350
17,50
26/04/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Papel Sulfite A-9
12,00000
14,000
168,00
26/04/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Pasta Elastico Plastica
2,00000
1,500
3,00
26/04/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Pasta Plastica Trilho
18,00000
1,200
21,60
26/04/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Pasta Suspensa
10,00000
0,750
7,50
26/04/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Pincel Atomico 1100 - P c/ 12
5,00000
12,960
64,80
26/04/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Pincel Atomico Peq.
1,00000
1,500
1,50
26/04/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Resma Sulfite A-4 Ripax
13,00000
39,000
169,00
26/04/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Régua 30 cm Plastica
100,00000
0,280
28,00
26/04/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Strator Grampo
1,00000
1,650
1,65
26/04/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Tinta Guache 6 cores
3,00000
1,650
4,95
26/04/2005
JOSUÉ MESSIAS LIRA-MERCEARIA-ME
06.231.909/0001-37
Cesto Lixo p/ Banheiro
1,00000
3,000
3,00
26/04/2005
JOSUÉ MESSIAS LIRA-MERCEARIA-ME
06.231.909/0001-37
Fita Crepe Adere 50 mts
3,00000
2,350
7,05
26/04/2005
JOSUÉ MESSIAS LIRA-MERCEARIA-ME
06.231.909/0001-37
Flanela p/Limp.30x30
1,00000
0,990
0,99
26/04/2005
JOSUÉ MESSIAS LIRA-MERCEARIA-ME
06.231.909/0001-37
Limpador Veja Multiuso Azul 500 ml
1,00000
2,200
2,20
26/04/2005
JOSUÉ MESSIAS LIRA-MERCEARIA-ME
06.231.909/0001-37
Pano de Chão
1,00000
1,750
1,75
26/04/2005
JOSUÉ MESSIAS LIRA-MERCEARIA-ME
06.231.909/0001-37
SABÃO EM PÓ OMO 1 KG
1,00000
6,350
6,35
26/04/2005
LUIZ CARLOS LINO PINTO-ME
57087587/0001-35
Pão Tipo Francês 50 grs
500,00000
0,300
150,00
26/04/2005
PANIF. STA ALBERTINA LTDA - ME
44456689/0001-39
Pão Tipo Francês 50 grs
500,00000
0,300
150,00
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2005
Page 50 of 50
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/04/2005
PEDRO L. FERNANDES-JALES-ME
03.679.071/0001-50
Cimento CP-32 50 Kg
675,00000
19,290
13.020,75
26/04/2005
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Bepantol Pomada 30 gr
30,00000
9,650
289,50
26/04/2005
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Beta-Long SUS Inj. 1 amp
200,00000
6,050
1.210,00
26/04/2005
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Natalins Fluor 30 Comp.
4,00000
30,800
123,20
26/04/2005
SANDRA REG. ROQUE TERRADAS-ME
50.571.975/0001-48
AÇUCAR CRISTAL DOCYTO 5 KG
6,00000
4,700
28,20
26/04/2005
SANDRA REG. ROQUE TERRADAS-ME
50.571.975/0001-48
Bom Ar Gleid 400 ml
6,00000
4,670
28,02
26/04/2005
SANDRA REG. ROQUE TERRADAS-ME
50.571.975/0001-48
Chocolate Pó Chocoten 400 gr
6,00000
1,450
8,70
26/04/2005
SANDRA REG. ROQUE TERRADAS-ME
50.571.975/0001-48
Coador Café Pano
1,00000
1,500
1,50
26/04/2005
SANDRA REG. ROQUE TERRADAS-ME
50.571.975/0001-48
Copos Plást.Croplast 180 ml
12,00000
1,990
23,88
26/04/2005
SANDRA REG. ROQUE TERRADAS-ME
50.571.975/0001-48
Esponja p/louça Esfrebom 4x1
2,00000
1,800
3,60
26/04/2005
SANDRA REG. ROQUE TERRADAS-ME
50.571.975/0001-48
Guardanapo Papel Bob 33x34 cm
6,00000
0,900
5,40
26/04/2005
SANDRA REG. ROQUE TERRADAS-ME
50.571.975/0001-48
Limpador Veja Multiuso Azul 500 ml
6,00000
1,950
11,70
26/04/2005
SANDRA REG. ROQUE TERRADAS-ME
50.571.975/0001-48
LÃ AÇO BOMBRIL
6,00000
1,600
9,60
26/04/2005
SANDRA REG. ROQUE TERRADAS-ME
50.571.975/0001-48
Margarina Doriana 500grs
6,00000
2,550
15,30
26/04/2005
SANDRA REG. ROQUE TERRADAS-ME
50.571.975/0001-48
Palito Dente Gina 100 un
6,00000
0,250
1,50
26/04/2005
SANDRA REG. ROQUE TERRADAS-ME
50.571.975/0001-48
Papel Higiênico Nice 4X1
5,00000
1,680
8,40
26/04/2005
SANDRA REG. ROQUE TERRADAS-ME
50.571.975/0001-48
Pilha Everedy Grande
4,00000
0,950
3,80
26/04/2005
SANDRA REG. ROQUE TERRADAS-ME
50.571.975/0001-48
Rodo Santa Fé 40 cm
1,00000
3,550
3,55
26/04/2005
SANDRA REG. ROQUE TERRADAS-ME
50.571.975/0001-48
SABAO IPE 5X200 GR
2,00000
2,750
5,50
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2005
Page 51 of 51
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/04/2005
ZILMA ROSA F. FACCAS - ME
05.233.647/0001-87
Pão Tipo Francês 50 grs
500,00000
0,300
150,00
27/04/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Alcool
13,40000
1,290
17,286
27/04/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Filtro Bosch Diesel (Par)
2,00000
20,000
20,00
27/04/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Filtro PSL 301
1,00000
29,000
29,00
27/04/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Filtro Tec Fil PSL 519
1,00000
15,000
15,00
27/04/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Filtro Tec-Fil PSH 96
1,00000
28,000
28,00
27/04/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Filtro TecFil PSL 340
1,00000
55,000
55,00
27/04/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Gasolina
154,40000
7,170
369,016
27/04/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Diesel
661,10000
6,840
1.130,481
27/04/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Lubrificante Lubrax TRM5 Sae 140 20 Lts
1,00000
120,000
120,00
27/04/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Lubrificante Rimula D-40 20 lts
3,00000
300,000
300,00
27/04/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo YPF Hidro Máquina 68 20 lts
3,00000
89,000
267,00
27/04/2005
CLAUDIA PONTES DAM. PIRES-ME
05.235.531/0001-87
Adaptador Sold. Curto 50x1 1/2 Akros
3,00000
2,350
7,05
27/04/2005
CLAUDIA PONTES DAM. PIRES-ME
05.235.531/0001-87
Adesivo PVC 75 g Tigre
1,00000
2,770
2,77
27/04/2005
CLAUDIA PONTES DAM. PIRES-ME
05.235.531/0001-87
Adesivo PVC Tigre 175 g
1,00000
7,100
7,10
27/04/2005
CLAUDIA PONTES DAM. PIRES-ME
05.235.531/0001-87
Arame Galvanizado 18
1,00000
8,400
8,40
27/04/2005
CLAUDIA PONTES DAM. PIRES-ME
05.235.531/0001-87
Arame Recozido
4,00000
12,480
24,96
27/04/2005
CLAUDIA PONTES DAM. PIRES-ME
05.235.531/0001-87
Broca Concreto Irwim 1/4
2,00000
10,650
21,30
27/04/2005
CLAUDIA PONTES DAM. PIRES-ME
05.235.531/0001-87
Caixa de Descarga Bege Tigre
2,00000
13,990
27,98
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2005
Page 52 of 52
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/04/2005
CLAUDIA PONTES DAM. PIRES-ME
05.235.531/0001-87
Cal Reboco Arical 20 Kg
3,00000
4,100
12,30
27/04/2005
CLAUDIA PONTES DAM. PIRES-ME
05.235.531/0001-87
Canaleta Sist.C/T 2m BS
3,00000
2,690
8,07
27/04/2005
CLAUDIA PONTES DAM. PIRES-ME
05.235.531/0001-87
Cilindro Soprano 500/700
1,00000
8,250
8,25
27/04/2005
CLAUDIA PONTES DAM. PIRES-ME
05.235.531/0001-87
Cimento CP-32 50 Kg
52,00000
41,320
1.074,32
27/04/2005
CLAUDIA PONTES DAM. PIRES-ME
05.235.531/0001-87
Desempenadeira PVC Castor Lisa 18
3,00000
4,690
14,07
27/04/2005
CLAUDIA PONTES DAM. PIRES-ME
05.235.531/0001-87
Engate Flex.Manlupl.50 cm
2,00000
2,510
5,02
27/04/2005
CLAUDIA PONTES DAM. PIRES-ME
05.235.531/0001-87
Estribo Ferro 5/16 x 15 x 15 Quad.
50,00000
0,500
25,00
27/04/2005
CLAUDIA PONTES DAM. PIRES-ME
05.235.531/0001-87
Ferro 5/16 8mm
18,00000
39,700
357,30
27/04/2005
CLAUDIA PONTES DAM. PIRES-ME
05.235.531/0001-87
Fio Solido 1,5 mm rolo
1,00000
35,900
35,90
27/04/2005
CLAUDIA PONTES DAM. PIRES-ME
05.235.531/0001-87
Fio Telefone 2x0,60 mm
15,00000
0,550
8,25
27/04/2005
CLAUDIA PONTES DAM. PIRES-ME
05.235.531/0001-87
Interruptor Perlex 255 par 1382
4,00000
8,990
35,96
27/04/2005
CLAUDIA PONTES DAM. PIRES-ME
05.235.531/0001-87
Joelho Azul Ir 25x1/2
2,00000
3,200
6,40
27/04/2005
CLAUDIA PONTES DAM. PIRES-ME
05.235.531/0001-87
Joelho Azul lr 3/4
2,00000
2,990
5,98
27/04/2005
CLAUDIA PONTES DAM. PIRES-ME
05.235.531/0001-87
Joelho Esgoto 90x75 mm
1,00000
2,250
2,25
27/04/2005
CLAUDIA PONTES DAM. PIRES-ME
05.235.531/0001-87
Lampada Fluorescente 40W
22,00000
7,900
86,90
27/04/2005
CLAUDIA PONTES DAM. PIRES-ME
05.235.531/0001-87
Massa Acrilica Lukscolor 3,600 Lts
2,00000
22,950
45,90
27/04/2005
CLAUDIA PONTES DAM. PIRES-ME
05.235.531/0001-87
Pilar Cimento 3 mts 10x10
2,00000
32,000
64,00
27/04/2005
CLAUDIA PONTES DAM. PIRES-ME
05.235.531/0001-87
Pino Telefone c/ Adap. Telebras
1,00000
2,310
2,31
27/04/2005
CLAUDIA PONTES DAM. PIRES-ME
05.235.531/0001-87
Prego 18x24 gerdau
1,00000
5,100
5,10
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2005
Page 53 of 53
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/04/2005
CLAUDIA PONTES DAM. PIRES-ME
05.235.531/0001-87
Reator Eletrônico 2x40
1,00000
16,300
16,30
27/04/2005
CLAUDIA PONTES DAM. PIRES-ME
05.235.531/0001-87
Telha Cimento Amianto 2,44x1,10 mts
4,00000
21,250
85,00
27/04/2005
CLAUDIA PONTES DAM. PIRES-ME
05.235.531/0001-87
Tinta Acrilica Lukscolor Gelo Fosco 18 lts
1,00000
163,950
163,95
27/04/2005
CLAUDIA PONTES DAM. PIRES-ME
05.235.531/0001-87
Tinta Esmalte Lukscolor 3,600 Verde
1,00000
45,350
45,35
27/04/2005
CLAUDIA PONTES DAM. PIRES-ME
05.235.531/0001-87
Tinta Esmalte Lukscolor Platina 3,600 Lts
2,00000
45,350
90,70
27/04/2005
CLAUDIA PONTES DAM. PIRES-ME
05.235.531/0001-87
Tinta Latex PVA Lukscolor 18 Lts
3,00000
143,750
431,25
27/04/2005
CLAUDIA PONTES DAM. PIRES-ME
05.235.531/0001-87
Tomada Telefone c/p 2 mod
2,00000
4,790
9,58
27/04/2005
CLAUDIA PONTES DAM. PIRES-ME
05.235.531/0001-87
Torneira Kelly Lavat. 1128 1/2
8,00000
13,980
55,92
27/04/2005
CLAUDIA PONTES DAM. PIRES-ME
05.235.531/0001-87
Tubo sold.25 mm x 6 mt PVC
1,00000
9,700
9,70
27/04/2005
E. ESGOTI-ALIMENTOS
56.452.964/0001-25
Catchup Calcuta 3,700 gr
2,00000
5,900
11,80
27/04/2005
E. ESGOTI-ALIMENTOS
56.452.964/0001-25
Maionese Soya BD 3 kg
4,00000
9,500
38,00
27/04/2005
E. ESGOTI-ALIMENTOS
56.452.964/0001-25
Molho Pronto Mariana LT 3,100 kg
1,00000
10,500
10,50
27/04/2005
E. ESGOTI-ALIMENTOS
56.452.964/0001-25
Mostarda Calcuta 3,500 gr
1,00000
5,900
5,90
27/04/2005
GILBERTO GARCIA & FILHOS LTDA.
67814236/0001-32
Cilindro Roda Traseira 1313/1513
1,00000
90,000
90,00
27/04/2005
GILBERTO GARCIA & FILHOS LTDA.
67814236/0001-32
Coifa Ipanema
1,00000
10,000
10,00
27/04/2005
GILBERTO GARCIA & FILHOS LTDA.
67814236/0001-32
Coifa S. Eixo L. Cambio
1,00000
15,000
15,00
27/04/2005
GILBERTO GARCIA & FILHOS LTDA.
67814236/0001-32
Junta Tampa Diferencial D-10
1,00000
6,000
6,00
27/04/2005
GILBERTO GARCIA & FILHOS LTDA.
67814236/0001-32
Junta do Motor
1,00000
55,000
55,00
27/04/2005
GILBERTO GARCIA & FILHOS LTDA.
67814236/0001-32
Kit Embreagem
1,00000
230,000
230,00
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2005
Page 54 of 54
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/04/2005
GILBERTO GARCIA & FILHOS LTDA.
67814236/0001-32
Kits Diferncial D-10
1,00000
285,000
285,00
27/04/2005
GILBERTO GARCIA & FILHOS LTDA.
67814236/0001-32
Pastilha Freio Ipanema
1,00000
15,000
15,00
27/04/2005
GILBERTO GARCIA & FILHOS LTDA.
67814236/0001-32
Pino Patim 30 mm
2,00000
7,000
14,00
27/04/2005
GILBERTO GARCIA & FILHOS LTDA.
67814236/0001-32
Pivor Inf. Ipanema
1,00000
50,000
50,00
27/04/2005
GILBERTO GARCIA & FILHOS LTDA.
67814236/0001-32
Prisioneiro 8x8
3,00000
2,000
6,00
27/04/2005
GILBERTO GARCIA & FILHOS LTDA.
67814236/0001-32
Retentor Dianteiro D-10
2,00000
12,000
24,00
27/04/2005
GILBERTO GARCIA & FILHOS LTDA.
67814236/0001-32
Rolamento Roda Trazeira Ipanema
1,00000
18,000
18,00
27/04/2005
GILBERTO GARCIA & FILHOS LTDA.
67814236/0001-32
Rolamento Trazeiro Ipanema
1,00000
20,000
20,00
27/04/2005
GILBERTO GARCIA & FILHOS LTDA.
67814236/0001-32
Suporte Patim Tras. 30mm
1,00000
65,000
65,00
27/04/2005
GILBERTO GARCIA & FILHOS LTDA.
67814236/0001-32
Terminal Ipanema E.
1,00000
60,000
60,00
27/04/2005
GILBERTO GARCIA & FILHOS LTDA.
67814236/0001-32
Trava Aranha 1313
1,00000
3,000
3,00
27/04/2005
GILBERTO GARCIA & FILHOS LTDA.
67814236/0001-32
Trava Pino Patim 30 mm
1,00000
3,000
3,00
27/04/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Automático 2M501
1,00000
47,000
47,00
27/04/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Bateria CP 105 HE Prodel
1,00000
200,000
200,00
27/04/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Buzina 24V B65
1,00000
43,220
43,22
27/04/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Chave 1 M 11012
1,00000
23,580
23,58
27/04/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Embuchamento Motor Partida
1,00000
15,000
15,00
27/04/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Farol NF 121
2,00000
29,980
59,96
27/04/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Fuzivel Lamina
1,00000
0,350
0,35
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2005
Page 55 of 55
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/04/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Induzido WAPSA
1,00000
60,000
60,00
27/04/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Lampada H-3
2,00000
17,800
35,60
27/04/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Suporte Escova 2 LG
1,00000
21,900
21,90
27/04/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Suporte Fuzivel Lamina
1,00000
1,800
1,80
27/04/2005
LISBOA & JORDAO LTDA -ME
00248403/0001-54
Carne Bovina Moida
100,00000
4,000
400,00
27/04/2005
LISBOA & JORDAO LTDA -ME
00248403/0001-54
Carne Frango Coxa e Sobrecoxa
100,00000
2,852
285,20
27/04/2005
LUCIANO DE SOUZA RIOS-JALES-ME
03.087.324/0001-05
Anel 234237
1,00000
27,560
27,56
27/04/2005
LUCIANO DE SOUZA RIOS-JALES-ME
03.087.324/0001-05
Anel 312
1,00000
2,360
2,36
27/04/2005
LUCIANO DE SOUZA RIOS-JALES-ME
03.087.324/0001-05
Lamina 8 Furos Metisa
2,00000
280,000
560,00
27/04/2005
LUCIANO DE SOUZA RIOS-JALES-ME
03.087.324/0001-05
Placa Lisa 247760
3,00000
24,750
74,25
27/04/2005
LUCIANO DE SOUZA RIOS-JALES-ME
03.087.324/0001-05
Placa c/ Porca 247761
1,00000
124,050
124,05
27/04/2005
LUCIANO DE SOUZA RIOS-JALES-ME
03.087.324/0001-05
Retentor 214941
1,00000
78,000
78,00
27/04/2005
LUCIANO DE SOUZA RIOS-JALES-ME
03.087.324/0001-05
Tampa Turbina
1,00000
480,000
480,00
27/04/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Agua Sanitária Qboa 1 lts
12,00000
1,250
15,00
27/04/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Creme de Leite Lider 200g
11,00000
1,030
11,33
27/04/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Gelatina Menina Abacaxi 85 gr
500,00000
0,550
275,00
27/04/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Lã Aço Assolan 8x1
32,00000
1,480
47,36
27/04/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Macarrão Spagueti Basilar 500 gr
80,00000
1,220
97,60
27/04/2005
MECANICA AGRICOLA STA ALBERTINA LTDA-ME
65598377/0001-30
Flange 0246
1,00000
27,000
27,00
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2005
Page 56 of 56
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/04/2005
MECANICA AGRICOLA STA ALBERTINA LTDA-ME
65598377/0001-30
Kit Embreagem
1,00000
450,000
450,00
27/04/2005
MECANICA AGRICOLA STA ALBERTINA LTDA-ME
65598377/0001-30
Retentor 0836411
2,00000
28,500
57,00
27/04/2005
PEDRO F OIE & CIA LTDA - ME
48318356/0001-02
Pompons Rafa
22,00000
2,600
57,20
27/04/2005
ZILMA ROSA F. FACCAS - ME
05.233.647/0001-87
Pão Tipo Francês 50 grs
550,00000
1,200
165,00
28/04/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Alcool
45,50000
1,290
58,695
28/04/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Gasolina
52,00000
2,390
124,28
28/04/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Diesel
545,10000
8,550
932,121
28/04/2005
FUNDAÇÃO PARA O REMEDIO POPULAR-FURP
43640754/0001-19
Furp - Carbamazepina 200 mg Comp. Cx-500
6,00000
41,800
250,80
28/04/2005
FUNDAÇÃO PARA O REMEDIO POPULAR-FURP
43640754/0001-19
Furp-Diclofenaco 15 mg/ml gts cx.c/50
2,00000
59,520
119,04
28/04/2005
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Abraçadeira Plástica
8,00000
1,000
8,00
28/04/2005
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Anel Comprenssor Ar
1,00000
38,000
38,00
28/04/2005
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Boia Tamque Diesel
1,00000
50,000
50,00
28/04/2005
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Borracha Sanfonada
1,00000
15,000
15,00
28/04/2005
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Camisa Cilindro
1,00000
80,000
80,00
28/04/2005
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Coxim do Motor
2,00000
40,000
80,00
28/04/2005
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Coxim do Motor Dianteiro
1,00000
37,000
37,00
28/04/2005
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Emenda Mangueira
1,00000
5,000
5,00
28/04/2005
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Flange Diesel Redondo
1,00000
371,000
371,00
28/04/2005
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Flexivel Freio 08064
1,00000
19,000
19,00
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2005
Page 57 of 57
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/04/2005
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Guarda Pó da Alavanca
1,00000
14,000
14,00
28/04/2005
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Kits Borracha Pedal
1,00000
25,000
25,00
28/04/2005
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Kits Mangueira
1,00000
32,000
32,00
28/04/2005
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Mangueira Radiador
3,00000
3,000
9,00
28/04/2005
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Parafuso Roda Trazeira
2,00000
10,000
20,00
28/04/2005
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Pistão Compreensor
1,00000
110,000
110,00
28/04/2005
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Reparo Tirante Roda
1,00000
8,500
8,50
28/04/2005
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Tampa Radiador
2,00000
15,000
30,00
28/04/2005
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Te de Rede
1,00000
7,000
7,00
28/04/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Carne Bovina Moida
57,00000
4,000
228,00
28/04/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Mortadela Marba
61,00000
7,900
481,90
28/04/2005
NILZA APARECIDA ROMERO DA SILVA - ME
03.829.731/0001-32
Muda Cochão Noiva CX c/ 15
4,00000
10,000
40,00
28/04/2005
NILZA APARECIDA ROMERO DA SILVA - ME
03.829.731/0001-32
Mudas Cambará Rasteiro CX c/15
6,00000
10,000
60,00
28/04/2005
NILZA APARECIDA ROMERO DA SILVA - ME
03.829.731/0001-32
Mudas Eugenia
10,00000
25,000
250,00
28/04/2005
NILZA APARECIDA ROMERO DA SILVA - ME
03.829.731/0001-32
Mudas Fênix
4,00000
25,000
100,00
28/04/2005
NILZA APARECIDA ROMERO DA SILVA - ME
03.829.731/0001-32
Mudas Ixora Grande
5,00000
5,000
25,00
28/04/2005
NILZA APARECIDA ROMERO DA SILVA - ME
03.829.731/0001-32
Mudas Ixora Pequena
5,00000
2,000
10,00
28/04/2005
NILZA APARECIDA ROMERO DA SILVA - ME
03.829.731/0001-32
Mudas Pingo de Ouro
1.710,00000
0,500
855,00
28/04/2005
ROSANGELA B. DAGOSTINHO-ME
00.009.790/0001-76
Agua Sanitária
200,00000
4,000
200,00
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2005
Page 58 of 58
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/04/2005
ROSANGELA B. DAGOSTINHO-ME
00.009.790/0001-76
Desinfetante Eucalipto
100,00000
2,000
100,00
28/04/2005
ROSANGELA B. DAGOSTINHO-ME
00.009.790/0001-76
Desinfetante Mandarin
100,00000
2,000
100,00
28/04/2005
ROSANGELA B. DAGOSTINHO-ME
00.009.790/0001-76
Detergente Neutro Lts
200,00000
4,000
200,00
28/04/2005
ROSANGELA B. DAGOSTINHO-ME
00.009.790/0001-76
Sabão Liquido
20,00000
1,000
20,00
28/04/2005
ROSANGELA B. DAGOSTINHO-ME
00.009.790/0001-76
Super AZ
50,00000
1,000
50,00
28/04/2005
TORREF.E M.DE CAFE APORE LTDA
50544923/0001-82
Café Moido Aporé
40,00000
27,200
272,00
29/04/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Alcool
30,00000
1,290
38,70
29/04/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Gasolina
145,30000
7,170
347,267
29/04/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Diesel
694,60000
6,840
1.187,766
29/04/2005
FBSOFT INFORMATICA SIST. E SERVIÇOS LTDA-ME
02.909.963/0001-38
Base do Carro HP Série 600
1,00000
68,750
68,75
29/04/2005
FBSOFT INFORMATICA SIST. E SERVIÇOS LTDA-ME
02.909.963/0001-38
Cabo Furukana 5 Par Trançado
201,00000
2,500
251,25
29/04/2005
FBSOFT INFORMATICA SIST. E SERVIÇOS LTDA-ME
02.909.963/0001-38
Circuito PL Logico Apollo
1,00000
37,000
37,00
29/04/2005
FBSOFT INFORMATICA SIST. E SERVIÇOS LTDA-ME
02.909.963/0001-38
Conector RJ45 Amp.
14,00000
5,000
35,00
29/04/2005
FBSOFT INFORMATICA SIST. E SERVIÇOS LTDA-ME
02.909.963/0001-38
Drive de 1,44 MB
1,00000
59,000
59,00
29/04/2005
FBSOFT INFORMATICA SIST. E SERVIÇOS LTDA-ME
02.909.963/0001-38
Fax Modem 56 K
1,00000
93,300
93,30
29/04/2005
FBSOFT INFORMATICA SIST. E SERVIÇOS LTDA-ME
02.909.963/0001-38
Flat HP Serie 600
1,00000
97,000
97,00
29/04/2005
FBSOFT INFORMATICA SIST. E SERVIÇOS LTDA-ME
02.909.963/0001-38
Hub Encore 8P 10/100 MBI
1,00000
149,000
149,00
29/04/2005
FBSOFT INFORMATICA SIST. E SERVIÇOS LTDA-ME
02.909.963/0001-38
Motor do Carro Epson LX 300
1,00000
92,000
92,00
29/04/2005
FBSOFT INFORMATICA SIST. E SERVIÇOS LTDA-ME
02.909.963/0001-38
Mouse Clone 3 Botoes PS2
1,00000
26,230
26,23
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2005
Page 59 of 59
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/04/2005
FBSOFT INFORMATICA SIST. E SERVIÇOS LTDA-ME
02.909.963/0001-38
Placa Rede Clone 10/100 PCI
4,00000
114,300
226,90
29/04/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Extrato tomate elefante 860grs
8,00000
3,890
31,12
29/04/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Macarrão Basilar Espagueti 40x1kg
6,00000
48,800
292,80
29/04/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Vinagre Saboroso 750 ml
3,00000
0,780
2,34
29/04/2005
R. C. O. PERES - JALES - ME
02.527.532/0001-07
Arruela Pressão 8mm 92-5
16,00000
0,060
0,96
29/04/2005
R. C. O. PERES - JALES - ME
02.527.532/0001-07
Parafuso Aço 8x20
16,00000
0,440
7,04
29/04/2005
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Preservativo Lubrificado Microtex
720,00000
0,240
172,80
29/04/2005
SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.
59225268/0001-74
Escova P/Ginecologia Esteril
200,00000
0,290
58,00
29/04/2005
SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.
59225268/0001-74
Fita Advantage Cx/50 Unidades
2,00000
99,000
198,00
30/04/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Alcool
26,00000
1,290
33,54
30/04/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Gasolina
22,60000
2,390
54,014
30/04/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Diesel
484,10000
8,550
827,811
80.055,745
101.355,443
208.339,554
Fiorilli S/C Software Ltda