R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2005
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/02/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Alcool Candura 92% Lt
4,00000
2,900
11,60
01/02/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Arroz Tio Nico Tipo 2 6x5Kg
2,00000
34,560
69,12
01/02/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
AÇUCAR CRISTAL DOCYTO 5 KG
18,00000
16,000
72,00
01/02/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Bom Ar Gleid 400 ml
7,00000
4,650
32,55
01/02/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Canela em Rama Siamar 20 g
36,00000
1,860
22,32
01/02/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Cebola
1,00000
1,400
1,40
01/02/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Cola Super Bonder 5g
1,00000
2,000
2,00
01/02/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Copo Plast.minaplast p/café
10,00000
0,850
8,50
01/02/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Cravo Siamar 20g
36,00000
2,940
35,28
01/02/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
ESPONJA ESFREBOM 4X1
1,00000
1,750
1,75
01/02/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Erva Doce Siamar 20 gr
50,00000
2,250
37,50
01/02/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Lã Aço Lustros
10,00000
0,900
9,00
01/02/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Margarina Soya Crem. 500 gr
32,00000
2,760
44,16
01/02/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Oleo de Soja Sinhá 20x900ml
1,00000
39,000
39,00
01/02/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Palha Aço nº 1
2,00000
0,400
0,80
01/02/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Pano Flanela 25x48 Cm
2,00000
0,850
1,70
01/02/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Pilha Média Ray-o-vac
10,00000
0,900
9,00
01/02/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Pipoca Siamar 500 g
6,00000
1,430
8,58
01/02/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Sal Ita 1 Kg
2,00000
0,500
1,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/02/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
VINAGRE SABOROSO ALCOOL 12X750 ML
1,00000
9,360
9,36
01/02/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Alcool
14,00000
1,290
18,06
01/02/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Gasolina
175,00000
4,780
418,25
01/02/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Diesel
200,30000
5,130
342,513
01/02/2005
I.FERRARI - JALES - ME
01022320/0001-05
Escada 2 Degraus Piso AD Forçamedica
1,00000
58,000
58,00
01/02/2005
JAIR AUGUSTINHO DE ALMEIDA-ME
01.106.888/0001-04
Camara Ar 7,50-16 Bico Metal Importada
6,00000
40,000
240,00
01/02/2005
JAIR AUGUSTINHO DE ALMEIDA-ME
01.106.888/0001-04
Pneu 7,50-16 10 L GB
6,00000
340,000
2.040,00
01/02/2005
JAIR AUGUSTINHO DE ALMEIDA-ME
01.106.888/0001-04
Protetor 7,50-16 SRN Radial 2000
6,00000
20,000
120,00
01/02/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Agenda Residencial
1,00000
12,900
12,90
01/02/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Agenda Telefonica Tilibra
1,00000
17,350
17,35
01/02/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Bobina Fax
2,00000
7,500
15,00
01/02/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Bobina Para Calculadora
30,00000
0,800
24,00
01/02/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Caderno 01 Materia
1,00000
3,900
3,90
01/02/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Caderno Brochura 60 fls
1,00000
0,900
0,90
01/02/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Caderno Capa Dura. 96 Fls Br
1,00000
5,100
5,10
01/02/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Caderno Gde Espiral
1,00000
9,200
9,20
01/02/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Caneta Bic Azul
70,00000
0,450
31,50
01/02/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Carbono Preto
5,00000
0,600
3,00
01/02/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Cartucho 14A Remanufaturado
1,00000
62,000
62,00
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
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Fevereiro de 2005
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/02/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Cartucho 45 Original
2,00000
78,000
156,00
01/02/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Cartucho HP 20 Original
3,00000
261,000
261,00
01/02/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Cartucho HP 29A Preto
1,00000
89,000
89,00
01/02/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Cartucho HP 3420 nº 27 Preto
1,00000
81,000
81,00
01/02/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Cartucho HP 49 Original
3,00000
224,000
336,00
01/02/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Cartucho Original HP n. 6614 Colorido
1,00000
87,000
87,00
01/02/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Clips 2/0
1,00000
7,100
7,10
01/02/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Clips 8/0
1,00000
5,900
5,90
01/02/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Cola Tenaz 40 gr
12,00000
0,900
10,80
01/02/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Cópias Xerox
630,00000
0,150
94,50
01/02/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Disquete Niponic 10x1
3,00000
20,000
30,00
01/02/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
FITA CALCULADORA SOMAR
4,00000
1,100
4,40
01/02/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Fita Adesiva Larga
1,00000
2,200
2,20
01/02/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Fita Impressora LX-300
3,00000
8,400
12,60
01/02/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Formulario Continuo 3000 V
1,00000
83,000
83,00
01/02/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Grampo 26/6
1,00000
3,250
3,25
01/02/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Grampo Trilho
1,00000
5,500
5,50
01/02/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Livro de Ponto 100 fls
2,00000
14,300
14,30
01/02/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Marca Texto Pilot
5,00000
1,000
5,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fevereiro de 2005
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/02/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
PAPEL VERGE C/ 50 UN
3,00000
12,500
37,50
01/02/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Papel Camurça
7,00000
0,400
2,80
01/02/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Papel Sulfite A-4 Resma
20,00000
26,000
260,00
01/02/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Papel Sulfite A-9
10,00000
14,000
140,00
01/02/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Pasta 5 Cm
6,00000
1,990
11,94
01/02/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Pasta AZ Pequena
2,00000
2,200
4,40
01/02/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Pasta Arquivo Polionda
1,00000
1,200
1,20
01/02/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Pasta Az Grande
22,00000
6,700
73,70
01/02/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Percevejos Cx C/100
1,00000
3,600
3,60
01/02/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Perfurador Papel Central
2,00000
15,600
15,60
01/02/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Pincel Atomico 9100
1,00000
1,500
1,50
01/02/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Refil Cartão
3,00000
7,100
21,30
01/02/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Rolo Papel Contact
2,00000
67,500
135,00
01/02/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Régua 30 cm Plastica
5,00000
0,250
1,25
01/02/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Toque Magico Zaz traz
2,00000
1,500
3,00
01/02/2005
OXIJALES COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - ME
61.430.385/0001-11
Cateter Intrach 1,1 x 30,5
4,00000
15,000
60,00
01/02/2005
OXIJALES COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - ME
61.430.385/0001-11
Oxigenio Medicinal Cil T 10M3
3,00000
30,000
90,00
01/02/2005
OXIJALES COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - ME
61.430.385/0001-11
Umificador Oxigenio
3,00000
15,000
45,00
01/02/2005
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Cetoprofeno 100 mg 50 ampx 2 ml Artrinid
4,00000
58,800
235,20
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2005
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/02/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Alcool Candura 92% Lt
6,00000
2,900
17,40
02/02/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
AÇUCAR CRISTAL DOCYTO 5 KG
3,00000
4,000
12,00
02/02/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Bom Ar Gleid 400 ml
2,00000
4,650
9,30
02/02/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Erva Doce Siamar 20 gr
4,00000
0,750
3,00
02/02/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Optimum Lavanda 500 ml
4,00000
3,000
12,00
02/02/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Rodo Madeira Luxolar 30 cm
2,00000
2,300
4,60
02/02/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Alcool
29,30000
1,290
37,797
02/02/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Gasolina
111,80000
7,170
267,202
02/02/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Diesel
816,90000
6,840
1.396,899
02/02/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Lubrificante Rimula D-40 20 lts
2,00000
100,000
200,00
02/02/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo YPF Hidro Máquina 68 20 lts
2,00000
80,000
160,00
02/02/2005
COMERCIAL EMBALAG.JALES LT-ME
03488156/0001-51
Copos Descartaveis 50 ml Cx 5000 un
3,00000
90,000
135,00
02/02/2005
COMERCIAL EMBALAG.JALES LT-ME
03488156/0001-51
Copos Descatavel 180 ml c/3000
4,00000
184,500
246,00
02/02/2005
COMERCIAL EMBALAG.JALES LT-ME
03488156/0001-51
Papel Toalha Pct 1000 Interfolhas
12,00000
7,000
84,00
02/02/2005
COMERCIAL EMBALAG.JALES LT-ME
03488156/0001-51
Saco Lixo 60 Lts Branco c/ 100 Unidades
2,00000
18,400
36,80
02/02/2005
COMERCIAL EMBALAG.JALES LT-ME
03488156/0001-51
Saco p/Lixo Preto 100 lts c/100
5,00000
45,600
76,00
02/02/2005
COMERCIAL EMBALAG.JALES LT-ME
03488156/0001-51
Saco p/lixo branco 40 lts c/100
2,00000
7,600
15,20
02/02/2005
COMERCIAL EMBALAG.JALES LT-ME
03488156/0001-51
Sacos Lixo 40 Lts c/ 100 unid. Preto
3,00000
15,200
22,80
02/02/2005
COMERCIAL EMBALAG.JALES LT-ME
03488156/0001-51
Sacos Lixo 60 Lts C/100 unid.
3,00000
22,800
34,20
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2005
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/02/2005
COMERCIAL EMBALAG.JALES LT-ME
03488156/0001-51
Suporte Toalheiro
8,00000
12,300
98,40
02/02/2005
VALDENOR BENTO DA SILVA & CIA. LTDA - ME
02.113.703/0001-51
Fechadura Porta Original
2,00000
67,500
135,00
02/02/2005
VALDENOR BENTO DA SILVA & CIA. LTDA - ME
02.113.703/0001-51
Manivela de Vidro Ipanema
1,00000
10,000
10,00
02/02/2005
VALDENOR BENTO DA SILVA & CIA. LTDA - ME
02.113.703/0001-51
Maquina Vidro Original
2,00000
120,000
240,00
02/02/2005
VALDENOR BENTO DA SILVA & CIA. LTDA - ME
02.113.703/0001-51
Suporte Braço Capu
1,00000
15,000
15,00
03/02/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Alcool
64,70000
1,290
83,463
03/02/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Gasolina
122,80000
4,780
293,492
03/02/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Diesel
570,20000
6,840
975,042
03/02/2005
JOSIAS MESSIAS LIRA
286.701.408-53
Abobrinha
8,00000
0,900
7,20
03/02/2005
JOSIAS MESSIAS LIRA
286.701.408-53
Achocolatado Nescau 400 gr
1,00000
3,750
3,75
03/02/2005
JOSIAS MESSIAS LIRA
286.701.408-53
Alcool Minalcool 1 Lt
1,00000
3,170
3,17
03/02/2005
JOSIAS MESSIAS LIRA
286.701.408-53
AÇUCAR CRISTAL DOCYTO 5 KG
3,00000
3,670
11,01
03/02/2005
JOSIAS MESSIAS LIRA
286.701.408-53
AÇUCAR CRISTAL DOCYTO PTS 6X5 KG
1,00000
22,020
22,02
03/02/2005
JOSIAS MESSIAS LIRA
286.701.408-53
Banana
8,00000
1,250
10,00
03/02/2005
JOSIAS MESSIAS LIRA
286.701.408-53
Batata
10,00000
1,970
19,70
03/02/2005
JOSIAS MESSIAS LIRA
286.701.408-53
Beringela
5,00000
0,800
4,00
03/02/2005
JOSIAS MESSIAS LIRA
286.701.408-53
Esponja Esfrebom Multi
4,00000
0,450
1,80
03/02/2005
JOSIAS MESSIAS LIRA
286.701.408-53
Filtro de Papel Melita
2,00000
1,990
3,98
03/02/2005
JOSIAS MESSIAS LIRA
286.701.408-53
Guardanapo Pano Comum
4,00000
1,750
7,00
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
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Fevereiro de 2005
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/02/2005
JOSIAS MESSIAS LIRA
286.701.408-53
Inseticida Raid Protector 400 ml
1,00000
5,500
5,50
03/02/2005
JOSIAS MESSIAS LIRA
286.701.408-53
Leite Ninho Pó 400 gr
1,00000
4,900
4,90
03/02/2005
JOSIAS MESSIAS LIRA
286.701.408-53
Limpador Veja Limpeza Pesada 500 ml
3,00000
2,200
6,60
03/02/2005
JOSIAS MESSIAS LIRA
286.701.408-53
Lã de Aço Bombril
1,00000
1,170
1,17
03/02/2005
JOSIAS MESSIAS LIRA
286.701.408-53
Maionese Arisco 250 g
1,00000
1,450
1,45
03/02/2005
JOSIAS MESSIAS LIRA
286.701.408-53
Margarina Soya Crem. 500 gr
1,00000
1,590
1,59
03/02/2005
JOSIAS MESSIAS LIRA
286.701.408-53
Maça Nacional
6,00000
3,100
18,60
03/02/2005
JOSIAS MESSIAS LIRA
286.701.408-53
Pano Copa Pintado
2,00000
1,750
3,50
03/02/2005
JOSIAS MESSIAS LIRA
286.701.408-53
Papel Higiênico Finus 16x4
1,00000
15,040
15,04
03/02/2005
JOSIAS MESSIAS LIRA
286.701.408-53
Papel Higiênico Nice 4X1
14,00000
5,370
25,06
03/02/2005
JOSIAS MESSIAS LIRA
286.701.408-53
Pilha Pequena Ray-o-vac 4x1
1,00000
1,700
1,70
03/02/2005
JOSIAS MESSIAS LIRA
286.701.408-53
Pimentão
3,00000
1,050
3,15
03/02/2005
JOSIAS MESSIAS LIRA
286.701.408-53
Pão Tipo Francês 50 grs
110,00000
0,250
27,50
03/02/2005
JOSIAS MESSIAS LIRA
286.701.408-53
Repolho
5,00000
1,150
5,75
03/02/2005
JOSIAS MESSIAS LIRA
286.701.408-53
Rodo Luxolar 40cm
1,00000
2,570
2,57
03/02/2005
JOSIAS MESSIAS LIRA
286.701.408-53
SABAO IPE 5X200 GR
1,00000
2,750
2,75
03/02/2005
JOSIAS MESSIAS LIRA
286.701.408-53
SABÃO EM PÓ OMO 1 KG
6,00000
19,050
38,10
03/02/2005
JOSIAS MESSIAS LIRA
286.701.408-53
Sabonete Francis Light 90 gr
9,00000
1,040
4,68
03/02/2005
JOSIAS MESSIAS LIRA
286.701.408-53
Tomate
10,00000
2,250
22,50
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
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XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2005
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/02/2005
VALDENOR BENTO DA SILVA & CIA. LTDA - ME
02.113.703/0001-51
Manivela de Vidro Ipanema
1,00000
30,000
30,00
03/02/2005
VALDENOR BENTO DA SILVA & CIA. LTDA - ME
02.113.703/0001-51
Maquina Vidro Original
1,00000
120,000
120,00
03/02/2005
ZILMA ROSA F. FACCAS - ME
05.233.647/0001-87
Pão Tipo Francês 50 grs
415,00000
0,750
103,75
04/02/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Alcool
19,00000
1,290
24,51
04/02/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Gasolina
98,80000
2,390
236,132
04/02/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Diesel
725,70000
6,840
1.240,947
05/02/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Alcool
26,70000
1,290
34,443
05/02/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Gasolina
9,60000
2,390
22,944
05/02/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Diesel
313,60000
3,420
536,256
06/02/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Gasolina
57,30000
2,390
136,947
07/02/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Gasolina
8,00000
2,390
19,12
07/02/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Oleo Diesel
363,53000
3,420
621,636
08/02/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
83,37000
1,710
142,563
08/02/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Alcool
15,00000
1,290
19,35
08/02/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Gasolina
69,00000
4,780
164,91
09/02/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Óleo Lubrif.Agip SMO 20W50
4,00000
7,000
28,00
09/02/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Óleo Lubrif.Agip SMO 20W50 500 ml
1,00000
3,500
3,50
09/02/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Agenda Comercial
1,00000
15,150
15,15
09/02/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Aparelho Telefone S/ Fio GE 900 MH
1,00000
120,000
120,00
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2005
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/02/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Bloco de Recibo
3,00000
0,900
2,70
09/02/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Bobina Fax
2,00000
7,500
15,00
09/02/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Caderno 01 mat.capa dura 96 fls
2,00000
5,100
10,20
09/02/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Caderno 10 Materias
1,00000
9,100
9,10
09/02/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Caderno 15 Matéria
1,00000
12,500
12,50
09/02/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Caneta Bic Azul
5,00000
0,450
2,25
09/02/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Cartucho HP 20 Original
1,00000
87,000
87,00
09/02/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Cartucho HP 49 Original
1,00000
112,000
112,00
09/02/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Cartucho HP-15 D Preto
1,00000
81,000
81,00
09/02/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Cartucho Remanufaturado 29 A
1,00000
74,000
74,00
09/02/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Disquete Niponic 10x1
3,00000
10,000
30,00
09/02/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Ventilador Loren Sid Comercial
2,00000
80,000
160,00
09/02/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Alcool
45,00000
1,290
58,05
09/02/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Extintor Extimpães 1 kg
1,00000
10,500
10,50
09/02/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Filtro Lubrificante Tec Fil PSL 619
1,00000
11,000
11,00
09/02/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Gasolina
105,90000
4,780
253,101
09/02/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Oleo Diesel
800,32000
6,840
1.368,547
09/02/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Oleo Lub.Shell Helix 20W50
5,00000
7,500
37,50
10/02/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Alcool
13,60000
1,290
17,544
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2005
Page 10 of 10
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/02/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Gasolina
44,40000
2,390
106,116
10/02/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Oleo Diesel
387,20000
5,130
662,112
10/02/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Cera Liquido Bravo Incolor 750 ml
3,00000
3,590
10,77
10/02/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Chocolate Siamar 500 gr
8,00000
1,880
15,04
10/02/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
FOSFORO PINHEIRO 10X1
4,00000
1,170
4,68
10/02/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Limpador Azulejo Azulim 1 Lt
6,00000
2,290
13,74
10/02/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Limpador Veja Multiuso Azul 500 ml
7,00000
2,050
14,35
10/02/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Pano de Chão Alklin Limpeza 50x57 cm
8,00000
6,380
25,52
10/02/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Sabonete Ipê Aloe Vera 90 gr
3,00000
0,740
2,22
10/02/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Sabão em Pó Yes 1kg
2,00000
4,320
8,64
10/02/2005
NASSIF MIGUEL NETO
59668228/0001-05
Cola 2850 g
4,00000
27,000
108,00
10/02/2005
NASSIF MIGUEL NETO
59668228/0001-05
Courvim Nelson's
40,00000
15,000
600,00
10/02/2005
NASSIF MIGUEL NETO
59668228/0001-05
Duratex
6,00000
20,000
120,00
10/02/2005
NASSIF MIGUEL NETO
59668228/0001-05
Espuma 5 cm D-23
20,00000
29,000
580,00
10/02/2005
NASSIF MIGUEL NETO
59668228/0001-05
Maderite 14 cm
6,00000
32,000
192,00
11/02/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Achocolatado Siamar 500 g
15,00000
1,770
26,55
11/02/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Alcool 92% Mega 1 lt
15,00000
5,600
42,00
11/02/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Alho a Granel
10,00000
6,700
67,00
11/02/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Azeitona Verde
1,00000
9,500
9,50
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2005
Page 11 of 11
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/02/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
AÇUCAR CRISTAL DOCYTO PTS 6X5 KG
2,00000
21,600
43,20
11/02/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Bom Ar Gleid 400 ml
7,00000
9,700
33,95
11/02/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Camomila Siamar
20,00000
0,590
11,80
11/02/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Canela em Rama 20 gr
20,00000
0,620
12,40
11/02/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Canela em Rama Siamar 20 g
15,00000
0,620
9,30
11/02/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Cenoura
40,00000
1,170
46,80
11/02/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Cheiro Verde Kitano 7g
10,00000
0,400
4,00
11/02/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Cravo Siamar 20g
55,00000
2,940
53,90
11/02/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Erva Doce Siamar 20 gr
59,00000
3,000
44,25
11/02/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Farinha Mandioca Mineirinha
20,00000
2,050
41,00
11/02/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Guardanapo Pano Comum
17,00000
3,400
28,90
11/02/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Lampada 150x110 GE
5,00000
1,550
7,75
11/02/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Leite Pantanal 1 lt
100,00000
0,990
99,00
11/02/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Margarina Doriana 500grs
15,00000
7,050
35,25
11/02/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Pano Flanela 25x48 Cm
5,00000
0,850
4,25
11/02/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Papel Higiênico Finus 16x4
2,00000
14,080
28,16
11/02/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Papel Higiênico Nice 4X1
34,00000
4,590
52,02
11/02/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Rodo Madeira Luxolar 30 cm
1,00000
2,600
2,60
11/02/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Saco Lixo Master 50 lts
23,00000
1,150
26,45
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
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XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2005
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/02/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Sal Refinado Lider 30x1 kg
2,00000
15,000
30,00
11/02/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Vassoura Condor Veneza
3,00000
4,700
14,10
11/02/2005
JOSE NIVALDO CORTEZ - ME
02366122/0001-21
Salsicha Hot Dog
9,00000
2,470
22,23
11/02/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Alcool
85,40000
2,580
110,166
11/02/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Gasolina
54,80000
4,780
130,972
11/02/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Oleo ATF Fluido Ipiranga 20 Lts
1,00000
128,000
128,00
11/02/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Oleo Diesel
891,38000
10,260
1.524,26
11/02/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Achocolatado Siamar 500 g
6,00000
1,880
11,28
11/02/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Agua Sanitária Qboa 2 lt.
3,00000
2,280
6,84
11/02/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Cera Liquida Bravo Incolor 850 ml
7,00000
3,590
25,13
11/02/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Cera Liquido Bravo Incolor 750 ml
2,00000
3,590
7,18
11/02/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Chocolate Siamar 500 gr
3,00000
1,880
5,64
11/02/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
FOSFORO PINHEIRO 10X1
10,00000
2,340
11,70
11/02/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Limpador Veja Multiuso Azul 500 ml
5,00000
2,050
10,25
11/02/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
LÃ AÇO BOMBRIL
12,00000
2,460
14,76
11/02/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Pano de Chão Alklin Limpeza 50x57 cm
7,00000
3,190
22,33
11/02/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Vassoura Bettanin Noviça
2,00000
5,790
11,58
11/02/2005
PABLOS & LOPES COM. DE ART. MÉDICOS E ODONTO LTDA
07.101.891/0001-11
Agulha Descartavel 25x07 c/ 100 unid. Injex
5,00000
7,800
39,00
11/02/2005
PABLOS & LOPES COM. DE ART. MÉDICOS E ODONTO LTDA
07.101.891/0001-11
Fita Adesiva Branca 16x50 mt Polarfix
2,00000
1,480
2,96
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fevereiro de 2005
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/02/2005
PABLOS & LOPES COM. DE ART. MÉDICOS E ODONTO LTDA
07.101.891/0001-11
Fita p/Autoclave 19x30 3m
2,00000
3,990
7,98
11/02/2005
PABLOS & LOPES COM. DE ART. MÉDICOS E ODONTO LTDA
07.101.891/0001-11
Seringa Descartavel 05 ml s/ag Injex
100,00000
0,145
14,50
11/02/2005
RETIFICA SÃO MARCOS R. P. LTDA
61.257.408/0001-38
Amortecedor Traseiro
2,00000
75,000
150,00
11/02/2005
RETIFICA SÃO MARCOS R. P. LTDA
61.257.408/0001-38
Arruela Freno
3,00000
30,000
45,00
11/02/2005
RETIFICA SÃO MARCOS R. P. LTDA
61.257.408/0001-38
Bucha Amortecedor Dianteiro
2,00000
6,000
12,00
11/02/2005
RETIFICA SÃO MARCOS R. P. LTDA
61.257.408/0001-38
Bucha Amortecedor Trazeiro
4,00000
6,000
24,00
11/02/2005
RETIFICA SÃO MARCOS R. P. LTDA
61.257.408/0001-38
Bucha Barra Estabilizadora Dianteira
2,00000
8,000
16,00
11/02/2005
RETIFICA SÃO MARCOS R. P. LTDA
61.257.408/0001-38
Coxim
1,00000
18,000
18,00
11/02/2005
RETIFICA SÃO MARCOS R. P. LTDA
61.257.408/0001-38
Coxim Barra Estabilizadora
2,00000
10,000
20,00
11/02/2005
RETIFICA SÃO MARCOS R. P. LTDA
61.257.408/0001-38
Lona Trazeiro STD
1,00000
45,000
45,00
11/02/2005
RETIFICA SÃO MARCOS R. P. LTDA
61.257.408/0001-38
Motor Acionamento Mecanismo Porta
1,00000
195,000
195,00
11/02/2005
RETIFICA SÃO MARCOS R. P. LTDA
61.257.408/0001-38
Parafuso Amortecedor
3,00000
6,000
18,00
11/02/2005
RETIFICA SÃO MARCOS R. P. LTDA
61.257.408/0001-38
Retentor
3,00000
29,000
43,50
11/02/2005
RETIFICA SÃO MARCOS R. P. LTDA
61.257.408/0001-38
Tambor Freio 6 Furos
2,00000
300,000
600,00
11/02/2005
RETIFICA SÃO MARCOS R. P. LTDA
61.257.408/0001-38
Vacuometro
1,00000
180,000
180,00
11/02/2005
TERRADAS & GUARNIERE LTDA -EPP
48307581/0001-35
Campo de Cedro Brim
40,00000
7,500
300,00
11/02/2005
TERRADAS & GUARNIERE LTDA -EPP
48307581/0001-35
Fronha Mista
1,00000
3,300
3,30
11/02/2005
TERRADAS & GUARNIERE LTDA -EPP
48307581/0001-35
Fronha Silsa 100% algodão
1,00000
6,600
6,60
11/02/2005
TERRADAS & GUARNIERE LTDA -EPP
48307581/0001-35
Jogo Lençol Solteiro Cedro
2,00000
19,900
39,80
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2005
Page 14 of 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/02/2005
TERRADAS & GUARNIERE LTDA -EPP
48307581/0001-35
Lençol Solteiro Sisa 100% Algodão
4,00000
23,000
92,00
11/02/2005
TERRADAS & GUARNIERE LTDA -EPP
48307581/0001-35
Plastico Cristal 15
0,80000
6,500
5,20
11/02/2005
TERRADAS & GUARNIERE LTDA -EPP
48307581/0001-35
Travesseiro Altemburg
1,00000
16,900
16,90
12/02/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
279,44000
1,710
477,842
12/02/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Alcool
39,00000
1,290
50,31
12/02/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Gasolina
44,00000
2,390
105,16
12/02/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Oleo Diesel
149,53000
3,420
255,696
12/02/2005
WHITE MARTINS GASES IND. LTDA
35820448/0094-35
Frete
2,00000
142,770
142,77
12/02/2005
WHITE MARTINS GASES IND. LTDA
35820448/0094-35
Oxigenio Med Carg Cil WhiteMed
5,00000
249,726
624,316
12/02/2005
WHITE MARTINS GASES IND. LTDA
35820448/0094-35
Oxigenio Medicinal Cil T 10M3
10,00000
64,740
647,401
13/02/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Gasolina
57,47000
2,390
137,353
13/02/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Alcool
13,60000
1,290
17,544
13/02/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Gasolina
16,30000
2,390
38,957
14/02/2005
E. ESGOTI-ALIMENTOS
56.452.964/0001-25
Extrato Tomate Quero 4X4 Kg
16,00000
10,700
171,20
14/02/2005
E. ESGOTI-ALIMENTOS
56.452.964/0001-25
MILHO VERDE QUERO LT 2 KG
18,00000
6,950
125,10
14/02/2005
E. ESGOTI-ALIMENTOS
56.452.964/0001-25
Maionese Primor 3 kg
6,00000
8,300
49,80
14/02/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Alcool
53,83000
1,290
69,441
14/02/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Gasolina
86,59000
4,780
206,95
14/02/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
710,39000
6,840
1.214,767
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2005
Page 15 of 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/02/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Abraçadeira 1 RSF Arame Duplo
2,00000
1,400
2,80
14/02/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Abraçadeira Hidra 1/2
4,00000
0,450
1,80
14/02/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Adesivo PVC 75 g Tigre
1,00000
2,980
2,98
14/02/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Arame Galvanizado 12
10,00000
6,570
65,70
14/02/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Arrebite Pop 3.2x06
2,00000
4,220
8,44
14/02/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Arrebite Pop 4,8x16
0,49000
7,540
3,695
14/02/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Arrebite Pop 4.0x19
0,41000
6,820
2,796
14/02/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Arruela Lisa 1/4
24,00000
0,030
0,72
14/02/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Arruela Lisa 3/8
9,00000
0,040
0,36
14/02/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Arruela Pressão 5/16
4,00000
0,080
0,32
14/02/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Broca Ar Irwin 9/64 R 2500
2,00000
2,370
4,74
14/02/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Broca Ferro Pua 3/8x8"
2,00000
15,790
31,58
14/02/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Broca Vidia R 2103 7/16 Longa
1,00000
15,100
15,10
14/02/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Broca Vídea Irwin 6mm/1/4x100mm
1,00000
1,000
3,97
14/02/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Broca Vídia L.8mm 5/16
1,00000
5,530
5,53
14/02/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Bucha S 8
48,00000
0,080
3,84
14/02/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Cabo PP 2x1,0 mm
15,00000
1,030
15,45
14/02/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Cabo PP 3x4,0 MM
45,00000
4,870
219,15
14/02/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Cabo de Enxada Madeira 1,70 Mts
8,00000
5,070
40,56
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/02/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Cadeado 25 mm Brasil
2,00000
8,340
16,68
14/02/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Cadeado 25 mm Soprano
1,00000
6,120
6,12
14/02/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Chave Combina 1/2 Tramontina
1,00000
4,790
4,79
14/02/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Chave Combinada 9/16 Tramontina Mayle
1,00000
5,680
5,68
14/02/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Chave L/D CS 301A Trip. 20 A 3HP Margirus
1,00000
26,640
26,64
14/02/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Cimento CP-32 50 Kg
12,00000
41,320
247,92
14/02/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Desempenadeira Plástico 14x27
2,00000
11,510
23,02
14/02/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Disco Corte 07 x 1/8x7/8 2 Telas
2,00000
4,830
9,66
14/02/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Ducha Higienica Kimetal 1050 C52 Gatilho
1,00000
67,210
67,21
14/02/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Eletroldo Salda Ferro 6013 2,50 mm
10,00000
7,540
75,40
14/02/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Eletroldo Solda Ferro 6013 3,25 mm
10,00000
7,230
72,30
14/02/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Enxada 2 Libra Fuzil Canav.
11,91000
9,680
115,289
14/02/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Enxada Duas Caras 2 Libra
9,00000
12,240
110,16
14/02/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Enxadão Soqueira Tane
4,00000
17,450
69,80
14/02/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Ferro 5/16 CA 50 8,00 mm 4,80 kg
1,00000
17,960
17,96
14/02/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Filtro de Linha Bivolt 5 T Folux 110 Va
1,00000
23,600
23,60
14/02/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Forca Reta Tramontina 7128/10 Dentes
4,00000
24,380
97,52
14/02/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Furadeira 0603388012 Bosch 420W
1,00000
114,540
114,54
14/02/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Gabinete Aço Cozimax 2,00x0,50
1,00000
368,910
368,91
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/02/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Joelho Esgoto 90x40
1,00000
0,870
0,87
14/02/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Joelho Soldavel 90x25
10,00000
0,330
3,30
14/02/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Joelho Soldavel Azul LR 25x3/4
1,00000
3,550
3,55
14/02/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Lampada Fluorescente 40W
25,00000
3,340
83,50
14/02/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Lampada Incandecente 150Wx220v GE
3,00000
1,860
5,58
14/02/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Lampada Incandescente 150x127 M
2,00000
2,240
4,48
14/02/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Lampada Incandescente 200 V x 220 W
3,00000
2,550
7,65
14/02/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Lima Triangulo 8 KF
1,00000
22,110
22,11
14/02/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Lima Triangulo KF 4
1,00000
7,240
7,24
14/02/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Lima p/Enchada KF 8
12,00000
6,720
80,64
14/02/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Linha Pedreiro 100 Mts
2,00000
2,300
4,60
14/02/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Lona Preta 200 micra
78,00000
2,210
57,42
14/02/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Luva Malha Emborrachada 20-VD Acriplus
1,00000
7,750
7,75
14/02/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Luva Mucambo 157 Preta
2,00000
5,000
10,00
14/02/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Luva Raspa Media 15 Cm
3,00000
6,210
18,63
14/02/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Luva Soldavel Azul 25x3/4
1,00000
3,540
3,54
14/02/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Oculos Segurança Bosch 9617087000 Br
1,00000
15,160
15,16
14/02/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Pa Bico Tarza Nº 5 S/Cabo
3,00000
13,170
39,51
14/02/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Palha Aço nº 1
5,00000
0,320
1,60
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C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/02/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Parafuso Fenda Madeira 4.8x55
0,24000
11,350
2,724
14/02/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Parafuso Françes 3/8x3
2,00000
0,560
1,12
14/02/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Parafuso Sextavado Polido 3/8x1.1/4
4,00000
0,330
1,32
14/02/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Peneira Feijão
1,00000
21,410
21,41
14/02/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Pincel Tigre 500x1
1,00000
1,050
1,05
14/02/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Pino 3 Saida Igemas 2P+T 10 A
1,00000
2,390
2,39
14/02/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Pino 3x30 A Lorenzeti 1753
2,00000
14,290
28,58
14/02/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Piso Nardini Marmo Splend Travertind
1,50000
10,400
15,60
14/02/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Plugue Enerbras Raso Tramontina Macho
3,00000
2,720
4,08
14/02/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Plugue Fame Femea Pelex 1052 Tramontina
1,00000
2,360
2,36
14/02/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Porca Sext 5/8 NC Carroceria
1,00000
5,270
5,27
14/02/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Porta Ferro Ventilar Lamin. 80x210 R-14
1,00000
203,570
203,57
14/02/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Prafuso Françes 1/4x2
3,00000
0,240
0,72
14/02/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Prego 24x60
5,00000
5,870
29,35
14/02/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Prego 26x84
10,00000
7,620
76,20
14/02/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Rebite Pop 6.2x15
0,16000
11,990
1,918
14/02/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Rebolo Esmeril 6x3/4 x 1.1/4 A36
1,00000
9,420
9,42
14/02/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Regua Aluminio 2x1 2 mts
1,00000
19,800
19,80
14/02/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Soquete Florescente Lorenzete
3,00000
1,150
3,45
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C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/02/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Soquete Fluor Fame 877
5,00000
2,030
10,15
14/02/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Spray Color Jet Preto 360 ml
1,00000
9,420
9,42
14/02/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Tabua Cedrilho 30 x 2,5
3,00000
6,400
19,20
14/02/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Te Soldavel PVC 25
3,00000
0,640
1,92
14/02/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Tela Plastica 1,20x50 Verde Roma
10,00000
2,940
29,40
14/02/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Tesoura de Grama Tramontina 78332/125
1,00000
12,050
12,05
14/02/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Tijolo Pó de Mico Laminado
1,10000
105,730
116,303
14/02/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Tinta Latex Luksc. Gelo 18 lts
4,00000
143,760
575,04
14/02/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Tomada Emb.SG 1TURD Fame 0254 10A
2,00000
3,970
7,94
14/02/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Tomada Emb.Telefone Fame
2,00000
5,230
10,46
14/02/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Tomada Embutir SB 1 Turd Fame 684
1,00000
4,780
4,78
14/02/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Tomada Externa 3x30A Lumibras
2,00000
11,250
22,50
14/02/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Torneira Pia Kimetal Longa 1060 c.52 1/2x3/4
1,00000
24,540
24,54
14/02/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Trena 03 Metros Collins
1,00000
5,700
5,70
14/02/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Tubo Bengala PIa Astra T3/SB
1,00000
4,240
4,24
14/02/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Tubo Esgoto 100 Polibol-Pet
3,00000
22,310
66,93
14/02/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Tubo Esgoto 40 PVC Brazil
1,00000
12,830
12,83
14/02/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Tubo Sold.PVC 25x6 m
2,00000
8,900
17,80
14/02/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Unho Valvula Pia Americ. Riomar 7/8
1,00000
3,580
3,58
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
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C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/02/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Valvula Pia Americana
1,00000
15,150
15,15
14/02/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Vedante Torn.3/4 Plástico
5,00000
0,080
0,40
14/02/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Vedante Torneira 3/4 Metal
5,00000
0,220
1,10
14/02/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Vitro Correr Vitrol Quad. Pta Basc. 200 977
1,00000
231,880
231,88
14/02/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Cebolinha do Óleo
1,00000
11,800
11,80
14/02/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Chave 3 Pontos 1M11182
1,00000
9,780
9,78
14/02/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Chave Alerta P 302245
1,00000
22,580
22,58
14/02/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Chave Luz R3833113
1,00000
12,580
12,58
14/02/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Chicote Alternador
1,00000
10,000
10,00
14/02/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Correia 13x1945
1,00000
40,000
40,00
14/02/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Estator Bosch 24 V
1,00000
50,000
50,00
14/02/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Farol VP 2130
2,00000
21,980
43,96
14/02/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Fuzivel Lamina
1,00000
0,300
0,30
14/02/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Lampada 1034
2,00000
3,800
3,80
14/02/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Lampada 1141 24V
4,00000
3,800
7,60
14/02/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Lampada 67
2,00000
1,300
2,60
14/02/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Lampada Esmagada
1,00000
1,800
1,80
14/02/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Lampada H-3
3,00000
29,500
39,00
14/02/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Lampada H-4
1,00000
10,000
10,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
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Page 21 of 21
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/02/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Lampada H-4 100 wts
1,00000
28,800
28,80
14/02/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Lampada H-5 24V
2,00000
25,000
50,00
14/02/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Lanterna CF 210
1,00000
7,820
7,82
14/02/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Lente CF 020
2,00000
6,980
13,96
14/02/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Mancal Bosch
1,00000
75,000
75,00
14/02/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Palheta DY 175
1,00000
25,000
25,00
14/02/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Regulador 011 Bosch
1,00000
75,000
75,00
14/02/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Regulador GA018
1,00000
32,780
32,78
14/02/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Rele da Seta RP 0125
1,00000
20,000
20,00
14/02/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Rolamento 317 NKS
1,00000
45,740
45,74
14/02/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Rolamento 62201
1,00000
23,980
23,98
14/02/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Rotor Bosch 24 V Recondicionado
1,00000
35,000
35,00
14/02/2005
IVANILDO RODRIGUES DE SOUZA-ME
66829649/0001-28
Chá Mate Real
3,00000
1,700
5,10
14/02/2005
IVANILDO RODRIGUES DE SOUZA-ME
66829649/0001-28
Esponja Esfrebom Multi
10,00000
0,700
7,00
14/02/2005
IVANILDO RODRIGUES DE SOUZA-ME
66829649/0001-28
FOSFORO PINHEIRO 10X1
4,00000
1,300
5,20
14/02/2005
IVANILDO RODRIGUES DE SOUZA-ME
66829649/0001-28
Lã de Aço Assolan 14x1 un
2,00000
16,800
33,60
14/02/2005
IVANILDO RODRIGUES DE SOUZA-ME
66829649/0001-28
Margarina Delicia 500 gr
2,00000
2,800
5,60
14/02/2005
IVANILDO RODRIGUES DE SOUZA-ME
66829649/0001-28
SABAO IPE 5X200 GR
2,00000
2,800
5,60
14/02/2005
IVANILDO RODRIGUES DE SOUZA-ME
66829649/0001-28
SABÃO EM PÓ OMO 1 KG
4,00000
6,500
26,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/02/2005
IVANILDO RODRIGUES DE SOUZA-ME
66829649/0001-28
Veja Multiuso
4,00000
1,950
7,80
14/02/2005
LOURDES FERN. CUNHA BORDIN -ME
02786934/0001-26
Botijão Gás 13 Kg
4,00000
54,000
108,00
14/02/2005
LUCIANO DE SOUZA RIOS-JALES-ME
03.087.324/0001-05
Cabo Acelerador E156838
1,00000
63,280
63,28
14/02/2005
LUCIANO DE SOUZA RIOS-JALES-ME
03.087.324/0001-05
Lamina 8 Furos Metisa
2,00000
250,000
500,00
14/02/2005
LUCIANO DE SOUZA RIOS-JALES-ME
03.087.324/0001-05
Parafuso Lamina PL 5/8x3
16,00000
2,820
45,12
14/02/2005
LUCIANO DE SOUZA RIOS-JALES-ME
03.087.324/0001-05
Porca 5/8 NF
16,00000
0,830
13,28
14/02/2005
LUIZ CARLOS LINO PINTO-ME
57087587/0001-35
Pão Tipo Francês 50 grs
595,00000
1,000
148,75
14/02/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Chocolate Siamar 500 gr
10,00000
1,880
18,80
14/02/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Limpador Azulejo Azulim 1 Lt
3,00000
2,290
6,87
14/02/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Pano de Chão Alklin Limpeza 50x57 cm
4,00000
3,190
12,76
14/02/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Sabão em Pó Yes 1kg
4,00000
4,320
17,28
14/02/2005
PLINIO RODRIGUES CAVASSANA-ME
96.686.191/0001-66
Grampeador Genes
1,00000
12,000
12,00
14/02/2005
PLINIO RODRIGUES CAVASSANA-ME
96.686.191/0001-66
Livro Ata 50 fls
1,00000
4,800
4,80
14/02/2005
PLINIO RODRIGUES CAVASSANA-ME
96.686.191/0001-66
Livro Farmaceutico
7,00000
15,000
105,00
14/02/2005
Cracha Dac Ref. 140
160,00000
0,350
56,00
15/02/2005
DEMILU COMERCIO E REPRES. LTDA
59.117.457/0001-23
Cilindro OD1350
1,00000
390,600
390,60
15/02/2005
DEMILU COMERCIO E REPRES. LTDA
59.117.457/0001-23
Colar Rolo Magnético Roll-Guide-120
2,00000
27,000
54,00
15/02/2005
DEMILU COMERCIO E REPRES. LTDA
59.117.457/0001-23
Feltro de Oleo da Fusão 1370
1,00000
85,500
85,50
15/02/2005
DEMILU COMERCIO E REPRES. LTDA
59.117.457/0001-23
Fio de Corona
3,00000
18,000
54,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fevereiro de 2005
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/02/2005
DEMILU COMERCIO E REPRES. LTDA
59.117.457/0001-23
Lamina Coletora K-Blade-Rec (1370)
1,00000
153,000
153,00
15/02/2005
DEMILU COMERCIO E REPRES. LTDA
59.117.457/0001-23
Lamina de Limpeza do Cilindro BL1350D
1,00000
117,000
117,00
15/02/2005
DEMILU COMERCIO E REPRES. LTDA
59.117.457/0001-23
Revelador ZD1350
1,00000
211,500
211,50
15/02/2005
DEMILU COMERCIO E REPRES. LTDA
59.117.457/0001-23
Terminal Corona T/S Trazeiro
1,00000
27,000
27,00
15/02/2005
DEMILU COMERCIO E REPRES. LTDA
59.117.457/0001-23
Terminal de Corona T/S Frontal
1,00000
45,000
45,00
15/02/2005
DEMILU COMERCIO E REPRES. LTDA
59.117.457/0001-23
Toner Toshiba T-1350/70
4,00000
90,000
360,00
15/02/2005
DEMILU COMERCIO E REPRES. LTDA
59.117.457/0001-23
Unha Separadora Fusor ED-1370
3,00000
13,500
40,50
15/02/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Gasolina
92,62000
4,780
221,362
15/02/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
472,09000
6,840
807,274
15/02/2005
JOSE BELTRAN DE SOUZA-ME
56714736/0001-86
Abobora
7,00000
1,500
10,50
15/02/2005
JOSE BELTRAN DE SOUZA-ME
56714736/0001-86
Banana
7,00000
1,200
8,40
15/02/2005
JOSE BELTRAN DE SOUZA-ME
56714736/0001-86
Bolacha Mabel Leite 400g
5,00000
2,000
10,00
15/02/2005
JOSE BELTRAN DE SOUZA-ME
56714736/0001-86
Cabotiã
7,00000
1,500
10,50
15/02/2005
JOSE BELTRAN DE SOUZA-ME
56714736/0001-86
Caldo Galinha Arisco 57 gr
10,00000
0,400
4,00
15/02/2005
JOSE BELTRAN DE SOUZA-ME
56714736/0001-86
Cebola
8,00000
1,300
10,40
15/02/2005
JOSE BELTRAN DE SOUZA-ME
56714736/0001-86
Macarrão p/ Bebê 500 gr
4,00000
1,750
7,00
15/02/2005
JOSE BELTRAN DE SOUZA-ME
56714736/0001-86
Ovos Brancos
3,00000
2,000
6,00
15/02/2005
JOSE BELTRAN DE SOUZA-ME
56714736/0001-86
Repolho
5,00000
1,500
7,50
15/02/2005
JOSE BELTRAN DE SOUZA-ME
56714736/0001-86
Tomate
8,00000
2,500
20,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fevereiro de 2005
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/02/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Cópias Xerox
2.667,00000
0,150
400,05
15/02/2005
KR - COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA
62.760.996/0001-90
Lampada Vapor Mercurio 250W E-40
4,00000
22,870
91,48
15/02/2005
LUIZ CARLOS LINO PINTO-ME
57087587/0001-35
Pão Tipo Francês 50 grs
500,00000
0,250
125,00
16/02/2005
CARLOS ROBERTO CRUZ GUTIERREZ - ME
07.059.809/0001-38
Bebedouro IBBL Torre
1,00000
680,000
680,00
16/02/2005
CARLOS ROBERTO CRUZ GUTIERREZ - ME
07.059.809/0001-38
Cadeira Fixa Estofada
3,00000
65,000
195,00
16/02/2005
CARLOS ROBERTO CRUZ GUTIERREZ - ME
07.059.809/0001-38
Suporte p/ CPU
1,00000
32,000
32,00
16/02/2005
CARLOS ROBERTO CRUZ GUTIERREZ - ME
07.059.809/0001-38
Ventilador Loren Sid Parede 40 cm
1,00000
120,000
120,00
16/02/2005
D. SILVA - MERCEARIA - ME
05.324.482/0001-59
Pasta Limpeza 24x250 Gr
24,00000
4,500
108,00
16/02/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Alcool
69,69000
2,580
89,90
16/02/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Gasolina
157,12000
4,780
375,517
16/02/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
600,86000
8,550
1.027,471
16/02/2005
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Alcool 70% 1Lt Deshydrater
10,00000
2,730
27,30
16/02/2005
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Artrinid 100 mg IM Inj. cx50 Amp 2ml Sanus
2,00000
58,800
117,60
16/02/2005
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Bromoprida 10 mg Injetavel 50x2ml Bromogex
2,00000
55,000
110,00
16/02/2005
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Cimetidina 300 mg 100 amp.x 02 ml Tagamil
1,00000
36,400
36,40
16/02/2005
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Esparadrapo 10x4,5 Missner
5,00000
4,200
21,00
16/02/2005
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Fita Micropore 25x10 M c/carr.
48,00000
2,420
116,16
16/02/2005
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Furosemida 20 mg c/ 50 Ampolas de 2 ml
2,00000
17,000
34,00
16/02/2005
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Sulfato Atropina 100x1ml
1,00000
39,500
39,50
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2005
Page 25 of 25
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/02/2005
D. SILVA - MERCEARIA - ME
05.324.482/0001-59
Pasta Limpeza 24x250 Gr
1,00000
108,000
108,00
17/02/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Alcool
45,26000
1,290
58,385
17/02/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Gasolina
114,29000
4,780
273,153
17/02/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
586,47000
10,260
1.002,864
17/02/2005
GILBERTO GARCIA & FILHOS LTDA.
67814236/0001-32
Kit embreagem 1313/1513/2013
1,00000
540,000
540,00
17/02/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Amendoim Cru Yoki 500 gr
4,00000
2,840
11,36
17/02/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Arroz Tio Nico Tip.1 6x5 kg
17,00000
35,160
597,72
17/02/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Batata Saco 50 kg
2,00000
80,000
160,00
17/02/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Carne Bovina Musculo
80,00000
4,440
355,20
17/02/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Carne Frango Coxa e Sobrecoxa
100,00000
2,470
247,00
17/02/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Cebola Saco 20 Kg
3,00000
19,400
58,20
17/02/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Linguiça Calabreza
30,00000
4,690
140,70
17/02/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Macarrão Basilar Padre Nosso 20X500 gr
10,00000
24,400
244,00
17/02/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Margarina Soya Crem. 500 gr
3,00000
1,190
3,57
17/02/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Tomate cx.20 kg
1,00000
41,800
41,80
17/02/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Feijão Baroni 1 Kg
30,00000
2,120
63,60
17/02/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Milho Canjica Branca 500 gr
20,00000
0,870
17,40
17/02/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Oleo de Soja Sinhá 20x900ml
4,00000
39,800
159,20
17/02/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Ovos Brancos
15,00000
1,080
16,20
Fiorilli S/C Software Ltda
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PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
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XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2005
Page 26 of 26
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/02/2005
OSCAR AIDAR JUNIOR - ME
03.277.691/0001-63
Reator Vapor Mercurio
1,00000
57,000
57,00
18/02/2005
C. C. CALEJON DOS SANTOS - ME
74.384.231/0001-82
Sistema de Ponto Informat
1,00000
1.850,000
1.850,00
18/02/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Alcool
63,47000
1,290
81,876
18/02/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Gasolina
100,82000
4,780
240,96
18/02/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
860,81000
8,550
1.471,985
18/02/2005
IDENAGA & CARMO LTDA-ME
01.597.175/0001-90
Miolo Kost 995
1,00000
30,500
30,50
18/02/2005
IDENAGA & CARMO LTDA-ME
01.597.175/0001-90
Rele Auxiliar HC 1658
1,00000
5,000
5,00
18/02/2005
LOURDES FERN. CUNHA BORDIN -ME
02786934/0001-26
Botijão Gás 13 Kg
3,00000
54,000
81,00
18/02/2005
LOURDES FERN. CUNHA BORDIN -ME
02786934/0001-26
Botijão gás 45 Kg
1,00000
125,000
125,00
18/02/2005
PRONTINHO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
56.510.639/0001-71
Pó p/ Preparo Bebida Lactea Achocolatado 6x2
5,00000
81,000
405,00
18/02/2005
PRONTINHO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
56.510.639/0001-71
Pó p/ Preparo Canjica
5,00000
64,200
321,00
18/02/2005
PRONTINHO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
56.510.639/0001-71
Pó p/ Preparo de Arroz Doce cx 6x2
5,00000
64,200
321,00
18/02/2005
PRONTINHO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
56.510.639/0001-71
Suco em Pó Varios Sabores cx 10x1kg
40,00000
38,000
1.520,00
18/02/2005
VALDENOR BENTO DA SILVA & CIA. LTDA - ME
02.113.703/0001-51
Arrebite Grades
2,00000
1,500
3,00
18/02/2005
VALDENOR BENTO DA SILVA & CIA. LTDA - ME
02.113.703/0001-51
Descansa Braço Porta Esquerda
1,00000
15,000
15,00
18/02/2005
VALDENOR BENTO DA SILVA & CIA. LTDA - ME
02.113.703/0001-51
Jogo Canaleta da Porta
1,00000
25,000
25,00
18/02/2005
VALDENOR BENTO DA SILVA & CIA. LTDA - ME
02.113.703/0001-51
Maçaneta Porta MB Lado Esquerdo
1,00000
32,000
32,00
18/02/2005
VALDENOR BENTO DA SILVA & CIA. LTDA - ME
02.113.703/0001-51
Ponteira Lado Esquerdo
1,00000
12,000
12,00
18/02/2005
VALDENOR BENTO DA SILVA & CIA. LTDA - ME
02.113.703/0001-51
Suporte das Placas
2,00000
15,000
30,00
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Page 27 of 27
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/02/2005
VALDENOR BENTO DA SILVA & CIA. LTDA - ME
02.113.703/0001-51
Tranca Porta Lado Direito
1,00000
25,000
25,00
18/02/2005
VALDENOR BENTO DA SILVA & CIA. LTDA - ME
02.113.703/0001-51
Trava da Ventarola
1,00000
10,000
10,00
19/02/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Alcool
38,76000
1,290
50,00
19/02/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Gasolina
131,50000
4,780
314,285
19/02/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
165,75000
3,420
283,433
20/02/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Alcool
22,40000
1,290
28,896
20/02/2005
WHITE MARTINS GASES IND. LTDA
35820448/0094-35
Frete
1,00000
40,980
40,98
20/02/2005
WHITE MARTINS GASES IND. LTDA
35820448/0094-35
Oxigenio Med Carg Cil WhiteMed
3,00000
124,863
374,59
20/02/2005
WHITE MARTINS GASES IND. LTDA
35820448/0094-35
Oxigenio Medicinal Carga Cilindro Grande
1,00000
170,600
170,60
21/02/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Alcool
44,50000
1,290
57,405
21/02/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Gasolina
127,30000
9,560
304,247
21/02/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Diesel
565,40000
8,550
966,834
21/02/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Filtro Lubr.PSL 900 TecFill
1,00000
15,000
15,00
21/02/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Filtro Lubrificante Tec Fil PSL 619
1,00000
12,000
12,00
21/02/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Filtro de Combustivel PC2-155
2,00000
7,000
14,00
21/02/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
82,82000
1,710
141,622
21/02/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Lubrificante Agip SMO 20W50
4,00000
7,000
28,00
21/02/2005
H.S TECN. INFORMATICA LTDA-ME
05.477.725/0001-99
Formulario Continuo Personal. Nota Empenho
3,00000
90,000
270,00
21/02/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Açucar Cristal Guarani 5kg
8,00000
3,790
30,32
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Fevereiro de 2005
Page 28 of 28
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/02/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
FOSFORO PINHEIRO 10X1
7,00000
1,240
8,68
21/02/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Fralda Desc.Turminha Feliz G 12x1
4,00000
38,880
155,52
21/02/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Fralda Desc.Turminha Feliz M 12x1
3,00000
38,880
116,64
21/02/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Limpador Veja Multiuso Azul 500 ml
5,00000
1,890
9,45
21/02/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
LÃ AÇO BOMBRIL
10,00000
1,570
15,70
21/02/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Pano de Chão Alklin Limpeza 50x57 cm
5,00000
3,190
15,95
21/02/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Papel Higienico Bianco 4x1
48,00000
1,690
81,12
21/02/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
SABAO IPE 5X200 GR
5,00000
2,690
13,45
21/02/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Sabão em Pó Yes 1kg
7,00000
4,320
30,24
21/02/2005
ZILMA ROSA F. FACCAS - ME
05.233.647/0001-87
Pão Tipo Francês 50 grs
500,00000
0,250
125,00
22/02/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Alcool
36,70000
1,290
47,343
22/02/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Gasolina
51,50000
2,390
123,085
22/02/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Diesel
393,50000
6,840
672,885
22/02/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Alcool Zumbi 01 lts
2,00000
2,490
4,98
22/02/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
CHÁ MATE LEÃO 200 GR
2,00000
1,920
3,84
22/02/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Cera Bravo Vermelha 750 ml
1,00000
3,590
3,59
22/02/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Margarina Soya Crem. 500 gr
35,00000
1,190
41,65
22/02/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Sabonete Francis Light 90 gr
6,00000
0,490
2,94
22/02/2005
SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.
59225268/0002-55
Cetoprofeno 100 mg 50 Ampola 2 ml União Quimica
6,00000
78,000
234,00
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PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
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XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2005
Page 29 of 29
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/02/2005
SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.
59225268/0002-55
Cimetidina 300 mg 100 amp.x 02 ml Tagamil
1,00000
28,000
28,00
22/02/2005
SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.
59225268/0002-55
Diazepam 10 mg Inj. 50 Amp. 2 ml União Quimica
1,00000
24,000
24,00
22/02/2005
SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.
59225268/0002-55
Dipirona Gotas 10 ml
100,00000
0,480
48,00
22/02/2005
SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.
59225268/0002-55
Dornot 100 mg 25 Amp. 02 ml União Quimica
1,00000
32,000
32,00
22/02/2005
SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.
59225268/0002-55
Furp-Digoxina 0,25 mg comp.cx.c/500
2,00000
19,000
38,00
22/02/2005
SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.
59225268/0002-55
Haloperidol 5mg 200 Comprimidos
5,00000
10,300
51,50
22/02/2005
SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.
59225268/0002-55
Paracetamol 100 mg 10 ml
50,00000
0,490
24,50
23/02/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Alcool
75,50000
1,290
97,395
23/02/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Gasolina
83,70000
2,390
200,043
23/02/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Diesel
538,80000
8,550
921,348
23/02/2005
EVANDRO LUIS GUTIERREZ - SÍTIO SÃO FRANCISCO
259.079.938-12
Madeira Eucalipto de 3 Metros
315,00000
9,500
2.992,50
23/02/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Gasolina
53,52000
2,390
127,913
23/02/2005
M.T.S. SIMONATO-EPP
43639475/0001-35
Cortina Persiana Vertical C/ San.2,30x2,40
1,00000
240,000
240,00
23/02/2005
M.T.S. SIMONATO-EPP
43639475/0001-35
Cortina Persiana Vertical C/San. 2,30x1,60
1,00000
210,000
210,00
23/02/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Agua Sanitária Qboa 1 lts
3,00000
1,250
3,75
23/02/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Alcool Zumbi 01 lts
3,00000
2,490
7,47
23/02/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
AÇUCAR CRISTAL DOCYTO 5 KG
6,00000
7,380
22,14
23/02/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
CHÁ MATE LEÃO 200 GR
2,00000
1,920
3,84
23/02/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Cera Bravo Incolor 750ml
4,00000
3,590
14,36
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2005
Page 30 of 30
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/02/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Cera Bravo Vermelha 750 ml
6,00000
3,590
21,54
23/02/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Cera Liquido Bravo Incolor 750 ml
5,00000
3,590
17,95
23/02/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
FOSFORO PINHEIRO 10X1
6,00000
2,340
7,02
23/02/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Limpador Veja Multiuso Azul 500 ml
8,00000
5,670
15,12
23/02/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Lã Aço Assolam
4,00000
0,990
3,96
23/02/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Lã Aço Assolan 8x1
13,00000
1,980
12,87
23/02/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
SABÃO EM PÓ OMO 1 KG
5,00000
5,990
29,95
23/02/2005
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Abaixador de Lingua Madeira c/ 100 unid.
3,00000
1,100
3,30
23/02/2005
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Agua Destilada Injetavel c/100 Ampolas de 5 ml
2,00000
11,200
22,40
23/02/2005
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Agulha Descartavel 25X7 100 Un. BD
8,00000
8,350
66,80
23/02/2005
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Agulha Descartavel 25x8 c/100
5,00000
8,350
41,75
23/02/2005
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Algodão Hidrofilo 500 gr
5,00000
7,150
35,75
23/02/2005
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Amiodarona 200 mg (Angyton) c/500 cpr.
2,00000
84,500
169,00
23/02/2005
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Atadura Crepe 12 Cm c/ 12
20,00000
2,400
48,00
23/02/2005
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Bromoprida 10 mg Injetavel 50x2ml Bromogex
2,00000
55,000
110,00
23/02/2005
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Caixa Caletora de Material 13 Lt
10,00000
3,800
38,00
23/02/2005
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Carbocisteina Xpe Ped 100 ml Gen.
50,00000
2,850
142,50
23/02/2005
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Compressa Gaze Polaris C/ 500
50,00000
4,150
207,50
23/02/2005
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Dipirona Inj. 500 mg/ml 100x2 ml
2,00000
36,400
72,80
Fiorilli S/C Software Ltda
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Page 31 of 31
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/02/2005
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Fita Adesiva Hospitalar 16x50 m Eurocel
2,00000
1,480
2,96
23/02/2005
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Fita Advantage Cx/50 Unidades
3,00000
97,000
291,00
23/02/2005
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Fita p/Autoclave 19x30 cm Eurocel
2,00000
3,430
6,86
23/02/2005
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Furosemida 20 mg c/ 50 Ampolas de 2 ml
2,00000
17,000
34,00
23/02/2005
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Glicose Hipert.25% 200x10 ml
1,00000
36,400
36,40
23/02/2005
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Hidroxido de Aluminio 100 ml Gen.
100,00000
1,900
190,00
23/02/2005
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Lidocaina 2% S/V 25 FR 20 ML
1,00000
37,500
37,50
23/02/2005
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Luva Procedimento M c/100 Blowtex
10,00000
10,500
105,00
23/02/2005
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Metildopa 250 mg 500 comp.
4,00000
75,000
300,00
23/02/2005
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Nifedipina 20 MG 480 Comp. Comprimido
6,00000
14,000
84,00
23/02/2005
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Nociclin 1 BLT C/21 Comprimidos
300,00000
1,260
378,00
23/02/2005
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Scalp Plast. 23G
200,00000
0,210
42,00
23/02/2005
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Seringa Descartavel 05 ml s/ag Injex
700,00000
0,143
100,10
23/02/2005
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Seringa Descartavel 10 ml S/AG
150,00000
0,260
39,00
23/02/2005
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Seringa Descartavel S/ AG 20 ml
200,00000
0,416
83,20
23/02/2005
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Sulfato Ferroso 500 Comp.
4,00000
15,000
60,00
24/02/2005
APARECIDA R. GARCIA-ME
05.325.411/0001-70
Alcool Coperalcool 1 Lt
2,00000
2,750
5,50
24/02/2005
APARECIDA R. GARCIA-ME
05.325.411/0001-70
Bucha Betanin
6,00000
0,750
4,50
24/02/2005
APARECIDA R. GARCIA-ME
05.325.411/0001-70
Lã Aço Assolan 8x1
6,00000
1,350
8,10
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/02/2005
APARECIDA R. GARCIA-ME
05.325.411/0001-70
Papel Higiênico Nice 4X1
1,00000
2,000
2,00
24/02/2005
APARECIDA R. GARCIA-ME
05.325.411/0001-70
SABÃO EM PÓ OMO 1 KG
2,00000
6,500
13,00
24/02/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Alcool
65,60000
1,290
84,624
24/02/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Gasolina
66,40000
4,780
158,696
24/02/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Diesel
479,10000
8,550
819,261
24/02/2005
E. D. GONÇALES INFORMÁTICA - ME
05.089.139/0001-77
Recarga Pó p/ Toner
1,00000
60,000
60,00
24/02/2005
FLAMAR TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP
02.034.401/0001-98
Tinta Branco Brilhante Galão 3,600 Lts
1,00000
35,000
35,00
24/02/2005
FLAVIO RICARDO AMADO-ME
01469746/0001-01
Carne Bovina Moida
20,00000
4,000
80,00
24/02/2005
REMATEL ASSIST.TEC.T, LTDA-ME
04.148.053/0001-05
Cabo Dois Pares 4x26
40,00000
0,600
24,00
24/02/2005
TORREF.E M.DE CAFE APORE LTDA
50544923/0001-82
Café Moido Aporé
30,00000
19,200
192,00
25/02/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Alcool
52,50000
1,290
67,725
25/02/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Gasolina
139,10000
7,170
332,449
25/02/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Diesel
445,90000
8,550
762,489
25/02/2005
CELES & CIA LTDA-ME
03.489.284/0001-10
Cópia Chave Simples
1,00000
2,500
2,50
25/02/2005
FLAVIO RICARDO AMADO-ME
01469746/0001-01
Carne Bovina Moida
175,00000
4,000
700,00
25/02/2005
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Luva Procedimento M c/100 Blowtex
10,00000
10,900
109,00
25/02/2005
SANDRA REG. ROQUE TERRADAS-ME
50.571.975/0001-48
Agua Sanitária Qboa 1 lts
4,00000
1,250
5,00
25/02/2005
SANDRA REG. ROQUE TERRADAS-ME
50.571.975/0001-48
DETERGENTE YPÊ NEUTRO 500 ML
10,00000
0,830
8,30
25/02/2005
SANDRA REG. ROQUE TERRADAS-ME
50.571.975/0001-48
Desinfetante Pinho Sol 500 ml
4,00000
2,000
8,00
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Fevereiro de 2005
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/02/2005
SANDRA REG. ROQUE TERRADAS-ME
50.571.975/0001-48
Sabão Pó Omo Multi 1 kg
6,00000
5,030
30,18
25/02/2005
ZILMA ROSA F. FACCAS - ME
05.233.647/0001-87
Pão Tipo Francês 50 grs
1.195,00000
1,250
298,75
26/02/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Alcool
25,00000
1,290
32,25
26/02/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Gasolina
76,50000
4,780
182,835
26/02/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Diesel
240,20000
5,130
410,742
27/02/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Gasolina
18,50000
2,390
44,215
28/02/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Diesel
86,00000
1,710
147,06
28/02/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Lubrificante Lubrax MD-400 20 lts
1,00000
95,000
95,00
28/02/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Lubrificante Shell Rimula D-40
5,00000
100,000
500,00
28/02/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo YPF Hidro Máquina 68 20 lts
1,00000
80,000
80,00
28/02/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Óleo Lubrif.Agip SMO 20W50
9,00000
14,000
63,00
28/02/2005
HUGO JOSÉ ANTUNES - ME
04.610.746/0001-78
IMPRESSORA CHEQUE BEMATECH
1,00000
1.220,000
1.220,00
28/02/2005
HUGO JOSÉ ANTUNES - ME
04.610.746/0001-78
IMPRESSORA LASER HP 1320
1,00000
2.100,000
2.100,00
28/02/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Cebolão Radiador W602692
1,00000
36,800
36,80
28/02/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Chave Limpador K-3833101
1,00000
12,780
12,78
28/02/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Chave Tic-Tac
1,00000
6,500
6,50
28/02/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Conjunto Retificador GA 1311
1,00000
33,800
33,80
28/02/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Conjunto Triodo 3001
1,00000
5,980
5,98
28/02/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Correia 13x1350
3,00000
47,600
71,40
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2005
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/02/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Correia 13x1945
1,00000
40,980
40,98
28/02/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Estator Delco
1,00000
35,000
35,00
28/02/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Jogo de Vela Bosch SP1
1,00000
30,000
30,00
28/02/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Lampada 1034
10,00000
5,400
19,80
28/02/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Lampada 67
3,00000
1,300
3,90
28/02/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Lampada 69 24 V
3,00000
2,800
4,10
28/02/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Lampada Florescente P/ Veiculos
1,00000
5,000
5,00
28/02/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Lampada H-5 Osram
2,00000
7,500
15,00
28/02/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Lente 608100
2,00000
7,700
15,40
28/02/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Lente CF 020
2,00000
3,490
6,98
28/02/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Mancal 2EN2030013
1,00000
49,680
49,68
28/02/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Mancal 2EN2030107
1,00000
33,980
33,98
28/02/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Reator Y-600
1,00000
31,180
31,18
28/02/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Regulador GA 201
1,00000
15,980
15,98
28/02/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Regulador Voltagem Bosch nº 018
1,00000
100,000
100,00
28/02/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Relógio Combustivel 600701
1,00000
158,000
158,00
28/02/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Relógio Temperatura 600701
1,00000
158,000
158,00
28/02/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Relógio Velocimetro 3010005
1,00000
245,000
245,00
28/02/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Rolamento 6203 NSK
1,00000
16,580
16,58
Fiorilli S/C Software Ltda
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PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
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Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/02/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Rolamento Agulha Grande
1,00000
12,800
12,80
28/02/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Soquete Isolado
3,00000
1,800
5,40
28/02/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Suporte Escova
1,00000
14,780
14,78
28/02/2005
LOURDES FERN. CUNHA BORDIN -ME
02786934/0001-26
Botijão Gás 13 Kg
5,00000
27,000
135,00
28/02/2005
LOURDES FERN. CUNHA BORDIN -ME
02786934/0001-26
Botijão gás 45 Kg
1,00000
125,000
125,00
28/02/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Alcool
71,60000
2,580
92,364
28/02/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Gasolina
107,90000
4,780
257,881
28/02/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Oleo Diesel
488,35000
6,840
835,079
28/02/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Agua Sanitária Qboa 2 lt.
1,00000
2,890
2,89
28/02/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Banana Nanica CX 23 Kg
4,00000
18,000
72,00
28/02/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Carne Bovina Musculo
131,00000
4,790
627,49
28/02/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Leite Condensado Moça 395 gr
1,00000
1,930
1,93
28/02/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Leite Condensado Valedouro 395 Gr
6,00000
1,490
8,94
28/02/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Mamão Formosa CX 20 KG
1,00000
32,500
32,50
28/02/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Maça Nacional cx.c/18 kg
4,00000
37,500
150,00
28/02/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Mortadela Marba
75,00000
7,900
592,50
28/02/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Queijo Ralado Nara Leite 50 gr
50,00000
1,170
58,50
28/02/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
SABÃO EM PÓ OMO 1 KG
15,00000
5,950
89,25
28/02/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Óleo Soja Soya 900ml
40,00000
1,890
75,60
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2005
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/02/2005
NEIDE AP.DA SILVA CUNHA-ME
66123449/0001-55
Borracha PB Marcopolo III
1,00000
350,000
350,00
28/02/2005
NEIDE AP.DA SILVA CUNHA-ME
66123449/0001-55
Panoramico
1,00000
560,000
560,00
28/02/2005
NEIDE AP.DA SILVA CUNHA-ME
66123449/0001-55
Parabrisa Esquerdo
1,00000
590,000
590,00
28/02/2005
ULTRASUL COMÉRCIO PROD. MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA
07.151.552/0001-40
Creme Dental c/flúor 90 g Ice-Fresch
30,00000
0,950
28,50
28/02/2005
ULTRASUL COMÉRCIO PROD. MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA
07.151.552/0001-40
Escova Dental Infantil Certas Macias Ultra
450,00000
0,760
171,00
29.130,160
23.154,434
79.124,276
Fiorilli S/C Software Ltda