R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2005
Page 1 of 1
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/01/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Alcool
85,61000
2,780
118,998
03/01/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Gasolina
141,02000
7,170
337,038
03/01/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
784,50500
8,550
1.341,504
04/01/2005
FERPEÇAS C. PEÇAS FERN.LTDA-ME
04.931.612/0001-59
Filtro D52932
1,00000
23,000
23,00
04/01/2005
FERPEÇAS C. PEÇAS FERN.LTDA-ME
04.931.612/0001-59
Retentor A55817
1,00000
25,000
25,00
04/01/2005
FERPEÇAS C. PEÇAS FERN.LTDA-ME
04.931.612/0001-59
Retentor D77023
1,00000
25,000
25,00
04/01/2005
FERPEÇAS C. PEÇAS FERN.LTDA-ME
04.931.612/0001-59
Retentor L35032
1,00000
77,000
77,00
04/01/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Alcool
14,29000
1,390
19,863
04/01/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Filtro PSL 619 W712/22 Man
1,00000
12,000
12,00
04/01/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Gasolina
35,49000
2,390
84,821
04/01/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Lubrificante Agip Plus 20W50
4,00000
7,000
28,00
04/01/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
84,41000
3,420
144,341
04/01/2005
HIDRAULICA FERNANDOPOLIS LT-ME
72733330/0001-05
Barra de Torsão 40136-A1-506
1,00000
150,000
150,00
04/01/2005
HIDRAULICA FERNANDOPOLIS LT-ME
72733330/0001-05
Conjunto Rotativo V-210-6
1,00000
600,000
600,00
04/01/2005
HIDRAULICA FERNANDOPOLIS LT-ME
72733330/0001-05
Reparo Hidrostático
1,00000
100,000
100,00
05/01/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Alcool
30,25000
1,390
42,048
05/01/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Filtro Bosch Diesel (Par)
1,00000
10,000
10,00
05/01/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Filtro PL 519
1,00000
15,000
15,00
05/01/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Gasolina
23,60000
2,390
56,404
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
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Janeiro de 2005
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/01/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
368,94000
5,130
630,887
05/01/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Barra Ferro 1/4 6,30 mm
4,00000
12,260
49,04
05/01/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Cal Reboco Frical 20kg
20,00000
4,100
82,00
05/01/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Cimento CP-32 50 Kg
10,00000
20,660
206,60
05/01/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Fita Isolante Imperial 19x20 Mts
2,00000
4,440
8,88
05/01/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Lampada Florescente 20 V
10,00000
3,350
33,50
05/01/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Lampada Fluorescente 40W
25,00000
3,480
87,00
05/01/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Reator Eletronico 1x40
3,00000
22,070
66,21
05/01/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Reator Eletrônico 2x40
6,00000
23,110
138,66
05/01/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Tijolo 8 Furos Ceramico
208,00000
0,800
166,40
05/01/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Vitro Masc. 1,50x50 Central
1,00000
112,690
112,69
05/01/2005
SIRO TAMAGAWA-ME.
53218301/0001-52
Fio Esmaltado nº 19
1,80000
24,750
44,55
06/01/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Alcool
45,20000
1,390
62,828
06/01/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Gasolina
19,43000
2,390
46,438
06/01/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
346,82000
3,420
593,062
06/01/2005
RETIFICA SÃO MARCOS R. P. LTDA
61.257.408/0001-38
Elemento Ar Primario
1,00000
70,000
70,00
06/01/2005
RETIFICA SÃO MARCOS R. P. LTDA
61.257.408/0001-38
Elemento Ar Secundário
1,00000
55,000
55,00
06/01/2005
RETIFICA SÃO MARCOS R. P. LTDA
61.257.408/0001-38
Elemento Combustível R-28
1,00000
42,000
42,00
06/01/2005
RETIFICA SÃO MARCOS R. P. LTDA
61.257.408/0001-38
Filtro Combustível
1,00000
37,000
37,00
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
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XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2005
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/01/2005
RETIFICA SÃO MARCOS R. P. LTDA
61.257.408/0001-38
Filtro Lubrificante A6
1,00000
72,000
72,00
06/01/2005
RETIFICA SÃO MARCOS R. P. LTDA
61.257.408/0001-38
Oleo Cambio 500 ml
7,00000
6,000
42,00
06/01/2005
RETIFICA SÃO MARCOS R. P. LTDA
61.257.408/0001-38
Óleo Diferencial 500 ML
7,00000
4,000
28,00
06/01/2005
RETIFICA SÃO MARCOS R. P. LTDA
61.257.408/0001-38
Óleo Lubrificante Extra Turbo 500 ml
16,00000
3,250
52,00
06/01/2005
ROSANGELA B. DAGOSTINHO-ME
00.009.790/0001-76
Agua Sanitária
125,00000
3,000
125,00
06/01/2005
ROSANGELA B. DAGOSTINHO-ME
00.009.790/0001-76
Desinfetante Eucalipto
125,00000
3,000
125,00
06/01/2005
ROSANGELA B. DAGOSTINHO-ME
00.009.790/0001-76
Desinfetante Mandarin
125,00000
3,000
125,00
06/01/2005
ROSANGELA B. DAGOSTINHO-ME
00.009.790/0001-76
Detergente Neutro
200,00000
4,000
200,00
06/01/2005
ROSANGELA B. DAGOSTINHO-ME
00.009.790/0001-76
Sabão Líquido
50,00000
2,000
50,00
06/01/2005
ROSANGELA B. DAGOSTINHO-ME
00.009.790/0001-76
Super AZ
100,00000
2,000
100,00
06/01/2005
SERV-JALES PEÇAS E SERV LTDA
96.572.680/0001-97
Bomba Luxo Lavadora Brastemp
1,00000
75,000
75,00
06/01/2005
TORREF.E M.DE CAFE APORE LTDA
50544923/0001-82
Café Moido Aporé
30,00000
25,600
192,00
07/01/2005
CONPAV STA FE CONST.E PAV.LTDA
54843644/0001-70
P.M.F. Pré Misturado a Frio
5,16000
237,600
1.226,016
07/01/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Gasolina
47,36000
2,390
113,19
07/01/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
311,07000
3,420
531,93
08/01/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Alcool
29,69000
1,390
41,269
08/01/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
204,50000
3,420
349,695
09/01/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Alcool
45,00000
1,390
62,55
09/01/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Gasolina
5,99000
2,390
14,316
Fiorilli S/C Software Ltda
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PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2005
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/01/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Alho a Granel
2,00000
7,800
15,60
10/01/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Batata
8,00000
1,100
8,80
10/01/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Cebola
10,00000
1,100
11,00
10/01/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Ovos Vermelhos
4,00000
1,500
6,00
10/01/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Tomate
10,00000
1,600
16,00
10/01/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Alcool
55,00000
1,390
76,45
10/01/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Gasolina
141,10000
7,170
337,229
10/01/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Diesel
546,20000
5,130
934,002
10/01/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Lubrificante Hidraulico 68 Texaco 20 Lts
3,00000
73,000
219,00
10/01/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Lubrificante Rimula D-40 20 lts
3,00000
95,000
285,00
10/01/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Lubrificante Shell Spiran 140-G 20 lts
1,00000
125,000
125,00
10/01/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Lubrificante Shell Spirax 90-G
2,00000
125,000
250,00
10/01/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Lubrifricante Agip Rotra FTA 20 lts
2,00000
120,000
240,00
10/01/2005
DENTAL PAULO KANDA - MAT. ODONTOL. LTDA
01.926.749/0001-27
APH Com Vita Rep. 4 gr
2,00000
14,300
28,60
10/01/2005
DENTAL PAULO KANDA - MAT. ODONTOL. LTDA
01.926.749/0001-27
Algodão Rolete c/100 unidades
6,00000
1,150
6,90
10/01/2005
DENTAL PAULO KANDA - MAT. ODONTOL. LTDA
01.926.749/0001-27
Benzotop DFL 12 gr
3,00000
2,200
6,60
10/01/2005
DENTAL PAULO KANDA - MAT. ODONTOL. LTDA
01.926.749/0001-27
Citocaina 3% C/50
1,00000
21,800
21,80
10/01/2005
DENTAL PAULO KANDA - MAT. ODONTOL. LTDA
01.926.749/0001-27
Fluor Seal
2,00000
51,000
102,00
10/01/2005
DENTAL PAULO KANDA - MAT. ODONTOL. LTDA
01.926.749/0001-27
Magic Bond
2,00000
14,800
29,60
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2005
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/01/2005
DENTAL PAULO KANDA - MAT. ODONTOL. LTDA
01.926.749/0001-27
Matriz de Aço Inox 0,05X5X500 mm
3,00000
1,400
4,20
10/01/2005
DENTAL PAULO KANDA - MAT. ODONTOL. LTDA
01.926.749/0001-27
Matriz de Aço Inox 0,05X7X500 mm
3,00000
1,400
4,20
10/01/2005
DENTAL PAULO KANDA - MAT. ODONTOL. LTDA
01.926.749/0001-27
Otosporin Solução 10 ml
1,00000
8,900
8,90
10/01/2005
DENTAL PAULO KANDA - MAT. ODONTOL. LTDA
01.926.749/0001-27
Pulposan Líquido 20 ML
2,00000
8,300
16,60
10/01/2005
DENTAL PAULO KANDA - MAT. ODONTOL. LTDA
01.926.749/0001-27
Revelador Kodak 475 ml
1,00000
3,900
3,90
10/01/2005
DENTAL PAULO KANDA - MAT. ODONTOL. LTDA
01.926.749/0001-27
Velvaloy 30 G
2,00000
37,400
74,80
10/01/2005
JOSE CARLOS DE MIRANDA
45102530/0001-89
Entiquetas
10.000,00000
0,033
328,00
10/01/2005
SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.
59225268/0002-55
Amiodarona 200 mg (Angyton) c/500 cpr.
2,00000
90,000
180,00
10/01/2005
SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.
59225268/0002-55
Amitriptilina 25 mg 20 Comp.
50,00000
1,600
80,00
10/01/2005
SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.
59225268/0002-55
Carbamazepina 200 mg 20 Comp.
100,00000
2,400
240,00
10/01/2005
SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.
59225268/0002-55
Clonazepan 2mg 200 comp
2,00000
32,000
64,00
10/01/2005
SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.
59225268/0002-55
Diclofenaco Potassio Gel 60 gr
7,00000
3,900
27,30
10/01/2005
SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.
59225268/0002-55
Fita Advantage Cx/50 Unidades
1,00000
98,000
98,00
11/01/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Alcool
40,50000
1,390
56,295
11/01/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Gasolina
30,30000
2,390
72,417
11/01/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Diesel
75,40000
3,420
128,934
11/01/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Estopa Fardo 30 kg
1,00000
85,000
85,00
11/01/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Graxa Marfak Texaco MP-2 20 lts
4,00000
158,000
632,00
11/01/2005
ROBERTO MANDELLI - ME
01706435/0001-19
Faca Desosas
2,00000
15,000
30,00
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2005
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/01/2005
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Alcool Etilico 70 % 1000 ml
20,00000
2,600
52,00
11/01/2005
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Bandagem Anti-Séptica c/200 Blood Stop
1,00000
22,000
22,00
11/01/2005
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Depo Provera 150mg Inj.
12,00000
24,880
298,56
11/01/2005
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Furosemida 40 Mg C/500 Comp.
1,00000
19,500
19,50
11/01/2005
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Luva Plástica Estéril c/100
1,00000
5,260
5,26
11/01/2005
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Metildopa 250 mg 500 comp.
2,00000
73,500
147,00
11/01/2005
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Nylon Mon-Preto 4-0 c/ag.
1,00000
38,000
38,00
11/01/2005
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Nylon Mon. Preto 3-0 C/ AG.
1,00000
38,000
38,00
11/01/2005
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Prednisona 20 mg 200 comp.
3,00000
13,650
40,95
11/01/2005
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Sulfametoxazol + Trimetop 500 comp
1,00000
31,500
31,50
11/01/2005
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Tintura de Iodo 2% 1000 ml
1,00000
11,000
11,00
12/01/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Alcool
45,10000
1,280
57,728
12/01/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Filtro TecFil PSL 619
1,00000
10,000
10,00
12/01/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Gasolina
62,20000
2,390
148,658
12/01/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Diesel
174,30000
3,420
298,053
12/01/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Lubrificante Agip SMO 20W50
5,00000
7,000
35,00
12/01/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Lubrificante Shell Tellus 100 20 lts
1,00000
125,000
125,00
12/01/2005
FERPEÇAS C. PEÇAS FERN.LTDA-ME
04.931.612/0001-59
Reparo Cilintro Mestre
1,00000
110,000
110,00
12/01/2005
FERPEÇAS C. PEÇAS FERN.LTDA-ME
04.931.612/0001-59
Reparo da Pinça D77522
2,00000
20,000
40,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/01/2005
FERPEÇAS C. PEÇAS FERN.LTDA-ME
04.931.612/0001-59
Sapata de Freio D77519
2,00000
20,000
40,00
12/01/2005
MARLENE ANTONIA NARDI - ME
05.828.677/0001-36
Capa Dura p/Pasta
2,00000
14,000
28,00
12/01/2005
MARLENE ANTONIA NARDI - ME
05.828.677/0001-36
Pasta de Tecido
2,00000
28,000
56,00
13/01/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Alcool
15,50000
1,290
19,995
13/01/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Gasolina
26,90000
2,390
64,291
13/01/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Diesel
497,80000
5,130
851,238
13/01/2005
ELEANDRO BATALHÃO LEAL-ME
05.480.621/0001-33
Pneu 225/75 R15 (8) FSR S/C
2,00000
450,000
900,00
13/01/2005
ELEANDRO BATALHÃO LEAL-ME
05.480.621/0001-33
Valvula
2,00000
5,000
10,00
13/01/2005
JOSÉ LOURENÇO SPATINI-ME
04.604.939/0001-16
Bloco Referencia Contra Referencia
10,00000
10,000
100,00
13/01/2005
JOSÉ LOURENÇO SPATINI-ME
04.604.939/0001-16
Bloco Relatório de Atendimento
10,00000
5,000
50,00
13/01/2005
JOSÉ LOURENÇO SPATINI-ME
04.604.939/0001-16
Bloco Resumo Atendimento Amb. Odontológico
5,00000
11,000
55,00
13/01/2005
JOSÉ LOURENÇO SPATINI-ME
04.604.939/0001-16
Bloco de Receituário Controle Especial
5,00000
4,600
23,00
13/01/2005
JOSÉ LOURENÇO SPATINI-ME
04.604.939/0001-16
Blocos Receituário Centro de Saúde
10,00000
5,000
50,00
13/01/2005
JOSÉ LOURENÇO SPATINI-ME
04.604.939/0001-16
Ficha Programa Hipertensão
100,00000
0,800
80,00
13/01/2005
JOSÉ LOURENÇO SPATINI-ME
04.604.939/0001-16
Papel OficioTimbrado
2,00000
254,000
254,00
13/01/2005
JOSÉ LOURENÇO SPATINI-ME
04.604.939/0001-16
Pasta Para Empenho
500,00000
0,250
125,00
13/01/2005
PABLOS & LOPES COM. DE ART. MÉDICOS E ODONTO LTDA
07.101.891/0001-11
Abaixador de Lingua Madeira c/ 100 unid.
3,00000
1,400
4,20
13/01/2005
PABLOS & LOPES COM. DE ART. MÉDICOS E ODONTO LTDA
07.101.891/0001-11
Aparelho de Tricotomia
2,00000
4,500
9,00
13/01/2005
PABLOS & LOPES COM. DE ART. MÉDICOS E ODONTO LTDA
07.101.891/0001-11
Escovinha Ginecológica c/ 100 un
1,00000
35,000
35,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/01/2005
PABLOS & LOPES COM. DE ART. MÉDICOS E ODONTO LTDA
07.101.891/0001-11
Espéculo Vaginal Desc.M - Kolplast
30,00000
1,200
36,00
13/01/2005
PABLOS & LOPES COM. DE ART. MÉDICOS E ODONTO LTDA
07.101.891/0001-11
Glutaron 14 Dias 5000 Ml Rioquimica
2,00000
14,500
29,00
13/01/2005
PABLOS & LOPES COM. DE ART. MÉDICOS E ODONTO LTDA
07.101.891/0001-11
Riodeine Degermante1000 ml
1,00000
14,500
14,50
14/01/2005
ALTERNATIVA COM.E REPRES.LTDA
54300868/0001-36
Sabonete Liquido Refil 5032
8,00000
13,000
104,00
14/01/2005
ALTERNATIVA COM.E REPRES.LTDA
54300868/0001-36
Sabonete Refil Baby Rosa
20,00000
7,900
158,00
14/01/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Alcool
28,00000
1,290
36,12
14/01/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Gasolina
67,50000
2,390
161,325
14/01/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Diesel
535,20000
5,130
915,192
14/01/2005
LUCIANO T. WAKASUGUI - JALES -ME
05.010.246/0001-68
Tinta Cart.HP6656 Black (Recarga)
1,00000
25,000
25,00
14/01/2005
MACHADO & SANTOS C. MAT. C. P L. LUB. GE. LTDA-ME
00846002/0001-04
Mustang AT-305
2,00000
198,000
396,00
14/01/2005
MACHADO & SANTOS C. MAT. C. P L. LUB. GE. LTDA-ME
00846002/0001-04
Mustang DR8
2,00000
198,000
396,00
15/01/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Alcool
20,40000
1,290
26,316
15/01/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Gasolina
12,50000
2,390
29,875
15/01/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Diesel
137,50000
3,420
235,125
16/01/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Alcool
33,70000
1,290
43,473
17/01/2005
CARLOS ROBERTO CRUZ GUTIERREZ - ME
07.059.809/0001-38
Bebedouro Agua Natugel 110 V Natural e Gelado
1,00000
360,000
360,00
17/01/2005
CARLOS ROBERTO CRUZ GUTIERREZ - ME
07.059.809/0001-38
Suporte p/ Lixo Copo Descartavel Agua e Café
1,00000
25,000
25,00
17/01/2005
DEMILU COMERCIO E REPRES. LTDA
59.117.457/0001-23
Toner Toshiba T-1350/70
2,00000
90,000
180,00
17/01/2005
JIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
46901104/0001-78
Emenda Simples 1/2 x 1/2" Metal c/ canal
1,00000
4,340
4,34
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
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Janeiro de 2005
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/01/2005
JIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
46901104/0001-78
Lamina 3 Pontas Master 1000
1,00000
49,460
49,46
17/01/2005
JIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
46901104/0001-78
Mangueira Spiraflex Lav. Autos 1/2 Plus
20,00000
19,040
380,80
17/01/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Alcool
65,10000
2,580
83,979
17/01/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Gasolina
132,13000
4,780
315,791
17/01/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Oleo Diesel
358,04000
5,130
612,248
17/01/2005
LUCIANO DE SOUZA RIOS-JALES-ME
03.087.324/0001-05
Pastilha Freio
4,00000
20,000
80,00
18/01/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Alcool
24,00000
1,290
30,96
18/01/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Gasolina
54,20000
2,390
129,538
18/01/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Oleo Diesel
541,32000
5,130
925,657
18/01/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Oleo Lubrificante Sae 40 Petrol
1,00000
6,500
6,50
18/01/2005
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Amoxilina 500 MG 300 CAPS Duzimicin 409 E
3,00000
58,000
174,00
18/01/2005
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Diclofenaco Sodio 50 MG 500 Comp.
4,00000
11,800
47,20
18/01/2005
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Furosemida 40 Mg C/500 Comp.
3,00000
19,600
58,80
18/01/2005
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Glibenclamida 5 mg 480 Comp. Diaben
2,00000
9,600
19,20
18/01/2005
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Topiglós Pomada 45 gr
100,00000
1,620
162,00
18/01/2005
VENTURINI & CIA LTDA
49028814/0001-23
Granito Master P/ Espelhos Verde Ubatuba
1,09000
152,190
165,887
18/01/2005
VENTURINI & CIA LTDA
49028814/0001-23
IPI
1,00000
16,860
16,86
18/01/2005
VENTURINI & CIA LTDA
49028814/0001-23
Pia Granito Master Especial Vede Ubatuba 2 Mts
1,00000
171,430
171,43
19/01/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Automatico 501
1,00000
41,980
41,98
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2005
Page 10 of 10
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/01/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Bateria 60 BSD
1,00000
120,000
120,00
19/01/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Bateria P-60 VD
2,00000
120,000
240,00
19/01/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Benix 101 024
1,00000
41,980
41,98
19/01/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Farol LE CIB 600537
1,00000
250,000
250,00
19/01/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Farol LD CIB 600538
1,00000
250,000
250,00
19/01/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Fucinho 26 m 103606
1,00000
69,800
69,80
19/01/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Induzido WAPSA
1,00000
60,000
60,00
19/01/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Lampada 1034
3,00000
1,800
5,40
19/01/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Lampada 1141 24V
1,00000
1,500
1,50
19/01/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Lampada Esmagada
2,00000
1,500
3,00
19/01/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Lampada H-4
1,00000
12,000
12,00
19/01/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Lampada H-4 10 Wts
1,00000
28,000
28,00
19/01/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Mancal 2EN 103402
1,00000
10,580
10,58
19/01/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Palhetas Par
1,00000
30,000
30,00
19/01/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Par de Palhetas DY25
1,00000
30,000
30,00
19/01/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Soquete de Farol
1,00000
1,800
1,80
19/01/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Suporte Escova 2LG
1,00000
19,180
19,18
19/01/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Terminal Bateria
1,00000
2,000
2,00
19/01/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Alcool
31,00000
1,290
39,99
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2005
Page 11 of 11
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/01/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Filtro PC 161 Tecfil
2,00000
5,000
10,00
19/01/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Gasolina
87,80000
4,780
209,842
19/01/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Oleo Diesel
304,60000
3,420
520,866
19/01/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Oleo Lubrificante Sae 40 Petrol
1,00000
6,500
6,50
19/01/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Abobrinha
15,00000
0,490
7,35
19/01/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Alcool Minalcool 1 Lt
2,00000
3,150
6,30
19/01/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Balde Plastico 20 Lts
1,00000
4,900
4,90
19/01/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Banana Nanica
10,00000
0,790
7,90
19/01/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Batata
15,00000
1,270
19,05
19/01/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Bomba Jacto Costal 20 lts c/ Pistão Metalico
1,00000
165,000
165,00
19/01/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Bota Sete Légua Branca
1,00000
23,800
23,80
19/01/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Cebola
5,00000
1,150
5,75
19/01/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Cenoura
1,00000
0,970
0,97
19/01/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Cheiro Verde Masso
5,00000
0,500
2,50
19/01/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Copo Vidro Americano
12,00000
0,450
5,40
19/01/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
ESPONJA ESFREBOM 4X1
2,00000
1,850
3,70
19/01/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Fita Isolante 10mts Lorenzett
1,00000
2,890
2,89
19/01/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
GARRAFA TERMICA CAFÉ TERMOLAR 1LT
3,00000
34,900
104,70
19/01/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Guardanapo Papel 20x23
12,00000
0,390
4,68
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2005
Page 12 of 12
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/01/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Limpador Vidro Vidrex 500 ml
2,00000
2,150
4,30
19/01/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Lustra Moveis Destac 200 ml
1,00000
1,750
1,75
19/01/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Lã Aço Assolan 8x1
9,00000
1,980
8,91
19/01/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Margarina Doriana 500grs
4,00000
1,990
7,96
19/01/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Maça Nacional
7,00000
2,990
20,93
19/01/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Ovos Brancos
4,00000
1,490
5,96
19/01/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Papel Higienico Delicate 4xl
18,00000
1,760
15,84
19/01/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Papel Higiênico Nice 4X1
15,00000
1,590
23,85
19/01/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Repolho
5,00000
1,250
6,25
19/01/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
SABAO IPE 5X200 GR
1,00000
2,550
2,55
19/01/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
SABÃO EM PÓ OMO 1 KG
2,00000
5,990
11,98
19/01/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Tomate
10,00000
0,590
5,90
19/01/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
VASSOURA BETANIM BOLA
2,00000
16,100
32,20
19/01/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Veneno K´Othrini liq.
3,00000
9,400
14,10
19/01/2005
SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.
59225268/0002-55
Acido Folico 5 mg 500 comp.
2,00000
18,900
37,80
19/01/2005
SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.
59225268/0002-55
Ansialen B6 Gotas 20 ml
50,00000
2,670
133,50
19/01/2005
SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.
59225268/0002-55
Dexclorferiramina Xpe 120 ml
50,00000
1,410
70,50
19/01/2005
SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.
59225268/0002-55
Enalapril 20 mg
1,00000
20,000
20,00
19/01/2005
SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.
59225268/0002-55
Hioscina 10 mg 500 Drg Sedalol
3,00000
52,000
156,00
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2005
Page 13 of 13
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/01/2005
SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.
59225268/0002-55
Nociclin 1 BLT C/21 Comprimidos
100,00000
1,280
128,00
19/01/2005
SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.
59225268/0002-55
Paracetamol 100 mg 10 ml
100,00000
0,490
49,00
19/01/2005
SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.
59225268/0002-55
Propranolol 40 mg 100 Comp.
10,00000
3,000
30,00
19/01/2005
SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.
59225268/0002-55
Vitamina A+D Gotas 15 ML
50,00000
1,520
76,00
20/01/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Alcool
37,40000
1,290
48,246
20/01/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Gasolina
113,80000
4,780
271,982
20/01/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Oleo Diesel
216,76000
3,420
370,66
21/01/2005
CELES & CIA LTDA-ME
03.489.284/0001-10
Aparelho Telefonico Sem Fio Panasonic
1,00000
200,000
200,00
21/01/2005
CELES & CIA LTDA-ME
03.489.284/0001-10
Cópia Chave Simples
6,00000
2,500
15,00
21/01/2005
EDIVAN FERNANDES DA COSTA - JALES - ME
03.647.714/0001-84
Carga de Gas
1,00000
150,000
150,00
21/01/2005
EDIVAN FERNANDES DA COSTA - JALES - ME
03.647.714/0001-84
Coneção Completa
2,00000
20,000
40,00
21/01/2005
EDIVAN FERNANDES DA COSTA - JALES - ME
03.647.714/0001-84
Mangueira do Ar
1,00000
25,000
25,00
21/01/2005
EDIVAN FERNANDES DA COSTA - JALES - ME
03.647.714/0001-84
Valvula Regulagem
1,00000
25,000
25,00
21/01/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Alcool
25,20000
1,290
32,508
21/01/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Filtro FC 161 Tecfil
2,00000
5,000
10,00
21/01/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Filtro PL 519
1,00000
17,000
17,00
21/01/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Gasolina
37,10000
2,390
88,669
21/01/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Oleo Diesel
321,09000
1,710
549,064
21/01/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Oleo Lubrificante Sae 40 Petrol
1,00000
6,500
6,50
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2005
Page 14 of 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/01/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Alcool
45,10000
1,290
58,179
22/01/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Gasolina
58,00000
4,780
138,62
22/01/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Oleo Diesel
422,25000
5,130
722,048
23/01/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Alcool
20,00000
1,290
25,80
23/01/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Gasolina
21,90000
2,390
52,341
24/01/2005
AUTO VIDROS JALES LTDA-ME
62742879/0001-02
Fechadura Porta Trazeira LD
1,00000
35,000
35,00
24/01/2005
AUTO VIDROS JALES LTDA-ME
62742879/0001-02
Gatilho Porta Dianteira LD
1,00000
15,000
15,00
24/01/2005
AUTO VIDROS JALES LTDA-ME
62742879/0001-02
Maquina Vidro Eletrico Trazeiro LD
1,00000
118,000
118,00
24/01/2005
C.T COM. E SERV. LTDA-ME
01.202.155/0001-73
Cilindro, Lâmina, Insumo
1,00000
74,880
74,88
24/01/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Alcool
33,66000
1,290
43,421
24/01/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Gasolina
160,04000
4,780
382,496
24/01/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
483,61000
5,130
826,973
24/01/2005
RODOPOSTO 1001 MILENIO LTDA
04.821.965/0001-04
Oleo Diesel
45,66500
1,580
72,151
24/01/2005
TELESP CELULAR S/A
02.319.126/0001-59
Aparelho Telefonico Celular Motorola V-262 Azul Mu
1,00000
999,000
999,00
24/01/2005
TELESP CELULAR S/A
02.319.126/0001-59
Desconto
1,00000
-100,000
-100,00
25/01/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Alcool
25,76000
1,290
33,23
25/01/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Gasolina
154,58000
7,170
369,446
25/01/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Lubrificante Agip Plus 20W50
4,00000
7,000
28,00
25/01/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
586,65000
5,130
1.003,172
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2005
Page 15 of 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/01/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Oleo Lubrificante Sae 40 Petrol
1,00000
6,500
6,50
25/01/2005
LUIZ CARLOS LINO PINTO-ME
57087587/0001-35
Pão Tipo Francês 50 grs
715,00000
1,000
178,75
25/01/2005
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Advantage I I 50 Tiras
1,00000
105,000
105,00
25/01/2005
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Agulha Descartavel 25X7 100 Un. BD
2,00000
9,070
18,14
25/01/2005
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Dipirona Inj. 500 mg/ml 100x2 ml
2,00000
36,400
72,80
25/01/2005
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Hioscina Composta Injetavel c/50 Ampolas 5 ml
2,00000
35,000
70,00
25/01/2005
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Luva Procedimento M c/100 Blowtex
5,00000
10,930
54,65
26/01/2005
AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
47.643.408/0001-45
Bomba Combustível Ipanema
1,00000
374,070
374,07
26/01/2005
AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
47.643.408/0001-45
Desconto
1,00000
-6,680
-6,68
26/01/2005
AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
47.643.408/0001-45
Filtro Combustivel 6443402P
1,00000
43,110
43,11
26/01/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Alcool
59,39000
1,290
76,613
26/01/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Gasolina
69,30000
4,780
165,627
26/01/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
240,67000
5,130
411,546
26/01/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Lubrificante Hidraulico 68 Texaco 20 Lts
3,00000
160,000
240,00
26/01/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Lubrificante Rimula D-40 20 lts
2,00000
200,000
200,00
26/01/2005
JOSÉ LOURENÇO SPATINI-ME
04.604.939/0001-16
Fichas de Alvara
150,00000
0,140
21,00
26/01/2005
JOSÉ LOURENÇO SPATINI-ME
04.604.939/0001-16
Papel Timbrado
3,00000
381,000
381,00
26/01/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Banana Nanica
15,00000
0,960
14,40
26/01/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Batata
11,00000
1,820
20,02
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/01/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Cebola
12,00000
1,040
12,48
26/01/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Maça Nacional
6,00000
2,740
16,44
26/01/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Capa Chuva
2,00000
5,700
11,40
26/01/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Copo Vidro Americano
6,00000
0,450
2,70
26/01/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Luva Raspa Media 15 Cm
9,00000
6,500
58,50
26/01/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Lã Aço Assolan 8x1
4,00000
0,990
3,96
26/01/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Mangueira Jardim 30 Mts
1,00000
30,000
30,00
26/01/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Papel Higiênico Nice 4X1
16,00000
3,180
25,44
26/01/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
SABAO IPE 5X200 GR
4,00000
5,100
10,20
26/01/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Sabonete Francis 90 gr
6,00000
0,640
3,84
26/01/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Sabão Pó Omo Multi 1 kg
7,00000
17,970
41,93
26/01/2005
RETIFICA SÃO MARCOS R. P. LTDA
61.257.408/0001-38
Aditivo Radiador
1,00000
12,000
12,00
26/01/2005
RETIFICA SÃO MARCOS R. P. LTDA
61.257.408/0001-38
Anel Plástico
1,00000
23,000
23,00
26/01/2005
RETIFICA SÃO MARCOS R. P. LTDA
61.257.408/0001-38
Arruela Freno
2,00000
4,000
8,00
26/01/2005
RETIFICA SÃO MARCOS R. P. LTDA
61.257.408/0001-38
Bucha do Braço do Esticador
1,00000
17,000
17,00
26/01/2005
RETIFICA SÃO MARCOS R. P. LTDA
61.257.408/0001-38
Bujão Magnetico de Dreno
1,00000
18,000
18,00
26/01/2005
RETIFICA SÃO MARCOS R. P. LTDA
61.257.408/0001-38
Coroa e Pinhão 4,10:1
1,00000
1.320,000
1.320,00
26/01/2005
RETIFICA SÃO MARCOS R. P. LTDA
61.257.408/0001-38
Correia 6PK1640
1,00000
45,000
45,00
26/01/2005
RETIFICA SÃO MARCOS R. P. LTDA
61.257.408/0001-38
Fluido Freio DOT 4 500 ml
1,00000
10,000
10,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/01/2005
RETIFICA SÃO MARCOS R. P. LTDA
61.257.408/0001-38
Polia Tensora
1,00000
130,000
130,00
26/01/2005
RETIFICA SÃO MARCOS R. P. LTDA
61.257.408/0001-38
Retentor
2,00000
14,500
29,00
26/01/2005
RETIFICA SÃO MARCOS R. P. LTDA
61.257.408/0001-38
Retentor Pinhão
1,00000
23,000
23,00
26/01/2005
RETIFICA SÃO MARCOS R. P. LTDA
61.257.408/0001-38
Retenção Sapata
1,00000
28,000
28,00
26/01/2005
RETIFICA SÃO MARCOS R. P. LTDA
61.257.408/0001-38
Rolamento 3774
2,00000
83,000
166,00
27/01/2005
FERPEÇAS C. PEÇAS FERN.LTDA-ME
04.931.612/0001-59
Engrenagem 1G1506
4,00000
175,000
700,00
27/01/2005
FERPEÇAS C. PEÇAS FERN.LTDA-ME
04.931.612/0001-59
Engrenagem Dupla 1G1504
1,00000
105,000
105,00
27/01/2005
FERPEÇAS C. PEÇAS FERN.LTDA-ME
04.931.612/0001-59
Garfo 4F4763
1,00000
65,000
65,00
27/01/2005
FERPEÇAS C. PEÇAS FERN.LTDA-ME
04.931.612/0001-59
Placa 7F7935
4,00000
25,000
100,00
27/01/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Alcool
54,37000
1,290
70,137
27/01/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Gasolina
94,40000
2,390
225,616
27/01/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
263,06000
3,420
449,833
27/01/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Lubrificante Rimula D-40 20 lts
2,00000
100,000
200,00
27/01/2005
IKEDA, ONO & CIA LTDA
47835665/0001-89
Pistola Majam Média Produção 02 1,6 mm
1,00000
157,600
157,60
27/01/2005
JCN EQUIP ODONTOLOGICOS LTDA
65969172/0001-13
Abraçaderia
6,00000
3,000
18,00
27/01/2005
JCN EQUIP ODONTOLOGICOS LTDA
65969172/0001-13
Canula Sugador
1,00000
14,000
14,00
27/01/2005
JCN EQUIP ODONTOLOGICOS LTDA
65969172/0001-13
Kit Filtro de Ar
1,00000
210,000
210,00
27/01/2005
JCN EQUIP ODONTOLOGICOS LTDA
65969172/0001-13
Pedal Comando Ar
1,00000
220,000
220,00
27/01/2005
JCN EQUIP ODONTOLOGICOS LTDA
65969172/0001-13
Tubo PVC 6,6
1,00000
12,000
12,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/01/2005
M.T.S. SIMONATO-EPP
43639475/0001-35
Borracha Fischer
4,00000
5,500
22,00
27/01/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Alho Tietê 500 gr
1,00000
4,550
4,55
27/01/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Extrato Tomate Elefante Cica 350g
5,00000
1,790
8,95
27/01/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Feijão Baroni 1 Kg
25,00000
2,120
53,00
27/01/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Leite Condensado Bonata 48x395 gr
1,00000
71,520
71,52
27/01/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Milho Verde Quero 200g
24,00000
1,090
26,16
27/01/2005
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Luva Procedimento M c/100 Blowtex
2,00000
10,930
21,86
27/01/2005
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Mascara Desc.c/Plast.Bca c/50
2,00000
7,700
15,40
27/01/2005
S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L
67755389/0001-56
Toucas Descartaveis C/ Elastico C/ 100
2,00000
8,300
16,60
27/01/2005
TORREF.E M.DE CAFE APORE LTDA
50544923/0001-82
Café Moido Aporé
40,00000
25,600
256,00
27/01/2005
VALDENOR BENTO DA SILVA & CIA. LTDA - ME
02.113.703/0001-51
Aro Ventuina do Radiador
1,00000
30,000
30,00
27/01/2005
VALDENOR BENTO DA SILVA & CIA. LTDA - ME
02.113.703/0001-51
Bigodinho Dianteiro Fiorino
1,00000
40,000
40,00
27/01/2005
VALDENOR BENTO DA SILVA & CIA. LTDA - ME
02.113.703/0001-51
Capu Dianteiro Fiorino
1,00000
250,000
250,00
27/01/2005
VALDENOR BENTO DA SILVA & CIA. LTDA - ME
02.113.703/0001-51
Farol Cibie Fiorino
2,00000
75,000
150,00
27/01/2005
VALDENOR BENTO DA SILVA & CIA. LTDA - ME
02.113.703/0001-51
Gradinha Dianteira p/ Pintura
1,00000
100,000
100,00
27/01/2005
VALDENOR BENTO DA SILVA & CIA. LTDA - ME
02.113.703/0001-51
Lanterna Ceta
2,00000
15,000
30,00
27/01/2005
VALDENOR BENTO DA SILVA & CIA. LTDA - ME
02.113.703/0001-51
Painel Frontal Dianteiro Fiorino
1,00000
200,000
200,00
27/01/2005
VALDENOR BENTO DA SILVA & CIA. LTDA - ME
02.113.703/0001-51
Parachoque Dianteiro Fiorino
1,00000
150,000
150,00
27/01/2005
VALDENOR BENTO DA SILVA & CIA. LTDA - ME
02.113.703/0001-51
Paralama Dianterio LD Fiorino
1,00000
90,000
90,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/01/2005
VALDENOR BENTO DA SILVA & CIA. LTDA - ME
02.113.703/0001-51
Radiador Paralelo Fiorino
1,00000
80,000
80,00
27/01/2005
VALDENOR BENTO DA SILVA & CIA. LTDA - ME
02.113.703/0001-51
Suporte Barra de Direção
1,00000
50,000
50,00
28/01/2005
FLAMAR TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP
02.034.401/0001-98
Tinta Branco Brilhante Galão 3,600 Lts
2,00000
35,000
70,00
28/01/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Alcool
25,00000
1,290
32,25
28/01/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Gasolina
136,36000
4,780
325,90
28/01/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
114,04000
3,420
195,008
28/01/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Açucar Refinado Amoroso 10x1Kg
1,00000
9,900
9,90
28/01/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Cebola
5,00000
1,040
5,20
28/01/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Coco Ralado Indiano 100 gr
20,00000
1,250
25,00
28/01/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
FOSFORO PINHEIRO 10X1
1,00000
1,170
1,17
28/01/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
FUBA MIMOSO SIAMAR 1 KG
10,00000
1,550
15,50
28/01/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Gelatina Menina Cereja 85 g
40,00000
0,500
20,00
28/01/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Margarina Soya 500 Gr 12x1
2,00000
14,280
28,56
28/01/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Pó Maria Mole Frutop 50 Gr
20,00000
0,990
19,80
28/01/2005
SIRO TAMAGAWA-ME.
53218301/0001-52
Automatico Erbele
1,00000
18,000
18,00
28/01/2005
SIRO TAMAGAWA-ME.
53218301/0001-52
Capacidor 540/648
1,00000
26,000
26,00
28/01/2005
SIRO TAMAGAWA-ME.
53218301/0001-52
Fio Esmaltado nº 20
2,00000
25,060
50,12
28/01/2005
SIRO TAMAGAWA-ME.
53218301/0001-52
Platinado
1,00000
18,000
18,00
28/01/2005
SIRO TAMAGAWA-ME.
53218301/0001-52
Rolamento 6204
1,00000
27,000
27,00
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2005
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/01/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Alcool
30,00000
1,290
38,70
29/01/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Gasolina
73,88000
4,780
176,573
29/01/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
54,34000
1,710
92,921
30/01/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Gasolina
41,67000
2,390
99,591
30/01/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
69,69000
1,710
119,17
31/01/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Alcool
50,00000
1,290
64,50
31/01/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Gasolina
128,00000
4,780
305,92
31/01/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Diesel
67,40000
1,710
115,254
31/01/2005
FBSOFT INFORMATICA SIST. E SERVIÇOS LTDA-ME
02.909.963/0001-38
Base do Carro HP Série 600
1,00000
82,500
82,50
31/01/2005
FBSOFT INFORMATICA SIST. E SERVIÇOS LTDA-ME
02.909.963/0001-38
Cabo de Impressora 1,80 Mts 25 Vias
1,00000
18,000
18,00
31/01/2005
FBSOFT INFORMATICA SIST. E SERVIÇOS LTDA-ME
02.909.963/0001-38
Placa de Rede ENL 832-TX 10/100
1,00000
59,000
59,00
31/01/2005
FBSOFT INFORMATICA SIST. E SERVIÇOS LTDA-ME
02.909.963/0001-38
Placa de Vidio VGA PCI SIS 6326
1,00000
173,000
173,00
31/01/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Gasolina
6,26000
2,390
14,961
31/01/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
66,20000
1,710
113,202
31/01/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Lubrificante Rimula X-15W-40
1,00000
130,000
130,00
31/01/2005
PANIF. STA ALBERTINA LTDA - ME
44456689/0001-39
Leite Lider Integral 1 Lt
183,00000
1,500
274,50
31/01/2005
PANIF. STA ALBERTINA LTDA - ME
44456689/0001-39
Pão Tipo Francês 50 grs
795,00000
1,000
198,75
31/01/2005
RETIFICA SÃO MARCOS R. P. LTDA
61.257.408/0001-38
Reparo BBA Vacuo
1,00000
1.400,000
1.400,00
31/01/2005
TOLDOS EUROPEU LTDA-ME
02.276.363/0001-80
Adesivos Impressão Digital 0,40x0,20 Cromia
100,00000
9,000
900,00
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2005
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26.410,110
16.878,813
48.959,951
Fiorilli S/C Software Ltda