R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2005
Page 1 of 1
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/05/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Alcool
49,60000
1,290
63,984
01/05/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Gasolina
16,50000
2,390
39,435
02/05/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Filtro Lubrificante Tec Fil PSL 619
1,00000
10,000
10,00
02/05/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Lubrificante Agip SMO 20W50
9,00000
7,000
63,00
02/05/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Óleo Lubrif.Agip SMO 20W50 500 ml
1,00000
3,500
3,50
02/05/2005
CELIA REGINA DA SILVA-ACOUG-ME
02157654/0001-59
Carne Bovina Acem
35,00000
4,200
147,00
02/05/2005
CELIA REGINA DA SILVA-ACOUG-ME
02157654/0001-59
Carne Bovina Moida
70,00000
4,000
280,00
02/05/2005
CELIA REGINA DA SILVA-ACOUG-ME
02157654/0001-59
Carne Frango Coxa e Sobrecoxa
5,00000
2,710
13,55
02/05/2005
CELIA REGINA DA SILVA-ACOUG-ME
02157654/0001-59
Carne Frango Inteiro
15,00000
2,620
39,30
02/05/2005
ELETRO BONADIO LTDA
66.014.630/0001-23
Resistencia 1500W/110V Circular
1,00000
50,000
50,00
02/05/2005
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Bucha Coluna de Direção
2,00000
6,000
12,00
02/05/2005
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Bujão do Cambio
1,00000
5,000
5,00
02/05/2005
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Cabo Velocimetro
1,00000
35,000
35,00
02/05/2005
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Chapa L Embreagem
1,00000
9,000
9,00
02/05/2005
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Contra Eixo
1,00000
330,000
330,00
02/05/2005
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Defletor da Coluna
2,00000
9,000
18,00
02/05/2005
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Engrenagem 1º Livre
1,00000
320,000
320,00
02/05/2005
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Engrenagem Ré Pequena
1,00000
190,000
190,00
02/05/2005
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Jogo Junta Cambio
1,00000
7,000
7,00
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2005
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/05/2005
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Miolo Interno Ret.
6,00000
7,500
23,00
02/05/2005
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Moringa do Cambio
1,00000
50,000
50,00
02/05/2005
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Oleo Combio Moderno
5,00000
10,000
50,00
02/05/2005
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Parafuso 8x40
3,00000
1,000
3,00
02/05/2005
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Parafuso CX Cambio
2,00000
7,000
14,00
02/05/2005
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Parafuso da Cruzeta
1,00000
4,000
4,00
02/05/2005
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Porca Travante
1,00000
0,800
0,80
02/05/2005
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Retentor Frange
1,00000
10,000
10,00
02/05/2005
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Retentor da Moringa
1,00000
8,000
8,00
02/05/2005
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Vinil Sincronizado
5,00000
30,000
150,00
02/05/2005
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Vinil Sincronizador
1,00000
150,000
150,00
02/05/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
OLEO LUBRIFICANTE SHELL WBF 100 BD 20 LTS
1,00000
150,000
150,00
02/05/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Alcool
88,00000
2,580
113,52
02/05/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Gasolina
34,91000
2,390
83,435
02/05/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Oleo Diesel
640,89000
8,550
1.095,922
02/05/2005
LUIZ BUENO BRANDÃO LIVROS-EPP
62.246.277/0001-56
Livro Dia A Dia do Professor Projetos
1,00000
85,000
85,00
02/05/2005
LUIZ BUENO BRANDÃO LIVROS-EPP
62.246.277/0001-56
Livro Dinamicas Grupo & Sensibilizações
1,00000
50,000
50,00
02/05/2005
LUIZ CARLOS LINO PINTO-ME
57087587/0001-35
Pão Tipo Francês 50 grs
645,00000
1,200
193,50
03/05/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Filtro Bochinho par
1,00000
10,000
10,00
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2005
Page 3 of 3
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/05/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Filtro Tec Fil PSL 519
1,00000
15,000
15,00
03/05/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Lubrificante Rimula D-40 20 lts
2,00000
100,000
200,00
03/05/2005
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Tanque Diesel 250 lts
1,00000
250,000
250,00
03/05/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Aparelho Telefone Siemens Euroset 3005 Grafite
1,00000
42,000
42,00
03/05/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Bobina Fax
4,00000
7,500
30,00
03/05/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Cartucho 49A colorido
2,00000
60,000
120,00
03/05/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Cartucho HP 20 Original
2,00000
87,000
174,00
03/05/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Organizador Mesa
2,00000
10,200
20,40
03/05/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Alcool
19,60000
1,290
25,284
03/05/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Gasolina
86,60000
7,170
206,974
03/05/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Oleo Diesel
526,43000
10,260
900,195
03/05/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Óleo Lub.Ipiranga 2 T 200 ml
1,00000
3,000
3,00
03/05/2005
LUIZ CARLOS LINO PINTO-ME
57087587/0001-35
Pão Tipo Francês 50 grs
500,00000
0,300
150,00
03/05/2005
OSMAR PEDRO DA SILVA
52777257/0001-58
Arrebite p/ Abraçadeira
6,00000
1,500
9,00
03/05/2005
OSMAR PEDRO DA SILVA
52777257/0001-58
Arrebites 3/8
4,00000
1,500
6,00
03/05/2005
OSMAR PEDRO DA SILVA
52777257/0001-58
Mola 2140-3 10.6
1,00000
154,000
154,00
03/05/2005
OSMAR PEDRO DA SILVA
52777257/0001-58
Mola 2140-6 6.3
1,00000
92,000
92,00
03/05/2005
OSMAR PEDRO DA SILVA
52777257/0001-58
Mola 2140-7 4.9
1,00000
39,000
39,00
03/05/2005
OSMAR PEDRO DA SILVA
52777257/0001-58
Mola MB 4102.7
1,00000
68,000
68,00
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2005
Page 4 of 4
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/05/2005
OSMAR PEDRO DA SILVA
52777257/0001-58
Parafuso Sextavado 3/8 x 3/12
2,00000
2,000
4,00
03/05/2005
OSMAR PEDRO DA SILVA
52777257/0001-58
Pino Centro C/Porca
2,00000
14,000
14,00
03/05/2005
PANIF. STA ALBERTINA LTDA - ME
44456689/0001-39
Pão Tipo Francês 50 grs
500,00000
0,300
150,00
03/05/2005
ZILMA ROSA F. FACCAS - ME
05.233.647/0001-87
Pão Tipo Francês 50 grs
500,00000
0,300
150,00
04/05/2005
CARLOS ROBERTO CRUZ GUTIERREZ - ME
07.059.809/0001-38
Cadeira Giratória Secretária Tecido
1,00000
135,000
135,00
04/05/2005
CARLOS ROBERTO CRUZ GUTIERREZ - ME
07.059.809/0001-38
Mesa Auxiliar 1,60 mts Del Plate Luxo
1,00000
240,000
240,00
04/05/2005
CELES & CIA LTDA-ME
03.489.284/0001-10
Cópia Chave Simples
7,00000
3,000
21,00
04/05/2005
CELES & CIA LTDA-ME
03.489.284/0001-10
Desconto
1,00000
-2,000
-2,00
04/05/2005
COMERCIAL EMBALAG.JALES LT-ME
03488156/0001-51
Copos Descatavel 180 ml c/3000
1,00000
46,000
46,00
04/05/2005
COMERCIAL EMBALAG.JALES LT-ME
03488156/0001-51
Saco Lixo 40 lts c/100
5,00000
7,600
38,00
04/05/2005
COMERCIAL EMBALAG.JALES LT-ME
03488156/0001-51
Saco p/Lixo Preto 100 lts c/100
5,00000
15,200
76,00
04/05/2005
COMERCIAL EMBALAG.JALES LT-ME
03488156/0001-51
Sacos Lixo 60 Lts C/100 unid.
5,00000
10,000
50,00
04/05/2005
FOCCUS PAINÉIS SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA-ME
05.150.296/0001-40
Adesivo Brasão Impressão Digital 0,50x0,50
26,00000
56,740
737,62
04/05/2005
FOCCUS PAINÉIS SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA-ME
05.150.296/0001-40
Adesivo p/Caixa D'Agua Adm. e Log. Imp.Digital
1,00000
350,000
350,00
04/05/2005
FOCCUS PAINÉIS SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA-ME
05.150.296/0001-40
Placa Chapa Galv. 2,40x1,00 Req. Metalão 2 Pés mad
4,00000
450,000
1.800,00
04/05/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Óleo Lubrif.Agip SMO 20W50
5,00000
14,000
35,00
04/05/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Resma Sulfite A-4 Ripax
20,00000
13,000
260,00
04/05/2005
JULIANA BRANICIO-ME
05.076.530/0001-37
Tylenol gts
5,00000
11,340
56,70
04/05/2005
JULIANA BRANICIO-ME
05.076.530/0001-37
Xampu Deltalabe
3,00000
8,700
26,10
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2005
Page 5 of 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/05/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Alcool
39,90000
1,290
51,471
04/05/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Gasolina
122,20000
9,560
292,058
04/05/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Oleo Diesel
602,06000
8,550
1.029,523
04/05/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Óleo Lub.Ipiranga 2 T 200 ml
1,00000
3,000
3,00
05/05/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Azeitona Verde
3,00000
9,500
28,50
05/05/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
AÇUCAR CRISTAL DOCYTO PTS 6X5 KG
2,00000
23,700
47,40
05/05/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Batata
84,00000
5,000
210,00
05/05/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Biscoito Mabel Leite 400g
10,00000
2,200
22,00
05/05/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Cebola
10,00000
1,250
12,50
05/05/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Cenoura
50,00000
2,000
50,00
05/05/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Farinha Mandioca Deuza l kg
10,00000
4,200
42,00
05/05/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Lã de Aço Assolan 14x1 un
1,00000
20,300
20,30
05/05/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Margarina Doriana 500grs
4,00000
2,250
9,00
05/05/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Ovos Vermelhos
25,00000
3,600
45,00
05/05/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Sal Refinado Lider 30x1 kg
1,00000
14,400
14,40
05/05/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Tomate
10,00000
1,600
16,00
05/05/2005
BAZAR LEONEL LTDA - ME
53115606/0001-39
Cola Tenaz 90 gr
20,00000
0,900
18,00
05/05/2005
BAZAR LEONEL LTDA - ME
53115606/0001-39
Elastico nº 12
10,00000
2,800
28,00
05/05/2005
BAZAR LEONEL LTDA - ME
53115606/0001-39
Fita Cetim nº1
4,00000
2,500
10,00
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
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Maio de 2005
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/05/2005
BAZAR LEONEL LTDA - ME
53115606/0001-39
Fita crepe Scoth 3 m
2,00000
3,850
7,70
05/05/2005
BAZAR LEONEL LTDA - ME
53115606/0001-39
Gliter Arco Iris 3 grs
50,00000
0,500
25,00
05/05/2005
BAZAR LEONEL LTDA - ME
53115606/0001-39
Lantejola PVC 08
20,00000
1,000
20,00
05/05/2005
BAZAR LEONEL LTDA - ME
53115606/0001-39
Papel Crepom
22,00000
0,500
11,00
05/05/2005
BAZAR LEONEL LTDA - ME
53115606/0001-39
Papel EVA
10,00000
1,600
16,00
05/05/2005
BAZAR LEONEL LTDA - ME
53115606/0001-39
Papel Macarado
5,00000
2,000
10,00
05/05/2005
BAZAR LEONEL LTDA - ME
53115606/0001-39
Placa Isopor 1,50 mm
4,00000
3,200
12,80
05/05/2005
BAZAR LEONEL LTDA - ME
53115606/0001-39
Refil Cola Quente
30,00000
0,500
15,00
05/05/2005
CARLOS ROBERTO CRUZ GUTIERREZ - ME
07.059.809/0001-38
Condicionador Ar Consul 220 V - 7.500 Btus
1,00000
850,000
850,00
05/05/2005
FLAVIO RICARDO AMADO-ME
01469746/0001-01
Carne Bovina Acem
70,00000
4,200
294,00
05/05/2005
FLAVIO RICARDO AMADO-ME
01469746/0001-01
Carne Bovina Moida
170,00000
4,000
680,00
05/05/2005
JOSE NIVALDO CORTEZ - ME
02366122/0001-21
Linguiça Calabreza
47,00000
3,930
184,71
05/05/2005
JOSE NIVALDO CORTEZ - ME
02366122/0001-21
Salsicha Hot Dog
10,00000
2,380
23,80
05/05/2005
LIENE DE CÁSSIA MARTINS - ME
02.397.787/0001-00
Cinta do Escap. Silencioso
1,00000
15,000
15,00
05/05/2005
LIENE DE CÁSSIA MARTINS - ME
02.397.787/0001-00
Silencioso Traseiro Ipanema
1,00000
90,000
90,00
05/05/2005
LOURDES FERNANDES DA CUNHA BORDIN
Botijão Gás 13 Kg
4,00000
27,000
108,00
05/05/2005
LOURDES FERNANDES DA CUNHA BORDIN
Botijão gás 45 Kg
1,00000
125,000
125,00
05/05/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Gasolina
41,00000
4,780
97,99
05/05/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Oleo Diesel
755,22000
8,550
1.291,426
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/05/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Oleo Lub.Shell Helix 20W50
1,00000
7,500
7,50
05/05/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Fralda Desc.Turminha Feliz G 12x1
3,00000
35,880
107,64
05/05/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Fralda Desc.Turminha Feliz M 12x1
3,00000
35,880
107,64
05/05/2005
ROSELI AP.BARIZON RODRIGUES-ME
03364342/0001-89
Caderno Capa Dura. 96 Fls Br
1,00000
7,000
7,00
05/05/2005
ROSELI AP.BARIZON RODRIGUES-ME
03364342/0001-89
Caneta Bic Azul 50x1
2,00000
47,200
47,20
05/05/2005
ROSELI AP.BARIZON RODRIGUES-ME
03364342/0001-89
Caneta Bic Vermelha c/50
1,00000
23,600
23,60
05/05/2005
ROSELI AP.BARIZON RODRIGUES-ME
03364342/0001-89
Caneta Bic c/50 Preta
1,00000
23,600
23,60
05/05/2005
ROSELI AP.BARIZON RODRIGUES-ME
03364342/0001-89
Diaquete c/10 Pengo
6,00000
8,050
48,30
05/05/2005
ROSELI AP.BARIZON RODRIGUES-ME
03364342/0001-89
Grampeador Eagle
2,00000
7,900
15,80
05/05/2005
ROSELI AP.BARIZON RODRIGUES-ME
03364342/0001-89
Grampo p/Pasta Trilho c/100
1,00000
5,700
5,70
05/05/2005
ROSELI AP.BARIZON RODRIGUES-ME
03364342/0001-89
Lapis Preto Bic
24,00000
0,300
7,20
05/05/2005
ROSELI AP.BARIZON RODRIGUES-ME
03364342/0001-89
Papel A-4 c/10 (Chamex Printy de copy)
1,00000
117,950
117,95
05/05/2005
ROSELI AP.BARIZON RODRIGUES-ME
03364342/0001-89
Papel Sultite A-4 Chamex Resma
4,00000
13,900
55,60
05/05/2005
ROSELI AP.BARIZON RODRIGUES-ME
03364342/0001-89
Pasta Az Grande
16,00000
3,400
54,40
05/05/2005
ROSELI AP.BARIZON RODRIGUES-ME
03364342/0001-89
Pasta C/Elastico C/20
1,00000
10,800
10,80
05/05/2005
ROSELI AP.BARIZON RODRIGUES-ME
03364342/0001-89
Perfurador Papel Carbex
1,00000
11,000
11,00
05/05/2005
ROSELI AP.BARIZON RODRIGUES-ME
03364342/0001-89
Pincel Atômico Fino
8,00000
1,000
8,00
05/05/2005
ROSELI AP.BARIZON RODRIGUES-ME
03364342/0001-89
Pincel Atômico Piloto
4,00000
1,400
5,60
05/05/2005
ROSELI AP.BARIZON RODRIGUES-ME
03364342/0001-89
Porta Lapis
1,00000
6,000
6,00
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/05/2005
ROSELI AP.BARIZON RODRIGUES-ME
03364342/0001-89
Toque Magico Zaz traz
3,00000
1,300
3,90
05/05/2005
TERRADAS & GUARNIERE LTDA -EPP
48307581/0001-35
Tecido Algodão Cru
76,53000
9,800
749,994
06/05/2005
CAIADO PNEUS LTDA
55330229/0027-15
Pneu Goodyer 175/70 OR-13 Kelly Metric
8,00000
126,190
1.009,52
06/05/2005
E. D. GONÇALES INFORMÁTICA - ME
05.089.139/0001-77
Toner Toshiba T-1350/70
1,00000
65,000
65,00
06/05/2005
FLAVIO RICARDO AMADO-ME
01469746/0001-01
Carne Bovina Acem
20,00000
4,200
84,00
06/05/2005
FLAVIO RICARDO AMADO-ME
01469746/0001-01
Carne Bovina Costela
12,00000
3,400
40,80
06/05/2005
FLAVIO RICARDO AMADO-ME
01469746/0001-01
Carne Bovina Moida
26,00000
4,000
104,00
06/05/2005
FLAVIO RICARDO AMADO-ME
01469746/0001-01
Carne Bovina Musculo
10,00000
4,000
40,00
06/05/2005
JOSÉ LOURENÇO SPATINI-ME
04.604.939/0001-16
Bloco Diagnose e Terapia
5,00000
14,000
70,00
06/05/2005
JOSÉ LOURENÇO SPATINI-ME
04.604.939/0001-16
Bloco Referencia Contra Referencia
10,00000
10,000
100,00
06/05/2005
JOSÉ LOURENÇO SPATINI-ME
04.604.939/0001-16
Bloco de Receituário Controle Especial
10,00000
4,600
46,00
06/05/2005
JOSÉ LOURENÇO SPATINI-ME
04.604.939/0001-16
Blocos Receituário Centro de Saúde
20,00000
4,000
80,00
06/05/2005
JOSÉ LOURENÇO SPATINI-ME
04.604.939/0001-16
Ficha Viva Leite
1,00000
45,000
45,00
06/05/2005
JOSÉ LOURENÇO SPATINI-ME
04.604.939/0001-16
Folhas Atendimento Médico
10,00000
11,000
110,00
06/05/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Gasolina
225,10000
7,170
537,989
06/05/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Oleo Diesel
773,47000
6,840
1.322,634
06/05/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Oleo Lubrificante Eureka 68 20 Lts
1,00000
95,000
95,00
06/05/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Agua Sanitária Qboa 2 lt.
6,00000
2,490
14,94
06/05/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Arroz Rosalito Tip.1 5 kg
8,00000
6,230
49,84
Fiorilli S/C Software Ltda
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PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/05/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
AÇUCAR CRISTAL DOCYTO 5 KG
3,00000
4,740
14,22
06/05/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Limpador Veja Multiuso Azul 500 ml
9,00000
1,940
17,46
06/05/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Papel Higiênico Nice 4X1
35,00000
1,390
48,65
06/05/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Óleo Soja Soya 900ml
11,00000
2,140
23,54
06/05/2005
PANIF. STA ALBERTINA LTDA - ME
44456689/0001-39
Leite Tipo C
130,00000
1,600
208,00
06/05/2005
TERRADAS & GUARNIERE LTDA -EPP
48307581/0001-35
Desconto
1,00000
-4,000
-4,00
06/05/2005
TERRADAS & GUARNIERE LTDA -EPP
48307581/0001-35
Pano Copa Dolher
10,00000
3,500
35,00
06/05/2005
TERRADAS & GUARNIERE LTDA -EPP
48307581/0001-35
T.N.T 50 GR
165,00000
1,800
297,00
06/05/2005
TERRADAS & GUARNIERE LTDA -EPP
48307581/0001-35
Toalha Rosto Karsten
26,00000
15,800
205,40
07/05/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Cartucho 649 Novo
1,00000
68,000
68,00
07/05/2005
JOSÉ LOURENÇO SPATINI-ME
04.604.939/0001-16
Papel Timbrado
2,00000
127,000
254,00
07/05/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Gasolina
26,50000
2,390
63,335
07/05/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Oleo Diesel
166,24000
3,420
284,27
08/05/2005
CIRURGICA RIOPRETANA LTDA
03.608.026/0001-05
Aminofilina 240 mg Injetavel
50,00000
0,680
34,00
08/05/2005
CIRURGICA RIOPRETANA LTDA
03.608.026/0001-05
Amiodorona 150 MG
50,00000
1,500
75,00
08/05/2005
CIRURGICA RIOPRETANA LTDA
03.608.026/0001-05
Bromidrato de Atrovent Sol.20 ml
4,00000
2,200
8,80
08/05/2005
CIRURGICA RIOPRETANA LTDA
03.608.026/0001-05
Diclofenaco Gel 50 MG
4,00000
2,900
11,60
08/05/2005
CIRURGICA RIOPRETANA LTDA
03.608.026/0001-05
Dramin B6 DL 30 MG Inj.
100,00000
1,850
185,00
08/05/2005
CIRURGICA RIOPRETANA LTDA
03.608.026/0001-05
Lidocaina 2% S/V Inj.20ml
10,00000
1,900
19,00
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2005
Page 10 of 10
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/05/2005
CIRURGICA RIOPRETANA LTDA
03.608.026/0001-05
Soro Glicose 5% 500 ml
70,00000
1,200
84,00
08/05/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Gasolina
66,90000
2,390
159,891
08/05/2005
PANIF. STA ALBERTINA LTDA - ME
44456689/0001-39
Pão Tipo Francês 50 grs
500,00000
0,250
125,00
09/05/2005
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Semi Eixo Resipeça
1,00000
200,000
200,00
09/05/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Gasolina
87,23000
4,780
208,48
09/05/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
996,64000
11,970
1.704,254
09/05/2005
PABLOS & LOPES COM. DE ART. MÉDICOS E ODONTO LTDA
07.101.891/0001-11
Agulha Descartavel 25X7 100 Un. BD
11,00000
9,020
99,22
09/05/2005
PABLOS & LOPES COM. DE ART. MÉDICOS E ODONTO LTDA
07.101.891/0001-11
Lamina Bisturi nº 23 c/100
1,00000
26,900
26,90
09/05/2005
PAGANOTTO & SANTOS C. MAT CON PRO LIMP LUB G LT-M
00.846.002/0001-04
Mustang AT-305
1,00000
238,800
238,80
10/05/2005
AUTO VIDROS JALES LTDA-ME
62742879/0001-02
Vidro Parabrisa Degrade
1,00000
290,000
290,00
10/05/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Alcool
80,79000
2,580
104,219
10/05/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Gasolina
100,53000
4,780
240,267
10/05/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
769,14000
8,550
1.315,229
10/05/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Óleo Lubrif.Agip SMO 20W50
4,00000
7,000
28,00
10/05/2005
LUIZ CARLOS LINO PINTO-ME
57087587/0001-35
Pão Tipo Francês 50 grs
1.007,00000
0,600
302,10
10/05/2005
PANIF. STA ALBERTINA LTDA - ME
44456689/0001-39
Pão Tipo Francês 50 grs
500,00000
0,300
150,00
10/05/2005
ZILMA ROSA F. FACCAS - ME
05.233.647/0001-87
Pão Tipo Francês 50 grs
500,00000
0,300
150,00
11/05/2005
CONPAV STA FE CONST.E PAV.LTDA
54843644/0001-70
Bloco Concreto 15x20x40 cm
1.655,00000
0,900
1.489,50
11/05/2005
CONPAV STA FE CONST.E PAV.LTDA
54843644/0001-70
Canaleta Concreto 15x20x40
552,00000
0,900
496,80
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/05/2005
DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA
46.831.079/0001-01
Fructogenase 10 ml
52,00000
1,300
67,60
11/05/2005
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Arrebite de Lona
65,00000
0,120
7,80
11/05/2005
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Base Suporte Retro
8,00000
3,000
24,00
11/05/2005
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Borracha Freio 2 P
4,00000
2,400
9,60
11/05/2005
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Bucha Acelerador
1,00000
5,000
5,00
11/05/2005
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Contra Pino 3/16
7,00000
2,000
7,00
11/05/2005
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Cruzeta Cardan 1113
2,00000
65,000
130,00
11/05/2005
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Eixo Acelerador
1,00000
7,000
7,00
11/05/2005
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Graxa
2,00000
11,000
22,00
11/05/2005
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Guarda Pó Freio 2 P
4,00000
2,400
9,60
11/05/2005
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Lona Freio
8,00000
9,500
76,00
11/05/2005
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Nipe Cano Complementar
1,00000
2,000
2,00
11/05/2005
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Parafuso Manga Eixo
1,00000
12,000
12,00
11/05/2005
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Pino Manga de Eixo
2,00000
33,000
66,00
11/05/2005
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Porca Castelo L30731
1,00000
3,500
3,50
11/05/2005
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Reparo Manga Eixo
1,00000
70,000
70,00
11/05/2005
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Retentor Dianteiro
2,00000
12,500
25,00
11/05/2005
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Tubo Redonda
1,00000
1.150,000
1.150,00
11/05/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Alcool
48,00000
1,290
61,92
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/05/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Gasolina
131,24000
4,780
160,99
11/05/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
613,18000
10,260
1.048,538
11/05/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Bateria R 110 MFX
1,00000
210,000
210,00
11/05/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Conjunto Retificador GA 1006
1,00000
24,580
24,58
11/05/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Correia 13 x 1345
2,00000
23,800
47,60
11/05/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Diodo Negativo GA 1101
3,00000
3,780
11,34
11/05/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Estator Bosch 55 amp.
1,00000
45,000
45,00
11/05/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Lampada 1141 24V
2,00000
3,000
3,00
11/05/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Lampada 67
2,00000
1,300
2,60
11/05/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Palheta 1676 G
1,00000
41,800
41,80
11/05/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Suporte Escova 2161250
1,00000
11,300
11,30
11/05/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Terminal Bateria
1,00000
3,000
3,00
11/05/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
AÇUCAR CRISTAL DOCYTO 5 KG
6,00000
4,730
28,38
11/05/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Biscoito Coco Mabel 400g
30,00000
2,200
66,00
11/05/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Chocolate Siamar 500 gr
8,00000
1,850
14,80
11/05/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Creme Leite Lider 200 gr
7,00000
1,040
7,28
11/05/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Farinha de Trigo Nita 1kg
18,00000
1,540
27,72
11/05/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Gelatina Oetker 85 gr
20,00000
0,600
12,00
11/05/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Leite Condensado Moça 395 gr
5,00000
2,250
11,25
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/05/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Leite Pantanal 1 lt
20,00000
1,350
27,00
11/05/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Margarina Soya Crem. 500 gr
48,00000
1,390
66,72
11/05/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Oleo Soja Tupã 900 ml
15,00000
1,990
29,85
11/05/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Pó Royal 250 gr
1,00000
4,500
4,50
11/05/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Suco Fresh 30 gr
10,00000
0,450
4,50
12/05/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Arroz Tio Nico Tip.1 6x5 kg
1,00000
33,480
33,48
12/05/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
AÇUCAR CRISTAL DOCYTO 5 KG
4,00000
3,950
15,80
12/05/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
AÇUCAR CRISTAL DOCYTO PTS 6X5 KG
1,00000
23,700
23,70
12/05/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Biscoito Marilan Maizena 400g
4,00000
2,170
8,68
12/05/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Bolacha Leite Baré 870 gr
4,00000
4,100
16,40
12/05/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Bom Ar Gleid 400 ml
4,00000
4,680
18,72
12/05/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Bucha p/lavar louça c/4 un
1,00000
1,750
1,75
12/05/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Canela em Rama Siamar 20 g
30,00000
0,620
18,60
12/05/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Condicionador Baby 220 ml
10,00000
4,000
40,00
12/05/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Cravo Siamar 20g
30,00000
0,980
29,40
12/05/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Erva Doce Siamar 20 gr
30,00000
0,750
22,50
12/05/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Fita Crepe Adere 50 mts
6,00000
2,000
12,00
12/05/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Fuba Milho Pozan 500 gr
5,00000
1,100
5,50
12/05/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Groselha Sta Helena 900ml
5,00000
3,280
16,40
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/05/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
LÃ AÇO BOMBRIL
5,00000
1,690
8,45
12/05/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Margarina Doriana 500grs
4,00000
2,250
9,00
12/05/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Margarina Margarella 500 gr
30,00000
1,290
38,70
12/05/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Papel Higiênico Finus 16x4
2,00000
14,080
28,16
12/05/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Suco Fresh Pó 25 gr
15,00000
0,450
6,75
12/05/2005
ACACIO DIAS LOPES S.ALBERT.ME
01589691/0001-73
Vassoura Pelo Condor
1,00000
5,200
5,20
12/05/2005
GERALDO FERRI & FILHO LTDA
72991268/0001-43
Semi Eixo Moto Peça 1313-V
1,00000
240,000
240,00
12/05/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Alcool
47,49000
1,290
61,262
12/05/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Gasolina
150,12000
4,780
358,787
12/05/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
759,27000
8,550
1.298,352
12/05/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Lubrificante Rimula D-40 20 lts
2,00000
100,000
200,00
12/05/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Transmissão Hidraulico Ipitur AW 68
2,00000
135,000
270,00
12/05/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Aparelho Telefonico Panasonic 900 mhs preto s/Fio
1,00000
160,000
160,00
12/05/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Carbono Azul
1,00000
30,000
30,00
12/05/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Cartucho 56 Preto Novo
1,00000
90,000
90,00
12/05/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Cartucho HP 28 Original Colorido
1,00000
90,000
90,00
12/05/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Cartucho Remanufaturado 27 Preto
1,00000
75,000
75,00
12/05/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Espiral 20 mm Preto
1,00000
15,650
15,65
12/05/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Espiral 40 mm Preto
1,00000
15,100
15,10
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2005
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/05/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
FITA CALCULADORA SOMAR
3,00000
1,900
5,70
12/05/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Farol Lanterna 2 Pilha AA
3,00000
12,000
36,00
12/05/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Grampo Trilho
1,00000
5,500
5,50
12/05/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Mause Clone M10
1,00000
7,000
7,00
12/05/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Papel Sulfite A-9
3,00000
15,000
45,00
12/05/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Papel Sultite A-4 Chamex Resma
10,00000
13,000
130,00
12/05/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Pasta tipo Grampo Trilho
1,00000
1,400
1,40
12/05/2005
MINERSUL ENTRE RIOS LTDA-EPP
04.222.645/0001-20
AREIA GROSSA
43,00000
22,000
473,00
12/05/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Adubo Super Simples 50 Kg
1,00000
29,750
29,75
12/05/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Bota Borracha 7 Léguas Branca c/longo
1,00000
29,500
29,50
12/05/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
CHÁ MATE LEÃO 200 GR
4,00000
1,990
7,96
12/05/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Cera Bravo Branca 750 ml
6,00000
3,600
21,60
12/05/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Cera Bravo Vermelha 750 ml
7,00000
3,600
25,20
12/05/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Chocolate Siamar 500 gr
2,00000
1,490
2,98
12/05/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
DETERGENTE YPÊ NEUTRO 500 ML
3,00000
0,840
2,52
12/05/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
FOSFORO PINHEIRO 10X1
1,00000
1,280
1,28
12/05/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Papel Higiênico Nice 4X1
7,00000
1,390
9,73
12/05/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Pirulito Miguelito 400 gr
3,00000
2,790
8,37
12/05/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
SABAO IPE 5X200 GR
1,00000
2,490
2,49
Fiorilli S/C Software Ltda
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PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/05/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
SABÃO EM PÓ OMO 1 KG
1,00000
5,990
5,99
12/05/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Sabonete Francis Light 90 gr
6,00000
0,510
3,06
12/05/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Tapete Emborrachado Médio
2,00000
3,990
7,98
12/05/2005
PAGANOTTO & SANTOS C. MAT CON PRO LIMP LUB G LT-M
00.846.002/0001-04
Xampu Ferrari CR-15 180 lts
1,00000
238,800
238,80
12/05/2005
SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.
59225268/0001-74
Anestalcon Colirio 05 ml
3,00000
5,800
17,40
12/05/2005
SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.
59225268/0001-74
Ansialen B6 Inj.100 amp.1 ml
1,00000
128,000
128,00
12/05/2005
SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.
59225268/0001-74
Cimetidina 300 mg 100 amp.x 02 ml Tagamil
1,00000
37,000
37,00
12/05/2005
SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.
59225268/0001-74
Hidrocortisona 100 mg 50 frs s/dil Cortisonal
1,00000
135,000
135,00
12/05/2005
SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.
59225268/0001-74
Nitrofurasona Liquido 500ml Rioquimica
5,00000
12,200
61,00
13/05/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Alcool
61,97000
1,290
79,941
13/05/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Gasolina
88,18000
4,780
210,75
13/05/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
683,79000
10,260
1.169,281
13/05/2005
H.S TECN. INFORMATICA LTDA-ME
05.477.725/0001-99
Gabinete 4 Baia Upson Msop TPS2
1,00000
226,730
226,73
13/05/2005
H.S TECN. INFORMATICA LTDA-ME
05.477.725/0001-99
Gravador CD LG 52x24x52 INT.
1,00000
142,830
142,83
13/05/2005
H.S TECN. INFORMATICA LTDA-ME
05.477.725/0001-99
HD 80.0 GB Seagate 7200 RPM
1,00000
299,010
299,01
13/05/2005
H.S TECN. INFORMATICA LTDA-ME
05.477.725/0001-99
Memoria 512 DDR PC 400
1,00000
327,450
327,45
13/05/2005
H.S TECN. INFORMATICA LTDA-ME
05.477.725/0001-99
Monitor 17 Sansung
1,00000
474,180
474,18
13/05/2005
H.S TECN. INFORMATICA LTDA-ME
05.477.725/0001-99
Placa Mãe Asus P-4 V8X-X
1,00000
294,900
294,90
13/05/2005
H.S TECN. INFORMATICA LTDA-ME
05.477.725/0001-99
Placa Video GF411x24000 MB
1,00000
193,710
193,71
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/05/2005
H.S TECN. INFORMATICA LTDA-ME
05.477.725/0001-99
Processador 2.8 BO X 533/512 K
1,00000
941,190
941,19
13/05/2005
H.S TECN. INFORMATICA LTDA-ME
05.477.725/0001-99
Switch 24 Portas Planet
1,00000
410,000
410,00
13/05/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Bobina Fax
4,00000
7,500
30,00
13/05/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Cartucho 49 Novo Compativel Colorido
2,00000
60,000
120,00
13/05/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Cartucho HP 20 Original
2,00000
87,000
174,00
13/05/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Organizador Mesa
1,00000
10,200
10,20
13/05/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Carne Bovina Musculo
160,00000
4,200
672,00
13/05/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Fralda Turma Feliz G 14x1
2,00000
41,860
83,72
13/05/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Fralda Turma Feliz M 14x1
2,00000
41,860
83,72
13/05/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Mortadela Estrela
70,00000
7,900
553,00
13/05/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Abobora Cambothiã
10,00000
1,680
16,80
13/05/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Abobrinha
25,00000
0,900
22,50
13/05/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Alcool Coperalcool 1 Lt
5,00000
3,980
19,90
13/05/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Alface
80,00000
2,400
192,00
13/05/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Alho a Granel
1,00000
6,000
6,00
13/05/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
AÇUCAR CRISTAL DOCYTO 5 KG
6,00000
4,730
28,38
13/05/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Banana
25,00000
1,150
28,75
13/05/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Batata
185,00000
3,980
368,15
13/05/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Beringela
15,00000
1,490
22,35
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/05/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Beterraba
10,00000
2,550
25,50
13/05/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Canudo Plastico Porto 800 Unidades
4,00000
2,990
11,96
13/05/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Cebola
20,00000
1,300
26,00
13/05/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Cebola Saco 20 Kg
2,00000
26,000
52,00
13/05/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Cenoura
15,00000
2,100
31,50
13/05/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Cheiro Verde Masso
180,00000
0,500
90,00
13/05/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Farinha de Trigo Nita 1kg
25,00000
1,540
38,50
13/05/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Mandioca
225,00000
0,750
168,75
13/05/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Maça Nacional
10,00000
2,290
22,90
13/05/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Ovos Jales
15,00000
1,950
29,25
13/05/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Pepino Caipira
10,00000
0,750
7,50
13/05/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Pimenta Dedo de Moça
1,00000
2,960
2,96
13/05/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Pimentão
10,00000
1,990
19,90
13/05/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Pó Royal 250 gr
3,00000
4,600
13,80
13/05/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Repolho
15,00000
1,280
19,20
13/05/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Sabonete Francis Light 90 gr
10,00000
0,510
5,10
13/05/2005
NAKAI & NAKAI LTDA-EPP
59.235.051/0001-45
Tomate
35,00000
2,990
104,65
14/05/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Alcool
37,00000
1,190
44,03
14/05/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Gasolina
76,63000
2,390
183,146
Fiorilli S/C Software Ltda
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PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/05/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
226,81000
3,420
387,845
15/05/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Alcool
62,46000
1,190
74,327
15/05/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Gasolina
52,21000
4,780
124,782
16/05/2005
ATTILIO RENSI J.LATICINIOS-ME
00128791/0001-30
Leite Tipo C
190,00000
1,500
285,00
16/05/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Alcool
57,60000
1,190
68,544
16/05/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Gasolina
73,40000
4,780
175,426
16/05/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Castrol Super TT-2T 200 Ml
1,00000
2,900
2,90
16/05/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Diesel
1.011,80000
10,260
1.730,178
16/05/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Gasolina
5,00000
2,390
11,95
16/05/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Castrol Super TT-2T 200 Ml
1,00000
2,900
2,90
16/05/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Lubrificante Agip SMO 20W50
1,00000
7,000
7,00
16/05/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Lubrificante Rimula D-40 20 lts
1,00000
100,000
100,00
16/05/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Óleo Lubrificante Falcon Sae 40
2,00000
5,000
10,00
16/05/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Caneta Bic Azul 50x1
1,00000
27,500
27,50
16/05/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Disquete Maxel
3,00000
11,000
33,00
16/05/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Papel Sulfite A-4 10x500 Chamex
1,00000
130,000
130,00
16/05/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Papel Sulfite Chamex A-9 10x1
1,00000
140,000
140,00
16/05/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Tinta p/ Carimbo
12,00000
1,900
22,80
16/05/2005
LISBOA & JORDAO LTDA -ME
00248403/0001-54
Carne Frango Coxa e Sobrecoxa
100,00000
2,850
285,00
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/05/2005
LISBOA & JORDAO LTDA -ME
00248403/0001-54
Carne Frango Inteiro
22,00000
2,600
57,20
16/05/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Agua Sanitaria Qboa 5 Lts
3,00000
5,690
17,07
16/05/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Arroz Tio Nico Tip.1 6x5 kg
30,00000
32,340
970,20
16/05/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
AÇUCAR CRISTAL DOCYTO 5 KG
4,00000
3,590
14,36
16/05/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
AÇUCAR CRISTAL DOCYTO PTS 6X5 KG
2,00000
21,540
43,08
16/05/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Colorifico Kitano 500 gr
12,00000
2,050
24,60
16/05/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Creme Leite Nestlê 300 gr
48,00000
2,090
100,32
16/05/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Feijão Rosalito 30x1
2,00000
69,000
138,00
16/05/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Fubá Yoki 500 gr
5,00000
0,840
4,20
16/05/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Gelatina Menina Morango 85 gr
40,00000
0,550
22,00
16/05/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Leite Lider Cx. c/12 Lts
25,00000
16,560
414,00
16/05/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
LÃ AÇO BOMBRIL
3,00000
1,700
5,10
16/05/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Lã Aço Assolan 8x1
8,00000
1,560
12,48
16/05/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Macarrão Basilar Esp.40X500 gr
5,00000
48,800
244,00
16/05/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Maria Mole Oetker 50g
36,00000
1,190
42,84
16/05/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
OLEO SOJA SOYA 20X900 ML
6,00000
35,800
214,80
16/05/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
SABAO IPE 5X200 GR
41,00000
1,990
81,59
16/05/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
SABÃO EM PÓ OMO 1 KG
37,00000
5,950
220,15
16/05/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Sabão Pó Omo Multi 1 kg
3,00000
5,950
17,85
Fiorilli S/C Software Ltda
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PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
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XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2005
Page 21 of 21
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/05/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
VINAGRE SABOROSO ALCOOL 12X750 ML
2,00000
9,360
18,72
17/05/2005
AUTO PECAS JALES LTDA-ME
46900874/0001-04
Coxim Motor Dianteiro L.D.
1,00000
40,000
40,00
17/05/2005
AUTO PECAS JALES LTDA-ME
46900874/0001-04
Mangueira Sup.Radiador Ipanema
1,00000
10,000
10,00
17/05/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Alcool
53,80000
1,190
64,022
17/05/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Gasolina
107,80000
4,780
257,642
17/05/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Diesel
470,90000
8,550
805,239
17/05/2005
H.S TECN. INFORMATICA LTDA-ME
05.477.725/0001-99
Formulario Continuo Personal. Nota Empenho
3,00000
90,000
270,00
17/05/2005
IRACEMA MARIA GARCIA - EPP
04.108.985/0001-24
Bola Cambio Ipanema
1,00000
10,000
10,00
17/05/2005
IRACEMA MARIA GARCIA - EPP
04.108.985/0001-24
Farol Arteb Ipanema
1,00000
90,000
90,00
17/05/2005
IRACEMA MARIA GARCIA - EPP
04.108.985/0001-24
Lanterna Dianteira L.E.
1,00000
12,000
12,00
17/05/2005
IRACEMA MARIA GARCIA - EPP
04.108.985/0001-24
Lanterna Para-Choque Dianteiro L.E.
1,00000
10,000
10,00
17/05/2005
LUIZ CARLOS LINO PINTO-ME
57087587/0001-35
Pão Tipo Francês 50 grs
500,00000
0,300
150,00
17/05/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Agua Sanitária Qboa 1 lts
5,00000
1,250
6,25
17/05/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Alcool Zumbi 01 lts
14,00000
2,490
34,86
17/05/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Cera Bravo Vermelha 750 ml
4,00000
3,990
15,96
17/05/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Limpador Veja Multiuso Azul 500 ml
3,00000
1,940
5,82
17/05/2005
PANIF. STA ALBERTINA LTDA - ME
44456689/0001-39
Pão Tipo Francês 50 grs
500,00000
0,300
150,00
17/05/2005
PEDRO L. FERNANDES-JALES-ME
03.679.071/0001-50
AREIA GROSSA
182,00000
14,490
2.637,18
17/05/2005
PEDRO L. FERNANDES-JALES-ME
03.679.071/0001-50
Areia Fina Lavada
224,00000
14,490
3.245,76
Fiorilli S/C Software Ltda
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PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
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Page 22 of 22
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/05/2005
PEDRO L. FERNANDES-JALES-ME
03.679.071/0001-50
Cal Hidratada
2.000,00000
3,890
7.780,00
17/05/2005
PEDRO L. FERNANDES-JALES-ME
03.679.071/0001-50
Cimento CP-32 50 Kg
1.009,00000
19,290
19.463,61
17/05/2005
PEDRO L. FERNANDES-JALES-ME
03.679.071/0001-50
Pedra Brita nº 01
174,00000
32,150
5.594,10
17/05/2005
PEDRO L. FERNANDES-JALES-ME
03.679.071/0001-50
Placas Apoio Pré Moldada Tanque
87,00000
13,200
1.148,40
17/05/2005
PEDRO L. FERNANDES-JALES-ME
03.679.071/0001-50
Tanque Concreto 0,60x0,60 Pré Moldado
87,00000
16,870
1.467,69
17/05/2005
PEDRO L. FERNANDES-JALES-ME
03.679.071/0001-50
Telha de Barro tip.Romana
4.500,00000
0,461
2.074,50
17/05/2005
VOLPI DIST. DE DROGAS LTDA
64533797/0001-75
Nociclin 1 BLT C/21 Comprimidos
200,00000
1,910
382,00
17/05/2005
ZILMA ROSA F. FACCAS - ME
05.233.647/0001-87
Pão Tipo Francês 50 grs
711,00000
0,300
213,30
18/05/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Gasolina
45,00000
2,390
107,55
18/05/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Diesel
639,50000
8,550
1.093,545
18/05/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Lubrificante Agip SMO 20W50
2,00000
7,000
14,00
18/05/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Lubrificante Isafluido 556 500 ml
8,00000
6,500
52,00
18/05/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Lubrificante Rimula D-40 20 lts
1,00000
100,000
100,00
18/05/2005
FLAVIO RICARDO AMADO-ME
01469746/0001-01
Carne Bovina Acem
10,00000
4,200
42,00
18/05/2005
FLAVIO RICARDO AMADO-ME
01469746/0001-01
Carne Bovina Costela
16,00000
3,400
54,40
18/05/2005
FLAVIO RICARDO AMADO-ME
01469746/0001-01
Carne Bovina Figado
3,00000
4,600
13,80
18/05/2005
FLAVIO RICARDO AMADO-ME
01469746/0001-01
Carne Bovina Moida
10,00000
4,000
40,00
18/05/2005
FLAVIO RICARDO AMADO-ME
01469746/0001-01
Carne Bovina Musculo
10,00000
4,000
40,00
18/05/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Abraçadeira 1/2x5/8
3,00000
0,680
2,04
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Page 23 of 23
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/05/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Adaptador Sold.Curto PVC 20x1/2 Akros
1,00000
0,390
0,39
18/05/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Areia Fina Lata
5,00000
0,650
3,25
18/05/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Argamassa Liga Forty 20 kg
1,00000
6,560
6,56
18/05/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Arruela Lisa 5/16
15,00000
0,050
0,75
18/05/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Barra Roscavel 5/16
2,00000
1,780
3,56
18/05/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Broca Ar Irwin 9/64 R 2500
2,00000
2,790
5,58
18/05/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Broca Ferro Pua 3/8x8"
2,00000
17,050
34,10
18/05/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Broca Vidia 1/4 x 6,0 MM R.2100
1,00000
3,830
3,83
18/05/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Broxa Red.Tigre Ref.1257
3,00000
7,790
23,37
18/05/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Bucha Redução 3/4 x1/2
1,00000
0,530
0,53
18/05/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Bucha S 6
12,00000
0,060
0,72
18/05/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Cadeado 25 mm Soprano
1,00000
6,550
6,55
18/05/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Caixa Emb.2x4 Plástico
1,00000
0,230
0,23
18/05/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Cal Reboco Itaú 20 kg
2,00000
4,820
9,64
18/05/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Canaleta Ceramica 19x19
0,04000
600,000
24,00
18/05/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Canaleta LE 2,20m Fame 0933
1,00000
2,680
2,68
18/05/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Cilindro Fechadura Stam 1401 Inox
1,00000
8,080
8,08
18/05/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Cimento CP-32 50 Kg
8,00000
19,560
156,48
18/05/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Cola Silicone 300 ml Flexite
1,00000
14,450
14,45
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
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Maio de 2005
Page 24 of 24
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/05/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Durepox 100 gr
1,00000
2,730
2,73
18/05/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Estribo Ferro 5/16x10x10 Quad.
40,00000
0,480
19,20
18/05/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Fechadura Externa Brasil 2103/2 Plus IX
1,00000
24,620
24,62
18/05/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Ferro 5/16 CA 50 8,00 mm 4,80 kg
3,00000
17,960
53,88
18/05/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Fio 2,5 mm
100,00000
0,550
55,00
18/05/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Interruptor Embutir SG 2SS 10A Fame 024B
1,00000
7,100
7,10
18/05/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Joelho Esgoto 90x40
3,00000
0,870
2,61
18/05/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Joelho Galvanizado 3/4
4,00000
3,780
15,12
18/05/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Joelho Soldavel 25x90º
3,00000
0,510
1,53
18/05/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Joelho Soldavel Azul LR 25x3/4
1,00000
3,550
3,55
18/05/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Joelho Soldavel LR PVC 25 x 3/4
1,00000
1,910
1,91
18/05/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Lamina Aço Rap.Starret 12"
2,00000
2,990
5,98
18/05/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Lima Moto Serra KF 8x3/16
2,00000
3,000
6,00
18/05/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Lima Triangulo KF 4
4,00000
7,460
29,84
18/05/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Lixa Ferro Norton
1,00000
1,690
1,69
18/05/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Lona Preta 200 micra
8,00000
0,730
5,84
18/05/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Luva Soldavel LR PVC 20x1/2 Akros
1,00000
0,660
0,66
18/05/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Maderite Cola Branca 10 mm 1,10 x 2,20
10,00000
25,890
258,90
18/05/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Mangueira Sanf. Elet. PVC Amarela 3/4 Ant. Chama
2,50000
0,530
1,325
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2005
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/05/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Massa Plastica Ibere 400 gr
2,00000
4,960
9,92
18/05/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Parafuso Fenda Madeira 4.2x30
0,12000
8,550
1,026
18/05/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Pincel Tigre 573 x 3
1,00000
6,920
6,92
18/05/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Piso Cecafi Granito Bege A-1
2,00000
7,800
15,60
18/05/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Piso Nardini Prospetto Bianco 7000.001
6,00000
10,160
60,96
18/05/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Porca Sextavada 5/16 nc
15,00000
0,080
1,20
18/05/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Prego 15x15 Gerdau
1,00000
6,380
6,38
18/05/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Prego 17x27
1,00000
5,560
5,56
18/05/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Prego 18x24 gerdau
1,00000
5,560
5,56
18/05/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Prego Gerdau 26x84
20,00000
7,620
152,40
18/05/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Registro Pressão Mactron 1/2 Plast. 1400A
1,00000
3,540
3,54
18/05/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Rejunte Piso 5 Kg Fortaleza Tudo Flex
5,00000
2,400
12,00
18/05/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Selador Acrilico Qualycril
3,00000
54,820
164,46
18/05/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Sifão Flex Akros 08 Pia Americana
1,00000
4,810
4,81
18/05/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Sifão Flex Luconi Pia 1x1.1/2
1,00000
3,820
3,82
18/05/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Tabua Cedrilho 15 x 2,5
4,00000
3,560
14,24
18/05/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Tabua Cedrilho 25x2,5
20,00000
5,910
118,20
18/05/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Te Esgoto 40x40
2,00000
1,420
2,84
18/05/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Tijolo Pó de Mico Laminado
0,05000
108,000
5,40
Fiorilli S/C Software Ltda
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Page 26 of 26
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/05/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Tinta Latex PVA Kentone 18 Lts Branco
2,00000
111,570
223,14
18/05/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Tinta Latex PVA Kentone Branco 3,600 Lts
1,00000
27,630
27,63
18/05/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Tinta Latex PVA Lukscolor 18 Lts
2,00000
143,770
287,54
18/05/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Tomada Emb. SB AR Cond. Fame 756 20A Trip.
1,00000
6,050
6,05
18/05/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Torneira Boia CX Agua Cipla 3/4
1,00000
3,280
3,28
18/05/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Torneira Jardim 3/4 Mactronic 1128CB
1,00000
4,390
4,39
18/05/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Torneira Jardim Mactronic 1/2 1130CA Media
1,00000
5,150
5,15
18/05/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Torneira Lavatório 1193 Mactr.1/2
1,00000
6,610
6,61
18/05/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Torneira Pia Kimetal Longa 1060 c.52 1/2x3/4
1,00000
25,770
25,77
18/05/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Tubo Esgoto 40
0,50000
12,130
6,065
18/05/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Tubo PVC 25 mm Soldavel
2,00000
0,760
1,52
18/05/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Unho Val. Pia Americ. Cipla 257
1,00000
1,410
1,41
18/05/2005
IRMAOS MILITAO LTDA-EPP
49111198/0001-70
Valvula Pia Americana
1,00000
29,750
29,75
18/05/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Alcool Rijor 1 lt
2,00000
2,620
5,24
18/05/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Papel Hig.Cameratta 4x1
3,00000
1,740
5,22
18/05/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
SABAO IPE 5X200 GR
3,00000
2,550
7,65
18/05/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Sabão Pó Omo Multi 1 kg
3,00000
5,950
17,85
18/05/2005
RICARDO FURLAN GONCALVES
281.809.928/53
Viga de Eucalipto 4 mtsx8x10
190,00000
9,000
1.710,00
18/05/2005
ZILMA ROSA F. FACCAS - ME
05.233.647/0001-87
Pão Tipo Francês 50 grs
677,00000
1,200
203,10
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/05/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Alcool
48,00000
1,190
57,12
19/05/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Gasolina
120,30000
7,170
287,517
19/05/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Diesel
733,30000
10,260
1.253,943
19/05/2005
CAIADO PNEUS LTDA
55330229/0027-15
Camara 1000-20 V3-02-12 Imp.
2,00000
67,060
134,12
19/05/2005
CAIADO PNEUS LTDA
55330229/0027-15
Pneu 1000-20 PL-G8 16
2,00000
696,560
1.393,12
19/05/2005
CAIADO PNEUS LTDA
55330229/0027-15
Protetor 20-8,0 1200/1100-20 ABM
2,00000
24,720
49,44
19/05/2005
CELES & CIA LTDA-ME
03.489.284/0001-10
Cópia Chave Simples
5,00000
3,000
15,00
19/05/2005
CIRÚRGICA PARANÁ DISTRIBUIDORA EQUIP. LTDA
05.746.444/0001-94
Metildopa 500 mg C/500 comp. Kindomet
1,00000
185,000
185,00
19/05/2005
CIRÚRGICA PARANÁ DISTRIBUIDORA EQUIP. LTDA
05.746.444/0001-94
Sulfato Ferroso C/50 drg Lomfer
40,00000
4,500
180,00
19/05/2005
DENTAL PAULO KANDA - MAT. ODONTOL. LTDA
01.926.749/0001-27
Agulha Gengival Gengibras Curta C/100
3,00000
26,800
80,40
19/05/2005
DENTAL PAULO KANDA - MAT. ODONTOL. LTDA
01.926.749/0001-27
Benzotop DFL 12 gr
4,00000
3,600
14,40
19/05/2005
DENTAL PAULO KANDA - MAT. ODONTOL. LTDA
01.926.749/0001-27
Cabo p/ Espelho
6,00000
1,750
10,50
19/05/2005
DENTAL PAULO KANDA - MAT. ODONTOL. LTDA
01.926.749/0001-27
Citocaina 3% C/50
6,00000
21,000
126,00
19/05/2005
DENTAL PAULO KANDA - MAT. ODONTOL. LTDA
01.926.749/0001-27
Condac 37%
4,00000
1,750
7,00
19/05/2005
DENTAL PAULO KANDA - MAT. ODONTOL. LTDA
01.926.749/0001-27
Espelho Exato/Mirage
10,00000
1,800
18,00
19/05/2005
DENTAL PAULO KANDA - MAT. ODONTOL. LTDA
01.926.749/0001-27
Fio Sutura Caajara
3,00000
2,350
7,05
19/05/2005
DENTAL PAULO KANDA - MAT. ODONTOL. LTDA
01.926.749/0001-27
Hidro C c/02 un.
3,00000
18,800
56,40
19/05/2005
DENTAL PAULO KANDA - MAT. ODONTOL. LTDA
01.926.749/0001-27
Lamina Bisturi nº 15 c/100
1,00000
22,500
22,50
19/05/2005
DENTAL PAULO KANDA - MAT. ODONTOL. LTDA
01.926.749/0001-27
Luva Satari Média
10,00000
10,900
109,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/05/2005
DENTAL PAULO KANDA - MAT. ODONTOL. LTDA
01.926.749/0001-27
Mercurio 100 gr
3,00000
27,800
83,40
19/05/2005
DENTAL PAULO KANDA - MAT. ODONTOL. LTDA
01.926.749/0001-27
Otosporin Solução 10 ml
1,00000
7,900
7,90
19/05/2005
DENTAL PAULO KANDA - MAT. ODONTOL. LTDA
01.926.749/0001-27
Papel Articulação Contacto c/12
4,00000
3,350
13,40
19/05/2005
DENTAL PAULO KANDA - MAT. ODONTOL. LTDA
01.926.749/0001-27
Resina Composta APH A2
2,00000
16,900
33,80
19/05/2005
DENTAL PAULO KANDA - MAT. ODONTOL. LTDA
01.926.749/0001-27
Resina Composta APH B2
2,00000
16,900
33,80
19/05/2005
DENTSMED COMERCIAL LTDA - ME
05.208.770/0001-48
Cloridrato Epilefrina 10 mg
25,00000
0,880
22,00
19/05/2005
DENTSMED COMERCIAL LTDA - ME
05.208.770/0001-48
Fosfato Dissodico de Dexametasona 2 mg
500,00000
0,400
200,00
19/05/2005
DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA
46.831.079/0001-01
Contracept 1FA 1 ml
20,00000
24,340
486,80
19/05/2005
NEUZA Z. RUIZ STA FÉ DO SUL-ME
66.696.501/0001-62
Camiseta Infantil
146,00000
14,000
1.022,00
19/05/2005
S. DA SILVA TAVARES CONFECÇÕES - ME
02.449.164/0001-26
Camiseta Polo
3,00000
19,000
57,00
19/05/2005
VALTER DONIZETE POLISELI - ME
02855806/0001-97
Desconto
1,00000
-1,360
-1,36
19/05/2005
VALTER DONIZETE POLISELI - ME
02855806/0001-97
Vasilha Plastica
21,00000
1,990
41,79
20/05/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Alcool
66,00000
2,380
78,54
20/05/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Gasolina
32,70000
2,390
78,153
20/05/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Diesel
994,20000
10,260
1.700,082
20/05/2005
DEMILU COMERCIO E REPRES. LTDA
59.117.457/0001-23
Toner Toshiba T-1350/70
4,00000
90,000
360,00
20/05/2005
FLAVIO RICARDO AMADO-ME
01469746/0001-01
Carne Bovina Acem
49,00000
4,200
205,80
20/05/2005
FLAVIO RICARDO AMADO-ME
01469746/0001-01
Carne Bovina Moida
170,00000
4,000
680,00
20/05/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Cartucho HP 20 Original
1,00000
87,000
87,00
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/05/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Cartucho HP 49 Original
1,00000
112,500
112,50
20/05/2005
JOSE ELISEU RIBEIRO - ME
57336158/0001-54
Papel Chamequinho Colorido
6,00000
3,000
18,00
20/05/2005
LOURDES FERN. CUNHA BORDIN -ME
02786934/0001-26
Botijão Gás 13 Kg
9,00000
54,000
243,00
20/05/2005
LOURDES FERN. CUNHA BORDIN -ME
02786934/0001-26
Botijão gás 45 Kg
1,00000
125,000
125,00
21/05/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Alcool
54,00000
1,190
64,26
21/05/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Gasolina
21,50000
2,390
51,385
21/05/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Diesel
140,40000
3,420
240,084
21/05/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Gasolina
47,46000
2,390
113,429
21/05/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Lubrificante Eureka 68 20 Lts
1,00000
95,000
95,00
22/05/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Alcool
7,00000
1,190
8,33
22/05/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Gasolina
44,00000
2,390
105,16
23/05/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Filtro Man W 712/53
1,00000
14,000
14,00
23/05/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Diesel
118,00000
1,710
201,78
23/05/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Lubrificante Agip SMO 20W50
7,00000
14,000
49,00
23/05/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo Lubrificante Lubrax SJ 20W50
1,00000
7,000
7,00
23/05/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Oleo YPF Hidro Máquina 68 20 lts
2,00000
89,000
178,00
23/05/2005
AUTO POSTO STA ALBERTINA LTDA
00900145/0001-49
Óleo Lubrif.Agip SMO 20W50 500 ml
1,00000
3,500
3,50
23/05/2005
LISBOA & JORDAO LTDA -ME
00248403/0001-54
Carne Bovina Acem
105,00000
4,200
441,00
23/05/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Alcool
31,10000
1,190
37,009
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2005
Page 30 of 30
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/05/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Gasolina
120,20000
4,780
287,278
23/05/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Oleo Diesel
1.117,57000
10,260
1.911,045
23/05/2005
LUIZ CARLOS LINO PINTO-ME
57087587/0001-35
Pão Tipo Francês 50 grs
1.495,00000
1,800
448,50
24/05/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Alcool
32,00000
1,190
38,08
24/05/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Gasolina
11,80000
2,390
28,202
24/05/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Oleo Diesel
521,97000
8,550
892,569
24/05/2005
LUIZ CARLOS LINO PINTO-ME
57087587/0001-35
Pão Tipo Francês 50 grs
500,00000
0,300
150,00
24/05/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Alcool Minalcool 1 Lt
7,00000
2,700
18,90
24/05/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Azeitona Verde
4,00000
9,500
38,00
24/05/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
AÇUCAR CRISTAL DOCYTO 5 KG
3,00000
3,630
10,89
24/05/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Batata
99,00000
2,340
231,66
24/05/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Bom Ar Gleid 400 ml
5,00000
9,360
23,40
24/05/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Bucha p/lavar louça c/4 un
8,00000
3,500
14,00
24/05/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
CHÁ MATE LEÃO 200 GR
5,00000
2,050
10,25
24/05/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Canela em Rama Siamar 20 g
20,00000
0,620
12,40
24/05/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Cebola
80,00000
1,300
104,00
24/05/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Cenoura
30,00000
1,050
31,50
24/05/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Cravo Siamar 20g
20,00000
0,980
19,60
24/05/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Erva Doce Siamar 20 gr
35,00000
1,500
26,25
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2005
Page 31 of 31
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/05/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Fita Isolante 20 Mts
1,00000
3,000
3,00
24/05/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Limpador Azulejo Azulim 1 Lt
3,00000
2,250
6,75
24/05/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
LÃ AÇO BOMBRIL
6,00000
1,250
7,50
24/05/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Milho Canjica Branca
50,00000
1,800
90,00
24/05/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Milho Verde Twist 200 g
24,00000
0,950
22,80
24/05/2005
MANOEL AGOST. MATOS PIRES-EPP
00297643/0001-49
Sal Lider
15,00000
0,480
7,20
24/05/2005
NASSIF MIGUEL NETO
59668228/0001-05
Cola 14 KG
1,00000
140,000
140,00
24/05/2005
NASSIF MIGUEL NETO
59668228/0001-05
Grampo 80/6
2,00000
32,000
64,00
24/05/2005
NASSIF MIGUEL NETO
59668228/0001-05
Plástico Bogum
21,10000
3,250
68,575
24/05/2005
NASSIF MIGUEL NETO
59668228/0001-05
Plástico Courvim Kelsons
80,00000
7,400
592,00
24/05/2005
NASSIF MIGUEL NETO
59668228/0001-05
Plástico Courvim Ledervin
20,00000
5,000
100,00
24/05/2005
NASSIF MIGUEL NETO
59668228/0001-05
Plástico Klotoldo
20,00000
6,250
125,00
24/05/2005
NASSIF MIGUEL NETO
59668228/0001-05
Plástico Super DT
37,00000
5,250
194,25
24/05/2005
NASSIF MIGUEL NETO
59668228/0001-05
Tecido Navalhado
10,00000
18,000
180,00
24/05/2005
PANIF. STA ALBERTINA LTDA - ME
44456689/0001-39
Leite Tipo C
150,00000
1,600
240,00
24/05/2005
PANIF. STA ALBERTINA LTDA - ME
44456689/0001-39
Pão Tipo Francês 50 grs
650,00000
0,300
195,00
24/05/2005
SIRLEI A. DE SOUZA GARCIA-ME
01236089/0001-52
Capa 3/4x2
6,00000
24,750
49,50
24/05/2005
SIRLEI A. DE SOUZA GARCIA-ME
01236089/0001-52
Conexão 211217
4,00000
55,010
110,02
24/05/2005
SIRLEI A. DE SOUZA GARCIA-ME
01236089/0001-52
Conexão 221277
2,00000
25,500
51,00
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
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Maio de 2005
Page 32 of 32
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/05/2005
SIRLEI A. DE SOUZA GARCIA-ME
01236089/0001-52
Desconto
1,00000
-0,020
-0,02
24/05/2005
SIRLEI A. DE SOUZA GARCIA-ME
01236089/0001-52
Mangueira 3/4
3,70000
105,000
129,50
24/05/2005
ZILMA ROSA F. FACCAS - ME
05.233.647/0001-87
Pão Tipo Francês 50 grs
500,00000
0,300
150,00
25/05/2005
COMERCIAL EMBALAG.JALES LT-ME
03488156/0001-51
Copo Descartavel 180 ml C/ 2500
12,00000
226,250
543,00
25/05/2005
COMERCIAL EMBALAG.JALES LT-ME
03488156/0001-51
Saco Lixo 20 Lts C/100 unid. Preto
3,00000
6,000
18,00
25/05/2005
COMERCIAL EMBALAG.JALES LT-ME
03488156/0001-51
Saco Lixo Reforçado 100 Lts
28,75000
4,000
115,00
25/05/2005
COMERCIAL EMBALAG.JALES LT-ME
03488156/0001-51
Saco p/Lixo Preto 100 lts c/100
7,00000
47,670
111,23
25/05/2005
COMERCIAL EMBALAG.JALES LT-ME
03488156/0001-51
Sacos Lixo 100 Lts c/ 100 unid.
2,00000
15,800
31,60
25/05/2005
COMERCIAL EMBALAG.JALES LT-ME
03488156/0001-51
Sacos Lixo 60 Lts C/100 unid.
3,00000
11,600
34,80
25/05/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Benix 101118
1,00000
67,800
67,80
25/05/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Bucha de motor de partida
3,00000
5,000
15,00
25/05/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Correia 11x0970
1,00000
18,000
18,00
25/05/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Correia 13x1475
2,00000
24,300
48,60
25/05/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Lampada 1141 24V
3,00000
1,500
4,50
25/05/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Lampada H-5 24V
3,00000
23,800
71,40
25/05/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Lanterna CF
1,00000
36,300
36,30
25/05/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Soquete de Farol
2,00000
1,250
2,50
25/05/2005
IVAN CARLO RODRIGUES - ME
02590723/0001-13
Suporte Escova 2L6250
1,00000
21,980
21,98
25/05/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Alcool
37,70000
1,190
44,863
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2005
Page 33 of 33
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/05/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Gasolina
45,10000
4,780
107,789
25/05/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Oleo Diesel
301,51800
8,550
515,596
25/05/2005
PANIF. STA ALBERTINA LTDA - ME
44456689/0001-39
Leite Tipo C
215,00000
1,600
344,00
25/05/2005
TORREF.E M.DE CAFE APORE LTDA
50544923/0001-82
Café Moido Aporé
40,00000
27,200
272,00
26/05/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Alcool
18,00000
1,190
21,42
26/05/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Gasolina
112,20000
4,780
268,158
26/05/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Oleo Diesel
460,31000
3,420
787,13
27/05/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Alcool
28,00000
1,190
33,32
27/05/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Gasolina
46,00000
2,390
109,94
27/05/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Oleo Diesel
211,25000
3,420
361,238
28/05/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Alcool
26,90000
1,190
32,011
28/05/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Gasolina
17,90000
2,390
42,781
28/05/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Oleo Diesel
261,03000
3,420
446,361
29/05/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Alcool
5,40000
1,190
6,426
29/05/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Gasolina
21,00000
2,390
50,19
29/05/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Oleo Diesel
16,00000
1,710
27,36
30/05/2005
CLAUDIA PONTES DAM. PIRES-ME
05.235.531/0001-87
Agua Raz Ferchimika 900 ml
2,00000
4,990
9,98
30/05/2005
CLAUDIA PONTES DAM. PIRES-ME
05.235.531/0001-87
Caixa Descarga Cipla
1,00000
12,900
12,90
30/05/2005
CLAUDIA PONTES DAM. PIRES-ME
05.235.531/0001-87
Cal Pintura Sinha 8 kg
5,00000
4,100
20,50
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2005
Page 34 of 34
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/05/2005
CLAUDIA PONTES DAM. PIRES-ME
05.235.531/0001-87
Cimento CP-32 50 Kg
2,00000
16,300
32,60
30/05/2005
CLAUDIA PONTES DAM. PIRES-ME
05.235.531/0001-87
Engate Flexivel Tigre 40 cm
1,00000
3,480
3,48
30/05/2005
CLAUDIA PONTES DAM. PIRES-ME
05.235.531/0001-87
Filtro Linha C/4 Tomadas Bivol
1,00000
16,990
16,99
30/05/2005
CLAUDIA PONTES DAM. PIRES-ME
05.235.531/0001-87
Fio Solido 6 mm
25,00000
1,450
36,25
30/05/2005
CLAUDIA PONTES DAM. PIRES-ME
05.235.531/0001-87
Fita Crepre Adere 18x50
2,00000
2,290
4,58
30/05/2005
CLAUDIA PONTES DAM. PIRES-ME
05.235.531/0001-87
Fixador Pinta Fix p/ Cal
5,00000
0,550
2,75
30/05/2005
CLAUDIA PONTES DAM. PIRES-ME
05.235.531/0001-87
Fundo Zarcão Natrieli 900 ml
2,00000
10,990
21,98
30/05/2005
CLAUDIA PONTES DAM. PIRES-ME
05.235.531/0001-87
Joelho Galvanizado 3/4
4,00000
3,890
15,56
30/05/2005
CLAUDIA PONTES DAM. PIRES-ME
05.235.531/0001-87
Linha Pedreiro 100 Mts
1,00000
5,380
5,38
30/05/2005
CLAUDIA PONTES DAM. PIRES-ME
05.235.531/0001-87
Lixa Massa Norton
5,00000
0,450
2,25
30/05/2005
CLAUDIA PONTES DAM. PIRES-ME
05.235.531/0001-87
Prego 17x21 Gerdau
2,00000
5,640
11,28
30/05/2005
CLAUDIA PONTES DAM. PIRES-ME
05.235.531/0001-87
Prego 19x36 Gerdau
2,00000
5,100
10,20
30/05/2005
CLAUDIA PONTES DAM. PIRES-ME
05.235.531/0001-87
Rolo Pint.Espuma Real 9
1,00000
1,290
1,29
30/05/2005
CLAUDIA PONTES DAM. PIRES-ME
05.235.531/0001-87
Rolo Pintura Esp. 05 cm Roma
2,00000
0,830
1,66
30/05/2005
CLAUDIA PONTES DAM. PIRES-ME
05.235.531/0001-87
Tinta Acrilica Lukscolor Gelo Fosco 18 lts
2,00000
172,000
344,00
30/05/2005
CLAUDIA PONTES DAM. PIRES-ME
05.235.531/0001-87
Tinta Esmalte Lukscolor Platina 3,600 Lts
1,00000
47,990
47,99
30/05/2005
CLAUDIA PONTES DAM. PIRES-ME
05.235.531/0001-87
Tinta Latex Lukscolor 3,600 Lts
2,00000
33,950
67,90
30/05/2005
CONPAV STA FE CONST.E PAV.LTDA
54843644/0001-70
Bloco Concreto 15x20x40 cm
1.000,00000
0,900
900,00
30/05/2005
CONPAV STA FE CONST.E PAV.LTDA
54843644/0001-70
Canaleta Concreto 15x20x40
640,00000
0,900
576,00
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2005
Page 35 of 35
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/05/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Alcool
70,53000
2,380
83,931
30/05/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Gasolina
62,77000
4,780
150,02
30/05/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
493,00000
8,550
843,03
30/05/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Filtro PC 161 Tecfil
2,00000
10,500
21,00
30/05/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Filtro PL 345 Tec Fil
1,00000
23,000
23,00
30/05/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Oleo Lubrificante Rimula D-40 20 lts
1,00000
100,000
100,00
30/05/2005
LUCIA MARIA MARQUES CANDIDO
05.887.775/0001-44
Oleo Lubrificante Rimula X-15W-40
2,00000
133,000
266,00
30/05/2005
TERRADAS & GUARNIERE LTDA -EPP
48307581/0001-35
Botina Campolina
3,00000
39,500
118,50
30/05/2005
TERRADAS & GUARNIERE LTDA -EPP
48307581/0001-35
Botina Couro Forte
4,00000
44,000
176,00
30/05/2005
TERRADAS & GUARNIERE LTDA -EPP
48307581/0001-35
Botina Oliveira
1,00000
59,000
59,00
30/05/2005
TERRADAS & GUARNIERE LTDA -EPP
48307581/0001-35
Calça Brim Trançado Bad-Horse
6,00000
59,900
359,40
30/05/2005
TERRADAS & GUARNIERE LTDA -EPP
48307581/0001-35
Calça Jeans Bad House
2,00000
64,000
128,00
30/05/2005
TERRADAS & GUARNIERE LTDA -EPP
48307581/0001-35
Camisa Manga Longa Brim Profissional
6,00000
28,900
173,40
30/05/2005
TERRADAS & GUARNIERE LTDA -EPP
48307581/0001-35
Cobertor Casal Ober
3,00000
34,900
104,70
31/05/2005
FBSOFT INFORMATICA SIST. E SERVIÇOS LTDA-ME
02.909.963/0001-38
Cabo Furukana 5 Par Trançado
34,00000
3,340
56,78
31/05/2005
FBSOFT INFORMATICA SIST. E SERVIÇOS LTDA-ME
02.909.963/0001-38
Carro Cabeça Impressora Epson LX-300
1,00000
82,500
82,50
31/05/2005
FBSOFT INFORMATICA SIST. E SERVIÇOS LTDA-ME
02.909.963/0001-38
Conector RJ45 Amp.
6,00000
5,000
15,00
31/05/2005
FBSOFT INFORMATICA SIST. E SERVIÇOS LTDA-ME
02.909.963/0001-38
Drive Multimidia CDROM 52X LG
1,00000
148,700
148,70
31/05/2005
FBSOFT INFORMATICA SIST. E SERVIÇOS LTDA-ME
02.909.963/0001-38
Drive de 1,44 MB
1,00000
59,000
59,00
Fiorilli S/C Software Ltda
R Armindo Pilhalarmi, 1121
PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA
45135530/0001-85
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2005
Page 36 of 36
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/05/2005
FBSOFT INFORMATICA SIST. E SERVIÇOS LTDA-ME
02.909.963/0001-38
Eixo Base Cabeça Impressora LX-300
1,00000
75,000
75,00
31/05/2005
FBSOFT INFORMATICA SIST. E SERVIÇOS LTDA-ME
02.909.963/0001-38
PL. Contoladora Ide Paralela Isa
1,00000
164,740
164,74
31/05/2005
FBSOFT INFORMATICA SIST. E SERVIÇOS LTDA-ME
02.909.963/0001-38
Placa Rede Clone 10/100 PCI
1,00000
62,270
62,27
31/05/2005
FBSOFT INFORMATICA SIST. E SERVIÇOS LTDA-ME
02.909.963/0001-38
Suporte Mec. Limpeza Impressora HP
1,00000
104,300
104,30
31/05/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Alcool
60,00000
1,190
71,40
31/05/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Bico Graxa Schweers Fino
1,00000
12,000
12,00
31/05/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Gasolina
64,49000
4,780
154,131
31/05/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Graxa Marfak Texaco MP-2 20 lts
1,00000
155,000
155,00
31/05/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Diesel
1.311,50000
11,970
2.242,665
31/05/2005
GERSON LAINE
67540906/0001-70
Oleo Lubrificante Rimula D-40 20 lts
4,00000
200,000
400,00
31/05/2005
LUIZ CARLOS LINO PINTO-ME
57087587/0001-35
Pão Tipo Francês 50 grs
500,00000
0,300
150,00
31/05/2005
PANIF. STA ALBERTINA LTDA - ME
44456689/0001-39
Pão Tipo Francês 50 grs
500,00000
0,300
150,00
31/05/2005
ZILMA ROSA F. FACCAS - ME
05.233.647/0001-87
Pão Tipo Francês 50 grs
500,00000
0,300
150,00
51.374,988
22.159,331
136.901,033
Fiorilli S/C Software Ltda