PREFEITURA MUNIC DE SANTA ALBERTINA

R Armindo Pilhalarmi, 1121

45135530/0001-85

Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos

Outubro/2005

0001/05

24/01/2005

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

24/01/2005

Vigência:

24/01/2005

Fundamento Legal:

DISPENSA

Modalidade:

Nº Proc. Licitação:

Responsável:

Objeto:

Atualização de cadastro imobiliário

Objetivo:

Atualização de cadastro imobiliário

Valor:

2.500,00

26/03/2005

de:

Até:

Nº Emp.:

251

Contratado:

DEVANIR JOSÉ ALVES DE LIMA

C.N.P.J.:

044.857.588-42

Programa:

2015

Operações do Controle Interno

Unidade:

020310

Tributação

Func. Prog.:

04.124.0032.2015.0000

Manut. das Ativ. da Tributação

Valor:

2.500,00

2.500,00

Total Empenhado:

0002/05

14/02/2005

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

14/02/2005

Vigência:

14/02/2005

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

TOMADA DE PREÇO

Nº Proc. Licitação:

009/2005

Responsável:

Objeto:

Transporte escolar

Objetivo:

Transporte escolar

Valor:

20.697,60

14/03/2005

de:

Até:

Nº Emp.:

574

Contratado:

VIAÇÃO METROPOLITANA LTDA

C.N.P.J.:

60.577.608/0001-05

Programa:

2023

Transporte Escolar

Unidade:

020430

Ensino Superior

Func. Prog.:

12.364.0239.2023.0000

Manut. das Ativ. do Transporte de Alunos

Valor:

4.928,00

Nº Emp.:

575

Contratado:

VIAÇÃO METROPOLITANA LTDA

C.N.P.J.:

60.577.608/0001-05

Programa:

2020

Ensino Regular de 1ª a 8ª série

Unidade:

020420

Ensino Fundamental

Func. Prog.:

12.361.0188.2020.0000

Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental

Valor:

5.420,80

Nº Emp.:

758

Contratado:

VIAÇÃO METROPOLITANA LTDA

C.N.P.J.:

60.577.608/0001-05

Programa:

2020

Ensino Regular de 1ª a 8ª série

Unidade:

020420

Ensino Fundamental

Func. Prog.:

12.361.0188.2020.0000

Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental

Valor:

5.420,80

Nº Emp.:

759

Contratado:

VIAÇÃO METROPOLITANA LTDA

C.N.P.J.:

60.577.608/0001-05

Programa:

2023

Transporte Escolar

Unidade:

020430

Ensino Superior

Func. Prog.:

12.364.0239.2023.0000

Manut. das Ativ. do Transporte de Alunos

Valor:

4.928,00

20.697,60

Total Empenhado:

0003/05

16/02/2005

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

16/02/2005

Vigência:

16/02/2005

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

CARTA CONVITE

Nº Proc. Licitação:

007/2005

Responsável:

Objeto:

Assessoria Administrativa

Objetivo:

Assessoria Administrativa

Valor:

16.800,00

31/12/2005

de:

Até:

Nº Emp.:

625

Contratado:

S. MARTINS AUDITORIA E CONTABILIDADE

C.N.P.J.:

06.299.487/0001-31

Programa:

2011

Administração Geral

Unidade:

020240

Secretaria

Func. Prog.:

04.122.0021.2011.0000

Manut. das Ativ. da Secretaria

Valor:

16.800,00

16.800,00

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0004/05

23/02/2005

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

23/02/2005

Vigência:

23/02/2005

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

CARTA CONVITE

Nº Proc. Licitação:

008/2005

Responsável:

Objeto:

Assistencia técnica em computadores

Objetivo:

Assistencia técnica em computadores

Valor:

10.200,00

31/12/2005

de:

Até:

Nº Emp.:

738

Contratado:

FBSOFT INFORMATICA SIST. E SERVIÇOS LTDA-ME

C.N.P.J.:

02.909.963/0001-38

Programa:

2003

Gestão Politico Administrativa

Unidade:

020110

Gabinete do Prefeito

Func. Prog.:

04.122.0020.2003.0000

Manut. das Ativ. do Gabinete

Valor:

10.200,00

10.200,00

Total Empenhado:

0005/05

28/02/2005

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

28/02/2005

Vigência:

28/02/2005

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

CARTA CONVITE

Nº Proc. Licitação:

010/2005

Responsável:

Objeto:

Aquisição de equipamentos de informática

Objetivo:

Aquisição de equipamentos de informática

Valor:

8.040,00

04/03/2005

de:

Até:

Nº Emp.:

832

Contratado:

HS TECNOLOGIA EM INF. LTDA-ME

C.N.P.J.:

05.477.725/0001-99

Programa:

1014

Operações do Controle Interno

Unidade:

020310

Tributação

Func. Prog.:

04.124.0032.1014.0000

Aquisição de Equip. e Mat. Permanente p/ Tributação

Valor:

2.680,00

Nº Emp.:

833

Contratado:

HS TECNOLOGIA EM INF. LTDA-ME

C.N.P.J.:

05.477.725/0001-99

Programa:

1016

Operações do Controle Interno

Unidade:

020330

Tesouraria

Func. Prog.:

04.124.0032.1016.0000

Aquisição de Equip. e Mat. Permanente p/ Tesouraria

Valor:

5.360,00

8.040,00

Total Empenhado:

0006/05

01/03/2005

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

01/03/2005

Vigência:

01/03/2005

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

CARTA CONVITE

Nº Proc. Licitação:

002/2005

Responsável:

Objeto:

Locação e assistencia de softwars

Objetivo:

Locação e assistencia de softwars

Valor:

13.000,00

31/12/2005

de:

Até:

Nº Emp.:

896

Contratado:

Fiorilli Soc.Civil Ltda

C.N.P.J.:

01.704.233/0001-38

Programa:

2008

Operações do Controle Interno

Unidade:

020210

Recursos Humanos

Func. Prog.:

04.122.0032.2008.0000

Manut. das Ativ. do Recursos Humanos

Valor:

2.500,00

Nº Emp.:

897

Contratado:

Fiorilli Soc.Civil Ltda

C.N.P.J.:

01.704.233/0001-38

Programa:

2015

Operações do Controle Interno

Unidade:

020310

Tributação

Func. Prog.:

04.124.0032.2015.0000

Manut. das Ativ. da Tributação

Valor:

2.500,00

Nº Emp.:

898

Contratado:

Fiorilli Soc.Civil Ltda

C.N.P.J.:

01.704.233/0001-38

Programa:

2016

Operações do Controle Interno

Unidade:

020320

Contabilidade

Func. Prog.:

04.124.0032.2016.0000

Manut. das Ativ. da Contabilidade

Valor:

6.000,00

Nº Emp.:

899

Contratado:

Fiorilli Soc.Civil Ltda

C.N.P.J.:

01.704.233/0001-38

Programa:

2031

Assistência Médica e Sanitária

Unidade:

020610

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0425.2031.0000

Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde

Valor:

2.000,00

13.000,00

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0007/05

03/03/2005

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

03/03/2005

Vigência:

03/03/2005

Fundamento Legal:

DISPENSA

Modalidade:

Nº Proc. Licitação:

Responsável:

Objeto:

Inventário e reavaliação de bens

Objetivo:

Inventario e reavaliação de bens

Valor:

4.000,00

12/04/2005

de:

Até:

Nº Emp.:

951

Contratado:

S. MARTINS AUDITORIA E CONTABILIDADE

C.N.P.J.:

06.299.487/0001-31

Programa:

2053

Operações do Controle Interno

Unidade:

020260

Patrimônio

Func. Prog.:

04.122.0032.2053.0000

Manut. das Ativ. Patrimônio

Valor:

4.000,00

4.000,00

Total Empenhado:

0008/05

03/03/2005

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

03/03/2005

Vigência:

03/03/2005

Fundamento Legal:

DISPENSA

Modalidade:

Nº Proc. Licitação:

Responsável:

Objeto:

Elaboração de projeto social para o CONDECA

Objetivo:

Elaboração de projeto social para o CONDECA

Valor:

560,00

08/03/2005

de:

Até:

Nº Emp.:

956

Contratado:

REGINA SILVA DE OLIVEIRA

C.N.P.J.:

252.974.398-33

Programa:

2004

Gestão Politico Administrativa

Unidade:

020120

Assistência Social e Broto Verde

Func. Prog.:

08.244.0020.2004.0000

Manut. das Ativ. da Assistência Social e Broto Verde

Valor:

560,00

560,00

Total Empenhado:

0009/05

11/03/2005

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

11/03/2005

Vigência:

11/03/2005

Fundamento Legal:

DISPENSA

Modalidade:

Nº Proc. Licitação:

Responsável:

Objeto:

Serviços de laboratorio de análises clinicas

Objetivo:

Serviços de laboratorio de análises clinicas

Valor:

4.500,00

30/04/2005

de:

Até:

Nº Emp.:

1081

Contratado:

LABORATORIO SAO ROQUE AN.CLIN S/C LTDA

C.N.P.J.:

51.846.111/0001-54

Programa:

2031

Assistência Médica e Sanitária

Unidade:

020610

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0425.2031.0000

Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde

Valor:

4.500,00

4.500,00

Total Empenhado:

0010/05

14/03/2005

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

14/03/2005

Vigência:

14/03/2005

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

TOMADA DE PREÇO

Nº Proc. Licitação:

009/2005

Responsável:

Objeto:

Trasnporte escolar

Objetivo:

Transporte escolar

Valor:

171.225,60

21/12/2005

de:

Até:

Nº Emp.:

1138

Contratado:

VIAÇÃO METROPOLITANA LTDA

C.N.P.J.:

60.577.608/0001-05

Programa:

2020

Ensino Regular de 1ª a 8ª série

Unidade:

020420

Ensino Fundamental

Func. Prog.:

12.361.0188.2020.0000

Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental

Valor:

89.689,60

Nº Emp.:

1139

Contratado:

VIAÇÃO METROPOLITANA LTDA

C.N.P.J.:

60.577.608/0001-05

Programa:

2023

Transporte Escolar

Unidade:

020430

Ensino Superior

Func. Prog.:

12.364.0239.2023.0000

Manut. das Ativ. do Transporte de Alunos

Valor:

81.536,00

171.225,60

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0011/05

16/03/2005

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

16/03/2005

Vigência:

16/03/2005

Fundamento Legal:

DISPENSA

Modalidade:

Nº Proc. Licitação:

Responsável:

Objeto:

Atividades socio-educativas

Objetivo:

Atividades socio-educativas

Valor:

1.200,00

28/03/2005

de:

Até:

Nº Emp.:

1167

Contratado:

JOSÉ M. ANTUNES MOREIRA-ME

C.N.P.J.:

05.518.256/0001-09

Programa:

2004

Gestão Politico Administrativa

Unidade:

020120

Assistência Social e Broto Verde

Func. Prog.:

08.244.0020.2004.0000

Manut. das Ativ. da Assistência Social e Broto Verde

Valor:

1.200,00

1.200,00

Total Empenhado:

0012/05

24/03/2005

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

24/03/2005

Vigência:

24/03/2005

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

CARTA CONVITE

Nº Proc. Licitação:

015/2005

Responsável:

Objeto:

Aquisição de materiais graficos

Objetivo:

Aquisição de materiais graficos

Valor:

12.887,00

31/12/2005

de:

Até:

Nº Emp.:

1266

Contratado:

JOSÉ LOURENÇO SPATINI-ME

C.N.P.J.:

04.604.939/0001-16

Programa:

2011

Administração Geral

Unidade:

020240

Secretaria

Func. Prog.:

04.122.0021.2011.0000

Manut. das Ativ. da Secretaria

Valor:

2.875,00

Nº Emp.:

1267

Contratado:

JOSÉ LOURENÇO SPATINI-ME

C.N.P.J.:

04.604.939/0001-16

Programa:

2009

Administração Geral

Unidade:

020220

Licitação e Compras

Func. Prog.:

04.122.0021.2009.0000

Manut. das Ativ. de Licitação e Compras

Valor:

2.285,00

Nº Emp.:

1268

Contratado:

JOSÉ LOURENÇO SPATINI-ME

C.N.P.J.:

04.604.939/0001-16

Programa:

2015

Operações do Controle Interno

Unidade:

020310

Tributação

Func. Prog.:

04.124.0032.2015.0000

Manut. das Ativ. da Tributação

Valor:

935,00

Nº Emp.:

1269

Contratado:

JOSÉ LOURENÇO SPATINI-ME

C.N.P.J.:

04.604.939/0001-16

Programa:

2016

Operações do Controle Interno

Unidade:

020320

Contabilidade

Func. Prog.:

04.124.0032.2016.0000

Manut. das Ativ. da Contabilidade

Valor:

1.317,50

Nº Emp.:

1270

Contratado:

JOSÉ LOURENÇO SPATINI-ME

C.N.P.J.:

04.604.939/0001-16

Programa:

2031

Assistência Médica e Sanitária

Unidade:

020610

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0425.2031.0000

Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde

Valor:

5.474,50

12.887,00

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0013/05

29/03/2005

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

29/03/2005

Vigência:

29/03/2005

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

CARTA CONVITE

Nº Proc. Licitação:

013/2005

Responsável:

Objeto:

Aquisição de pneus, camaras e protetores de aro

Objetivo:

Aquisição de pneus, camaras e protetores de aro

Valor:

59.035,52

31/12/2005

de:

Até:

Nº Emp.:

1361

Contratado:

CAIADO PNEUS LTDA

C.N.P.J.:

55330229/0027-15

Programa:

2003

Gestão Politico Administrativa

Unidade:

020110

Gabinete do Prefeito

Func. Prog.:

04.122.0020.2003.0000

Manut. das Ativ. do Gabinete

Valor:

1.165,96

Nº Emp.:

1362

Contratado:

CAIADO PNEUS LTDA

C.N.P.J.:

55330229/0027-15

Programa:

2020

Ensino Regular de 1ª a 8ª série

Unidade:

020420

Ensino Fundamental

Func. Prog.:

12.361.0188.2020.0000

Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental

Valor:

10.615,56

Nº Emp.:

1363

Contratado:

CAIADO PNEUS LTDA

C.N.P.J.:

55330229/0027-15

Programa:

2023

Transporte Escolar

Unidade:

020430

Ensino Superior

Func. Prog.:

12.364.0239.2023.0000

Manut. das Ativ. do Transporte de Alunos

Valor:

3.942,15

Nº Emp.:

1364

Contratado:

CAIADO PNEUS LTDA

C.N.P.J.:

55330229/0027-15

Programa:

2047

Ensino Regular de 1ª a 8ª séie.

Unidade:

020460

Ensino Médio

Func. Prog.:

12.362.0189.2047.0000

Manut. das Ativ. do Ensino Médio

Valor:

3.942,15

Nº Emp.:

1365

Contratado:

CAIADO PNEUS LTDA

C.N.P.J.:

55330229/0027-15

Programa:

2027

Merenda Escolar

Unidade:

020450

Merenda Escolar

Func. Prog.:

12.361.0427.2027.0000

Manut. das Ativ. da Merenda Escolar

Valor:

488,80

Nº Emp.:

1366

Contratado:

CAIADO PNEUS LTDA

C.N.P.J.:

55330229/0027-15

Programa:

2031

Assistência Médica e Sanitária

Unidade:

020610

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0425.2031.0000

Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde

Valor:

7.578,48

Nº Emp.:

1367

Contratado:

CAIADO PNEUS LTDA

C.N.P.J.:

55330229/0027-15

Programa:

2035

Administração Geral

Unidade:

020710

Serviço de Estradas de Rodagem Municipal - SERM

Func. Prog.:

26.782.0021.2035.0000

Manut. das Ativ. do SERM

Valor:

31.302,42

59.035,52

Total Empenhado:

0014/05

31/03/2005

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

31/03/2005

Vigência:

31/03/2005

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

TOMADA DE PREÇO

Nº Proc. Licitação:

08/2005

Responsável:

Objeto:

Aquisição de medicamentos e material de enfermagem

Objetivo:

Aquisição de medicamentos e material de enfermagem

Valor:

13.485,58

31/12/2005

de:

Até:

Nº Emp.:

2191

Contratado:

CIRURGICA RIOPRETANA LTDA

C.N.P.J.:

03.608.026/0001-05

Programa:

2031

Assistência Médica e Sanitária

Unidade:

020610

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0425.2031.0000

Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde

Valor:

580,00

580,00

Total Empenhado:

0015/05

31/03/2005

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

31/03/2005

Vigência:

31/03/2005

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

TOMADA DE PREÇO

Nº Proc. Licitação:

08/2005

Responsável:

Objeto:

Aquisição de medicamentos e material de enfermagem

Objetivo:

Aquisição de medicamentos e material de enfermagem

Valor:

15.418,62

31/12/2005

de:

Até:

Nº Emp.:

1441

Contratado:

RIOPREMEDH COM. PROD. MEDICO-HOSP. LTDA

C.N.P.J.:

07.158.133/0001-30

Programa:

2031

Assistência Médica e Sanitária

Unidade:

020610

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0425.2031.0000

Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde

Valor:

15.418,62

15.418,62

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0016/05

31/03/2005

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

31/03/2005

Vigência:

31/03/2005

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

TOMADA DE PREÇO

Nº Proc. Licitação:

08/2005

Responsável:

Objeto:

Aquisição de medicamentos e material de enfermagem

Objetivo:

Aquisição de medicamentos e material de enfermagem

Valor:

20.720,70

31/12/2005

de:

Até:

Nº Emp.:

1444

Contratado:

DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA

C.N.P.J.:

46.831.079/0001-01

Programa:

2031

Assistência Médica e Sanitária

Unidade:

020610

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0425.2031.0000

Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde

Valor:

20.720,70

20.720,70

Total Empenhado:

0017/05

31/03/2005

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

31/03/2005

Vigência:

31/03/2005

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

TOMADA DE PREÇO

Nº Proc. Licitação:

08/2005

Responsável:

Objeto:

Aquisição de medicamentos e material de enfermagem

Objetivo:

Aquisição de medicamentos e material de enfermagem

Valor:

16.946,10

31/12/2005

de:

Até:

Nº Emp.:

1442

Contratado:

DENTSMED COMERCIAL LTDA - ME

C.N.P.J.:

05.208.770/0001-48

Programa:

2031

Assistência Médica e Sanitária

Unidade:

020610

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0425.2031.0000

Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde

Valor:

9.852,00

Nº Emp.:

1443

Contratado:

DENTSMED COMERCIAL LTDA - ME

C.N.P.J.:

05.208.770/0001-48

Programa:

2031

Assistência Médica e Sanitária

Unidade:

020610

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0425.2031.0000

Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde

Valor:

7.094,10

16.946,10

Total Empenhado:

0018/05

31/03/2005

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

31/03/2005

Vigência:

31/03/2005

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

TOMADA DE PREÇO

Nº Proc. Licitação:

08/2005

Responsável:

Objeto:

Aquisição de medicamentos e material de enfermagem

Objetivo:

Aquisição de medicamentos e material de enfermagem

Valor:

1.072,50

31/12/2005

de:

Até:

Nº Emp.:

1440

Contratado:

COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA

C.N.P.J.:

67.729.178/0001-49

Programa:

2031

Assistência Médica e Sanitária

Unidade:

020610

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0425.2031.0000

Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde

Valor:

1.072,50

1.072,50

Total Empenhado:

0019/05

31/03/2005

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

31/03/2005

Vigência:

31/03/2005

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

TOMADA DE PREÇO

Nº Proc. Licitação:

08/2005

Responsável:

Objeto:

Aquisição de medicamentos e material de enfermagem

Objetivo:

Aquisição de medicamentos e material de enfermagem

Valor:

31.733,20

31/12/2005

de:

Até:

Nº Emp.:

1436

Contratado:

SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.

C.N.P.J.:

59225268/0002-55

Programa:

2031

Assistência Médica e Sanitária

Unidade:

020610

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0425.2031.0000

Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde

Valor:

25.522,00

Nº Emp.:

1437

Contratado:

SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.

C.N.P.J.:

59225268/0002-55

Programa:

2031

Assistência Médica e Sanitária

Unidade:

020610

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0425.2031.0000

Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde

Valor:

6.211,20

31.733,20

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0020/05

31/03/2005

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

31/03/2005

Vigência:

31/03/2005

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

TOMADA DE PREÇO

Nº Proc. Licitação:

08/2005

Responsável:

Objeto:

Aquisição de medicamentos e material de enfermagem

Objetivo:

Aquisição de medicamentos e material de enfermagem

Valor:

15.834,68

31/12/2005

de:

Até:

Nº Emp.:

1433

Contratado:

PABLOS & LOPES COM. DE ART. MÉDICOS E ODONTO LTDA

C.N.P.J.:

07.101.891/0001-11

Programa:

2031

Assistência Médica e Sanitária

Unidade:

020610

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0425.2031.0000

Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde

Valor:

15.834,68

15.834,68

Total Empenhado:

0021/05

31/03/2005

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

31/03/2005

Vigência:

31/03/2005

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

TOMADA DE PREÇO

Nº Proc. Licitação:

08/2005

Responsável:

Objeto:

Aquisição de medicamentos e material de enfermagem

Objetivo:

Aquisição de medicamentos e material de enfermagem

Valor:

18.975,73

31/12/2005

de:

Até:

Nº Emp.:

1434

Contratado:

VOLPI DIST. DE DROGAS LTDA

C.N.P.J.:

64533797/0001-75

Programa:

2031

Assistência Médica e Sanitária

Unidade:

020610

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0425.2031.0000

Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde

Valor:

14.901,70

Nº Emp.:

1435

Contratado:

VOLPI DIST. DE DROGAS LTDA

C.N.P.J.:

64533797/0001-75

Programa:

2031

Assistência Médica e Sanitária

Unidade:

020610

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0425.2031.0000

Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde

Valor:

4.074,03

18.975,73

Total Empenhado:

0022/05

31/03/2005

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

31/03/2005

Vigência:

31/03/2005

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

TOMADA DE PREÇO

Nº Proc. Licitação:

08/2005

Responsável:

Objeto:

Aquisição de medicamentos e material de enfermagem

Objetivo:

Aquisição de medicamentos e material de enfermagem

Valor:

17.087,00

31/12/2005

de:

Até:

Nº Emp.:

1429

Contratado:

S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L

C.N.P.J.:

67755389/0001-56

Programa:

2031

Assistência Médica e Sanitária

Unidade:

020610

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0425.2031.0000

Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde

Valor:

15.135,00

Nº Emp.:

1430

Contratado:

S & D MAT.MED.E HOSPITALARES L

C.N.P.J.:

67755389/0001-56

Programa:

2031

Assistência Médica e Sanitária

Unidade:

020610

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0425.2031.0000

Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde

Valor:

1.952,00

17.087,00

Total Empenhado:

0023/05

31/03/2005

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

31/03/2005

Vigência:

31/03/2005

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

TOMADA DE PREÇO

Nº Proc. Licitação:

08/2005

Responsável:

Objeto:

Aquisição de medicamentos e material de enfermagem

Objetivo:

Aquisição de medicamentos e material de enfermagem

Valor:

23.348,09

31/12/2005

de:

Até:

Nº Emp.:

1431

Contratado:

ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA

C.N.P.J.:

04.274.988/0001-38

Programa:

2031

Assistência Médica e Sanitária

Unidade:

020610

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0425.2031.0000

Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde

Valor:

19.330,26

Nº Emp.:

1432

Contratado:

ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA

C.N.P.J.:

04.274.988/0001-38

Programa:

2031

Assistência Médica e Sanitária

Unidade:

020610

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0425.2031.0000

Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde

Valor:

4.017,83

23.348,09

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0024/05

31/03/2005

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

31/03/2005

Vigência:

31/03/2005

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

TOMADA DE PREÇO

Nº Proc. Licitação:

08/2005

Responsável:

Objeto:

Aquisição de medicamentos e material de enfermagem

Objetivo:

Aquisição de medicamentos e material de enfermagem

Valor:

11.092,00

31/12/2005

de:

Até:

Nº Emp.:

1445

Contratado:

CIRÚRGICA PARANÁ DISTRIBUIDORA EQUIP. LTDA

C.N.P.J.:

05.746.444/0001-94

Programa:

2031

Assistência Médica e Sanitária

Unidade:

020610

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0425.2031.0000

Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde

Valor:

11.092,00

11.092,00

Total Empenhado:

0025/05

31/03/2005

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

31/03/2005

Vigência:

31/03/2005

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

CARTA CONVITE

Nº Proc. Licitação:

011/2005

Responsável:

Objeto:

Serviços médicos de ginecologia no C.S. e P.S.

Objetivo:

Serviços médicos de ginecologia no C.S. e P.S.

Valor:

45.900,00

31/12/2005

de:

Até:

Nº Emp.:

1417

Contratado:

CARNEIRO,CARNEIRO & ASSUNCAO L

C.N.P.J.:

49675762/0001-87

Programa:

2031

Assistência Médica e Sanitária

Unidade:

020610

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0425.2031.0000

Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde

Valor:

45.900,00

45.900,00

Total Empenhado:

0026/05

07/04/2005

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

07/04/2005

Vigência:

07/04/2005

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

TOMADA DE PREÇO

Nº Proc. Licitação:

014/2005

Responsável:

Objeto:

Aquisição de 03 Kombis

Objetivo:

Aquisição de 03 Kombis

Valor:

115.233,00

06/05/2005

de:

Até:

Nº Emp.:

1579

Contratado:

SOTEBRA SOC. TEUTO BRAS. COM. AUTO LTDA

C.N.P.J.:

48.204.168/0001-45

Programa:

1019

Ensino Regular de 1ª a 8ª série

Unidade:

020420

Ensino Fundamental

Func. Prog.:

12.361.0188.1019.0000

Aquis, Refor, Constr e/ou Ampl do Ensino Fundamental

Valor:

115.233,00

115.233,00

Total Empenhado:

0027/05

07/04/2005

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

07/04/2005

Vigência:

07/04/2005

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

CARTA CONVITE

Nº Proc. Licitação:

005/2005

Responsável:

Objeto:

Publicação de atos oficiais

Objetivo:

Publicação de atos oficiais

Valor:

9.680,00

31/12/2005

de:

Até:

Nº Emp.:

1542

Contratado:

LUCIANA CRISTINA POSSEBOM BOLOGNA - JALES - ME

C.N.P.J.:

03.244.678/0001-08

Programa:

2016

Operações do Controle Interno

Unidade:

020320

Contabilidade

Func. Prog.:

04.124.0032.2016.0000

Manut. das Ativ. da Contabilidade

Valor:

6.600,00

Nº Emp.:

1543

Contratado:

LUCIANA CRISTINA POSSEBOM BOLOGNA - JALES - ME

C.N.P.J.:

03.244.678/0001-08

Programa:

2011

Administração Geral

Unidade:

020240

Secretaria

Func. Prog.:

04.122.0021.2011.0000

Manut. das Ativ. da Secretaria

Valor:

1.760,00

Nº Emp.:

1544

Contratado:

LUCIANA CRISTINA POSSEBOM BOLOGNA - JALES - ME

C.N.P.J.:

03.244.678/0001-08

Programa:

2009

Administração Geral

Unidade:

020220

Licitação e Compras

Func. Prog.:

04.122.0021.2009.0000

Manut. das Ativ. de Licitação e Compras

Valor:

1.320,00

9.680,00

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0028/05

07/04/2005

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

07/04/2005

Vigência:

07/04/2005

Fundamento Legal:

DISPENSA

Modalidade:

Nº Proc. Licitação:

Responsável:

Objeto:

Elaboração de projetos para o setor de Assistencia Social

Objetivo:

Elaboração de projetos para o setor de Assistencia Social

Valor:

2.250,00

31/07/2005

de:

Até:

Nº Emp.:

1577

Contratado:

REGINA SILVA DE OLIVEIRA

C.N.P.J.:

252.974.398-33

Programa:

2004

Gestão Politico Administrativa

Unidade:

020120

Assistência Social e Broto Verde

Func. Prog.:

08.244.0020.2004.0000

Manut. das Ativ. da Assistência Social e Broto Verde

Valor:

2.250,00

2.250,00

Total Empenhado:

0029/05

14/04/2005

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

14/04/2005

Vigência:

14/04/2005

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

CARTA CONVITE

Nº Proc. Licitação:

020/2005

Responsável:

Objeto:

Aquis. materiais construção dest.ao Muro e Portal Cemitério

Objetivo:

Aquis. materiais construção dest.ao Muro e Portal Cemitério

Valor:

7.884,49

31/12/2006

de:

Até:

Nº Emp.:

1694

Contratado:

IRMAOS MILITAO LTDA-EPP

C.N.P.J.:

49111198/0001-70

Programa:

1023

Serviços Funerários

Unidade:

020510

Servicos Urbanos e de Utilidade Publica

Func. Prog.:

15.451.0326.1023.0000

Aquis, Refor, Constr e/ou Ampl Velório, Cemit. e/ou Necrotér

Valor:

7.884,49

7.884,49

Total Empenhado:

0030/05

14/04/2005

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

14/04/2005

Vigência:

14/04/2005

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

CARTA CONVITE

Nº Proc. Licitação:

020/2005

Responsável:

Objeto:

Aquis. materiais construção dest.ao Muro e Portal Cemitério

Objetivo:

Aquis. materiais construção dest.ao Muro e Portal Cemitério

Valor:

10.521,00

31/12/2006

de:

Até:

Nº Emp.:

1695

Contratado:

CONPAV STA FE CONST.E PAV.LTDA

C.N.P.J.:

54843644/0001-70

Programa:

1023

Serviços Funerários

Unidade:

020510

Servicos Urbanos e de Utilidade Publica

Func. Prog.:

15.451.0326.1023.0000

Aquis, Refor, Constr e/ou Ampl Velório, Cemit. e/ou Necrotér

Valor:

10.521,00

10.521,00

Total Empenhado:

0031/05

14/04/2005

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

14/04/2005

Vigência:

14/04/2005

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

CARTA CONVITE

Nº Proc. Licitação:

020/2005

Responsável:

Objeto:

Aquis. materiais construção dest.ao Muro e Portal Cemitério

Objetivo:

Aquis. materiais construção dest.ao Muro e Portal Cemitério

Valor:

357,91

31/12/2006

de:

Até:

Nº Emp.:

1697

Contratado:

RONALDO BARIANI - ME

C.N.P.J.:

57114878/0001-75

Programa:

1023

Serviços Funerários

Unidade:

020510

Servicos Urbanos e de Utilidade Publica

Func. Prog.:

15.451.0326.1023.0000

Aquis, Refor, Constr e/ou Ampl Velório, Cemit. e/ou Necrotér

Valor:

357,91

357,91

Total Empenhado:

0032/05

14/04/2005

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

14/04/2005

Vigência:

14/04/2005

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

CARTA CONVITE

Nº Proc. Licitação:

020/2005

Responsável:

Objeto:

Aquis. materiais construção dest.ao Muro e Portal Cemitério

Objetivo:

Aquis. materiais construção dest.ao Muro e Portal Cemitério

Valor:

11.397,53

31/12/2006

de:

Até:

Nº Emp.:

1696

Contratado:

CLAUDIA PONTES DAM. PIRES-ME

C.N.P.J.:

05.235.531/0001-87

Programa:

1023

Serviços Funerários

Unidade:

020510

Servicos Urbanos e de Utilidade Publica

Func. Prog.:

15.451.0326.1023.0000

Aquis, Refor, Constr e/ou Ampl Velório, Cemit. e/ou Necrotér

Valor:

11.397,53

11.397,53

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0033/05

25/04/2005

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

25/04/2005

Vigência:

25/04/2005

Fundamento Legal:

DISPENSA

Modalidade:

Nº Proc. Licitação:

Responsável:

Objeto:

Serviços musicais de RONALDO E ADRIANO

Objetivo:

Serviços musicais de RONALDO E ADRIANO

Valor:

850,00

23/06/2005

de:

Até:

Nº Emp.:

1843

Contratado:

NORIVAL APARECIDO BARBOSA

C.N.P.J.:

018.940.068-44

Programa:

2024

Festividades e Comemorações

Unidade:

020440

Esportes, Cultura Recr e Lazer

Func. Prog.:

23.695.0022.2024.0000

Manut. das Ativ. de Festividades e Comemorações

Valor:

850,00

850,00

Total Empenhado:

0034/05

25/04/2005

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

25/04/2005

Vigência:

25/04/2005

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

CARTA CONVITE

Nº Proc. Licitação:

022/2005

Responsável:

Objeto:

Aquisição de massa asfaltica

Objetivo:

Aquisição de massa asfaltica

Valor:

30.914,00

31/12/2005

de:

Até:

Nº Emp.:

1841

Contratado:

CONPAV STA FE CONST.E PAV.LTDA

C.N.P.J.:

54843644/0001-70

Programa:

2028

Limpeza e Conservação de Vias e Logradouros Públicos

Unidade:

020510

Servicos Urbanos e de Utilidade Publica

Func. Prog.:

15.452.0324.2028.0000

Manut. das Ativ. dos Serviços Urbanos e de Util. Pública

Valor:

30.914,00

30.914,00

Total Empenhado:

0035/05

27/04/2005

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

27/04/2005

Vigência:

27/04/2005

Fundamento Legal:

DISPENSA

Modalidade:

Nº Proc. Licitação:

Responsável:

Objeto:

Prestação de serviços musicais

Objetivo:

Prestação de serviços musicais

Valor:

3.000,00

25/06/2005

de:

Até:

Nº Emp.:

1985

Contratado:

VINICIOS BUZO VILAUVA-EVENTOS-ME

C.N.P.J.:

07.281.712/0001-75

Programa:

2024

Festividades e Comemorações

Unidade:

020440

Esportes, Cultura Recr e Lazer

Func. Prog.:

23.695.0022.2024.0000

Manut. das Ativ. de Festividades e Comemorações

Valor:

3.000,00

3.000,00

Total Empenhado:

0036/05

28/04/2005

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

28/04/2005

Vigência:

28/04/2005

Fundamento Legal:

DISPENSA

Modalidade:

Nº Proc. Licitação:

Responsável:

Objeto:

Apresentação cultural através de musica e dança.

Objetivo:

Apresentação cultural através de musica e dança.

Valor:

300,00

25/06/2005

de:

Até:

Nº Emp.:

1987

Contratado:

ASSOCIAÇÃO CULT ESPORTIVA NIPO JALESENSE

C.N.P.J.:

50.577.303/0001-40

Programa:

2024

Festividades e Comemorações

Unidade:

020440

Esportes, Cultura Recr e Lazer

Func. Prog.:

23.695.0022.2024.0000

Manut. das Ativ. de Festividades e Comemorações

Valor:

300,00

300,00

Total Empenhado:

0037/05

29/04/2005

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

29/04/2005

Vigência:

29/04/2005

Fundamento Legal:

DISPENSA

Modalidade:

Nº Proc. Licitação:

Responsável:

Objeto:

Apresentação cultural através de dança.

Objetivo:

Apresentação cultural através de dança.

Valor:

150,00

25/06/2005

de:

Até:

Nº Emp.:

2015

Contratado:

VANESSA MOLINA SANCHES

C.N.P.J.:

109.313.578-61

Programa:

2024

Festividades e Comemorações

Unidade:

020440

Esportes, Cultura Recr e Lazer

Func. Prog.:

23.695.0022.2024.0000

Manut. das Ativ. de Festividades e Comemorações

Valor:

150,00

150,00

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0038/05

29/04/2005

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

29/04/2005

Vigência:

29/04/2005

Fundamento Legal:

DISPENSA

Modalidade:

Nº Proc. Licitação:

Responsável:

Objeto:

Apresentação cultural através de dança.

Objetivo:

Apresentação cultural através de dança.

Valor:

300,00

25/06/2005

de:

Até:

Nº Emp.:

2014

Contratado:

ACADEMIA NEW CORPUS - ME

C.N.P.J.:

05.576.507/0001-01

Programa:

2024

Festividades e Comemorações

Unidade:

020440

Esportes, Cultura Recr e Lazer

Func. Prog.:

23.695.0022.2024.0000

Manut. das Ativ. de Festividades e Comemorações

Valor:

300,00

300,00

Total Empenhado:

0039/05

02/05/2005

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

02/05/2005

Vigência:

02/05/2005

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

CARTA CONVITE

Nº Proc. Licitação:

023/2005

Responsável:

Objeto:

Estudo de macro drenagem

Objetivo:

Estudo de macro drenagem

Valor:

58.497,00

30/06/2006

de:

Até:

Nº Emp.:

2048

Contratado:

EMIZACON CONSTRUCÕES LTDA

C.N.P.J.:

02.386.655/0001-75

Programa:

2028

Limpeza e Conservação de Vias e Logradouros Públicos

Unidade:

020510

Servicos Urbanos e de Utilidade Publica

Func. Prog.:

15.452.0324.2028.0000

Manut. das Ativ. dos Serviços Urbanos e de Util. Pública

Valor:

58.497,00

58.497,00

Total Empenhado:

0040/05

09/05/2005

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

09/05/2005

Vigência:

09/05/2005

Fundamento Legal:

DISPENSA

Modalidade:

Nº Proc. Licitação:

Responsável:

Objeto:

Apresentação cultural através de musica.

Objetivo:

Apresentação cultural através de musica.

Valor:

200,00

25/06/2005

de:

Até:

Nº Emp.:

2175

Contratado:

CORPORAÇÃO MUSICAL MUNICIPAL DE JALES

C.N.P.J.:

71.747.059/0001-96

Programa:

2024

Festividades e Comemorações

Unidade:

020440

Esportes, Cultura Recr e Lazer

Func. Prog.:

23.695.0022.2024.0000

Manut. das Ativ. de Festividades e Comemorações

Valor:

200,00

200,00

Total Empenhado:

0041/05

09/05/2005

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

09/05/2005

Vigência:

09/05/2005

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

CARTA CONVITE

Nº Proc. Licitação:

016/2005

Responsável:

Objeto:

Serviços de laboratório de análises clinicas.

Objetivo:

Serviços de laboratório de análises clinicas.

Valor:

35.411,24

31/12/2005

de:

Até:

Nº Emp.:

2174

Contratado:

LABORJALES S/C LTDA

C.N.P.J.:

01.881.559/0001-30

Programa:

2031

Assistência Médica e Sanitária

Unidade:

020610

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0425.2031.0000

Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde

Valor:

35.411,24

35.411,24

Total Empenhado:

0042/05

09/05/2005

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

09/05/2005

Vigência:

09/05/2005

Fundamento Legal:

DISPENSA

Modalidade:

Nº Proc. Licitação:

Responsável:

Objeto:

Aquisição de medicamentos.

Objetivo:

Aquisição de medicamentos.

Valor:

27.989,06

31/12/2005

de:

Até:

Nº Emp.:

2173

Contratado:

FUNDAÇÃO PARA O REMEDIO POPULAR-FURP

C.N.P.J.:

43640754/0001-19

Programa:

2031

Assistência Médica e Sanitária

Unidade:

020610

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0425.2031.0000

Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde

Valor:

27.975,29

27.975,29

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0043/05

16/05/2005

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

16/05/2005

Vigência:

16/05/2005

Fundamento Legal:

DISPENSA

Modalidade:

Nº Proc. Licitação:

Responsável:

Objeto:

Levantamento perimetr urbano e atualização de cadastros.

Objetivo:

Levantamento perimetr urbano e atualização de cadastros.

Valor:

5.010,00

15/11/2005

de:

Até:

Nº Emp.:

2251

Contratado:

DEVANIR JOSÉ ALVES DE LIMA

C.N.P.J.:

044.857.588-42

Programa:

2015

Operações do Controle Interno

Unidade:

020310

Tributação

Func. Prog.:

04.124.0032.2015.0000

Manut. das Ativ. da Tributação

Valor:

5.010,00

5.010,00

Total Empenhado:

0044/05

25/05/2005

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

25/05/2005

Vigência:

25/05/2005

Fundamento Legal:

DISPENSA

Modalidade:

Nº Proc. Licitação:

Responsável:

Objeto:

Serviços médicos plantonista junto ao Pronto Socorro.

Objetivo:

Serviços médicos plantonista junto ao Pronto Socorro.

Valor:

2.550,00

31/08/2005

de:

Até:

Nº Emp.:

2381

Contratado:

CRISTINA DIAS LIMA

C.N.P.J.:

202.757.688-64

Programa:

2031

Assistência Médica e Sanitária

Unidade:

020610

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0425.2031.0000

Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde

Valor:

2.550,00

2.550,00

Total Empenhado:

0045/05

25/05/2005

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

25/05/2005

Vigência:

25/05/2005

Fundamento Legal:

DISPENSA

Modalidade:

Nº Proc. Licitação:

Responsável:

Objeto:

Prestação de serviços de som.

Objetivo:

Prestação de serviços de som.

Valor:

340,00

25/06/2005

de:

Até:

Nº Emp.:

2403

Contratado:

DEOCLIDES PONTES

C.N.P.J.:

889.182.978-15

Programa:

2024

Festividades e Comemorações

Unidade:

020440

Esportes, Cultura Recr e Lazer

Func. Prog.:

23.695.0022.2024.0000

Manut. das Ativ. de Festividades e Comemorações

Valor:

340,00

340,00

Total Empenhado:

0046/05

25/05/2005

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

25/05/2005

Vigência:

25/05/2005

Fundamento Legal:

DISPENSA

Modalidade:

Nº Proc. Licitação:

Responsável:

Objeto:

Serviço de internet banda larga

Objetivo:

Serviço de internet banda larga

Valor:

693,00

31/12/2005

de:

Até:

Nº Emp.:

2406

Contratado:

NATIONAL TELECOM SERV COMUN MULTIMIDIA LTDA

C.N.P.J.:

06.212.392/0001-39

Programa:

2004

Gestão Politico Administrativa

Unidade:

020120

Assistência Social e Broto Verde

Func. Prog.:

08.244.0020.2004.0000

Manut. das Ativ. da Assistência Social e Broto Verde

Valor:

693,00

693,00

Total Empenhado:

0047/05

10/06/2005

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

10/06/2005

Vigência:

10/06/2005

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

CARTA CONVITE

Nº Proc. Licitação:

025/2005

Responsável:

Objeto:

Serviços médicos plantonista junto ao Pronto Socorro.

Objetivo:

Serviços médicos plantonista junto ao Pronto Socorro.

Valor:

16.415,07

31/12/2005

de:

Até:

Nº Emp.:

2599

Contratado:

PEDIATRIA SANTO ANTONIO S/S LTDA

C.N.P.J.:

03.136.279/0001-23

Programa:

2031

Assistência Médica e Sanitária

Unidade:

020610

Fundo Municipal de Saude

Func. Prog.:

10.301.0425.2031.0000

Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde

Valor:

16.415,07

16.415,07

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0048/05

22/06/2005

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

22/06/2005

Vigência:

22/06/2005

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

CARTA CONVITE

Nº Proc. Licitação:

027/2005

Responsável:

Objeto:

Aquisição de 02 kombis.

Objetivo:

Aquisição de 02 Kombis.

Valor:

78.060,00

21/07/2005

de:

Até:

Nº Emp.:

2710

Contratado:

FARIA VEÍCULOS LTDA

C.N.P.J.:

01.869.253/0002-40

Programa:

1019

Ensino Regular de 1ª a 8ª série

Unidade:

020420

Ensino Fundamental

Func. Prog.:

12.361.0188.1019.0000

Aquis, Refor, Constr e/ou Ampl do Ensino Fundamental

Valor:

78.060,00

78.060,00

Total Empenhado:

0049/05

01/07/2005

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

01/07/2005

Vigência:

01/07/2005

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

CARTA CONVITE

Nº Proc. Licitação:

Responsável:

Objeto:

Atividades socio-educativas.

Objetivo:

Atividades socio-educativas.

Valor:

10.000,00

31/12/2005

de:

Até:

Nº Emp.:

2858

Contratado:

SANTA CLARA ASSESSORIA S/C LTDA

C.N.P.J.:

05.278.124/0001-57

Programa:

2004

Gestão Politico Administrativa

Unidade:

020120

Assistência Social e Broto Verde

Func. Prog.:

08.244.0020.2004.0000

Manut. das Ativ. da Assistência Social e Broto Verde

Valor:

10.000,00

10.000,00

Total Empenhado:

0050/05

01/07/2005

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

01/07/2005

Vigência:

01/07/2005

Fundamento Legal:

DISPENSA

Modalidade:

Nº Proc. Licitação:

Responsável:

Objeto:

Serviço de internet banda larga.

Objetivo:

Serviço de internet banda larga.

Valor:

99,00

31/12/2005

de:

Até:

Nº Emp.:

2859

Contratado:

NATIONAL TELECOM SERV COMUN MULTIMIDIA LTDA

C.N.P.J.:

06.212.392/0001-39

Programa:

2032

Assistência Medico Hospitalar

Unidade:

020620

Assistência Ambulatorial e Hospitalar

Func. Prog.:

10.302.0428.2032.0000

Manut. das Ativ. da Assistência Ambulatorial e Hospitalar

Valor:

594,00

594,00

Total Empenhado:

0051/05

20/07/2005

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

20/07/2005

Vigência:

20/07/2005

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

CARTA CONVITE

Nº Proc. Licitação:

029/2005

Responsável:

Objeto:

Aquisição de peças e mão-de-obra Trator escavo M-55c.

Objetivo:

Aquisição de peças e mão-de-obra Trator escavo M-55c.

Valor:

11.770,98

09/08/2005

de:

Até:

Nº Emp.:

3065

Contratado:

LUCIANO DE SOUZA RIOS-JALES-ME

C.N.P.J.:

03.087.324/0001-05

Programa:

2035

Administração Geral

Unidade:

020710

Serviço de Estradas de Rodagem Municipal - SERM

Func. Prog.:

26.782.0021.2035.0000

Manut. das Ativ. do SERM

Valor:

8.115,98

Nº Emp.:

3066

Contratado:

LUCIANO DE SOUZA RIOS-JALES-ME

C.N.P.J.:

03.087.324/0001-05

Programa:

2035

Administração Geral

Unidade:

020710

Serviço de Estradas de Rodagem Municipal - SERM

Func. Prog.:

26.782.0021.2035.0000

Manut. das Ativ. do SERM

Valor:

3.655,00

11.770,98

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0052/05

26/07/2005

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

26/07/2005

Vigência:

26/07/2005

Fundamento Legal:

DISPENSA

Modalidade:

Nº Proc. Licitação:

Responsável:

Objeto:

Cursos, palestras e demais atividades relacionadas.

Objetivo:

Cursos, palestras e demais atividades relacionadas.

Valor:

3.840,00

31/12/2005

de:

Até:

Nº Emp.:

3130

Contratado:

SIMIOLI & THEREZIANO - ASSESS CONSULT & ASSOC LT

C.N.P.J.:

04.993.053/0001-01

Programa:

2019

Assistência Integral à Criança de 0 a 6 anos

Unidade:

020410

Ensino Infantil

Func. Prog.:

12.365.0185.2019.0000

Manut. das Ativ. do Ensino Infantil

Valor:

3.840,00

3.840,00

Total Empenhado:

0053/05

18/08/2005

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

18/08/2005

Vigência:

18/08/2005

Fundamento Legal:

DISPENSA

Modalidade:

Nº Proc. Licitação:

Responsável:

Objeto:

Cursos e palestras p/ Programa Habitação de Interesse Social

Objetivo:

Cursos e palestras p/ Programa Habitação de Interesse Social

Valor:

1.000,00

31/12/2006

de:

Até:

Nº Emp.:

3390

Contratado:

SIMIOLI & THEREZIANO - ASSESS CONSULT & ASSOC LT

C.N.P.J.:

04.993.053/0001-01

Programa:

2028

Limpeza e Conservação de Vias e Logradouros Públicos

Unidade:

020510

Servicos Urbanos e de Utilidade Publica

Func. Prog.:

15.452.0324.2028.0000

Manut. das Ativ. dos Serviços Urbanos e de Util. Pública

Valor:

1.000,00

1.000,00

Total Empenhado:

0054/05

12/09/2005

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

12/09/2005

Vigência:

12/09/2005

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

CARTA CONVITE

Nº Proc. Licitação:

030/2005

Responsável:

Objeto:

Aquisição de materiais construçãop/ Infra estrutura da COHAB

Objetivo:

Aquisição de materiais construçãop/ Infra estrutura da COHAB

Valor:

1.445,85

30/06/2006

de:

Até:

Nº Emp.:

3751

Contratado:

CLAUDIA PONTES DAM. PIRES-ME

C.N.P.J.:

05.235.531/0001-87

Programa:

1048

Planejamento Urbano

Unidade:

020510

Servicos Urbanos e de Utilidade Publica

Func. Prog.:

15.451.0321.1048.0000

Infra estrutura Urbana - Cohab Sta albertina C

Valor:

1.445,85

1.445,85

Total Empenhado:

0055/05

12/09/2005

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

12/09/2005

Vigência:

12/09/2005

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

CARTA CONVITE

Nº Proc. Licitação:

030/2005

Responsável:

Objeto:

Aquisição de materiais construçãop/ Infra estrutura da COHAB

Objetivo:

Aquisição de materiais construçãop/ Infra estrutura da COHAB

Valor:

2.756,64

30/06/2005

de:

Até:

Nº Emp.:

3752

Contratado:

IRMAOS MILITAO LTDA-EPP

C.N.P.J.:

49111198/0001-70

Programa:

1048

Planejamento Urbano

Unidade:

020510

Servicos Urbanos e de Utilidade Publica

Func. Prog.:

15.451.0321.1048.0000

Infra estrutura Urbana - Cohab Sta albertina C

Valor:

2.756,64

2.756,64

Total Empenhado:

0056/05

12/09/2005

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

12/09/2005

Vigência:

12/09/2005

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

CARTA CONVITE

Nº Proc. Licitação:

030/2005

Responsável:

Objeto:

Aquisição de materiais construçãop/ Infra estrutura da COHAB

Objetivo:

Aquisição de materiais construçãop/ Infra estrutura da COHAB

Valor:

29.922,87

30/06/2005

de:

Até:

Nº Emp.:

3753

Contratado:

EMIZACON CONSTRUCÕES LTDA

C.N.P.J.:

02.386.655/0001-75

Programa:

1048

Planejamento Urbano

Unidade:

020510

Servicos Urbanos e de Utilidade Publica

Func. Prog.:

15.451.0321.1048.0000

Infra estrutura Urbana - Cohab Sta albertina C

Valor:

29.922,87

29.922,87

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.