PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIUVA
Rua 21 de Abril, 334
45339611/0001-05
Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos
Maio/2009
0001/08
10/01/2008
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
16/01/2008
Vigência:
10/01/2008
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
OBRA CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0023/07
Responsável:
Wildiner Maurício Chaveiro
Objeto:
compra de produtos químicos
Objetivo:
Abastecimento de água tratada para a população local.
Valor:
17.955,00
09/01/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
88
Contratado:
Hidrolab Ambiental Ltda Me
C.N.P.J.:
07.646.262/0001-77
Programa:
2056
Saneamento
Unidade:
021000
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.:
17.512.0029.2056.0000
Operação dos serviços de abastec.água e da rede coletora esg
Valor:
22.443,75
22.443,75
Total Empenhado:
0001/09
06/01/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
05/01/2010
Vigência:
06/01/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - TOMADA
Nº Proc. Licitação:
0005/08
Responsável:
Objeto:
Locação de sistema informatizado(Contab.planej.plurianual di
Objetivo:
Locação sistema informatiz.finanças publicas(contabilidade p
Valor:
34.200,00
05/01/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
15
Contratado:
Fiorilli Soc.Civil Ltda.- SOFTWARE-
C.N.P.J.:
01.704.233/0001-38
Programa:
2014
Apoio Administrativo
Unidade:
020200
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0001.2014.0000
Funcionamento e manut. do Setor de Administração
Valor:
34.200,00
34.200,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0002/08
14/01/2008
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
17/01/2008
Vigência:
14/01/2008
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
OBRA CONCORRENCIA
Nº Proc. Licitação:
0028/07
Responsável:
Adriano Lolato
Objeto:
Compra de Combustível
Objetivo:
Abastecimento dos veículos da frota Municipal
Valor:
182.880,00
13/01/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
103
Contratado:
Auto Posto Taiuva Ltda.
C.N.P.J.:
49.224.785/0001-75
Programa:
2005
Apoio Administrativo
Unidade:
020100
GABINETE MUNICIPAL
Func. Prog.:
04.122.0001.2005.0000
Direção e administração do gabinete municipal
Valor:
19.520,00
Nº Emp.:
105
Contratado:
Auto Posto Taiuva Ltda.
C.N.P.J.:
49.224.785/0001-75
Programa:
2020
Educação Básica/Fundamental
Unidade:
020400
SETOR DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.:
12.361.0009.2020.0000
Funcionamento e Manut.da Seção de Ens.Fundamental
Valor:
20.200,00
Nº Emp.:
106
Contratado:
Auto Posto Taiuva Ltda.
C.N.P.J.:
49.224.785/0001-75
Programa:
2024
Educação Básica/Fundamental
Unidade:
020400
SETOR DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.:
12.361.0009.2024.0000
Transporte gratuíto de alunos da Zona Rural
Valor:
14.640,00
Nº Emp.:
107
Contratado:
Auto Posto Taiuva Ltda.
C.N.P.J.:
49.224.785/0001-75
Programa:
2024
Educação Básica/Fundamental
Unidade:
020400
SETOR DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.:
12.361.0009.2024.0000
Transporte gratuíto de alunos da Zona Rural
Valor:
21.960,00
Nº Emp.:
108
Contratado:
Auto Posto Taiuva Ltda.
C.N.P.J.:
49.224.785/0001-75
Programa:
2037
Atenção Básica em Saúde
Unidade:
020600
SETOR DE SAÚDE PÚBLICA
Func. Prog.:
10.301.0017.2037.0000
Custeio ações pactuadas de vigil.atenção básica saúde
Valor:
86.560,00
Nº Emp.:
1572
Contratado:
Auto Posto Taiuva Ltda.
C.N.P.J.:
49.224.785/0001-75
Programa:
2014
Apoio Administrativo
Unidade:
020200
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0001.2014.0000
Funcionamento e manut. do Setor de Administração
Valor:
9.360,00
172.240,00
Total Empenhado:
0003/08
14/01/2008
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
17/01/2008
Vigência:
14/01/2008
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
OBRA CONCORRENCIA
Nº Proc. Licitação:
0028/07
Responsável:
João Roberto Mello
Objeto:
Compra de Combustível, óleo diesel.
Objetivo:
Abastecimento veículos e máquinas, frota municipal.
Valor:
164.700,00
13/01/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
99
Contratado:
Posto Sete Ltda.
C.N.P.J.:
03.577.003/0001-80
Programa:
2020
Educação Básica/Fundamental
Unidade:
020400
SETOR DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.:
12.361.0009.2020.0000
Funcionamento e Manut.da Seção de Ens.Fundamental
Valor:
20.000,00
Nº Emp.:
100
Contratado:
Posto Sete Ltda.
C.N.P.J.:
03.577.003/0001-80
Programa:
2020
Educação Básica/Fundamental
Unidade:
020400
SETOR DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.:
12.361.0009.2020.0000
Funcionamento e Manut.da Seção de Ens.Fundamental
Valor:
47.710,00
Nº Emp.:
101
Contratado:
Posto Sete Ltda.
C.N.P.J.:
03.577.003/0001-80
Programa:
2051
Limpeza Pública
Unidade:
021000
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.:
15.452.0025.2051.0000
Coleta, transporte e destinação do lixo urbano
Valor:
25.620,00
Nº Emp.:
102
Contratado:
Posto Sete Ltda.
C.N.P.J.:
03.577.003/0001-80
Programa:
2053
Estradas Municipais
Unidade:
021000
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.:
26.782.0026.2053.0000
Recuperação e manutenção das estradas vicinais e de servidão
Valor:
71.370,00
164.700,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0004/09
30/01/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
07/02/2009
Vigência:
30/01/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL
Nº Proc. Licitação:
0007/09
Responsável:
Objeto:
Fornec.de medicamentos
Objetivo:
Compra de medicamentos em geral
Valor:
18.196,00
31/12/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
517
Contratado:
R.A.P.Aparecida Com.Medicamentos Ltda
C.N.P.J.:
06.968.107/0001-04
Programa:
2039
Dispensação gratuíta de medicamentos
Unidade:
020600
SETOR DE SAÚDE PÚBLICA
Func. Prog.:
10.303.0019.2039.0000
Aquisição, armaz.e distrib.medicamentos
Valor:
18.196,00
Nº Emp.:
518
Contratado:
R.A.P.Aparecida Com.Medicamentos Ltda
C.N.P.J.:
06.968.107/0001-04
Programa:
2039
Dispensação gratuíta de medicamentos
Unidade:
020600
SETOR DE SAÚDE PÚBLICA
Func. Prog.:
10.303.0019.2039.0000
Aquisição, armaz.e distrib.medicamentos
Valor:
5.946,00
Nº Emp.:
519
Contratado:
R.A.P.Aparecida Com.Medicamentos Ltda
C.N.P.J.:
06.968.107/0001-04
Programa:
2039
Dispensação gratuíta de medicamentos
Unidade:
020600
SETOR DE SAÚDE PÚBLICA
Func. Prog.:
10.303.0019.2039.0000
Aquisição, armaz.e distrib.medicamentos
Valor:
8.855,00
Nº Emp.:
520
Contratado:
R.A.P.Aparecida Com.Medicamentos Ltda
C.N.P.J.:
06.968.107/0001-04
Programa:
2039
Dispensação gratuíta de medicamentos
Unidade:
020600
SETOR DE SAÚDE PÚBLICA
Func. Prog.:
10.303.0019.2039.0000
Aquisição, armaz.e distrib.medicamentos
Valor:
13.352,00
Nº Emp.:
606
Contratado:
R.A.P.Aparecida Com.Medicamentos Ltda
C.N.P.J.:
06.968.107/0001-04
Programa:
2039
Dispensação gratuíta de medicamentos
Unidade:
020600
SETOR DE SAÚDE PÚBLICA
Func. Prog.:
10.303.0019.2039.0000
Aquisição, armaz.e distrib.medicamentos
Valor:
-13.352,00
Nº Emp.:
607
Contratado:
R.A.P.Aparecida Com.Medicamentos Ltda
C.N.P.J.:
06.968.107/0001-04
Programa:
2039
Dispensação gratuíta de medicamentos
Unidade:
020600
SETOR DE SAÚDE PÚBLICA
Func. Prog.:
10.303.0019.2039.0000
Aquisição, armaz.e distrib.medicamentos
Valor:
-8.855,00
Nº Emp.:
608
Contratado:
R.A.P.Aparecida Com.Medicamentos Ltda
C.N.P.J.:
06.968.107/0001-04
Programa:
2039
Dispensação gratuíta de medicamentos
Unidade:
020600
SETOR DE SAÚDE PÚBLICA
Func. Prog.:
10.303.0019.2039.0000
Aquisição, armaz.e distrib.medicamentos
Valor:
-5.946,00
Nº Emp.:
609
Contratado:
R.A.P.Aparecida Com.Medicamentos Ltda
C.N.P.J.:
06.968.107/0001-04
Programa:
2039
Dispensação gratuíta de medicamentos
Unidade:
020600
SETOR DE SAÚDE PÚBLICA
Func. Prog.:
10.303.0019.2039.0000
Aquisição, armaz.e distrib.medicamentos
Valor:
-18.196,00
Nº Emp.:
626
Contratado:
R.A.P.Aparecida Com.Medicamentos Ltda
C.N.P.J.:
06.968.107/0001-04
Programa:
2039
Dispensação gratuíta de medicamentos
Unidade:
020600
SETOR DE SAÚDE PÚBLICA
Func. Prog.:
10.303.0019.2039.0000
Aquisição, armaz.e distrib.medicamentos
Valor:
46.349,00
46.349,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0005/09
30/01/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
07/02/2009
Vigência:
30/01/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL
Nº Proc. Licitação:
0007/09
Responsável:
Objeto:
Fornec.de medicamentos
Objetivo:
Compra de medicamentos em geral
Valor:
12.969,00
31/12/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
513
Contratado:
LUMAR-Com.Prod.Farmaceut.Ltda.
C.N.P.J.:
49.228.695/0001-52
Programa:
2039
Dispensação gratuíta de medicamentos
Unidade:
020600
SETOR DE SAÚDE PÚBLICA
Func. Prog.:
10.303.0019.2039.0000
Aquisição, armaz.e distrib.medicamentos
Valor:
12.969,00
Nº Emp.:
514
Contratado:
LUMAR-Com.Prod.Farmaceut.Ltda.
C.N.P.J.:
49.228.695/0001-52
Programa:
2039
Dispensação gratuíta de medicamentos
Unidade:
020600
SETOR DE SAÚDE PÚBLICA
Func. Prog.:
10.303.0019.2039.0000
Aquisição, armaz.e distrib.medicamentos
Valor:
946,00
Nº Emp.:
515
Contratado:
LUMAR-Com.Prod.Farmaceut.Ltda.
C.N.P.J.:
49.228.695/0001-52
Programa:
2039
Dispensação gratuíta de medicamentos
Unidade:
020600
SETOR DE SAÚDE PÚBLICA
Func. Prog.:
10.303.0019.2039.0000
Aquisição, armaz.e distrib.medicamentos
Valor:
10.988,00
Nº Emp.:
516
Contratado:
LUMAR-Com.Prod.Farmaceut.Ltda.
C.N.P.J.:
49.228.695/0001-52
Programa:
2008
Atendimento Social
Unidade:
020100
GABINETE MUNICIPAL
Func. Prog.:
08.244.0004.2008.0000
Custeio das ações sociais e manut.Fundo Munic.Solidariedade
Valor:
11.088,00
Nº Emp.:
521
Contratado:
LUMAR-Com.Prod.Farmaceut.Ltda.
C.N.P.J.:
49.228.695/0001-52
Programa:
2037
Atenção Básica em Saúde
Unidade:
020600
SETOR DE SAÚDE PÚBLICA
Func. Prog.:
10.301.0017.2037.0000
Custeio ações pactuadas de vigil.atenção básica saúde
Valor:
9.154,00
Nº Emp.:
610
Contratado:
LUMAR-Com.Prod.Farmaceut.Ltda.
C.N.P.J.:
49.228.695/0001-52
Programa:
2039
Dispensação gratuíta de medicamentos
Unidade:
020600
SETOR DE SAÚDE PÚBLICA
Func. Prog.:
10.303.0019.2039.0000
Aquisição, armaz.e distrib.medicamentos
Valor:
-10.988,00
Nº Emp.:
611
Contratado:
LUMAR-Com.Prod.Farmaceut.Ltda.
C.N.P.J.:
49.228.695/0001-52
Programa:
2039
Dispensação gratuíta de medicamentos
Unidade:
020600
SETOR DE SAÚDE PÚBLICA
Func. Prog.:
10.303.0019.2039.0000
Aquisição, armaz.e distrib.medicamentos
Valor:
-946,00
Nº Emp.:
612
Contratado:
LUMAR-Com.Prod.Farmaceut.Ltda.
C.N.P.J.:
49.228.695/0001-52
Programa:
2039
Dispensação gratuíta de medicamentos
Unidade:
020600
SETOR DE SAÚDE PÚBLICA
Func. Prog.:
10.303.0019.2039.0000
Aquisição, armaz.e distrib.medicamentos
Valor:
-12.969,00
Nº Emp.:
627
Contratado:
LUMAR-Com.Prod.Farmaceut.Ltda.
C.N.P.J.:
49.228.695/0001-52
Programa:
2039
Dispensação gratuíta de medicamentos
Unidade:
020600
SETOR DE SAÚDE PÚBLICA
Func. Prog.:
10.303.0019.2039.0000
Aquisição, armaz.e distrib.medicamentos
Valor:
24.903,00
45.145,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0006/09
30/01/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
07/02/2009
Vigência:
30/01/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL
Nº Proc. Licitação:
0007/09
Responsável:
Objeto:
Fornec.de material hospitalar
Objetivo:
Fornec.de material hospitalar
Valor:
4.660,00
31/12/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
510
Contratado:
DIMEBRAS-Com.Hospitalar Ltda.
C.N.P.J.:
56.081.482/0001-06
Programa:
2037
Atenção Básica em Saúde
Unidade:
020600
SETOR DE SAÚDE PÚBLICA
Func. Prog.:
10.301.0017.2037.0000
Custeio ações pactuadas de vigil.atenção básica saúde
Valor:
4.660,00
Nº Emp.:
511
Contratado:
DIMEBRAS-Com.Hospitalar Ltda.
C.N.P.J.:
56.081.482/0001-06
Programa:
2037
Atenção Básica em Saúde
Unidade:
020600
SETOR DE SAÚDE PÚBLICA
Func. Prog.:
10.301.0017.2037.0000
Custeio ações pactuadas de vigil.atenção básica saúde
Valor:
4.176,00
Nº Emp.:
512
Contratado:
DIMEBRAS-Com.Hospitalar Ltda.
C.N.P.J.:
56.081.482/0001-06
Programa:
2037
Atenção Básica em Saúde
Unidade:
020600
SETOR DE SAÚDE PÚBLICA
Func. Prog.:
10.301.0017.2037.0000
Custeio ações pactuadas de vigil.atenção básica saúde
Valor:
17.485,00
Nº Emp.:
613
Contratado:
DIMEBRAS-Com.Hospitalar Ltda.
C.N.P.J.:
56.081.482/0001-06
Programa:
2037
Atenção Básica em Saúde
Unidade:
020600
SETOR DE SAÚDE PÚBLICA
Func. Prog.:
10.301.0017.2037.0000
Custeio ações pactuadas de vigil.atenção básica saúde
Valor:
-4.660,00
Nº Emp.:
614
Contratado:
DIMEBRAS-Com.Hospitalar Ltda.
C.N.P.J.:
56.081.482/0001-06
Programa:
2037
Atenção Básica em Saúde
Unidade:
020600
SETOR DE SAÚDE PÚBLICA
Func. Prog.:
10.301.0017.2037.0000
Custeio ações pactuadas de vigil.atenção básica saúde
Valor:
-17.485,00
Nº Emp.:
615
Contratado:
DIMEBRAS-Com.Hospitalar Ltda.
C.N.P.J.:
56.081.482/0001-06
Programa:
2037
Atenção Básica em Saúde
Unidade:
020600
SETOR DE SAÚDE PÚBLICA
Func. Prog.:
10.301.0017.2037.0000
Custeio ações pactuadas de vigil.atenção básica saúde
Valor:
-4.176,00
Nº Emp.:
628
Contratado:
DIMEBRAS-Com.Hospitalar Ltda.
C.N.P.J.:
56.081.482/0001-06
Programa:
2037
Atenção Básica em Saúde
Unidade:
020600
SETOR DE SAÚDE PÚBLICA
Func. Prog.:
10.301.0017.2037.0000
Custeio ações pactuadas de vigil.atenção básica saúde
Valor:
26.321,00
26.321,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0007/09
30/01/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
07/02/2009
Vigência:
30/01/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL
Nº Proc. Licitação:
0007/09
Responsável:
Objeto:
Compra de medicamentos em geral
Objetivo:
Compra medicamentos em geral e materiais de consumo hospital
Valor:
5.440,00
31/12/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
504
Contratado:
Nacional Comercial Hospitalar Ltda
C.N.P.J.:
52.202.744/0001-92
Programa:
2039
Dispensação gratuíta de medicamentos
Unidade:
020600
SETOR DE SAÚDE PÚBLICA
Func. Prog.:
10.303.0019.2039.0000
Aquisição, armaz.e distrib.medicamentos
Valor:
5.440,00
Nº Emp.:
505
Contratado:
Nacional Comercial Hospitalar Ltda
C.N.P.J.:
52.202.744/0001-92
Programa:
2039
Dispensação gratuíta de medicamentos
Unidade:
020600
SETOR DE SAÚDE PÚBLICA
Func. Prog.:
10.303.0019.2039.0000
Aquisição, armaz.e distrib.medicamentos
Valor:
9.751,00
Nº Emp.:
616
Contratado:
Nacional Comercial Hospitalar Ltda
C.N.P.J.:
52.202.744/0001-92
Programa:
2039
Dispensação gratuíta de medicamentos
Unidade:
020600
SETOR DE SAÚDE PÚBLICA
Func. Prog.:
10.303.0019.2039.0000
Aquisição, armaz.e distrib.medicamentos
Valor:
-9.751,00
Nº Emp.:
617
Contratado:
Nacional Comercial Hospitalar Ltda
C.N.P.J.:
52.202.744/0001-92
Programa:
2039
Dispensação gratuíta de medicamentos
Unidade:
020600
SETOR DE SAÚDE PÚBLICA
Func. Prog.:
10.303.0019.2039.0000
Aquisição, armaz.e distrib.medicamentos
Valor:
-5.440,00
Nº Emp.:
629
Contratado:
Nacional Comercial Hospitalar Ltda
C.N.P.J.:
52.202.744/0001-92
Programa:
2039
Dispensação gratuíta de medicamentos
Unidade:
020600
SETOR DE SAÚDE PÚBLICA
Func. Prog.:
10.303.0019.2039.0000
Aquisição, armaz.e distrib.medicamentos
Valor:
15.191,00
15.191,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0008/09
30/01/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
07/02/2009
Vigência:
30/01/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL
Nº Proc. Licitação:
0007/09
Responsável:
Objeto:
Fornec.material odontologico
Objetivo:
Fornec.de material odontologico
Valor:
444,97
31/12/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
506
Contratado:
Dental e Cirurgica Bebedouro L
C.N.P.J.:
65.985.541/0001-61
Programa:
2040
Saúde Bucal
Unidade:
020600
SETOR DE SAÚDE PÚBLICA
Func. Prog.:
10.301.0020.2040.0000
Atendimento odontológico nas Unidades de Saúde
Valor:
444,97
Nº Emp.:
507
Contratado:
Dental e Cirurgica Bebedouro L
C.N.P.J.:
65.985.541/0001-61
Programa:
2041
Saúde Bucal
Unidade:
020600
SETOR DE SAÚDE PÚBLICA
Func. Prog.:
10.301.0020.2041.0000
Atendimento odontológico nas Unidades Escolares
Valor:
2.630,00
Nº Emp.:
508
Contratado:
Dental e Cirurgica Bebedouro L
C.N.P.J.:
65.985.541/0001-61
Programa:
2040
Saúde Bucal
Unidade:
020600
SETOR DE SAÚDE PÚBLICA
Func. Prog.:
10.301.0020.2040.0000
Atendimento odontológico nas Unidades de Saúde
Valor:
7.909,96
Nº Emp.:
509
Contratado:
Dental e Cirurgica Bebedouro L
C.N.P.J.:
65.985.541/0001-61
Programa:
2041
Saúde Bucal
Unidade:
020600
SETOR DE SAÚDE PÚBLICA
Func. Prog.:
10.301.0020.2041.0000
Atendimento odontológico nas Unidades Escolares
Valor:
730,01
Nº Emp.:
618
Contratado:
Dental e Cirurgica Bebedouro L
C.N.P.J.:
65.985.541/0001-61
Programa:
2041
Saúde Bucal
Unidade:
020600
SETOR DE SAÚDE PÚBLICA
Func. Prog.:
10.301.0020.2041.0000
Atendimento odontológico nas Unidades Escolares
Valor:
-730,01
Nº Emp.:
619
Contratado:
Dental e Cirurgica Bebedouro L
C.N.P.J.:
65.985.541/0001-61
Programa:
2041
Saúde Bucal
Unidade:
020600
SETOR DE SAÚDE PÚBLICA
Func. Prog.:
10.301.0020.2041.0000
Atendimento odontológico nas Unidades Escolares
Valor:
-2.630,00
Nº Emp.:
620
Contratado:
Dental e Cirurgica Bebedouro L
C.N.P.J.:
65.985.541/0001-61
Programa:
2040
Saúde Bucal
Unidade:
020600
SETOR DE SAÚDE PÚBLICA
Func. Prog.:
10.301.0020.2040.0000
Atendimento odontológico nas Unidades de Saúde
Valor:
-444,97
Nº Emp.:
621
Contratado:
Dental e Cirurgica Bebedouro L
C.N.P.J.:
65.985.541/0001-61
Programa:
2040
Saúde Bucal
Unidade:
020600
SETOR DE SAÚDE PÚBLICA
Func. Prog.:
10.301.0020.2040.0000
Atendimento odontológico nas Unidades de Saúde
Valor:
-7.909,96
Nº Emp.:
630
Contratado:
Dental e Cirurgica Bebedouro L
C.N.P.J.:
65.985.541/0001-61
Programa:
2041
Saúde Bucal
Unidade:
020600
SETOR DE SAÚDE PÚBLICA
Func. Prog.:
10.301.0020.2041.0000
Atendimento odontológico nas Unidades Escolares
Valor:
3.360,01
Nº Emp.:
631
Contratado:
Dental e Cirurgica Bebedouro L
C.N.P.J.:
65.985.541/0001-61
Programa:
2040
Saúde Bucal
Unidade:
020600
SETOR DE SAÚDE PÚBLICA
Func. Prog.:
10.301.0020.2040.0000
Atendimento odontológico nas Unidades de Saúde
Valor:
8.354,93
11.714,94
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0009/09
16/02/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
18/02/2009
Vigência:
16/02/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
0010/09
Responsável:
Objeto:
Locação de 01 imovel ocupado pelo conselho tutelar
Objetivo:
Locação de 01 imovel residencial ocupado pelo conselho tutel
Valor:
2.880,00
15/02/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
732
Contratado:
JOse Wilson Ferrarini
C.N.P.J.:
Programa:
2014
Apoio Administrativo
Unidade:
020200
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0001.2014.0000
Funcionamento e manut. do Setor de Administração
Valor:
2.640,00
2.640,00
Total Empenhado:
0010/09
02/03/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
04/03/2009
Vigência:
02/03/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0011/09
Responsável:
Objeto:
Contratação de empresa jornalistica p/publicação
Objetivo:
Contr.empresa jornalistica p/publicação semanal
Valor:
23.880,00
01/03/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
1051
Contratado:
CUNHA EMPRESA DE JORNALISMO S/C LTDA
C.N.P.J.:
01.039.586/0001-60
Programa:
2009
Comunicação do Governo
Unidade:
020100
GABINETE MUNICIPAL
Func. Prog.:
04.131.0005.2009.0000
Publicidade Legal, Institucional e de Utilidade Pública
Valor:
19.900,00
19.900,00
Total Empenhado:
0011/09
11/03/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
14/03/2009
Vigência:
11/03/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0012/09
Responsável:
Objeto:
Serv.profissionais ass.consult.técnica
Objetivo:
Contratação.serv.profiss.assessoria consult.técnica
Valor:
78.000,00
10/03/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
1152
Contratado:
Vera Lucia Cabral
C.N.P.J.:
075.044.818-07
Programa:
2007
Suporte Técnico-Jurídico
Unidade:
020100
GABINETE MUNICIPAL
Func. Prog.:
03.092.0003.2007.0000
Custeio dos serviços técnico-jurídicos
Valor:
65.000,00
65.000,00
Total Empenhado:
0012/09
19/03/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
21/03/2009
Vigência:
19/03/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0013/09
Responsável:
Objeto:
Contrat.serv.tecnicos controle da prefeitura
Objetivo:
Contratação serv.Tec.controle acomp.ativ.fisc.cont.prefeitur
Valor:
30.000,00
18/03/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
1173
Contratado:
Manoel Carlos Gil
C.N.P.J.:
468.141.088-87
Programa:
2072
Apoio Administrativo
Unidade:
020900
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Func. Prog.:
04.124.0001.2072.0000
Funcionamento e Manut. do Setor de Servs. Contábeis
Valor:
22.500,00
22.500,00
Total Empenhado:
0013/09
13/04/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
09/04/2009
Vigência:
06/04/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
OBRA CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0017/09
Responsável:
Objeto:
Contrat.empresa p/obras C.C.Idoso
Objetivo:
Contrat.empresa p/obras Centro Conv.Idoso
Valor:
48.907,25
05/09/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
1670
Contratado:
COPELMA-Construção e Pavimentação Ltda
C.N.P.J.:
67.037.911/0001-64
Programa:
2042
Proteção Social Básica
Unidade:
020700
SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.:
08.241.0022.2042.0000
Apoio à velhice
Valor:
48.907,25
48.907,25
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0014/09
07/04/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
09/04/2009
Vigência:
07/04/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL
Nº Proc. Licitação:
0016/09
Responsável:
Objeto:
Fornec.de materiais construção civil eletrica
Objetivo:
Fornec.de de materiais construção civil e eletrica
Valor:
91.070,00
31/12/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
1637
Contratado:
SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME
C.N.P.J.:
01.616.608/0001-08
Programa:
2014
Apoio Administrativo
Unidade:
020200
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0001.2014.0000
Funcionamento e manut. do Setor de Administração
Valor:
3.906,11
Nº Emp.:
1638
Contratado:
SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME
C.N.P.J.:
01.616.608/0001-08
Programa:
2069
Apoio Administrativo
Unidade:
021000
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.:
04.122.0001.2069.0000
Funcionamento e Manut.da Seção de Obras e Serviços
Valor:
2.281,06
Nº Emp.:
1639
Contratado:
SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME
C.N.P.J.:
01.616.608/0001-08
Programa:
1037
Esporte e Lazer na Cidade
Unidade:
020300
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Func. Prog.:
27.813.0016.1037.0000
Const.,Reforma e Ampl.Centro de Esp. e Lazer
Valor:
1.183,50
Nº Emp.:
1640
Contratado:
SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME
C.N.P.J.:
01.616.608/0001-08
Programa:
1039
Esporte e Lazer na Cidade
Unidade:
020300
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Func. Prog.:
27.813.0016.1039.0000
Parque de Lazer e Recreação do Lago Municipal
Valor:
800,00
Nº Emp.:
1641
Contratado:
SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME
C.N.P.J.:
01.616.608/0001-08
Programa:
1002
Educação Básica/Fundamental
Unidade:
020400
SETOR DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.:
12.361.0009.1002.0000
Const.,ampl.,reforma e adeq.de Unidades Escolares
Valor:
4.065,25
Nº Emp.:
1642
Contratado:
SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME
C.N.P.J.:
01.616.608/0001-08
Programa:
1010
Estradas Municipais
Unidade:
021000
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.:
26.782.0026.1010.0000
Construção de pontes e mata-burros
Valor:
1.102,28
Nº Emp.:
1643
Contratado:
SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME
C.N.P.J.:
01.616.608/0001-08
Programa:
2053
Estradas Municipais
Unidade:
021000
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.:
26.782.0026.2053.0000
Recuperação e manutenção das estradas vicinais e de servidão
Valor:
2.451,80
Nº Emp.:
1644
Contratado:
SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME
C.N.P.J.:
01.616.608/0001-08
Programa:
2014
Apoio Administrativo
Unidade:
020200
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0001.2014.0000
Funcionamento e manut. do Setor de Administração
Valor:
2.080,75
Nº Emp.:
1645
Contratado:
SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME
C.N.P.J.:
01.616.608/0001-08
Programa:
2069
Apoio Administrativo
Unidade:
021000
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.:
04.122.0001.2069.0000
Funcionamento e Manut.da Seção de Obras e Serviços
Valor:
4.024,03
Nº Emp.:
1646
Contratado:
SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME
C.N.P.J.:
01.616.608/0001-08
Programa:
1002
Educação Básica/Fundamental
Unidade:
020400
SETOR DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.:
12.361.0009.1002.0000
Const.,ampl.,reforma e adeq.de Unidades Escolares
Valor:
6.055,01
Nº Emp.:
1647
Contratado:
SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME
C.N.P.J.:
01.616.608/0001-08
Programa:
1004
Infra-Estrutura de Saúde
Unidade:
020600
SETOR DE SAÚDE PÚBLICA
Func. Prog.:
10.301.0021.1004.0000
Ampliação,reforma e/ou adequação do Hosp.Sto.Anton.
Valor:
3.210,21
Nº Emp.:
1648
Contratado:
SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME
C.N.P.J.:
01.616.608/0001-08
Programa:
2014
Apoio Administrativo
Unidade:
020200
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0001.2014.0000
Funcionamento e manut. do Setor de Administração
Valor:
12.335,00
Nº Emp.:
1649
Contratado:
SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME
C.N.P.J.:
01.616.608/0001-08
Programa:
2069
Apoio Administrativo
Unidade:
021000
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.:
04.122.0001.2069.0000
Funcionamento e Manut.da Seção de Obras e Serviços
Valor:
13.075,00
Fiorilli S/C Software Ltda.
0014/09
07/04/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
09/04/2009
Vigência:
07/04/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL
Nº Proc. Licitação:
0016/09
Responsável:
Objeto:
Fornec.de materiais construção civil eletrica
Objetivo:
Fornec.de de materiais construção civil e eletrica
Valor:
91.070,00
31/12/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
1650
Contratado:
SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME
C.N.P.J.:
01.616.608/0001-08
Programa:
2018
Funcionalidade dos prédios administrativos
Unidade:
020200
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0032.2018.0000
Reforma, adequação e manut.das depend.Sede do Gov.Munic.
Valor:
14.099,50
Nº Emp.:
1651
Contratado:
SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME
C.N.P.J.:
01.616.608/0001-08
Programa:
1037
Esporte e Lazer na Cidade
Unidade:
020300
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Func. Prog.:
27.813.0016.1037.0000
Const.,Reforma e Ampl.Centro de Esp. e Lazer
Valor:
984,50
Nº Emp.:
1652
Contratado:
SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME
C.N.P.J.:
01.616.608/0001-08
Programa:
1039
Esporte e Lazer na Cidade
Unidade:
020300
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Func. Prog.:
27.813.0016.1039.0000
Parque de Lazer e Recreação do Lago Municipal
Valor:
11.987,50
Nº Emp.:
1653
Contratado:
SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME
C.N.P.J.:
01.616.608/0001-08
Programa:
1002
Educação Básica/Fundamental
Unidade:
020400
SETOR DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.:
12.361.0009.1002.0000
Const.,ampl.,reforma e adeq.de Unidades Escolares
Valor:
7.428,50
91.070,00
Total Empenhado:
0015/05
01/02/2005
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
19/02/2005
Vigência:
01/02/2005
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
CARTA CONVITE
Nº Proc. Licitação:
005/05
Responsável:
Cunha Empresa de Jornalismo S/C Ltda.
Objeto:
Contratação de Empresa Jornalística
Objetivo:
Publicação de Atos Oficiais da Prefeitura Municipal.
Valor:
13.200,00
31/01/2005
de:
Até:
Nº Emp.:
152
Contratado:
CUNHA EMPRESA DE JORNALISMO S/C LTDA
C.N.P.J.:
01.039.586/0001-60
Programa:
2009
Comunicação do Governo
Unidade:
020100
GABINETE MUNICIPAL
Func. Prog.:
04.131.0005.2009.0000
Publicidade Legal, Institucional e de Utilidade Pública
Valor:
1.547,30
1.547,30
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0015/09
07/04/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
09/04/2009
Vigência:
07/04/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL
Nº Proc. Licitação:
0016/09
Responsável:
Objeto:
Fornec.de materiais construção civil
Objetivo:
Fornec.de materiais de construção civil
Valor:
83.745,00
31/12/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
1654
Contratado:
Luma-Materiais p/Contr.Ltda.ME
C.N.P.J.:
39.010.095/0001-60
Programa:
2014
Apoio Administrativo
Unidade:
020200
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0001.2014.0000
Funcionamento e manut. do Setor de Administração
Valor:
14.448,00
Nº Emp.:
1655
Contratado:
Luma-Materiais p/Contr.Ltda.ME
C.N.P.J.:
39.010.095/0001-60
Programa:
2018
Funcionalidade dos prédios administrativos
Unidade:
020200
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0032.2018.0000
Reforma, adequação e manut.das depend.Sede do Gov.Munic.
Valor:
4.647,50
Nº Emp.:
1656
Contratado:
Luma-Materiais p/Contr.Ltda.ME
C.N.P.J.:
39.010.095/0001-60
Programa:
2069
Apoio Administrativo
Unidade:
021000
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.:
04.122.0001.2069.0000
Funcionamento e Manut.da Seção de Obras e Serviços
Valor:
23.187,50
Nº Emp.:
1657
Contratado:
Luma-Materiais p/Contr.Ltda.ME
C.N.P.J.:
39.010.095/0001-60
Programa:
1037
Esporte e Lazer na Cidade
Unidade:
020300
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Func. Prog.:
27.813.0016.1037.0000
Const.,Reforma e Ampl.Centro de Esp. e Lazer
Valor:
5.378,00
Nº Emp.:
1658
Contratado:
Luma-Materiais p/Contr.Ltda.ME
C.N.P.J.:
39.010.095/0001-60
Programa:
1039
Esporte e Lazer na Cidade
Unidade:
020300
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Func. Prog.:
27.813.0016.1039.0000
Parque de Lazer e Recreação do Lago Municipal
Valor:
7.190,00
Nº Emp.:
1659
Contratado:
Luma-Materiais p/Contr.Ltda.ME
C.N.P.J.:
39.010.095/0001-60
Programa:
1002
Educação Básica/Fundamental
Unidade:
020400
SETOR DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.:
12.361.0009.1002.0000
Const.,ampl.,reforma e adeq.de Unidades Escolares
Valor:
7.731,50
Nº Emp.:
1660
Contratado:
Luma-Materiais p/Contr.Ltda.ME
C.N.P.J.:
39.010.095/0001-60
Programa:
1004
Infra-Estrutura de Saúde
Unidade:
020600
SETOR DE SAÚDE PÚBLICA
Func. Prog.:
10.301.0021.1004.0000
Ampliação,reforma e/ou adequação do Hosp.Sto.Anton.
Valor:
4.253,00
Nº Emp.:
1661
Contratado:
Luma-Materiais p/Contr.Ltda.ME
C.N.P.J.:
39.010.095/0001-60
Programa:
1010
Estradas Municipais
Unidade:
021000
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.:
26.782.0026.1010.0000
Construção de pontes e mata-burros
Valor:
5.596,50
Nº Emp.:
1662
Contratado:
Luma-Materiais p/Contr.Ltda.ME
C.N.P.J.:
39.010.095/0001-60
Programa:
2053
Estradas Municipais
Unidade:
021000
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.:
26.782.0026.2053.0000
Recuperação e manutenção das estradas vicinais e de servidão
Valor:
3.793,00
Nº Emp.:
1663
Contratado:
Luma-Materiais p/Contr.Ltda.ME
C.N.P.J.:
39.010.095/0001-60
Programa:
2014
Apoio Administrativo
Unidade:
020200
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0001.2014.0000
Funcionamento e manut. do Setor de Administração
Valor:
2.573,80
Nº Emp.:
1664
Contratado:
Luma-Materiais p/Contr.Ltda.ME
C.N.P.J.:
39.010.095/0001-60
Programa:
1004
Infra-Estrutura de Saúde
Unidade:
020600
SETOR DE SAÚDE PÚBLICA
Func. Prog.:
10.301.0021.1004.0000
Ampliação,reforma e/ou adequação do Hosp.Sto.Anton.
Valor:
2.474,80
Nº Emp.:
1665
Contratado:
Luma-Materiais p/Contr.Ltda.ME
C.N.P.J.:
39.010.095/0001-60
Programa:
1037
Esporte e Lazer na Cidade
Unidade:
020300
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Func. Prog.:
27.813.0016.1037.0000
Const.,Reforma e Ampl.Centro de Esp. e Lazer
Valor:
2.471,40
83.745,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0016/09
07/04/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
09/04/2009
Vigência:
07/04/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL
Nº Proc. Licitação:
0016/09
Responsável:
Objeto:
Fornc.de materiais construção civil e hidraulica
Objetivo:
Fornec.de materiais p/construção civil e hidraulica
Valor:
35.950,00
31/12/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
1630
Contratado:
Artoni-Com.Mat.p/Const.Ltda.
C.N.P.J.:
50.408.038/0002-57
Programa:
2014
Apoio Administrativo
Unidade:
020200
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0001.2014.0000
Funcionamento e manut. do Setor de Administração
Valor:
2.004,00
Nº Emp.:
1631
Contratado:
Artoni-Com.Mat.p/Const.Ltda.
C.N.P.J.:
50.408.038/0002-57
Programa:
2069
Apoio Administrativo
Unidade:
021000
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.:
04.122.0001.2069.0000
Funcionamento e Manut.da Seção de Obras e Serviços
Valor:
4.431,00
Nº Emp.:
1632
Contratado:
Artoni-Com.Mat.p/Const.Ltda.
C.N.P.J.:
50.408.038/0002-57
Programa:
1002
Educação Básica/Fundamental
Unidade:
020400
SETOR DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.:
12.361.0009.1002.0000
Const.,ampl.,reforma e adeq.de Unidades Escolares
Valor:
1.200,00
Nº Emp.:
1633
Contratado:
Artoni-Com.Mat.p/Const.Ltda.
C.N.P.J.:
50.408.038/0002-57
Programa:
2069
Apoio Administrativo
Unidade:
021000
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.:
04.122.0001.2069.0000
Funcionamento e Manut.da Seção de Obras e Serviços
Valor:
6.450,00
Nº Emp.:
1634
Contratado:
Artoni-Com.Mat.p/Const.Ltda.
C.N.P.J.:
50.408.038/0002-57
Programa:
2014
Apoio Administrativo
Unidade:
020200
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0001.2014.0000
Funcionamento e manut. do Setor de Administração
Valor:
10.152,80
Nº Emp.:
1635
Contratado:
Artoni-Com.Mat.p/Const.Ltda.
C.N.P.J.:
50.408.038/0002-57
Programa:
2069
Apoio Administrativo
Unidade:
021000
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.:
04.122.0001.2069.0000
Funcionamento e Manut.da Seção de Obras e Serviços
Valor:
11.712,20
35.950,00
Total Empenhado:
0017/09
13/04/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
17/04/2009
Vigência:
14/04/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
OBRA CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0020/09
Responsável:
Objeto:
Serv.especializado no plantio de grama
Objetivo:
Serv.especializado plantio grama tipo batatais
Valor:
33.600,00
13/07/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
1671
Contratado:
Gramocil Comércio Plantio Gramas Lt-Me
C.N.P.J.:
64.072.374/0001-03
Programa:
1039
Esporte e Lazer na Cidade
Unidade:
020300
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Func. Prog.:
27.813.0016.1039.0000
Parque de Lazer e Recreação do Lago Municipal
Valor:
33.600,00
33.600,00
Total Empenhado:
0018/09
04/05/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
15/05/2009
Vigência:
04/05/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
0021/09
Responsável:
Objeto:
Serviços médicos,cirurgicos
Objetivo:
Contratação p/prest.serviços médicos, cirurgicos e de imagem
Valor:
43.200,00
03/05/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
2170
Contratado:
Hospital Municipal Julia Pinto Caldeira Bebedouro
C.N.P.J.:
45.709.920/0001-11
Programa:
2037
Atenção Básica em Saúde
Unidade:
020600
SETOR DE SAÚDE PÚBLICA
Func. Prog.:
10.301.0017.2037.0000
Custeio ações pactuadas de vigil.atenção básica saúde
Valor:
43.200,00
43.200,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0019/06
17/04/2006
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/05/2006
Vigência:
17/04/2006
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
CARTA CONVITE
Nº Proc. Licitação:
17/06
Responsável:
Valéria Cristina Freire
Objeto:
Serv.Técnicos Espec. Consult. Asses. c/ gest. em Projet. Soc
Objetivo:
Planejamento, Organização e Elab. de Projet. de Convênios
Valor:
10.800,00
16/04/2007
de:
Até:
Nº Emp.:
154
Contratado:
VALERIA CRISTINA FREIRE
C.N.P.J.:
112.155.558-65
Programa:
2014
Apoio Administrativo
Unidade:
020200
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0001.2014.0000
Funcionamento e manut. do Setor de Administração
Valor:
3.881,92
Nº Emp.:
1704
Contratado:
VALERIA CRISTINA FREIRE
C.N.P.J.:
112.155.558-65
Programa:
2014
Apoio Administrativo
Unidade:
020200
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0001.2014.0000
Funcionamento e manut. do Setor de Administração
Valor:
8.199,36
Nº Emp.:
1979
Contratado:
VALERIA CRISTINA FREIRE
C.N.P.J.:
112.155.558-65
Programa:
2014
Apoio Administrativo
Unidade:
020200
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0001.2014.0000
Funcionamento e manut. do Setor de Administração
Valor:
-0,10
12.081,18
Total Empenhado:
0019/09
07/05/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
15/05/2009
Vigência:
07/05/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
0024/09
Responsável:
Objeto:
Serviços médicos cirurgicos
Objetivo:
Contratação p/prestação serv.médicos cirurgicos a fim atende
Valor:
48.000,00
31/12/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
2171
Contratado:
Santa Casa Misericord.Barretos
C.N.P.J.:
44.782.779/0001-10
Programa:
2037
Atenção Básica em Saúde
Unidade:
020600
SETOR DE SAÚDE PÚBLICA
Func. Prog.:
10.301.0017.2037.0000
Custeio ações pactuadas de vigil.atenção básica saúde
Valor:
48.000,00
48.000,00
Total Empenhado:
0020/06
17/04/2006
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/05/2006
Vigência:
17/04/2006
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
CARTA CONVITE
Nº Proc. Licitação:
18/06
Responsável:
Inivaldo Luiz Serafim
Objeto:
Serv.Técnicos Prof.Técnico Agropecuária, p/Implant. Plano De
Objetivo:
Implant. do Plano Municipal de Desenvolv. Agrop. Plurianual
Valor:
10.800,00
16/04/2007
de:
Até:
Nº Emp.:
156
Contratado:
Inivaldo Luiz Serafim
C.N.P.J.:
Programa:
1014
Encargos Gerais
Unidade:
021000
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.:
20.606.0099.1014.0000
Desenvolvimento dos agronegócios municipais
Valor:
4.000,00
Nº Emp.:
2191
Contratado:
Inivaldo Luiz Serafim
C.N.P.J.:
Programa:
1014
Encargos Gerais
Unidade:
021000
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.:
20.606.0099.1014.0000
Desenvolvimento dos agronegócios municipais
Valor:
8.448,80
12.448,80
Total Empenhado:
0020/09
18/05/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
22/05/2009
Vigência:
19/05/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
OBRA CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0023/09
Responsável:
Objeto:
contratação empresa da 1ªetapa ampliação EMEB
Objetivo:
Contratação empresa 1ªetapa ampliação da EMEB
Valor:
64.568,05
17/10/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
2193
Contratado:
COPELMA-Construção e Pavimentação Ltda
C.N.P.J.:
67.037.911/0001-64
Programa:
1002
Educação Básica/Fundamental
Unidade:
020400
SETOR DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.:
12.361.0009.1002.0000
Const.,ampl.,reforma e adeq.de Unidades Escolares
Valor:
64.568,05
64.568,05
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0021/09
29/05/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
30/05/2009
Vigência:
29/05/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
0027/09
Responsável:
Objeto:
Fornec.de medicamentos
Objetivo:
Fornecimento de medicamentos destinado a area da saude
Valor:
15.175,40
28/05/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
2226
Contratado:
Fundacao para Remedio Popular - FURP -
C.N.P.J.:
Programa:
2039
Dispensação gratuíta de medicamentos
Unidade:
020600
SETOR DE SAÚDE PÚBLICA
Func. Prog.:
10.303.0019.2039.0000
Aquisição, armaz.e distrib.medicamentos
Valor:
15.175,40
15.175,40
Total Empenhado:
0022/08
01/04/2008
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
03/04/2008
Vigência:
01/04/2008
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
OBRA CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0011/08
Responsável:
Ademir Aparecido Dias Pinheiro
Objeto:
Serviços de transportes de resíduos sólidos, etc.
Objetivo:
Tratamento de resíduos sólidos, etc.
Valor:
8.880,00
31/03/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
29
Contratado:
Ademir Aparecido Dias Pinheiro - Me
C.N.P.J.:
05.844.076/0001-17
Programa:
2037
Atenção Básica em Saúde
Unidade:
020600
SETOR DE SAÚDE PÚBLICA
Func. Prog.:
10.301.0017.2037.0000
Custeio ações pactuadas de vigil.atenção básica saúde
Valor:
2.220,00
Nº Emp.:
1102
Contratado:
Ademir Aparecido Dias Pinheiro - Me
C.N.P.J.:
05.844.076/0001-17
Programa:
2037
Atenção Básica em Saúde
Unidade:
020600
SETOR DE SAÚDE PÚBLICA
Func. Prog.:
10.301.0017.2037.0000
Custeio ações pactuadas de vigil.atenção básica saúde
Valor:
205,94
Nº Emp.:
1571
Contratado:
Ademir Aparecido Dias Pinheiro - Me
C.N.P.J.:
05.844.076/0001-17
Programa:
2037
Atenção Básica em Saúde
Unidade:
020600
SETOR DE SAÚDE PÚBLICA
Func. Prog.:
10.301.0017.2037.0000
Custeio ações pactuadas de vigil.atenção básica saúde
Valor:
7.052,94
9.478,88
Total Empenhado:
0023/08
01/04/2008
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
03/04/2008
Vigência:
01/04/2008
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
OBRA CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0013/08
Responsável:
Ubiratan de Souza Lima
Objeto:
Karatê
Objetivo:
Ensino especializado em Karatê.
Valor:
850,00
31/03/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
153
Contratado:
União Brasil Karatê- do Shitoryu Kai
C.N.P.J.:
07.433.983/0001-07
Programa:
2035
Esporte e Lazer na Cidade
Unidade:
020300
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Func. Prog.:
27.812.0016.2035.0000
Manutenção de Praças e Ginásios Esportivos
Valor:
2.550,00
Nº Emp.:
1570
Contratado:
União Brasil Karatê- do Shitoryu Kai
C.N.P.J.:
07.433.983/0001-07
Programa:
2035
Esporte e Lazer na Cidade
Unidade:
020300
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Func. Prog.:
27.812.0016.2035.0000
Manutenção de Praças e Ginásios Esportivos
Valor:
8.101,35
10.651,35
Total Empenhado:
0024/06
31/05/2006
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
10/06/2006
Vigência:
31/05/2006
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
CARTA CONVITE
Nº Proc. Licitação:
20/06
Responsável:
Oxigênio Jaboticabal Ltda - ME
Objeto:
Aquis.Gás Oxigênio Medicinal PPU, c/Fornecimento de Cilindro
Objetivo:
Manutenção dos Serviços de Saúde p/ Atend. Médico/Hospitalar
Valor:
29.880,00
30/05/2007
de:
Até:
Nº Emp.:
158
Contratado:
Oxigenio Jaboticabal Ltda Me
C.N.P.J.:
05.482.901/0001-80
Programa:
2037
Atenção Básica em Saúde
Unidade:
020600
SETOR DE SAÚDE PÚBLICA
Func. Prog.:
10.301.0017.2037.0000
Custeio ações pactuadas de vigil.atenção básica saúde
Valor:
12.450,00
12.450,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0030/08
02/05/2008
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
21/05/2008
Vigência:
02/05/2008
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
OBRA CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0021/08
Responsável:
Luiz Otávio Furlan
Objeto:
Desenvolvimento Agropecuário Plurianual, etc.
Objetivo:
Contrato de profissional na área de Eng. Agrônoma.
Valor:
2.600,00
01/05/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
155
Contratado:
Luiz Otavio Furlan
C.N.P.J.:
Programa:
1014
Encargos Gerais
Unidade:
021000
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.:
20.606.0099.1014.0000
Desenvolvimento dos agronegócios municipais
Valor:
10.400,00
Nº Emp.:
2030
Contratado:
Luiz Otavio Furlan
C.N.P.J.:
Programa:
1014
Encargos Gerais
Unidade:
021000
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.:
20.606.0099.1014.0000
Desenvolvimento dos agronegócios municipais
Valor:
21.966,88
32.366,88
Total Empenhado:
0212/01
09/03/2001
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
12/03/2001
Vigência:
09/09/2004
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
Termo de confissão de dívída e compromisso de pgto.FGTS
Objetivo:
Parcelamento de débitos com o F.G.T.S., conforme contrato.
Valor:
468.412,02
09/09/2015
de:
Até:
Nº Emp.:
91
Contratado:
Caixa Economica Federal
C.N.P.J.:
Programa:
0003
Encargos Gerais
Unidade:
020900
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Func. Prog.:
28.843.0099.0003.0000
Amortização de dívida parcelada do FGTS
Valor:
21,78
Nº Emp.:
147
Contratado:
Caixa Economica Federal
C.N.P.J.:
Programa:
0003
Encargos Gerais
Unidade:
020900
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Func. Prog.:
28.843.0099.0003.0000
Amortização de dívida parcelada do FGTS
Valor:
2.158,88
Nº Emp.:
164
Contratado:
Caixa Economica Federal
C.N.P.J.:
Programa:
0003
Encargos Gerais
Unidade:
020900
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Func. Prog.:
28.843.0099.0003.0000
Amortização de dívida parcelada do FGTS
Valor:
46.000,00
Nº Emp.:
524
Contratado:
Caixa Economica Federal
C.N.P.J.:
Programa:
0003
Encargos Gerais
Unidade:
020900
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Func. Prog.:
28.843.0099.0003.0000
Amortização de dívida parcelada do FGTS
Valor:
-784,00
47.396,66
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.