PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIUVA
Rua 21 de Abril, 334
45339611/0001-05
Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos
Marco/2009
0001/08
10/01/2008
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
16/01/2008
Vigência:
10/01/2008
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
OBRA CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0023/07
Responsável:
Wildiner Maurício Chaveiro
Objeto:
compra de produtos químicos
Objetivo:
Abastecimento de água tratada para a população local.
Valor:
17.955,00
09/01/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
88
Contratado:
Hidrolab Ambiental Ltda Me
C.N.P.J.:
07.646.262/0001-77
Programa:
2056
Saneamento
Unidade:
021000
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.:
17.512.0029.2056.0000
Operação dos serviços de abastec.água e da rede coletora esg
Valor:
22.443,75
22.443,75
Total Empenhado:
0001/09
06/01/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
05/01/2010
Vigência:
06/01/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - TOMADA
Nº Proc. Licitação:
0005/08
Responsável:
Objeto:
Locação de sistema informatizado(Contab.planej.plurianual di
Objetivo:
Locação sistema informatiz.finanças publicas(contabilidade p
Valor:
34.200,00
05/01/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
15
Contratado:
Fiorilli Soc.Civil Ltda.- SOFTWARE-
C.N.P.J.:
01.704.233/0001-38
Programa:
2014
Apoio Administrativo
Unidade:
020200
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0001.2014.0000
Funcionamento e manut. do Setor de Administração
Valor:
34.200,00
34.200,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0002/08
14/01/2008
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
17/01/2008
Vigência:
14/01/2008
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
OBRA CONCORRENCIA
Nº Proc. Licitação:
0028/07
Responsável:
Adriano Lolato
Objeto:
Compra de Combustível
Objetivo:
Abastecimento dos veículos da frota Municipal
Valor:
182.880,00
13/01/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
103
Contratado:
Auto Posto Taiuva Ltda.
C.N.P.J.:
49.224.785/0001-75
Programa:
2005
Apoio Administrativo
Unidade:
020100
GABINETE MUNICIPAL
Func. Prog.:
04.122.0001.2005.0000
Direção e administração do gabinete municipal
Valor:
19.520,00
Nº Emp.:
105
Contratado:
Auto Posto Taiuva Ltda.
C.N.P.J.:
49.224.785/0001-75
Programa:
2020
Educação Básica/Fundamental
Unidade:
020400
SETOR DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.:
12.361.0009.2020.0000
Funcionamento e Manut.da Seção de Ens.Fundamental
Valor:
20.200,00
Nº Emp.:
106
Contratado:
Auto Posto Taiuva Ltda.
C.N.P.J.:
49.224.785/0001-75
Programa:
2024
Educação Básica/Fundamental
Unidade:
020400
SETOR DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.:
12.361.0009.2024.0000
Transporte gratuíto de alunos da Zona Rural
Valor:
14.640,00
Nº Emp.:
107
Contratado:
Auto Posto Taiuva Ltda.
C.N.P.J.:
49.224.785/0001-75
Programa:
2024
Educação Básica/Fundamental
Unidade:
020400
SETOR DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.:
12.361.0009.2024.0000
Transporte gratuíto de alunos da Zona Rural
Valor:
21.960,00
Nº Emp.:
108
Contratado:
Auto Posto Taiuva Ltda.
C.N.P.J.:
49.224.785/0001-75
Programa:
2037
Atenção Básica em Saúde
Unidade:
020600
SETOR DE SAÚDE PÚBLICA
Func. Prog.:
10.301.0017.2037.0000
Custeio ações pactuadas de vigil.atenção básica saúde
Valor:
86.560,00
162.880,00
Total Empenhado:
0003/08
14/01/2008
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
17/01/2008
Vigência:
14/01/2008
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
OBRA CONCORRENCIA
Nº Proc. Licitação:
0028/07
Responsável:
João Roberto Mello
Objeto:
Compra de Combustível, óleo diesel.
Objetivo:
Abastecimento veículos e máquinas, frota municipal.
Valor:
164.700,00
13/01/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
99
Contratado:
Posto Sete Ltda.
C.N.P.J.:
03.577.003/0001-80
Programa:
2020
Educação Básica/Fundamental
Unidade:
020400
SETOR DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.:
12.361.0009.2020.0000
Funcionamento e Manut.da Seção de Ens.Fundamental
Valor:
20.000,00
Nº Emp.:
100
Contratado:
Posto Sete Ltda.
C.N.P.J.:
03.577.003/0001-80
Programa:
2020
Educação Básica/Fundamental
Unidade:
020400
SETOR DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.:
12.361.0009.2020.0000
Funcionamento e Manut.da Seção de Ens.Fundamental
Valor:
47.710,00
Nº Emp.:
101
Contratado:
Posto Sete Ltda.
C.N.P.J.:
03.577.003/0001-80
Programa:
2051
Limpeza Pública
Unidade:
021000
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.:
15.452.0025.2051.0000
Coleta, transporte e destinação do lixo urbano
Valor:
25.620,00
Nº Emp.:
102
Contratado:
Posto Sete Ltda.
C.N.P.J.:
03.577.003/0001-80
Programa:
2053
Estradas Municipais
Unidade:
021000
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.:
26.782.0026.2053.0000
Recuperação e manutenção das estradas vicinais e de servidão
Valor:
71.370,00
164.700,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0004/09
30/01/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
07/02/2009
Vigência:
30/01/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL
Nº Proc. Licitação:
0007/09
Responsável:
Objeto:
Fornec.de medicamentos
Objetivo:
Compra de medicamentos em geral
Valor:
18.196,00
31/12/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
517
Contratado:
R.A.P.Aparecida Com.Medicamentos Ltda
C.N.P.J.:
06.968.107/0001-04
Programa:
2039
Dispensação gratuíta de medicamentos
Unidade:
020600
SETOR DE SAÚDE PÚBLICA
Func. Prog.:
10.303.0019.2039.0000
Aquisição, armaz.e distrib.medicamentos
Valor:
18.196,00
Nº Emp.:
518
Contratado:
R.A.P.Aparecida Com.Medicamentos Ltda
C.N.P.J.:
06.968.107/0001-04
Programa:
2039
Dispensação gratuíta de medicamentos
Unidade:
020600
SETOR DE SAÚDE PÚBLICA
Func. Prog.:
10.303.0019.2039.0000
Aquisição, armaz.e distrib.medicamentos
Valor:
5.946,00
Nº Emp.:
519
Contratado:
R.A.P.Aparecida Com.Medicamentos Ltda
C.N.P.J.:
06.968.107/0001-04
Programa:
2039
Dispensação gratuíta de medicamentos
Unidade:
020600
SETOR DE SAÚDE PÚBLICA
Func. Prog.:
10.303.0019.2039.0000
Aquisição, armaz.e distrib.medicamentos
Valor:
8.855,00
Nº Emp.:
520
Contratado:
R.A.P.Aparecida Com.Medicamentos Ltda
C.N.P.J.:
06.968.107/0001-04
Programa:
2039
Dispensação gratuíta de medicamentos
Unidade:
020600
SETOR DE SAÚDE PÚBLICA
Func. Prog.:
10.303.0019.2039.0000
Aquisição, armaz.e distrib.medicamentos
Valor:
13.352,00
Nº Emp.:
606
Contratado:
R.A.P.Aparecida Com.Medicamentos Ltda
C.N.P.J.:
06.968.107/0001-04
Programa:
2039
Dispensação gratuíta de medicamentos
Unidade:
020600
SETOR DE SAÚDE PÚBLICA
Func. Prog.:
10.303.0019.2039.0000
Aquisição, armaz.e distrib.medicamentos
Valor:
-13.352,00
Nº Emp.:
607
Contratado:
R.A.P.Aparecida Com.Medicamentos Ltda
C.N.P.J.:
06.968.107/0001-04
Programa:
2039
Dispensação gratuíta de medicamentos
Unidade:
020600
SETOR DE SAÚDE PÚBLICA
Func. Prog.:
10.303.0019.2039.0000
Aquisição, armaz.e distrib.medicamentos
Valor:
-8.855,00
Nº Emp.:
608
Contratado:
R.A.P.Aparecida Com.Medicamentos Ltda
C.N.P.J.:
06.968.107/0001-04
Programa:
2039
Dispensação gratuíta de medicamentos
Unidade:
020600
SETOR DE SAÚDE PÚBLICA
Func. Prog.:
10.303.0019.2039.0000
Aquisição, armaz.e distrib.medicamentos
Valor:
-5.946,00
Nº Emp.:
609
Contratado:
R.A.P.Aparecida Com.Medicamentos Ltda
C.N.P.J.:
06.968.107/0001-04
Programa:
2039
Dispensação gratuíta de medicamentos
Unidade:
020600
SETOR DE SAÚDE PÚBLICA
Func. Prog.:
10.303.0019.2039.0000
Aquisição, armaz.e distrib.medicamentos
Valor:
-18.196,00
Nº Emp.:
626
Contratado:
R.A.P.Aparecida Com.Medicamentos Ltda
C.N.P.J.:
06.968.107/0001-04
Programa:
2039
Dispensação gratuíta de medicamentos
Unidade:
020600
SETOR DE SAÚDE PÚBLICA
Func. Prog.:
10.303.0019.2039.0000
Aquisição, armaz.e distrib.medicamentos
Valor:
46.349,00
46.349,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0005/09
30/01/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
07/02/2009
Vigência:
30/01/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL
Nº Proc. Licitação:
0007/09
Responsável:
Objeto:
Fornec.de medicamentos
Objetivo:
Compra de medicamentos em geral
Valor:
12.969,00
31/12/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
513
Contratado:
LUMAR-Com.Prod.Farmaceut.Ltda.
C.N.P.J.:
49.228.695/0001-52
Programa:
2039
Dispensação gratuíta de medicamentos
Unidade:
020600
SETOR DE SAÚDE PÚBLICA
Func. Prog.:
10.303.0019.2039.0000
Aquisição, armaz.e distrib.medicamentos
Valor:
12.969,00
Nº Emp.:
514
Contratado:
LUMAR-Com.Prod.Farmaceut.Ltda.
C.N.P.J.:
49.228.695/0001-52
Programa:
2039
Dispensação gratuíta de medicamentos
Unidade:
020600
SETOR DE SAÚDE PÚBLICA
Func. Prog.:
10.303.0019.2039.0000
Aquisição, armaz.e distrib.medicamentos
Valor:
946,00
Nº Emp.:
515
Contratado:
LUMAR-Com.Prod.Farmaceut.Ltda.
C.N.P.J.:
49.228.695/0001-52
Programa:
2039
Dispensação gratuíta de medicamentos
Unidade:
020600
SETOR DE SAÚDE PÚBLICA
Func. Prog.:
10.303.0019.2039.0000
Aquisição, armaz.e distrib.medicamentos
Valor:
10.988,00
Nº Emp.:
516
Contratado:
LUMAR-Com.Prod.Farmaceut.Ltda.
C.N.P.J.:
49.228.695/0001-52
Programa:
2008
Atendimento Social
Unidade:
020100
GABINETE MUNICIPAL
Func. Prog.:
08.244.0004.2008.0000
Custeio das ações sociais e manut.Fundo Munic.Solidariedade
Valor:
11.088,00
Nº Emp.:
521
Contratado:
LUMAR-Com.Prod.Farmaceut.Ltda.
C.N.P.J.:
49.228.695/0001-52
Programa:
2037
Atenção Básica em Saúde
Unidade:
020600
SETOR DE SAÚDE PÚBLICA
Func. Prog.:
10.301.0017.2037.0000
Custeio ações pactuadas de vigil.atenção básica saúde
Valor:
9.154,00
Nº Emp.:
610
Contratado:
LUMAR-Com.Prod.Farmaceut.Ltda.
C.N.P.J.:
49.228.695/0001-52
Programa:
2039
Dispensação gratuíta de medicamentos
Unidade:
020600
SETOR DE SAÚDE PÚBLICA
Func. Prog.:
10.303.0019.2039.0000
Aquisição, armaz.e distrib.medicamentos
Valor:
-10.988,00
Nº Emp.:
611
Contratado:
LUMAR-Com.Prod.Farmaceut.Ltda.
C.N.P.J.:
49.228.695/0001-52
Programa:
2039
Dispensação gratuíta de medicamentos
Unidade:
020600
SETOR DE SAÚDE PÚBLICA
Func. Prog.:
10.303.0019.2039.0000
Aquisição, armaz.e distrib.medicamentos
Valor:
-946,00
Nº Emp.:
612
Contratado:
LUMAR-Com.Prod.Farmaceut.Ltda.
C.N.P.J.:
49.228.695/0001-52
Programa:
2039
Dispensação gratuíta de medicamentos
Unidade:
020600
SETOR DE SAÚDE PÚBLICA
Func. Prog.:
10.303.0019.2039.0000
Aquisição, armaz.e distrib.medicamentos
Valor:
-12.969,00
Nº Emp.:
627
Contratado:
LUMAR-Com.Prod.Farmaceut.Ltda.
C.N.P.J.:
49.228.695/0001-52
Programa:
2039
Dispensação gratuíta de medicamentos
Unidade:
020600
SETOR DE SAÚDE PÚBLICA
Func. Prog.:
10.303.0019.2039.0000
Aquisição, armaz.e distrib.medicamentos
Valor:
24.903,00
45.145,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0007/09
30/01/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
07/02/2009
Vigência:
30/01/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL
Nº Proc. Licitação:
0007/09
Responsável:
Objeto:
Compra de medicamentos em geral
Objetivo:
Compra medicamentos em geral e materiais de consumo hospital
Valor:
5.440,00
31/12/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
504
Contratado:
Nacional Comercial Hospitalar Ltda
C.N.P.J.:
52.202.744/0001-92
Programa:
2039
Dispensação gratuíta de medicamentos
Unidade:
020600
SETOR DE SAÚDE PÚBLICA
Func. Prog.:
10.303.0019.2039.0000
Aquisição, armaz.e distrib.medicamentos
Valor:
5.440,00
Nº Emp.:
505
Contratado:
Nacional Comercial Hospitalar Ltda
C.N.P.J.:
52.202.744/0001-92
Programa:
2039
Dispensação gratuíta de medicamentos
Unidade:
020600
SETOR DE SAÚDE PÚBLICA
Func. Prog.:
10.303.0019.2039.0000
Aquisição, armaz.e distrib.medicamentos
Valor:
9.751,00
Nº Emp.:
616
Contratado:
Nacional Comercial Hospitalar Ltda
C.N.P.J.:
52.202.744/0001-92
Programa:
2039
Dispensação gratuíta de medicamentos
Unidade:
020600
SETOR DE SAÚDE PÚBLICA
Func. Prog.:
10.303.0019.2039.0000
Aquisição, armaz.e distrib.medicamentos
Valor:
-9.751,00
Nº Emp.:
617
Contratado:
Nacional Comercial Hospitalar Ltda
C.N.P.J.:
52.202.744/0001-92
Programa:
2039
Dispensação gratuíta de medicamentos
Unidade:
020600
SETOR DE SAÚDE PÚBLICA
Func. Prog.:
10.303.0019.2039.0000
Aquisição, armaz.e distrib.medicamentos
Valor:
-5.440,00
Nº Emp.:
629
Contratado:
Nacional Comercial Hospitalar Ltda
C.N.P.J.:
52.202.744/0001-92
Programa:
2039
Dispensação gratuíta de medicamentos
Unidade:
020600
SETOR DE SAÚDE PÚBLICA
Func. Prog.:
10.303.0019.2039.0000
Aquisição, armaz.e distrib.medicamentos
Valor:
15.191,00
15.191,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0008/09
30/01/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
07/02/2009
Vigência:
30/01/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL
Nº Proc. Licitação:
0007/09
Responsável:
Objeto:
Fornec.material odontologico
Objetivo:
Fornec.de material odontologico
Valor:
444,97
31/12/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
506
Contratado:
Dental e Cirurgica Bebedouro L
C.N.P.J.:
65.985.541/0001-61
Programa:
2040
Saúde Bucal
Unidade:
020600
SETOR DE SAÚDE PÚBLICA
Func. Prog.:
10.301.0020.2040.0000
Atendimento odontológico nas Unidades de Saúde
Valor:
444,97
Nº Emp.:
507
Contratado:
Dental e Cirurgica Bebedouro L
C.N.P.J.:
65.985.541/0001-61
Programa:
2041
Saúde Bucal
Unidade:
020600
SETOR DE SAÚDE PÚBLICA
Func. Prog.:
10.301.0020.2041.0000
Atendimento odontológico nas Unidades Escolares
Valor:
2.630,00
Nº Emp.:
508
Contratado:
Dental e Cirurgica Bebedouro L
C.N.P.J.:
65.985.541/0001-61
Programa:
2040
Saúde Bucal
Unidade:
020600
SETOR DE SAÚDE PÚBLICA
Func. Prog.:
10.301.0020.2040.0000
Atendimento odontológico nas Unidades de Saúde
Valor:
7.909,96
Nº Emp.:
509
Contratado:
Dental e Cirurgica Bebedouro L
C.N.P.J.:
65.985.541/0001-61
Programa:
2041
Saúde Bucal
Unidade:
020600
SETOR DE SAÚDE PÚBLICA
Func. Prog.:
10.301.0020.2041.0000
Atendimento odontológico nas Unidades Escolares
Valor:
730,01
Nº Emp.:
618
Contratado:
Dental e Cirurgica Bebedouro L
C.N.P.J.:
65.985.541/0001-61
Programa:
2041
Saúde Bucal
Unidade:
020600
SETOR DE SAÚDE PÚBLICA
Func. Prog.:
10.301.0020.2041.0000
Atendimento odontológico nas Unidades Escolares
Valor:
-730,01
Nº Emp.:
619
Contratado:
Dental e Cirurgica Bebedouro L
C.N.P.J.:
65.985.541/0001-61
Programa:
2041
Saúde Bucal
Unidade:
020600
SETOR DE SAÚDE PÚBLICA
Func. Prog.:
10.301.0020.2041.0000
Atendimento odontológico nas Unidades Escolares
Valor:
-2.630,00
Nº Emp.:
620
Contratado:
Dental e Cirurgica Bebedouro L
C.N.P.J.:
65.985.541/0001-61
Programa:
2040
Saúde Bucal
Unidade:
020600
SETOR DE SAÚDE PÚBLICA
Func. Prog.:
10.301.0020.2040.0000
Atendimento odontológico nas Unidades de Saúde
Valor:
-444,97
Nº Emp.:
621
Contratado:
Dental e Cirurgica Bebedouro L
C.N.P.J.:
65.985.541/0001-61
Programa:
2040
Saúde Bucal
Unidade:
020600
SETOR DE SAÚDE PÚBLICA
Func. Prog.:
10.301.0020.2040.0000
Atendimento odontológico nas Unidades de Saúde
Valor:
-7.909,96
Nº Emp.:
630
Contratado:
Dental e Cirurgica Bebedouro L
C.N.P.J.:
65.985.541/0001-61
Programa:
2041
Saúde Bucal
Unidade:
020600
SETOR DE SAÚDE PÚBLICA
Func. Prog.:
10.301.0020.2041.0000
Atendimento odontológico nas Unidades Escolares
Valor:
3.360,01
Nº Emp.:
631
Contratado:
Dental e Cirurgica Bebedouro L
C.N.P.J.:
65.985.541/0001-61
Programa:
2040
Saúde Bucal
Unidade:
020600
SETOR DE SAÚDE PÚBLICA
Func. Prog.:
10.301.0020.2040.0000
Atendimento odontológico nas Unidades de Saúde
Valor:
8.354,93
11.714,94
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0009/09
16/02/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
18/02/2009
Vigência:
16/02/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
0010/09
Responsável:
Objeto:
Locação de 01 imovel ocupado pelo conselho tutelar
Objetivo:
Locação de 01 imovel residencial ocupado pelo conselho tutel
Valor:
2.880,00
15/02/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
732
Contratado:
JOse Wilson Ferrarini
C.N.P.J.:
Programa:
2014
Apoio Administrativo
Unidade:
020200
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0001.2014.0000
Funcionamento e manut. do Setor de Administração
Valor:
2.640,00
2.640,00
Total Empenhado:
0010/09
02/03/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
04/03/2009
Vigência:
02/03/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0011/09
Responsável:
Objeto:
Contratação de empresa jornalistica p/publicação
Objetivo:
Contr.empresa jornalistica p/publicação semanal
Valor:
23.880,00
01/03/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
1051
Contratado:
CUNHA EMPRESA DE JORNALISMO S/C LTDA
C.N.P.J.:
01.039.586/0001-60
Programa:
2009
Comunicação do Governo
Unidade:
020100
GABINETE MUNICIPAL
Func. Prog.:
04.131.0005.2009.0000
Publicidade Legal, Institucional e de Utilidade Pública
Valor:
19.900,00
19.900,00
Total Empenhado:
0011/09
11/03/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
14/03/2009
Vigência:
11/03/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0012/09
Responsável:
Objeto:
Serv.profissionais ass.consult.técnica
Objetivo:
Contratação.serv.profiss.assessoria consult.técnica
Valor:
78.000,00
10/03/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
1152
Contratado:
Vera Lucia Cabral
C.N.P.J.:
075.044.818-07
Programa:
2007
Suporte Técnico-Jurídico
Unidade:
020100
GABINETE MUNICIPAL
Func. Prog.:
03.092.0003.2007.0000
Custeio dos serviços técnico-jurídicos
Valor:
65.000,00
65.000,00
Total Empenhado:
0012/09
19/03/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
21/03/2009
Vigência:
19/03/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0013/09
Responsável:
Objeto:
Contrat.serv.tecnicos controle da prefeitura
Objetivo:
Contratação serv.Tec.controle acomp.ativ.fisc.cont.prefeitur
Valor:
30.000,00
18/03/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
1173
Contratado:
Manoel Carlos Gil
C.N.P.J.:
468.141.088-87
Programa:
2072
Apoio Administrativo
Unidade:
020900
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Func. Prog.:
04.124.0001.2072.0000
Funcionamento e Manut. do Setor de Servs. Contábeis
Valor:
22.500,00
22.500,00
Total Empenhado:
0015/05
01/02/2005
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
19/02/2005
Vigência:
01/02/2005
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
CARTA CONVITE
Nº Proc. Licitação:
005/05
Responsável:
Cunha Empresa de Jornalismo S/C Ltda.
Objeto:
Contratação de Empresa Jornalística
Objetivo:
Publicação de Atos Oficiais da Prefeitura Municipal.
Valor:
13.200,00
31/01/2005
de:
Até:
Nº Emp.:
152
Contratado:
CUNHA EMPRESA DE JORNALISMO S/C LTDA
C.N.P.J.:
01.039.586/0001-60
Programa:
2009
Comunicação do Governo
Unidade:
020100
GABINETE MUNICIPAL
Func. Prog.:
04.131.0005.2009.0000
Publicidade Legal, Institucional e de Utilidade Pública
Valor:
1.547,30
1.547,30
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0212/01
09/03/2001
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
12/03/2001
Vigência:
09/09/2004
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
Termo de confissão de dívída e compromisso de pgto.FGTS
Objetivo:
Parcelamento de débitos com o F.G.T.S., conforme contrato.
Valor:
468.412,02
09/09/2015
de:
Até:
Nº Emp.:
91
Contratado:
Caixa Economica Federal
C.N.P.J.:
Programa:
0003
Encargos Gerais
Unidade:
020900
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Func. Prog.:
28.843.0099.0003.0000
Amortização de dívida parcelada do FGTS
Valor:
21,78
Nº Emp.:
147
Contratado:
Caixa Economica Federal
C.N.P.J.:
Programa:
0003
Encargos Gerais
Unidade:
020900
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Func. Prog.:
28.843.0099.0003.0000
Amortização de dívida parcelada do FGTS
Valor:
2.158,88
Nº Emp.:
164
Contratado:
Caixa Economica Federal
C.N.P.J.:
Programa:
0003
Encargos Gerais
Unidade:
020900
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Func. Prog.:
28.843.0099.0003.0000
Amortização de dívida parcelada do FGTS
Valor:
46.000,00
Nº Emp.:
524
Contratado:
Caixa Economica Federal
C.N.P.J.:
Programa:
0003
Encargos Gerais
Unidade:
020900
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Func. Prog.:
28.843.0099.0003.0000
Amortização de dívida parcelada do FGTS
Valor:
-784,00
47.396,66
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.