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PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIUVA
Rua 21 de Abril, 334
45339611/0001-05
Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos
 Abril/2010
0001/08
10/01/2008
Nº Contrato:
 Dt. Assinatura:
 Dt. Publicação:
16/01/2008
Vigência:
10/01/2008
 Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
 Modalidade:
OBRA CONVITE
 Nº Proc. Licitação:
0023/07
 Responsável:
Wildiner Maurício Chaveiro
 Objeto:
compra de produtos químicos
Objetivo:
Abastecimento de água tratada para a população local.
  Valor:
17.955,00
 09/01/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
100
 Contratado:
Hidrolab Ambiental Ltda Me
 C.N.P.J.:
07.646.262/0001-77
 Programa:
2114
Saneamento
Unidade:
 021000
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
 Func. Prog.:
17.512.0029.2114.0000
Operação dos serviços de abastec.água e da rede coletora esg
Valor:
22.443,75
  Nº Emp.:
164
Contratado:
Hidrolab Ambiental Ltda Me
C.N.P.J.:
07.646.262/0001-77
Programa:
2114
Saneamento
Unidade:
021000
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.:
17.512.0029.2114.0000
Operação dos serviços de abastec.água e da rede coletora esg
Valor:
-22.443,75
 0,00
Total Empenhado:
0001/09
06/01/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
05/01/2010
Vigência:
06/01/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - TOMADA
Nº Proc. Licitação:
0005/08
Responsável:
Objeto:
Locação de sistema informatizado(Contab.planej.plurianual di
Objetivo:
Locação sistema informatiz.finanças publicas(contabilidade p
Valor:
34.200,00
05/01/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
159
Contratado:
Fiorilli Soc.Civil Ltda.- SOFTWARE-
C.N.P.J.:
01.704.233/0001-38
Programa:
2016
Apoio Administrativo
Unidade:
020200
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0001.2016.0000
Direção e administração da Secretaria
Valor:
35.676,00
35.676,00
Total Empenhado:
0001/10
08/02/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
12/02/2010
Vigência:
08/02/2010
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL
Nº Proc. Licitação:
0007/10
Responsável:
Objeto:
Fornec.de material hospitalar
Objetivo:
Fornec.de material hospitalar
Valor:
30.500,00
31/12/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
538
Contratado:
DIMEBRAS-Com.Hospitalar Ltda.
C.N.P.J.:
56.081.482/0001-06
Programa:
2072
Atenção Básica em Saúde
Unidade:
020600
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.:
10.301.0018.2072.0000
Custeio ações pactuadas de vigilância e atenção básica em sa
Valor:
30.500,00
30.500,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
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0002/08
14/01/2008
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
17/01/2008
Vigência:
14/01/2008
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
OBRA CONCORRENCIA
Nº Proc. Licitação:
0028/07
Responsável:
Adriano Lolato
Objeto:
Compra de Combustível
Objetivo:
Abastecimento dos veículos da frota Municipal
Valor:
182.880,00
13/01/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
104
Contratado:
Auto Posto Taiuva Ltda.
C.N.P.J.:
49.224.785/0001-75
Programa:
2002
Apoio Administrativo
Unidade:
020100
GABINETE MUNICIPAL
Func. Prog.:
04.122.0001.2002.0000
Direção e administração do gabinete municipal
Valor:
12.000,00
Nº Emp.:
105
Contratado:
Auto Posto Taiuva Ltda.
C.N.P.J.:
49.224.785/0001-75
Programa:
2016
Apoio Administrativo
Unidade:
020200
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0001.2016.0000
Direção e administração da Secretaria
Valor:
20.000,00
Nº Emp.:
106
Contratado:
Auto Posto Taiuva Ltda.
C.N.P.J.:
49.224.785/0001-75
Programa:
2052
Educação Básica/Fundamental
Unidade:
020400
ENSINO GERAL
Func. Prog.:
12.361.0009.2052.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
11.520,00
Nº Emp.:
107
Contratado:
Auto Posto Taiuva Ltda.
C.N.P.J.:
49.224.785/0001-75
Programa:
2072
Atenção Básica em Saúde
Unidade:
020600
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.:
10.301.0018.2072.0000
Custeio ações pactuadas de vigilância e atenção básica em sa
Valor:
87.560,00
Nº Emp.:
108
Contratado:
Auto Posto Taiuva Ltda.
C.N.P.J.:
49.224.785/0001-75
Programa:
2072
Atenção Básica em Saúde
Unidade:
020600
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.:
10.301.0018.2072.0000
Custeio ações pactuadas de vigilância e atenção básica em sa
Valor:
23.560,00
Nº Emp.:
111
Contratado:
Auto Posto Taiuva Ltda.
C.N.P.J.:
49.224.785/0001-75
Programa:
2054
Educação Básica/Fundamental
Unidade:
020400
ENSINO GERAL
Func. Prog.:
12.361.0009.2054.0000
Transporte gratuito de alunos da Zona Rural
Valor:
51.800,00
Nº Emp.:
149
Contratado:
Auto Posto Taiuva Ltda.
C.N.P.J.:
49.224.785/0001-75
Programa:
2072
Atenção Básica em Saúde
Unidade:
020600
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.:
10.301.0018.2072.0000
Custeio ações pactuadas de vigilância e atenção básica em sa
Valor:
-23.560,00
182.880,00
Total Empenhado:
0002/10
08/02/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
12/02/2010
Vigência:
08/02/2010
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL
Nº Proc. Licitação:
0007/10
Responsável:
Objeto:
Fornec.de medicamentos
Objetivo:
Fornec.de medicamentos
Valor:
28.920,00
31/12/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
529
Contratado:
R.A.P.Aparecida Com.Medicamentos Ltda
C.N.P.J.:
06.968.107/0001-04
Programa:
2076
Dispensação gratuíta de medicamentos
Unidade:
020600
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.:
10.303.0020.2076.0000
Aquisição, armazenamento e distribuição de medicamentos
Valor:
28.920,00
28.920,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
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0003/08
14/01/2008
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
17/01/2008
Vigência:
14/01/2008
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
OBRA CONCORRENCIA
Nº Proc. Licitação:
0028/07
Responsável:
João Roberto Mello
Objeto:
Compra de Combustível, óleo diesel.
Objetivo:
Abastecimento veículos e máquinas, frota municipal.
Valor:
164.700,00
13/01/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
109
Contratado:
Posto Sete Ltda.
C.N.P.J.:
03.577.003/0001-80
Programa:
2108
Limpeza Urbana
Unidade:
021000
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.:
15.452.0027.2108.0000
Coleta, transporte e destinação do lixo urbano
Valor:
19.000,00
Nº Emp.:
110
Contratado:
Posto Sete Ltda.
C.N.P.J.:
03.577.003/0001-80
Programa:
2102
Estradas Municipais
Unidade:
021000
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.:
26.782.0025.2102.0000
Recuperação e manut.das estradas vicinais e de servidão
Valor:
62.000,00
Nº Emp.:
112
Contratado:
Posto Sete Ltda.
C.N.P.J.:
03.577.003/0001-80
Programa:
2038
Educação Superior
Unidade:
020300
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Func. Prog.:
12.364.0012.2038.0000
Transporte subsidiado de universitários
Valor:
24.000,00
Nº Emp.:
113
Contratado:
Posto Sete Ltda.
C.N.P.J.:
03.577.003/0001-80
Programa:
2054
Educação Básica/Fundamental
Unidade:
020400
ENSINO GERAL
Func. Prog.:
12.361.0009.2054.0000
Transporte gratuito de alunos da Zona Rural
Valor:
59.700,00
164.700,00
Total Empenhado:
0003/10
08/02/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
12/02/2010
Vigência:
08/02/2010
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL
Nº Proc. Licitação:
0003/10
Responsável:
Objeto:
Fornec.de medicamentos
Objetivo:
Fornec.de medicamentos
Valor:
9.700,00
31/12/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
534
Contratado:
LUMAR-Com.Prod.Farmaceut.Ltda.
C.N.P.J.:
49.228.695/0001-52
Programa:
2008
Atendimento Social
Unidade:
020100
GABINETE MUNICIPAL
Func. Prog.:
08.244.0004.2008.0000
Custeio das ações sociais e manutenção do FSS
Valor:
9.700,00
Nº Emp.:
535
Contratado:
LUMAR-Com.Prod.Farmaceut.Ltda.
C.N.P.J.:
49.228.695/0001-52
Programa:
2076
Dispensação gratuíta de medicamentos
Unidade:
020600
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.:
10.303.0020.2076.0000
Aquisição, armazenamento e distribuição de medicamentos
Valor:
18.094,00
Nº Emp.:
536
Contratado:
LUMAR-Com.Prod.Farmaceut.Ltda.
C.N.P.J.:
49.228.695/0001-52
Programa:
2128
Atenção Integral à Família
Unidade:
020700
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.:
08.244.0024.2128.0000
Plantão Social
Valor:
405,00
28.199,00
Total Empenhado:
0004/10
08/02/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
12/02/2010
Vigência:
08/02/2010
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL
Nº Proc. Licitação:
0004/10
Responsável:
Objeto:
Fornec.de medicamentos
Objetivo:
Fornec.de medicamentos
Valor:
14.790,00
31/12/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
532
Contratado:
Nacional Comercial Hospitalar Ltda
C.N.P.J.:
52.202.744/0001-92
Programa:
2072
Atenção Básica em Saúde
Unidade:
020600
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.:
10.301.0018.2072.0000
Custeio ações pactuadas de vigilância e atenção básica em sa
Valor:
14.790,00
Nº Emp.:
533
Contratado:
Nacional Comercial Hospitalar Ltda
C.N.P.J.:
52.202.744/0001-92
Programa:
2076
Dispensação gratuíta de medicamentos
Unidade:
020600
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.:
10.303.0020.2076.0000
Aquisição, armazenamento e distribuição de medicamentos
Valor:
11.770,00
26.560,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
|
|
0005/10
08/02/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
19/02/2010
Vigência:
30/01/2010
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL
Nº Proc. Licitação:
0007/10
Responsável:
Objeto:
Compra de medicamentos
Objetivo:
Compra de medicamentos
Valor:
25.797,00
31/12/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
537
Contratado:
Claudia Cristina Fidelis
C.N.P.J.:
03.859.247/0001-56
Programa:
2076
Dispensação gratuíta de medicamentos
Unidade:
020600
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.:
10.303.0020.2076.0000
Aquisição, armazenamento e distribuição de medicamentos
Valor:
25.797,00
25.797,00
Total Empenhado:
0006/10
08/02/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
12/02/2010
Vigência:
08/02/2010
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL
Nº Proc. Licitação:
0006/10
Responsável:
Objeto:
Fornec.de material odontologico
Objetivo:
Fornec.de material odontologico
Valor:
4.015,00
31/12/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
530
Contratado:
Dental e Cirurgica Bebedouro L
C.N.P.J.:
65.985.541/0001-61
Programa:
2078
Saúde Bucal
Unidade:
020600
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.:
10.301.0021.2078.0000
Atendimento odontológico nas Unidades de Saúde
Valor:
4.015,00
Nº Emp.:
531
Contratado:
Dental e Cirurgica Bebedouro L
C.N.P.J.:
65.985.541/0001-61
Programa:
2080
Saúde Bucal
Unidade:
020600
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.:
10.301.0021.2080.0000
Atendimento odontológico nas Unidades Escolares
Valor:
3.340,00
7.355,00
Total Empenhado:
0007/10
08/02/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
19/02/2010
Vigência:
08/02/2010
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL
Nº Proc. Licitação:
0008/10
Responsável:
Objeto:
Aquisição por compra materiais contrução civil e hidraulica
Objetivo:
Aquisição por compra de materiais construção civil e hidraul
Valor:
21.676,72
31/12/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
594
Contratado:
SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME
C.N.P.J.:
01.616.608/0001-08
Programa:
1003
Esporte e Lazer na cidade
Unidade:
020300
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Func. Prog.:
27.813.0014.1003.0000
Const.de Instalações recreativas no Lago Municipal
Valor:
21.676,72
Nº Emp.:
595
Contratado:
SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME
C.N.P.J.:
01.616.608/0001-08
Programa:
1009
Infra-Estrutura de Saúde
Unidade:
020600
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.:
10.301.0022.1009.0000
Ampliação, reforma e/ou adequação do Hospital Sto.Antonio
Valor:
9.557,34
Nº Emp.:
596
Contratado:
SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME
C.N.P.J.:
01.616.608/0001-08
Programa:
1025
Saneamento
Unidade:
021000
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.:
17.512.0029.1025.0000
Ampliação da rede de água e esgotos sanitários
Valor:
1.221,80
Nº Emp.:
597
Contratado:
SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME
C.N.P.J.:
01.616.608/0001-08
Programa:
1013
Estradas Municipais
Unidade:
021000
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.:
26.782.0025.1013.0000
Construção de pontes e mata-burros
Valor:
3.933,20
Nº Emp.:
598
Contratado:
SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME
C.N.P.J.:
01.616.608/0001-08
Programa:
1013
Estradas Municipais
Unidade:
021000
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.:
26.782.0025.1013.0000
Construção de pontes e mata-burros
Valor:
3.952,90
Nº Emp.:
602
Contratado:
SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME
C.N.P.J.:
01.616.608/0001-08
Programa:
2024
Funcionalidade dos prédios administrativos
Unidade:
020200
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0032.2024.0000
Reforma, adequação e manut. das dep.Sede do Gov.Munic.
Valor:
2.808,20
43.150,16
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
|
|
0008/10
08/02/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
19/02/2010
Vigência:
08/02/2010
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL
Nº Proc. Licitação:
0008/10
Responsável:
Objeto:
Aquisição por compra de materiais de construção civil e elet
Objetivo:
Aquisição por compra de materiais de construção civil e elet
Valor:
8.795,35
31/12/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
588
Contratado:
Luma-Materiais p/Contr.Ltda.ME
C.N.P.J.:
39.010.095/0001-60
Programa:
1005
Educação Básica/Fundamental
Unidade:
020400
ENSINO GERAL
Func. Prog.:
12.361.0009.1005.0000
Const., ampl., reforma e adeq.de Unidades Escolares
Valor:
8.795,35
Nº Emp.:
589
Contratado:
Luma-Materiais p/Contr.Ltda.ME
C.N.P.J.:
39.010.095/0001-60
Programa:
1001
Esporte e Lazer na cidade
Unidade:
020300
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Func. Prog.:
27.813.0014.1001.0000
Reforma e ampl.de Centros de Esportes e de Lazer
Valor:
1.243,52
Nº Emp.:
590
Contratado:
Luma-Materiais p/Contr.Ltda.ME
C.N.P.J.:
39.010.095/0001-60
Programa:
1003
Esporte e Lazer na cidade
Unidade:
020300
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Func. Prog.:
27.813.0014.1003.0000
Const.de Instalações recreativas no Lago Municipal
Valor:
13.915,06
Nº Emp.:
591
Contratado:
Luma-Materiais p/Contr.Ltda.ME
C.N.P.J.:
39.010.095/0001-60
Programa:
1009
Infra-Estrutura de Saúde
Unidade:
020600
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.:
10.301.0022.1009.0000
Ampliação, reforma e/ou adequação do Hospital Sto.Antonio
Valor:
3.420,71
Nº Emp.:
592
Contratado:
Luma-Materiais p/Contr.Ltda.ME
C.N.P.J.:
39.010.095/0001-60
Programa:
1013
Estradas Municipais
Unidade:
021000
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.:
26.782.0025.1013.0000
Construção de pontes e mata-burros
Valor:
3.281,70
Nº Emp.:
593
Contratado:
Luma-Materiais p/Contr.Ltda.ME
C.N.P.J.:
39.010.095/0001-60
Programa:
1013
Estradas Municipais
Unidade:
021000
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.:
26.782.0025.1013.0000
Construção de pontes e mata-burros
Valor:
1.326,08
Nº Emp.:
601
Contratado:
Luma-Materiais p/Contr.Ltda.ME
C.N.P.J.:
39.010.095/0001-60
Programa:
2024
Funcionalidade dos prédios administrativos
Unidade:
020200
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0032.2024.0000
Reforma, adequação e manut. das dep.Sede do Gov.Munic.
Valor:
12.734,58
Nº Emp.:
675
Contratado:
Luma-Materiais p/Contr.Ltda.ME
C.N.P.J.:
39.010.095/0001-60
Programa:
2116
Serviços Funerários
Unidade:
021000
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.:
04.452.0030.2116.0000
Administração e manutenção dos serviços funerários
Valor:
7.413,00
Nº Emp.:
676
Contratado:
Artoni-Com.Mat.p/Const.Ltda.
C.N.P.J.:
50.408.038/0002-57
Programa:
2116
Serviços Funerários
Unidade:
021000
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.:
04.452.0030.2116.0000
Administração e manutenção dos serviços funerários
Valor:
5.120,74
Nº Emp.:
677
Contratado:
SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME
C.N.P.J.:
01.616.608/0001-08
Programa:
2116
Serviços Funerários
Unidade:
021000
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.:
04.452.0030.2116.0000
Administração e manutenção dos serviços funerários
Valor:
17.319,84
74.570,58
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
|
|
0009/09
16/02/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
18/02/2009
Vigência:
16/02/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
0010/09
Responsável:
Objeto:
Locação de 01 imovel ocupado pelo conselho tutelar
Objetivo:
Locação de 01 imovel residencial ocupado pelo conselho tutel
Valor:
2.880,00
15/02/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
114
Contratado:
JOse Wilson Ferrarini
C.N.P.J.:
Programa:
2016
Apoio Administrativo
Unidade:
020200
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0001.2016.0000
Direção e administração da Secretaria
Valor:
240,00
Nº Emp.:
946
Contratado:
JOse Wilson Ferrarini
C.N.P.J.:
Programa:
2016
Apoio Administrativo
Unidade:
020200
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0001.2016.0000
Direção e administração da Secretaria
Valor:
2.761,00
3.001,00
Total Empenhado:
0009/10
08/02/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
19/02/2010
Vigência:
08/02/2010
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL
Nº Proc. Licitação:
0008/10
Responsável:
Objeto:
Aquisição por compra materiais construção civil hidraulica
Objetivo:
Aquisição por compra materiais construção civil hidraulica
Valor:
17.723,51
31/12/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
586
Contratado:
Artoni-Com.Mat.p/Const.Ltda.
C.N.P.J.:
50.408.038/0002-57
Programa:
2024
Funcionalidade dos prédios administrativos
Unidade:
020200
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0032.2024.0000
Reforma, adequação e manut. das dep.Sede do Gov.Munic.
Valor:
17.723,51
Nº Emp.:
587
Contratado:
Artoni-Com.Mat.p/Const.Ltda.
C.N.P.J.:
50.408.038/0002-57
Programa:
1001
Esporte e Lazer na cidade
Unidade:
020300
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Func. Prog.:
27.813.0014.1001.0000
Reforma e ampl.de Centros de Esportes e de Lazer
Valor:
8.750,00
Nº Emp.:
603
Contratado:
Artoni-Com.Mat.p/Const.Ltda.
C.N.P.J.:
50.408.038/0002-57
Programa:
1025
Saneamento
Unidade:
021000
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.:
17.512.0029.1025.0000
Ampliação da rede de água e esgotos sanitários
Valor:
7.666,49
Nº Emp.:
671
Contratado:
Artoni-Com.Mat.p/Const.Ltda.
C.N.P.J.:
50.408.038/0002-57
Programa:
2024
Funcionalidade dos prédios administrativos
Unidade:
020200
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0032.2024.0000
Reforma, adequação e manut. das dep.Sede do Gov.Munic.
Valor:
-17.723,51
Nº Emp.:
672
Contratado:
Artoni-Com.Mat.p/Const.Ltda.
C.N.P.J.:
50.408.038/0002-57
Programa:
2024
Funcionalidade dos prédios administrativos
Unidade:
020200
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0032.2024.0000
Reforma, adequação e manut. das dep.Sede do Gov.Munic.
Valor:
12.602,77
29.019,26
Total Empenhado:
0010/09
02/03/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
04/03/2009
Vigência:
02/03/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0011/09
Responsável:
Objeto:
Contratação de empresa jornalistica p/publicação
Objetivo:
Contr.empresa jornalistica p/publicação semanal
Valor:
23.880,00
01/03/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
155
Contratado:
CUNHA EMPRESA DE JORNALISMO S/C LTDA
C.N.P.J.:
01.039.586/0001-60
Programa:
2010
Comunicação do Governo
Unidade:
020100
GABINETE MUNICIPAL
Func. Prog.:
04.131.0005.2010.0000
Publicidade legal, Institucional e de Utilidade Pública
Valor:
3.980,00
Nº Emp.:
936
Contratado:
CUNHA EMPRESA DE JORNALISMO S/C LTDA
C.N.P.J.:
01.039.586/0001-60
Programa:
2010
Comunicação do Governo
Unidade:
020100
GABINETE MUNICIPAL
Func. Prog.:
04.131.0005.2010.0000
Publicidade legal, Institucional e de Utilidade Pública
Valor:
19.900,00
23.880,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
|
|
0010/10
08/02/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
19/02/2010
Vigência:
01/03/2010
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
OBRA TOMADA
Nº Proc. Licitação:
0010/10
Responsável:
Objeto:
Cont.engehº p/recapeamento asfaltica
Objetivo:
Cont.empresa de engehºp/execução obra recapeamento asfaltica
Valor:
25.388,50
30/03/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
609
Contratado:
Mattaraia Engenharia Industria e Comercio Ltda
C.N.P.J.:
50.426.097/0001-77
Programa:
1017
Melhorias Urbanas
Unidade:
021000
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.:
15.451.0026.1017.0000
Recapeamento de vias públicas
Valor:
25.388,50
25.388,50
Total Empenhado:
0011/09
11/03/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
14/03/2009
Vigência:
11/03/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0012/09
Responsável:
Objeto:
Serv.profissionais ass.consult.técnica
Objetivo:
Contratação.serv.profiss.assessoria consult.técnica
Valor:
78.000,00
10/03/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
136
Contratado:
Vera Lucia Cabral
C.N.P.J.:
075.044.818-07
Programa:
2006
Suporte Técnico-Jurídico
Unidade:
020100
GABINETE MUNICIPAL
Func. Prog.:
03.092.0003.2006.0000
Custeio dos serviços técnico-jurídicos
Valor:
13.000,00
13.000,00
Total Empenhado:
0011/10
08/02/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
19/02/2010
Vigência:
01/03/2010
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
OBRA CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0039/09
Responsável:
Objeto:
Contr.empresa engªp/pavimentação asfaltiva
Objetivo:
Contr.empresa engª p/pavimentação asfaltica em ruas do munic
Valor:
82.760,00
30/03/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
610
Contratado:
Mattaraia Engenharia Industria e Comercio Ltda
C.N.P.J.:
50.426.097/0001-77
Programa:
1015
Melhorias Urbanas
Unidade:
021000
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.:
15.451.0026.1015.0000
Pavimentação de vias públicas
Valor:
82.760,00
82.760,00
Total Empenhado:
0012/09
19/03/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
21/03/2009
Vigência:
19/03/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0013/09
Responsável:
Objeto:
Contrat.serv.tecnicos controle da prefeitura
Objetivo:
Contratação serv.Tec.controle acomp.ativ.fisc.cont.prefeitur
Valor:
30.000,00
18/03/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
132
Contratado:
Manoel Carlos Gil
C.N.P.J.:
468.141.088-87
Programa:
2098
Apoio Administrativo
Unidade:
020900
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Func. Prog.:
04.122.0001.2098.0000
Direção e Administração do Departamento
Valor:
7.500,00
Nº Emp.:
1374
Contratado:
Manoel Carlos Gil
C.N.P.J.:
468.141.088-87
Programa:
2098
Apoio Administrativo
Unidade:
020900
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Func. Prog.:
04.122.0001.2098.0000
Direção e Administração do Departamento
Valor:
23.586,75
31.086,75
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
|
|
0012/10
08/02/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
19/02/2010
Vigência:
01/03/2010
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
OBRA TOMADA
Nº Proc. Licitação:
0012/10
Responsável:
Objeto:
Contr.empresa engª p/pavimentação asfaltica
Objetivo:
Contr.empresa engª p/ execução de paviment. asfaltica em ru
Valor:
57.545,20
30/03/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
611
Contratado:
Mattaraia Engenharia Industria e Comercio Ltda
C.N.P.J.:
50.426.097/0001-77
Programa:
1015
Melhorias Urbanas
Unidade:
021000
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.:
15.451.0026.1015.0000
Pavimentação de vias públicas
Valor:
57.545,20
57.545,20
Total Empenhado:
0013/10
02/03/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
05/03/2010
Vigência:
02/03/2010
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
OBRA CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0010/10
Responsável:
Objeto:
Contrat.empresa p/recapeamento asfaltico
Objetivo:
Contrat.empresa p/execução obras recapeamento asfaltico
Valor:
145.166,74
01/05/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
937
Contratado:
MC Construtora e Topografia Ltda
C.N.P.J.:
02.351.113/0001-67
Programa:
1015
Melhorias Urbanas
Unidade:
021000
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.:
15.451.0026.1015.0000
Pavimentação de vias públicas
Valor:
145.166,74
145.166,74
Total Empenhado:
0014/10
15/03/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
19/03/2010
Vigência:
15/03/2010
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0011/10
Responsável:
Objeto:
Aquisição por compra tabletes tricloro
Objetivo:
Aquisição por compra de tabletes de tricloro e fluorsilicat
Valor:
20.506,50
14/03/2012
de:
Até:
Nº Emp.:
1092
Contratado:
Hidrolab Ambiental Ltda Me
C.N.P.J.:
07.646.262/0001-77
Programa:
2114
Saneamento
Unidade:
021000
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.:
17.512.0029.2114.0000
Operação dos serviços de abastec.água e da rede coletora esg
Valor:
20.506,50
20.506,50
Total Empenhado:
0015/10
28/04/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
29/04/2010
Vigência:
28/04/2010
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
OBRA TOMADA
Nº Proc. Licitação:
0012/10
Responsável:
Objeto:
Contr.empresa de enghª p/recapeamento asfaltico
Objetivo:
Contr.empresa de enghªp/execução recapeamento asfaltico em c
Valor:
117.398,92
10/07/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
1603
Contratado:
Mattaraia Engenharia Industria e Comercio Ltda
C.N.P.J.:
50.426.097/0001-77
Programa:
1017
Melhorias Urbanas
Unidade:
021000
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.:
15.451.0026.1017.0000
Recapeamento de vias públicas
Valor:
117.398,92
117.398,92
Total Empenhado:
0016/10
28/04/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
29/04/2010
Vigência:
28/04/2010
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
OBRA TOMADA
Nº Proc. Licitação:
0012/10
Responsável:
Objeto:
Contr.empresa enghª p/execução pavimentação asfaltica
Objetivo:
Contr.empresa paraa execução pavimentção asfaltica
Valor:
95.583,11
10/07/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
1602
Contratado:
Mattaraia Engenharia Industria e Comercio Ltda
C.N.P.J.:
50.426.097/0001-77
Programa:
1015
Melhorias Urbanas
Unidade:
021000
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.:
15.451.0026.1015.0000
Pavimentação de vias públicas
Valor:
95.583,11
95.583,11
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
|
|
0019/06
17/04/2006
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/05/2006
Vigência:
17/04/2006
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
CARTA CONVITE
Nº Proc. Licitação:
17/06
Responsável:
Valéria Cristina Freire
Objeto:
Serv.Técnicos Espec. Consult. Asses. c/ gest. em Projet. Soc
Objetivo:
Planejamento, Organização e Elab. de Projet. de Convênios
Valor:
10.800,00
16/04/2007
de:
Até:
Nº Emp.:
133
Contratado:
VALERIA CRISTINA FREIRE
C.N.P.J.:
112.155.558-65
Programa:
2016
Apoio Administrativo
Unidade:
020200
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0001.2016.0000
Direção e administração da Secretaria
Valor:
4.099,68
Nº Emp.:
1562
Contratado:
VALERIA CRISTINA FREIRE
C.N.P.J.:
112.155.558-65
Programa:
2016
Apoio Administrativo
Unidade:
020200
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0001.2016.0000
Direção e administração da Secretaria
Valor:
6.467,40
10.567,08
Total Empenhado:
0022/08
01/04/2008
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
03/04/2008
Vigência:
01/04/2008
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
OBRA CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0011/08
Responsável:
Ademir Aparecido Dias Pinheiro
Objeto:
Serviços de transportes de resíduos sólidos, etc.
Objetivo:
Tratamento de resíduos sólidos, etc.
Valor:
8.880,00
31/03/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
67
Contratado:
Ademir Aparecido Dias Pinheiro - Me
C.N.P.J.:
05.844.076/0001-17
Programa:
2072
Atenção Básica em Saúde
Unidade:
020600
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.:
10.301.0018.2072.0000
Custeio ações pactuadas de vigilância e atenção básica em sa
Valor:
2.938,72
Nº Emp.:
154
Contratado:
Ademir Aparecido Dias Pinheiro - Me
C.N.P.J.:
05.844.076/0001-17
Programa:
2072
Atenção Básica em Saúde
Unidade:
020600
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.:
10.301.0018.2072.0000
Custeio ações pactuadas de vigilância e atenção básica em sa
Valor:
2.350,98
Nº Emp.:
163
Contratado:
Ademir Aparecido Dias Pinheiro - Me
C.N.P.J.:
05.844.076/0001-17
Programa:
2072
Atenção Básica em Saúde
Unidade:
020600
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.:
10.301.0018.2072.0000
Custeio ações pactuadas de vigilância e atenção básica em sa
Valor:
-2.350,98
Nº Emp.:
1380
Contratado:
Ademir Aparecido Dias Pinheiro - Me
C.N.P.J.:
05.844.076/0001-17
Programa:
2072
Atenção Básica em Saúde
Unidade:
020600
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.:
10.301.0018.2072.0000
Custeio ações pactuadas de vigilância e atenção básica em sa
Valor:
9.242,01
12.180,73
Total Empenhado:
0023/08
01/04/2008
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
03/04/2008
Vigência:
01/04/2008
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
OBRA CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0013/08
Responsável:
Ubiratan de Souza Lima
Objeto:
Karatê
Objetivo:
Ensino especializado em Karatê.
Valor:
850,00
31/03/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
184
Contratado:
União Brasil Karatê- do Shitoryu Kai
C.N.P.J.:
07.433.983/0001-07
Programa:
2048
Esporte e Lazer na cidade
Unidade:
020300
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Func. Prog.:
27.812.0014.2048.0000
Manutenção de Praças e Ginásios Esportivos
Valor:
2.700,45
Nº Emp.:
1381
Contratado:
União Brasil Karatê- do Shitoryu Kai
C.N.P.J.:
07.433.983/0001-07
Programa:
2048
Esporte e Lazer na cidade
Unidade:
020300
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Func. Prog.:
27.812.0014.2048.0000
Manutenção de Praças e Ginásios Esportivos
Valor:
8.492,67
11.193,12
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
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0212/01
09/03/2001
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
12/03/2001
Vigência:
09/09/2004
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
Termo de confissão de dívída e compromisso de pgto.FGTS
Objetivo:
Parcelamento de débitos com o F.G.T.S., conforme contrato.
Valor:
468.412,02
09/09/2015
de:
Até:
Nº Emp.:
55
Contratado:
Caixa Economica Federal
C.N.P.J.:
Programa:
0901
Encargos Gerais
Unidade:
020900
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Func. Prog.:
28.843.0099.0901.0000
Amortização de dívida parcelada do FGTS
Valor:
50.000,00
50.000,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
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