PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIUVA
Rua 21 de Abril, 334
45339611/0001-05
Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos
Maio/2011
0001/09
06/01/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
05/01/2010
Vigência:
06/01/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - TOMADA
Nº Proc. Licitação:
0005/08
Responsável:
Objeto:
Locação de sistema informatizado(Contab.planej.plurianual di
Objetivo:
Locação sistema informatiz.finanças publicas(contabilidade p
Valor:
34.200,00
05/01/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
25
Contratado:
Fiorilli Soc.Civil Ltda.- SOFTWARE-
C.N.P.J.:
01.704.233/0001-38
Programa:
2016
Apoio Administrativo
Unidade:
020200
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0001.2016.0000
Direção e administração da Secretaria
Valor:
37.680,00
37.680,00
Total Empenhado:
0001/11
01/02/2011
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
03/02/2011
Vigência:
01/02/2011
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0009/11
Responsável:
Objeto:
Contratação profissional musica p/a prestação serv.maestro
Objetivo:
Contratação prof.musica p/prest.serv. de maestro
Valor:
19.800,00
31/01/2012
de:
Até:
Nº Emp.:
197
Contratado:
Americo Donizete Batista
C.N.P.J.:
104.147.438-57
Programa:
2044
Dinamização da Cultura
Unidade:
020300
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Func. Prog.:
13.392.0013.2044.0000
Formação de músicos e manut.fanfarras e corais.
Valor:
19.800,00
Nº Emp.:
693
Contratado:
Americo Donizete Batista
C.N.P.J.:
104.147.438-57
Programa:
2044
Dinamização da Cultura
Unidade:
020300
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Func. Prog.:
13.392.0013.2044.0000
Formação de músicos e manut.fanfarras e corais.
Valor:
19.800,00
Nº Emp.:
749
Contratado:
Americo Donizete Batista
C.N.P.J.:
104.147.438-57
Programa:
2044
Dinamização da Cultura
Unidade:
020300
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Func. Prog.:
13.392.0013.2044.0000
Formação de músicos e manut.fanfarras e corais.
Valor:
-19.800,00
19.800,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0002/08
14/01/2008
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
17/01/2008
Vigência:
14/01/2008
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
OBRA CONCORRENCIA
Nº Proc. Licitação:
0028/07
Responsável:
Adriano Lolato
Objeto:
Compra de Combustível
Objetivo:
Abastecimento dos veículos da frota Municipal
Valor:
182.880,00
13/01/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
111
Contratado:
Auto Posto Taiuva Ltda.
C.N.P.J.:
49.224.785/0001-75
Programa:
2002
Apoio Administrativo
Unidade:
020100
GABINETE MUNICIPAL
Func. Prog.:
04.122.0001.2002.0000
Direção e administração do gabinete municipal
Valor:
5.070,00
Nº Emp.:
112
Contratado:
Auto Posto Taiuva Ltda.
C.N.P.J.:
49.224.785/0001-75
Programa:
2002
Apoio Administrativo
Unidade:
020100
GABINETE MUNICIPAL
Func. Prog.:
04.122.0001.2002.0000
Direção e administração do gabinete municipal
Valor:
6.930,00
Nº Emp.:
113
Contratado:
Auto Posto Taiuva Ltda.
C.N.P.J.:
49.224.785/0001-75
Programa:
2016
Apoio Administrativo
Unidade:
020200
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0001.2016.0000
Direção e administração da Secretaria
Valor:
20.000,00
Nº Emp.:
114
Contratado:
Auto Posto Taiuva Ltda.
C.N.P.J.:
49.224.785/0001-75
Programa:
2052
Educação Básica/Fundamental
Unidade:
020400
ENSINO GERAL
Func. Prog.:
12.361.0009.2052.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
11.520,00
Nº Emp.:
115
Contratado:
Auto Posto Taiuva Ltda.
C.N.P.J.:
49.224.785/0001-75
Programa:
2054
Educação Básica/Fundamental
Unidade:
020400
ENSINO GERAL
Func. Prog.:
12.361.0009.2054.0000
Transporte gratuito de alunos da Zona Rural
Valor:
10.160,00
Nº Emp.:
116
Contratado:
Auto Posto Taiuva Ltda.
C.N.P.J.:
49.224.785/0001-75
Programa:
2072
Atenção Básica em Saúde
Unidade:
020600
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.:
10.301.0018.2072.0000
Custeio ações pactuadas de vigilância e atenção básica em sa
Valor:
63.938,00
Nº Emp.:
117
Contratado:
Auto Posto Taiuva Ltda.
C.N.P.J.:
49.224.785/0001-75
Programa:
2072
Atenção Básica em Saúde
Unidade:
020600
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.:
10.301.0018.2072.0000
Custeio ações pactuadas de vigilância e atenção básica em sa
Valor:
23.622,00
Nº Emp.:
118
Contratado:
Auto Posto Taiuva Ltda.
C.N.P.J.:
49.224.785/0001-75
Programa:
2054
Educação Básica/Fundamental
Unidade:
020400
ENSINO GERAL
Func. Prog.:
12.361.0009.2054.0000
Transporte gratuito de alunos da Zona Rural
Valor:
41.640,00
182.880,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0002/11
04/02/2011
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
15/02/2011
Vigência:
04/02/2011
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL
Nº Proc. Licitação:
0007/11
Responsável:
Objeto:
Fornec.de medicamentos
Objetivo:
Aquisição por compra de medicamentos
Valor:
8.899,95
30/10/2011
de:
Até:
Nº Emp.:
541
Contratado:
LUMAR-Com.Prod.Farmaceut.Ltda.
C.N.P.J.:
49.228.695/0001-52
Programa:
2076
Dispensação gratuíta de medicamentos
Unidade:
020600
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.:
10.303.0020.2076.0000
Aquisição, armazenamento e distribuição de medicamentos
Valor:
56.392,86
Nº Emp.:
542
Contratado:
LUMAR-Com.Prod.Farmaceut.Ltda.
C.N.P.J.:
49.228.695/0001-52
Programa:
2076
Dispensação gratuíta de medicamentos
Unidade:
020600
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.:
10.303.0020.2076.0000
Aquisição, armazenamento e distribuição de medicamentos
Valor:
14.354,96
Nº Emp.:
543
Contratado:
LUMAR-Com.Prod.Farmaceut.Ltda.
C.N.P.J.:
49.228.695/0001-52
Programa:
2076
Dispensação gratuíta de medicamentos
Unidade:
020600
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.:
10.303.0020.2076.0000
Aquisição, armazenamento e distribuição de medicamentos
Valor:
12.689,90
Nº Emp.:
544
Contratado:
LUMAR-Com.Prod.Farmaceut.Ltda.
C.N.P.J.:
49.228.695/0001-52
Programa:
2076
Dispensação gratuíta de medicamentos
Unidade:
020600
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.:
10.303.0020.2076.0000
Aquisição, armazenamento e distribuição de medicamentos
Valor:
7.549,95
Nº Emp.:
545
Contratado:
LUMAR-Com.Prod.Farmaceut.Ltda.
C.N.P.J.:
49.228.695/0001-52
Programa:
2076
Dispensação gratuíta de medicamentos
Unidade:
020600
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.:
10.303.0020.2076.0000
Aquisição, armazenamento e distribuição de medicamentos
Valor:
418,10
Nº Emp.:
546
Contratado:
LUMAR-Com.Prod.Farmaceut.Ltda.
C.N.P.J.:
49.228.695/0001-52
Programa:
2076
Dispensação gratuíta de medicamentos
Unidade:
020600
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.:
10.303.0020.2076.0000
Aquisição, armazenamento e distribuição de medicamentos
Valor:
12.480,00
Nº Emp.:
584
Contratado:
LUMAR-Com.Prod.Farmaceut.Ltda.
C.N.P.J.:
49.228.695/0001-52
Programa:
2076
Dispensação gratuíta de medicamentos
Unidade:
020600
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.:
10.303.0020.2076.0000
Aquisição, armazenamento e distribuição de medicamentos
Valor:
-14.354,96
Nº Emp.:
585
Contratado:
LUMAR-Com.Prod.Farmaceut.Ltda.
C.N.P.J.:
49.228.695/0001-52
Programa:
2076
Dispensação gratuíta de medicamentos
Unidade:
020600
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.:
10.303.0020.2076.0000
Aquisição, armazenamento e distribuição de medicamentos
Valor:
-12.689,90
Nº Emp.:
586
Contratado:
LUMAR-Com.Prod.Farmaceut.Ltda.
C.N.P.J.:
49.228.695/0001-52
Programa:
2076
Dispensação gratuíta de medicamentos
Unidade:
020600
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.:
10.303.0020.2076.0000
Aquisição, armazenamento e distribuição de medicamentos
Valor:
-7.549,95
Nº Emp.:
587
Contratado:
LUMAR-Com.Prod.Farmaceut.Ltda.
C.N.P.J.:
49.228.695/0001-52
Programa:
2076
Dispensação gratuíta de medicamentos
Unidade:
020600
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.:
10.303.0020.2076.0000
Aquisição, armazenamento e distribuição de medicamentos
Valor:
-418,10
Nº Emp.:
588
Contratado:
LUMAR-Com.Prod.Farmaceut.Ltda.
C.N.P.J.:
49.228.695/0001-52
Programa:
2076
Dispensação gratuíta de medicamentos
Unidade:
020600
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.:
10.303.0020.2076.0000
Aquisição, armazenamento e distribuição de medicamentos
Valor:
-12.480,00
56.392,86
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0003/08
14/01/2008
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
17/01/2008
Vigência:
14/01/2008
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
OBRA CONCORRENCIA
Nº Proc. Licitação:
0028/07
Responsável:
João Roberto Mello
Objeto:
Compra de Combustível, óleo diesel.
Objetivo:
Abastecimento veículos e máquinas, frota municipal.
Valor:
164.700,00
13/01/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
107
Contratado:
Posto Sete Ltda.
C.N.P.J.:
03.577.003/0001-80
Programa:
2038
Educação Superior
Unidade:
020300
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Func. Prog.:
12.364.0012.2038.0000
Transporte subsidiado de universitários
Valor:
24.000,00
Nº Emp.:
108
Contratado:
Posto Sete Ltda.
C.N.P.J.:
03.577.003/0001-80
Programa:
2054
Educação Básica/Fundamental
Unidade:
020400
ENSINO GERAL
Func. Prog.:
12.361.0009.2054.0000
Transporte gratuito de alunos da Zona Rural
Valor:
59.700,00
Nº Emp.:
109
Contratado:
Posto Sete Ltda.
C.N.P.J.:
03.577.003/0001-80
Programa:
2108
Limpeza Urbana
Unidade:
021000
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.:
15.452.0027.2108.0000
Coleta, transporte e destinação do lixo urbano
Valor:
19.000,00
Nº Emp.:
110
Contratado:
Posto Sete Ltda.
C.N.P.J.:
03.577.003/0001-80
Programa:
2102
Estradas Municipais
Unidade:
021000
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.:
26.782.0025.2102.0000
Recuperação e manut.das estradas vicinais e de servidão
Valor:
62.000,00
164.700,00
Total Empenhado:
0003/11
04/02/2011
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
15/02/2011
Vigência:
04/02/2011
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL
Nº Proc. Licitação:
0003/11
Responsável:
Objeto:
Fornec.de medicamentos
Objetivo:
Fornec.de medicamentos
Valor:
18.810,00
31/12/2011
de:
Até:
Nº Emp.:
548
Contratado:
Claudia Cristina Fidelis
C.N.P.J.:
03.859.247/0001-56
Programa:
2076
Dispensação gratuíta de medicamentos
Unidade:
020600
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.:
10.303.0020.2076.0000
Aquisição, armazenamento e distribuição de medicamentos
Valor:
49.785,00
Nº Emp.:
549
Contratado:
Claudia Cristina Fidelis
C.N.P.J.:
03.859.247/0001-56
Programa:
2076
Dispensação gratuíta de medicamentos
Unidade:
020600
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.:
10.303.0020.2076.0000
Aquisição, armazenamento e distribuição de medicamentos
Valor:
30.975,00
Nº Emp.:
583
Contratado:
Claudia Cristina Fidelis
C.N.P.J.:
03.859.247/0001-56
Programa:
2076
Dispensação gratuíta de medicamentos
Unidade:
020600
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.:
10.303.0020.2076.0000
Aquisição, armazenamento e distribuição de medicamentos
Valor:
-30.975,00
Nº Emp.:
1587
Contratado:
Claudia Cristina Fidelis
C.N.P.J.:
03.859.247/0001-56
Programa:
2076
Dispensação gratuíta de medicamentos
Unidade:
020600
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.:
10.303.0020.2076.0000
Aquisição, armazenamento e distribuição de medicamentos
Valor:
-39.966,68
Nº Emp.:
1588
Contratado:
Claudia Cristina Fidelis
C.N.P.J.:
03.859.247/0001-56
Programa:
2076
Dispensação gratuíta de medicamentos
Unidade:
020600
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.:
10.303.0020.2076.0000
Aquisição, armazenamento e distribuição de medicamentos
Valor:
39.966,68
49.785,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0004/11
04/02/2011
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
15/02/2011
Vigência:
04/02/2011
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL
Nº Proc. Licitação:
0007/11
Responsável:
Objeto:
Fornec.de material hospitalar
Objetivo:
Fornec.de material hospitalar
Valor:
6.600,00
31/12/2011
de:
Até:
Nº Emp.:
554
Contratado:
DIMEBRAS-Com.Hospitalar Ltda.
C.N.P.J.:
56.081.482/0001-06
Programa:
2072
Atenção Básica em Saúde
Unidade:
020600
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.:
10.301.0018.2072.0000
Custeio ações pactuadas de vigilância e atenção básica em sa
Valor:
49.750,00
Nº Emp.:
555
Contratado:
DIMEBRAS-Com.Hospitalar Ltda.
C.N.P.J.:
56.081.482/0001-06
Programa:
2072
Atenção Básica em Saúde
Unidade:
020600
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.:
10.301.0018.2072.0000
Custeio ações pactuadas de vigilância e atenção básica em sa
Valor:
20.300,00
Nº Emp.:
556
Contratado:
DIMEBRAS-Com.Hospitalar Ltda.
C.N.P.J.:
56.081.482/0001-06
Programa:
2072
Atenção Básica em Saúde
Unidade:
020600
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.:
10.301.0018.2072.0000
Custeio ações pactuadas de vigilância e atenção básica em sa
Valor:
10.000,00
Nº Emp.:
557
Contratado:
DIMEBRAS-Com.Hospitalar Ltda.
C.N.P.J.:
56.081.482/0001-06
Programa:
2072
Atenção Básica em Saúde
Unidade:
020600
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.:
10.301.0018.2072.0000
Custeio ações pactuadas de vigilância e atenção básica em sa
Valor:
4.000,00
Nº Emp.:
558
Contratado:
DIMEBRAS-Com.Hospitalar Ltda.
C.N.P.J.:
56.081.482/0001-06
Programa:
2072
Atenção Básica em Saúde
Unidade:
020600
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.:
10.301.0018.2072.0000
Custeio ações pactuadas de vigilância e atenção básica em sa
Valor:
8.850,00
Nº Emp.:
589
Contratado:
DIMEBRAS-Com.Hospitalar Ltda.
C.N.P.J.:
56.081.482/0001-06
Programa:
2072
Atenção Básica em Saúde
Unidade:
020600
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.:
10.301.0018.2072.0000
Custeio ações pactuadas de vigilância e atenção básica em sa
Valor:
-20.300,00
Nº Emp.:
590
Contratado:
DIMEBRAS-Com.Hospitalar Ltda.
C.N.P.J.:
56.081.482/0001-06
Programa:
2072
Atenção Básica em Saúde
Unidade:
020600
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.:
10.301.0018.2072.0000
Custeio ações pactuadas de vigilância e atenção básica em sa
Valor:
-10.000,00
Nº Emp.:
591
Contratado:
DIMEBRAS-Com.Hospitalar Ltda.
C.N.P.J.:
56.081.482/0001-06
Programa:
2072
Atenção Básica em Saúde
Unidade:
020600
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.:
10.301.0018.2072.0000
Custeio ações pactuadas de vigilância e atenção básica em sa
Valor:
-4.000,00
Nº Emp.:
592
Contratado:
DIMEBRAS-Com.Hospitalar Ltda.
C.N.P.J.:
56.081.482/0001-06
Programa:
2072
Atenção Básica em Saúde
Unidade:
020600
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.:
10.301.0018.2072.0000
Custeio ações pactuadas de vigilância e atenção básica em sa
Valor:
-8.850,00
49.750,00
Total Empenhado:
0005/11
04/02/2011
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
15/02/2011
Vigência:
04/02/2011
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL
Nº Proc. Licitação:
0007/11
Responsável:
Objeto:
Fornec.de medicamentos
Objetivo:
Fornec.de medicamentos
Valor:
26.000,00
31/12/2011
de:
Até:
Nº Emp.:
547
Contratado:
R.A.P.Aparecida Com.Medicamentos Ltda
C.N.P.J.:
06.968.107/0001-04
Programa:
2008
Atendimento Social
Unidade:
020100
GABINETE MUNICIPAL
Func. Prog.:
08.244.0004.2008.0000
Custeio das ações sociais e manutenção do FSS
Valor:
26.000,00
26.000,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0006/11
07/02/2011
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
15/02/2011
Vigência:
07/02/2011
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL
Nº Proc. Licitação:
0008/11
Responsável:
Objeto:
Fornec.de materiais p/construções etc.
Objetivo:
Fornec.de materiais p/construções etc.
Valor:
4.445,19
31/12/2011
de:
Até:
Nº Emp.:
567
Contratado:
SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME
C.N.P.J.:
01.616.608/0001-08
Programa:
2024
Funcionalidade dos prédios administrativos
Unidade:
020200
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0032.2024.0000
Reforma, adequação e manut. das dep.Sede do Gov.Munic.
Valor:
7.505,19
Nº Emp.:
568
Contratado:
SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME
C.N.P.J.:
01.616.608/0001-08
Programa:
1003
Esporte e Lazer na cidade
Unidade:
020300
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Func. Prog.:
27.813.0014.1003.0000
Const.de Instalações recreativas no Lago Municipal
Valor:
3.796,79
Nº Emp.:
569
Contratado:
SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME
C.N.P.J.:
01.616.608/0001-08
Programa:
1009
Infra-Estrutura de Saúde
Unidade:
020600
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.:
10.301.0022.1009.0000
Ampliação, reforma e/ou adequação do Hospital Sto.Antonio
Valor:
9.749,67
Nº Emp.:
570
Contratado:
SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME
C.N.P.J.:
01.616.608/0001-08
Programa:
1047
Serviços Funerários
Unidade:
021000
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.:
04.451.0030.1047.0000
Melhorias da Infraestrutura do Cemitério Municipal
Valor:
50.410,40
Nº Emp.:
571
Contratado:
SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME
C.N.P.J.:
01.616.608/0001-08
Programa:
2114
Saneamento
Unidade:
021000
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.:
17.512.0029.2114.0000
Operação dos serviços de abastec.água e da rede coletora esg
Valor:
16.287,25
Nº Emp.:
572
Contratado:
SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME
C.N.P.J.:
01.616.608/0001-08
Programa:
2102
Estradas Municipais
Unidade:
021000
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.:
26.782.0025.2102.0000
Recuperação e manut.das estradas vicinais e de servidão
Valor:
10.775,69
Nº Emp.:
573
Contratado:
SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME
C.N.P.J.:
01.616.608/0001-08
Programa:
2102
Estradas Municipais
Unidade:
021000
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.:
26.782.0025.2102.0000
Recuperação e manut.das estradas vicinais e de servidão
Valor:
12.685,17
Nº Emp.:
574
Contratado:
SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME
C.N.P.J.:
01.616.608/0001-08
Programa:
2134
Educação Básica/Fundamental
Unidade:
020400
ENSINO GERAL
Func. Prog.:
12.361.0009.2134.0000
Conservação de Edifícios Escolares
Valor:
3.265,63
Nº Emp.:
575
Contratado:
SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME
C.N.P.J.:
01.616.608/0001-08
Programa:
2134
Educação Básica/Infantil
Unidade:
020400
ENSINO GERAL
Func. Prog.:
12.365.0010.2134.0000
Conservação de Edifícios Escolares
Valor:
2.945,21
Nº Emp.:
576
Contratado:
SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME
C.N.P.J.:
01.616.608/0001-08
Programa:
2134
Educação Básica/Fundamental
Unidade:
020500
ENSINO FUNDEB
Func. Prog.:
12.361.0009.2134.0000
Conservação de Edifícios Escolares
Valor:
3.064,02
Nº Emp.:
577
Contratado:
SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME
C.N.P.J.:
01.616.608/0001-08
Programa:
1047
Serviços Funerários
Unidade:
021000
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.:
04.451.0030.1047.0000
Melhorias da Infraestrutura do Cemitério Municipal
Valor:
3.278,16
Nº Emp.:
578
Contratado:
SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME
C.N.P.J.:
01.616.608/0001-08
Programa:
2114
Saneamento
Unidade:
021000
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.:
17.512.0029.2114.0000
Operação dos serviços de abastec.água e da rede coletora esg
Valor:
1.302,90
Nº Emp.:
579
Contratado:
SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME
C.N.P.J.:
01.616.608/0001-08
Programa:
2102
Estradas Municipais
Unidade:
021000
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.:
26.782.0025.2102.0000
Recuperação e manut.das estradas vicinais e de servidão
Valor:
1.829,49
Fiorilli S/C Software Ltda.
0006/11
07/02/2011
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
15/02/2011
Vigência:
07/02/2011
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL
Nº Proc. Licitação:
0008/11
Responsável:
Objeto:
Fornec.de materiais p/construções etc.
Objetivo:
Fornec.de materiais p/construções etc.
Valor:
4.445,19
31/12/2011
de:
Até:
Nº Emp.:
580
Contratado:
SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME
C.N.P.J.:
01.616.608/0001-08
Programa:
2102
Estradas Municipais
Unidade:
021000
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.:
26.782.0025.2102.0000
Recuperação e manut.das estradas vicinais e de servidão
Valor:
1.627,17
Nº Emp.:
581
Contratado:
SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME
C.N.P.J.:
01.616.608/0001-08
Programa:
2046
Esporte e Lazer na cidade
Unidade:
020300
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Func. Prog.:
27.813.0014.2046.0000
Manutenção de Centros e Clubes de Lazer
Valor:
12.454,98
Nº Emp.:
582
Contratado:
SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME
C.N.P.J.:
01.616.608/0001-08
Programa:
2134
Educação Básica/Fundamental
Unidade:
020400
ENSINO GERAL
Func. Prog.:
12.361.0009.2134.0000
Conservação de Edifícios Escolares
Valor:
1.023,78
Nº Emp.:
594
Contratado:
SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME
C.N.P.J.:
01.616.608/0001-08
Programa:
2134
Educação Básica/Fundamental
Unidade:
020400
ENSINO GERAL
Func. Prog.:
12.361.0009.2134.0000
Conservação de Edifícios Escolares
Valor:
-1.023,78
Nº Emp.:
595
Contratado:
SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME
C.N.P.J.:
01.616.608/0001-08
Programa:
2102
Estradas Municipais
Unidade:
021000
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.:
26.782.0025.2102.0000
Recuperação e manut.das estradas vicinais e de servidão
Valor:
-1.627,17
Nº Emp.:
596
Contratado:
SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME
C.N.P.J.:
01.616.608/0001-08
Programa:
2114
Saneamento
Unidade:
021000
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.:
17.512.0029.2114.0000
Operação dos serviços de abastec.água e da rede coletora esg
Valor:
-1.302,90
Nº Emp.:
597
Contratado:
SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME
C.N.P.J.:
01.616.608/0001-08
Programa:
1047
Serviços Funerários
Unidade:
021000
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.:
04.451.0030.1047.0000
Melhorias da Infraestrutura do Cemitério Municipal
Valor:
-3.278,16
Nº Emp.:
617
Contratado:
SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME
C.N.P.J.:
01.616.608/0001-08
Programa:
2102
Estradas Municipais
Unidade:
021000
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.:
26.782.0025.2102.0000
Recuperação e manut.das estradas vicinais e de servidão
Valor:
-1.829,49
Nº Emp.:
2075
Contratado:
SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME
C.N.P.J.:
01.616.608/0001-08
Programa:
1047
Serviços Funerários
Unidade:
021000
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.:
04.451.0030.1047.0000
Melhorias da Infraestrutura do Cemitério Municipal
Valor:
33.235,00
Nº Emp.:
2124
Contratado:
SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME
C.N.P.J.:
01.616.608/0001-08
Programa:
1047
Serviços Funerários
Unidade:
021000
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.:
04.451.0030.1047.0000
Melhorias da Infraestrutura do Cemitério Municipal
Valor:
-7.314,84
Nº Emp.:
2125
Contratado:
SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME
C.N.P.J.:
01.616.608/0001-08
Programa:
2102
Estradas Municipais
Unidade:
021000
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.:
26.782.0025.2102.0000
Recuperação e manut.das estradas vicinais e de servidão
Valor:
-3.122,80
Nº Emp.:
2126
Contratado:
SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME
C.N.P.J.:
01.616.608/0001-08
Programa:
2032
Educação Básica/Fundamental
Unidade:
020300
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Func. Prog.:
12.306.0009.2032.0000
Custeio e funcionamento da Cozinha Piloto
Valor:
7.314,84
Nº Emp.:
2127
Contratado:
SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME
C.N.P.J.:
01.616.608/0001-08
Programa:
2032
Educação Básica/Fundamental
Unidade:
020300
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Func. Prog.:
12.306.0009.2032.0000
Custeio e funcionamento da Cozinha Piloto
Valor:
3.122,80
Fiorilli S/C Software Ltda.
0006/11
07/02/2011
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
15/02/2011
Vigência:
07/02/2011
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL
Nº Proc. Licitação:
0008/11
Responsável:
Objeto:
Fornec.de materiais p/construções etc.
Objetivo:
Fornec.de materiais p/construções etc.
Valor:
4.445,19
31/12/2011
de:
Até:
Nº Emp.:
2156
Contratado:
SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME
C.N.P.J.:
01.616.608/0001-08
Programa:
1047
Serviços Funerários
Unidade:
021000
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.:
04.451.0030.1047.0000
Melhorias da Infraestrutura do Cemitério Municipal
Valor:
-469,52
Nº Emp.:
2157
Contratado:
SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME
C.N.P.J.:
01.616.608/0001-08
Programa:
2046
Esporte e Lazer na cidade
Unidade:
020300
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Func. Prog.:
27.813.0014.2046.0000
Manutenção de Centros e Clubes de Lazer
Valor:
-3.848,80
Nº Emp.:
2159
Contratado:
SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME
C.N.P.J.:
01.616.608/0001-08
Programa:
2106
Melhorias Urbanas
Unidade:
021000
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.:
15.451.0026.2106.0000
Reparos e conservação de vias públicas
Valor:
4.318,32
166.175,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0007/11
07/02/2011
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
15/02/2011
Vigência:
07/02/2011
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL
Nº Proc. Licitação:
0008/11
Responsável:
Objeto:
Fornec.de materiais de construções etc.
Objetivo:
Fornec.de materiais p/construção etc.
Valor:
1.829,30
31/12/2011
de:
Até:
Nº Emp.:
559
Contratado:
Artoni-Com.Mat.p/Const.Ltda.
C.N.P.J.:
50.408.038/0002-57
Programa:
2024
Funcionalidade dos prédios administrativos
Unidade:
020200
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0032.2024.0000
Reforma, adequação e manut. das dep.Sede do Gov.Munic.
Valor:
1.829,30
Nº Emp.:
560
Contratado:
Artoni-Com.Mat.p/Const.Ltda.
C.N.P.J.:
50.408.038/0002-57
Programa:
2134
Educação Básica/Fundamental
Unidade:
020400
ENSINO GERAL
Func. Prog.:
12.361.0009.2134.0000
Conservação de Edifícios Escolares
Valor:
2.406,90
Nº Emp.:
561
Contratado:
Artoni-Com.Mat.p/Const.Ltda.
C.N.P.J.:
50.408.038/0002-57
Programa:
2134
Educação Básica/Infantil
Unidade:
020400
ENSINO GERAL
Func. Prog.:
12.365.0010.2134.0000
Conservação de Edifícios Escolares
Valor:
2.406,90
Nº Emp.:
562
Contratado:
Artoni-Com.Mat.p/Const.Ltda.
C.N.P.J.:
50.408.038/0002-57
Programa:
2134
Educação Básica/Fundamental
Unidade:
020500
ENSINO FUNDEB
Func. Prog.:
12.361.0009.2134.0000
Conservação de Edifícios Escolares
Valor:
2.406,90
Nº Emp.:
563
Contratado:
Artoni-Com.Mat.p/Const.Ltda.
C.N.P.J.:
50.408.038/0002-57
Programa:
1047
Serviços Funerários
Unidade:
021000
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.:
04.451.0030.1047.0000
Melhorias da Infraestrutura do Cemitério Municipal
Valor:
5.401,00
Nº Emp.:
564
Contratado:
Artoni-Com.Mat.p/Const.Ltda.
C.N.P.J.:
50.408.038/0002-57
Programa:
1009
Infra-Estrutura de Saúde
Unidade:
020600
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.:
10.301.0022.1009.0000
Ampliação, reforma e/ou adequação do Hospital Sto.Antonio
Valor:
8.168,00
Nº Emp.:
565
Contratado:
Artoni-Com.Mat.p/Const.Ltda.
C.N.P.J.:
50.408.038/0002-57
Programa:
1047
Serviços Funerários
Unidade:
021000
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.:
04.451.0030.1047.0000
Melhorias da Infraestrutura do Cemitério Municipal
Valor:
1.401,00
Nº Emp.:
566
Contratado:
Artoni-Com.Mat.p/Const.Ltda.
C.N.P.J.:
50.408.038/0002-57
Programa:
2114
Saneamento
Unidade:
021000
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.:
17.512.0029.2114.0000
Operação dos serviços de abastec.água e da rede coletora esg
Valor:
11.901,00
Nº Emp.:
598
Contratado:
Artoni-Com.Mat.p/Const.Ltda.
C.N.P.J.:
50.408.038/0002-57
Programa:
1047
Serviços Funerários
Unidade:
021000
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.:
04.451.0030.1047.0000
Melhorias da Infraestrutura do Cemitério Municipal
Valor:
-1.401,00
34.520,00
Total Empenhado:
0008/11
02/03/2011
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
04/03/2011
Vigência:
02/03/2011
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0012/11
Responsável:
Objeto:
Contr.empresa p/apresentação de Shows artistico
Objetivo:
Contr.empresa p/Shows artistico carnaval
Valor:
35.000,00
11/03/2011
de:
Até:
Nº Emp.:
1009
Contratado:
Nativa Produção Artistica Ltda-Me
C.N.P.J.:
12.372.012/0001-26
Programa:
2014
Encargos Gerais
Unidade:
020100
GABINETE MUNICIPAL
Func. Prog.:
04.122.0099.2014.0000
Promoção de eventos cívicos, relig.popul.,cerim.e solen.públ
Valor:
35.000,00
35.000,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0009/09
16/02/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
18/02/2009
Vigência:
16/02/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
0010/09
Responsável:
Objeto:
Locação de 01 imovel ocupado pelo conselho tutelar
Objetivo:
Locação de 01 imovel residencial ocupado pelo conselho tutel
Valor:
2.880,00
15/02/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
122
Contratado:
JOse Wilson Ferrarini
C.N.P.J.:
Programa:
2016
Apoio Administrativo
Unidade:
020200
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0001.2016.0000
Direção e administração da Secretaria
Valor:
251,00
Nº Emp.:
1052
Contratado:
JOse Wilson Ferrarini
C.N.P.J.:
Programa:
2016
Apoio Administrativo
Unidade:
020200
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0001.2016.0000
Direção e administração da Secretaria
Valor:
2.926,00
3.177,00
Total Empenhado:
0010/09
02/03/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
04/03/2009
Vigência:
02/03/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0011/09
Responsável:
Objeto:
Contratação de empresa jornalistica p/publicação
Objetivo:
Contr.empresa jornalistica p/publicação semanal
Valor:
23.880,00
01/03/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
119
Contratado:
CUNHA EMPRESA DE JORNALISMO S/C LTDA
C.N.P.J.:
01.039.586/0001-60
Programa:
2010
Comunicação do Governo
Unidade:
020100
GABINETE MUNICIPAL
Func. Prog.:
04.131.0005.2010.0000
Publicidade legal, Institucional e de Utilidade Pública
Valor:
3.980,00
Nº Emp.:
1053
Contratado:
CUNHA EMPRESA DE JORNALISMO S/C LTDA
C.N.P.J.:
01.039.586/0001-60
Programa:
2010
Comunicação do Governo
Unidade:
020100
GABINETE MUNICIPAL
Func. Prog.:
04.131.0005.2010.0000
Publicidade legal, Institucional e de Utilidade Pública
Valor:
22.180,00
26.160,00
Total Empenhado:
0012/09
19/03/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
21/03/2009
Vigência:
19/03/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0013/09
Responsável:
Objeto:
Contrat.serv.tecnicos controle da prefeitura
Objetivo:
Contratação serv.Tec.controle acomp.ativ.fisc.cont.prefeitur
Valor:
30.000,00
18/03/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
413
Contratado:
Manoel Carlos Gil
C.N.P.J.:
468.141.088-87
Programa:
2098
Apoio Administrativo
Unidade:
020900
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Func. Prog.:
04.122.0001.2098.0000
Direção e Administração do Departamento
Valor:
7.862,25
7.862,25
Total Empenhado:
0014/10
15/03/2010
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
19/03/2010
Vigência:
15/03/2010
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0011/10
Responsável:
Objeto:
Aquisição por compra tabletes tricloro
Objetivo:
Aquisição por compra de tabletes de tricloro e fluorsilicat
Valor:
20.506,50
14/03/2012
de:
Até:
Nº Emp.:
97
Contratado:
Hidrolab Ambiental Ltda Me
C.N.P.J.:
07.646.262/0001-77
Programa:
2114
Saneamento
Unidade:
021000
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.:
17.512.0029.2114.0000
Operação dos serviços de abastec.água e da rede coletora esg
Valor:
27.342,00
27.342,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0019/06
17/04/2006
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/05/2006
Vigência:
17/04/2006
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
CARTA CONVITE
Nº Proc. Licitação:
17/06
Responsável:
Valéria Cristina Freire
Objeto:
Serv.Técnicos Espec. Consult. Asses. c/ gest. em Projet. Soc
Objetivo:
Planejamento, Organização e Elab. de Projet. de Convênios
Valor:
10.800,00
16/04/2007
de:
Até:
Nº Emp.:
692
Contratado:
VALERIA CRISTINA FREIRE
C.N.P.J.:
112.155.558-65
Programa:
2016
Apoio Administrativo
Unidade:
020200
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0001.2016.0000
Direção e administração da Secretaria
Valor:
3.233,70
3.233,70
Total Empenhado:
0022/08
01/04/2008
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
03/04/2008
Vigência:
01/04/2008
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
OBRA CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0011/08
Responsável:
Ademir Aparecido Dias Pinheiro
Objeto:
Serviços de transportes de resíduos sólidos, etc.
Objetivo:
Tratamento de resíduos sólidos, etc.
Valor:
8.880,00
31/03/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
79
Contratado:
Ademir Aparecido Dias Pinheiro - Me
C.N.P.J.:
05.844.076/0001-17
Programa:
2072
Atenção Básica em Saúde
Unidade:
020600
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.:
10.301.0018.2072.0000
Custeio ações pactuadas de vigilância e atenção básica em sa
Valor:
3.080,67
Nº Emp.:
1044
Contratado:
Ademir Aparecido Dias Pinheiro - Me
C.N.P.J.:
05.844.076/0001-17
Programa:
2072
Atenção Básica em Saúde
Unidade:
020600
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.:
10.301.0018.2072.0000
Custeio ações pactuadas de vigilância e atenção básica em sa
Valor:
-0,09
3.080,58
Total Empenhado:
0023/08
01/04/2008
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
03/04/2008
Vigência:
01/04/2008
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
OBRA CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0013/08
Responsável:
Ubiratan de Souza Lima
Objeto:
Karatê
Objetivo:
Ensino especializado em Karatê.
Valor:
850,00
31/03/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
155
Contratado:
União Brasil Karatê- do Shitoryu Kai
C.N.P.J.:
07.433.983/0001-07
Programa:
2048
Esporte e Lazer na cidade
Unidade:
020300
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Func. Prog.:
27.812.0014.2048.0000
Manutenção de Praças e Ginásios Esportivos
Valor:
2.830,89
2.830,89
Total Empenhado:
0212/01
09/03/2001
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
12/03/2001
Vigência:
09/03/2001
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
Termo de confissão de dívída e compromisso de pgto.FGTS
Objetivo:
Parcelamento de débitos com o F.G.T.S., conforme contrato.
Valor:
468.412,02
09/09/2015
de:
Até:
Nº Emp.:
57
Contratado:
Caixa Economica Federal
C.N.P.J.:
Programa:
0901
Encargos Gerais
Unidade:
020900
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Func. Prog.:
28.843.0099.0901.0000
Amortização de dívida parcelada do FGTS
Valor:
50.000,00
50.000,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.